Olá, tudo bem?
Vou te mostrar aqui neste artigo como gerar o arquivo para entrega da DIRF no Protheus.
Em primeiro lugar, vamos conceituar o que é DIRF, para quem está gerando pela primeira vez essa entrega.
O que é DIRF
A DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) é uma obrigação tributária acessória devida por todas as pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação perante o imposto de renda, e também por pessoas físicas quando obrigadas a prestar as informações.
Esta obrigação é declarada por meio do programa gerador de declaração (PGD DIRF 2019), que pode ser baixado na página oficial da Receita Federal.
Foi disciplinada a apresentação da DIRF relativa ao ano-calendário de 2018, ou seja, DIRF 2019.
Prazo para entrega da DIRF
Segundo o art. 9º, a DIRF 2019 deverá ser apresentada até às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, de 28 de fevereiro de 2019.
Requisitos para gerar DIRF no Protheus
1. Pacotes DIRF
Pacote geral liberado para DIRF em 11/01/2019 – https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=730068
(este pacote acima contém patch e dicionário diferencial)
Pacote complementar com correções liberado em 13/02/2019 – https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=736859
TDN: Página oficial da TOTVS com todas as informações sobre DIRF
2. Pacote de acumulados geral do RH
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/692659
Como atualizar o sistema para gerar DIRF
1. Aplicação de patch
No TDS, aplique o patch no RPO já atualizado, com LIB mais recente e também com pacote de acumulados do RH
OBS: Aproveite para aplicar a última correção liberada em 13/02/19 também
2. Coloque o arquivo de dicionário diferencial na pasta systemload
Coloque o
3. Vamos rodar agora o UPDDISTR
Prossiga…
Após a execução do UPDDISTR, tudo executado com sucesso
Como gerar DIRF no Protheus
1. Gerar dados p/ DIRF no financeiro
O módulo Financeiro dispõe de informações para a execução da rotina FINA401 (Gera dados para DIRF) e nos dados necessários para as notas fiscais que devem ser enviadas a DIRF, a partir do preenchimento das tabelas SRF e SR4.
No módulo Financeiro, acesse o menu Miscelânea -> Arquivos -> Gerar Dados Para DIRF e você vai executar a integração:
Informe os parâmetros
Após confirmar os parâmetros, clique em OK.
2. Gerar arquivo DIRF
No módulo Gestão de Pessoal, acesse o menu Miscelanea -> DIRF -> Gerar Arquivo
Antes de mais nada, é importante que você rode a ferramenta de diagnóstico:
Após clicar em Avançar, cheque as opções que desejar para verificar as inconsistências:
Ao finalizar, você verá o relatório e o que deve verificar de erros de cadastros ou de lançamentos:
Feitas as devidas correções, vamos agora gerar o arquivo:
Após confirmar o sistema irá gerar os dados que servirão para gerar o arquivo físico:
O sistema alertará sobre os limites de valores anuais, que deverão ser acertados na cadastros de mnemônicos:
Continue…
Gere o arquivo físico em uma pasta agora, para importar para o programa validador em Miscelanea -> DIRF -> Arquivo Magnetico
Informe os parâmetros conforme os dados de sua empresa:
Não se esqueça de dar o destino onde será gerado o arquivo:
Basta conferir a geração do arquivo especificado no caminho do parâmetros acima.
Caso os dados forem gerados com sucesso, importe no programa disponível no site da Receita Federal para instalar
3. Auxílios após geração dos dados da DIRF
A) Antes de gerar o arquivo magnetico, você pode conferir e alterar os dados neste menu Miscelanea -> DIRF -> Manutenção Arquivo
B) Antes de gerar o arquivo magnetico, você pode conferir e alterar os dados neste menu Miscelanea -> DIRF -> Relatório Conferência
C) Após tudo certo e transmitido, você pode optar por gerar os Informes de Rendimentos pelo Protheus ou pelo programa a Receita Federal.
No caso do Protheus fica em Miscelanea -> DIRF -> Informe Rendimento
Então é isso! Se seguir estes passos de atualização e geração de arquivo para DIRF, conseguirá entregar sem maiores problemas e cumprir os prazos.
Espero que este artigo seja útil.
Fernando Bueno
Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.
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