Este artigo visa esclarecer como funciona a aplicação de descontos nos Pedidos de Venda no contexto do Protheus. É importante entender que o desconto é aplicado sobre o Preço de Lista (C6_PRUNIT) para se obter o Valor Unitário já com desconto (C6_PRCVEN). Quando não há Preço de lista, é aplicado diretamente no Valor unitário, recalculando-o para comportar o desconto.
Funcionamento dos Descontos
O desconto no Pedido de Venda é uma característica estrutural do Protheus, destinada a devidos cálculos fiscais e não é opcional. O desconto sempre irá refletir no Valor unitário. No entanto, na DANFE, esses valores são exibidos separadamente: Valor Unitário, Desconto e Valor Total.
Exceções ao Desconto
Uma exceção importante é o Desconto Financeiro (C5_DESCFI | E4_DESCFIN), onde o desconto não é levado para a Nota. Ele é concedido apenas na baixa do título. É importante notar que o título gerado de uma nota que contém a informação de desconto financeiro, seja pela condição de pagamento ou pelo pedido, será gerado com o valor cheio e apresentará a informação do desconto no campo E1_DESCFIN.
Referências adicionais
Para mais informações sobre como conceder descontos no Pedido de Venda, você pode consultar o seguinte recurso:
Descontos no Pedido de Venda e assistir ao vídeo How To | MP – SIGAFAT – Descontos no processo de venda para uma compreensão mais detalhada do processo.
