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Olá, tudo bem?
Segue uma lista de todos os parâmetros que o TMS Protheus utiliza.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| MV_1DUPPREF | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título quando for gerado automaticamente pelo módulo de faturamento. Valor default SF2->F2_SERIE. |
| MV_ADTPRO | Informe se gera adiantamento para motorista próprio. Valor default F. |
| MV_AGECOTS | Define se a cotação gerada a partir do agendamento deverá ser sempre para o solicitante. Valor default F. |
| MV_ALIANCA | Define se utiliza Aliança no TMS. Valor default F. |
| MV_ALIQISS | Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços usando percentuais definidos pelo município. Valor default 5. |
| MV_APSOLTR | Os documentos serão transferidos automaticamente para a filial de débito. Valor default .T. |
| MV_ATIVCHG | Atividade de chegada de viagem, do cadastro de Tarefas e Atividades. Valor default 050. |
| MV_ATIVDCA | Atividade de descarregamento, do cadastro de Tarefas e Atividades.Valor default 051. |
| MV_ATIVRTA | Atividade de retorno do aeroporto, do cadastro de Tarefas e Atividades. Utilizado em viagens aéreas. Valor default 052. |
| MV_ATIVRTP | Atividade de retorno de porto, do cadastro de Tarefas e Atividades. Utilizado em viagens fluviais. Deixar em branco. |
| MV_ATIVSAI | Atividade de saída de viagem, do cadastro de Tarefas e Atividades. Valor default 049. |
| MV_CARGDIR | Determina a partir de qual peso em Kg será considerado uma Carga Direta. Valor default 10.000. |
| MV_CDHISAP | Código do histórico do Fechamento de prêmio de seguro. Este código vem do cadastro de históricos de fechamento de seguro. Deixar em branco. |
| MV_CDRORI | Define o código da região de origem, região onde está a transportadora. Este parâmetro é necessário criar uma para cada filial da transportadora relacionando a região que será utilizada como origem no cálculo do frete. Preencher com filial 01 e conteúdo 01001 Preencher com filial 05 e conteúdo 05001. |
| MV_CLICOT | Para fazer a cotação com o contrato do cliente deve estar ativado. Buscará o cliente amarrado ao solicitante e se estiver em branco, busca do cliente genérico. Preencher com F. |
| MV_CLIGEN | Define o código+loja do cliente genérico. O Cliente genérico é utilizado para os clientes que não tenham uma negociação com a transportadora, e também para relacionar a procedimentos comuns entre clientes, como por exemplo Regras de Tributação. O conteúdo deste campo precisa ser o código+loja do cadastro de clientes. Preencher com 99999901 caso o seu cliente genérico tenha sido cadastrado com este código. |
| MV_COMP | Caracter ASCII utilizado para compactação da impressora. Valor default 15. |
| MV_COMPENT | Informar o código do componente de frete destinado para reentrega. Deixar em branco. |
| MV_COMPPDG | Código do Componente de Frete de Pedágio. Deixar em branco. |
| MV_COMPIMP | Informe um código de componente de frete, que será utilizado como complemento de imposto em um CTRC. Deixar em branco. |
| MV_CONTDCA | Informe se efetua um controle no descarregamento. Valor default F. |
| MV_CONTHIS | Se este parâmetro estiver desativado (F), o sistema permite alterar tabelas que já foram utilizadas em um cálculo do frete. Recomendamos deixar este parâmetro ativado conforme vem por default. Preencher com T. |
| MV_CONTVEI | Controle de veículos e motoristas. Com este parâmetro ativado você só pode utilizar um veículo/motorista após estar liberado para isso. Default é T. Preencher como F. |
| MV_COTVFEC | Permite alterar o valor de qualquer componente, desde que o Componente de Frete esteja com o campo Desconto Cotação igual a “Sim”. Você conseguirá este desconto clicando sobre o Valor Fechado que aparecerá na Cotação de Frete e clicando sobre o componente. Preencher com T. |
| MV_CUSMED | Identifica como será o cálculo do custo médio. Valor default M=Mensal. |
| MV_DATAFAT | Data de emissão da fatura. Caso esteja vazio será considerada a data atual do sistema. Valor default em branco. |
| MV_DESAWB | Código de despesas, do cadastro de Despesas, referentes a AWB. Utilizado nas viagens aéreas. Deixar em branco. |
| MV_DESCTC | Código de despesas, do cadastro de Despesa, referentes ao contrato de carreteiro. Alterar para o código 0000001. |
| MV_DESPDG | Código de despesas, do cadastro de Despesa, referentes ao pedágio. Alterar para o código 0000002. |
| MV_DESPRE | Código de despesas, do cadastro de Despesa, referentes ao contrato de prêmio. Deixar em branco. |
| MV_DOCVGE | Define se os endereços/documentos podem ser vinculados a uma viagem através do carregamento. Valor default F. |
| MV_ENTAER | Define o tipo de transporte que realizará a entrega de um transporte aéreo. Valor default 2 – Aéreo. |
| MV_EDIDIRE | Define o diretório onde serão gerados os arquivos de EDI. Valor default \. |
| MV_EDIDIRR | Define o diretório onde estão os arquivos recebidos por EDI. Valor default \. |
| MV_EDILOG | Define se será gravado LOG de geração do EDI. Valor default F. |
| MV_EDIRMOV | Diretório para onde serão movidos os arquivos de recebimento que forem concluídos com sucesso. Deixar em branco. |
| MV_ESTADO | Siga do Estado da empresa usuária do sistema, para efeito de cálculo do ICMS. Valor default SP. |
| MV_FATCUB | Fator de cubagem padrão. Quando está vazio o sistema assume o fator do Complemento de Produto. Deixar em branco. |
| MV_FATPREF | Prefixo dos títulos gerados para as faturas de transporte. Este prefixo precisa estar cadastrado na tabela 05. Preencher com FT. |
| MV_FILDPC | Define as filiais aliança que efetuam redespacho para filial atual. Deixar em branco. |
| MV_FORGEN | Define o código/loja do fornecedor que será utilizado nos contratos genéricos. |
| MV_FORINSS | Fornecedor padrão para títulos do ISS. Valor default INPS. |
| MV_FORSEG | Define o código/loja do fornecedor que serão utilizado na geração de títulos a pagar do seguro. Deixar em branco. |
| MV_FORSEST | Fornecedor padrão para títulos do SEST. Valor default SEST. |
| MV_GERCONT | Gera contrato de carreteiro para viagens não efetuadas? Valor default F. |
| MV_GERADF | Gera contas a pagar do adiantamento de frete com valor superior ao valor do frete+pedágio. Valor default F. |
| MV_GERTIT | Gera contas a pagar no contrato de carreteiro? Valor default T. |
| MV_HORCOF | Aqui podemos definir o horário final de coleta da transportadora. Caso seja incluído uma nova coleta após este horário, a coleta já será transferida para o próximo dia. Preencher com 18:00. |
| MV_HORCOI | Aqui podemos definir o horário inicial de coleta da transportadora. Preencher com 08:00. |
| MV_INCISS | Verifica se o cálculo do ISS será embutido. Valor default T. |
| MV_ISS | Natureza utilizada para imposto/serviço. Valor default “ISS”. |
| MV_INTTMS | Este parâmetro indica se o módulo TMS está integrado aos outros módulos, liberando sua utilização. Preencher com T antes de iniciar o uso do módulo. |
| MV_KMVEIOP | Quilometragem de veículos por operações, caso o controle de veiculo esteja habilitado este parâmetro não terá efeito. Valor default F. |
| MV_LIMINSS | Valor limite de retenção do INSS para pessoa Física. Valor default 0. |
| MV_LOCALIZ | Indica se o produto utiliza controle de localização física. Preencher com N. |
| MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no cadastro de clientes. Valor default 2. |
| MV_MOTGEN | Código do motorista genérico. Deixar em branco. |
| MV_MUNIC | Utilizado para identificar o código dado à Secretaria das Finanças do município para recolher o ISS. Valor default MUNIC. |
| MV_MULTEND | Permite endereçamento múltiplo a cada nota fiscal do cliente. Deixar em branco. |
| MV_NATCTC | Código da Natureza, do cadastro de naturezas, utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de contratos de carreteiro. Deixar em branco. |
| MV_NATDEB | Código da Natureza utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de contratos de carreteiro para a filial de débito. Alterar para 214. |
| MV_NATFAT | Código da Natureza do titulo da fatura de transporte. Preencher com 000004. |
| MV_NATFTRA | Aqui podemos informar uma natureza para cada tipo de transporte. Valor default em branco. |
| MV_NATPDG | Código da Natureza utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de valores de pedágios.Alterar para 207 |
| MV_NORM | Caracter ASCII utilizado para descompactação da impressora. Valor default 18. |
| MV_NUMFAT | Número sequencial de faturas. Não é necessário o preenchimento, o Sistema controla automaticamente. |
| MV_OCORCFE | Código da ocorrência de confirmação de embarque aéreo. Deixar em branco |
| MV_OCORCOL | Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrências. Preencher com 101 |
| MV_OCORENT | Define a ocorrência de entrega utilizada no apontamento automático de ocorrências. Preencher com 301. |
| MV_PASSTAB | Controle de passos na geração da tabela de frete e reajuste de preços. Valor default 100.000. |
| MV_PCANOP | Define se na chegada/saída/encerramento de viagem existirem operações anteriores deverá. existirem operacoes anteriores deverá 0-Cancelar;1=Perg.Antes de Canc.;2=Não Canc.;3=Apont.Obrigat. Preencher com 1 |
| MV_PESCOB | Componente de Frete que determina o Peso Cobrado. Deixar em branco. |
| MV_PRDCTC | Produto utilizado para gerar os pedidos de compra no Contrato de Carreteiro (Pessoa Jurídica). Deixar em branco. |
| MV_PRDDIV | Define se poderá informar mais que um produto nos programas do TMS. Preencher com F. |
| MV_PROGEN | Produto genérico que será utilizado para obter tabelas de frete ou seguro quando não for encontrado o produto solicitado. Deixar em branco. |
| MV_ROTGCOL | Rota genérica de coleta. Criamos esta rota para poder visualizar na viagem aqueles documentos que estão sem nenhuma rota. Deixar em branco. |
| MV_ROTGENT | Rota genérica de entrega. Criamos esta rota para poder visualizar na viagem aqueles documentos que estão sem nenhuma rota. Deixar em branco. |
| MV_ROTGTAB | Rota genérica para tabela de carreteiro. Deixar em branco. |
| MV_SELFIS | Relacionar as filiais que utilizam Selo Fiscal. Deixar em branco. |
| MV_SERTMS | Permite alterar as descrições dos serviços de transporte do TMS. Não é permitido alterar a quantidade de serviços de transporte. Valor default 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega. |
| MV_SRVALI | Serviço de Transporte Aliança de segundo percurso. Deixar em branco. |
| MV_SRVFAT | Define os tipos para o documento de fatura E. Deixar em branco. |
| MV_SVCENT | Código do serviço para carregamento de entrega. Preencher com 016. |
| MV_SVCLOT | Código do serviço de conferência de lote de notas fiscais do TMS. Deixar em branco. |
| MV_SELDOC | Define se os documentos serão selecionados automaticamente na Viagem Modelo 2 (1=Serão selecionados;2=Não serão selecionados). Valor default 2. |
| MV_TESAWB | Tipo de Entrada e Saída para gerar AWB. Deixar em branco. |
| MV_TESDD | A TES relacionada neste parâmetro é utilizada no fechamento da viagem, caso utilizemos controle de estoque o Sistema dará uma saída no estoque. Preencher com 981. |
| MV_TESDR | A TES relacionada neste parâmetro é utilizada na entrada da nota fiscal do cliente, caso utilizemos controle de estoque o Sistema dará uma entrada no estoque. Preencher com 481. |
| MV_TIPFAT | Tipo de título da fatura de transporte. Este tipo de título precisa estar cadastrado na tabela 05 – Tipos de Títulos. Preencher com FT. |
| MV_TMPCOL | Tempo médio previsto para efetuar as coletas. Deixar em branco. |
| MV_TMSCFEC | Ativa utilização de carga fechada. Com este parâmetro ativado você tem acesso à rotina de Agendamento, que é onde controlamos os processos de Carga Fechada no TMS. Preencher com T. |
| MV_TMSCRET | Código de retenção da DIRF usado para gerar o contrato de carreteiro. Valor default “0588”. |
| MV_TMSDOC | Define a descrição dos documentos de transporte B e C. Valor default B=ACT. |
| MV_TMSGREM | Indica se os campos DTC_CODREM e DT6_LOJREM serão mantidos em tela, e validados automaticamente. Este parâmetro foi criado para agilizar o processo de entrada das notas fiscais. Valor default F. |
| MV_TMSGRPC | Quando o carreteiro for pessoa jurídica, indica se gera um pedido de compras ao invés de gerar um titulo no financeiro.Valor default F. |
| MV_TMSMFAT | Modo de Faturamento do TMS. 1- as faturas são geradas a partir do SE1; 2-é a forma mais recente de faturamento, geradas a partir do DT6 (Documentos de Transporte). Preencher com 2. |
| MV_TMSOCOL | Permite informar a ocorrência do documento em outra filial. Valor default T. |
| MV_TMSUNFS | Informe se a filial utiliza nota fiscal. Valor default F. |
| MV_TMSVINF | Permite informar o valor do frete na digitação na nota fiscal. Valor default T. |
| MV_TMSVDEP | Valor por dependente. Valor default 0. |
| MV_TPNRNFS | Define o tipo de controle de numeração dos documentos de saída (1=SX5;2=SXE,SXF). Valor default 1. |
| MV_TPTCTC | Tipo do contrato do carreteiro. Por padrão deve ser a letra “C” + Número da filial”, isso para não ocorrer duplicidade de tipos de títulos. C01. |
| MV_TPTPDG | Tipo de titulos provenientes de pedágio. Este tipo precisa estar cadastrado na tabela 05 – tipo de títulos. PDG. |
| MV_TPTPRE | Tipo de títulos a pagar proveniente de contrato de prêmio de carreteiro. Deixar em branco. |
| MV_ULMES | Data do último fechamento do estoque. Deixar em branco. |
| MV_ULTDEST | Define se utiliza o último destino de coleta/entrega para cálculo do frete. Valor default F. |
| MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento de imposto de renda. Valor default UNIAO. |
| MV_VEIGEN | Código do veículo genérico para categoria Cavalo. Deixar em branco. |
| MV_VERBMOT | Código da verba utilizada na geração de prêmio para o motorista próprio, na folha de pagamento. Deixar em branco. |
| MV_VLDCOT | Tempo em dias de validade da cotação de frete. O sistema verifica a validade das cotações ao entrar na rotina Cotação de Frete, as que estão vencidas ele pergunta se deseja cancelar. Após cancelada você pode “Retomar” através da rotina para utilizá-la novamente. Valor default 10. |
| MV_VLDPRO | Validade de dias da proposta, utilizado no Wizard. Valor default 30. |
De tiver qualquer dúvida sobre o funcionamento de algum parâmetro, faça um comentário!
Fernando Bueno
Consultor em FBSOLUTIONS
Sou consultor na área de implantação de sistemas ERP, com experiência na análise e implantação de projetos de sistemas, configurando a estrutura do software, capacitando usuários-chaves, ministrando treinamentos e workshops.
Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.
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