Guia Detalhado do Mapeamento de Campos eSocial S-2501 em GPE e TAF Protheus14 minutos de leitura

Gestão de Pessoal
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Este artigo visa esclarecer o mapeamento de campos entre o módulo Gestão de Pessoal (GPE) do Protheus e o TAF (TOTVS Automação Fiscal) para o evento S-2501 do eSocial, referente aos leiautes S-1.1 e S-1.2. Compreender essa integração é fundamental para garantir a correta transmissão das informações trabalhistas e previdenciárias, assegurando a conformidade legal.

Identificação e Período do Processo Protheus

Nesta seção, detalhamos os campos relacionados à identificação de processos trabalhistas e seus respectivos períodos de apuração no Protheus.

  • Número do Processo Trabalhista (tag xml: nrProcTrab)
    • GPE (Rotina APTA100): Tabela RE0, Campo RE0_PROJUD.
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V7C, Campo V7C_NRPROC.
    • Descrição: Utilize este campo para registrar a identificação única do processo judicial ou administrativo correspondente.
  • Período de Apuração de Pagamento (tag xml: perApurPgto)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0E, Campo E0E_PERAP.
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V7C, Campo V7C_PERAPU.
    • Descrição: Indica o período (AAAA-MM) em que a obrigação de pagamento, estabelecida por acordo ou sentença, torna-se devida.
  • Observação (tag xml: obs)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0E, Campo E0E_CMEM.
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V7C, Campo V7C_OBS.
    • Descrição: Campo destinado a quaisquer observações adicionais relevantes sobre o processo.

Dados do Reclamante Protheus

Informações de identificação do trabalhador envolvido no processo.

  • CPF do Trabalhador (tag xml: cpfTrab)
    • GPE (Rotina APDA020): Tabela RD0, Campo RD0_CIC.
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V7D, Campo V7D_CPFTRA.
    • Descrição: Insira o número do CPF do reclamante para sua identificação.

Base de Cálculo Previdenciária Protheus

Detalhes sobre a base de cálculo para contribuições previdenciárias.

  • Período de Referência (tag xml: perRef)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0E, Campo E0E_COMPET.
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V7E, Campo V7E_PERREF.
    • Descrição: Corresponde ao período (AAAA-MM) referente aos tributos do processo, devendo existir previamente no evento S-2500 do trabalhador.
  • Valor da Base de Cálculo Mensal da Contribuição Previdenciária (tag xml: vrBcCpMensal)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0E, Campo E0E_BSINSS.
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V7E, Campo V7E_VRMEN.
    • Descrição: Registre o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração mensal.
  • Valor da Base de Cálculo do 13º Salário para Contribuição Previdenciária (tag xml: vrBcCp13)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0E, Campo E0E_BS13.
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V7E, Campo V7E_VRCP.
    • Descrição: Informe o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária referente ao 13º salário.

Rendimentos e Deduções de IRRF Protheus

Informações detalhadas sobre os rendimentos e as deduções para o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

Rendimentos Tributáveis de IRRF Protheus

  • Valor do Rendimento Tributável do Imposto de Renda (tag xml: vrRendIRRF)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0E, Campo E0E_RDIRRF. (Leiaute S-1.1)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V7E, Campo V7E_VERREN. (Leiaute S-1.1)
    • Descrição: Preencha com o valor do rendimento sujeito à tributação de Imposto de Renda.
  • Valor do Rendimento Tributável do Imposto de Renda (13º Salário) (tag xml: vrRendIRRF13)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0E, Campo E0E_RDIR13. (Leiaute S-1.1)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V7E, Campo V7E_VRIRRF. (Leiaute S-1.1)
    • Descrição: Valor do rendimento tributável do Imposto de Renda referente ao 13º salário, com tributação exclusiva.
  • Valor do Rendimento Tributável Mensal do Imposto de Renda (tag xml: vrRendTrib)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8X, Campo V8X_VLRTRI. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Informe o valor do rendimento tributável mensal para fins de Imposto de Renda.
  • Valor do Rendimento Tributável do Imposto de Renda (13º Salário) (tag xml: vrRendTrib13)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8X, Campo V8X_VLRT13. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Valor do rendimento tributável do Imposto de Renda para o 13º salário, com tributação exclusiva.

Rendimentos Isentos e Não Tributáveis Protheus

  • Valor do Rendimento Isento por Moléstia Grave (tag xml: vrRendMoleGrave)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8X, Campo V8X_VLRIMG. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Preencha com o valor do rendimento isento devido a moléstia grave, conforme laudo médico.
  • Valor da Parcela Isenta de Aposentadoria para Maiores de 65 Anos (tag xml: vrRendIsen65)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8X, Campo V8X_VLRI65. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Valor da parcela de aposentadoria isenta para beneficiários com 65 anos ou mais.
  • Juros de Mora Recebidos (tag xml: vrJurosMora)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8X, Campo V8X_VLJRMO. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Juros de mora recebidos devido ao atraso no pagamento de remuneração.
  • Valor de Outros Rendimentos Isentos ou Não Tributáveis (tag xml: vrRendIsenNTrib)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8X, Campo V8X_VLRINT. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Valor total de outros rendimentos que são isentos ou não tributáveis.
  • Descrição de Rendimento Isento ou Não Tributável (tag xml: descIsenNTrib)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8X, Campo V8X_DCRINT. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Descreva o rendimento isento ou não tributável informado no campo vrRendIsenNTrib.

Previdência Oficial Protheus

  • Valor Referente à Previdência Oficial (tag xml: vrPrevOficial)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8X, Campo V8X_VLPRVO. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Valor correspondente às contribuições para a previdência oficial.

Informações de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) Protheus

Dados específicos sobre rendimentos recebidos acumuladamente e despesas associadas.

Detalhes do RRA Protheus

  • Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (tag xml: descRRA)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8Y, Campo V8Y_DESCRA. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Texto descritivo dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA).
  • Número de Meses Relativo aos RRA (tag xml: qtdMesesRRA)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8Y, Campo V8Y_QTMRRA. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Quantidade de meses a que se referem os Rendimentos Recebidos Acumuladamente.

Despesas Judiciais e Advocatícias Protheus

  • Valor das Despesas com Custas Judiciais (tag xml: vlrDespCustas)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8Y, Campo V8Y_VLRCUS. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Indique o valor total das despesas com custas judiciais.
  • Valor Total das Despesas com Advogado(s) (tag xml: vlrDespAdvogados)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8Y, Campo V8Y_VLRADV. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Registre o valor total das despesas relacionadas aos serviços advocatícios.

Dados dos Advogados Protheus

  • Tipo de Inscrição do Advogado (tag xml: tpInsc)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8K, Campo V8K_TPINSC. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Código que identifica o tipo de inscrição do advogado (Ex: CPF, CNPJ).
  • Número de Inscrição do Advogado (tag xml: nrInsc)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8K, Campo V8K_NRINSC. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: O número de inscrição do advogado, conforme o tipo informado.
  • Valor da Despesa com o Advogado (tag xml: vlrAdv)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8K, Campo V8K_VLRADV. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Valor da despesa específica com o advogado, se aplicável.

Detalhes de Deduções e Dependentes Protheus

Estrutura para registrar as deduções da base de cálculo e informações de dependentes, incluindo pensão alimentícia.

Deduções por Tipo de Rendimento Protheus

  • Tipo de Rendimento (tag xml: tpRend)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8L, Campo V8L_TPREND. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Código que define o tipo de rendimento.
  • CPF do Dependente (tag xml: cpfDep)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8L, Campo V8L_CPFDEP. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Número de inscrição do dependente no CPF.
  • Valor da Dedução da Base de Cálculo (tag xml: vlrDeducao)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8L, Campo V8L_VLRDED. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Valor a ser deduzido da base de cálculo do imposto.

Pensão Alimentícia e Dependentes Protheus

  • Tipo de Rendimento (tag xml: tpRend)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8M, Campo V8M_TPREND. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Código que define o tipo de rendimento.
  • CPF do Dependente/Beneficiário da Pensão Alimentícia (tag xml: cpfDep)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8M, Campo V8M_CPFDEP. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: CPF do dependente ou beneficiário da pensão alimentícia.
  • Valor da Pensão Alimentícia (tag xml: vlrPensao)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8M, Campo V8M_VLPENS. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Valor dedutível do rendimento tributável referente a pagamentos de pensão alimentícia.

Processos de Retenção e Suspensão de IRRF Protheus

Campos relacionados a processos administrativos ou judiciais que impactam a retenção do IRRF.

Processos Judiciais/Administrativos Protheus

  • Tipo de Processo de Retenção (tag xml: tpProcRet)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8N, Campo V8N_TPPRCR. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Código correspondente ao tipo de processo (administrativo ou judicial).
  • Número do Processo de Retenção (tag xml: nrProcRet)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8N, Campo V8N_NRPRCR. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: O número de identificação do processo administrativo ou judicial.
  • Código de Suspensão (tag xml: codSusp)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8N, Campo V8N_CODSUP. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Código de suspensão atribuído pelo empregador no evento S-1070.

Valores Não Retidos e Compensações Protheus

  • Indicativo de Período de Apuração (tag xml: indApuracao)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8O, Campo V8O_INDAPU. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Indica se a apuração é mensal ou anual (13º salário).
  • Valor da Retenção Não Efetuada (tag xml: vlrNRetido)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8O, Campo V8O_VLNRET. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Valor da retenção que foi dispensada devido a processo administrativo ou judicial.
  • Valor do Depósito Judicial (tag xml: vlrDepJud)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8O, Campo V8O_VLDEPJ. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Valor depositado judicialmente em função de processo administrativo ou judicial.
  • Valor da Compensação Relativa ao Ano-Calendário (tag xml: vlrCmpAnoCal)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8O, Campo V8O_VLCPAC. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Valor da compensação do ano-calendário, decorrente de processo judicial.
  • Valor da Compensação Relativa a Anos Anteriores (tag xml: vlrCmpAnoAnt)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8O, Campo V8O_VLCPAA. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Valor da compensação de anos anteriores, também em função de processo judicial.

Rendimentos com Exigibilidade Suspensa Protheus

  • Valor do Rendimento com Exigibilidade Suspensa (tag xml: vlrRendSusp)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8O, Campo V8O_VLRSUS. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Valor do rendimento cuja exigibilidade foi suspensa por decisão judicial.

Deduções de IRRF com Exigibilidade Suspensa Protheus

Informações sobre deduções do Imposto de Renda cuja exigibilidade foi suspensa.

Tipos de Dedução Suspensa Protheus

  • Indicativo do Tipo de Dedução (tag xml: indTpDeducao)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8P, Campo V8P_TPDEDU. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Define o tipo de dedução que está com exigibilidade suspensa.
  • Valor da Dedução Suspensa (tag xml: vlrDedSusp)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8P, Campo V8P_VLSUSP. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Valor da dedução da base de cálculo do IRRF com exigibilidade suspensa.

Dependentes com Dedução Suspensa Protheus

  • CPF do Dependente (tag xml: cpfDep)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8Q, Campo V8Q_CPFDEP. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Número de inscrição no CPF do dependente.
  • Valor da Dedução de Dependentes Suspensa (tag xml: vlrDepenSusp)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0F, Campo E0F_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8Q, Campo V8Q_VLDEPS. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Valor da dedução relativa a dependentes ou pensão alimentícia com exigibilidade suspensa.

Informações Adicionais para Dependentes e Moléstia Grave Protheus

Dados adicionais para situações específicas de dependência e condições de saúde.

Laudo de Moléstia Grave Protheus

  • Data do Laudo de Moléstia Grave (tag xml: dtLaudo)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0E, Campo E0E_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8S, Campo V8S_DTLAUD. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Data em que a moléstia grave foi atestada por laudo médico.

Dados dos Dependentes Protheus

  • CPF do Dependente (tag xml: cpfDep)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0E, Campo E0E_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8S, Campo V8S_CPFDEP. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Número de inscrição do dependente no CPF.
  • Data de Nascimento do Dependente (tag xml: dtNascto)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0E, Campo E0E_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8S, Campo V8S_DTNASC. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Data de nascimento do dependente.
  • Nome do Dependente (tag xml: nome)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0E, Campo E0E_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8S, Campo V8S_NOME. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Nome completo do dependente.
  • Dependente para Fins de IRRF (tag xml: depIRRF)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0E, Campo E0E_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8S, Campo V8S_DEPIR. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Campo a ser preenchido apenas se o dependente for utilizado para dedução do rendimento tributável do IRRF do trabalhador.
  • Tipo de Dependente (tag xml: tpDep)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0E, Campo E0E_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8S, Campo V8S_TPDEP. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Código que indica o tipo de vínculo do dependente (filho, cônjuge, etc.).
  • Descrição da Dependência (tag xml: descrDep)
    • GPE (Rotina APTA101): Tabela E0E, Campo E0E_MEM. (Leiaute S-1.2)
    • TAF (Rotina TAFA609): Tabela V8S, Campo V8S_DESCDE. (Leiaute S-1.2)
    • Descrição: Detalhes adicionais sobre a natureza da dependência.

Referências Adicionais

Para aprofundar seu conhecimento sobre o eSocial e sua integração com o Protheus, consulte os links abaixo:

 

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Fernando Bueno

Consultor em FBSOLUTIONS
Sou consultor na área de implantação de sistemas ERP, com experiência na análise e implantação de projetos de sistemas, configurando a estrutura do software, capacitando usuários-chaves, ministrando treinamentos e workshops.

Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.

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