Para gerar uma Nota de Crédito ao Cliente (NCC) pelo módulo de faturamento, é necessário seguir alguns passos. Abaixo, você encontrará as etapas necessárias para realizar esse procedimento.
Passos para Gerar uma NCC
1. Registrar Documento de Saída com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução. É importante que o TES de Devolução esteja configurado para gerar duplicata.
2. O Documento de Saída gera título de Tipo “NF” no “Financeiro > Funções Ctas a Receber”.
3. Ao incluir um “Retorno” pela rotina de documento de Entrada relacionando ao documento de Saída, ele irá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Saída.
4. O Documento de Entrada gera título de Tipo NCC no Financeiro > Funções Ctas a Receber.
5. Para realizar a Compensação da Nota de Crédito, selecione o NCC e siga as etapas: Ações Relacionadas > Compensação > OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK.
Referências adicionais
Para visualização das telas do Protheus e obter mais informações sobre o procedimento, acesse a FAQ no TDN: FAQ de Apoio para Geração de NCC (Nota de Crédito Cliente) pelo módulo de Faturamento Protheus.
