Configuração do cBenef para Operação Isenta CST41 no Fisa170 Protheus

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O objetivo deste artigo é fornecer uma orientação passo a passo sobre como configurar o cBenef para operação isenta CST41 no fisa170, utilizando o sistema Protheus. Este processo é aplicável a todas as versões do sistema e pode ser adaptado para diferentes estados.

Configuração Inicial

Para começar, é necessário definir os parâmetros iniciais. Isso inclui a configuração do estado (MV_estado), do cliente e do CFOP. No exemplo abaixo, utilizamos o estado de Santa Catarina (SC) e o CFOP 5927.

– MV_estado = SC
– Cliente = SC
– CFOP = 5927
– CST = 41

Fisa170 e Perfis

Em seguida, é necessário configurar o fisa170, definindo o ID do tributo como ICMS. Além disso, é preciso configurar os perfis de produtos, operação, participantes e origem x destino.

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Regras de Base de Cálculo, Alíquota e Escritação

As regras de base de cálculo, alíquota e escritação também devem ser configuradas. A base de cálculo e a alíquota devem ser definidas como zero, e a incidência deve ser configurada como isenta, com o CST igual a 41.

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Regra de Cálculo de Documentos Fiscais

A regra de cálculo de documentos fiscais deve ser configurada para ICMS, e é necessário importar o código do cBenef pela tabela 52 ou inseri-lo manualmente.

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Regra de Ajuste de Lançamento

Por fim, é necessário configurar a regra de ajuste de lançamento. Isso inclui a definição do código SC800005 e a configuração da base, alíquota e valor como zero, com a coluna de isento.

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