A rotina de Fatura por Documento permite aglutinar vários documentos de transporte em uma única fatura (título) a receber, com diversas parcelas para o mesmo cliente, com isso é possível selecionar apenas os documentos da loja informada ou documentos independentes de loja. Os títulos a receber são gerados para o cliente informado na seleção dos documentos.
A fatura do cliente aparece na tela, apresentando o valor máximo da fatura (caso haja configuração definida no Perfil do Cliente), os documentos relacionados e a quantidade de documentos que estão relacionados.
O Documento incluso manualmente, deve pertencer a mesma filial de débito e o mesmo cliente informado na tela inicial da fatura deve estar com status Em Aberto, ou seja, ainda não baixado e faturado.
Perfil do Cliente
Permite relacionar os dados comerciais e financeiros com a possibilidade de agrupar clientes para o pagamento de frete, especificando dados sobre a geração da fatura, cálculo do documento.
Com as configurações do Perfil do Cliente, é possível definir:
- Fatura Manual.
- Tipo de Faturamento.
- Parâmetro: MV_TMSMFAT=2 – Faturamento a partir da tabela DT6.
- Tipos de Documento (F5), disponível em Ações Relacionadas: Tipos de documentos que permitem gerar a Fatura. (Caso esteja selecionado, gera a fatura separadamente para cada tipo de documento).
Parâmetros Utilizados:
- MV_TMSMFAT: Modo de Faturamento do TMS. Opções disponíveis: 1-Faturamento a partir da tabela SE1/ 2-Faturamento a partir da tabela DT6.
- MV_FATPREF: Prefixo do título da fatura de transporte.
- MV_NATFAT: Código da Natureza do título de transporte.
- MV_TIPFAT: Tipo do título da fatura de transporte.
- MV_TMSTIPT: Tipo do título a ser gerado no Contas a Receber.
- MV_NUMFAT: Número sequencial de Faturas.
Fernando Bueno
Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.
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