Guia Completo para Adequação à Reforma Tributária (NT 2025.002, IBS, CBS) no Protheus5 minutos de leitura

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A reforma tributária, conforme detalhado na Nota Técnica 2025.002 (versões 1.10, 1.20 e 1.30), introduz mudanças significativas nos tributos IBS e CBS. Este artigo oferece um guia completo sobre as atualizações e configurações necessárias no sistema Protheus para garantir a conformidade com as novas exigências fiscais. Entenda como preparar seu ambiente para a emissão de documentos eletrônicos com os novos padrões.

Atualizações Essenciais para o Protheus

Para garantir a compatibilidade do seu sistema Protheus com as disposições da NT 2025.002, é fundamental realizar as seguintes atualizações e configurações:

Configuração de Parâmetros Iniciais no Protheus

Inicie criando os seguintes parâmetros através do módulo Sigacfg:

Aplicação de Pacotes de Atualização no Protheus

É necessário aplicar os pacotes de atualização conforme a versão do seu Protheus:

Aplicação de Patches Específicos para NFE no Protheus

Garanta que os patches do dia 10/06/2026 para NF-e sejam aplicados:

Aplicação do Patch Fiscal de Expedição Contínua no Protheus

Atualize o patch fiscal de expedição contínua para sua versão:

Configurações e Atualizações para o TSS (Serviço de Transmissão Protheus)

O TSS também requer atenção especial para a conformidade com a reforma tributária:

Atualização dos Arquivos de Schema TSS Protheus

Baixe e substitua os schemas atualizados na pasta correspondente do TSS.

Atualização do Repositório (RPO) do TSS Protheus

Mantenha o RPO do TSS atualizado para acessar as últimas funcionalidades:

Migração do TSS para Versões Compatíveis com a Reforma Tributária Protheus

Clientes na release 12.1.2310 sem garantia estendida deverão migrar para a release 12.1.2410.

Cronograma de Implementação da Reforma Tributária Protheus

Fique atento às datas previstas para a implementação das novas regras:

  • Homologação: a partir de 8 de setembro de 2025
  • Produção (facultativo com regras de validação): a partir de 10 de novembro de 2025
  • Produção (obrigatório com regras de validação): a partir de 5 de janeiro de 2026

Parâmetros Adicionais para Produção Facultativa no Protheus

Para habilitar a geração das tags vItem com IBS e CBS em produção facultativa, antes de 05/01/2026, crie os seguintes parâmetros na tabela SPED000 do TSS para as entidades desejadas:

  • Parâmetro MV_NT25002 = 10/11/2025
  • Parâmetro MV_RTC130 = 01/01/2025

Aspectos Importantes e Considerações Fiscais Protheus

Tributação para Regimes Especiais Protheus

As orientações para contribuintes do Simples Nacional (CRT=1, CRT=2, CRT=4) e Tributação Monofásica serão publicadas em futuras Notas Técnicas, com vigência a partir de 2027.

Carga Automática e Configuração de IBS e CBS no Configurador de Tributos Protheus

É crucial configurar a Carga Automática (cClassTrib) ou ajustar o cálculo de IBS e CBS. Consulte os links abaixo para detalhes:

  1. CFGTRIB – Adequação do Configurador de Tributos aos Códigos de Classificação Tributária do IBS, CBS e IS
  2. Como importar a tabela cClassTrib-IBS/CBS no Configurador de Tributos?

Para mais informações sobre a configuração do cálculo de IBS e CBS:

Referências Oficiais da Reforma Tributária

Acesse as Notas Técnicas diretamente do portal da Fazenda:

 

Layout do DANFE e Validação de XML Protheus

Alterações no DANFE Protheus

As atualizações no layout do DANFE para exibir as novas informações tributárias estão em estudo e serão divulgadas em uma nova versão da Nota Técnica.

Validação de XML para IBS e CBS Protheus

A SEFAZ disponibilizou um validador de XML para as novas regras de IBS e CBS:

O suporte não possui controle sobre os validadores da SEFAZ. Caso ocorram falhas de schema mesmo após a autorização da nota, entre em contato diretamente com a SEFAZ do seu estado para esclarecimentos.

Informações Adicionais sobre IBS, CBS e IBSMUN no Protheus

Para aprofundar nos aspectos relacionados à gravação e configuração dos tributos IBS, CBS e IBSMUN, consulte as documentações específicas:

Referências Adicionais

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Fernando Bueno
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Fernando Bueno

Consultor em FBSOLUTIONS
Sou consultor na área de implantação de sistemas ERP, com experiência na análise e implantação de projetos de sistemas, configurando a estrutura do software, capacitando usuários-chaves, ministrando treinamentos e workshops.

Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.

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