Ao realizar a importação de uma nota, é apresentado um código de erro no REPROCESSAR do Importador XML. Isso pode ocorrer devido a vários motivos, incluindo erros de sintaxe no arquivo XML, problemas de configuração ou inconsistências nos dados.
Erros Comuns
Abaixo estão listados alguns dos códigos de erro mais comuns que podem ocorrer durante o processo de importação:
* COM001: Erro de sintaxe no arquivo XML
* COM002: Este XML pertence a outra empresa/filial e não poderá ser processado na empresa/filial corrente
* COM003: Documento complemento de preço ICMS/IP não é tratado pelo Importador XML
* COM004: Tipo NF-e de ajustes não será tratado pelo Importador XML
* COM005: ID de NF-e já registrado na NF do fornecedor
* COM006: ID de NF-e já registrado na NF do cliente
* COM007: Fornecedor/Cliente inexistente na base
* COM008: O Cliente Emitente não está cadastrado
* COM009: Não foi possível incluir o destinatário
* COM010: Não foi possível incluir o local de entrega
Soluções
Para resolver esses erros, é necessário verificar as informações da nota fiscal, incluir os fornecedores ou clientes inexistente, atualizar os cadastros de produto x fornecedor ou produto x cliente, entre outros. Além disso, é importante verificar a configuração do Importador XML e do SIGACOM.
Referências Adicionais
Para obter mais informações sobre os códigos de erro e como resolvê-los, você pode consultar as seguintes referências:
* IX06 – Erros (Códigos)
* Cross Segmentos – Totvs Backoffice Protheus – SIGACOM – Importador XML
* TOTVS Colaboração – Guia de Referencia (SIGACOM)
* Importador XML – Guia de Referencia (SIGACOM)
* PÁGINA CENTRALIZADORA COMPRAS
* Mais Artigos Materiais – Compras (SIGACOM)
Fernando Bueno
Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.
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