A manutenção CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente) no Protheus é uma funcionalidade importante para empresas que precisam gerenciar suas atividades econômicas de acordo com a legislação tributária brasileira. A CIAP é uma obrigatoriedade imposta pelo Fisco para empresas que desejam aproveitar créditos tributários referentes aos bens utilizados em suas atividades produtivas.
O Protheus é um software ERP (Enterprise Resource Planning) desenvolvido pela TOTVS, que oferece uma série de funcionalidades para gestão empresarial, incluindo a gestão fiscal e tributária. A manutenção CIAP no Protheus permite que as empresas controlem os créditos fiscais de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) gerados em suas atividades produtivas.
A manutenção CIAP no Protheus permite que as empresas cadastrem os bens utilizados em suas atividades produtivas, incluindo informações sobre a data de aquisição, valor, vida útil e código CIAP correspondente. Com essas informações, o sistema é capaz de calcular os créditos fiscais de ICMS e IPI gerados pela utilização desses bens.
Manutenção manual do CIAP.
Para inclusão manual:
1) Acesse Livros Fiscais/Atualizações/Cadastros/Manutenção CIAP.
2) Inclua informações constantes na nota fiscal de compra, como código de fornecedor, número e série da nota fiscal, valor de ICMS calculado, quantidade de parcelas a serem apropriadas e saldo de parcelas.
Para bens já apropriados anteriormente em outros sistemas, deve ser realizado o seguinte procedimento:
- Nota Fiscal com valor de ICMS = R$ 1.000,00
- Quantidade de parcelas apropriadas anteriormente = 8
- Informações a serem incluídas no sistema:
- Qtd. de Parcelas: 40 (qtde que ainda não foi apropriada)
- Sld. de Parcelas: 40
- Valor do ICMS: R$ 833,33 (1.000,00/48=20,83*40=833,33)
Os parâmetros abaixo são responsáveis pela geração de informações para o SPED FISCAL:
Os campos utilizados na geração dos registros G125, 0300 e 0305 do Sped Fiscal, não influenciam nas apropriações realizadas e nem nas inclusões dos bens que são feitos automaticamente por meio de documento de entrada.
Conforme consta no boletim técnico FIS – SPED FISCAL – estes parâmetros foram criados para que o sistema gere os registros 0300 e 0305 de bens cadastrados diretamente no cadastro de manutenção CIAP (SF9), quando não existem as notas de entrada do bem no sistema.
MV_F9ITEM = F9_ITEMNFE
MV_F9PROD = F9_PROD
MV_F9ESP = F9_ESP
MV_F9CC = F9_CC
MV_F9PL = F9_PL
MV_F9FRT = F9_FRETE
MV_F9ICMST = F9_ICMSST
MV_F9DIF = F9_DIFALIQ
Dentre os campos relacionados, somente o F9_ITEMNFE é um campo padrão existente na SF9, que ao incluir bem manual, bloqueia a inclusão caso não haja entrada da nota fiscal referente ao bem.
Para inclusão é necessário criar um novo campo para que gere a informação correta no Sped Fiscal.
Exemplo:
1) Inclua um novo campo na tabela SF9 por meio do Configurador:
- Campo: F9_ITEMNF2
- Tipo: Caracter
- Tamanho: 4
- Decimal: 0
- Formato: @!
- Contexto: Real
- Título: Item NF (Sped Fiscal)
- Texto: Incluir item nf entrada
- Modo de Edição: INCLUI
- Nível: 1
2) Altere a informação no parâmetro MV_F9ITEM, para que ao gerar o Sped Fiscal seja verificado o item da nota fiscal a partir do novo campo criado, e não pelo campo padrão constante na SF9, exemplo de conteúdo: F9_ITEMNF2.
Caso não possua este parâmetro, configure:
Nome da Variável: MV_F9ITEM
Tipo: Caractere
Conteúdo:
Descrição: Indica qual campo da tabela SF9 é considerado para indicar o item da nota de entrada. Por padrão este campo será criado com conteúdo F9_ITEMNFE. Caso tenha necessidade, o usuário pode criar um campo na tabela SF9, por meio do Configurador, para informar o número do item de entrada e informar o novo campo neste parâmetro.
3) Incluir o bem na Manutenção CIAP informando o código do item no novo campo criado, deixando em branco o campo F9_ITEMNFE.
O restante dos campos são sugestões para criação e preenchimento, quando não houver a nota fiscal de entrada incluída no sistema.
Sendo assim, ao lançar nota fiscal que alimente a Manutenção CIAP estes campos não serão preenchidos, devendo ser preenchidos manualmente ao incluir bem diretamente na Manutenção CIAP (SF9).
Inclusão de ativo fixo na Manutenção CIAP, para realizar a apropriação de crédito de ICMS;
Geração de informações para gerar Bloco G do Sped Fiscal.
Além disso, a manutenção CIAP no Protheus oferece relatórios e consultas que permitem que as empresas monitorem seus créditos fiscais e gerem os documentos necessários para a escrituração fiscal. Isso ajuda as empresas a manterem a conformidade com a legislação tributária e a evitar problemas com o Fisco.
Em suma, a manutenção CIAP no Protheus é uma funcionalidade importante para empresas que desejam gerenciar seus créditos fiscais de ICMS e IPI de forma eficiente e em conformidade com a legislação tributária brasileira.
Leonardo Borges
São duas vertentes que a FBSolutions carrega em seu DNA:
O know-how de alguns anos de experiências desenvolvendo projetos web, sejam sites, e-commerces ou sistemas gerenciais acessados via web. Todo projeto web carrega consigo a experiência de integração de tudo que temos no mercado hoje, ou seja, um mercado de possibilidades com as mídias sociais que temos
E todo o conhecimento de implantação de sistemas gerenciais, conhecidos como ERP (Enterprise Resource Planning). Planejar, Executar, Treinar. Nas mais diversas áreas o ERP atua: Faturamento, Financeiro, Estoque, Compras, Logística e muito mais.
Analisar, desenvolver, dialogar com o cliente são premissas para que tudo saia dentro do planejado.