|
|
|
Parametro |
Tipo |
Conteudo |
FS_GCTCOT |
C |
Tipo Contrato para cotacao |
MC_PLCT04 |
C |
Codigo do prestador para SUS |
MV_10892 |
C |
Define os meses em que havera retencao do IR de ap licacoes por cota na rotina de Apropriacao |
MV_131SEP |
L |
contabiliza roteiro de primeira parcela com 13 o u FL. O roteiro deve estar marcado na SRY para con tabilizar. |
MV_139GNUF |
C |
Informar as UF que nao serao consideradas para geracao da GNRE referente as operacoes do Convenio 139/06 na apuracao de ICMS. |
MV_1DUP |
C |
Define inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica. |
MV_1DUPNAT |
C |
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento. |
MV_1DUPREF |
C |
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento. |
MV_205HIST |
N |
Indica quantos meses para tras sera considerado o Historico de alteracao dos Itens no Sped |
MV_2DCT83 |
C |
Codigo de produto generico para processamento da ficha 2D da CAT83. |
MV_2DUPNAT |
C |
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS. |
MV_2DUPREF |
C |
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras. |
MV_2GNOINC |
C |
Nao Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas |
MV_325PMDA |
C |
Informacao do preco medio das saidas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS |
MV_330ATCM |
L |
Repassa ou nao valor processado no campo B2_CMFIM1 para o Campo B2_CM1. .F. = O valor e repassado – . .T. O valor nao e repassado |
MV_340LOCK |
C |
Bloqueio da rotina por Filial ou Usuario. “F” – Por Filial (Padrao) / “U” – Por usuario. |
MV_3DUPREF |
C |
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO) |
MV_5CLIFOR |
L |
.T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no arq. gerado |
MV_74ITEM |
L |
Indica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F. |
MV_817EMAI |
C |
Informe o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rao o email de Solicitacao de Visita Institucional |
MV_88CORTE |
C |
Campo da tabela SB1 que contem a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG. |
MV_88MGNC |
L |
Indica se deve ser escriturado os registros 88 – ressarcimento Sintegra MG para nao contribuintes. |
MV_88MINEI |
C |
Campo da tabela SF4 (TES) que define se a operacao deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG). |
MV_88PERD |
C |
CFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG. |
MV_88STES |
L |
Indica se deverao ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque. |
MV_914ICM |
L |
Indica se o MATR914, rotina de impressao do Registro de Apuracao de ISS tambem os registros com apuracao de ICMS. |
MV_940CLI |
C |
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
MV_940FOR |
C |
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
MV_973ABR |
C |
Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP |
MV_973ENC |
C |
Arquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP |
MV_A010FAC |
C |
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descricao generica de produtos) que nao sao considerados no padrao. |
MV_A020FAC |
C |
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que nao sao considerados no padrao. |
MV_A030FAC |
C |
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que nao sao considerados no padrao. |
MV_A080FAC |
C |
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saida) que nao sao considerados no padrao. |
MV_A089FAC |
C |
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que nao sao considerados no padrao. |
MV_A175VLD |
L |
Ativa a alteracao da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ |
MV_A190REF |
L |
Reprocessar o custo de entrada (MATA190) atraves das referencias fiscais. |
MV_A1CDMUN |
C |
Identifica o codigo do municipio do cliente. |
MV_A1DIEF |
C |
Informa campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA |
MV_A1ECRED |
C |
Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que contera o codigo do cliente para geracao do arquivo magnetico E-Credrural. |
MV_A1HOSP |
C |
Campo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB. |
MV_A1M996 |
C |
Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente e Orgao Publico. Tratamento na Apuracao PIS/COF |
MV_A1MUN |
C |
Informe o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio |
MV_A1PUBLI |
C |
Campo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgao Publico Estadual ou Municipal da Bahia – Compra Legal |
MV_A215CHK |
C |
Utilizado p/ desativar valid da funcao MA215CHECK( .T. = Desativa validacao – .F. = Ativa a validacao |
MV_A270F4 |
L |
Habilita consulta de saldos para os campos Lote, Sublote e Endereco na inclusao de inventario? |
MV_A280GRV |
L |
Indica se todos os produtos/armazens serao virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov. |
MV_A280SDA |
L |
Indica se o relatorio de Saldo a Distribuir sera impresso na rotina Virada de Saldos. |
MV_A2CDMUN |
C |
Identifica o codigo do municipio do fornecedor. |
MV_A2DIEF |
C |
Informa campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA |
MV_A2ECRED |
C |
Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que contera o codigo do fornecedor para geracao do arquivo magnetico E-Credrural. |
MV_A2INSRU |
C |
Indica o campo da tabela SA2 que contem o numero da Inscricao do Produtor Rural |
MV_A2ITA |
C |
Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP. |
MV_A2MUN |
C |
Informe o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana |
MV_A2SUFR |
C |
Indica o campo da tabela SA2 com o numero de inscricao na SUFRAMA do fornecedor. |
MV_A300THR |
N |
Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads) |
MV_A310FIL |
C |
Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Nao |
MV_A330190 |
C |
Permite ativar ou desativar o reprocessamento ontabil de saldos executados nas rotinas Recalculo de Custo Medio (MATA330) e Contabilizacao do Cust |
MV_A330DRV |
C |
Define o driver a ser utilizado na geracao dos arquivos temporarios de trabalho das stored procedures. |
MV_A330GRV |
L |
Indica se todos produtos/armazens terao seu saldo inicial calculado no processamento do Custo Medio T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov |
MV_A350THR |
N |
Determina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciacao, minimo 1 maximo 15 |
MV_A370THR |
N |
Quantidade de Threads de processamento paralelo |
MV_A390QTD |
L |
Indica se no cadastro de saldos iniciais poderao ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.) |
MV_A3IDHEX |
L |
Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_A410OPE |
L |
Habilitar o preenchimento automatico de tipos de operacao no pedido de venda. (X6_DESCRIC+X6_DESC1 + X6_DESC2) |
MV_A650GEF |
C |
Gera empenho considerando todas as filiais. (S) – Sim; (N) – Nao. |
MV_A685OPE |
C |
Permite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) – Sim, (N) – Nao |
MV_A710THR |
N |
Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads). |
MV_AB10925 |
C |
Modo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodo |
MV_ABAST |
C |
Codigo de despesa de abastecimento |
MV_ABATAFA |
C |
Abatimento dos afastamentos no 13o. Salario. |
MV_ABOPEC |
C |
Quanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das ferias |
MV_ABORDB |
C |
Abordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont) |
MV_ABORDO |
C |
Abordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont) |
MV_ABOSEVE |
C |
Deduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde “S” – Deduz e “N” – Nao Deduz (Valor Padrao) |
MV_ABR948 |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP. |
MV_ABRETAB |
C |
Indica se abre ou nao as principais tabelas dos mo dulos de Veiculos, Oficina e pecas, duirante ao ac esso a esses modulos. Ex. S=Abre /=Nao |
MV_ABRPROJ |
C |
Projeta Moedas na Abertura do Sistema ? |
MV_ABSINI |
C |
Data inicial para importacao/limpeza de dados do SIGAPON – cubo de Absenteismo e Horas Apontadas. |
MV_ABTSVG |
C |
Despesa de Abastecimento para Veiculo Sem Viagem |
MV_AC10925 |
C |
Controle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela “calculo de retencao” 1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracao |
MV_ACADIAS |
N |
Estipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro |
MV_ACALTDT |
N |
Na grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Nao, 3=Perguntar) |
MV_ACAOSAL |
C |
INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACAO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACAO NO CURRICULO ELETRONICO |
MV_ACAPTZR |
L |
Indica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar ‘0’ para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar estes alunos |
MV_ACARQUI |
C |
Nome do ambiente de arquivamento. |
MV_ACATIVO |
L |
Indica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico |
MV_ACATRM |
N |
Atraso maximo permitido para re-emissao dos Boleto |
MV_ACAUCP |
L |
Indica a necessidade da autorizacao do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados. |
MV_ACBLGRA |
C |
Contem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes. |
MV_ACBLOJU |
L |
Bloqueia o Aluno na matricula automatica |
MV_ACBLQAN |
L |
Bloquear gravacao da analise da grade ao ultrapassar limite de DEP |
MV_ACBLQCV |
N |
Permite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmacao das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite. |
MV_ACBLQRD |
L |
Bloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ? |
MV_ACBLQRE |
C |
Indica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 – Nao bloqueia, 2 – Bloqueia (mensalidade vencida), 3 – Bloqueia |
MV_ACCALAC |
L |
Verifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feita |
MV_ACCALCM |
L |
Parametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media – funcao ACCalcMe |
MV_ACCATPR |
C |
Quais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores. |
MV_ACCFGRD |
L |
Indica se deve verificar conflitos de horario na alteracao da grade de aulas |
MV_ACCHRNC |
C |
Caracter para indicar Nao Consta |
MV_ACCISV |
C |
Identificacao no portal ACC para integracao ACC. |
MV_ACCOBDP |
L |
Indica se sera gerada a primeira parcela do titulo referente a “matricula” de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrao). |
MV_ACCODGE |
C |
Codigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR). |
MV_ACCODIN |
C |
Codigo da universidade no cadastro de instituicoes |
MV_ACCSERV |
C |
Servidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integracao ACC. |
MV_ACC_ACE |
L |
Parametro logico que define se o Financiamento passara de ACC para ACE. |
MV_ACDCB0 |
C |
Informa quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao. |
MV_ACDCHKS |
C |
Alias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ‘,’. |
MV_ACDECL |
C |
Nome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo |
MV_ACDGHIS |
L |
Indica se ha inclusao de disciplinas na digitacao de historico. O aluno deve alterar o curriculo (.T .) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F. |
MV_ACDISOP |
L |
Computa disciplinas optativas para validar a carga horaria total do curso |
MV_ACDISP |
L |
Indica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao “Dispensar”. |
MV_ACDIURN |
C |
Contem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno diurno. |
MV_ACDOCS |
C |
Path no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word) |
MV_ACDOCSE |
C |
Limpa Ocorrencia da Ordem de separacao, se nao esta no parametro MV_DIVERPV |
MV_ACDOCT |
C |
Path no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar. |
MV_ACDOENC |
N |
Numero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca. |
MV_ACDOPPT |
L |
Apontamento de perda total de operacao da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Producao? .T. – Encerra | .F. Nao encerra |
MV_ACDPMX |
L |
Permite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cod. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADA |
MV_ACDQTD |
L |
Forca o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ? |
MV_ACDR100 |
L |
Define se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de Separacao |
MV_ACDSERI |
C |
Serie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes. |
MV_ACDTAPO |
N |
Possibilita o bloqueio as opcoes de alteracao e exclusao quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Nao Bloqueia |
MV_ACDTDB1 |
D |
Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros |
MV_ACDTDB2 |
D |
Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros |
MV_ACDTGAB |
L |
Faz verificacao de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricao de candidatos no processo sele tivo |
MV_ACDTRLT |
L |
Indica se rotina Transferencia entre Enderecos (ACDV150) permite realizar transferencia entre lotes do mesmo produto. |
MV_ACDVERS |
C |
Informa a versao atual do modulo SIGAACD |
MV_ACDVLBA |
L |
Valida se sera apresentado mensagem de validacao do digito verificador do codigo de barras. |
MV_ACEFIND |
C |
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Valores Invalidos. |
MV_ACEFINI |
C |
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Diferencas. |
MV_ACEMAIL |
C |
E-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestao Educacional |
MV_ACENTIN |
L |
Permite que as entidades contabeis sejam descarta- das durante a integracao com RM, caso estejam configuradas como nao aceite no plano de contas. |
MV_ACENTO |
C |
Utilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para nao utilizar acentos, S para utilizar |
MV_ACEPOCH |
N |
Determina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico |
MV_ACESCVL |
L |
Utiliza varios tipos de validacao |
MV_ACESSPP |
C |
Forma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF. |
MV_ACEXBOL |
C |
Permite a exclusao de titulos se o mesmo estiver setado com 1 |
MV_ACEXSS |
C |
Substitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exame. |
MV_ACEXSUB |
C |
Indica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da media |
MV_ACFALTA |
L |
(.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade maxima permitida. (.F.)Default. Nao permite |
MV_ACFERIA |
C |
Codigo do feriado na tabela F9 – Calendario. |
MV_ACFHOR |
C |
Hora Minima de Atraso |
MV_ACFILPR |
C |
Nos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim) |
MV_ACFILT |
L |
Efetua filtros na rotina de Estorno de Operacoes (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Periodo Letivo, Turma, Habilitacao. |
MV_ACFISCL |
C |
Codigo cliente + loja para a geracao de notas fiscais |
MV_ACFISCP |
C |
Condicao de pagamento para a geracao de notas fiscais |
MV_ACFISES |
L |
Condicao especial de filtro |
MV_ACFISPR |
C |
Codigo do produto usado para a geracao de notas fiscais |
MV_ACFISTS |
C |
Tes de saida utilizada para a geracao de not as fiscais |
MV_ACFNOTA |
D |
Data limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON. |
MV_ACGESTA |
N |
Numero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao. |
MV_ACGRRAT |
C |
Acao do sistema quando nao for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do calculo. |
MV_ACHAULA |
N |
Quantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padrao de 50 minutos |
MV_ACHISMT |
C |
Historico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula. |
MV_ACHISPS |
C |
Historico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo |
MV_ACHOST |
C |
Endereco do Servidor WEB na internet (externo). |
MV_ACJOBRE |
N |
Define o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executada |
MV_ACJOBTD |
C |
Diretorio para gravacao de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada |
MV_ACLHOST |
C |
Endereco do servidor Web na rede interna |
MV_ACLIBC |
L |
Libera Curso para cadastro de Disciplinas com totalizacao de Carga Horaria inferior a total da Carga do mesmo. |
MV_ACLIBDP |
C |
Libera matricula em DP antes da promocao (1=Sim/2= Nao) |
MV_ACLIBMT |
L |
Indica se a rotina de Movimentacao do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigente |
MV_ACLIMUP |
N |
Limite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, nao limita o tamanho. |
MV_ACLOCUN |
L |
Indica se o processo seletivo possui um unico loca l para realizacao da prova |
MV_ACLP01 |
C |
Primeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230). |
MV_ACLP02 |
C |
Segunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230). |
MV_ACMAILG |
C |
E-mail a ser utilizado para envio de validacao de grade de aulas Off-line |
MV_ACMATDP |
C |
Permite ao aluno se matricular em DP’s de primeiro |
MV_ACMATRI |
L |
Indica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou nao (.F.) |
MV_ACMHEXT |
C |
Acumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. “S”=Sim ; “N”=Nao |
MV_ACMINSS |
C |
Define se a cumulatividade dos valores de INSS lev arao em conta a data de Emissao ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real |
MV_ACMIRCR |
C |
Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula |
MV_ACMIRPF |
C |
Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varao em conta a data de Emissao ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real |
MV_ACMIRPJ |
C |
Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varao em conta a data de Emissao ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab |
MV_ACMIRRF |
C |
Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula |
MV_ACMNBOL |
C |
Usuarios do GE efetuam alteracao da bolsa do aluno soh dentro do periodo de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momento |
MV_ACMOV |
L |
Libera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie |
MV_ACMOVB |
L |
Verifica se sera efetuada a chamada da rotina de manutencao de Boletos. |
MV_ACMRC |
L |
Indica se os valores recebidos para a tabela SRC deverao ser acumulados |
MV_ACMTMA |
L |
Habilita Transferencias de Turma Manuais |
MV_ACMTUR |
L |
Habilita lancamento manual de Transferencia de Tur no |
MV_ACMULTA |
N |
Taxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional |
MV_ACMUNI |
L |
Habilita Transferencia de Unidade Manual |
MV_ACMXDIS |
N |
Numero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina. |
MV_ACMXNOT |
N |
Nota maxima nas avaliacoes |
MV_ACNATME |
C |
Natureza de Titulos gerados para Mensalidades. |
MV_ACNATMT |
C |
Natureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ |
MV_ACNATPS |
C |
Natureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo |
MV_ACNATRE |
C |
Informa a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao. |
MV_ACNCHAM |
L |
Verifica se deseja atualizar o numero de chamada. |
MV_ACNEGOC |
L |
Na negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F. |
MV_ACNOTUR |
C |
Contem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno noturno. |
MV_ACNTREQ |
C |
Dado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos. |
MV_ACNUMAU |
N |
Define se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula. |
MV_ACNVNUM |
L |
Parametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela. |
MV_ACNVSEC |
N |
Nivel de acesso dos usuarios da secretaria |
MV_ACO0001 |
C |
SIGAECO |
MV_ACOUTDP |
L |
Este parametro determina se cursos nao-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades. |
MV_ACOUTRA |
L |
Verifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula |
MV_ACPARBO |
N |
Numero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas |
MV_ACPERAP |
L |
Verifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados |
MV_ACPERDA |
C |
Codigo de Operacao SIMP para Perdas |
MV_ACPGSLA |
C |
Informe 1 para o calculo do Auxilio Creche |
MV_ACPPCAG |
C |
Informar a aliquota de Credito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009. |
MV_ACPRFHR |
L |
Permite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T. |
MV_ACPRFPS |
C |
Prefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo |
MV_ACPRM |
N |
Prazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar titulos a vencer que podem ter re-emissao |
MV_ACPROCC |
C |
Numero do processamento de chamadas |
MV_ACPROMO |
L |
Nao ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no proximo periodo antes do termino do periodo atu al. |
MV_ACPRTUR |
C |
Metodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovidos. |
MV_ACRAGEN |
C |
Agencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos |
MV_ACRBCO |
C |
Banco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos |
MV_ACRCON |
C |
Conta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos |
MV_ACRENOT |
C |
Define se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serao Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturnas. “S” = Sim ; “N” = Nao |
MV_ACRESP |
L |
Verifica se deve ou nao haver a validacao de cadastro de responsavel Financeiro para Alunos com menos de 18 anos. |
MV_ACRGDIP |
L |
Indica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma |
MV_ACRQAPE |
C |
Identifica o codigo do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ; |
MV_ACRQHAB |
C |
Codigo do requerimento de Habilitacao |
MV_ACRSDUP |
L |
Especifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a Sim |
MV_ACRSRET |
L |
Determina se o considerara o acrescimo da tabela sl4 sendo da retaguarda ou do PDV, se .T. consider era o valor da retaguarda, se .F. considera o PDV |
MV_ACRTREX |
C |
Identifica o codigo do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ; |
MV_ACRVENC |
N |
Numero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos |
MV_ACSABU |
C |
Instituicao de Ensino considera sabado dia util. |
MV_ACSEMAN |
N |
Numero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas. |
MV_ACSIMUL |
L |
Parametro para indicar se a simulacao do encerra- mento sera realizada antes do encerramen- to de notas. |
MV_ACSITPR |
C |
Quais situacoes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacao regular sempre e considerad |
MV_ACSLDVL |
L |
Barra a apropriacao de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC? |
MV_ACSOBRA |
C |
Codigo de Operacao SIMP para Sobras |
MV_ACTIPRH |
C |
Define se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas |
MV_ACTLHOR |
N |
Quantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicao do horario de aulas do professor na web. |
MV_ACTPBOR |
N |
Indica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta) |
MV_ACTPOCO |
C |
Tipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutiva |
MV_ACTPTPS |
C |
Tipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo |
MV_ACTRANC |
N |
Numero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento. |
MV_ACTURSL |
L |
Parametro que permite alocar mais de uma turma por sala. |
MV_ACTVENC |
C |
Gera titulos vencidos? (1=Sim;2=Nao) |
MV_ACUSACL |
L |
Usar codigo de cliente ja existente com o mesmo CPF para um novo aluno? |
MV_ACVALAT |
C |
Na geracao de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado? |
MV_ACVALDI |
C |
Valida na mov. do aluno se este ja cursou determi- nada disciplina antes de sua selecao em outras grades. Cont. 1- Nao Valida 2-Pergunta 3-Bloqueia |
MV_ACVALOR |
L |
Considera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP. |
MV_ACVBYPS |
L |
Indica se faz by-pass da tabela ACV |
MV_ACVCTPS |
C |
Data de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo |
MV_ACVCTRE |
L |
Considera parametros de inicio de debito e fim de debito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_VENCREA ) ? |
MV_ACVDREQ |
L |
Faz a verificacao de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusoes? |
MV_ACVERGD |
L |
Verifica conflitos em outras grades |
MV_ACVISIB |
C |
Regra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-Area |
MV_ACVLDT |
C |
Quantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade. |
MV_ACVLLOT |
N |
Prazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias). |
MV_ACVLMIN |
N |
Valor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3. |
MV_ACVRESU |
L |
Resume mensagens do Sintetizador de Voz no Modulo de Acessibilidade Visual |
MV_ACWCEP |
L |
A Incricao no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido |
MV_ACWDPPF |
C |
Executa macro-instrucao para a descricao de rodape do pop-up de informacao financeira do Portal do A luno |
MV_ACWEBNC |
C |
Simbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis. |
MV_ACWEENF |
L |
Envia Confirmacao do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ? |
MV_ACWENPR |
L |
Envia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N nao mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT). |
MV_ACWHPFA |
L |
Visualiza a coluna “Historico” na posicao financeira do aluno. |
MV_ACWINSC |
C |
Local de Inscricao para web site – processo seleti vo |
MV_ACWLFOR |
N |
Numero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso |
MV_ACWLGAB |
N |
Numero de dias para mostrar gabarito |
MV_ACWMA |
L |
Habilita/Desabilita visualizacao do periodo atual do historico parcial na web |
MV_ACWNDMD |
N |
Numero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente |
MV_ACWOUTL |
L |
Permite inscricao para cursos de outras unidades. |
MV_ACWPAG |
N |
Numeto de itens por pagina na Web |
MV_ACWPLAP |
L |
Permite que alunos pre-matriculados acessem o Port al do Aluno ? |
MV_ACWPPF |
L |
Quando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeira |
MV_ACWPRG |
L |
Habilita/Desabilita popup de conteudo progratico |
MV_ACWRDIR |
C |
Pagina que sera exibida apos o logon do usuario no portal do Gestao Educacional. |
MV_ACWSMST |
C |
Definicao de senha mestre para login no portal do aluno |
MV_ACWTUR |
L |
Habilita o link de visualizacao de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno. |
MV_ACWVSCO |
L |
Permite apontamento de nota por conceito no Portal |
MV_ACWVSLC |
L |
Visualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ? |
MV_ADEVCOM |
L |
Verifica se nas devolucoes de compras o custo de d e devolucao da nota de saida sera ajustado quando o saldo final for menor que do custo de origem |
MV_ADIFECP |
C |
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso. |
MV_ADINEM |
C |
Adiciona INSS Embarcador Recebimento |
MV_ADITXME |
N |
Geracao da taxa de conversao do adiantamento: 1 – Antes da geracao do titulo; 2 – Depois da geracao do titulo |
MV_ADMNFE |
L |
Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFE |
MV_ADMPRE |
C |
Prefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | ) |
MV_ADTOPRO |
C |
Calcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ? |
MV_ADTPRO |
L |
Informe se gera adiantamento para motorista propri o. |
MV_AEAPROV |
L |
Controle de alcada para Autorizacao de Entrega? |
MV_AERN944 |
N |
Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais. |
MV_AF190CP |
C |
CONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS |
MV_AF190OP |
C |
Ordem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas |
MV_AF30NDV |
L |
Obriga a digitacao do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , nao valida essas informacoes. |
MV_AFTRANS |
C |
Define se paga subsidio de transporte se o funcionario estiver de ferias, licenca ou suspenso ( “1” = Sim ; “2” = Nao ) |
MV_AFVTAB |
C |
Tabela do usuario para o sistema AFV. |
MV_AG10925 |
C |
Indica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo. |
MV_AGCUSTO |
L |
Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL) |
MV_AGDENTR |
L |
Utiliza Agendamento de Entrega. |
MV_AGDHMF |
C |
HSP-Hora final do periodo da manha |
MV_AGDHMI |
C |
HSP-Hora inicial do periodo da manha |
MV_AGDHNF |
C |
HSP-Hora final do periodo da noite |
MV_AGDHNI |
C |
HSP-Hora inicial do periodo da noite |
MV_AGDHTF |
C |
HSP-Hora final do periodo da tarde |
MV_AGDHTI |
C |
HSP-Hora inicial do periodo da tarde |
MV_AGDINT |
C |
HSP-Intervalo de tempo entre as consultas |
MV_AGDMEN |
C |
Carrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia. |
MV_AGDMSES |
L |
HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de sessoes (HSPAHM13). (.T. = Sim /.F. = Nao) |
MV_AGDMTPS |
L |
HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao) |
MV_AGDPRI |
L |
HSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados. |
MV_AGECOTS |
L |
Define se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante. |
MV_AGEHRME |
C |
Define o tempo de tolerancia de criacao de nova agenda para check-in e check-out. |
MV_AGEIAT |
C |
Numero do IATA do Agente Aereo de Carga |
MV_AGEINF1 |
C |
Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula. |
MV_AGEINF2 |
C |
Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula. |
MV_AGEMAIL |
N |
Parametrizacao para envio de e-mail aos candidatos . 0=Nao pergunta e nao envia e-mail; 1=Pergunta se usuario deseja enviar ou nao; 2=Sempre envia. |
MV_AGEMAT |
C |
Numero da Matricula do Agente Aereo de Carga |
MV_AGENOM |
C |
Nome do Agente Aereo de Carga |
MV_AGENTE |
C |
Uso exclusivo Agentina |
MV_AGESA31 |
C |
Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula. |
MV_AGESA32 |
C |
Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula. |
MV_AGFETHA |
L |
Aglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F. |
MV_AGL5952 |
L |
Permite excluir o titulo aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Codigo de Retencao 5952) |
MV_AGLDUPB |
C |
Indica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo “B” serao aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina) |
MV_AGLH010 |
L |
Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010 |
MV_AGLHIST |
L |
Indica se considera o historico na aglutinacao de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Nao. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC |
MV_AGLIMPJ |
C |
Define forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos) |
MV_AGLNFDV |
C |
Aglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora |
MV_AGLPROC |
C |
Contem o nome das rotinas que irao considerar o historico para a aglutinacao dos lancamentos contabeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS |
MV_AGLPROD |
C |
Indica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico. |
MV_AGLR54 |
L |
Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALIQUOTA a geracao do R54 para o Sintegra RS |
MV_AGLROT |
C |
Indica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora |
MV_AGLUCDA |
L |
Define se os titulos serao gerados aglutinados por fornecedor e condicao de pagamento. |
MV_AGLUTAE |
L |
Indica se aglutina AE’s do mesmo contrato em um unico documento. (T=Sim;F=Nao) |
MV_AGLUTPD |
C |
Agrupa verbas na impressao do recibo de pagamento, e para o Mexico agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina |
MV_AGLUTPR |
L |
Indica se na geracao do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados. |
MV_AGOCLAS |
L |
Utiliza classificacao por local(Fisica/Fiscal). |
MV_AGPARAM |
C |
Agendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord) |
MV_AGRARES |
L |
Identifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial. |
MV_AGRCPVD |
C |
Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 |
MV_AGRDES |
C |
Para 1 = Codigo do produto e obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto nao obrigatorio. |
MV_AGREG |
C |
Campo ou conteudo para agregador de liberacao. |
MV_AGREMBQ |
L |
Informa se o romaneio usa programacao de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso |
MV_AGRESTO |
L |
Se .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao. |
MV_AGRGEOP |
C |
Obrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Nao) |
MV_AGRO001 |
C |
Define o tipo de contrato a ser validado. |
MV_AGRO200 |
C |
URL: Utilizada para realizar a autenticacao geracao Token, integracao M2M, Url autenticacao. |
MV_AGRO201 |
C |
E-mail para realizar a autenticacao para a geracao do Token, integracao M2M. E-mail |
MV_AGRO202 |
C |
Password para realizar a autenticacao para a geracao do Token, integracao M2M. |
MV_AGRO203 |
C |
URL: Utilizacao do Token para solicitar a cotacao Atual – Passada Moedas |
MV_AGRO204 |
C |
URL: Utilizacao do Token para solicitar a cotacao Atual – Futura Moedas |
MV_AGRO205 |
L |
Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Nao. |
MV_AGRORI |
L |
Utiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao. |
MV_AGRPERC |
C |
Agrega percentual a Base do ICMS conf. a Regiao. Regiao Norte, Nordeste e ES ou Regiao Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada. |
MV_AGRPRFA |
L |
Apontamento de producao no cadastro de Fardao? |
MV_AGRRENA |
C |
Codigo do Renasem do cliente |
MV_AGRREOP |
C |
Habilita mensagens de saldo e geracao de Op (1-Sim,2-Nao) |
MV_AGRSD3E |
C |
Indica o codigo de movimentacao de entrada estoque |
MV_AGRSD3S |
C |
Indica o codigo de movimentacao de saida estoque |
MV_AGRTMDV |
C |
Codigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo devolucao do SIGAAGR |
MV_AGRTMPP |
L |
Codigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saida |
MV_AGRTMPR |
C |
Codigo do TM padrao para movimentos de producao do SIGAAGR |
MV_AGRTMPS |
C |
Informa a TM para beneficiamento de lotes |
MV_AGRTMRQ |
C |
Codigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo requisicao do SIGAAGR |
MV_AGRUBA |
L |
Cliente utiliza o UBA do SIGAAGR |
MV_AGRUBS |
L |
Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR |
MV_AGRVNFS |
L |
Valida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio |
MV_AGRXCLI |
C |
Indica o Cliente Padrao. |
MV_AGRXEST |
L |
Indica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de estoque. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso. |
MV_AGRXFAT |
L |
Indica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de faturamento. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso. |
MV_AICVALT |
L |
Define se as validacoes do codigo de ajuste serao efetuadas apenas ao confirmar a apuracao nao fazendo mais linha a linha |
MV_AIDF |
C |
Indica o numero da autorizacao para impressao dedocumentos fiscais. |
MV_AIDFCE |
C |
Informacoes sobre autorizacao AIDF dos documentos fiscais: numero de autorizacao, tipo dispositivo, numero inicial autorizado, numero final autorizado |
MV_AJQJEPC |
L |
Define se quantidade ja atendida do pedido de comp ra ja foi ajustada pelo saldo das notas de saida d o tipo devolucao. |
MV_AJSXVDF |
C |
Controle de inicializacao do modulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico) |
MV_AJUSNFC |
L |
Deseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem se encontra em outro periodo |
MV_ALCADOP |
L |
Habilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda. |
MV_ALCPESP |
C |
Aliquotas de Contribuicao Previdenciaria |
MV_ALFECMG |
C |
Campo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais. |
MV_ALIANCA |
L |
Define se utiliza Alianca no SIGATMS |
MV_ALINSB1 |
C |
Indique o campo na tabela SB1 que ira conter a aliquota adicional do INSS para Condicoes Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD |
MV_ALINT |
L |
Indica se a aliquota do produto e considerada como aliquota interna. |
MV_ALIQCOL |
L |
Indica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder “OUTROS VALORES” na Apuracao de PIS/COFINS. |
MV_ALIQFRE |
C |
Indica as aliquotas para o calculo do ICMS inciden te no frete autonomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da nota fiscal. Ex.:SP12AC07 |
MV_ALIQICM |
C |
Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5 |
MV_ALIQIRF |
N |
Aliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal. |
MV_ALIQISS |
N |
Aliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio. |
MV_ALIQR50 |
L |
Indica se o sistema ira gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operacoes isentas |
MV_ALIQSIM |
C |
Aliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuracao, expressa em duas casas d cimais, no caso de optante pelo simples nacional. |
MV_ALIQSTN |
L |
Indica a impressao da aliquoda ICMS-ST no rel. T= Nao imprime a aliquota, conforme legislacao. F= Imprime aliquota no relatorio. |
MV_ALIQTPA |
N |
Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “A”. |
MV_ALIQTPB |
N |
Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “B”. |
MV_ALISSB1 |
C |
Campo da tabela SB1 que sera usado para indicar a aliquota usada na retencao de ISS parcial. |
MV_ALITPDP |
N |
Informe a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas – PB” |
MV_ALMCTL |
C |
HSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal |
MV_ALMTERC |
C |
Indica se armazem e armazem de terceiros |
MV_ALOC |
N |
Alocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes. |
MV_ALOCPER |
C |
Alocacao de cliente em mais de um percurso. |
MV_ALOCTEC |
L |
Indica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusao de uma Ordem de Servico |
MV_ALOCVEI |
L |
Indica se no carregamento o veiculo sera alocado e reservado ate o seu retorno. |
MV_ALQCULT |
N |
Aliquota de deducao do incentivo a cultura |
MV_ALQDFB1 |
C |
Indica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizara Excecao Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional |
MV_ALQESPO |
N |
Aliquota de deducao do incentivo ao esporte |
MV_ALRN944 |
L |
Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. |
MV_ALTAADM |
C |
HSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta |
MV_ALTACLI |
L |
HSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado |
MV_ALTATRA |
C |
HSP-Indica codigo de alta por transferencia |
MV_ALTCFIS |
C |
Def. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres – ‘XY’, X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract. |
MV_ALTCLD |
L |
Permite a alteracao de cadastros de calendarios em uso. |
MV_ALTCTR |
L |
Permitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos |
MV_ALTCTR2 |
C |
Permite alteracao de precos em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao Permite |
MV_ALTCTR3 |
L |
Permite ou nao a alteracao do Vlr unitario do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria. |
MV_ALTDESP |
C |
Permite alterar as despesas que iniciam com 1289 |
MV_ALTDTSO |
L |
HSP-Indica se o hospital altera a data de solicitacao de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao) |
MV_ALTENDI |
C |
Ajusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim |
MV_ALTERCR |
L |
Considera a data do 1° Vencimento como inicial p/ calcular as demais datas de vencimentos do cronograma financeiro |
MV_ALTFATP |
C |
Permite clicar e alterar o FATURAR PARA na tela do Tipo de Tempo Oficina, quando houver mais de um FATURAR PARA |
MV_ALTIMPD |
L |
Permite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho. |
MV_ALTLCTO |
C |
Permite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao. |
MV_ALTLIPG |
C |
Verifica permissao de alteracao do valor nominal do titulo que ja foi liberado para pagamento. Informe S para sim ou N para nao. |
MV_ALTNUM |
N |
Verifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permite |
MV_ALTPC |
L |
Bloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia |
MV_ALTPDOC |
L |
Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovacao e exibida (T) ou nao (F) |
MV_ALTPED |
C |
Pode alterar Pedido de Venda ja faturado ? |
MV_ALTPEDC |
C |
Pode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preco do Pedido |
MV_ALTPRCC |
C |
Permite alterar o preco que veio sugerido do pedido de compras, autorizacao de entrega ou contrato de parceria. |
MV_ALTPREC |
C |
Para alteracao dos precos dos itens do PV(T-Sempre altera(padrao);L-Apenas quando nao existir lib/fat para o item;F-Apenas se nao fat.para o item). |
MV_ALTPVOP |
C |
Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao |
MV_ALTQTRT |
C |
Indica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada. |
MV_ALTREV |
L |
Atualiza o cadastro de revisoes de estrutura de to dos os compontes alterados. |
MV_ALTSABX |
L |
Indica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas |
MV_ALTSAL |
C |
Altera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao |
MV_ALTSOLI |
C |
Permite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Nao permite a alteracao |
MV_ALTVGTR |
L |
Verifica se pode alterar a viagem em transito |
MV_ALTVORI |
L |
Atualiza os valores descontando aliq. PIS/COFINS |
MV_ALT_PO |
L |
Permite alterar quantidade do PO na integracao mesmo com movimentacao? .T. – Sim ; .F. – Nao |
MV_ALUMAQU |
C |
Define quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas. |
MV_ALUPRED |
C |
Define quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Juridicas. |
MV_AMBCTEC |
N |
Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para recebimento de CT-e. |
MV_AMBGNRE |
C |
Ambiente de Transmissao GNRE WS. 1-Producao e 2-Homologacao. |
MV_AMBICOL |
N |
Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para recebimento de NF-e. |
MV_AMBNFCE |
C |
Define Ambiente: 1-Producao, 2-Homologacao |
MV_AMBREAB |
L |
HSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario. |
MV_AMZSVG |
C |
Despesa de Amortizacao para Veiculo Sem Viagem |
MV_ANAINV |
C |
Permite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao) |
MV_ANCIAP |
C |
Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. |
MV_ANDUBIC |
L |
Define se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS |
MV_ANFAVEA |
C |
Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Complementos ANFAVEA |
MV_ANFPROD |
L |
Indica se a tag ‘item’ do xml tera a inf. da tab. SB1(Cod. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cod. Item Cliente) |
MV_ANOEIS |
C |
Ano para geracao de arquivo de estatisticas de alu nos da IES |
MV_ANOLETI |
C |
Ano Letivo |
MV_ANP |
C |
Produtor ou Distribuidor para ANP |
MV_ANTCRED |
L |
Utilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de credito menor que data de emissOo. |
MV_ANTICMS |
L |
Indica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes. |
MV_ANTVISS |
C |
Define se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida sera antecipado caso o mesmo seja em dia nao util. 1= Antecipa 2=Proximo dia util |
MV_ANT_EXP |
C |
Identifica qual data sera considerada para verific acao da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de Embarque |
MV_ANT_IMP |
C |
Identifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacao da Nota e 2-Gravacao da DI |
MV_ANUDRAW |
L |
Se verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracao como anuentes caso sejem utilizados p/ Drawback |
MV_APCR927 |
C |
Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-Default |
MV_APDARRM |
N |
Numero de casas decimais para arredondamento do resultado do calculo de Metas |
MV_APDASSM |
C |
Permite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes. |
MV_APDBLOQ |
C |
Indica se sera bloqueado o plano de desenvolviment o que tem periodo fora do prazo 1 = Sim, 2= Nao (Padrao do Sistema) |
MV_APDBPDM |
C |
Define a utilizacao dos botoes de acoes nos Planos de Metas e Desenv. quando nao utilizar o controle de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-Cancelar |
MV_APDCPAR |
C |
Disponibiliza o bloco ‘Meus Pares’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao) |
MV_APDCPDP |
C |
Indica quem ira criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador |
MV_APDINCB |
C |
Indica a inform. que sera apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:”1″- somente o cod. “1+2”-Cod e Descr. |
MV_APDINCN |
C |
Mostra opcao ‘Incluir Nova’ nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-So Desenv., 3-So Metas) |
MV_APDLFOP |
C |
Indica a Filial do Administrador de Operador Logistico quando o Sistema esta sendo utilizado em Ambiente de Operador Logistico. |
MV_APDLOPE |
L |
Indica se os Modulos do pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao sendo utilizados em um Operador Logistico. |
MV_APDMULT |
N |
Quantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, nao utiliza multi-thread. |
MV_APDPROC |
C |
Uso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes |
MV_APDPROJ |
C |
Indice se o item Avaliacao de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Nao) |
MV_APDRES1 |
C |
Disponibiliza a coluna ‘Resultado Acumulado’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao) |
MV_APDRES2 |
C |
Disponibiliza as colunas ‘% Ating.’ e ‘Resultado Acumulado’ nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Nao) |
MV_APDRLV |
C |
Indica se o campo relevancia deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Nao) |
MV_APDSRCC |
L |
Define se utiliza CC vigente da epoca (Historico Transferencias) para calculo do DSR [.T.] OU se utiliza CC presente no Cad.Func. (SRA) [.F.] |
MV_APDVDAT |
L |
Verificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do prazo. |
MV_APDVIS |
C |
Codigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance |
MV_APEDCOT |
L |
Permite alterar os pedidos de compra gerados via cotacao. (.T.) Permite (.F.) Nao permite |
MV_APFECP |
C |
Natureza do Titulo de FECP gerado atraves da Apuracao de ICMS. |
MV_APFUNDS |
C |
Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul. |
MV_APGRDFL |
C |
Define o grupo de aprovacao padrao a ser utilizado na aprovacao por entidades contabeis. Deve ser preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01 |
MV_APHEDTM |
C |
Aponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2. |
MV_APICMP |
C |
Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr aves da Apuracao de ICMS |
MV_APICMST |
C |
Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apuracao – MATA953. |
MV_APISSST |
L |
Gerar o relatorio MATR976 com o quadro da apuracao do ISS substituto tributario Se .T. ou .F. |
MV_APLAPRO |
L |
Indica se utiliza SEI na busca de informacoes no bloco F100 do SPED na apropriacao de aplicacoes ou se utiliza SE5 (.F.). |
MV_APLCAL1 |
C |
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocidade diaria. |
MV_APLCAL2 |
C |
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial. |
MV_APLCAL3 |
C |
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial. |
MV_APLCAL4 |
C |
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos |
MV_APLCAL5 |
C |
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada moeda. |
MV_APLFIN |
L |
Habilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED. |
MV_APLIMUN |
C |
Indica se determinada aplicacao esta IMUNE de IR e IOF. Opcao 1 – Nao Imune; 2 – IMUNE; 3 – Pergunta se aplicacao Imune ou nao. |
MV_APLNAT |
C |
Indica a Natureza de Aplicacoes Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED. |
MV_APLQTS |
C |
contem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem aspas) |
MV_APLVCAB |
N |
Indica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial. |
MV_APOCLA |
C |
Define se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao |
MV_APODFER |
C |
Indica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias. |
MV_APOUNI |
C |
Apontamento unico? |
MV_APPM001 |
C |
Banco de dados de integracao APP x Protheus |
MV_APPM002 |
C |
IP do banco de dados do FBLINK |
MV_APPM003 |
C |
Porta do dbaccess para FBLINK |
MV_APPM004 |
C |
Codigo que define o status finalizador da entrega para remover o pedido do app do vendedor |
MV_APRAUTO |
L |
Na Transferencia automatica de Titulos no Financeiro, selecionar se a aprovacao sera realizada no momento da Transferencia. |
MV_APRCINV |
L |
Habilita o fluxo inverso de aprovacao de contrato de itens/contrato para contrato/itens. |
MV_APRCOMP |
L |
Informe .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento. |
MV_APRCOP |
C |
Envio automatico para aprovacao apos Registro Comp ativo “0=Nao enviar”,”1=Automatico”,”2=Perguntar” |
MV_APRCTEC |
N |
Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Compra/Venda |
MV_APRESTR |
L |
Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False). |
MV_APRMDEC |
N |
Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens da medicao. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Todos |
MV_APRMEEC |
N |
Descontinuado Descontinuado |
MV_APRMINV |
L |
Habilita o fluxo inverso de aprovacao de medicoes de itens/medicao para medicao/itens. |
MV_APROVSA |
L |
Ativa o controle de Bloqueio das Solicitacoes ao A rmazem |
MV_APROVSC |
L |
Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacao da solicitacao de compra |
MV_APROVSI |
L |
ativa o bloqueio das solicitacoes de importacao |
MV_APROVTR |
L |
Este parametro tem como objetivo indicar se a soli citacao de transferencia de produto deve ser subme tida a aprovacao. |
MV_APRPAG |
N |
Numero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se ra considerada a utilizacao de Lieberacao de Pagto |
MV_APRPCEC |
L |
Habilita o controle de alcadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao) |
MV_APRPOST |
C |
Informe se a aprovacao deve ser feita pela rotina de movimentacao de departamento. Padrao: ‘S’. |
MV_APRRETR |
L |
Aplica reajuste retroativo na revisao de contrat o |
MV_APRRVEC |
C |
Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os numeros do tipos de revisao. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B |
MV_APRSAEC |
L |
Habilita o controle de alcadas por item da solicitacao ao armazem direcionado por entidades contabeis.(T = Sim ; F = Nao) |
MV_APRSCEC |
L |
Habilita o controle de alcadas por item da solicitacao de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao) |
MV_APRTAB |
C |
Indica se havera controle de aprovacao de tabela de frete. 1=Sim; 2=Nao |
MV_APRVDEV |
N |
Define aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre |
MV_APRVPDP |
C |
Define o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para nao utilizar o processo de g eracao de versoes e aprovacao, informar “1”. |
MV_APRVPM |
C |
Define o controle de versionamento para o plano de metas. Para nao utilizar o processo de geracao de versoes e aprovacao, informar “1”. |
MV_APS |
C |
Define integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina |
MV_APSENAR |
C |
Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Senar |
MV_APSINAC |
C |
Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional. |
MV_APSOLTR |
L |
.T. -Os documentos serao transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar todas as transf.solicit. |
MV_APSPDEB |
C |
CFOPs para composicao da linha 002.06 na apuracao do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar. |
MV_APTEMP |
L |
Indica se e possivel gerar apontamento sem que haj a empenho gerado para a OP. |
MV_APTEXTT |
L |
Permite excluir titulos gerados pelo modulo Processos Trabalhistas no modulo Financeiro? |
MV_APTPDP |
C |
Informe a Natureza Financeira da TPDP – PB |
MV_APTPMAR |
C |
Gravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cacao. “1E” , “1S” , “2E” , “2S” … “S”im, “N”ao. |
MV_APUCOMP |
L |
Indica se permite alterar o campo operacao durante o apontament de producao. |
MV_APUR951 |
C |
Parametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizados |
MV_APUR971 |
C |
Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados. |
MV_APURANT |
L |
Indica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953). |
MV_APURBA |
L |
Indica se utiliza Apuracao Especial de ICMS com Credito Acumulado(T) ou se nao utiliza(F). |
MV_APURCOF |
L |
Define se a aliquota de COFINS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXCOFIN para Apuracao |
MV_APURISS |
C |
Natureza alternativa para geracao do titulo a paga r de ISS atraves da apuracao. |
MV_APURPIS |
L |
Define se a aliquota de PIS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXPIS para Apuracao |
MV_APURTAB |
L |
Identifica se e utilizada a apuracao do ISS atrave s da tabela mensal para o municipio de Sorocaba. |
MV_APURTIT |
C |
Tipos de Titulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS. |
MV_APURVEI |
L |
Informe se apuracao devera ser feita atraves da NF de Entrada e NF de Saida para Venda de Veiculos Usados. |
MV_APUSEP |
C |
Informar o numero dos livros que indicam as Apuracoes Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3 |
MV_ARAMOD |
C |
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR |
MV_ARASE |
C |
Configuracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeitura de Araucaria-PR |
MV_ARMALTE |
C |
Considera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim. |
MV_ARMCT17 |
C |
Define armazens que nao devem ser processados na CAT17 |
MV_ARMFOG |
C |
Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Armas de Fogo |
MV_AROPDET |
C |
Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final) |
MV_AROPEMT |
C |
Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final) |
MV_ARQPROD |
C |
O parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela “SB1” ou se serao considerados pela da tabela “SBZ” |
MV_ARQPROP |
L |
Se .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos. |
MV_ARQREL |
C |
Pasta Destino do Arquivo de Marcacoes Importado. |
MV_ARQSERA |
C |
Codigo do ultimo arquivo de informacoes enviado ao SERASA. |
MV_ARQTRAN |
C |
Indica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferencia do funcionario. Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA. |
MV_ARRCALC |
C |
Indica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serao para o Banco de Horas ou para a Folha de Pagamento |
MV_ARRED13 |
N |
Valor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario |
MV_ARREDAD |
N |
Vl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario |
MV_ARREDFE |
N |
Valor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias |
MV_ARREDFO |
N |
Valor para Arredondamento dos Liquidos da Folha |
MV_ARREDVE |
N |
Valor para Arredondamento de Valores Extras |
MV_ARREFAT |
C |
Arredonda Valor total no Pedido de Venda ? |
MV_ARREFIN |
L |
Indica se utiliza o arredondamento no calculo do financiamento. |
MV_ARRINTE |
C |
Define se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo “N”) ou pelo total de Horas Integral (Conteudo “S”) |
MV_ARRPEDC |
C |
Controla o arredondamento do valor total do item do pedido e da analise de compras sobrepondo o calculo dos gatilhos. Conteudos: ROUND ou NOROUND |
MV_ARRSEXP |
C |
Arredonda a Saida no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saida antecipada. “S”, conteudo padrao. “N”, nao arredonda. |
MV_ARRUMAB |
C |
Quando se utiliza a armazenagem em estruturas fisicas do tipo blocado, indica se enderecos parci almente cheios deverao ser preenchidos por complet |
MV_ART117 |
L |
Indica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de aliquota |
MV_ART186 |
L |
Informa se utilizara o Art.186 da RICMS de Sao Paulo. |
MV_ASRN944 |
N |
Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do’ Norte de acordo com o Art. 944-I. Saidas Internas. |
MV_ASSCARG |
C |
Define se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada. |
MV_ASSIMED |
C |
Informe 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo |
MV_ASSRUD1 |
C |
Primeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc |
MV_ASSRUD2 |
C |
Segunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc |
MV_ATBLTOT |
L |
Controla o bloqueio do campo preco de venda da aba recursos humanos no orcamento de servicos. .T. = bloqueado, .F. =desbloqueado. |
MV_ATBSPRF |
C |
Prefixo da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento |
MV_ATBSSEQ |
C |
Sequencial da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento |
MV_ATCLPAD |
C |
Cliente Padrao para entrada do equipamento quando da aquisicao do mesmo. |
MV_ATCNAB |
L |
“Se o valor for igual a .T., o Trailler” ” e atualizado. Caso seja .F.” ” utiliza o valor default.” |
MV_ATCRMD |
C |
HSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido |
MV_ATCSTAB |
C |
Macro com a tabela que sera gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato. |
MV_ATCUSGE |
L |
Indica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F – Default ) |
MV_ATDIAS |
N |
Indica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente. |
MV_ATEDESC |
L |
HSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento |
MV_ATESTCL |
C |
Cliente padrao para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusao da nota fiscal de saida. |
MV_ATESTLJ |
C |
Loja padrao para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusao da nota fiscal de saida. |
MV_ATESUS |
C |
HSP-Indica se o hospital atende o convenio SUS |
MV_ATFAAPS |
C |
Arquivo HTML de modelo da aprovacao da solicitacao |
MV_ATFASBX |
C |
Arquivo HTML de modelo da solicitacao de baixa de Ativo. |
MV_ATFASTR |
C |
Arquivo HTML de modelo da solicitacao de transferencia de ativo. |
MV_ATFBLQM |
D |
Determina a data de bloqueio de movimentacao do ativo. |
MV_ATFCATR |
C |
Permite o cancelamento da transferencia. Quando ativado, bens gerados por transferencia nao poderao ser excluidos manualmente. 1=Sim 2=Nao |
MV_ATFCCDP |
L |
Define se o conteudo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serao os mesmos. T = O conteudo sera o mesmo para ambos; F = O conteudo sera diferente. |
MV_ATFCCMV |
L |
Considera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) . |
MV_ATFCLBL |
C |
Define qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Nao calcul a, 1-Depreciacao, 2-Correcao e 3-Ambos. |
MV_ATFCONT |
C |
Identifica se a contabilizacao dos mov. gerados pelo Calc Mensal do Ativo Fixo sera On-line “O” ou OffLine “N” |
MV_ATFCSN4 |
L |
Indica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4 |
MV_ATFCTAP |
C |
Define se os apontamentos de producao serao realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=Habilitado |
MV_ATFCTHR |
N |
Define a quantidade de Threads que serao executada s na contabilizacao Off-Line do Ambiente Ativo Fix o |
MV_ATFCTRL |
L |
Faz controle de transacoes para calculo de depreci acao dos ativos |
MV_ATFCVDP |
L |
Define se o conteudo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o conteudo sera diferente. |
MV_ATFDCBA |
C |
Determina como sera desmembrado o ativo. “0” – Desmembra o item “1” – Desmembra o codigo base do ativo |
MV_ATFDPBX |
C |
Define o metodo de depreciacao na baixa (ATFA036) 0 = Nao deprecia na baixa, 1=Depreciacao proporcio nal na Baixa, 2=Depreciacao total no Mes da Baixa |
MV_ATFDPDI |
N |
Dias para considerar proporcional ou integral |
MV_ATFDPSI |
L |
Indica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = nao utiliza |
MV_ATFHTTP |
C |
Diretorio do servidor HTTP |
MV_ATFINT |
C |
Determina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim |
MV_ATFLBMC |
C |
0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil |
MV_ATFLIPE |
L |
Indica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Nao Utiliza |
MV_ATFLOCP |
C |
Local padrao de projetos de imobilizado |
MV_ATFMAPR |
C |
Determina as possibilidades validas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validacao do campo. |
MV_ATFMBLQ |
C |
Determina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional. |
MV_ATFMBNF |
C |
Motivos de baixa que permitem geracao de Nota Fiscal. |
MV_ATFMCCM |
C |
Determina o metodo de calculo da Corr. Monetaria. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuario); M-Taxa Meda (Media Simples); V-Variacao (Variacao Mensal) |
MV_ATFMDF |
C |
Considera moeda atribuida no parametro MV_ATFMOED para geracao do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parametro |
MV_ATFMDMX |
C |
Define a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iacao (N3_VMXDEPR) utilizada no calculo de Depreci acao do Ativo Fixo |
MV_ATFMOED |
C |
Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5) |
MV_ATFMTHR |
N |
Numero de Treads para rotinas Multi-Tread. |
MV_ATFMTRV |
C |
Determina o metodo da reavaliacao do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec ACM |
MV_ATFNAT |
C |
Forma pela qual serao exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrao original do processo |
MV_ATFNCRD |
L |
Determina se as notas de debito e de credito serao utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo. |
MV_ATFNFIN |
L |
Determina se a integracao com notas de credito ou de debito serao feitas apenas para ativos tipo “01” (.F.) ou tambem para os de tipo “10” (.T.) |
MV_ATFPROV |
N |
Quantidade de dias em relacao ao fim da provisao para considerar o movimento de curto prazo |
MV_ATFRESP |
C |
Indica o codigo do usuario responsavel pelos Ativo s da empresa. |
MV_ATFRFIL |
L |
Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra. |
MV_ATFRSLD |
L |
.T. = Determina se o controle das datas de Fechamento de Saldos em rotinas de Ativo Fixo como Fechamento Anual/Calculo Mensal/Descalculo. |
MV_ATFRTBX |
C |
Rotina de baixa de ativo utilizada no sistema |
MV_ATFSCDP |
L |
Define se o conteudo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o conteudo sera diferente. |
MV_ATFSOLD |
C |
Indica se o processo de solicitacao de documentos de Baixa e Transferencia de itens do Ativo Imobilizado esta ativado (1=Ativado,2=Desativado) |
MV_ATFSPRO |
C |
Considerar ativos de depreciacao gerencial relacionados a provisoes nos saldos contabeis de ativos? (1- Sim/2-Nao) |
MV_ATFTIOA |
C |
Tipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo. |
MV_ATFURL |
C |
URL do servico HTTP. |
MV_ATFVDPR |
L |
Determina se o bem criado por incorporacao tera vida util propria (.T.) ou acompanhara a do bem principal (.F.) |
MV_ATFVLNF |
L |
Habilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validacao da da existencia da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo. |
MV_ATFVRES |
L |
Determina quando metodo reducao de saldos se consi dera valor residual (valor original – depreciacao acumulada). |
MV_ATFWBX |
N |
Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig. |
MV_ATFWFM |
L |
Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas e transferencias de Ativo Imobilizado. |
MV_ATGARCS |
L |
Indica se os atendimentos em garantia serao consi- derados para efeito de custo de manutencao. |
MV_ATHDMUL |
C |
Se ao selecionar o chamado de Help-Desk para o tec nico. “1” = Retorna somente um ou “2” = Retorna todos. |
MV_ATHISPA |
N |
Indica se sera exibida a tela de parametros de filtros quando o historico de cliente/equipamento e disparado atraves do chamado tecnico.1=Sim,2=Nao |
MV_ATHORAS |
N |
Indica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente. |
MV_ATHRNUT |
N |
Indica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana. |
MV_ATHRPR |
L |
Indica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto) |
MV_ATIVA2 |
C |
Campo da tabela SA2 que indica o codigo de atividade do fornecedor para a GissOnLine. |
MV_ATIVCHG |
C |
Atividade de Chegada de Viagem |
MV_ATIVCHP |
C |
Atividade de chegada do reboque no destino |
MV_ATIVDCA |
C |
Atividade de Descarregamento |
MV_ATIVDES |
C |
Atividade de Descanso do Motorista |
MV_ATIVDS |
C |
Campo da tabela SB1 que indica o Codigo da Atividade referente ao Anexo I – Tabela disponivel no validador DS municipio Imperatriz. |
MV_ATIVEMP |
C |
Indica o codigo de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP. |
MV_ATIVIDA |
C |
Informar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade. |
MV_ATIVISP |
C |
Atividade da Inspecao de Veiculos |
MV_ATIVPSG |
C |
Atividade de Passagem em Postos |
MV_ATIVRDP |
C |
Atividade de Saida para retirada do Reboque |
MV_ATIVREF |
C |
Atividade de Refeicao do Motorista |
MV_ATIVRTA |
C |
Atividade de Retorno do Aeroporto |
MV_ATIVRTP |
C |
Atividade de Retorno do Porto |
MV_ATIVSAI |
C |
Atividade de Saida de Viagem |
MV_ATLITMP |
C |
Configuracao do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidade |
MV_ATLSNED |
L |
Determina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteracao se nao sofreram alteracoes |
MV_ATMTCAN |
C |
Motivo de cancelamento a ser usado na substituicao da alocacao devido a conflito com o RH |
MV_ATMVDEV |
C |
Codigo do tipo de movimentacao de devolucao opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field Service |
MV_ATMVREQ |
C |
Codigo do tipo de movimentacao de requisicao opcional a ser empregado nas movimentos internos |
MV_ATOCIOS |
C |
Configura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso. |
MV_ATONCLC |
L |
Permite efetuar o recalculo da precificacao apos a edicao de cada campo do Orcamento de Servico. |
MV_ATOPFEC |
C |
Permite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2 |
MV_ATOPIMP |
L |
Define se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e medicao/apuracao |
MV_ATPLANO |
C |
Indica qual o codigo do plano de manutencao Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu sao do Equipamento. |
MV_ATPRPOS |
C |
Define qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos. |
MV_ATREGHD |
C |
Indica a Regra de Alocacao para Help Desk. A string deve ser preenchida c/’1′ ou ‘0’, p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel. |
MV_ATSBOP |
L |
Indica se no calculo da base normal de ICMS, sera alterado referente a cada entrada e saida indepen dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16 |
MV_ATSOLPA |
L |
HSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento. |
MV_ATSTATI |
L |
Indica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE. |
MV_ATTALC1 |
N |
Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas ) |
MV_ATTALC2 |
N |
Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas ) |
MV_ATTATE1 |
N |
Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta. ( em horas ) |
MV_ATTATE2 |
N |
Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta maximo ( em horas) |
MV_ATTCHG1 |
N |
Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas ) |
MV_ATTCHG2 |
N |
Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas) |
MV_ATTMAX1 |
N |
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) |
MV_ATTMAX2 |
N |
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ). |
MV_ATTMPOS |
N |
Indica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualizacao do Monitor de Ordem de Servico. |
MV_ATTPCOM |
C |
Determina como sera a associacao do vendedor para comissao no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da Oportunidade Comercial |
MV_ATTSAI1 |
N |
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas ) |
MV_ATTSAI2 |
N |
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas ) |
MV_ATUBRA |
L |
Utilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado. |
MV_ATUCLIE |
C |
HSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) . |
MV_ATUCOMP |
L |
Indica se usara atualizacao automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED. |
MV_ATUCTRC |
C |
Nota de Rateio no Fiscal “1=Atualiza pelo GFE”,”2= Atualiza pelo Recebimento” |
MV_ATUEST |
L |
Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para nao atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza |
MV_ATUGCT |
D |
Data de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validacao do SIGAGCT. |
MV_ATUPESO |
L |
Indica se o Peso sera atualizado |
MV_ATUSA1 |
L |
Atualiza dados historicos do cliente na exclusao do documento de saida. |
MV_ATUSAL |
C |
Atualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N) |
MV_ATUSCH |
L |
Indica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigaloja) |
MV_ATUSCTS |
C |
Caso informado um codigo de usuario, sera gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda. |
MV_ATUSI2 |
C |
Indica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova |
MV_ATUSI3 |
C |
Cria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI3. |
MV_ATUSI4 |
C |
Cria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI4. |
MV_ATUSLBC |
L |
Indica se atualizacao de saldos bancarios devera ser executada on-line, nas baixas automaticas a pa gar. |
MV_ATUSLON |
L |
.T. para efetuar a atualizacao de saldo on-line .F. para nao efetuar atualizacao de saldos on-line |
MV_ATUTX |
L |
Se T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO ) |
MV_ATVCHGC |
C |
Atividade de chegada de viagem no cliente. Utiliza do na rota automatica, quando sao criados roteiros |
MV_ATVCIMP |
L |
Alterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao Altera |
MV_ATVCONS |
C |
Ativa/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao) |
MV_ATVCONT |
C |
Campo da tabela SA1 que contem o codigo da atividade municipal do cliente para a DS |
MV_ATVECON |
C |
Cod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec. |
MV_ATVEMPR |
C |
Parametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800. |
MV_ATVREVI |
L |
Indica se valida o contrato de locacao para nao permitir realizar revisoes quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Nao valida. |
MV_ATVSAIC |
C |
Atividade de saida de viagem no cliente. Utilizado na rota automatica, quando sao criados roteiros. |
MV_ATVTABB |
L |
Habilita Integracao Vistoria e Agendamento |
MV_AUDESP |
L |
Utiliza AUDESP |
MV_AUDINF |
C |
Auditoria de Frete Combinado (1=Auditar normalment e 2=Exigir aprovacao) |
MV_AUDMEST |
C |
HSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 ou 1? S/N |
MV_AUDSLID |
L |
Define que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria. |
MV_AUMARRD |
C |
Utiliza arredondamento no Aumento Salarial ? |
MV_AUTCMT |
N |
Parametro para definir quantidade de threads utilizadas na atualizacao das autocontidas. |
MV_AUTGIRO |
C |
Concessionaria utiliza autogiro. |
MV_AUTOCOM |
N |
Indica como sera a comunicacao com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM) |
MV_AUTOCON |
L |
Impressora de cheques tem os lay-out’s definidos? ou deve receber do sistema |
MV_AUTOEMI |
N |
Informar o numero de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissa o automatica de notas. |
MV_AUTOENT |
C |
Indica se o Cliente usara o controle de Autorizaco o de Entregas |
MV_AUTOISS |
C |
Preencher automaticamente os dados de cobranca do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {“Fornecedor”,”Loja”,”Gera DIRF”,”Cod. Retencao”} |
MV_AUTOSAI |
C |
Define a geracao automatica das Marcacoes do Inter valo nos dia que forem do Tipo: “C”-Compensado,”D” -Descanso ou Feriados ou “N”-Nao Trabalhado. |
MV_AUTOSRC |
L |
Calcular somente para autonomos que possuam lancam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos. |
MV_AUTPART |
C |
Define sobre a inclusao de participante a partir d o cadastro de autonomos. 1=Pergunta se inclui; 2=S empre inclui; 3=Nunca inclui. |
MV_AUTPCDI |
L |
PIS/COFINS automatizado na DI |
MV_AUTPEN |
L |
Permite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento |
MV_AUTREDE |
L |
Indica se necessita informar os dados de autenticacao da rede |
MV_AUTXML |
C |
CPF/CNPJ do Escritorio de Contabilidade.Sera considerado em todas as NFe transmitidas.Nao informar ponto ou barra.Utilizar separador ‘;’ |
MV_AV10925 |
C |
quando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada |
MV_AVALCRD |
L |
Define se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado. |
MV_AVALEST |
N |
Define se a liberacao manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque. |
MV_AVALFLT |
C |
Define se utiliza filtro de padrao ou se permite a edicao do filtro (0 = Filtro padrao 1 = Sem filtro e exibe a opcao de filtro no menu) |
MV_AVALINT |
L |
Considera o codigo da filial(B1_FILIAL) na composicao do internalID do produto (SB1). |
MV_AVEIMAX |
N |
Atendimento de Veiculos – Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento. |
MV_AVG0001 |
N |
Proxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC) |
MV_AVG0002 |
C |
DIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC) |
MV_AVG0003 |
C |
DIRETORIO DE RETORNO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC) |
MV_AVG0004 |
L |
Conferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo. |
MV_AVG0005 |
L |
Desativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque. |
MV_AVG0006 |
C |
Identificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportacao. |
MV_AVG0007 |
C |
Diretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\) |
MV_AVG0008 |
L |
Permite inclusao de Embarque s/ itens |
MV_AVG0009 |
L |
Digitacao de pesso bruto total por item |
MV_AVG0010 |
L |
Recalculo de Cubagem por Item. |
MV_AVG0011 |
C |
Periodicidade padrao para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto. |
MV_AVG0012 |
C |
Agrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> “N” o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento. |
MV_AVG0013 |
C |
Indica Contas de Debito Automatico |
MV_AVG0014 |
L |
Indica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP) |
MV_AVG0015 |
C |
Sol.Num. – E-mail do depto de tesouraria (export) |
MV_AVG0016 |
C |
Sol.Num. – E-mail Contas a Pagar (Export) |
MV_AVG0017 |
C |
Na integracao com o faturamento, o C6_PRECO e o pr eco FOB ? (S/N) |
MV_AVG0018 |
C |
Caminho de geracao do arquivo de integracao IN86 |
MV_AVG0019 |
C |
Modelo do documento p/ Integracao IN86 |
MV_AVG0020 |
L |
Habilita tela de edicao de anexos |
MV_AVG0021 |
C |
Rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB) |
MV_AVG0022 |
L |
Composicao de embalagens no cadastro de Produtos |
MV_AVG0023 |
C |
Filial Brasil |
MV_AVG0024 |
C |
Filial Exterior |
MV_AVG0025 |
N |
Sequencia do arquivo de RV p/ Siscomex |
MV_AVG0026 |
N |
Sequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex |
MV_AVG0027 |
N |
Sequencia do arquivo de DSE para o Siscomex |
MV_AVG0028 |
L |
Habilitar opcao para alterar o nro do pedido. |
MV_AVG0029 |
L |
Processos de Commodities |
MV_AVG0030 |
C |
CODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA |
MV_AVG0031 |
C |
Codigo da Unidade de Medida Para Kg |
MV_AVG0032 |
C |
Codigo da Unidade de Medida Para LBS |
MV_AVG0033 |
L |
Indica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets |
MV_AVG0034 |
C |
Codigo Unidade de Medida em Lots |
MV_AVG0035 |
C |
Codigo do Idioma em Portugues |
MV_AVG0036 |
C |
CPF/CGC Representante Legal (Siscomex) |
MV_AVG0037 |
C |
Codigo do Idioma em Ingles. |
MV_AVG0038 |
L |
DEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU E POSSUI ITENS |
MV_AVG0039 |
L |
Pagamento antecipado. (Exportacao) |
MV_AVG0040 |
L |
Determina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS |
MV_AVG0041 |
L |
Controle de Lotes (nao usa conceito de lote Micros |
MV_AVG0042 |
L |
Se .T. gera os arquivos de historico no top |
MV_AVG0043 |
L |
Nao mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil. |
MV_AVG0044 |
L |
Nao mostrar a mensagem de exclusao de processo no quando excluir no Brasil |
MV_AVG0045 |
L |
Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo) |
MV_AVG0046 |
L |
Permitir estorno de parcela de cambio com variacao cambial |
MV_AVG0047 |
L |
Filtro de doctos pelo idioma do pais no cadastro de paises / clientes |
MV_AVG0048 |
C |
Diretorio de gravacao dos TXT’S contendo informacoes da Receita Federal IN SRF 315 |
MV_AVG0049 |
L |
Gerar RE por Ato Concessorio? |
MV_AVG0050 |
L |
Exibe tela para definir a impressao de capitulo e sub-capitulo para os certificados |
MV_AVG0051 |
C |
Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatorios do AVGCRW32 (Crystal) |
MV_AVG0052 |
L |
Nao efetua a conferencia do total do pedido com o total do faturamento |
MV_AVG0053 |
C |
Diretorio de gravacao dos temporarios para visualizacao de RPTs |
MV_AVG0054 |
L |
Habilita botao para digitacao do Nro RE/SD/Ato Concessorio |
MV_AVG0055 |
N |
Valor de tolerancia para conversao das NF em R$ pa ra a moeda do processo |
MV_AVG0056 |
L |
Habilita rotina de ordenacao decrescente de processos |
MV_AVG0057 |
L |
Habilita a aprovacao de credito automatico no EASY |
MV_AVG0058 |
L |
Habilita a gravacao da data de embarque efetiva do SISCOMEX. |
MV_AVG0059 |
L |
Recalcular totais na gravacao dos itens. |
MV_AVG0060 |
L |
Inicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F) |
MV_AVG0061 |
C |
No. Pedido especial para R.V. sem vinculacao. |
MV_AVG0062 |
C |
Unidade de Medida da Bolsa (NY) – cents US$/LB |
MV_AVG0063 |
L |
Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit. |
MV_AVG0064 |
C |
Configura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2) |
MV_AVG0065 |
L |
Habilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE. |
MV_AVG0066 |
N |
Valor que define a multiplicidade das embalagens. |
MV_AVG0067 |
L |
Geracao de embarque para pedido(s) nao faturado. |
MV_AVG0068 |
C |
Configuracao para pesquisa na tab.preco “1”- Cadastro de Produto; “2”-Tab.Preco; “3”-Ambos |
MV_AVG0069 |
L |
Habilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque. |
MV_AVG0070 |
C |
Codigo Alternativo para o pais, a ser utilizado na funcao TabPreco() para apuracao do preco do produto. |
MV_AVG0071 |
N |
Valor do Time-out em minutos integracao Crystal (A VCRW32) |
MV_AVG0072 |
L |
Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo. |
MV_AVG0073 |
C |
Parametro que indica os campos do SC5 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento. |
MV_AVG0074 |
C |
Parametro que indica os campos do SC6 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento. |
MV_AVG0075 |
N |
Percentual de divergencia entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque. |
MV_AVG0076 |
L |
Habilita/Desabilita a msg de confirmacao para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo). |
MV_AVG0077 |
L |
Habilita/Desabilita os tratamentos de comissao com mais de um agente por item. |
MV_AVG0078 |
L |
C.O. Aladi – Bahia – Imprime Descricao da Familia ? |
MV_AVG0079 |
L |
Habilita/Desabilita a rotina de replicacao de dados nas filiais de off-shore. |
MV_AVG0080 |
L |
Carrega os campos ja marcados na tela de replicacao de dados nas filiais de off-shore. |
MV_AVG0081 |
L |
Habilita os tratamentos de alteracao de valores ap os o embarque (apos preenchimento da data de embar que.) |
MV_AVG0082 |
C |
Define o campo do EEC que sera considerado como previsao de embarque para efeitos de validacao. (D efault – EEC_ETD) |
MV_AVG0083 |
L |
Habilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore) |
MV_AVG0084 |
C |
Despesas Internacionais que poderao ser incluidas apos o embarque, separadas por ‘/’, com base em ca mpos do EEC. |
MV_AVG0085 |
L |
Se estiver ligado, nao inclui o desconto na formac ao de preco dos itens, apenas no total do processo . |
MV_AVG0086 |
L |
Define como sera o calculo de comissao percentual. Se estiver ligado, sera sobre o FOB descontado (FO B – (menos) desconto), senao sera sobre o FOB. |
MV_AVG0087 |
C |
Sequencia de eventos das parcelas de cambio que na ao devem ser geradas, separados por “/”, sem espac os. |
MV_AVG0088 |
L |
Atribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao. |
MV_AVG0089 |
L |
Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao. |
MV_AVG0090 |
L |
Define se o sistema bloqueia a edicao de um pedido que ja tenha todas as suas quantidades embarcadas. |
MV_AVG0091 |
N |
Define o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. “1”-IWW; “2”-Packet. |
MV_AVG0092 |
L |
No calculo de precos no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens havera acerto ao final se houver sobra. |
MV_AVG0093 |
L |
Habilita a manutencao das NF’s na preparacao da DD E atraves da grade de apresentacao. |
MV_AVG0094 |
L |
Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao. |
MV_AVG0095 |
C |
Diretorio de gravacao dos TXT’s contendo informacoes da Receita Federal Registro 85 |
MV_AVG0096 |
L |
Permite a vinculacao de mais de uma carta de credi to por pedido/embarque. |
MV_AVG0097 |
L |
Define se havera o controle de usuarios, para que 2 usuarios nao consigam fazer uma mesma integracao ao mesmo tempo. |
MV_AVG0098 |
C |
Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuario na geracao do arquivo txt da rotina EECREG85 |
MV_AVG0099 |
L |
Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Credito. |
MV_AVG0100 |
L |
Habilita a impressao da descricao dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem |
MV_AVG0101 |
L |
Habilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento. |
MV_AVG0102 |
L |
Habilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida. |
MV_AVG0103 |
L |
Habilita a rotina de RV 1:1. |
MV_AVG0104 |
C |
RIEX – Diretorio para geracao de arquivo XML |
MV_AVG0105 |
C |
Codigo do produto padrao para a NFC de Cambio. |
MV_AVG0106 |
C |
TES padrao para a NFC de Cambio. |
MV_AVG0107 |
C |
Clasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio. |
MV_AVG0108 |
N |
Valor de tolerancia para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF. |
MV_AVG0109 |
N |
Define o numero de casas decimais para arredondame nto do preco unitario dos itens no pedido/embarque |
MV_AVG0110 |
N |
Define o numero de casas decimais para arredondame nto do preco total dos itens no pedido/embarque. |
MV_AVG0112 |
C |
Codigo do OIC a ser incluido no sistema |
MV_AVG0113 |
C |
Grupo de usuarios pertencentes a setores Taticos e /ou estrategicos (Supervisao/Gerencia), que terao acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogacao do RV |
MV_AVG0114 |
L |
Indica se a empresa utiliza rotinas de exportacao de cafe |
MV_AVG0115 |
C |
Codigo da unidade de medida para Sacas 50kg |
MV_AVG0116 |
C |
Codigo da unidade de medida para Sacas 60kg |
MV_AVG0117 |
C |
Define a safra atual, utilizada na craicao de OICs |
MV_AVG0118 |
L |
Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback. |
MV_AVG0119 |
L |
Ativa Rotina de Desconto por Itens |
MV_AVG0120 |
C |
Informa o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutencao de OIC’s, em ambientes de exp. de cafe. |
MV_AVG0121 |
N |
Define o valor maximo em US$ do pedido de exporta cao para geracao da Declaracao Simplificada de Exp ortacao (DSE). |
MV_AVG0122 |
C |
Nome do grupo de usuarios que podem prorrogar o prazo dos RE’s consignados mais de uma vez. |
MV_AVG0123 |
L |
Habilta a rotina de Wizard de R.E. |
MV_AVG0124 |
N |
Porcentagem usada no Calculo do Seguro |
MV_AVG0125 |
L |
Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Credito por Item |
MV_AVG0126 |
C |
Controle de numeracao automatica de FFC |
MV_AVG0127 |
L |
Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), sera na unid. comerc. ou na unid. da NCM. |
MV_AVG0128 |
N |
Define o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de cambio. |
MV_AVG0129 |
N |
Define o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de cambio |
MV_AVG0130 |
L |
Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO). |
MV_AVG0131 |
L |
Define se a integracao entre o modulo SIGAEEC e SIGAFIN esta habilitada |
MV_AVG0132 |
L |
Define se o sistema ira gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratacoes de servicos. |
MV_AVG0133 |
L |
Define se o sistema ira gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integracao SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFin |
MV_AVG0134 |
C |
Numeracao dos titulos gerados durante a integracao do SIGAEEC com o SIGAFIN |
MV_AVG0135 |
C |
Define o diretorio padrao de armazenamento dos arq arquivos XML utlizados pelo EasyLink |
MV_AVG0136 |
L |
Desabilita/Habilita mensagem(opcao) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente. |
MV_AVG0137 |
L |
Define se e o novo tratamento de impressao por inv oice onde e feita uma chamada de Crystal para cada invoice. |
MV_AVG0138 |
L |
Define se habilita a Manutencao de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportacao. |
MV_AVG0139 |
L |
Define se o valor do Desconto sera somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preco Fechado. |
MV_AVG0140 |
C |
Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao) |
MV_AVG0141 |
L |
Habilita o fluxo alternativo da integracao entre o SIgaEEC e o SigaFat. |
MV_AVG0142 |
L |
Habilita a integracao do modulo SIGAEEC com o sistema Inttra |
MV_AVG0143 |
N |
Numeracao sequencial dos arquivos gerados durante a integracao com o sistema Inttra |
MV_AVG0144 |
L |
Habilita os tratamentos da nova legislacao cambial |
MV_AVG0145 |
C |
Codigo da natureza padrao para internacao de recursos no interior. |
MV_AVG0146 |
L |
Habilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC |
MV_AVG0147 |
C |
Endereco do servidor de arquivos do Inttra |
MV_AVG0148 |
C |
Usuario de acesso ao servidor do Inttra |
MV_AVG0149 |
C |
Senha de acesso ao servidor Inttra |
MV_AVG0150 |
C |
Caminho e nome do aplicativo utilizado para abertura de arquivos com extensao .ZIP |
MV_AVG0151 |
C |
Caminho e nome do programa utilizado para visualizacao de arquivos pdf. |
MV_AVG0152 |
N |
Tamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE |
MV_AVG0153 |
N |
Tamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE |
MV_AVG0154 |
L |
Indica se o sistema ira sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculacao de R.V. |
MV_AVG0155 |
L |
Indica se o sistema possuira tratamentos de exportacao de cafe e exportacao regular no mesmo ambiente. |
MV_AVG0156 |
L |
Habilita a fase de pre-container na estufagem de mercadorias |
MV_AVG0157 |
C |
Descricao da estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias |
MV_AVG0158 |
C |
Nome do recurso que indica a estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias |
MV_AVG0159 |
L |
Indica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities |
MV_AVG0160 |
L |
Controla geracao da Nota Complementar caso a Nota Unica ja tenha sido gerada. |
MV_AVG0161 |
L |
Parametro que decide se ira ser impresso na Commercial Invoice |
MV_AVG0162 |
L |
Exibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem |
MV_AVG0163 |
N |
Ano para atualizacao de Movto – via Scheduler |
MV_AVG0164 |
N |
Numero da opcao da selecao – via Scheduler |
MV_AVG0165 |
N |
Mes para Emissao do Relatorio |
MV_AVG0166 |
C |
Ano para Emissao do Relatorio |
MV_AVG0167 |
C |
Codigo para emissao do relatorio |
MV_AVG0168 |
C |
Email de destinatario do relatorio |
MV_AVG0169 |
C |
Define se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao elimina |
MV_AVG0170 |
L |
Define se habilita Controle de Alcadas no EIC |
MV_AVG0171 |
L |
Define se a integracao de R. E. ira agrupar os itens por NCM + Descricao. T=Agrupa; F=Nao Agrupa (Somente N.C.M.) |
MV_AVG0172 |
L |
Define se as embalagens iguais serao embaladas quando movidas na rotina de estufagem |
MV_AVG0173 |
L |
Define se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore. |
MV_AVG0174 |
L |
Habilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa |
MV_AVG0175 |
C |
Diretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integracao Fiscal. |
MV_AVG0176 |
C |
Ambiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc) |
MV_AVG0177 |
L |
Habilitar/desabilitar a rotina de alteracao e cancelamento de RE. |
MV_AVG0178 |
C |
Codigo da Natureza utilizada nos titulos de RA na integracao entre SIGAEEC e SIGAFIN |
MV_AVG0179 |
C |
Data final da ultima integracao de dados contabeis |
MV_AVG0180 |
L |
Habilita a liquidacao de cambio pos embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28) |
MV_AVG0181 |
L |
Habilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E. |
MV_AVG0182 |
L |
Habilita (.T.) a busca pela pesquisa padrao do sistema |
MV_AVG0183 |
L |
Habilita (.T.) o calculo do seguro previsto Quando ativado realizara o calculo direto (% do seguro X (total FOB + frete)) |
MV_AVG0184 |
L |
Habilita o calculo de Lead Time por producao |
MV_AVG0185 |
L |
Habilita a copia de todos os campos de uma estrutura |
MV_AVG0186 |
L |
Define se as informacoes da Proforma virao da tabela de proformas ou capa do Purchase Order |
MV_AVG0187 |
C |
Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin. |
MV_AVG0189 |
L |
Inclusao de embarque sem cotacao de moeda cadastrada |
MV_AVG0190 |
C |
“Habilita a escolha de campos no Ato Concessorio” |
MV_AVG0191 |
L |
Imprime no follow up de cambio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº) |
MV_AVG0192 |
L |
Habilita (T) a exibicao dos itens da grade durante a visualizacao do processo de exportacao. |
MV_AVG0193 |
C |
Define o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa |
MV_AVG0194 |
C |
Descricao usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D |
MV_AVG0195 |
C |
Define o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento |
MV_AVG0196 |
L |
Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA |
MV_AVG0197 |
C |
Permitir quebra de varios anexos por RE no envio ao Siscomex Exportacao Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuario decidir |
MV_AVG0198 |
L |
Habilita o agrupamento na Estufagem |
MV_AVG0199 |
L |
Define a quebra da estufagem por OIC. |
MV_AVG0200 |
L |
Habilita a marcacao do item na estufagem. |
MV_AVG0201 |
C |
Permitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta |
MV_AVG0202 |
L |
Habilita a rotina de ‘Controle de Demurrage |
MV_AVG0203 |
N |
Parametro que habilita se o programa esta adaptado ao padrao MVC |
MV_AVG0204 |
L |
Habilita utilizacao do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F) |
MV_AVG0205 |
C |
Tipo do Documento para Emb. Exportacao – LOGIX |
MV_AVG0206 |
C |
Embalagem padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica |
MV_AVG0207 |
C |
Cond. de Pagto padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica |
MV_AVG0208 |
C |
Via de Transp. padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica |
MV_AVG0209 |
C |
Incoterm padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica |
MV_AVG0210 |
C |
Centro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportacao integrado por mensagem unica. |
MV_AVG0211 |
L |
Admissao em Entreposto sem LI |
MV_AVG0212 |
C |
Separar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuario decidir |
MV_AVG0213 |
L |
Habilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo. |
MV_AVG0214 |
L |
Habilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro |
MV_AVG0215 |
C |
Portador da conta para baixa do titulo a receber |
MV_AVG0216 |
C |
Tipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber. |
MV_AVG0217 |
C |
Indica a versao do layout dos arquivos xml na integracao SIGAEEC x INTTRA |
MV_AVG0218 |
C |
Codigo da Moeda na Cotacao da Bolsa |
MV_AVG0219 |
L |
Define se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adicoes feito pelo despachante |
MV_AVG0220 |
C |
Parametro para codigo da embalagem na integracao |
MV_AVG0221 |
C |
Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV |
MV_AVG0222 |
C |
Define o diretorio dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus |
MV_AVG0223 |
N |
Define a quantidade maxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV |
MV_AVG0224 |
C |
Campo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Servicos |
MV_AVG0225 |
N |
Prazo em meses subsequentes para registro do RAS/R VS no siscoservVS no siscoserv |
MV_AVG0226 |
L |
Habilita Integracao de Servicos com o financeiro |
MV_AVG0227 |
L |
Habilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo. |
MV_AVG0228 |
C |
Parametro responsavel para envio de e-mail pelo si stema na integracao despachante se 1=Envio do e-ma il por parametro, 2=Envio do e-mail por usuario. |
MV_AVGVLMP |
N |
Valor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque. |
MV_AVGVLMX |
N |
Valor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao |
MV_AVISFER |
N |
Indica o numero de dias de aviso de ferias se for diferente do padrao ( 30 dias ) |
MV_AVITG00 |
C |
Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg |
MV_AVITG01 |
C |
Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizara as interfaces Avinteg |
MV_AVPCTB |
N |
Numero de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:15 |
MV_AVPTHR |
N |
Numero de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:15 |
MV_AV_MERC |
C |
Determina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT |
MV_AWBINI |
C |
Data e hora inicio das operacoes dentro do padrao para que os registros inseridos nao necessitem de normatizacao. Formato e ‘dd/mm/aaaa|hh:mm’ |
MV_AWBPRO |
C |
Numero sequencial de AWB’s provisorias |
MV_AZFRETE |
L |
Indica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origem |
MV_B1ARROZ |
C |
Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15. |
MV_B1CALTR |
C |
Campo da tabela SB1 que define se calcular o Credito Presumido pela carga tributaria |
MV_B1CATRI |
C |
Campo da tabela SB1 que contem a o percentual da carga tributaria, que sera atingida utilizando o credito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ |
MV_B1CCFST |
C |
Campo da tabela SB1 que indica o percentual que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria da COFINS para fabricantes de cigarro. |
MV_B1COFST |
C |
Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de COFINS para fab. de motocicletas e maq. agricolas. |
MV_B1CPSST |
C |
Campo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributaria de PIS para fabricantes de cigarro. |
MV_B1ECRED |
C |
Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que contera o codigo do produto para geracao do arquivo magnetico E-Credrural. |
MV_B1FARM |
C |
Campo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB. |
MV_B1M996 |
C |
Campo da tabela SB1 que identifica venda para Orgaos Publicos. Tratamento Apuracao de PIS/COF |
MV_B1PISST |
C |
Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de PIS para fab. de motocicletas e maq. agricolas. |
MV_B1PRECO |
C |
Informar os campos utilizados na SB1 para Preco de Venda Estimada e Moeda DCRE. Ex: {“B1_PRVEN”,”B1_MOEDA”} |
MV_B1PTST |
C |
Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem. |
MV_B350CLL |
L |
Gera registro B350 a partir da rotina FISA093? |
MV_BA0B7T |
L |
Permite incluir um procedimento no protocolo de re embolso no remote apenas se existir tabela de reem bolso cadastrado na B7T ou BA0. |
MV_BACKTO |
L |
Determina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao |
MV_BALCVEI |
C |
Determina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao |
MV_BARUCAN |
C |
Indicar o campo na tabela SF3 que contem a descri cao do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri – SP |
MV_BARUMOT |
C |
Informar nome do campo para descricao do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri |
MV_BASDANT |
L |
Define se aplica calculo da base do ICMS Do destino em operacoes de entrada para Contribuinte nas operacoes de Antecipacao |
MV_BASDEGO |
C |
Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMS |
MV_BASDENT |
C |
Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Difal de entrada para contribuinte do ICMS |
MV_BASDPUF |
L |
Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Difal de aquisicao de transporte. |
MV_BASDSER |
C |
Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23 |
MV_BASDSSE |
C |
Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Saida para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23 |
MV_BASDUPL |
L |
Define no Calculo do Diferencial de Aliquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatario diferente. (.T. Diferente – .F. Unica) |
MV_BASEALM |
C |
Almoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA |
MV_BASECDI |
C |
Define como esta cadastrada a taxa de CDI no SM2, se esta em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ual |
MV_BASECTR |
C |
Base de atendimento generica para utilizar no Assistente de Geracao do Contrato pelo SIGATEC |
MV_BASERET |
C |
Define se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido) |
MV_BASINS |
N |
Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do INSS, parte autonomo. |
MV_BASIRF |
N |
Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do IRRF. |
MV_BAURUAT |
C |
Indica o codigo de atividade do contribuinte do municipio de Bauru – SP, conforme Anexo II do layo ut para importacao dos lancamentos (ISS digital). |
MV_BAURUSE |
C |
Indica como deverao ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru – SP. |
MV_BAXPAR |
L |
Verifica se durante a execucao da rotina de Posicao Financeira no Painel do Aluno, ficara disponivel status Baixa Parcial para visualizacao |
MV_BCHVNFE |
L |
Para consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.= nao grava) |
MV_BCOCPG |
C |
Nome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado A62. |
MV_BCOCXA |
C |
Codigo do Banco que sera utilizado para as vendas , onde o Sistema nao pedira o banco |
MV_BCRESOL |
C |
Codigo da resolucao para “Bom contribuinte” |
MV_BCRVEIU |
C |
Na entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mesmo. |
MV_BDSIMP |
C |
Informe quais UF optaram por expurgar o valor do ICMS do Simples Nacional ao inves do Interestadual na aquisicao com Difal com Base Dupla |
MV_BDVCIMP |
L |
Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via bordero de impostos. |
MV_BEMENT |
C |
Indica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideracao a sua entrada da nota fiscal |
MV_BENEFRJ |
C |
Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contem o codigo do Beneficio Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro |
MV_BENEXGS |
L |
Define se o calculo retroativo de beneficios, no Gestao de Pessoal, deve considerar registros do Gestao de Servicos. (.T. = Sim ; .F. = Nao) |
MV_BHATE |
N |
N·mero Final de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99 |
MV_BHDE |
N |
N·mero Inicial de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99 |
MV_BICMCMP |
L |
Informa se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal |
MV_BIOVLDR |
C |
Indica o Aparelho de Validacao Biometrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch) |
MV_BIXALIA |
C |
Alias no DBAccess |
MV_BIXDB |
C |
Tipo do banco de dados |
MV_BIXPERF |
N |
Quantidade de anos para incremento |
MV_BIXPERI |
N |
Quantidade de anos para decremento |
MV_BIXPORT |
C |
Porta do Servidor DBAccess |
MV_BIXSRVR |
C |
Servidor DBAccess |
MV_BIXTCON |
C |
Tipo de conexao ao DBAccess |
MV_BLALOT |
N |
Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliacao SITEF. |
MV_BLATHD |
N |
Quantidade de Threads para o processamento da Conciliacao SITEF. Maximo de 20. |
MV_BLDMMPO |
C |
HSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera) |
MV_BLEXMED |
C |
Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico |
MV_BLHDSTP |
C |
Tp de produto desconsiderado na geracao do Bloco H |
MV_BLKMTHR |
N |
Define o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads) |
MV_BLKPERD |
L |
Realiza calculo de perda por movimento no bloco 0210 |
MV_BLKTP00 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Mercadoria para Revenda. |
MV_BLKTP01 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Materia Prima. |
MV_BLKTP02 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Embalagem |
MV_BLKTP03 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto em processo |
MV_BLKTP04 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto Acabado |
MV_BLKTP05 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Subproduto. |
MV_BLKTP06 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto intermediario |
MV_BLKTP10 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Outros insumos. |
MV_BLMOPE |
C |
Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE |
MV_BLOCPMT |
L |
Define se na geracao do SPED Contribuicoes IR processar o bloco P com MultThread. |
MV_BLOQ103 |
L |
Bloqueia movimentos de outros modulos ao incluir nota de entrada com formulario proprio = “Nao”. Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento |
MV_BLOQCPC |
C |
Informe os tipos de curriculos que deverao ser bloqueados para visualizacao e manutencao no portal do candidato |
MV_BLOQMAT |
L |
Indica se na transferencia do funcionario permite mudar de matricula ( nao trata transf. em lote ): F=Permite trocar matricula;T=Mantem matricula. |
MV_BLOQPON |
C |
Indique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutencao de verbas vindas do SIGAPON. |
MV_BLOQPRC |
C |
Indica se o campo preco de venda estara bloqueado para alteracao para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia) |
MV_BLOQSB6 |
L |
A finalidade desse parametro e nao permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT. |
MV_BLOQSEM |
C |
Indique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada |
MV_BLOQUEI |
L |
Informe T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F. |
MV_BLQAGD |
L |
Bloqueia agendamento fora da Data de Capacidade. |
MV_BLQCRED |
L |
Indica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque |
MV_BLQICR |
C |
HSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera) |
MV_BLQINVA |
L |
Indica se realiza o bloqueio de forma automatica dos produtos em periodo de inventario. (T=Sim; F=Nao) |
MV_BLQINVE |
C |
Define se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio. |
MV_BLQITE |
C |
Codigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS |
MV_BLQLOC |
C |
Codigo da Endereco das Pecas no Armazem de Pecas BLOQUEADAS |
MV_BLQMAR |
L |
Habilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita) |
MV_BLQOPAP |
C |
Tratamento para concorrencia no Apontamento de Producao (Mata250) ? ( S = Sim / N = Nao ). |
MV_BLQPES |
C |
Define o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso. |
MV_BLQREVI |
L |
Valida a revisao do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decrescimo ou ambos, nao permitindo a revisao. .T. valida .F. nao valida. |
MV_BLQSTAV |
C |
Nao mostrar veiculos que estao em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro. |
MV_BLQUSER |
C |
HSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea) |
MV_BLQVEIU |
C |
Bloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado. |
MV_BNFNUM |
C |
Numero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira |
MV_BNFPREF |
C |
Prefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira |
MV_BONUSTD |
C |
Indica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacao, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada. |
MV_BONUSTS |
C |
Codigo da TES utilizado pela regras de bonificacao |
MV_BOTATEN |
C |
Botoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas. |
MV_BOTATF7 |
C |
Atendimento de Veiculos. Imagem do Botao Consulta de Veiculos |
MV_BOTFUNP |
L |
Utilizado nas Funcoes do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. – Nao agrupa (padrao) / .T. – Agrupa |
MV_BOX |
C |
Utilizado para informar se sera utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX |
MV_BP10925 |
C |
Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) |
MV_BQ10925 |
C |
Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) |
MV_BR10925 |
C |
Define momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao (Default) |
MV_BS10925 |
C |
Indica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total |
MV_BSCREPC |
N |
Define a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciacao de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisicao do Ativo |
MV_BTGRATD |
L |
Mostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57) |
MV_BUSMEDI |
C |
Define o mes inicial da busca das medias de ferias 1-A partir do 1º mes do periodo, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mes maior que 14, 1º mes, senao 2º |
MV_BVENPE |
C |
Indica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=Nao |
MV_BX10925 |
C |
Define momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao |
MV_BXACERT |
C |
Define se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidores). |
MV_BXACFI |
C |
Efetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao) |
MV_BXAUTVE |
L |
Ativa a Baixa Automatica de titulos com motivo VEN DOR |
MV_BXCHQPR |
C |
No Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distribuidores) |
MV_BXCNAB |
C |
Define se as baixas dos titulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Oo. |
MV_BXCONC |
C |
Permitir cancelamento de baixa conciliada “1”-Perm ite “2”-Nao Permite |
MV_BXDTFIN |
C |
Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parametro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Nao Permi te) |
MV_BXINSAU |
C |
Baixa os titulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Nao |
MV_BXPEC |
C |
Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ? |
MV_BXPRERQ |
L |
Permite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a SA. |
MV_BXPROP |
C |
Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao)) |
MV_BXSD4TL |
L |
Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento. |
MV_BXSER |
C |
Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veiculos de forma automatica ? |
MV_BXSERA |
C |
Quais motivos de baixa serao considerados para a alteracao do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancario. |
MV_BXTXA |
C |
Tratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automatica. 1 = Permite Baixar 2 = Nao zer a o saldo. |
MV_BXVEI |
C |
Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automatica ? |
MV_C040NIV |
N |
Numero maximo de niveis considerados na explosao d da consulta acomposicaodo lote. |
MV_C100CAN |
L |
Controle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura. |
MV_C13906 |
C |
Informar os CFOPs de Notas de Prestacao de servico de Comunicacao que serao consideradas para o tratamento do Convenio 139/06. |
MV_C140TIT |
C |
Informar tipos de titulos que serao desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal |
MV_C495TRI |
L |
Traz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED |
MV_CADCVAM |
C |
UTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S |
MV_CADERP |
C |
Informar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE. |
MV_CADFORA |
L |
Cadastra Fornecedor Automaticamente Atraves da Rotina de Geracao de Titulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Nao Cadastra |
MV_CADFRO |
C |
Informar se integra GFE com Frotas. 1=Manutencao F rotas; 2=SIGAGFE. |
MV_CADOMS |
C |
Cadastros de Veiculo, Tipo de Veiculo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE. |
MV_CADPROD |
C |
Determina os cadastros complementares que serao apresentados no cadastro de produto |
MV_CAE88CB |
C |
Array com os codigos CAEs (Codigo de Atividade Economica) que irao gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. |
MV_CAEEMP |
C |
Indica o codigo CAE (Codigo de Atividade Econo- mica) da empresa. Informacao para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. |
MV_CAFCF |
C |
Informar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco sera desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/1102/ |
MV_CAGRADE |
C |
HSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim |
MV_CAJCPPC |
C |
Informar o codigo que sera utilizado no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB. |
MV_CALC2UM |
L |
Indica se deve recalcular o preco unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de medida |
MV_CALC951 |
C |
Parametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizados |
MV_CALC971 |
C |
Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados. |
MV_CALCAD |
C |
Define em quais linhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser utilizados somente para a Ficha 09-Calculo da Contribuicao PIS/Pasep Aliq. Difer. |
MV_CALCBEN |
L |
Indica se deseja efetuar o calculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilizacao da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo). |
MV_CALCCM |
C |
Indica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: “S” – calcula ou “N” – nao calcula. |
MV_CALCDEP |
C |
Determina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual |
MV_CALCFIN |
C |
Determina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado |
MV_CALCICM |
C |
Indica como sera feito o calculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base. |
MV_CALCINF |
C |
Calcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal |
MV_CALCMED |
C |
Na Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo |
MV_CALCPRZ |
N |
Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a Sex |
MV_CALCRED |
L |
Define se credita ICMS nas operacoes de entrada que nao possuem calculo de ICMS. (.T.) = Calcula Credito, (.F.) = Nao Credita |
MV_CALCTHD |
N |
Quantidade de threads que serao utilizada no no calculo de multiplos roteiros e no fechamento. |
MV_CALCVEI |
L |
Tratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados. |
MV_CALDEM |
C |
Determina se o Calendario devera ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 – nao (padrao); 1 – sim. |
MV_CALDEV |
C |
Indica se e permitido alterar o valor de frete de calculo de devolucao. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite Alterar. |
MV_CALDTEN |
C |
Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes |
MV_CALFEN |
C |
Codigo de calendario usado para calcular a data de entrega no pedido de venda |
MV_CALFIS |
C |
Determina se deve ser utilizado o calendario fisi co no SIGAPON. 0 – utiliza (padrao). 1 – nao utili za. |
MV_CALNORI |
L |
Utilizado para definir se devera ser verificado os niveis superiores da regiao origem no calculo do frete. |
MV_CALREAD |
C |
Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao |
MV_CALREAF |
C |
Calcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao |
MV_CALREFE |
C |
Calcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao |
MV_CALREN |
C |
Indica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite alterar. |
MV_CALREPR |
C |
Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao |
MV_CALSER |
C |
Indica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de servico. 1=Permite Alterar; 2=Nao Permi te Alterar. |
MV_CAMBAUT |
C |
Variacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN |
MV_CAMBCOM |
L |
Define se as parcelas de cambio da comissao serao |
MV_CAMBFRE |
L |
Define se as parcelas de cambio do frete serao |
MV_CAMBIL |
L |
Caso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio. |
MV_CAMBIMP |
L |
Define se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador |
MV_CAMBPRI |
L |
Define se as parcelas de cambio serao geradas |
MV_CAMBSEG |
L |
Define se as parcelas de cambio do seguro serao |
MV_CAMDMED |
C |
HSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado. |
MV_CAMPCLI |
C |
Indica campo da tabela SF2 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Client |
MV_CAMPFOR |
C |
Indica campo da tabela SF1 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Fornec |
MV_CAMPME |
C |
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas. |
MV_CAMPML |
C |
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote. |
MV_CAMPMR |
C |
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas. |
MV_CAMPNFC |
L |
Indica se deverao ser consideradas NF’s Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF’s tambem farao parte do arq. gerado. |
MV_CAMPRET |
C |
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relacao de motivos da nao retencao, DMS Campinas. |
MV_CAMPSCC |
C |
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio. |
MV_CAMPSCF |
C |
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
MV_CAMPSE |
C |
Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas |
MV_CAMPSER |
C |
Indica a(s) serie(s) das NF’s Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas |
MV_CAMPSO |
C |
Configuracao da Operacao a ser apresentada pelos documentos na DMS. |
MV_CANAGEN |
C |
HSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriais |
MV_CANAUTO |
L |
Esse parametro controla o cancelamento automatico apos a autorizacao do cancelamento junto a SEFAZ |
MV_CANBORP |
C |
Indica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero) |
MV_CANCEXT |
N |
Define a quantidade de dias para transmissao do Cancelamento Extemporaneo. |
MV_CANCFOR |
L |
Indica se sera considerado cancelamento fora do periodo de escrituracao. |
MV_CANCFT |
L |
Permite o cancelamento de CTRC’s contidos em uma f atura que ja tenha sido movimentada |
MV_CANCNFE |
L |
Habilita processo de cancelamento da NFe. |
MV_CANLIPG |
C |
Verifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteracao tenha que ser liberado nova mente. Se igual a “S”, deve ser liberado novamente |
MV_CANNFSE |
L |
Habilita processo de cancelamento da NFSe. |
MV_CANOAS |
C |
Informe o codigo da cidade de Canoas |
MV_CANPOCH |
L |
Indica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso. |
MV_CANSALD |
C |
Indica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N) |
MV_CANSALT |
L |
Define se permite ou nao o envio de uma pagina em branco apos a impressao. Caso afirmativo sera considerado o parOmetro MV_SALTPAG. |
MV_CAPLOCA |
L |
Indica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia) |
MV_CAPLOTE |
C |
Indica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A) |
MV_CAPPROD |
L |
Indica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capitulo do codigo, ou seja, apenas os dois primeiros digitos. |
MV_CARACTE |
C |
HSP-Determina os caracteres nao permitidos. |
MV_CARGA |
L |
Na integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T). |
MV_CARGAEX |
C |
Permite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada. |
MV_CARGDIR |
N |
Determina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta. |
MV_CARGSQ3 |
L |
Informe se ao enviar o evento S-1030 – Cargos ao eSocial, serOo utilizados os dados da tabela SQ3 no lugar da SRJ, preenchimento .T.=SQ3, .F.=SRJ |
MV_CARTEIR |
C |
Codigos dos bancos que operam em carteira. |
MV_CAT21 |
L |
habilitar/desabilitar a emissao do Livros conform e Portaria CAT 21/2001 |
MV_CAT8301 |
C |
Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1E para 2D Estas informacoes serao geradas no registro 0400 |
MV_CAT8302 |
C |
Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2D Estas informacoes serao geradas no registro 040 |
MV_CAT8303 |
C |
Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2E Estas informacoes serao geradas no registro 0400 |
MV_CAT8304 |
C |
Informe o codigo de movimentacao e descricao para saidas automaticas da ficha 2E. Estas informacoes serao geradas no registro 0400 |
MV_CAT8305 |
C |
Informe o codigo de movimentacao e descricao para entradas na Ficha 5B Estas informacoes serao geradas no registro 0400 |
MV_CAT8309 |
L |
Utiliza portaria CAT83 |
MV_CAT95 |
C |
Nome do campo da tabela SB5 que possui o codigo de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95 |
MV_CAT95P1 |
C |
Campos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veiculo |
MV_CAT95P2 |
C |
Tratamento para as placas e UF´s dos veiculos de transporte na NF Saida para atendimento da CAT 95 |
MV_CAT95TR |
C |
Campo da tabela SF1 que possui o codigo da trasn- portadora para atender a CAT 95. |
MV_CATNPGT |
C |
Identifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado. |
MV_CAUCHEJ |
C |
Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos. |
MV_CAUCHES |
C |
Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de caucoes de contratos. |
MV_CAUCHIJ |
C |
Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes aos valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos. |
MV_CAUCHIS |
C |
Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao recebimento/pagamento de caucoes de contratos. |
MV_CAUCNAT |
C |
Natureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos ) |
MV_CAUCPRF |
C |
Prefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT. |
MV_CB0ALFA |
C |
Permite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim) |
MV_CB10925 |
C |
Define se permite ou nao o cancelamento de baixa de titulos pais que possuem titulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Nao permite |
MV_CBAJUQE |
L |
Permite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos |
MV_CBARMPD |
C |
Informa o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo interno |
MV_CBASEAF |
C |
Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE. |
MV_CBASEAP |
C |
Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao Planejamento |
MV_CBATUD4 |
C |
Indica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao |
MV_CBCALEN |
C |
Parametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado |
MV_CBCALPR |
L |
Calculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrao) ou .F. usar calculo padrao da rotina da Producao Mod.2 (MATA681) |
MV_CBCFSD4 |
C |
Confere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao – 1=Sim; 2=Nao |
MV_CBCFSG1 |
C |
Confere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=Nao |
MV_CBCLABC |
L |
Ativa o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario |
MV_CBCNITE |
L |
Parametro que indica se deve ou nao considerar o conteudo do parametro MV_NUMITEN |
MV_CBCQEND |
C |
Endereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2 |
MV_CBEMPRQ |
L |
Considera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD |
MV_CBENDCQ |
C |
Valida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPECAO; |
MV_CBEXCNF |
C |
Exclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF) |
MV_CBFCQTD |
C |
Forca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- Desativado |
MV_CBINVMD |
C |
Modelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque |
MV_CBIXBNF |
C |
Nome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF |
MV_CBNEWID |
C |
Novo ID utilizando soma1 no cbproxcod |
MV_CBOSPRC |
L |
Permite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais |
MV_CBPAJIM |
C |
Permite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 – 1=Sim;2=Nao |
MV_CBPE001 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template SF2520E |
MV_CBPE002 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template A140EXC |
MV_CBPE003 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template A175GRV |
MV_CBPE004 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template A250ENOK |
MV_CBPE005 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template M460FIL |
MV_CBPE006 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template M460FIM |
MV_CBPE007 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MSD2460 |
MV_CBPE008 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MSD2520 |
MV_CBPE009 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MT100AGR |
MV_CBPE010 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MT175ATU |
MV_CBPE011 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MT250GREST |
MV_CBPE012 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MT340D3 |
MV_CBPE013 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MT460EST |
MV_CBPE014 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MT680GREST |
MV_CBPE015 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MT682GREST |
MV_CBPE016 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MTA265E |
MV_CBPE017 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MTA650E |
MV_CBPE018 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template SD3250I |
MV_CBPE019 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template SF1100E |
MV_CBPE020 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template A100DEL |
MV_CBPE021 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MS520VLD |
MV_CBPE022 |
L |
Habilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9 |
MV_CBPE023 |
L |
Habilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL |
MV_CBPESO |
C |
Verifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=Nao |
MV_CBREQD3 |
C |
Tipo do movimento padrao para requisicao dos produtos para OP na separacao. |
MV_CBRQEST |
L |
Considera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao |
MV_CBSA5 |
L |
Permite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5) |
MV_CBV2UM |
L |
Permite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD |
MV_CBVLAPI |
C |
Indica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD – 1=Sim;2=Nao |
MV_CBVLDOS |
C |
Permite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao |
MV_CBVLDTR |
C |
Valida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao |
MV_CBVLPAJ |
N |
Valor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2 |
MV_CBVQEOP |
C |
Valida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 – 1=Sim;2=Nao |
MV_CC10925 |
N |
Configura o calculo e retencao de PCC na Compensa cao entre carteiras. 1. (Padrao) Nao Calcula PCC 2. Calcula PCC. |
MV_CCFABRI |
L |
Filtra produtos fabricados na rotina central de compras. |
MV_CCGCT |
L |
Indica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT. |
MV_CCI_TO |
C |
Informe o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO. |
MV_CCM |
C |
Codigo de inscricao municipal do estabelecimento. |
MV_CCPAD |
C |
C.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque. |
MV_CCPB1MT |
C |
Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso |
MV_CCSUP |
C |
Indica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padrao (S). |
MV_CCULIBS |
C |
HSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado. |
MV_CCUNREQ |
C |
Unidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras |
MV_CCUSRN |
C |
HSP-Setor para recem nascido do tipo Bercario |
MV_CCVSUS |
C |
HSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio. |
MV_CCVTBB |
C |
HSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos. |
MV_CDAACER |
C |
Informe o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) |
MV_CDAADIA |
C |
Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adiantamento. |
MV_CDAAVSF |
C |
Identifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST). |
MV_CDACHKC |
C |
Identifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR |
MV_CDACONS |
C |
Informe o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty |
MV_CDADVCO |
C |
Parametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO) |
MV_CDAEXC |
C |
Determina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N). |
MV_CDAEXCL |
C |
Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar. |
MV_CDAFECH |
D |
Data do ultimo fechamento do controle de royalty (direito). |
MV_CDALANC |
C |
Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade. |
MV_CDALOC |
C |
Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais. |
MV_CDANUME |
C |
Informe a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE. |
MV_CDAPRCP |
L |
.T. – Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de capa. |
MV_CDAPRF |
C |
Prefixo para geracao do titulo do CDA |
MV_CDAPROM |
C |
Informe o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra). |
MV_CDATNEG |
C |
Indica o tp. do titulo a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado titulo p/ valor menor q 0. |
MV_CDATPL |
C |
Define se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2) |
MV_CDAVCON |
C |
Informe o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra) |
MV_CDAVEND |
C |
Informe o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra). |
MV_CDCANAJ |
C |
HSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios. |
MV_CDCLFR |
C |
Codigo da Classificacao de Frete Padrao usado na i mportacao de Documentos de Carga |
MV_CDCRICL |
C |
Campo da tabela SF2 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). |
MV_CDCRIFO |
C |
Campo da tabela SF1 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa). |
MV_CDHISAP |
C |
Informe o codigo do historico de fechamento de racao de premio de seguros do TMS |
MV_CDIARN |
C |
HSP-Codigo da diaria do recem nascido |
MV_CDLCSUS |
C |
Codigo do Local Padrao de digitacao para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000. |
MV_CDPBEN |
C |
Codigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal. |
MV_CDPERF |
C |
Informa o codigo do perfil de acesso padrao para a geracao do usuario de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciamento |
MV_CDPGTUR |
C |
Determina a Condicao de Pagamento padrao, que sera utilizada no Faturamento de Vendas ou na Apuracao de Receita, quando o cliente nao possuir. |
MV_CDPPRE |
C |
Define o Tipo de acesso padrao para o credenciamen to de prestadores |
MV_CDPRFD |
C |
Informa o codigo do perfil de acesso que sera atri buido ao prospect apos o deferimento do credenciam |
MV_CDRCEC |
C |
Informar os Codigos de Receita a serem considerados na Apuracao da EFD Contribuicoes para geracao dos registros M205 e M605 |
MV_CDRETCS |
C |
Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do CSLL. |
MV_CDRETIR |
C |
Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do IR. |
MV_CDRMUN |
C |
Codigo da Regiao do Municipio |
MV_CDRORI |
C |
Define o codigo da regiao de origem |
MV_CDTIPOE |
C |
Informe qual o codigo de Tipo de Ocorrencia a ser usado nas importacoes via EDI para as Ocorrencias de Entrega |
MV_CDTP900 |
C |
Codigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPAD |
MV_CDTPOP |
C |
Indica qual o codigo de operacao sera enviada ao TOTVS GFE na geracao da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado |
MV_CDTUNEP |
C |
Codigo da Operadora+Tabela Dinamica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS. |
MV_CEI |
C |
Indica o codigo no Cadastro Especifico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 001234445 |
MV_CEINITS |
C |
Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {“CEI SA1″,”CEI SA2″,”NIT SA1″,”NIT SA2″,”SUFRAMA SA1″,”SUFRAMA SA2″,”COD PAIS SA1″,”COD PAIS SA2”} |
MV_CEMPINV |
L |
Considera empenho na analise de divergencia entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventario. |
MV_CENT |
N |
Num.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1 |
MV_CENT2 |
N |
Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2. |
MV_CENT3 |
N |
Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3. |
MV_CENT4 |
N |
Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4. |
MV_CENT5 |
N |
Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5. |
MV_CERTUNI |
L |
Gera uma unica sequencia do certificado para os Gera uma unica sequencia do certificado para os impostos IVA e RIR |
MV_CERTVEI |
C |
Array com campos do DA3 necessarios para certidao de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {“Certidao propriedade”,”UF certidao”} |
MV_CESPRN |
C |
HSP-Especialidade para cadastro de recem nascido |
MV_CESSAO |
C |
String com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos) |
MV_CESTREG |
C |
Codigo do Estado: a variavel __cEstReg retornara a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de estrutura |
MV_CEVENTR |
C |
Criterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato, V-Vendedor Agenda |
MV_CF3ENTR |
L |
Parametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F) |
MV_CFAGRUP |
C |
O agrupamento dos documentos de frete sera conside rado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_CFAREC |
C |
Informar os CFOPs para serem incluidos, alem dos ja pre definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. |
MV_CFARR01 |
C |
Indica os CFOPs (Ent e Sai) que nao seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /) |
MV_CFATGMB |
C |
Informe os CFOP’s cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004 |
MV_CFC195 |
C |
CFOP’s que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODOBSE. |
MV_CFCONPG |
C |
A data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_CFDARQS |
C |
Arquivo com a chave privada |
MV_CFDEMST |
C |
Indica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST – MG |
MV_CFEBRAN |
C |
Codigo da Instituicao no cadastro da Febraban |
MV_CFEMBS |
C |
Permite a conferencia da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim) |
MV_CFEMENT |
C |
Indica os CFOP’s que serao considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para nao gerar duplicata na TES. |
MV_CFEMSAI |
C |
Indica os CFOP’s que serao desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES. |
MV_CFEMTRF |
C |
Indica os CFOP’s que serao considerados como transferencia na impressao da CFEM |
MV_CFENDIG |
C |
Confere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao |
MV_CFEREC |
C |
Informar os CFOPs para nao serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. |
MV_CFGIMPB |
C |
Indica os CFOPs que nao devem compor o montante da base de recolhimento apurada. |
MV_CFGREL3 |
L |
Imprime relatorio R3 de Relacao de Acessos de Usua rios(versao analitico e sintetico) |
MV_CFGX19A |
L |
Ativa a consistencia na rotina de exclusao do cada stro de formulas. |
MV_CFILPCO |
L |
Indica se nos processos de Compras os lancamentos do PCO deverao ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F). |
MV_CFILREG |
C |
Codigo Filial: a constante ‘FL’ e a variavel __cFilReg retornara FL e o codigo da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filial |
MV_CFIND |
C |
Determina os CFOP´s que sao utilizados para produtos industrializados pela empresa. |
MV_CFINTHR |
N |
Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15 |
MV_CFLTRA1 |
C |
Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia |
MV_CFLTRA2 |
C |
Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia |
MV_CFLTRA3 |
C |
Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia |
MV_CFLTRAN |
C |
Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia |
MV_CFNREC |
C |
Informar os CFOPs considerados como receita nao operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111. |
MV_CFOATIV |
C |
CFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado. |
MV_CFOCRED |
C |
Relacao dos CFOP’s cujos creditos nao serao transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC. |
MV_CFODEV |
C |
CFO’s de devolucao |
MV_CFODIEF |
C |
Codigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I |
MV_CFODP00 |
C |
Cfop’s que nao devem ser considerados na geracao DIPAM. |
MV_CFOFAT |
C |
CFO’s de faturamento |
MV_CFOFR1 |
C |
CFOP aquisicao servico de transporte estadual |
MV_CFOFR2 |
C |
CFOP aquisicao servico de transporte interestadual |
MV_CFOFR3 |
C |
CFOP aquisicao de servico (ISS), onde municipio da filial igual municipio do transportador |
MV_CFOFR4 |
C |
CFOP aquisicao de servico (ISS), onde municipio da filial difere do municipio do transportador |
MV_CFOFRET |
C |
CFOPs para operacoes de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG. |
MV_CFONECF |
C |
Indica quais os CFOPs que NAO deverao gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados. |
MV_CFOPERD |
C |
Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI. |
MV_CFOPEXC |
C |
Indica quais os CFOPs de exportacao que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C. |
MV_CFOPEXP |
C |
Informar os CFOPs para movimentacoes equiparadas a exportacao – CIAP Modelo C |
MV_CFOPEXT |
C |
Informar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espaco |
MV_CFOPFUT |
C |
CFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro. |
MV_CFOPPR |
C |
Cfop’s para geracao do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75. |
MV_CFOPREM |
C |
Define quais CFOP’s de Remessa para entrega Futura terao tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas Acessorias |
MV_CFOPTRA |
C |
Define quais os CFOP´S que serao utilizados nas notas de transferencia de Credito/Debito. |
MV_CFOTELE |
C |
Indica os CFOPS considerados para prestacao de servicos de telecomunicacao na geracao do registro D600 do SPED PIS COFINS. |
MV_CFOTES |
C |
Define quais CFOPs nao sofrerao tratamento na funcao do MaFisCFO do MATXFIS. Sera considerado CFOP cadastrado no TES. |
MV_CFOZER |
C |
CFOPS Indica quais CFOP nao mostrar no resumo CFO matr93 |
MV_CFPCVAR |
N |
Variacao positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema. |
MV_CFREG47 |
C |
Indica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento do Registro 47 |
MV_CFTECOM |
C |
CFOPs que serao considerados para o calculo da receita bruta de comunicacao e telecomunicacao, inclusive CFOPs de devolucao. |
MV_CFTR930 |
C |
Informar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida – MATR930 – Exemplo de preenchimento: ‘1605’, ‘5605’ |
MV_CFTRANS |
C |
Indica quais os CFO’S utilizados para transferen cia |
MV_CFVLFAT |
C |
O valor da fatura sera considerado na conferencia da fatura. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_CFVLVAR |
N |
Variacao positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema. |
MV_CGPFIEN |
C |
Parametro para considerar a filial de entrega na Funcao de Historico da Nota de Empenho. Por padrao o parametro vai receber a variavel publica cFilAnt |
MV_CGRPREG |
C |
Codigo da Regiao: a funcao TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornara um sequencial para o estado mais o codigo do IBGE do municipio |
MV_CGSTART |
C |
Indica qual o horario inicial de entrega na gera cao da carga |
MV_CGTRANS |
L |
Indica se na montagem de carga serao incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=Nao |
MV_CHECKLI |
C |
Informe se deseja fazer CheckList checklist de oficina |
MV_CHECKNF |
L |
Verifica a situacao do titulo (se foi transferido ou nao) antes de efetuar a compensacao automatica. |
MV_CHEFEIM |
C |
Nome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao |
MV_CHEPRE |
C |
Prefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | ) |
MV_CHKCRE |
C |
Local onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B- Pecas/Srv orcamento |
MV_CHKCTEC |
C |
Verifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O). |
MV_CHKOPER |
L |
Define se utiliza o checklist de operacoes no modulo de PCP. (T=Sim;F=Nao) |
MV_CHKQEMB |
C |
Confere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao |
MV_CHKQSUB |
C |
Se , verifica se ha Saldo do Item Substituido. Caso exista, IMPEDE a utilizacao do Substituto. Se verifica mas nao IMPEDE a utilizacao |
MV_CHKSOLI |
L |
Indica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS. |
MV_CHKVER |
C |
Onde checar Verbas: RAILF |
MV_CHQBOR |
C |
Indica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero. |
MV_CHQGPE |
C |
Informar uma String com o codigo da Natureza para geracao de cheque na folha de pagamento. |
MV_CHRNOTA |
C |
Simbolo para Nota em branco. Usado na Web. |
MV_CHVESPE |
C |
Define quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE. |
MV_CHVNFE |
L |
Informa se havera consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_CIAPCFO |
C |
Informar os CFOP’s de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C. |
MV_CIAPDAC |
C |
Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro sera utilizado quando nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N) |
MV_CIAPDEV |
L |
Define se o conteudo das colunas Saidas e Prestacoes Tributadas terao valores das notas devolvidas desconsideradas |
MV_CIAPTOT |
L |
Define se o conteudo das colunas “Saidas” e e “Prestacoes Tributadas” sera composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMS |
MV_CIAPVER |
L |
Indica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributada no CIAP |
MV_CIAPVPA |
C |
Informe o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000} |
MV_CIAPVST |
C |
CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado) |
MV_CIDADE |
C |
Informe o nome do municipio em que o contribuinte esta estabelecido. |
MV_CIDE |
C |
Naturezas para impostos manuais CIDE – DCTF |
MV_CIPADIA |
N |
Indica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10 |
MV_CIPAUSR |
C |
Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAO |
MV_CKCLINI |
C |
Checa Nivel de Importancia do Cliente |
MV_CKCLINR |
C |
Checa Risco do Cliente (FG_CKCLINI) |
MV_CKCLIXX |
C |
Mostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI |
MV_CKTRANS |
L |
Indica se ira efetuar o bloqueio do lancamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete. |
MV_CLACFDV |
L |
Informe .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergencia na conferencia fisica ACD |
MV_CLASORD |
C |
Indica se na classificacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteudo 2=Nao. |
MV_CLASSE |
C |
Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF |
MV_CLASSEC |
C |
Campos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica. |
MV_CLASSIS |
L |
Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado |
MV_CLASSNF |
C |
Define se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: “1”=Classificacao Automatica; “2”=Nunca classifica ; “3”=Pergunta se Classifica |
MV_CLCBCGC |
C |
Informa o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness |
MV_CLCBCON |
C |
Informa o e-mail do contato na empresa responsavel pelo ClicBusiness |
MV_CLCBUFO |
C |
Informa a url do WebService que disponibilizara a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness |
MV_CLCBURL |
C |
Informa a url do WebService que disnibilizara a integracao com o portal ClicBusiness |
MV_CLCBUSR |
C |
Informa o usuario do portal ClicBusiness |
MV_CLFRRC |
C |
Utiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente de C, utilizara fornece |
MV_CLICAND |
C |
Codigo do cliente para o qual sera gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivo |
MV_CLICOT |
L |
Utiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ? |
MV_CLIDESP |
C |
Registrar o Cliente generico para Despachante |
MV_CLIEXG |
C |
Cliente Padrao utilizado pela integracao Exchange |
MV_CLIGEN |
C |
Define o codigo do Cliente / Loja que serao utili- zados nos Contratos Genericos (Modulo TMS). |
MV_CLIOPCR |
C |
Integracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de credito |
MV_CLIPAD |
C |
Cliente padrao de cheques pre-datados |
MV_CLIREL |
L |
Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatorio sera considerado da tabela de Clientes (Padrao do Sistema) ou do Pedido de venda. |
MV_CLODESP |
C |
Registrar a Loja do Cliente generico |
MV_CLSUP |
C |
Indica se a estrutura da Classe de Valor sera a padrao (N) ou com classe de valor superior diferente do padrao (S). |
MV_CLSVEX |
C |
HSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos. |
MV_CLTOXI |
C |
Indica o campo da tabela SB5 que contem a classe t oxicologica do produto. |
MV_CMC7 |
C |
CMC7 utilizado pelo sigaloja. |
MV_CMC7CHQ |
N |
Muda o processo de Leitura e Impressao de Cheques |
MV_CMC7FIN |
C |
Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7 |
MV_CMC7MOD |
C |
Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK |
MV_CMC7PRT |
C |
Indica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas) |
MV_CMCSA1 |
C |
Informe o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC |
MV_CMCSA2 |
C |
Informe o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC |
MV_CMGIARS |
C |
Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS – Registro XVI |
MV_CMPALIQ |
L |
Define se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferenca entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduais |
MV_CMPCUS |
L |
Indica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serao considerados para DMED. |
MV_CMPDEVC |
L |
Indica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF – Devolucao de Compra |
MV_CMPDEVV |
L |
Indica se serao compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolucao de Venda |
MV_CMPEXTR |
C |
Campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista. |
MV_CMPUSR |
C |
Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informacao de Dados complementares da NFSe, quando nao utilizado C5_MENNOTA |
MV_CMROUND |
L |
O custo da movimentacao sera . T. arredondamento .F. Truncado |
MV_CMTXCON |
L |
Indica que sera gerado correcao monetaria para titulos com taxa contratada na compensacao CP T = Gera CM / F = Nao gera CM |
MV_CMUNCLI |
C |
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
MV_CMUNFOR |
C |
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
MV_CMUNSCC |
C |
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
MV_CMUNSCF |
C |
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
MV_CNABIMP |
L |
Permite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. |
MV_CNADIA |
C |
Permite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geracao do pedido de compra ou venda. |
MV_CNAE |
C |
Campo da tabela SA1 que indica o codigo da ativida de CNAE do cliente. |
MV_CNAERJ |
C |
Define o codigo do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Servicos de Alimentacao. |
MV_CNAGFLG |
L |
Aglutina aprovacoes de Contrato/Revisao por aprova dor do grupo no Fluig |
MV_CNBCFIX |
L |
Ativa banco de conhecimento fixo para contratos |
MV_CNBIMPG |
L |
Permite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. |
MV_CNBTEXC |
C |
Indica se permite o faturamento de excedentes na medicao de contratos. (S=Sim;N=Nao) |
MV_CNCOMCP |
N |
Dias de Competencia da Condicao de Pagamento do Cronograma |
MV_CNCPCMP |
C |
Condicao de Pagamento por Competencia? (S/N) |
MV_CNDCOMP |
L |
Na Guia SADT, considera composicao de eventos (BD7 ) conforme guia de honorarios? .F. – Nao / .T – SIM |
MV_CNDOCBC |
C |
Informa se valida documentos do SIGAGCT, na altera cao da situacao do contrato, considerando o banco de conhecimento |
MV_CNDPCAL |
N |
Ativa o controle de alcada para PC gerado pela medicao de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alcada da medicao; |
MV_CNDPLIM |
C |
Informe o escopo do limite inferior e superior da condicao de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a). |
MV_CNDTP3 |
L |
Utiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas |
MV_CNENCME |
C |
Descontinuado a partir da versao 12. |
MV_CNEXCOP |
C |
Permite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na planilha do contrato. |
MV_CNEXPMS |
C |
Informa se o ambiente gera lancamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentacoes financeiras do modulo de Gestao de Contratos |
MV_CNFCOMP |
L |
“Define se considera somente as competencias do” “mes vigente.” |
MV_CNFDTCP |
L |
Parametro indica se a data de competencia vai manter a data conforme a data prevista .T. mantem o comportamento Atual .F. nao atualiza |
MV_CNFETHR |
N |
Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de entrada (CTBANFE), minimo 1 maximo 15 |
MV_CNFI350 |
L |
Indica se deve ser contabilizada a var. monetaria de titulos provisorios gerados pelo modulo de Gestao de Contratos pela rotina FINA350. |
MV_CNFSTHR |
N |
Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de saida (CTBANFS), minimo 1 maximo 15 |
MV_CNFVIGE |
C |
Permite configuracao de parcelas e realizacao de medicoes fora do periodo de vigencia do contrato ? |
MV_CNGRMSG |
N |
Habilita envio de alerta por email na proximidade de termino ou terrmino da vigencia (0=usuar.Xeven t., 1=Gr.Aprov, 2=Todos, 3=Ent.Cont. X Grp.Apr.) |
MV_CNINTFS |
L |
Indica se esta ativa a integracao entre os modulos Gestao de Contratos e Gestao de Servicos. (T=Sim; F=Nao) |
MV_CNMDALC |
C |
Informa se o controle de alcada e ativo para as me dicoes de contrato. |
MV_CNMDEAT |
L |
Habilita encerramento automatico de uma medicao de contrato apos ser liberada pelo grupo de aprovador |
MV_CNMDVRC |
N |
Informa moeda para controle da variacao cambial do s cronogramas contabeis do SIGAGCT |
MV_CNMOEDA |
C |
Informa se ao gerar os titulos financeiros de prev isao do contrato (SIGAGCT), utiliza a moeda inform ada no contrato (S) ou a moeda corrente (N) |
MV_CNNAT |
C |
Natureza usada pelos titulos gerados no gestao de contratos |
MV_CNNATAD |
C |
Informa natureza financeira usada pelos titulos de adiantamento de contrato |
MV_CNNATCL |
C |
Natureza usada pelos titulos provisionados na gera cao do fluxo de caixa dos contratos de venda do SI GAGCT |
MV_CNNATMD |
C |
Informa natureza financeira usada pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo. |
MV_CNNOPED |
L |
Encerra medicao zerada sem gerar pedidos? (.T.) Encerra (.F.) Nao encerra |
MV_CNPEDVE |
L |
Indica se permite a geracao de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medicao automaticamente a partir do pedido de venda. |
MV_CNPJANT |
C |
Resolucao 799/2015 da ANTT em seu artigo 22, que permite a ANTT ter acesso ao conteudo digital do documento, com preenchimento do CNPJ da ANTT |
MV_CNPLCPT |
L |
Ativa validacao da planilha na medicao para que competencia da medicao nao seja menor que data inicial da planilha. |
MV_CNPREAD |
C |
Informa prefixo usado pelos titulos gerados atrave s dos adiantamentos de contrato |
MV_CNPRECL |
C |
Informa o prefixo usado na geracao do fluxo de cai xa para os contratos de venda do SIGAGCT |
MV_CNPRECO |
L |
Informa se o preco dos produtos no cadastro de pla nilha sera sugerido pelo preco de compra (B1_UPRC) .T. ou pelo custo standard (B1_CUSTD) .F. |
MV_CNPREF |
C |
Prefixo usado pelos titulos gerados pelo modulo de gestao de contratos |
MV_CNPREMD |
C |
Informa prefixo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo. |
MV_CNPROCP |
C |
Indica se aplica a condicao de pagamento em cada parcela/medicao do contrato durante a geracao dos titulos a receber/pagar. |
MV_CNPROVI |
C |
Informa se o sistema deve gerar o fluxo de caixa f inanceiro como previsao para os contratos do modul o de Gestao de Contratos |
MV_CNRATE |
C |
Tipo de rateio dos descontos da medicao. 1 = Subtrai do valor unitario. 2 = Soma no valor de descontos do item. |
MV_CNREAJM |
C |
Descontinuado a partir da versao 12. |
MV_CNREALM |
C |
Descontinuado a partir da versao 12 |
MV_CNREDUP |
L |
Informa se habilita ou nao a reducao de parcelas d o cronograma financeiro de contrato |
MV_CNRESID |
C |
Permite a Eliminacao de Residuos no SIGAGCT? |
MV_CNRETNA |
C |
Informa a natureza dos titulos financeiros gerados pela retencao de contrato do SIGAGCT |
MV_CNRETNF |
C |
Informa se a retencao do contrato e efetuada na ge racao do pedido ou na geracao do titulo financeiro |
MV_CNRETPR |
C |
Informa o prefixo usado na geracao do titulo de re tencao de contrato do SIGAGCT |
MV_CNREVMD |
L |
Indica se devem ser geradas revisoes para as medicoes ja encerradas quando um contrato sofrer revisao. (T=Sim;F=Nao) |
MV_CNREVNE |
L |
Indica se a Nota de Empenho devera ser atualizada automaticamente na Revisao do Contrato |
MV_CNRJMNT |
L |
Habilita apresentacao de log de reajuste automatico na interface de manutencao do contrato. .T. – Ativo .F. – Desativado |
MV_CNRJREV |
L |
Habilita a aprovacao automatica (exceto para contrato com alcadas) ao executar revisao automatica de reajuste ( .T. / .F. ) |
MV_CNRVCAU |
L |
Ativa revisao de caucao nos contratos |
MV_CNRVDIF |
C |
Informa os tipos de revisao que serao elegiveis para alcadas de aprovacao de revisao por diferenca de valor do contrato. |
MV_CNRVSAL |
C |
Informa os tipos de revisao que serao elegiveis para alcadas de aprovacao de revisao por valor de saldo do contrato. |
MV_CNSCHAT |
D |
Data de atualizacao do envio de email de aviso de termino de contrato por agendamento (schedule) |
MV_CNSCHED |
C |
Informa se a verificacao de alerta de vencimento de Contrato devera ser por 1=Inicio do Modulo, 2=Schedule (CFG) ou 3=Ambos |
MV_CNSITAL |
C |
Informa se a rotina de avaliacao do fornecedor e e xecutada para todas as situacoes, ou apenas para a s situacoes finais do contrato |
MV_CNSUGME |
C |
Indica se sugere quantidade no momento da medicao do contrato |
MV_CNTDTIN |
N |
Numero de dias para retroceder a contabilizacao do s cronogramas contabeis na apropriacao dos contrao tos do SIGAGCT |
MV_CNTPPP |
C |
Define modo de provisionamento de planilhas recorrentes. 0 – Medicao e revisao; 1 – Medicao; 2 – Revisao. |
MV_CNTPTMD |
C |
Informa tipo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo. |
MV_CNTTEMP |
C |
Intervalo de tempo, em minutos, para atualizacao ( refresh ) do rastreador de contratos. |
MV_CNVCAUC |
C |
Permite validar os campos financeiros do Tipo da Caucao (S/N)? |
MV_CNVERNF |
C |
Verifica se existe Medicoes em aberto ou Medicoes sem NF vinculada. |
MV_CNVGFIN |
L |
Finaliza contrato sem a necessidade de passar pelo status “Sol. Finalizacao”. |
MV_CNVIGCP |
D |
Data de vigencia das parcelas para Contrato com vigencia indeterminada. |
MV_CNVLAMR |
C |
Informa se verifica amarracao Fornecedor X Produto e Grupo na inclusao da planilha de contrato |
MV_CNVLASS |
C |
Permite Validar a data da assinatura do contrato? |
MV_CNVOPOR |
L |
Determinara se a inclusao da oportunidade sera efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatorio (.T.) |
MV_CNVRCTB |
C |
Informa se utiliza controle de variacao cambial pa ra contratos com cronograma contabil – SIGAGCT |
MV_CNXPIMS |
L |
Ativa integracao do modulo de Gestao de Contratos com o PIMS |
MV_CODAFRM |
C |
Define o codigo da despesa de A.F.R.M.M. |
MV_CODATIV |
C |
Campo da tabela SA1 que identifica o Codigo da Ati vidade Economica do cliente de acordo com o Munici pio de Caxias do Sul. |
MV_CODAVAL |
C |
HSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao |
MV_CODBAR |
C |
Define se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) “S” ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) “N”. |
MV_CODBOMB |
C |
Codigo do Bombeio |
MV_CODBSC |
C |
Informe o Campo da Tabela SF3 que contem o codigo de servico(Codigo de Servico/CNAE). |
MV_CODCANC |
L |
Habilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios |
MV_CODCB0 |
C |
Codigo de indentificacao de codigo de barras |
MV_CODCOF |
C |
Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao |
MV_CODCOMP |
C |
Codigo do componente para cobranca de veiculo dedicado. |
MV_CODDETE |
C |
Codigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros |
MV_CODDIEF |
C |
Informa campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo I |
MV_CODDP |
C |
Codigo do municipio em que o contribuinte esta loc alizado. |
MV_CODEMIS |
C |
HSP-Destina-se a armazenar o codigo do orgao emiss or, esse parametro e utilizado no layout de export acao de remessa do SUS/APAC. |
MV_CODEMTE |
C |
Contem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros |
MV_CODESCO |
C |
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor – Utilizado na SEFINNET – Florianopolis-SC |
MV_CODFRX |
C |
HSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc |
MV_CODGIM |
C |
Codigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba). |
MV_CODINV |
C |
Codigos dos tipos de itens do inventario, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE. |
MV_CODISS |
C |
Informar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico |
MV_CODLAY |
C |
Codigo do layout referente ao pos |
MV_CODMGMB |
C |
Nome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS. |
MV_CODMNFD |
C |
Codigo de municipio utilizado para NFD. |
MV_CODMOEX |
C |
Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODMOEDA”) |
MV_CODMONT |
C |
Codigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs. |
MV_CODMUN |
C |
Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municip io do cliente. |
MV_CODOBR2 |
C |
Informacao sobre o campo da tabela SA2 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra |
MV_CODOBRA |
C |
Informacao sobre o campo da tabela SA1 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra |
MV_CODOCUP |
C |
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo da Ocupacao do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINNET – Florianopolis – SC |
MV_CODPIS |
C |
Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao |
MV_CODPLAP |
C |
Informe o codigo do plano padrao que sera atribuido aos usuarios que realizaram suas inclusoes via Portal. |
MV_CODPRES |
C |
Informe os Codigos de Ajuste referente ao Valor do Credito Presumido da DIME SC para Quadro 14 |
MV_CODREC |
C |
Informar o codigo da receita referente a contribuicao apurados no regime cumulativo e nao cumulativo. |
MV_CODREG |
C |
Codigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional |
MV_CODRESS |
C |
Informe os Codigos de Lancamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Credito |
MV_CODRET |
C |
Codigos de retencao a serem considerados na agluti nacao |
MV_CODRSEF |
C |
Definir o(s) Codigo(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuracao de ICMS. Ex: ‘100’,’101′ |
MV_CODSEF |
C |
Codigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG – para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MG |
MV_CODSEL |
C |
Mascara de Edicao dos Grupos de Seletividade |
MV_CODSERV |
C |
Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP |
MV_CODTPCC |
C |
Codigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Compensacao |
MV_CODTPCR |
C |
Codigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Ressarcimento |
MV_CODTXSI |
C |
Define o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX |
MV_COD_EII |
C |
Codigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII |
MV_COD_MAQ |
C |
Codigo das Maquinas aceita pela Sigaeic |
MV_COEXCPC |
L |
Contabilizacao na exclusao do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NAO .T. – Contabiliza .F. – Nao Contabiliza |
MV_COFAPC |
C |
Informar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime cumulativo. |
MV_COFAPNC |
C |
Informar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime NAO cumulativo. |
MV_COFAPUR |
C |
Natureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao |
MV_COFBRU |
C |
Nao considera o desconto do item na base de calcul o da COFINS, quando o conteudo for 1 ( somente na Retencao) |
MV_COFC020 |
N |
Nro de Copias qdo for emitir Recibo – OFIOC020 |
MV_COFIDIF |
N |
Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do COFINS quando o transport ador sub-contratado for optante pelo SIMPLES. |
MV_COFIMP |
C |
Natureza para titulos referentes a COFINS importacao |
MV_COFIN2 |
C |
Naturezas para o Imposto Cofins DCTF. |
MV_COFINS |
C |
Natureza para titulos referentes a COFINS |
MV_COFINS1 |
N |
% do PIS/COFINS |
MV_COFINS2 |
C |
Naturezas para COFINS – DCFT |
MV_COFPAUT |
L |
Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.) |
MV_COFVENC |
C |
Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do CONFINS e periodo de apuracao |
MV_COLICMS |
C |
Identifica qual coluna do livro ira o restante da base deflacionada do ICMS. (Devera ser utilizado I (Isenta) ou O(Outras). |
MV_COLIPI |
C |
Identifica para qual coluna do Livro ira o restan- te da base deflacionada do IPI. Devera ser preen- chido com -Isenta ou -Outras. |
MV_COLMARC |
N |
Numero maximo de conjuntos de Entrada e Saida a serem considerados num periodo de marcacoes. Ex: 4 –> para 8 marcacoes. |
MV_COLSOCO |
L |
Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Coleta sem Registro de Ocorrencia (DUA) ? |
MV_COMBPET |
L |
Define se a empresa emitente da nota fiscal e do ramo de atividade de combustiveis e derivados de petroleo |
MV_COMBST |
C |
Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Combustiveis para o processamen to da GIAST RJ. |
MV_COMBUS |
C |
Grupos de produtos, separados por “/”, que identif icam operacoes com combustiveis. |
MV_COMCOL1 |
N |
Indica como sera processada a geracao automatica de documentos do TOTVS Colaboracao (0=Nao Gera; 1=A Classificar;2=Classificado) . |
MV_COMCOL2 |
C |
Indica para quais documentos TOTVS Colab. sera processada a geracao automatica (N=Compra;D=Devol. C=Complemento;O=Bonificacao;T=CTe;B=Beneficia.) |
MV_COMCOLD |
N |
Indica qual o tipo de modelo do documento devera ser baixado pelo TOTVS Colaboracao. (1=Todos;2=NF-e;3=CT-e). |
MV_COMCT83 |
C |
Codigo de produto generico para processamento do Controle de Servico de Comunicacoes da CAT83 |
MV_COMICOF |
C |
Indica se o Cofins sera considerado para pagamento da comissao |
MV_COMICSL |
C |
Indica se o CSLL sera considerado para pagamento da comissao |
MV_COMIDAC |
L |
Indica se havera calculo de comissao na baixa por Dacao. Padrao F (Nao) |
MV_COMIDEV |
L |
Indica se havera calculo de comissao na baixa por Devolucao, ou na Nota de Devolucao. Padrao F (Nao) |
MV_COMIINS |
C |
Indica se o INSS sera considerado para pagamento de comissao |
MV_COMILIQ |
C |
Define se o calculo da comissao na liquidacao tera como base a liquidacao ou a baixa dos titulos gerados pela liquidacao (metodo novo) |
MV_COMIPIS |
C |
Indica se o PIS sera considerado para pagamento da comissao |
MV_COMISCC |
C |
Indicador que determina se sera deduzida a taxa administrativa no calculo da comissao para os vend edores para venda com Cartao de Credito (S/N). |
MV_COMISCR |
C |
Indicador que permitira o calculo de comissao p/ vendedor na Compensacao CR. Valores validos: “S” p/ calcular e “N” p/ nao. |
MV_COMISIR |
C |
Para considerar ou nao valor de IR na base da co- missao |
MV_COMISSA |
N |
Para comissionados, no calculo das medias informar a quantidade das maiores comissoes dos ultimos 12 meses trabalhados. |
MV_COMMIT |
C |
Utilizacao de Commit ao final de cada transacao |
MV_COMP |
N |
Caracter ASCII para compactacao da impressora. Deve-se informar neste campo o codigo decimal do caracter. Ex.: 15. |
MV_COMPAER |
C |
Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao do Relatorio do Simulado. Este param etro e utilizado para Transporte Aereo. |
MV_COMPAUT |
L |
Indica se a compensacao sera automaticamente refle tida no Financeiro |
MV_COMPCDV |
L |
Altera o Status do pedido de compras para aberto apos a devolucao |
MV_COMPCP |
L |
Indica se na compensacao de uma NF com um PA os impostos serao proporcionalizados. |
MV_COMPCR |
L |
Indica se na compensacao de uma NF com um RA os impostos serao proporcionalizados. |
MV_COMPCTC |
C |
Componente padrao para Composicao de Frete do Contrato de Carreteiro |
MV_COMPDES |
L |
Quando for .T., indica que o calculo do componente de frete sera baseado em funcao do cliente destinatario |
MV_COMPENT |
C |
Codigo do Componente de Entrega |
MV_COMPEVE |
N |
Define se o evento 038 ou 039 e 1- Empresa ou 2-Respeita o compartilhamento do contrato. |
MV_COMPEXP |
C |
Campo da tabela EEC que contem o numero do Comprovante de Exportacao – Sintegra |
MV_COMPFLU |
C |
Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorio do Simulado. Este param etro sera utilizado para Transporte Fluvial. |
MV_COMPFRT |
C |
Array com os codigos de componentes que serao relacionados com registros do DT8, no seguinte formato:{“FretePV”,”SEC/CAT”,”Despacho”,”Pedagio”} |
MV_COMPIMP |
C |
Codigo do componente de frete que sera utilizado p ara complemento de imposto. |
MV_COMPINT |
L |
Habilita o uso das funcionalidades de Importacao do SIGACOM, a integracao com o modulo SIGAEIC deve estar desabilitada para usar as funcionalidades. |
MV_COMPITE |
C |
Complementa cadastro do item |
MV_COMPMES |
C |
Para funcionarios horistas calcular adto quinzenal com base na composicao de horas mes. |
MV_COMPNET |
C |
Informar qual a etapa antes da Etapa final para Conseguir para etapa final do Edital |
MV_COMPPDG |
C |
Informe o codigo do componente de frete de pedagio . |
MV_COMPRBN |
L |
Indica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou nao (.F.) |
MV_COMPREF |
C |
Componente de Refaturamento. |
MV_COMPROD |
C |
Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorios do Simulado. Este para metro sera utilizado para Transporte Rodoviario. |
MV_COMPSER |
C |
Codigo do componente de frete utilizado na rotina de geracao cobranca de servico adicional. |
MV_COMSEIC |
L |
Habilita integracao de pedido de compra de servicos para o Easy Siscoserv. |
MV_CONCES |
C |
Codigo da Concessionaria junto ao Fabricante. Util izado nas Solicitacoes de Garantia |
MV_CONCOMI |
C |
Indica se a Venda deve ser concomitante ou nao. |
MV_CONDDES |
C |
Descricao da Condicao de Pagamento Padrao. Verifique que o parametro MV_CONDPAD para atuali- zar o parametro desta condicao. |
MV_CONDEMP |
C |
Considera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam calculo de necessidade para geracao de ordens de producao ? (S)im (N)ao |
MV_CONDNFR |
C |
Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) |
MV_CONDPAD |
C |
Condicao de Pagamento Padrao. Verifique o parametro MV_CONDDES para atualizar a descricao desta condicao. |
MV_CONDUPL |
L |
Consiste Duplicidade? .T. = Consiste / .F. = Nao Consiste |
MV_CONFAC |
L |
HSP-Confirma agenda cirurgica |
MV_CONFALL |
C |
Habilita a confirmacao de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboracao. S = Sim ou N = Nao |
MV_CONFCLI |
C |
Indica se e para utilizar a configuracao do client e na venda. (S = Utiliza) (N = Nao Utiliza). |
MV_CONFDUP |
C |
PERMITE QUE O USUARIO INTERAGA APOS RECALCULO DE VALORES DE DUPLICATAS AUTOMATICO PELO SISTEMA 1 = PERMITE 2 = NAO PERMITE |
MV_CONFEND |
C |
Confere o endereco na expedicao RF 0-Nao 1-SIM |
MV_CONFFIS |
C |
Ativa a Conferencia Fisica via SIGAACD da NF de En trada. Utiliza o campo de Status da Conferencia (F1_STATCON) para informar ON-LINE sua situacao. |
MV_CONFRE |
C |
Indica o tratamento das notas de conhecimento de frete com diferencial de ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO). |
MV_CONPAGE |
C |
Serve para substituir o texto “FOLHA” que e impres so nos relatorios do SigaCON. Exemplo: Pagina |
MV_CONSBAR |
N |
Numero de caracteres consid. no Codigo de barras para procura no Cadastro de Produtos (nao deve exceder 15 caracteres). |
MV_CONSBCO |
L |
Marca automaticamente titulos no bordero? para os titulos cujo cliente tenha o banco seleci- onado em seu cadastro.T = Resposta afirmativa |
MV_CONSCGC |
L |
Indica se o tratamento de filial de/ate deve ser feito atraves da filial de/ate das perguntas ou atraves dos 8 primeiros digitos do CNPJ |
MV_CONSDUM |
C |
Informe as unidades de medida que serao considera- das no momento do cadastramento da estrutura de produtos para construcao do mapa de divergencias. |
MV_CONSDUP |
L |
Informar se para importacoes deve ser considerado a condicao de gera duplicata no cadastro de TES |
MV_CONSEST |
C |
Considera Estoque na Geracao de Ordem de Producao? Conteudo: “S” -> Sim ou “N” -> Nao . |
MV_CONSFAT |
C |
Campos que contenham o valor do consumo faturado do periodo. Notas fiscais de entrada/saida. |
MV_CONSFIL |
L |
Considera filiais para calculo do PCC. Permite=.T. / Nao permite=.F. |
MV_CONSGRD |
C |
Ao pesquiar o produto, considera: 1=Somente o codigo doproduto 2=Codigo do produto e familia referencia de grade |
MV_CONSLP |
C |
Indica se apos rodar rotina de lucros e perdas, podera tirar relatorios com a posicao anterior a esse fato. |
MV_CONSOFT |
C |
Habilita o novo tratamento de midia e software |
MV_CONSOLD |
C |
Cod. empresas/filiais destino.Se tiver mais de uma consolidadora preencher separados por “/”. Emp. 01 e filial 02 e emp.03 filial 01.PREENCHER:0102/0301 |
MV_CONSRV |
C |
Controla servicos/apontamento Controla servicos/apontamento |
MV_CONSULT |
C |
HSP-Codigo da Consulta Ambulatorial. |
MV_CONTACO |
C |
Conta de correcao de Capital Social.Se este estive r preenchido o valor da correcao do Capital Social aparecera separadamente no razao. |
MV_CONTAGE |
C |
Coordenadores para Contagem de Estoque |
MV_CONTAGR |
C |
Indica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo codigo e grupos diferentes para a contagem de esto que. Ex: S=Agrupa / N=Nao agrupa |
MV_CONTBAT |
C |
Nao permite confirmar a inclusao de um Lancamento Contabil quando o documento nao bater (S), caso contrario sera somente emitido um aviso. |
MV_CONTCTT |
L |
Este Parametro Define Se Os Campos Do Grid Podem Ser Alterados Se Ja Houver Movimentos Do Contrato. |
MV_CONTDCA |
L |
Efetua controle de descarregamento |
MV_CONTEFD |
C |
Para os dados de contabilista na geracao do SPED, informe 1 para considerar cadastro do contabilista (CVB) ou 2 para considerar perguntas iniciais. |
MV_CONTERC |
L |
Indica se devera controlar o armazem de terceiros ( T = Controla / F = Nao Controla ) |
MV_CONTEST |
L |
Contabiliza Estorno (SigaEco – Exportacao). |
MV_CONTHIS |
L |
Controla alteracao da Tabela/Ajuste de Frete |
MV_CONTINV |
L |
Controla contagens para digitacao de inventario. |
MV_CONTJOR |
L |
Controle da jornada de trabalho do motorista. |
MV_CONTPAR |
C |
Nome do programa ou rdmake da opcao imprimir do me nu “Contrato de Parceria” |
MV_CONTQTD |
C |
Restringe a quantidade do item na autorizacao de entrega para que nao ultrapasse a quantidade original do contrato de parceria vinculado |
MV_CONTRPV |
L |
Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manutenc ao na entrada do Sistema de Assistencia Tecnica |
MV_CONTRSR |
L |
Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Servico |
MV_CONTSB |
C |
Indica se a Contabilizacao sera feita mesmo sem (S) e nao mostrando o Lanc Contabil ou mostrando o Lanc Contabil quando nao bater (N). |
MV_CONTSLD |
C |
Indica durante a Contabilizacao efetuara validacao dos totais a debito e a credito por tipo de saldo. (S) Efetua esta validacao (N) Nao efetua. |
MV_CONTSOC |
C |
Percentagens referente Contr.Seguridade Social Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7 |
MV_CONTVEI |
L |
Controla Motoristas / Veiculos ? |
MV_CONTVLD |
C |
usado para validar a data final do contrato de p parceria quando o mesmo e vinculado a Autorizacao de entrega. Ativado com o conteudo do numero 1. |
MV_CONTZF |
L |
Enviar o Val Cont nos campos VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS no reg C170 do sped PIS/Cof, quando for venda para ZF e alq PIS/Cof for zero. |
MV_CONV115 |
L |
Identifica se o contribuinte esta enquadrado no Convenio de ICMS 115/03. |
MV_CONVCFO |
C |
Indica se serao efetuadas conversoes especiais do CFOP em operacoes interestaduais. 1 = Sim, 2 = Nao |
MV_CONVDNF |
C |
Fator de Conversao utilizado no Registro Tipo 3 do DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais ) Exemplo ( 1.12 ) |
MV_CONVERT |
L |
Parametro necessario para converter uma sequencia de “escape”, em caractere especial Ex: & para & |
MV_CONVPLS |
C |
HSP-Codigo do convenio que determina a utilizacao da integracao do GH com o PLS |
MV_COOPERA |
C |
Nome do campo da tabela SA1 que ira indicar se o cliente e cooperado ou nao. EX: A1_COOPERA |
MV_COPCHQF |
C |
Indicar qual nome do fornecedor sera impresso na c composicao do cheque. Rotina:Copia de Cheques 1. Nome Reduzido 2. Razao Social |
MV_CORCAPI |
N |
Val da correcao do Capital Social.So para a conta de Correcao do Capital Social (MV_CONTACO). So se existir correcao e o MV_CONTACO estiver preenchido |
MV_CORPCP |
C |
Cores utilizadas na Cga.Maquina na identif. de OPs (Atencao: Mantenha os sinais “+” e “-” em cada cor e nao utilize as cores W- e BG- ). |
MV_CORREC |
C |
Define se sera feita a correcao, mesmo em periodos em que a correcao nao e permitida. Este parOmetro e usado juntamente com MV_VALCORR. |
MV_COSIRF |
C |
Naturezas para impostos manuais COSIRF – DCTF |
MV_COTFIAP |
C |
Indica se os pedidos gerados por cotacoes em compr a centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E). |
MV_COTFILT |
L |
Habilita a analise parcial da cotacao |
MV_COTIMPR |
C |
Executa relatori de usuario, onde o nome da funcao do relatorio deve ser informada neste parametro |
MV_COTNFSS |
C |
Informa a Especie da nota servico Modelo Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg. A300 e A310 ). |
MV_COTPARC |
L |
Habilita a analise parcial da cotacao. Se .T. habi lita a analise parcial. Se .F. desabilita a analis e parcial da cotacao |
MV_COTRATP |
L |
Indica se o sitema deve desconsiderar os campos de Conta,Item e Classe de Valor na aglutinacao das cotacoes para geracao do pedido. |
MV_COTSC |
C |
Define se libera Solicitacao de Compra im ou ao na Exclusao da Cotacao. |
MV_COTVFEC |
L |
Permitir a digitacao de valor fechado por compo te na cotacao de frete. |
MV_CPAGHSP |
C |
HSP-Codigo Cond. Pagto Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao e com o Faturamento |
MV_CPAPROV |
C |
Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos contratos de parceria |
MV_CPCATRI |
L |
Define se deve calcular o credito presumido pela carga tributaria informada no produto nacional para saidas internas |
MV_CPDGFE |
C |
Indica qual condicao de pagamento sera utilizada no retorno do Documento de frete do TOTVS GFE |
MV_CPFNFD |
C |
Usuario (CPF) de acesso na utilizacao da NFD. |
MV_CPGERSC |
L |
Permite ativar a Geracao da Solic. Compras e AE .T. – Gera AE e SC p/ Atender a Ordem de Producao. .F. – Gera apenas Autorizacao de Entrega |
MV_CPGPVAS |
C |
Condicao de Pagamento pre-determinada para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilhames. |
MV_CPIMPAT |
N |
Indica se havera compensacao automatica de impostos a pagar. 1 – Automatica; 2 – Manual |
MV_CPLAUT |
C |
Geracao das viagens?1=Automatico,2=Manual |
MV_CPLCAT |
C |
Categoria de Produto?1=Grupo Produto”,2=Padrao CPL |
MV_CPLCLI |
C |
Integrar Clientes On Line? 1=Sim,2=Nao |
MV_CPLDBG |
C |
Modo Debug?1=Sim,2=Nao |
MV_CPLEMB |
C |
Embarcador enviado no grupo de regras de frete par a o Cockpit Logistico |
MV_CPLFOR |
C |
Integrar Fornecedores On Line? 1=Sim,2=Nao |
MV_CPLIDS |
C |
Origem dos Dados |
MV_CPLINT |
C |
Habilita integracao com o Cockpit Logistico. |
MV_CPLINV |
C |
Involucro Padrao |
MV_CPLLOG |
C |
Caminho da pasta de mensagens |
MV_CPLLVA |
C |
Liberacao automatica da viagem? 1=Sim,2=Nao |
MV_CPLMAL |
C |
E-mail administrador |
MV_CPLPRO |
C |
Integrar Produtos On Line?1=Sim,2=Nao |
MV_CPLREG |
C |
Regional enviada no grupo de regras de frete para o Cockpit Logistico |
MV_CPLSTP |
C |
Integracao suspensa?1=Sim,2=Nao |
MV_CPLTPV |
C |
Integrar Tipos de Veiculo On Line?1=Sim,2=Nao |
MV_CPLTRA |
C |
Integrar Transportadora On Line?1=Sim,2=Nao |
MV_CPLTVF |
C |
Tipo de Veiculo utilizado quando a negociacao da t abela de frete for Fracionado |
MV_CPLTVO |
C |
Tipo Veiculo Otimizacao?1=Impedir,2=Alertar |
MV_CPLUAUT |
C |
Endereco do webservice de autenticacao |
MV_CPLUMIT |
N |
Indica a unidade de medida a ser considerada na integracao de Itens dos Pedidos de Venda com o CPL 1 – 1ª UM / 2 – 2ª UM |
MV_CPLURL |
C |
Endereco do webservice de regras de frete do Cockp it Logistico |
MV_CPLZTD |
C |
Zona de transporte utilizado quando o destino da r ota for ‘0=Todos’ |
MV_CPLZTO |
C |
Zona de transporte utilizado quando a origem da ro ta for ‘0=Todos’ |
MV_CPMF |
C |
Naturezas para impostos manuais CPMF – DCTF |
MV_CPNCLC |
C |
Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit |
MV_CPOCONT |
C |
Indica quais os campos do pedido de venda serao bloqueados para o usuario na aprovacao ou remessa do contrato de parceria |
MV_CPODTJR |
C |
Campo que indica qual a data de liquidacao no fina ciamento. |
MV_CPOFAI |
C |
Indicacao de novos campos para tabela salarial. |
MV_CPOLVR |
C |
Campo Livre para exportacao no Palm Pilot. Campo do Arquivo de Itens de Pedido de Venda (SC6) |
MV_CPOMAPA |
C |
Informe os campos da tabela SB5 que deverao conter Unid.Med, Fator Conv e Tp. Conv que sera valida no Mapa Prod Quim Ex: B5_CONVMAP/B5_UNMAPA/B5_TCONVMA |
MV_CPOPVEN |
C |
Define o nome do campo onde devera ser gravada a reprogramacao da data de entrega do pedido sugerid o pelo APS. Assumindo “C6_ENTREG” ou “C6_SUGENTR” |
MV_CPOSCAB |
C |
Campos do cab. avaliacao (Portal) que serao apres. (1=Avaliado,2=Mentor,3=Avaliador,4=Lider,5=Nv.Car. ,6=CC,7=Per.Avaliado,8=DtTerm,9=Proj,A=Cliente) |
MV_CPOSCC |
C |
No processo de Contabilizacao da Folha (GPE) ira posicionar no centro de custo do lancamento a ser contabilizado? 1-Sim, 2-Nao |
MV_CPOSLCP |
C |
No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o Arquivo de Lancamento Padrao no Lancamento que esta sendo processado. S=Sim;N=Nao |
MV_CPOSSRV |
C |
No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o SRV na verba que esta sendo contabilizada. S=Sim;N=Nao |
MV_CPPCAGR |
L |
Indica se ira processar credito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrucao Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS. |
MV_CPRBATV |
C |
Indica qual o codigo de Atividade da CPRB devera ser utilizado no hipotese da desoneracao por CNAE. Caso nao seja desonerado, deixar vazio. |
MV_CPRBNAT |
C |
Informar a natureza a ser considerada para o titulo da CPRB na apuracao EFD contribuicoes. |
MV_CPRBNF |
L |
Define se a CPRB devera ser calculada atraves do Documento Fiscal. (.T. calcula .F. nao calcula) |
MV_CPSOLIC |
C |
HSP-Codigo do prestador que sera utilizado no lan camento do medico solicitante no atendimento ambu latorial. |
MV_CPSSS |
C |
Natureza das Contribuicoes do Plano de Seguridade do Servidor Publico, R10 DCTF |
MV_CQ |
C |
Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade |
MV_CRDACPT |
L |
Acumula pontos de campanha anterior |
MV_CRDARQ |
C |
Caminho para os arquivos com os produtos da venda e para o arquivo das parcelas. |
MV_CRDAUT |
L |
Identifica se faz ou nao a autenticacao do recebi- mento no frontloja |
MV_CRDAVAL |
C |
Determina em quais os processos (orcamento, pedido , NF etc.) e modulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT etc.) a analise de credito deve ser realizada. |
MV_CRDBCOF |
C |
Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita. |
MV_CRDBLCT |
N |
Dias em atraso para bloqueio do cartao |
MV_CRDBLEN |
C |
Motivo de bloqueio na rotina Envio do cartao |
MV_CRDBLOQ |
N |
Define o tipo de bloqueio manual a ser realizado: 1 = Numero de dias |
MV_CRDBPIS |
C |
Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do PIS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita. |
MV_CRDDOC1 |
C |
Documento word (.dot) do comprovante de financiamento (SIGACRD) |
MV_CRDEST |
C |
Percentuais de Contribuicoes FMPE e UEA |
MV_CRDESTO |
L |
Considera estoque na retirada dos produtos |
MV_CRDFORM |
C |
Formas de pagamento que nao serao consideradas na pontuacao do cliente, por exemplo, vale compras “VA” |
MV_CRDLCAR |
L |
Verifica se ira executar a rotina que atualiza a situacao dos cartoes de um determinado cliente apos processar a rotina de recebimento de titulos |
MV_CRDM001 |
C |
Amarracao entre NCM x Tipo de Cliente x Credito utilizada para o calculo do Credito de Estimulo de Manaus |
MV_CRDMAXL |
N |
Financiamento maximo permitido |
MV_CRDMIND |
N |
Quantidade de dias minimo entre as parcelas de financiamento |
MV_CRDMSG |
C |
Mensagem de aguardo da resposta da analise de credito |
MV_CRDMTBL |
C |
Motivo do bloqueio |
MV_CRDPAR |
C |
Indica se a tributacao de ICMS sera Total ou Parci |
MV_CRDREIN |
L |
Acumula pontos na reincidencia da regra |
MV_CRDSTAT |
N |
Define o tipo de comunicacao do SIGALOJA (Venda Assistida) para o SIGACRD. 1=RPC; 2=Webservice. |
MV_CRDTIME |
N |
Tempo de Timeout |
MV_CRDTIT |
C |
Controla se deve considerar apenas os titulos ja a valiados pelo SIGACRD(1) ou todos os titulos na av aliacao de credito(2) |
MV_CRDTOLE |
N |
Valor de tolerancia para a liberacao automatica do credito |
MV_CRDTPBX |
C |
Motivo de baixa a ser considerada na consulta de titulos pagos pelo cliente. |
MV_CRDTPLC |
C |
Utilizado para filtrar os tipos de titulos que ir ao comprometer o limite de credito do cliente no a to do financiamento(Extrato e limite) |
MV_CRDTWS |
N |
Numero maximo de tentativas para login via WS |
MV_CRDVDIF |
N |
Diferenca tolerada no pagamento com vale compras quando este for maior que o total da venda |
MV_CRECRUT |
C |
HSP-Utilizado para determinar a Carta de Recrutame |
MV_CREDCLI |
C |
Utilizado na liberacao automatica de credito Utilize “L” para controle de credito por loja ou “C” para controle de credito por cliente. |
MV_CREDCOF |
L |
Credita COFINS ao custo da nota de entrada |
MV_CREDICM |
L |
Determina se o valor do ICMS sera abatido do custo do item ao utilizar TES com os campos F4_CREDICM= “S” e F4_AGREG=”I”. (T = abate / F = nao abate) |
MV_CREDLJ |
C |
Indica se deve ser feita a Analise de Credito do cliente. (S = Sim) (N = Nao) na venda a Balcao do Sigaloja |
MV_CREDPIS |
L |
Credita Pis no Custo do produto |
MV_CRF_SE3 |
C |
Define o codigo da Receita Federal para o titulo a pagar gerado para pagamento de comissao. |
MV_CRGTRIB |
L |
Define se devera ser apresentada a mensagem da Carga Tributaria – Lei da Transparencia para NFSe. |
MV_CRIADIF |
C |
Cria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria |
MV_CRICSER |
C |
Indica como devem ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS de Criciuma – SC. |
MV_CRIPREA |
L |
.T. = permite continuar o pre-atendimento mesmo com criticas. .F. = Com criticas nao permite continuar o pre-atendimento. |
MV_CRIRAT |
C |
Indica o criterio de rateio dos valores nas situa oes onde se aplica: 1-Peso mercadoria, 2-Valor mer cadoria, 3-Volume, 4-Quantidade. |
MV_CRIRAT2 |
C |
Criterio de Rateio do Frete Minimo por Romaneio. com Frete Minimo por Romaneio |
MV_CRIRAT3 |
C |
Quando utilizado Frete Minimo por Romaneio, realizar rateio da subtracao entre Frete Minimo e calculado ou do valor Frete Minimo |
MV_CRITCLI |
L |
HSP- Este parametro permitira exibir a pasta de criticas no cadastro de procedimentos, especialida des e pacientes para Atendimento Clinicos |
MV_CRITDRF |
L |
HSP- Indica se ha cadastro/validacao de criticas de agendamento para procedimentos por dente / regiao / face. |
MV_CRITPLN |
L |
Define se o criterio de conversao utilizado no lancamento contabil sera o do Plano de Contas (T) ou do Inicializador padrao do campo CT2_CONVER (F) |
MV_CRIVAL |
L |
Impede que documentos de carga sejam atualizados caso a soma de seus itens nao atendam o criterio de rateio de frete |
MV_CRMADL |
L |
Parametro logico que permitira dizer se a ADL tera manutencao ou nao. |
MV_CRMCRGA |
L |
Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a Carga inicial na tabela AO2 para CRM. |
MV_CRMEMAL |
C |
Servidor de Recebimento de Resposta do email lido ex: http://172.16.32.109:8080/ |
MV_CRMESTN |
L |
Define se estrutura de negocio esta implantada no modulo SIGACRM. ( Este parametro e preenchido auto maticamente durante geracao da estrutura.) |
MV_CRMESTR |
C |
Indica se o retorno dos superiores/subordinados da Estrutura de Negocio sera baseado em 1-AO3 Usuario CRM, 2-SA3 Vendedor |
MV_CRMFAOB |
L |
Define se todas as anotacoes, independente da fase de conversao (Suspect,Prospect e Cliente) serao exibidas no browse do cadastro de anotacoes. |
MV_CRMINCP |
L |
Acrescentar automaticamente os produtos selecionados nos agrupadores a lista de produtos da proposta comercial. |
MV_CRMINT |
C |
Parametro para gravacao do agrupador de integracao |
MV_CRMP360 |
L |
Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a carga inicial na tabela AOO – Perfil 360 |
MV_CRMPADH |
C |
HSP-Codigo do CRM padrao do hospital, sera utiliza do na geracao do faturamento por pacote |
MV_CRMRAT |
C |
Agrupador do rateio |
MV_CRMSQPR |
C |
Iniciado padrao para privilegios de registros. Usado no campo AO4_PRIORI – (Sequencia de prioriza |
MV_CRMTERR |
L |
Para habilitar ou desabilitar a gestao de territor ios configure com: .T. True/Verdadeiro = Habilita ou .F. False/Falso = Desabilita. |
MV_CRMUSRP |
C |
Papel padrao utilizado para preenchimento automatico pelo cadastro de usuarios do CRM ou por meio da Estrutura de Negocio do SIGACRM |
MV_CRMVEI |
C |
Indica se ha integracao com o CRM e para quais modulos do gestao de concessionarias esta integra do. Ex:SNNS onde: S=Crm,N=Oficina,N=Veiculos,S=Pcs |
MV_CRMWADP |
L |
Abertura da Area de Trabalho por Papel do Usuario Ex.: .T. = Usr. subordinados do papel logado .F. = Usr. subordinados de todos os Papeis. |
MV_CRMWFFG |
L |
Indica se utiliza modelo de Workflow pelo Fluig. Parametro utilizado pelos modulos Faturamento, Customer Relationship Management e Telemarketing. |
MV_CRMWKMC |
L |
Habilita a visualizacao do menu de contexto na criacao de painel na area de trabalho. |
MV_CRMXECM |
L |
Habilita a integracao entre as rotinas de CRM e o ECM (Ex. Liberacao da proposta) |
MV_CRMXGCT |
L |
Geracao de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma oportunidade de venda. |
MV_CRNFVEI |
C |
Indica se cria a NF no Modulo Concessionarias. 1a posicao (Balcao) – 2a (oficina) – 3a (Veic) Ex: SNN – so gera NF para Balcao |
MV_CROSFAT |
N |
Define se utiliza prog. entrega ou ped. venda no crossdocking 1-Nao utiliza, 2-prog de entrega, 3-pedido vendas |
MV_CROUTSP |
C |
Informae o(s) codigo(s) do NCM do(s) produto(s) que sera calculado o Credito Outorgado para estado de Sao Paulo |
MV_CRPLSOL |
L |
Habilita a critica 032 na Liberacao de procediment os |
MV_CRPREPP |
L |
Indica se sera gerada na apuracao de ICMS, a linha referente ao Credito para Microempresa / EPP, para o estado do Parana. |
MV_CRPRERJ |
L |
Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F ) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular valor de Credito Presumido |
MV_CRPRESC |
C |
Contem as aliquotas para calculo do DIAT-SC. Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Onde Primeira Pos. e a aliq. da operacao. Segun. perc. do DIATSC |
MV_CRTVENC |
C |
Considera cadastro de Vencimento x Cod. de Recolhimento 1 – Sim , 2 – Nao |
MV_CRYSTAL |
C |
Diretorio de Localizacao dos Relatorios do Crystal Reports(.rpt) |
MV_CSALINC |
C |
Ano e mes de inicio das novas verbas de salario in |
MV_CSER156 |
C |
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Codigo de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010. |
MV_CSIMPAR |
C |
Codigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env iado no arquivo para a ANP |
MV_CSLDIPJ |
C |
Define o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ |
MV_CSLL |
C |
Natureza de Titulos de Pagamento de CSLL |
MV_CSLL2 |
C |
Naturezas para titulos de CSLL |
MV_CSLLBRU |
C |
Nao considera o desconto dos itens na base de calc ulo do CSLL, quando o conteudo for 1 (somente na retencao) |
MV_CSLLEP |
C |
Define o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Somente para empresa publica. |
MV_CSRF |
C |
Natureza das contribuicoes sociais retidas na fonte que devem ser relacionadas na pasta CSRF da DCTF |
MV_CSS |
C |
Natureza para Contribuicao Seguridade Social |
MV_CSTORI |
L |
Indica se ira considerar o CST informado no documento de origem (.T.) ou no TES de devolucao (.F.). |
MV_CSTPRES |
C |
CST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 lei 12.058/2009 |
MV_CT103SL |
C |
“Tipo de saldo da rotina CTBA103” |
MV_CT105LD |
N |
Permite efetuar a validacao de uma linha deletada no lanc. de integracao ou automatico. Informe 1 (d efault) para nao validar ou 2 para validar. |
MV_CT105MS |
C |
mostra mensagem S/N |
MV_CT260TH |
N |
Informe a quantidade de Threads que serao criadas para medicoes automaticas. Sendo 0 para nao criar Threads e 40 como nr. maximo de Threads. |
MV_CT2SMLT |
L |
config para verific alteracoes simultaneas |
MV_CT350QY |
L |
Habilita a query na efetivacao. |
MV_CT350SL |
L |
controle atualizacao saldos na efetivacao |
MV_CT350TC |
L |
controle trace log na efetivacao |
MV_CT350TH |
N |
Quantidade de threads para o processamento, menor ou igual a 1 nao utiliza Thread. |
MV_CTA370S |
C |
Indica se a atualizacao de saldos sera On-Line ou Off-Line ( Reprocessamento ) na atualizacao de Moedas – CTBA370. ( 1=On-Line,2=Off-Line) |
MV_CTABPR |
C |
HSP-Cod Tabela de Procedimentos Padrao para calcul o do Porte Anestesico. |
MV_CTALFE |
C |
Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Entradas (modelos 1 e 1A) |
MV_CTALFS |
C |
Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Saidas (modelos 2 e 2A) |
MV_CTAPMVZ |
L |
Verifica se na apuracao de resultado a rotina considera as ctas cujos saldos de debito e credito no periodo de apuracao estejam zerados |
MV_CTAPREC |
C |
Define se Aprovador do contrato aprova Ent. Cont automaticamente. 0-Nao aprova; 1- Somente Contrato 2- Somente Revisao; 3- Contrato e Revisao |
MV_CTASUP |
C |
Indica se a estrutura do Plano de Contas sera a padrao (N) ou com contas superiores diferente do padrao (S) |
MV_CTAVM |
C |
Conta Padrao Devedora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas. |
MV_CTAVMC |
C |
Conta Padrao Credora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas. |
MV_CTB102I |
N |
Define a acao que deve ser tomada quando utiliza a atualizacao de saldos via Job. 1 – Nao grava; 2 – Grava pre lancamento; 3 – Pergunta |
MV_CTB192J |
N |
Numero de threads a serem utilizadas na rotina de Reprocessamento por contas, CTBA192. Numero minimo e 2. Esse numero pode ser aumentado de acordo com |
MV_CTB390F |
C |
Formula generica aplicada ao botao “Multiplica” na tela de cadastro do orcamento SigaCTB. |
MV_CTBAGP |
L |
Define se os titulos do PCC sao contabilizados pelos seus aglutinados ou nao (Default = .F.) |
MV_CTBAIXA |
C |
Tipo de Contabilizacao da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geracao do (C)heque ou em (A)mbos os casos. |
MV_CTBAMAR |
C |
Ativa controle de Amarracao nos lancamentos conta beis. Definicao 0=Nao tem amarracao, 1=Regra de ni veis, 2=Regra de Amarracao tabela CTA |
MV_CTBAPLA |
C |
Indica se o SigaCTB ira limpar os flags de contabi lizacao (_LA/_DTLANC) ao excluir lancamentos. 1=Nao;2=Perguntar;3=Sim c/alertas;4=Sim s/ alertas |
MV_CTBCACH |
C |
Indica se as entidades contabeis, calendario, moed a e cambio trabalham com cache 1-Habilita (padrao) 0-Desabilita |
MV_CTBCENC |
C |
Define as entidades contabeis usada para lancament automatico separados por (;) C.Contab;C.Custo; It.Conta;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09 |
MV_CTBCGER |
C |
Indique a entidade gerencial utilizada como Conta Gerencial.Essa entidade sera usada na integracao por mensagem unica ManagerialAccountingEntity |
MV_CTBCHMO |
C |
Indica se a quantidade de moedas constantes na tab CTO-Moedas Contabeis permanecera em cache na execu cao da funcao CtbMoedas(). |
MV_CTBCRPF |
C |
PERIODO FINAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO |
MV_CTBCRPI |
C |
PERIODO INICIAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO |
MV_CTBCTG |
L |
.F. Significa que o sistema nao ira considerar o Tipo de Saldo em suas pesquisas e validacoes .T. Sistema ira considerar o Tipo de Saldo |
MV_CTBCUBE |
C |
Utiliza cubo de entidades contabeis? Definicao 0 = Nao, 1 = Sim |
MV_CTBDEST |
C |
Indica se os estornos de lancamentos poderao sofrer alteracao de valores, contas, etc. Conteudo : 1=Sim , 2=Nao |
MV_CTBDTXT |
C |
Caminho para criacao de arquivo texto de exportacao TXT. |
MV_CTBFLAG |
L |
Indica se a marcacao dos flags de contabilizacao das rotinas Off-Line sera feita na transacao do lancamento contabil – SIGACTB. |
MV_CTBGRUP |
C |
Define conteudo que substituira ‘Grupo Contabil’ no dic. dados. |
MV_CTBHENT |
C |
Habilita o controle do historico de alteracoes de entidades contabeis. “0”- Desabilitado / “1” – Habilitado |
MV_CTBHRAT |
L |
Habilita historico para rotina de Rateio Off-Line |
MV_CTBINTE |
N |
1 – Contabilizacao por titulo 2 – Contabilizacao por venda (Utilize somente para integracao) |
MV_CTBJOB |
N |
Define se usa Job para processamento. 1 – Utiliza Job para atualizacao de saldos 2 – Utiliza o processamento tradicional |
MV_CTBLBSQ |
C |
Indica se sera permitido alterar o controle de correlativos. permitindo a inclusao de novos codigos. S permite, N mantem a validacao padrao. |
MV_CTBLCKU |
L |
Habilita controle de concorrencia na execucao do reprocessamento de saldos – SIGACTB – .T.=Habilita serializacao, .F. = Desabilita. |
MV_CTBLGET |
L |
Habilita Log de historico de alteracoes das Entidades Contabeis |
MV_CTBLIMC |
C |
Limite tolerante para cada moeda referente a divergencia de centavos entre debito e credito. Informar o limite separado por (;) |
MV_CTBLOCK |
C |
Interno SIGACTB – Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos |
MV_CTBLPV |
C |
Define a versao da rotina de Apuracao de Resultado 210 para versao original, 211 para versao revisada em branco para selecao do usuario. |
MV_CTBLQTP |
C |
Indicar os tipos de saldo que estao bloqueados para copia/exclusao na rotina de Copia de Saldos |
MV_CTBLVPR |
C |
Define o plano da tabela auxiliar (CW0) com a amarracao livros por processo |
MV_CTBNATC |
C |
Define a utilizacao de Grupo ou Natureza Contabil no modulo de Contabilidade Gerencial. Exemplo: 1=Grupo, 2=Natureza |
MV_CTBNFSE |
C |
semaf processos simult de comprase fat off-line |
MV_CTBPAG |
C |
Palavra impressa antes da numeracao de pagina no cabecalho com CGC dos relatorios contabeis SIGACTB |
MV_CTBPAIS |
C |
Informe os codigos de pais onde a contabilizacao e realizada por cliente ou fornecedor em vez de ent rada ou saida. |
MV_CTBPOFF |
L |
Controla a exibicao do botao personalizar nos relatorios oficiais do ambiente Contabilidade Gerencial. .T. – Sim / .F. – Nao |
MV_CTBQBPG |
C |
Configuracao da quebra de pagina ao reiniciar a numeracao de pagina no Razao/Diario do SigaCTB. (M) Multiplas quebras, (U) Quebra Unica |
MV_CTBRAZB |
L |
Uso:CTBR400, Razao contabil. Se T cria tabela tem- poraria, procedure p popula-la e SaldoCT7Fil no BD homologados para. Se F/nao existe, faz local. |
MV_CTBSALD |
C |
Indica qual procedure sera utilizada para atualiza cao dos saldos “1” CTB150 “2” CTB185 |
MV_CTBSDOC |
L |
Valor .F. para validar os lancamentos por Lote Valor .T. para validar os lancamentos por Doc. |
MV_CTBSERT |
N |
tempo em milissegundos |
MV_CTBSERZ |
L |
Controle de exclusao do arquivo de semaforo. |
MV_CTBTERR |
C |
Diretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que nao foram importados. |
MV_CTBTHR |
N |
Define o numero de Threads que serao utilizadas nos processos de contabilizacao |
MV_CTBTPAT |
C |
Caminho do arquivo texto. Podera ser um caminho local ou caminho de rede. |
MV_CTBTRES |
C |
Diretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que foram importados com sucesso. |
MV_CTBUPRC |
L |
Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilizacao, com procedures dinamicas para vali dacoes e inclusao de dados CT2 e CV3 (.T.). |
MV_CTBURL |
C |
Parametro que indica qual o caminho a ser utilizado pelo SPED |
MV_CTBVLSQ |
C |
DEFINE QUAL TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO O CONTROLE, CASO SEJA CONTROLADO NAO ACEITA LANCAMENTOS RETROATIVOS |
MV_CTCFSDA |
L |
Cancelamento do CTe em modalidade FSDA o parametro funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN |
MV_CTCPREF |
C |
Define o prefixo utilizado no contrato de carre- teiro. |
MV_CTECAN |
L |
Habilita validacao da exclusao do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autoriza- do pela SEFAZ e .F. = Nao valida. |
MV_CTECLAS |
L |
Define se o TOTVS Colaboracao deve gerar a nota de CT-e ja classificada quando o sistema estiver configurado para geracao automatica de notas |
MV_CTEEXC |
N |
Prazo em dias para cancelamento do CT-e apos ser autorizado. |
MV_CTEEXCH |
N |
Prazo em horas para cancelamento do CT-e apos ser autorizado. |
MV_CTEREFS |
N |
Tempo em Segundos para Refresh da tela do monitor do Cte. (Default = 5 segundos) |
MV_CTEVFRE |
L |
Determina valor a ser utilizado do componente de frete (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto) |
MV_CTEVPRE |
L |
Determina valor a ser utilizado do Total da Prestacao ( .T. = Valor sem impostos / / .F. Valor com impostos). |
MV_CTGBLOQ |
C |
Status do calendario contabil que nao permitem reprocessamento de saldos. |
MV_CTIMSRV |
C |
Calcula o TIME SERVICE para cada pedido da carga (1), Calcula o TIME SERVICE uma unica vez para pedidos de mesmo cliente/loja (2) |
MV_CTIPEXA |
C |
HSP-Define quais os codigos da tabela TD (SX5) que identifica que o procedimento e um exame. |
MV_CTLIPAG |
L |
Controla as baixas a pagar atraves da data de libe racao preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario nao controla |
MV_CTMOVPA |
C |
Indica se a Contabilizacao Off do LP513 ocorrera pelo Titulo(SE2) ou Mov.Bancario(SE5) do Pagamento Antecipado. 1=”SE2″ / 2=”SE5″ |
MV_CTMSCOR |
L |
DEFINE SE SERA EXIBIDA MENSAGEM INFORMANDO A NUMERACAO CORRELATIVA GRAVADA PARA A MOVIMENTACAO |
MV_CTMSFIL |
L |
Utilizado na contabilizacao offline do financeiro com a pergunta “Considera Filial Original” = SIM. .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL |
MV_CTPRDIA |
C |
Permite que a Critica 069 possa ser utilizada para todos os tipos de procedimentos e nao somente par a diarias. |
MV_CTQFTZR |
L |
Define se permite que o percentual das linhas de rateio ou cadastros similares aceitarao valores zerados, se a linha possuir uma formula. |
MV_CTRAUTO |
L |
Define se para NF de compl. frete sera considerado as inf de calculo e reducao de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto. |
MV_CTRCTB |
C |
Habilita a utilizacao da validacao dos controles contabeis nos lancamentos contabeis manuais e de integracao. 1 = Sim; 2=Nao. |
MV_CTREMOR |
C |
CONTROLA REMITO ORIGINAL POR ‘O’-Nro. ORT / ‘R’-Nro. Remito / ‘N’-Nro controla |
MV_CTRETNF |
C |
Informe se os impostos de retencao devem ser conta bilizados pelo valor de retencao (2) ou pelo valor do imposto(1). |
MV_CTRJNM |
C |
Insira o caminho onde os arquivos serao salvos na maquina do usuario no final da geracao de arquivos de junta medica. |
MV_CTRLSI6 |
C |
Controla se os totais de lote serao por Dia (D) ou por Mes (M). Default -> D |
MV_CTRLVER |
C |
Clientes para Controle de Verbas |
MV_CTRL_DI |
C |
Numeracao Sequencia da DI |
MV_CTRL_WA |
C |
Numero de controle do cadastro de cambio |
MV_CTRMED |
C |
Visualiza Medicoes no Contrato (0 = nao visualiza 1 = visualizacao com relacionamento com o Contrato 2 = visualizacao com relacionamento com a Planilha |
MV_CTRSELF |
L |
Permite autorizacao de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria? |
MV_CTRVAGA |
L |
Indica se controla ou nao o numero de vaga aberta. |
MV_CTVALZR |
C |
Indica se sera contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se ira contabilizar se houver outro valo r diferente de zero. |
MV_CUITREP |
C |
Informar o codigo do CUIT do Representado |
MV_CUSBAL |
C |
DEFINE SE EXIBE OU NAO O CUSTO HISTORICO DO ITEM NA ROTINA DE CONSULTA DE PECAS BALCAO. EXEMPLO: S=EXIBE O CUSTO / N=NAO EXIBE O CUSTO |
MV_CUSDESP |
L |
Define como sera gravado custo dos itens das fatur as geradas pela rotiina de desembaraco. .T. = Valo r Total; .F. = Considera quantidade X Total |
MV_CUSENT |
C |
define o calculo do Custo de Entrada Sera calculado por Vencimento ou Diario. Ex.: VENCIMENTO ou DIARIO. (Moedas 2345) |
MV_CUSFIFO |
L |
Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo FIFO. (T = Sim e F = Nao). |
MV_CUSFIL |
C |
Indica se o recalculo do custo medio devera calcu- lar o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A) |
MV_CUSLIFO |
L |
Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo LIFO. (T = Sim e F = Nao). |
MV_CUSMED |
C |
Utilizado para selecionar o metodo contabilizacao de custos dos movimentos de estoque. Sendo : ( O -> On Line / M -> Mensal ) |
MV_CUSNFED |
L |
No MATA330 devera calcular o custo Fifo/Lifo das NFs devolucao pelo custo medio(F) ou pelo custo da NF Entrada(T), quando nao localizado a NF Origem. |
MV_CUSREP |
L |
Indica se deve calcular o custo de reposicao (T=Calcular / F=Nao Calcular ) |
MV_CUSSRV |
C |
Soma custo das OS na venda do veiculo |
MV_CUSTCUR |
N |
Determina onde deve ser somado o custo dos cursos do treinamento. 1-Dt Inicial do Curso 2-Dt Final do curso 3-Deve ser rateado nos meses |
MV_CUSTDEV |
L |
Define se no recalculo do custo medio devera considerar o custo atual (T) ou o custo Origem (F) para as notas de devolucao de vendas. |
MV_CUSTEXC |
C |
Determina o modo de recalculo do custo medio, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N). |
MV_CUSTIMP |
C |
Determina se o custo dos impostos das NF complemen tares de Importacao gerarao Remitos de Entr.-SD1 o u Devol. atraves do arq. de Moviment. Internas-SD3 |
MV_CUSTNEG |
C |
Define se o Saldo Atual e os Custos deverao ser gravados com valores Negativos obtidos na rotina de Acerto de Saldo (MATA300). |
MV_CUSTRFV |
C |
Formula padrao para calculo de preco do veiculo |
MV_CUSZERO |
C |
Se a quantidade final do Periodo for igual a Zero, devera Zerar Custo do Movimento. Sim (“S”) ou Nao |
MV_CVALE |
L |
Indica se utiliza a impressao do contra vale |
MV_CVCGISS |
L |
Informe se deve considerar o valor contabil da NF (.T.) para geracao do arquivo magnetico GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.) |
MV_CVMAIL |
C |
E-mail para onde serao enviadas as alteracoes de cadastro de dados pessoais do curriculo eletronico |
MV_CVMOD |
C |
Modulo para controle dos curriculos no portal. APD=Avaliacao e desempenho;ORG-Arquitetura Organizacional |
MV_CVTPROP |
C |
Para o Desc.do Vale Transp.Considerar o Salario Pr roporcional:aos Dias Trabalhados “T”,aos Dias de V ale Transp.Proporc.”P” ou o Salario Integral “I” |
MV_CVTUSO |
C |
Determina se verifica parametro MV_CVTPROP no calculo do Vale Transporte (1=Sim;2=Nao). |
MV_CXFIN |
C |
Caixa Geral Financeiro |
MV_CXGERAL |
L |
Indica se a loja utiliza caixa geral (CL1) |
MV_CXLJFIN |
L |
Define se os caixas do loja atuarao tambem como caixas Financeiros |
MV_CXLOJA |
C |
Caixa/Agencia/Conta que define o CAIXA geral no SIGALOJA |
MV_CXSLBCO |
L |
Permitir que o saldo do caixinha seja reposto mesm o quando o Banco nao possuir saldo suficiente. .T. =Permitir a reposicao .F.=Nao permitir |
MV_C_JUROS |
N |
|
MV_C_MULTA |
N |
|
MV_D13FR |
C |
Calcula na Folha de Pagamento , Diferenca de 13o. pago nas Ferias. |
MV_D310MUN |
C |
Informar o campo da tabela SD2 que contem o codigo do municipio origem do servico apresentado Reg. D310. |
MV_D3ESTOR |
C |
Indica se devem aparecer os registros de estorno nos relatorios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3). Conteudo “S” ou “N” |
MV_D3SERVI |
C |
Parametro que indica se os registros de WMS devem ser considerados sem a execucao de servico ja realizada. |
MV_D5ICMS |
C |
Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante, Tipo de Utilizacao, Grupo de Tensao, Num. term. ou Conta Consumo e Classif. do Item |
MV_DABERTO |
N |
Informe a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo para manutencao do ponto pelos funcionarios. |
MV_DAC01 |
C |
Campo do SA2 que contem o Codigo do Municipio, conforme Tabela da DAC. |
MV_DAC02 |
C |
Campo do SB5 que contem o codigo do produto, conforme Tabela da DAC. |
MV_DAC04 |
C |
CFOPs de Entrada ST Petroleo e Energia para geracao da DAC-AL. |
MV_DACIAP |
C |
Informe se devera considerar o valor diferencial de aliquotano calculo do ICMS para o registro do CIAP.S = Considera;N = Nao considera |
MV_DACTIT |
L |
Indica se no Dacon, quando regime de caixa, as not as fiscais serao pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.) |
MV_DAIVERS |
C |
Versao do XSD para a Declaracao de Amazonense de Importacao no SIGAEIC. |
MV_DAMARCT |
L |
Desconsidera checagem da amarracao contabil na inc lusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Considera checagem. |
MV_DAPCCPA |
C |
Informar a descricao que sera utilizada no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 e sera utilizado no registro (M110/M510). |
MV_DAPIC04 |
C |
CFOP´s alem do padrao que deverao ser considerados na coluna 04 quando a Situacao Tributaria for Outras (90) ? DAPI SEF. |
MV_DATAATE |
D |
Data fim de competencia para digitacao dos lctos. Valido para Contabilidade. |
MV_DATADE |
D |
Data inicio competencia para digitacao dos lanctos Valido para contabilidade |
MV_DATAEXP |
L |
Indica se a Data da Declaracao recebe informacao do campo DTDDE ou da data DTAVRB. Se T ou F |
MV_DATAFAT |
D |
Data de emissao da fatura. Se nao for informado se ra considerada a data atual do sistema. |
MV_DATAFIN |
D |
Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras |
MV_DATAFIS |
D |
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais |
MV_DATAHOM |
C |
Na homologacao do aviso de recebimento para produt os com TES e que serao classificados utiliza a database (1) ou data final de entrega (2). |
MV_DATAINF |
L |
Bloqueia faturamento quando 1o vencto < emissao da NF na cond.pagto.tipo 9(T=Bloqueia /F=Fatura) |
MV_DATAINV |
D |
Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de bloqueio para inventario. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO!!! |
MV_DATALOT |
D |
Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!! |
MV_DATAPAG |
N |
Informar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de Pagamento |
MV_DATAPD3 |
N |
Define numero de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na rotina F4PODER3 0 – nao utiliza recurso | Maior que zero – utiliza |
MV_DATAREC |
D |
Data limite para realizacao de Reconciliacao Banc. |
MV_DATATMS |
D |
Data limite para as movimentacoes no modulo Gestao de Transportes |
MV_DATAVNC |
C |
Informar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST. |
MV_DATCHE |
C |
Utiliza a database atual para todas as datas das Parcelas quando a forma de pagamento for em cheque. |
MV_DATCIAP |
D |
Data de inicio da vigencia da LC 102/2000 |
MV_DATCRMO |
N |
Dias a frente para geracao da lista no CRM Oficina |
MV_DATCRMP |
N |
Dias a frente para geracao da lista no CRM Pecas |
MV_DATCRMV |
N |
Dias a frente para geracao da lista no CRM Veic. |
MV_DATDUPB |
C |
Indica se a data de referencia da condicoes de pa- gamento tipo B sera atualizada ou sempre tera co- mo base a data inicial (1=Atualiza,2=Inicial) |
MV_DATDUPL |
L |
Indica se devera considerar a data da emissao quando a data de venc. da parcela for menor que a data de autorizacao. T =Cons. F =Nao Cons |
MV_DATVENP |
C |
Informe o dia padrao do vencimento da mensalidade que sera utilizado para os usuarios que realizaram a inclusao via Portal. |
MV_DAVINC4 |
L |
Indica se arquivo sera ordenado por Emissao ou Entrada sendo F=Emissao e T=Entrada |
MV_DBESPCG |
L |
Indica se os debitos especificos deverao compor a conta grafica |
MV_DBLAVAL |
L |
STR0056 STR0057 |
MV_DBLQMOV |
D |
Data para bloqueio de movimentos. Nao podem ser alterados / criados / excluidos movimentos com data menor ou igual a data informada no parametro. |
MV_DBRDIF |
L |
Indica se o valor do ICMS a ser deduzido, qdo o campo F4_AGREG = D ou R , devera ser sobre o valor da base reduzida ou valor de reducao da base |
MV_DBSTCFR |
C |
Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido |
MV_DBSTCLR |
C |
Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido |
MV_DBSTCOF |
C |
Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins apurado |
MV_DBSTPIS |
C |
Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidario na base do PIS apurado |
MV_DBSTPSR |
C |
Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Pis retido |
MV_DC5602 |
C |
Informe as NCMs e valores para calculo de PIS e COFINS, considerando regras do Decreto 5602 para reducao da aliquota zero |
MV_DCABE |
C |
Os valores detalhados do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_DCHVNFE |
L |
Informa se devera digitar a chave da Nfe/Cte caso a especie seja SPED/CTE e Form.Proprio=NAO .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_DCLASSE |
C |
Descricao do Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF |
MV_DCLCFOR |
C |
Codigo CFOP para as Notas de Retorno (DCL) |
MV_DCLEST1 |
L |
Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Doc. Entrada |
MV_DCLEST2 |
L |
Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Nota de Saida |
MV_DCLEST3 |
L |
Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Mov. Interno |
MV_DCLINS2 |
C |
Codigo da instalacao 2 SIMP |
MV_DCLNEW |
L |
Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padr ao as funcionalidades do antigo Template de DCL |
MV_DCMPEXP |
C |
Campo da tabela EEC que contem a data do Comprovante de Exportacao – Sintegra |
MV_DCNEG |
C |
Os valores dos documentos de frete menores calcula dos pelo sistema nao serao considerados como diver gencia na conferencia. 1=Aprovar; 2=Conferir. |
MV_DCODRSE |
C |
Definir o(s) Codigo(s) de Retorno Denegado que nao devem ser considerados na Apuracao. Ex: ‘110’ |
MV_DCOMPRO |
L |
Deduz valor do Icms Complementar do Icms Proprio na geracao da GNRE via apuracao |
MV_DCOUT |
C |
Os dados gerais do documento de frete devem ser co nsiderados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_DCPERC |
N |
Representa qual o percentual maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia. |
MV_DCRE01 |
L |
Gerar Registro Tipo 3 – Subcomponentes Importados (T-Gerar ou F-Nao Gerar – DCRE) |
MV_DCRE02 |
C |
Informe o campo do SB5 que indica a inclusao do co mponente no calculo do II (DCRE) |
MV_DCRE03 |
C |
Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao do Regime com Suspensao de Impostos durante a Importa cao (DCRE) |
MV_DCRE04 |
C |
Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao de Coeficiente de Reducao do I.I. (DCRE) |
MV_DCRE05 |
C |
Informe o campo do SD1 que contem o Numero da D.I. , quando nao ha integracao com Modulo SIGAEIC (DCR E) |
MV_DCRE06 |
C |
Informe o campo do SD1 que contem o Numero da Adic ao (DI), quando nao ha integracao com o Modulo SIG AEIC (DCRE) |
MV_DCRE07 |
C |
Informe o campo do SD1 que contem a Aliquota de I. I. (DCRE) |
MV_DCRE08 |
C |
Campo do SD1 que contem o Item da Adicao da DI – D CRE |
MV_DCRE09 |
C |
Utilizado para validar os campos das tabelas SB1 e SG1, atraves de sintaxe ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<> ‘MO’ |
MV_DCRE10 |
C |
Descricao do Produto |
MV_DCRE11 |
C |
Nome do campo que contem o Valor Unitario em Dolar da Tabela SD1 |
MV_DCRE12 |
L |
Validacao dos Pais dentro da estrutura do produto (SG1), verificando a validade se esta vencida e de sconsiderando os filhos (DCRE). |
MV_DCSSPD |
C |
Indica as series dos documentos de saida que serao gerados no bloco F100 do SPED. |
MV_DCSTSPR |
C |
Habilta agregar sld Terc no sld inicial/final |
MV_DCTF000 |
C |
Referencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente |
MV_DCTOT |
C |
Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_DCVAL |
N |
Representa qual o valor maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia |
MV_DDSRFER |
N |
Desconta DSR quando o dia for Feriado 1 para descontar (padrao) ou 2 para nao descontar. |
MV_DE996NC |
L |
Habilita o tratamento para deducoes PIS/COF no regime Nao-Cumulativo para titulos que nao possuem notas fiscais. |
MV_DEBAUT |
C |
Utilizado no numerario para gerar e-mails quando ha despesas de debito automatico. |
MV_DECALIQ |
L |
.T. = Decimais da aba impostos carregara a conf dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o maior decimal. .F. Carrega padrao 2 de casas dec. |
MV_DECIT01 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, tabela I item 01 |
MV_DECIT02 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 02 |
MV_DECIT03 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 03. |
MV_DECIT04 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 4. |
MV_DECIT05 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 5 |
MV_DECIT06 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 06. |
MV_DECIT07 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 07. |
MV_DECIT08 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 08. |
MV_DECIT09 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 09. |
MV_DECIT10 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 10. |
MV_DECIT12 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 12 |
MV_DECIT13 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 13. |
MV_DECLANB |
C |
CFOP’s que serao considerados para o quadro B do layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro. |
MV_DECLANC |
C |
CFOP’s que serao considerados no quadro C do layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro. |
MV_DECMUN |
C |
Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contem o Codigo do municipio especifico para a DECLAN do Rio de Janeiro. |
MV_DED001 |
N |
Deducao em reais do valor calculado do ICMS. |
MV_DEDABBH |
C |
As horas abonadas de um evento que vai para o ban- co de horas serao deduzidas das horas apontadas. S – deduz (padrao), N – nao deduz. |
MV_DEDBCOF |
C |
Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI |
MV_DEDBCPR |
C |
Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do CPRB. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI |
MV_DEDBPIS |
C |
Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do PIS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI |
MV_DEDICMA |
L |
Efetua deducao do ICMS anterior nao calculado pelo sistema do custo de entrada do produto. .T. = Deduz; .F. = Nao Deduz. |
MV_DEDINS |
C |
Indica se o INSS, parte autonomo, sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter. |
MV_DEDISS |
C |
Define o momento do tratamento da deducao do iss (Na baixa ou emissao do titulo). 1= Na baixa; 2= Na emissao |
MV_DEDSES |
C |
Indica se o SEST/SENAT sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter. |
MV_DEFPAPE |
C |
HSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja r edefinir o papel para impressao das guias TISS. |
MV_DEFRENA |
L |
Deducao automatica do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU. |
MV_DEISSBS |
L |
ISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL |
MV_DEISSRC |
L |
Habilita o registro F, outras receitas sera gerada. |
MV_DELCIAP |
N |
Indica se, na exclusao da NFE c/ produtos que util izam o controle de CIAP, deve excluir os registros dasTab. SFA/SF9, Fisicamente(1) ou Logicamente(2) |
MV_DELCONF |
D |
Data fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil. |
MV_DELCONI |
D |
Data inicial da ultima limpeza arqs da Contabil. |
MV_DELCTR |
C |
Indica se sera validada a exclusao de um contrato de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda 1=Sim / 2=Nao |
MV_DELDDU |
L |
Define o Tipo De Exclusao Da Tabela DDU .t. = Delecao Fisica. .f. = Delecao Logica |
MV_DELEAE |
C |
Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao |
MV_DELOPSC |
C |
Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega. |
MV_DELPVOP |
L |
Indica se sera solicitada a confirmacao de exclu- sao de um item de pedido que gerou OP ou se bloque ia sem confirmacao. (.T. = confirma / .F. = Bloq.) |
MV_DELRATC |
C |
Indica se deve apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada. 1=Excl. /2=Mantem /3=Perg. |
MV_DELRENT |
L |
Informe se o historico da rentabilidade previa sera deletado fisicamente da base de dados. DL3 – Historico Rentab; DL4 – Historico Devedor |
MV_DELRES |
L |
Permitir que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda a mesma seja excluida. |
MV_DELRES2 |
L |
Indica se as reservas incluidas atraves do parame tro MV_RESAUT poderao ser excluidas apos o estorno da liberacao do pedido de venda |
MV_DEL_PVL |
N |
Indica qual tipo de depuracao pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=Nenhuma |
MV_DEMISPC |
C |
Permitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=N ao |
MV_DEMISRC |
C |
Permitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Varia veis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demit idos. S=Sim ; N=Nao. |
MV_DEMMBB1 |
C |
Campo da tabela SA1 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Cliente conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP) |
MV_DEMMBB2 |
C |
Campo da tabela SA2 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Fornecedor conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP). |
MV_DEMMS01 |
C |
Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme tabela IBGE. |
MV_DEMMS02 |
C |
Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme tabela IBGE. |
MV_DEMMS03 |
C |
Indica o campo da tabela SA1 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente. |
MV_DEMMS04 |
C |
Indica o campo da tabela SA2 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor. |
MV_DEMMS05 |
C |
Indica a Inscricao Municipal do contribuinte que esta gerando a declaracao. |
MV_DEMMSA1 |
C |
Campo da tabela SA1 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente para geracao da DEMMSMA. |
MV_DEMMSA2 |
C |
Campo da tabela SA2 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geracao da DEMMSMA. |
MV_DEMMSIM |
C |
Numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geracao da DEMMSMA. |
MV_DEOCA1 |
C |
Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente. |
MV_DEOCA2 |
C |
Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornecedor. |
MV_DEOCCLA |
C |
Indica campo da tabela SB5 que contem a classificacao do tipo de cafe: beneficiado, em coco, torrado/moido ou nenhum. |
MV_DEOCMUN |
C |
Codigo do municipio onde esta estabelecido o contribuinte, para geracao do DEOC. |
MV_DEOCTA1 |
C |
Indica campo da tabela SA1 que contem o tipo de cliente: industria, exportador ou cooperativa |
MV_DEOCTA2 |
C |
Indica campo da tabela SA2 que contem o tipo de fornecedor: produtor rural, atacadista, cooperativa ou industria. |
MV_DEPSVG |
C |
Despesa de Depreciacao para Veiculos Sem Viagem |
MV_DEPTO_I |
C |
Depto em Ingles para sair nas Cartas |
MV_DEPTO_P |
C |
Depto em Portugues para sair nas Cartas |
MV_DEPTRAN |
C |
Deposito de Transferencia |
MV_DESABA |
C |
Despesa de Veiculo para Abastecimento |
MV_DESADF |
C |
Codigo da Despesa que sera gerada no momento da qu itacao do contrato de carreteiro, quando utilizada a integracao com Operadoras de Frota. |
MV_DESAWB |
C |
Codigo de Despesa de AWB’s |
MV_DESBASC |
C |
Define data da execucao do servico no bloco A do SPED Contribuicoes. 1-Data do ultimo dia do mes; 2-Data de emissao da nota. |
MV_DESCBAR |
C |
Indique o campo na tabela SB1 que contem a descric descricao do servico |
MV_DESCDEM |
C |
Informe o campo da tabela SB5 que o produto da tabela SD3 deve ser desconsiderado. |
MV_DESCDI |
L |
Indica se o cliente trabalha editando as descrico- es das mercadorias nas invoices |
MV_DESCEND |
C |
Se preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotina de “Geracao de Enderecos” para definir a Descricao do Endereco(BE_DESCRIC) para os Enderecos gerados. |
MV_DESCFIN |
C |
Indica se o desconto financeiro sera aplicado inte gral (“I”) no primeiro pagamento, ou proporcional (“P”) ao valor pago en cada parcela. |
MV_DESCFOP |
C |
Desconsidera Cfop’s na geracao pelo MATA940A |
MV_DESCISS |
L |
Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsavel pelo recolhimento |
MV_DESCLAT |
C |
Indica a descricao da Classe de toxicologica indicada no complemento do produto |
MV_DESCLOT |
L |
Habilita desconto escalavel |
MV_DESCOBS |
C |
Informar as mensagens que nao deverao ser consider ados na geracao do Registro Tipo 88-89-Observacao do SEF-PE, separadas por barra e sem aspas |
MV_DESCPR |
C |
Informe o campo da tabela SB5 que contem a descricao do produto a ser considerada quando o parametro MV_AGLUTPR=.T. e NCMs iguais |
MV_DESCSAI |
C |
Visualizar preco de venda com desconto no SD2 (Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco (Opcao 2) Exclusivo Localizacoes |
MV_DESCSRV |
L |
Indica se na impressao do RPS,a descricao dos serv icos sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o campo do parametro MV_DESCRBAR |
MV_DESCTC |
C |
Codigo de Despesa de contrato de carreteiro |
MV_DESCTOL |
L |
Considera desconto do item no bloqueio por tolerancia de recebimento |
MV_DESCZF |
L |
Indica se a filial calcula o desconto Suframa quan do a venda for realizada para os estados beneficia dos. Couteudo .T.- Calcula;.F.-Nao calcula |
MV_DESC_PO |
C |
Seleciona o tipo de descricao no Item da PO I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI. |
MV_DESDEP |
C |
Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao |
MV_DESDEV |
C |
Informe o Codigo de Despesa para Devolucao |
MV_DESENV |
C |
Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA |
MV_DESFOL |
C |
Ano e Mes de competencia do inicio da desoneracao da folha de pagamento. |
MV_DESGFE1 |
C |
Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo normal. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
MV_DESGFE2 |
C |
Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo complementar de valor. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
MV_DESGFE3 |
C |
Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo Complementar de Imposto. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
MV_DESGFE4 |
C |
Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo reentrega. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
MV_DESGFE5 |
C |
Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo devolucao. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
MV_DESGFE6 |
C |
Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo redespacho. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
MV_DESGFE7 |
C |
Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo servico. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
MV_DESMOT |
C |
Despesa de veiculo para custo do motorista |
MV_DESPDG |
C |
Codigo de Despesa de Pedagio |
MV_DESPEX |
C |
Numero do Despacho de Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_DESPACHO”) |
MV_DESPFOR |
L |
Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec despesas |
MV_DESPICM |
L |
Indica se o valor das despesas acessorias deve in- cidir no ICMS-ST mesmo que nao incida no ICMS pro- prio. |
MV_DESPIN |
C |
Codigo do Evento para Despesas Internas |
MV_DESPMIN |
C |
Utilizado no SigaPon para informar os minutos des- prezados entre duas marcacoes – O sistema ira co siderar apenas a uma marcacao deste intervalo. |
MV_DESPRE |
C |
Codigo de Despesa de Contrato de Premio |
MV_DESPREF |
C |
Informar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entr e uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcac oes Permitidas p/ um mesmo Horario:”M”nn ou”N”nn |
MV_DESPROD |
C |
Indica qual o Produto deve ser utilizado para o lancamento das despesas de deslocamento. |
MV_DESPSD1 |
C |
Indica se sera gravado produto-despacho em SD1 |
MV_DESPVIS |
C |
Indica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes permitidas p/ um mesmo horario:”M”nn ou”N”nn |
MV_DESP_GI |
C |
Codigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, para geracao automatica desta despesa |
MV_DESQUAD |
C |
Considera Desvio Medio ao quadrado nos criterios de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso. |
MV_DESSALD |
C |
codigo de despesa de saldo |
MV_DESSAQ |
C |
codigo de despesa de saques |
MV_DESSEG |
C |
Despesa de Seguros |
MV_DESTENT |
L |
Informe .T. para desconsiderar debitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para geracao da Guia na apuracao de ICMS.Valido para operacoes internas |
MV_DESTXBA |
C |
Codigo da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferencia, utilizado na PAMCARD. |
MV_DESVEI |
C |
Despesa de veiculo para custo de viagem |
MV_DESVGE |
C |
Despesa de Viagens |
MV_DESZFPC |
L |
Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser consi- derados no calculo do desconto da Zona Franca. |
MV_DETGNRE |
C |
Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online. |
MV_DEVALTA |
C |
HSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta. |
MV_DEVAUT |
C |
Verifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes. |
MV_DEVBIOM |
C |
Indica se utiliza Biometria na Devolucao do EPI. 1=Sim ou 2=Nao. |
MV_DEVCFOP |
C |
Para NF Devolucao na versao 3.10,permitido informa CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal). |
MV_DEVMERC |
C |
Informar emitente identificado como cliente para devolucao de mercadoria recusada pelo cliente. Ex: 000001;01 |
MV_DEVNCC |
C |
Se “1” – nao gera nota, “2” – gera nota de credito para o cliente no financeiro, “3” – Solicita confirmacao para geracao da nota. |
MV_DEVRESS |
C |
Informe os Codigos de Lancamento referente a Devolucao do Valor do Ressarcimento para CAT158/2015 de Sao Paulo |
MV_DEVRET |
L |
Trata se na nota fiscal de Devolucao o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem |
MV_DEVTOT |
L |
Define se na devolucao total da mercadoria sera considerado no valor da base da nota original com vlr frete + despesa + seguro, .T.= Sim e .F.= Nao. |
MV_DEXPLAY |
C |
HSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout do EDI |
MV_DF13NEG |
C |
Indica se deve considerar ou desprezar a diferenca de 13º salario negativa quando gerada em folha de pagamento (S) ou (N). |
MV_DFCRDPC |
L |
Informe neste parametro se sera processado o tratamento de diferimento dos creditos de PIS e da COFINS |
MV_DFECHAD |
N |
Informe a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo mais dias abertos (MV_DABERTO) para visualizacao do ponto pelos funcionarios. |
MV_DFMLA |
C |
Aprovacao de Doc. frete via MLA. opcoes: 1=Nao int egra / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor d iferenca prev./realizado. |
MV_DFSRVAC |
L |
Indica em qual bloco notas eletroncias do DF modelo 55 irao .F. igual a bloco A100 .T. igual a C100 |
MV_DGPESRC |
C |
Diretorio onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal. |
MV_DHTPDEC |
C |
Define os tipos que nao possuem titulos e precisam ter seus valores inseridos no campo E2_DECRESC. |
MV_DI |
C |
Numero da Declaracao de Importacao |
MV_DIA2501 |
C |
No calculo das ferias coletivas deve considerar os dias 25/12 e 01/01 como licenca remunerada. Informar (S) ou (N) |
MV_DIAALT |
N |
Qtd de dias que o sistema permitira apontar no pas sado |
MV_DIAANFE |
N |
quantidade de dias antes do inicio das ferias para liberacao do recibo de ferias pelo portal RH. |
MV_DIACONT |
C |
Considera datas da contra-apresentacao ou da parc ela a vista da respectiva condicao. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte |
MV_DIACRSG |
N |
Dia do mes correspondente a ser efetuado o Credito referente as Solicitacoes de Garantia e Manutencoe s Gratuitas na conta do Concessionario. |
MV_DIADESC |
L |
Utilizado para verificar se o sistema deve poste- gar a data limite de desconto financeiro para o proximo dia util. |
MV_DIAFUN |
N |
Dia Padrao para gerar o titulo de Funrural. Contribuicao de Seguridade Social (Funrural) |
MV_DIAFUT |
C |
Quantidade de dias para apontamentos futuros. |
MV_DIAISS |
N |
Dia padrao para gerar os titulos de ISS. |
MV_DIAMED |
N |
Informe a quantidade de dias que sera utilizado para o calculo do preco medio do produto na aquisicao.Utilizado no Estorno de Credito de IPI. |
MV_DIARUTI |
C |
HSP-Codigo dos procedimentos de Unidade de Terapia Intensiva. |
MV_DIASAPR |
N |
Dias de timeout para aprovacao da solicitacao de Programacao de Ferias, Afastamento e incidencias |
MV_DIASAVI |
N |
Numero de dias para avisar do vencimento do A.C. |
MV_DIASCET |
N |
Quantidade de dias para filtrar os documentos na rotina de comprovante de entrega |
MV_DIASCL |
N |
Numero de dias do Curto e Longo Prazos. |
MV_DIASCRD |
N |
Determina o numero de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de credito de uma transferencia bancaria (FINA100) |
MV_DIASCTB |
N |
Indica a quantidade de dias do ano contabil |
MV_DIASEG |
N |
Identifica a partir de qual dia adiciona 1 no periodo no MRP Alocacao pelo INICIO 1=Dom,2=Seg,3=Ter,… |
MV_DIASMES |
C |
Quanto ao calculo da folha sera sobre dias do mes (S)im ou (N)ao |
MV_DIASNIV |
C |
Informar a quant.de dias que se nao for tomado uma acao, sera enviado um email de alerta p/ um nivel hierarquico acima, exemplo 30 para trinta dias. |
MV_DIASOCI |
N |
Indica o numero de dias sem movimentacao para considerar a OPs como ociosa. |
MV_DIASPER |
C |
Determina Qtde. de Dias do Periodo para Calculo. (1=Se o divisor sera a quantidade de dias do mes do periodo;2=Se o divisor sera sempre 30). |
MV_DIASPOS |
N |
Numero de dias para encontrar a viagem do veiculo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento. |
MV_DIASPRD |
N |
Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens. |
MV_DIASPRI |
N |
Numero de dias da prorrogacao do Drawback Isencao. |
MV_DIASPRO |
N |
Numero de dias para projecao da inflacao. Na Opcao de Projecao de Moedas. |
MV_DIASREC |
N |
Define um periodo em dias para o calculo de partic ipacao em relacao a vendas de um determinado produ to. Ex. 30 Dias |
MV_DIASVAL |
N |
HSP-Refere-se a quantidade de dias que o orcamento sera valido a partir da data da geracao. |
MV_DIASVEN |
C |
Informar a quantidade de dias antes de vencer um curso, para que seja enviado o primeiro email de alerta, exemplo 180 para cento e oitenta dias. |
MV_DICAIDF |
C |
Ano e Numero da autorizacao da emissao para impres sao de Documentos Fiscais(AIDF) |
MV_DIC_T06 |
C |
Retorna o nome do campo contendo o codigo que classifica o produto/servico da empresa, definido na Tabela 6 da DIC. |
MV_DIDANFE |
L |
Define se os dados da DI-Declaracao de Importacao serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_DIEFECF |
C |
Determina as situacoes tributarias que deverao ser tratadas como Nao Incidencia (N) nos itens do cupom fiscal – registro ITE da DIEF-CE |
MV_DIEFINV |
L |
Utilizado para definir o preenchimento da situacao do Produto Intermediario no layout de inventario da DIEF-CE. |
MV_DIEFQTD |
L |
Parametro para informar se a quantidade deve ser preenchida em notas de complemento para DIEF-CE. |
MV_DIEFSIT |
L |
Considera o campo B5_SITDIEF para o preenchimento do campo codigo da situacao no registro INV do DI EFCE. |
MV_DIEFSS |
C |
Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimentacoes com servicos sujeitos a tributacao do ICMS. |
MV_DIEFTMS |
L |
Desconsidera registros do modulo TMS para geracao da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS esiver como .T.. |
MV_DIFAFN |
L |
Permite que a quantidade informada no item da SD1 seja diferente da quantidade informada no vinculo com projeto PMS (AFN). |
MV_DIFALIQ |
N |
Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar. |
MV_DIFCRD1 |
C |
Define processamento de diferimento de PIS e COFINS. 1=FISA054, 2=FISA001. |
MV_DIFPAG |
L |
Indica se o sistema deve tratar diferentes configu racoes para diferentes tipos de tributos no retorn o do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habil |
MV_DIFPC01 |
C |
Define calculo do diferimento de PIS e COFINS na EFD Contribuicoes. 1=FISA054;2=FISA001 |
MV_DIFQTDC |
C |
Indica se na analise da cotacao, na pasta de audi- toria, sera permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC. |
MV_DIFSTD |
C |
Informar a Diferenca Padrao entre uma alocacao e outra. |
MV_DIGIPER |
C |
Utilizado no EST/PCP para informar se usuario deve digitar classificacao da perda ou nao. Informar (S) ou (N) |
MV_DIGLANC |
C |
Deseja controlar total de lancamentos na digitacao nos valores variaveis. Informar (S)im ou (N)ao. |
MV_DIGSEMA |
C |
Vai informar semana para funcionarios semanalista |
MV_DIGVER |
C |
Indica se o digito verificador sera impresso (S) ou nao (N) em todos os relatorios da contabilidade |
MV_DIMESC0 |
C |
Parametro que deve conter os CFOPs que deverao ser considerados na geracao do registro 48. |
MV_DIMPTAF |
C |
Indica o diretorio de onde serao lidos os arquivos para importacao no TAF. |
MV_DIMRET |
C |
Indica se o valor calculado de ICMS sera Retido (1=Mater;2=Retirar). |
MV_DINSSFM |
C |
Define se o desconto do Inss ferias mes seguinte sera demonstrado no primeiro mes de Ferias. Informar: S=Sim / N=Nao / R= rateado nas ferias |
MV_DIP11 |
C |
Identifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM_B seja 1.1 |
MV_DIP13 |
C |
Identifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM-B seja 1.3 |
MV_DIPAMB1 |
C |
Informar os Cfop’s referente ao Item [09] Compras do Estado, exceto Codigo (11). |
MV_DIPAMB2 |
C |
Informar os Cfop’s referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado. |
MV_DIPICFO |
C |
Parametro utilizado para que sejam definidos CFOPs que nao constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da geracao das mesmas. |
MV_DIRACA |
C |
Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho |
MV_DIRAPU |
C |
Diretorio no qual serao guardados os demonstrativo de cobranca |
MV_DIRBACK |
C |
Diretorio default de backup de arquivos que ja foram importados pela replica |
MV_DIRBALA |
C |
Indica diretorio onde sera gerado o Txt para integ racao com as balancas(Supermercado) |
MV_DIRCFRT |
C |
Diretorio onde sao criados os arquivos para Carga nas Estacoes (Check-Out’s). Ex: \DATA\CARGA\ |
MV_DIRCLIN |
C |
HSP-Informa o Codigo do CRM do Diretor Clinico do Hospital. |
MV_DIRCQ |
C |
Diretorio destino onde serao armazenados os certi- ficados de qualidade dos produtos que passaram no CQ, pelo processo Skip-Lote. |
MV_DIRDOC |
C |
Diretorio destino onde serao armazenados os arquivos do banco de conhecimentos. |
MV_DIRENT |
C |
Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Empresa -> Vendedor. |
MV_DIREST |
C |
Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho |
MV_DIRETI2 |
C |
Indica se a contabilizacao sera direta (S) sem sem utilizar Acols ou nao (N -> default) |
MV_DIREXP |
C |
Diretorio de Exportacao |
MV_DIRFOTO |
C |
HSP-Diretorio de origem das fotos. |
MV_DIRFTF |
C |
Diretorio onde sera gravado o log da Associacao |
MV_DIRFTGC |
C |
Caminho/Diretorio onde estao gravadas Fotos/Videos dos Modulos de Veiculos, Oficina e Auto-Pecas. Arquivos suportados: PNG, JPG, MP4, WMV e AVI. |
MV_DIRGRF |
C |
Diretorio no startpath onde estao contidas as imagens dos produtos com extensao GRF |
MV_DIRIMP |
C |
Diretorio de Importacao |
MV_DIRLAUD |
C |
HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos de laudos dos exames |
MV_DIRLOG |
C |
Diretorio destino onde serao armazenados os arquiv os de Log de controle de gravacoes gerados automat icamente pelo sistema. |
MV_DIRMODE |
C |
HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos Modelo para os laudos dos exames |
MV_DIRPCP |
C |
Drive e diretorio padrao que a Carga Maquina (SIGAPCP) utiliza para criacao de Arquivos de Tra- balho. Ex.: \DADOSADV\ |
MV_DIRRDMK |
C |
Informe o Path de inclusao da formula para validar o Rdmake do Roteiro de calculo |
MV_DIRSABR |
C |
Diretorio para armazenamento dos arquivos Sabre |
MV_DIRSAI |
C |
Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Vendedor -> Empresa. |
MV_DIRTRX |
C |
Diretorio de Recepcao dos arquivos do TEF |
MV_DIRTTX |
C |
Diretorio de Transmissao dos arquivos do TEF |
MV_DIRTXT |
C |
HSP-Caminho onde sera armazenado os arquivos TXT |
MV_DIR_SUF |
C |
Diretorio de Controle Para Geracao do Arquivo da Suframa |
MV_DISPAUT |
C |
Campo alternativo da tabela SF3 que possui o numer o do dispositivo autorizado da AIDF |
MV_DISTAUT |
C |
Indica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos produtos. |
MV_DISTCLI |
C |
Codigo no qual a Distribuidora esta cadastrada no Arquivo SA1 (Cadastro de Clientes). Sera usado na Devolucao de Vendas do Acerto de Cargas. |
MV_DISTMOV |
L |
Indica se permite o enderecamento logo apos a inclusao do movimento de entrada (nota/producao). |
MV_DISTRI |
C |
Nome do distribuidor no Relatorio de Saldos de Fornecedores |
MV_DIVERPV |
C |
Codigo da divergencia considerada para acerto do pedido vendas da Ordem de Separacao |
MV_DIVITE |
C |
Armazem para pecas com divergencia |
MV_DIVIZER |
L |
Indica se zera a aliquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergencias fiscais. |
MV_DIVMNIN |
C |
Verificar a ocorrencia de divergencias na Manuten cao de Lancamentos Integrados. Conteudo: “S” para verificar ou “N” para nao verificar (padrao). |
MV_DIVTINT |
N |
Minutos de tolerancia para verificacao de interva lo com duracao divergente da prevista Conteudo padrao: 0. |
MV_DI_HIS |
L |
Habilita campo DI Historico para o EDC e EIC |
MV_DL216B6 |
N |
Indica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui os registros da tabela SB6 fisicamente (1) ou logi camente (2) em ambiente de banco de dados relacio. |
MV_DMAEXNO |
C |
DMA Nat. Oper. excecao Tipo 40, 50, 60, 66, 77, 80 |
MV_DMARAT |
L |
Indica se o valor das entradas deverao ser rateados de acordo com os valores e municipios das saidas. |
MV_DMDA1 |
C |
Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente bahiano, utilizado na geracao da DMD-BA. |
MV_DMDA2 |
C |
Campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornece dor bahiano, utilizado na geracao da DMDBA |
MV_DMDB5 |
C |
Campo da tabela SB5 que contem o numero da Habilitacao para operacao com diferimento utilizado na geracao da DMD-BA. |
MV_DMEBAA1 |
C |
Cod. Municipio SA1 – DMEBA |
MV_DMEBAA2 |
C |
Cod. Municipio SA2 – DMEBA |
MV_DMEDPJ |
C |
Habilita geracao da DMED para Pessoa Juridica inclusive, S = Gera DMED para PF e PJ e N = Gera DMED somente para PF |
MV_DNFMAIL |
D |
Ultima data de envio da NF. |
MV_DOAPLPD |
C |
HSP-Indica qual o plano padrao para doacao. |
MV_DOCAR |
C |
Diretorio no servidor de aplicacao onde se encon- tram os arquivos .DOT utilizados na geracao da pro posta comercial. |
MV_DOCEMBA |
C |
Campo da tabela SF2 que indica o numero do documento de embarque. |
MV_DOCINTD |
C |
Armazena o numero sequencial dos documentos integr ados no Distribution Inteligent (NeoGrid). Paramet ro atualizado automaticamente. |
MV_DOCNAVB |
C |
Define os tipos de documentos que nao deveram ser averbados. Para a separacao devera ser utilizada a virgula. |
MV_DOCREE |
L |
Documento de Reentrega na viagem |
MV_DOCSCOL |
C |
Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solucao TOTVS Colaboracao (0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Exemplo = 2,3 |
MV_DOCSEQ |
C |
Ultimo numero sequencial utilizado para movimentos do SIGA ADVANCED. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios. |
MV_DOCSOPE |
N |
Quantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML’s que sao integrados com a Operadora de Frot as |
MV_DOCSPD |
C |
Indica os tipos de documentos de entrada que serao gerados no bloco F100 do SPED. |
MV_DOCTRAN |
C |
Numero sequencial do documento quando e efetuada transferencia automatica (Skip-Lote) de produtos de um almoxarifado para outro indisponivel (CQ). |
MV_DOCVGE |
L |
Determina se os enderecos/documentos podem ser vinculados a uma viagem atraves do carregamento |
MV_DOMFERI |
C |
Considera Domingos como Feriado quando utilizada a funcao DtValid(). |
MV_DOPESEM |
N |
Indica o numero de dias de operacao semanal do equipamento. |
MV_DOPLER1 |
N |
HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 1-Convenional Ex.: 1.40 |
MV_DOPLER2 |
N |
HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 2-Colorido Ex.: 2.00 |
MV_DOTMNA1 |
C |
Cod. Municipio SA1 – DOT/GI-ICMS |
MV_DOTMNA2 |
C |
Cod. Municipio SA2 – DOT/GI-ICMS |
MV_DOTMNEM |
C |
Cod. Municipio Contribuinte – DOT/GI-ICMS |
MV_DOUBLE |
N |
Ajuste de sensibilidade do mouse. |
MV_DPAGREG |
L |
Indica se o sistema deve considerar o valor da mercadoria para a base de duplicatas mesmo que o item nao tenha valor contabil. |
MV_DPCAT83 |
N |
Define como sera a descricao do produto no registro 0200 da Cat83. Opcoes: 0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD |
MV_DPDTEMI |
L |
Indica se na planilha financeira do pedido de venda, as duplicatas serao separadas pela emissao .T ou pelas datas de entregas dos itens .F. |
MV_DPIMUN1 |
C |
Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municip io do cliente. |
MV_DPIMUN2 |
C |
Campo da tabela SA2 que contem o codigo do municip io do fornecedor. |
MV_DPIPROD |
C |
Campo da tabela SB5 que contem o codigo do produto utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM para as Notas de Entrada. |
MV_DPISCO |
L |
Define se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins |
MV_DPISCOF |
L |
Define se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins |
MV_DPISERV |
C |
Campo da tabela SB5 que contem o codigo do servico utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM para as Notas de Saida. |
MV_DPRAPFT |
N |
Aprovacao Orcamento. 0=Aprovacao Versao 1=Liberacao Versao |
MV_DPRESTR |
N |
Indica o intervalo em que sera sugerido para o codigo dos componentes |
MV_DPRFICH |
L |
Determina se o modulo DPR esta utilizando Ficha Tecnica |
MV_DPRHIST |
L |
Mantem o historico da versao, impossibilitando o reversionamento de versao ja liberada para engenharia. |
MV_DPRLIST |
L |
Necessario efetuar checklist de criterio da versao para que possa ser aprovada/liberada versao. |
MV_DPRMOED |
C |
Indica o codigo da moeda padrao(corrente) na empresa |
MV_DPROPER |
N |
Indica o intervalo em que sera sugerido para o codigo das operacoes. |
MV_DPROST2 |
D |
Data de processamento dos registros da tabela TAFST2 que nao possui processamento. |
MV_DPRPROT |
C |
Indica o codigo do Produto Prototipo, sugerido sempre na criacao de Produto Desenvolvido |
MV_DPRQIP |
L |
Indica obrigatoriedade em ter Roteiro para Especificacao de Processo. |
MV_DRAWC01 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao. |
MV_DRAWC02 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao. |
MV_DRAWC03 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao. |
MV_DRAWC04 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao. |
MV_DRAWC05 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao. |
MV_DRAWC06 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao. |
MV_DRAWC07 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp ensao. |
MV_DRAWC08 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao. |
MV_DRAWC09 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback. |
MV_DRAWCOM |
L |
Indica se sera feita a gravacao dos dados de Drawb ack no campo de descricao complementar da DI Eletr onica. |
MV_DRAW_TX |
C |
Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback |
MV_DRIVER |
C |
Driver Padrao de Impressora |
MV_DRJSIT |
C |
Campo da tabela SF3 que contem a situacao do docum ento de acordo com as situacoes disponiveis no lay out da Dief-RJ. |
MV_DRJSUB |
C |
Campo da tabela SF3 que contem o numero do documen to emitido em substituicao a outro cancelado anter iormente a ser apresentado na Dief-RJ. |
MV_DROPPE |
L |
Na desinstalacao das stored procedures deseja que os pontos de entradas das stored procedures tambem sejam removidos ? ( T = Apaga / F = Mantem) |
MV_DRTLOG |
C |
Diretorio aonde os logs de calculos de frete e rat eio contabil sao gravados. |
MV_DRVBLQ |
C |
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA |
MV_DRVCDC |
C |
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI |
MV_DRVNFI |
C |
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL |
MV_DRVORB |
C |
Define o drive de impressao da Ordem de Busca no Orcamento e Requisicao de Pecas. |
MV_DRVOSE |
C |
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA (PRE-IMPRESSO). |
MV_DRVOSN |
C |
Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos |
MV_DRVRLP |
C |
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS |
MV_DSAIENT |
L |
Define se a data de entrada e saida da NF-e nao sera gerada. |
MV_DSCTB |
C |
Contabilizacao: por Fatura (doc frete integra OF) ou por Documento de Frete (doc frete integra Receb imento e esse com OF).(1=Financeiro;2=Recebimento) |
MV_DSDTAP |
C |
Data Integracao Financeiro |
MV_DSDTRE |
C |
Data Integracao Recebimento |
MV_DSEPRE |
C |
Especie de Previsao |
MV_DSEPRO |
C |
Especie de Provisao |
MV_DSESCO |
C |
Especie do Contrato |
MV_DSESCT |
C |
Valor da Especie da Fatura Avulsa |
MV_DSESIM |
L |
Permite a exibicao e eliminacao de calculos simula dos pelo ERP no Programa Frete Combinado |
MV_DSESPC |
C |
Codigo pardao da especide do documento. |
MV_DSESPF |
C |
Especie de Titulo Fatura |
MV_DSIACD |
C |
Codigo Imposto INSS Autonomo |
MV_DSIACL |
C |
Classificacao Imposto INSS Autonomo |
MV_DSICCD |
C |
Codigo Imposto ICMS Retido |
MV_DSICCL |
C |
Classificacao Imposto ICMS Retido |
MV_DSINCD |
C |
Codigo Imposto INSS Empresa |
MV_DSINCL |
C |
Classificacao Imposto INSS Empresa |
MV_DSINTTV |
C |
Integracao do cadastro de tipo de carga com o tipo de veiculo |
MV_DSIRCD |
C |
Codigo Imposto IRRF |
MV_DSIRCL |
C |
Classificacao Imposto IRRF |
MV_DSISCD |
C |
Codigo Imposto ISS Retido |
MV_DSISCL |
C |
Classificacao Imposto ISS Retido |
MV_DSMOGI |
C |
Configuracao da especie/serie a ser apresentada pelos documentos na Declaracao de Servicos no arquivo de Servicos Prestados e/ou Tomados. |
MV_DSOFCF |
C |
Classificacao Fiscal para integracao com Datasul |
MV_DSOFCS |
C |
Codigo do Servico para integracao fiscal com Datasul |
MV_DSOFCT |
C |
Conta Contabil de aplicacao para integracao com Datasul |
MV_DSOFDT |
C |
Informar o criterio para atribuicao da data de transacao fiscal: 1 – Data de Entrada; 2 – Data Financeira; 3 – Data Informada |
MV_DSOFIT |
C |
Codigo do Item Fiscal para Integracao com Datasul |
MV_DSOFUM |
C |
Unidade de Medida do Item Fiscal para integracao com Datasul |
MV_DSOLCAT |
D |
Data da ultima solicitacao do catalogo de produtos |
MV_DSOLFER |
N |
Quantidade de dias antes do final do periodo aquisitivo que as ferias poderao ser solicitadas |
MV_DSPREIN |
L |
Informa se o valor do frete, seguro e outras despesas integram a base de calculo do REINTEGRA. |
MV_DSRHATV |
L |
Define ordem de calculo de DSR e Horas Atividade n o calculo das medias de professores (Calcula DSR p rimeiro= .T. ;Calcula H. Atividade primeiro= .F.) |
MV_DSRHORI |
L |
Efetua a apuracao do DSR para horista com base na jornada prevista/trabalhada no SIGAPON. |
MV_DSRPPER |
C |
Gerar Evento para Desconto de DSR no Proximo Perio do. Conteudo: S->Gera Evento para Desconto do DSR no Proximo Periodo, N->Desconta do Periodo Atual |
MV_DSRPROP |
C |
Desconta o DSR baseado nos Dias Trabalhados. “S” = Sim ; “N” = Nao. |
MV_DSSANT |
C |
Configuracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos na DSSANDRE no arquivo de Servicos Prestado s e/ou Tomados. |
MV_DSSERIE |
C |
Preencher neste parametro o De/Para de series a serem utilizadas na DSRECIFE Separar por barras. Ex: 001=1/PRE=A |
MV_DSSSCD |
C |
Codigo Imposto SEST/SENAT |
MV_DSSSCL |
C |
Classificacao Imposto SEST/SENAT |
MV_DSTRB |
L |
Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do ICMS ST na composicao da receita bruta (registro 0111 da EFD Contribuicoes) |
MV_DSVEC |
C |
Exclusao de CFOP´s padroes do calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA |
MV_DSVIC |
C |
Inclusao de CFOP´s para o calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA |
MV_DSZFSOL |
L |
Indica se a Base de Calculo do Icms Solidario deve ou nao conter o desconto da Zona Franca de Manaus. |
MV_DTACERT |
D |
Data de liberacao do acertos do modulo de Distri- buicao |
MV_DTAFECP |
C |
Indicar o Mes e o Ano que o sistema devera comecar a processar o FECP considerando a Aliquota varia vel 0%,1% e 5%,Informar MMAAAA. |
MV_DTAPMSG |
N |
Dias para armazenamento das mensagens do agendamen to |
MV_DTATAB |
C |
Indicao tempo de permanencia do veiculo em manuten cao. Ex: T=Ab. orcam ate fec OS / O= Ab. e fec. da OS – Utilizado no relatorio de ficha curricular |
MV_DTBXCMP |
C |
Indica o campo que servira para baixa da compensac ao de titulos |
MV_DTB_APD |
C |
Contem o campo a ser utilizado como data base no cambio |
MV_DTCDRES |
D |
Indica a partir de que data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros fiscais, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao. |
MV_DTCGINI |
D |
Parametro eSocial que determina a data que a carga inicial foi enviada para o governo e concluida. |
MV_DTCORTE |
D |
Data de Corte (01/02/2004), implementado conforme a Lei 10.833 |
MV_DTCRDES |
D |
Indica a partir de qual data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao. |
MV_DTDESCF |
C |
Campo do SE1 a ser considerado como partida para o calculo do desconto financeiro |
MV_DTDESEM |
C |
Data de Desembaraco – data em que liberou a mercad oria no armazem alfandegario |
MV_DTDI |
C |
Data do Registro da Declaracao de Importacao |
MV_DTEMIPA |
C |
Campo que referenciara a data usada na emissao do titulo referente ao cambio de adiantamento |
MV_DTEMIS |
C |
Identifica qual campo ira atualizar a data de Variacao Cambial (data de emissao do titulo referente ao cambio da invoice) |
MV_DTEXP |
C |
Campo que contem a data do embarque da exportacao |
MV_DTINCB1 |
C |
Determina para o SPED Fiscal qual o campo da tabela SB1 que contem a data de cadastro(inclusao) do produto no sistema |
MV_DTINISI |
C |
Informa a data Inicial de uso do Sistema. Utilizado na rotina Simples Nacional. |
MV_DTLEADT |
L |
Desabilita/Habilita calculo da data de vencimento dos titulos PRE padrao somando os leadtimes de Des embaraco e Transito do cadastro Portos/Aeroportos |
MV_DTLIMIT |
N |
N·mero de dias de validade para um orcamento no Sigaloja. |
MV_DTLIMPC |
L |
Impede a liberacao de pedidos de compras com data de referencia anterior a data de emissao do pedido DEFAULT .F. (permite data referencia menor) |
MV_DTLP1 |
D |
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 1 |
MV_DTLP2 |
D |
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 2 |
MV_DTLP3 |
D |
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 3 |
MV_DTLP4 |
D |
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 4 |
MV_DTLP5 |
D |
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 5 |
MV_DTMDFER |
C |
Indica se deve considerar o ultimo periodo fechado ou a data de inicio de ferias sendo: 1=Ultimo periodo fechado e 2=Data de inicio ferias |
MV_DTMOVDR |
N |
Quantidades de dias corridos que usuario podera re lacao a data-base no momento da inclusao de uma mo vimentacao bancaria |
MV_DTMOVRE |
L |
Permite a utilizacao de uma data menor(retroativa) que a database do sistema para inclusao de movimentos bancarios |
MV_DTNFTS |
C |
Informar ‘0’ (zero) para realizar o filtro na tran smissao da NFTS por data de emissao (padrao) ou ‘1 ‘ (um) por data de entrada. |
MV_DTPREV |
D |
Data da ultima Previa (SigaEco – Exportacao). |
MV_DTROMV |
C |
Define a data de liberacao do romaneio na partida da viagem(1=Dt. Criacao;2=Dt. Liberacao) |
MV_DTRSIND |
N |
Indica o numero de dias trabalhados no mes de afastamento para que haja desconto da contribuicao sindical |
MV_DTSEINT |
L |
Nao permite Prorrogacoes atraves do Portal do Prestador sem que o paciente esteja internado (Data de internacao informada). |
MV_DTSTMG |
D |
Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuad o. A ST sera calculada em documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T. |
MV_DTTAXA |
C |
Define a data referencia para buscar a taxa de conversao a ser utilizada |
MV_DTTOK |
C |
Armazena a data / hora da ultima recuperacao de TOKEN |
MV_DTULFE |
D |
Data do ultimo fechamento contabil no Frete Embarc ador |
MV_DTVALID |
L |
Define se a data sera calculada com atraves da funcao data valida, que calcula a data de dia util |
MV_DT_PREV |
D |
Data da ultima Previa (SigaEco). |
MV_DT_VAR |
C |
Ela contem o campo a ser atualizado no Desembaraco |
MV_DUPBRUT |
L |
Indica se devo exibir o valor bruto (T) ou o valor liquido (F) na aba duplicatas da NF de Entrada |
MV_DUPLDOC |
C |
Qndo ativado o numero do financiamento vira do cad de despesas do desembaraco caso contrario o sistem se baseia no tipo do titulo para saber o numero |
MV_DUPLLIQ |
L |
Se parametro .T. montara o xml das duplicatas com o valor liquido da nota se parametro .F. valor total da nota |
MV_DUPPAD |
C |
Informar qual o Lay-out padrao de impressao da du- plicata para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao |
MV_DUYMUN |
C |
Campo da tabela DUY que ira conter o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE |
MV_D_CIF |
C |
Codigo p/ Despesa de CIF no SWD |
MV_D_COFIN |
C |
Codigo p/ despesa de COFINS no SWD |
MV_D_FOB |
C |
Codigo p/ Despesa de FOB no SWD |
MV_D_FRETE |
C |
Codigo p/ Despesa de Frete no SWD |
MV_D_ICMS |
C |
Codigo p/ Despesa de ICMS no SWD |
MV_D_II |
C |
Codigo p/ Despesa de II no SWD |
MV_D_IPI |
C |
Codigo p/ Despesa de IPI no SWD |
MV_D_PIS |
C |
Codigo p/ despesa de PIS no SWD |
MV_D_SEGUR |
C |
Codigo p/ Despesa de Seguro no SWD |
MV_E020CF |
C |
Preencher array com os CFOP’S para preenchimento do registro E020, conforme Boletim Tecnico |
MV_EAICOMP |
C |
Identifica empresa matriz Protheus para receber me nsagens EAI centralizadas na empresa e filial corr eta. ex: REFERENCIA|COMPANY|BRANCH|EMPRESA|FILIAL |
MV_EAIGPR |
C |
Grupo de produtos que faz parte da integracao com mensagem unica |
MV_EAIMETH |
C |
Informe o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI |
MV_EAIPASS |
C |
Informe a senha para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens |
MV_EAIPORT |
C |
Indica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB |
MV_EAIPORT |
C |
|
MV_EAIURL |
C |
Informe a URL dos web services do TOTVS ESB |
MV_EAIURL2 |
C |
Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI |
MV_EAIUSER |
C |
Informe o usuario para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens tipo Basic Authentication |
MV_EAIWS |
C |
Informe o nome do Client WebService do EAI para envio a outro EAI |
MV_EAIXSD |
C |
Informe o diretorio dos XSD usados na validacao do EAI |
MV_EANP2 |
L |
Permite utilizar a segunda parte da etiqueta. |
MV_EASY |
C |
Os modulos de Compras e Importacao serao integrado s |
MV_EASYFCA |
C |
Gera titulos provisorios no Cambio quando Pagamento Antecipado |
MV_EASYFDI |
C |
Indica se devem ser gradas previsoes de despesas no financeiro, na fase de desembaraco |
MV_EASYFIN |
C |
Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro |
MV_EASYFPO |
C |
Gera ou nao previsoes de despesas e impostos no fi nanceiro na fase PO. |
MV_EASYSRV |
C |
Endereco Servidor Web |
MV_EASYTMP |
L |
Define se os arquivos temporarios serao criados no Banco de Dados (.T.) ou nao(.F.). |
MV_EASYWF |
L |
Habilita WorkFlow no Easy |
MV_EASY_CO |
C |
Path do Arquivo IC000 |
MV_ECFAGEN |
C |
Indica se utiliza o agente para a impressora fiscal Bematech. |
MV_ECFNOTA |
L |
Indica se o documento final devera ser impresso no Regime de Processamendo de Dados mesmo que a pergunta “Aglutina” esteja como nao. |
MV_ECMDTEX |
N |
Informe a quantidade de dias para expiracao dos do cumentos anexados automaticamente pelo Protheus no ECM. |
MV_ECMEMP |
C |
Codigo da empresa para integracao com o ECM |
MV_ECMEMP2 |
C |
Empresa auxiliar integracao SIGAJURI X Fluig |
MV_ECMFTPP |
N |
Informe a porta de conexao com o ftp do ECM. |
MV_ECMFTPU |
C |
Informe o endereco FTP do ECM. |
MV_ECMPSW |
C |
Informe a senha do usuario com privilegio de admin istracao no ECM. |
MV_ECMPUBL |
C |
Informe o usuario de publicacao do ECM. |
MV_ECMURL |
C |
Informe a URL de integracao com o ECM. |
MV_ECMUSER |
C |
Usuario com privilegio de administracao no ECM. |
MV_ECMWS |
C |
URL de comunicacao com o ECM(WF) |
MV_ECO0001 |
C |
Indica em qual fase sera o Inicio de Transito/Compensacao.1=Encerramento;2=Embarque; 3=Registro DI;4=Emissao NF;5=Data de Entrega. |
MV_ECO0002 |
C |
SIGAECO |
MV_ECOAVP |
L |
Define se a previa ou efetivacao sera impressa com Avprint ou nao. |
MV_ECOEFSC |
C |
Informe o login e a senha fornecidos pela E-Financ ial separados pelo caracter ‘#’. Exemplo: SIGA#SIG |
MV_ECOTAXA |
L |
Se .T. busca a ultima taxa do cadastro de taxa con tabil, se .F. retorna 1. (ECOBuscaTaxa) |
MV_EDC0001 |
L |
Parametro que indica se o usuario pode escolher se deseja incluir RE’s sem associacao com DI na Apur acao do Drawback Isencao. |
MV_EDC0002 |
L |
Indica se o Drawback deve utilizar arredondamento para baixo, nos calculos de Vl.Orig., Vl.L.Emb., F rete e Seguro. |
MV_EDC0003 |
L |
Define se e permitido Apropriar Ato Concessorio a Produto de Exportacao quando o Saldo do Ato for me nor do que a Quantidade do Produto. |
MV_EDC0004 |
L |
Habilita (conteudo = T) / Desabilita(conteudo =F) a comparacao de estruturas nas validacoes do modulo DrawBack. |
MV_EDC0005 |
L |
Indica se o envio ao Siscomex Web esta ativo |
MV_EDC0006 |
C |
Define diretorio usado para o EasyWebWriter do modulo Siscomex Web |
MV_EDC0007 |
L |
Exibe os insumos sem importacao no sigaeec |
MV_EDC0009 |
L |
Permite Operacao(Ocorrencia, Importacao e Compra Nacional para insumos ja comprovados |
MV_EDC0010 |
L |
Define se o Codigo do Item devem ser impresso no RID (Relatorio de Importacao de Drawback) e no RED (Relatorio de Exportacao de Drawback). |
MV_EDC0011 |
L |
Controla se o Sistema buscara a descricao dos itens atraves da tabela EE2 – Idiomas (.T.) ou atraves da tabela SB1 – Produtos (.F.) |
MV_EDC0012 |
L |
Parametro que permite a exclusao da conversao de unidades quando vinculada a um ato concessorio. |
MV_EDCDIE |
L |
Define se serao consideradas as DI’s externas |
MV_EDIDIRE |
C |
Define o Diretorio onde serao gerados os arquivos de envio do EDI. |
MV_EDIDIRR |
C |
Define o Diretorio onde estao os arquivos utiliza- dos no recebimento do EDI. |
MV_EDIIMPF |
L |
HSP-Define se sera utilizado o caminho para o arqu ivo de importacao(GG2_NOMARQ) ou sera solicitado a o usuario a localizacao do arquivo. |
MV_EDILOG |
L |
Define se deve ser gravado log de geracao do EDI |
MV_EDIRMOV |
C |
Define o Diretorio onde serao movidos os arquivos de recebimentos que forem concluidos com sucesso. |
MV_EEC0001 |
C |
Define o campo a ser utilizado como parametro para geracao dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbacao |
MV_EEC0002 |
L |
Habilita a rotina de substituicao de titulos tipo PR, gerados na moeda estrangeira, na integracao com o modulo Financeiro. |
MV_EEC0003 |
L |
Define se utilizara validacao para nao usar mesma numeracao de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Nao utiliza |
MV_EEC0004 |
N |
Define o saldo a utilizar na Apropriacao do Ato 1= saldo a exp. do compromisso de exportacao 2 = saldo a exp. do insumo no AC |
MV_EEC0005 |
N |
Define regra de aprop. do AC aos itens de emb.: 1,2,3 ou 4(ver tela de aprop. aut. para opcoes) |
MV_EEC0006 |
C |
Define qual(is) a(s) TES utilizadas nos itens vendidos na modalidade de Drawback |
MV_EEC0007 |
C |
Define a CFOP padrao utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback |
MV_EEC0008 |
L |
Habilita a geracao de titulos referente a despesas internacionais no Financeiro |
MV_EEC0009 |
C |
Mascara para o pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica. |
MV_EEC0010 |
L |
Habilita a validacao do navio com o cadastro de disponibilidade de navios. |
MV_EEC0011 |
L |
Habilita a validacao do nr. de voo / viagens, nao permitindo a inclusao de um nr. nao cadastrado. |
MV_EEC0012 |
L |
Define se ira enviar o Pedido de Exportacao por mensagem unica para outro ERP |
MV_EEC0013 |
L |
Define se ira enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
MV_EEC0014 |
L |
Define se ira enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
MV_EEC0015 |
L |
Define se ira enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
MV_EEC0016 |
C |
Define a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=NaoEnvia |
MV_EEC0017 |
L |
Define se ira enviar o Frete do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
MV_EEC0018 |
L |
Define se ira enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
MV_EEC0019 |
L |
Define se ira enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
MV_EEC0020 |
L |
Define se ira enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item |
MV_EEC0021 |
C |
Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERP |
MV_EEC0022 |
C |
Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERP |
MV_EEC0023 |
L |
Habilita a opcao de alterar um Pedido de Venda integrado atraves do SIGAEEC |
MV_EEC0024 |
C |
Vinculacao de Embarque Exp. na emissao de NF Saida 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Selecao 3=Automat. um embarque, Tela Selecao p/ mais de um |
MV_EEC0025 |
L |
Se ligado, envia valor de titulos a receber com co missao e baixa o valor da comissao do titulo. |
MV_EEC0026 |
L |
Define se enviara o Desconto informado no Pedido de Exportacao via Mensagem Unica para outro ERP |
MV_EEC0027 |
C |
Indica qual valor a ser enviado na integracao de v ariacao cambial de nota fiscal via mensagem unica. 1=Variacao NF x Embarque;2=Valor atualizado NF |
MV_EEC0028 |
C |
Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura |
MV_EEC0029 |
C |
Tipo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura |
MV_EEC0030 |
C |
Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica |
MV_EEC0031 |
C |
Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica |
MV_EEC0032 |
C |
Indica o motivo da baixa para os titulos gerados n a emissao da Nota Fiscal (provisorios). |
MV_EEC0033 |
C |
Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integracao via mensagem unica. |
MV_EEC0034 |
C |
Define empresa de destino das mensagens contabeis da integracao via mensagem unica. |
MV_EEC0035 |
C |
Define empresa de destino das mensagens bancarias para integracao via mensagem unica. |
MV_EEC0036 |
C |
Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integracao via mensagem unica. |
MV_EEC0037 |
L |
Soma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final |
MV_EEC0038 |
L |
Possibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou nao (.F |
MV_EEC0039 |
L |
Possibilita informar o valor de frete ja embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou nao (.F.) |
MV_EEC0040 |
C |
Define qual a data a ser exibida no FollowUp de Cambio, onde 1= Data do Embarque |
MV_EEC0041 |
L |
Desabilita a pergunta se deseja vincular um embarque a uma carta de credito caso nao haja saldo disponivel na carta de credito |
MV_EEC0042 |
L |
Permite a compensacao dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F. |
MV_EEC0043 |
L |
Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criacao de um titulo no financeiro. |
MV_EEC0044 |
C |
Define a condicao de pagamento padrao para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (modulo de compras). |
MV_EEC0045 |
L |
Permite gerar NF de Devolucao para processos embarcados e com cambio liquidado, (.T.) ou (.F.). |
MV_EEC0046 |
L |
Ativa a exibicao e controle dos campos de acrescimos, decrescimos, multa, juros e desconto no controle de cambio de exportacao |
MV_EEC0047 |
C |
Codigo empresa FIERGS para integracao do certificado de origem. |
MV_EEC0048 |
L |
Determina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito para a despesa de comissao em conta grafica |
MV_EEC0049 |
L |
Indica se serao realizadas integracoes contabeis da comissao conta grafica via EAI durante a manutencao de embarque e liquidacao de cambio |
MV_EEC0050 |
N |
Prazo em dias para exibicao das notas fiscais de remessa com fim especifico de exportacao |
MV_EEC0051 |
L |
Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T) |
MV_EEC0052 |
C |
Configura como sera calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido |
MV_EEC0053 |
L |
Define se utiliza a Declaracao Unica de Exportacao |
MV_EEC0054 |
N |
Integrador deve efetuar integracao com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) |
MV_EEC0055 |
C |
Sincronizar a cotacao de moedas entre os modulos SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Nao |
MV_EEC0056 |
L |
Parametro utilizado para indicar se a comissao conta grafica sera enviada como desconto na baixa do titulo a receber |
MV_EECAUTO |
L |
Numeracao do Proc.Exp. e a mesma do Ped.Venda |
MV_EECCOOL |
C |
Indica o tipo da integracao com a FIESP |
MV_EECFAT |
L |
Indica se esta integrado com o sistema de fatura- mento |
MV_EECFLOG |
L |
Geracao de log na integracao com faturamento. |
MV_EECI010 |
L |
Habilita integracao do Modulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Unica. |
MV_EECSERI |
C |
Serie da Nota de Complemento de Preco no Fat. |
MV_EECSPED |
L |
Define se os registros de exportacao do SPEDFISCAL serao gerados com dados da integracao SIGAEEC(.T.) ou da tabela CDL (.F.) |
MV_EECUSS |
C |
Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) |
MV_EEC_ECO |
L |
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaECO. |
MV_EEC_EDC |
L |
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEDC. |
MV_EEC_EFF |
L |
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEFF. |
MV_EEMAILO |
C |
Verifica se envia email atraves do orcamento de oficina (S=Sim,N=Nao) |
MV_EFDAVIS |
C |
Na ocorrencia de inconsistencia na eSocial 0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo; 2-Nao emite aviso. |
MV_EFDELET |
C |
Lista de CFOP’s de aquisicao de energia eletrica para revenda que devem ser considerados no registro C100 do ECF contribuicoes. |
MV_EFDMSG |
L |
Apresenta aviso informando que o evento foi enviad o com sucesso para o TAF. Valido apenas para event os nao periodicos. |
MV_EFDSERI |
C |
Informar series de doctos de prestacao de servicos que devem ser gerados em branco nos registros do EFD Contribuicoes (separados com barra). |
MV_EFF |
L |
Parametro logico que define se e usado o modulo de Financiamento para Exportacao. |
MV_EFF0001 |
L |
Indica se serao bloqueadas as liquidacoes antecipadas no pre-pagamento |
MV_EFF0002 |
N |
Indica o valor minimo do saldo do contrato de financiamento. Caso o saldo esteja menor que esse valor o contrato sera encerrado automaticamente |
MV_EFF0004 |
C |
Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for a Concessinaria. |
MV_EFF0005 |
C |
Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for o Cedente. |
MV_EFF0006 |
L |
Define se o contrato de Pre-Pagamento de Cliente ira gerar adiantamento no SigaEEC. |
MV_EFF0007 |
C |
Indica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contabil para contabilizacao de financiam ento no SIGACTB. |
MV_EFF0008 |
C |
1=Indica que deve provisionar juros apos credito n o exterior e estorna-lo na liquidacao;2=Indica que nao deve provisionar juros apos credito no exterio |
MV_EFF0010 |
L |
Define se ao alterar parcela do EFF o sistema devera excluir e incluir o titulo novamente. |
MV_EFFUSS |
C |
Moeda padrao do dolar do SigaEff |
MV_EFF_FIN |
L |
Indica se hß integraþOo com mod. financeiro Micros |
MV_EIC0001 |
C |
Campo para utilizar no preenchimento do cheque |
MV_EIC0002 |
L |
Permite alteracao na Invoice quando ha pagamento a antecipado ou liquidado |
MV_EIC0003 |
C |
Nova validacao referente aos Provisorios, 1 nao apaga o referente ao adto, 2 apaga. |
MV_EIC0004 |
L |
Permite que itens sem peso sejam marcados no embarque/desembaraco |
MV_EIC0005 |
L |
Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB |
MV_EIC0006 |
L |
Permite um mesmo numero de contrato de cambio para varias parcelas de adiantamento |
MV_EIC0007 |
L |
Habilita tratamento de encerramento de desemb. e eliminacao de residuo na integracao com SIGACOM |
MV_EIC0008 |
L |
Indica se sera usado o ExecAuto na integracao PO -> Pedido de Compras |
MV_EIC0009 |
L |
Permite despesas negativas na NF Complementar |
MV_EIC0010 |
C |
Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item) |
MV_EIC0011 |
L |
Define se a N.V.A.E sera utilizada na fase de PLI |
MV_EIC0012 |
L |
Define se o peso bruto do item no pre-calculo sera utilizado para calculo do valor de frete |
MV_EIC0013 |
L |
Habilita geracao de titulo INV com a cotacao da data de emissao da invoice |
MV_EIC0014 |
L |
Parametro que habilita o uso do peso bruto |
MV_EIC0015 |
L |
Habilita a geracao de titulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado |
MV_EIC0016 |
L |
Habilita o rateio de despesa base de imposto como como acrescimo para ambientes nao integrados ao SISCOMEX (MV_TEM_DI desabilitado). |
MV_EIC0017 |
N |
Para carregar informacoes do relatorio atraves de QUERY (1), para utilizar atraves de looping com pontos de entrada (2) |
MV_EIC0018 |
L |
Indica se deve ser considerado o ICMS Reduzido na base de calculo do IPI na Nota Fiscal de Transfere ncia da Importacao por Conta e Ordem |
MV_EIC0019 |
L |
Parametro que indica se sera gerada movimentacao bancaria para PA, independente da parametrizacao do SIGAFIN |
MV_EIC0020 |
L |
Define se o sistema ira regerar titulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Nao regera. |
MV_EIC0021 |
L |
Define se as despesas da DI serao reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado. |
MV_EIC0022 |
L |
Define se relatorio considerara registros da SW6 (.T.) ou nao (.F.). |
MV_EIC0023 |
L |
Habilita titulos provisorios de numerario |
MV_EIC0024 |
C |
Campo data a ser utilizado no vencimento dos titulos provisorios de numerario |
MV_EIC0025 |
C |
Selecao dos tipos de nfes que contemplarao as despesas de variacao cambial. Posicoes: Complementar,Unica,Custo e Transferencia. |
MV_EIC0026 |
L |
Define se o IPI nao ira compor a base do IPI no pr ocesso de Conta e Ordem |
MV_EIC0027 |
L |
Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem |
MV_EIC0028 |
L |
Controla se o calculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS |
MV_EIC0029 |
C |
Define se no calculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS o valor do ICMS na base de calculo e obtid o pela aliquota normal ou pela aliquota reduzida |
MV_EIC0030 |
L |
Controla se o calculo do PIS e COFINS deve considerar a aliquota de PIS (.T.) ou nao (.F.) |
MV_EIC0031 |
L |
Define se o campo ‘Descr.Local’ (W6_LOCALN) sera preenchido durante a integracao padrao (.T.) ou nao (.F.). |
MV_EIC0032 |
L |
Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada. (Conforme legislacao vigente – Artigo 706 §5º) |
MV_EIC0033 |
L |
Permite ao usuario imprimir o cabecalho completo na impressao por data (.T.) ou nao (.F.) na rotina de Prev. Desembolso |
MV_EIC0034 |
C |
Permite ao usuario definir a nao impressao de despesas iniciadas por estes codigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;…) |
MV_EIC0035 |
C |
Permite ao usuario definir o campo data base para calculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso |
MV_EIC0036 |
L |
Define se ira verificar a ref. Despachante em outro processo |
MV_EIC0037 |
L |
Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo ‘Outras Despesas’ na rotina (EICDI154) |
MV_EIC0038 |
L |
O Sistema deve ratear as Despesas Base de Imposto por CIF (.T.) ou por FOB (.F.) |
MV_EIC0039 |
L |
Atualiza Aliquota pela Ex contida na descricao do arquivo de integracao InterfWeb Aduaneiras |
MV_EIC0040 |
L |
Define qual a data sera utilizada para baixa do titulo, se .T. utiliza data base do sistema, se .F. utiliza data emissao da invoice. |
MV_EIC0041 |
N |
Define se o processo deve utilizar o peso liquido da tabela SB1 (1) ou da tabela SA5 (2). 1 |
MV_EIC0042 |
L |
Descontinuado. |
MV_EIC0043 |
L |
Permite gravar data de liquidacao na parcela a pagar com as informacoes da parcela de adiantamento vinculada. |
MV_EIC0044 |
C |
Indica como apresentar a tela de selecao de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I. |
MV_EIC0045 |
C |
Permitir item sem cotacao no PO: 1=Permitir item apenas para cotacao de preco; 2=Permitir item sem cotacao;3=Permitir escolha do filtro pelo usuario. |
MV_EIC0046 |
C |
Conta contabil para importacao em andamento para nota fiscal em caso de integracao via EAI. |
MV_EIC0047 |
L |
Determina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito na importacao |
MV_EIC0048 |
L |
Indica se serao realizadas integracoes contabeis via EAI durante a manutencao de embarque e nota fiscal de importacao. |
MV_EIC0049 |
L |
Indica se pagamentos da NF sao considerados adiantamentos. |
MV_EIC0050 |
L |
Efetua o calculo Qtde x Preco do item durante a integracao de NF via TXT |
MV_EIC0051 |
L |
Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto=SIM e Base ICMS=NAO da Base de ICMS ao Gerar a NF, Valores.T. ou.F. |
MV_EIC0052 |
L |
Caso seja .T. a quebra na cotacao sera feita somente por codigo e se .F. sera por codigo + data de entrega |
MV_EIC0053 |
C |
URL Proxy para Integracao Siscomex Web |
MV_EIC0054 |
C |
Porta Proxy para Integracao Siscomex Web |
MV_EIC0055 |
C |
User Proxy para Integracao Siscomex Web |
MV_EIC0056 |
C |
Senha Proxy para Integracao Siscomex Web |
MV_EIC0057 |
L |
Permite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, nao sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice. |
MV_EIC0058 |
L |
Sistema considera apenas as despesas base de ICMS para o calculo de ICMS na NF Transferencia. |
MV_EIC0059 |
L |
Nao permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado. |
MV_EIC0060 |
C |
Despesas de importacao base de ICMS que serao rateadas pela quantidade de adicoes. Informe os codigos, com separador. Ex.: 401/405/408… |
MV_EIC0061 |
L |
Define a integracao Comex Data QA X Easy Import Co ntrol |
MV_EIC0062 |
L |
Geracao do complemento de valor dos itens de importacao com despesas base de custo via rotina de Movimentacoes Internas MATA241 |
MV_EIC0063 |
C |
Siglas dos estados que farao uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importacao. Ex.: SP/RJ/MG |
MV_EIC0064 |
L |
Permite a subtracao do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.) |
MV_EIC0065 |
N |
Controla a quantidade de casas decimais para os campos numericos do relatorio de pre-calculo. Ex: 2 |
MV_EIC0066 |
C |
Define o tipo do titulo de previsao no ERP Externo que nao movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP |
MV_EIC0067 |
C |
Sincronizar a cotacao de moedas entre os modulos SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Nao |
MV_EIC0068 |
N |
0-Nao considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PreCalc 1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. PreCalculo 2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pre-Calculo |
MV_EIC0069 |
L |
Habilita (T) o controle de importacao via SUFRAMA (Superintendencia da Zona Franca de Manaus) |
MV_EICCONT |
C |
Indica que os titulos do financeiro serao contabil |
MV_EICEFF |
L |
Integracao do SigaEic com o SigaEff |
MV_EICNUMT |
C |
Controla se a numeracao de titulos deve ser feita pelo campo das tabelas de Comex (1), ou pelo campo E2_NUM (2) |
MV_EICNUSU |
N |
Nivel de Usuario Para Liberar a Solicitacao de Numerario |
MV_EICPNUM |
L |
Inclui a informacao Part Number na descricao do produto na integracao do despachante por txt. |
MV_EIC_EAI |
L |
Indica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Unica atraves do EAI. |
MV_EIC_ECC |
L |
Utilizado na integracao dos modulos de importacao e expotacao |
MV_EIC_ECO |
C |
Diz se ha integracao com o SIGAECO |
MV_EIC_EDC |
L |
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEDC. |
MV_EIC_EFF |
L |
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEFF. |
MV_EIC_PCO |
L |
Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem. Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem. |
MV_EIPIDEV |
L |
Para nota de entrada de devolucao de IPI: .T.-IPI destacado no cabecalho e inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na inf.compl do danfe |
MV_EISSXM |
C |
Em conjunto com o parametro MV_ISSXMUN, define se nas entradas o municipio a ser considerado e sempr e o do tomador. 1 = Sim e 2 = Nao. |
MV_ELAB |
C |
Nome de quem elaborou no Relatorio de Saldos de Fornecedores |
MV_ELCAT83 |
C |
Define o cod. do enquadramento legal da operacao, por estado, conforme a tabela CCV. Exemplo: SP0001/MG0002/SC0003 |
MV_ELREIC |
L |
Se T sera restringido pedidos do EIC, se F nao sera restringido pedidos do EIC |
MV_EMAILCP |
C |
Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento |
MV_EMAILDE |
C |
Informar um email que sera responsavel por receber os alertas de cursos a vencer, quando nao for utilizado hierarquia, ou nao tiver email informado |
MV_EMAILGN |
C |
Informe email que sera enviado na GNRE Web Service. |
MV_EMAILPT |
C |
Endereco de e-mail do Prestador |
MV_EMAILTE |
C |
Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico |
MV_EMARKET |
C |
Indica o diretorio a ser gravado os arquivos refer entes ao Mercado Eletronico |
MV_EMCONTA |
C |
Indica qual conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema. |
MV_EMGARAN |
C |
E-mail do usuario que sera avisado quando o valor acumulado atingir o percentual informado no cadast ro de valores de garantia por periodo. |
MV_EMIENT |
L |
INDICA SE O FILTRO DO RELATORIO SERA POR DATA DE ENTRADA OU DE EMISSAO .T. = ENTRADA |
MV_EMIPRO |
C |
Codigo do emitente da tabela de frete usada para c alculo de provisao. |
MV_EMISG6I |
C |
Expressao utilizada para retorno de data para rela torio contabil da emissao aerea. |
MV_EMITMP |
C |
Modo de codificacao do emitente de transporte |
MV_EMPAPRO |
C |
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o o metodo de apropriacao mensal. |
MV_EMPBI |
C |
Traducao Empresa Datasul BI |
MV_EMPBN |
L |
Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Producao para componentes do tipo BN. (T=Sim;F=Nao) |
MV_EMPCABE |
L |
Se .T. imprime as informacoes da empresa e filial logada nos cabecalhos padroes dos relatorios. |
MV_EMPCAL1 |
C |
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Estrangeiro) |
MV_EMPCAL2 |
C |
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Nacional) |
MV_EMPCAL3 |
C |
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Nacional) |
MV_EMPCAL4 |
C |
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Estrangeiro) |
MV_EMPEXP |
C |
Empresa de exportacao para o Drawback. |
MV_EMPFIL |
L |
Realiza a pesquisa na consulta padrao que utiliza tabela SM0, por Empresa + Filial. |
MV_EMPPRJ |
L |
Considera o campo B2_QEMPPRJ (Emp. Projeto) na com sicao do Sld. Est. Disponivel, para geracao de OPI e SCs, atraves da rotina MATA650. |
MV_EMPRESA |
N |
Define o tipo de empresa: 1-microempesa, 2-empresa de pequeno porte classe “A” ou 3-empresa de pequen o porte classe “B”. |
MV_EMPRHSP |
C |
PLS-Informar a empresa de trabalho do GH (Integr) |
MV_EMPRMOT |
C |
CNPJ do empregador do motorista proprio para integ racao dos dados junto a Operadora de Frotas. Caso omitido, sera utilizado o arquivo de Empresas |
MV_EMPRPLS |
C |
HSP-Codigo da empresa onde esta localizado o modul o do PLS. |
MV_EMPTAME |
C |
Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF AMEX |
MV_EMPTCIE |
C |
Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF CIELO |
MV_EMPTEF |
C |
Codigo da empresa que sera utilizado no TEF |
MV_EMPTRAN |
L |
Define se a empresa e de Produtos Quimicos com atividade de Transporte. Valores .T. ou .F. |
MV_EMPTRED |
C |
Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF REDE |
MV_EMP_CTB |
C |
Empresa para o TXT (Contabilidade) |
MV_EMSENHA |
C |
Indica qual a senha da conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema. |
MV_EMVIAG |
L |
Permite validar se o veiculo esta em uso para outra viagem, mesmo com o controle de veiculos desligado. |
MV_ENC948 |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP. |
MV_ENCHOLD |
C |
Define visualizacao da Enchoice no padrao das versoes anteriores a P11. ( 1=Sim, 2=Nao ) |
MV_ENCINSS |
C |
DETERMINA SE OS ENCARGOS DA EMPRESA SERAO CALCULAD OS DE FORMA ANALITICA (Conteudo “Sim”) ou SINTETIC A (Conteudo “Nao”). |
MV_ENCVDOC |
C |
Encerra viagem com documentos em transito em qualq uer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag em ; “2” – Pergunta se deseja encerrar a viagem |
MV_ENCVIAG |
C |
Define se devera encerrar automaticamente a viagem quando todos os documentos estiverem baixados. |
MV_ENDCOB |
C |
Array contendo os campos da tabela SA1 que indi cam: O Endereco,o Cep, o Bairro, o Municipio e o Estado de Cobranca para a Cat 79 |
MV_ENDCOB1 |
C |
Endereco de cobranca para o segmento Corporativo. |
MV_ENDCOB2 |
C |
Endereco de cobranca para o segmento Eventos. |
MV_ENDCOB3 |
C |
Endereco de cobranca para o segmento Lazer |
MV_ENDFIRF |
N |
Nivel Final do Endereco a ser mostrado nas rotinas de RF |
MV_ENDINRF |
N |
Nivel Inicial do Endereco a ser mostrado nas rotinas de rf |
MV_ENDLOGO |
C |
Caminho do logo da empresa na internet |
MV_ENDPR1 |
C |
Endereco da Classificacao Fiscal PR1 |
MV_ENDPRES |
C |
Array contendo o endereco com numero,complemento, bairro, cidade, CEP e UF do local “, do servicos prestados. |
MV_ENDPROC |
C |
Endereco padrao para o enderecamento automatico no armazem de processos (99) |
MV_ENDSER |
C |
Array contendo o endereco, numero, complemento, bairro, cidade, UF e CEP do local do servicos prestados. |
MV_ENECT83 |
C |
Codigo de produto generico para processamento de Energia Eletrica nas fichas da CAT083. |
MV_ENERGIA |
C |
Define quais naturezas serao processadas na linha 04- Despesas de Energia Eletrica. |
MV_ENREPOM |
C |
Efetua encerramento da viagem no REPOM 1=Rotina Encerramento; 2=Lancamento de operacoes; 3=Quitacao conf. MV_LIBCTC;4=Quitacao Pagto Saldo. |
MV_ENTAER |
C |
Define o Tipo de Transporte que realizara a Entreg a de um Transporte Aereo; 1- Rodoviario / 2 – Aer eo |
MV_ENTETRB |
L |
Indica se os percentuais da Lei 12.741 serao apresentados por ente de tributacao (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Nao |
MV_ENTEXCE |
C |
Define quais as Formas de Pagamento com a data atu al, nao serao consideradas como Entrada pelo Loja. Ex: “CC|FI” |
MV_ENTFIN |
L |
Indica se a entrada do financiamento sera FI |
MV_ENTRADA |
C |
Movimentacao interna entrada estoque |
MV_ENTSAGE |
L |
Indica se e permitido ou nao gerar atraves do pro- cesso de Carga Fechada uma Viagem de Entrega, sem que exista uma Agendamento para o mesmo. |
MV_ENTSF1 |
C |
Identifica qual o campo da tabela SF1 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de Fornecedores ou Clientes. |
MV_ENTSF2 |
C |
Identifica qual o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de clientes ou fornecedores. |
MV_ENTSOCO |
L |
Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Entrega sem Registro de Ocorrencia (DUA) ? |
MV_ENVCDGE |
L |
Utilizar codigo do gestao de empresa para criar entidade no TOTVS Service SOA – TSS? |
MV_ENVCOT |
L |
Habilita o envio por email da cotacao aos fornecedores participantes durante a geracao da cotacao |
MV_ENVLIQ |
C |
Define se envia o titulo para o bloco F500 no momento de uma liquidacao. 1 = Envia ou 2 = Nao Envia (Default) |
MV_ENVMAIL |
L |
Envio de E-Mail em alteracoes de produtos que poss am influenciar nos Atos Concessorios de Drawback. |
MV_ENVPED |
C |
Habilita o envio por email de pedidos aos fornecedores participantes durante a inclusao do pedido de compra. |
MV_ENVREQ |
L |
Habilita o envio por email do aviso de retirada de Itens disoponibilizados pelo Armazem |
MV_ENVSINC |
C |
Informe a forma de envio de RPS na rotina de Nfse. N=Assincrona. S=Sincrona. |
MV_EQPCCUS |
C |
HSP-Indica se sera considerado o Centro Custo para alocacao de equipamentos na reserva cirurgica. |
MV_EQUBVCF |
N |
Valor minimo permitido para geracao de Notas de Ve ntas para consumidores finais sem DI e NOME. |
MV_ERPGFE |
C |
Indica o ERP que integra com o GFE (1-Datasul,2-Protheus,3-RM,4-Logix) |
MV_ERPLOGI |
C |
Indica se ha integracao com o ERP LOGIX |
MV_ESCFARA |
C |
HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento do atendimento da solicitacao. (1-Sim 0-Nao) |
MV_ESCFARS |
C |
HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento da solicitacao do produto. (1-Sim 0-Nao) |
MV_ESCPED |
C |
Escritura Pedagio (1=Sim; 2=Nao) |
MV_ESCRIPI |
L |
Indica se a linha referente a Estorno de Credito de IPI sera exibida na Apuracao(.T.) ou nao sera exibida(.F.). |
MV_ESCTAB |
C |
Indica o criterio para selecao de tabelas: 1-Pelo Usuario, 2-Menor valor de frete, 3-Menor prazo de entrega. |
MV_ESCTBAT |
C |
Informa o criterio de desempate no calculo automat tico do romaneio. 1=Menor Valor Frete;2=Menor Praz o |
MV_ESNC |
C |
Quando somente houver somente nao conformidades co m fator igual 0, imprime o relatorio ‘Notificacao de Nao-Conformidade’ S=Sim e N=Nao. |
MV_ESOCDIS |
L |
Define se as informacoes de dissidio serao geradas nas informacoes de periodo anterior (.T.) ou no periodo atual (.F.) |
MV_ESPDF1 |
C |
Especie do documento de frete que possui ICMS |
MV_ESPDF2 |
C |
Especie do documento de frete que possui ISS |
MV_ESPDF3 |
C |
Especie CT-e |
MV_ESPECIE |
C |
Contem tipos de documentos fiscais utilizados na emissao de notas fiscais |
MV_ESPECNF |
C |
Contem tipos de documentos fiscais |
MV_ESPEIC |
C |
Define a especie da Nota Fiscal a ser gerad a pelo EIC no modulo de Compras. |
MV_ESPLABC |
C |
Informe a classe do prestador, conforme campo BAU_ _TIPPRE. Caso deseje inserir varias classes, insira o codigo seguido de virgula. |
MV_ESPNFX5 |
L |
Habilita o uso da tabela “SN – Cadastro de serie/ especie” na geracao da Nota Fiscal de Saida (MV_ESPECIE). |
MV_ESPNRIO |
C |
Contem tipos de documentos fiscais utilizados na NFERIO para o Registro Tipo 40. |
MV_ESPOBG |
L |
Determina se o campo F1_ESPECIE deve ser obrigatorio no cabecalho do Documento de Entrada. (.T.) Sim (.F.) Nao; |
MV_ESPSERV |
C |
Informar as Especies separadas por | ou \ que serao desconsideradas quando o fornecedor for do mesmo municipio do contribuinte. |
MV_ESS0001 |
C |
Verifica se realiza a confirmacao automatica dos dados enviados ao Siscoserv |
MV_ESS0002 |
N |
Rateio do Pagamento |
MV_ESS0003 |
L |
Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo uma relacao unica entre eles. |
MV_ESS0004 |
L |
Habilita a tela de Documentos para informar Importacao e Exportacao de Bens no Processo e no Registro |
MV_ESS0005 |
L |
Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior |
MV_ESS0006 |
L |
Caso tente incluir um Processo ja existente por execucao automatica, o sistema bloqueia. |
MV_ESS0007 |
L |
Permite alterar o numero do Processo |
MV_ESS0008 |
L |
Permite a exclusao ou alteracao no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT. |
MV_ESS0009 |
L |
Define a origem do valor da moeda a para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: “.T.” para Pedido e “.F.” para moeda local |
MV_ESS0010 |
L |
Permite a inclusao manual de novas parcelas de cambio associadas a invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS. |
MV_ESS0011 |
C |
Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. |
MV_ESS0012 |
L |
Habilita integracao do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS. |
MV_ESS0013 |
L |
Habilita integracao dos titulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS. |
MV_ESS0014 |
L |
Habilita integracao SIGAEEC x SIGAESS |
MV_ESS0015 |
L |
Permite gerar o Processo de Aquisicao/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validacao ocorre apenas no RAS/RVS. |
MV_ESS0016 |
L |
Habilita integracao de Servicos de Aquisicao com o Financeiro. |
MV_ESS0017 |
L |
Habilita integracao de Servicos de Venda com o Financeiro. |
MV_ESS0018 |
C |
Codigo da Natureza do cliente para geracao de titulos a receber na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. |
MV_ESS0019 |
C |
Codigo da Natureza do fornecedor para geracao dos titulos a pagar na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. |
MV_ESS0020 |
L |
Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do servico gerado ao SIGAESS pelo Pedido de Venda no SIGAFAT. |
MV_ESS0021 |
L |
Habilita os campos utilizados para registrar o CNP J da empresa que realizou a gravacao do processo. |
MV_ESS0022 |
L |
Habilita integracao SIGAEIC x SIGAESS |
MV_ESS0023 |
L |
Habilita a integracao de Invoices do SIGAEIC com o SIGAESS |
MV_ESS0024 |
L |
Habilita o envio dos dados complementares do processo de Aquisicao ou Venda para o processo do RAS ou RVS. |
MV_ESS0025 |
L |
Habilita o envio do CNPJ do importador para o campo EJW_CGC na integracao de processos SIGAEIC x SIGAESS |
MV_ESS0026 |
C |
Diretorio de Importacao de arquivos CSV na rotina Integracao CSV via Schedule. |
MV_ESS0027 |
N |
Especifica a versao dos manuais Siscoserv |
MV_ESS0028 |
N |
Integrador deve efetuar integracao com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) do Portal Siscoserv. |
MV_ESS0029 |
N |
Define o pais da prestacao de servico para SIGAEIC 1-Pais de procedencia (Aba Embarque) 2- Pais do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil |
MV_ESS0030 |
N |
Define o pais da prestacao de servico para SIGAEEC 1-Pais de procedencia (Aba Siscomex) 2- Pais do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil |
MV_ESS0031 |
N |
Prazo em meses subsequentes para registro do RP/RF no siscoserv |
MV_ESS0032 |
L |
Parametro que defina se o campo Data encerramento (EJY_DTENC) sera ou nao preenchido apos a transmissao dos pagamentos do servico |
MV_ESS_EAI |
L |
Habilita a integracao via mensagem unica (EAI) para o modulo Easy Siscoserv. |
MV_ESTADO |
C |
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). |
MV_ESTAGEN |
L |
HSP- Visualiza a aba Profissional x Capacida na rotina de Agenda Clinica |
MV_ESTATU |
C |
Sigla do Estado para a qual a empresa efetua ven- ]as. As siglas devem ser separadas por “#”. Utlizado na validacao do Estado do Cliente. |
MV_ESTCHOP |
C |
estornar a moviment bancaria no canc do cheque |
MV_ESTCIMP |
L |
Informe .T. para calcular o Estorno do Credito de ICMS de importacao na apuracao. |
MV_ESTCLI |
L |
Parametro para mudar a pesquisa do estado do clien te. F3_ESTADO pelo A1_EST ou A2_EST. |
MV_ESTCRPR |
L |
Informe .T. para calcular o Estorno do Credito Presumido ou .F. para nao calcular. |
MV_ESTDESC |
C |
Indica se havera estorno da cobranca descontada qu ando titulo voltar para carteira |
MV_ESTE113 |
C |
Estados para o Registro E113. |
MV_ESTE240 |
C |
Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 |
MV_ESTE310 |
C |
Define UFs que nao serao apuradas na apuracao de Difal UF do remetente |
MV_ESTHOME |
C |
Indica o momento que o estoque sera debitado. S = Abastecimento, C = Conciliacao, N = Nao baixa estoque). |
MV_ESTICM |
C |
Aliquota de ICMS de cada estado. Informar a sigla e em seguida a aliquota, para calculo de ICMS com- plementar. |
MV_ESTNEG |
C |
Identifica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fique negativo atraves de movimentacao. Conteudo deve ser (S)im ou (N)ao. |
MV_ESTOPE |
L |
Indica se devera validar no Estorno da Producao PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operaciones Ante- riores. Informar “T” (Valida) ou “F” (Nao Valida). |
MV_ESTORNO |
L |
Parametro logico que define se tem ou nao Estorno |
MV_ESTPROD |
N |
No estorno da producao devem ser estornados todos os movimentos relativos a este apontamento (1) ou estorna apenas o registro de producao (2). |
MV_ESTSELO |
D |
Indica a data em que se devera ter inicio o contro le do estoque fisico de selos. Os movimentos efetu ados antes desta data, nao controlarao estoque. |
MV_ESTTELE |
L |
Indica que tera tratamento de servico prestado de comunicacao ainda nao faturado e que sera considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS. |
MV_ESTZERO |
C |
Informar os codigos de produtos que nao possuem es toque , que estao sujeitos a entrada de movimento interno provisorio. |
MV_ETIQDIE |
C |
HSP-Etiqueta da Nutricao e Dietetica |
MV_ETIQPAC |
C |
HSP-Etiqueta dos Dados do Paciente (utiliza o GBH) |
MV_ETIQPRO |
C |
HSP-Etiqueta do Atendimento (utiliza o GCY) |
MV_ETIQSAM |
C |
HSP-Etiqueta do SAME (utiliza o GSB) |
MV_ETQIMPR |
C |
Parametro que define o nome do ponto de entrada qu que permite a excucao de relatorio padrao ou de u usuario |
MV_ET_HTTP |
C |
Endereco do Easy Legis |
MV_ET_IP |
C |
Endereco IP do servidor da InfoConsult |
MV_ET_PASS |
C |
Password do usuario para execucao do programa da Aduaneiras |
MV_ET_PORT |
C |
Porta do servidor MySql da InfoConsult |
MV_ET_USER |
C |
Login do usuario para execucao do programa de Aduaneiras |
MV_EVENT01 |
C |
Relacionamentos e dependencias de eventos Seq. 01 |
MV_EWS2007 |
C |
URL do WSDL do Exchange Server 2007 |
MV_EWS2010 |
C |
URL do WSDL do Exchange Server 2010 |
MV_EX |
C |
Campo D2 – Exportacao (Sem Integracao EEC) – Regis tro de Exportacao |
MV_EXAPROV |
L |
Exibe aprovacao dos documentos eliminados como res iduo. |
MV_EXBSLTB |
L |
Exibe tela para selecao da tabela de frete a pagar quando utilizar o conceito de negociacao no contra to do cliente. |
MV_EXCBEN |
L |
Permite (.T.) ou nao (.F.) a solicitacao de exclus ao de beneficiarios via portal |
MV_EXCCFO |
C |
Indica os cfops que nao serao processados no relat orio |
MV_EXCDFAT |
C |
HSP-Define se durante a exclusao do faturamento na auditoria de conta serao excluidas as despesas nas tabelas do faturamento. S=Exclui/N=Nao Exclui |
MV_EXCELEX |
C |
Nome do executavel do programa de planilha do Linux |
MV_EXCLCT |
C |
Define se exclui todos itens da Cotacao im ou se mantem os vencedores ao. |
MV_EXCLNFN |
L |
Informa ao sistema se a exclusao do documento de entrada permite o saldo em estoque negativo. |
MV_EXCNFS |
N |
Limite de dias para exclusao de NF de servico |
MV_EXCTES |
C |
Indica os tipos de entrada (TES) que nao serao pro cessados no relatorio |
MV_EXCTTPG |
C |
Tipos de Tempo Garantia que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS e SERVICOS). Ex. G2 /G3 / |
MV_EXCTTPR |
C |
Tipos de Tempo Recall que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS) Ex. R1 /R2 / |
MV_EXDTDSP |
L |
Permite alteracao da data de disponibilidade na integracao via rotina automatica(FINA100). |
MV_EXECSP |
C |
Utilizado na geracao da DES para identificar se o servico foi executado em Sao Paulo, independente do municipio do cliente. |
MV_EXERC1 |
C |
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 1. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
MV_EXERC2 |
C |
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 2. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
MV_EXERC3 |
C |
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 3. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
MV_EXERC4 |
C |
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 4. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
MV_EXERC5 |
C |
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 5. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
MV_EXGAUT |
C |
Modo de autenticacao no Exchange. 1 – NTLM 2 – Basic Authentication |
MV_EXPIND |
C |
CFOPs utilizados para remessa com fim especifico d e exportacao para geracao do Sped-Fiscal. |
MV_EXPLOPU |
C |
Se o parametro estiver com o conteudo igua a s sera gerada OPs intermediarias/ SC, somente para o usuario corrente |
MV_EXPROC |
L |
Indica se sera possivel exibir os procedimentos auditados na tela parecer da auditoria. |
MV_EXPTOK |
N |
Quantidade de horas para considerar que um token expirou |
MV_EXP_TX |
C |
Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Receitas – (Exportacao) |
MV_EXSGROT |
L |
Exibe (.T.) ou nao (.F.) a “Rota com roteiro” quando ela for exatamente igual aos pontos da viagem que esta sendo montada. |
MV_EXTNOT |
C |
Aponta hora extra noturna utilizando o conteudo do parametro MV_MINHNOT ( Minutos de hora noturna ). |
MV_EXTPER |
C |
Inserir as extensOes de arquivos permitidas que podem ser anexadas ao cadastro do candidato. Arquivos executAveis exemplo .exe nao e permitido. |
MV_EXTQTHR |
N |
Quantidade de Threads que serao utilizadas no extrator fiscal |
MV_F130GRP |
L |
Informe se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130 |
MV_F1MODNF |
C |
Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF1,sem o alias. |
MV_F1SERIE |
C |
Campo da tabela SF1 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF1, sem o alias. |
MV_F240QRY |
L |
Indica se a busca efetuada pelo botao Pesquisa na rotina de borderos utilizara todos indices ou apenas o indice corrente (com melhor desempenho) |
MV_F2MODNF |
C |
Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF2,sem o alias. |
MV_F2SERIE |
C |
Campo da tabela SF2 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF2, sem o alias. |
MV_F330TIT |
L |
Indica se o sistema deve ignorar o registro do arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB esta vazio. |
MV_F3NUMF |
C |
Informar o campo da tabela SF3 que contenha o nume ro final dos docmentos fiscais (consultar boletim DIEF-CE) |
MV_F3RECIS |
L |
Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo cadastro de clientes/fornecedores ou pelo Livro Fiscal. |
MV_F9CC |
C |
Indicar o centro de custo |
MV_F9CDATF |
L |
Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o codigo do bem devera vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista. |
MV_F9CHVNF |
C |
Campo da tabela SF9 que identifica a chave de aces so da NF-e |
MV_F9CTBCC |
C |
Parametro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contabil e o Centro de custo caso nao exita a NF, 1=Prod, 2=F9 |
MV_F9DIF |
C |
Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS Diferencial de Aliquota na entrada do bem. |
MV_F9ESP |
C |
Indicar a Especie da nota fiscal |
MV_F9FRT |
C |
Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem. |
MV_F9FUNC |
C |
Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT |
MV_F9GENCC |
C |
centro de custo generico para quando o fluxo padra o do sistema nao encontrar no cadastro. |
MV_F9GENCT |
C |
conta contabil generico para quando o fluxo padrao do sistema nao encontrar no cadastro |
MV_F9ICMST |
C |
Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS da operacao por Substituicao Tributaria na entrada do bem. |
MV_F9ITEM |
C |
Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar a inf. do item da NF de entrada |
MV_F9PL |
C |
Indicar o plano de contas |
MV_F9PROD |
C |
Indicar o codigo do produto |
MV_F9SKPNF |
L |
Altera a aquisicao de informacoes para o Bloco G do SPED Fiscal, sendo .F. tratamento original e .T. utilizacao somente da tabela SF9. |
MV_F9VLLEG |
C |
Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP ja apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC |
MV_FALSUA |
C |
Aplicar as faltas no Historico SUA S=Sim e N= Nao |
MV_FAPLPEC |
C |
Informe se utiliza a aplicacao de pecas por modelo no orcamento. Preencha 1=SIM;0=NAO;2=CATEGORIA. |
MV_FASEEXC |
C |
Codigo da fase do orcamento ( SIGAPMS ) na exclu- sao do projeto vinculado ao orcamento. |
MV_FASEGER |
C |
Codigo da fase do orcamento e do projeto ( SIGAPMS ) quando o orcamento e processado na rotina Gerar Projeto. ( PMSA110 ). |
MV_FASEORC |
C |
Fases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F |
MV_FASESOC |
C |
Responsavel por gerenciar o faseamento do eSocial. (Vazio) – 1a Fase / 1 – 1a Fase + 2a Fase 2 – 1a Fase + 2a Fase + 3a Fase |
MV_FATALPR |
L |
Bloqueia alteracao de produtos originados atraves do simulador de horas (padrao=.T.) |
MV_FATASUS |
L |
HSP-Informar se deseja faturar agendamentos de sessoes para atendimento ambulatorial SUS |
MV_FATCIAP |
L |
Indica se na emissao dos Livros o Fator a ser impresso sera o Fator proporcional ou o Fator chei o. |
MV_FATCUB |
C |
Fator de cubagem padrao |
MV_FATCURR |
C |
Define o Fator utilizado para Dados Extra Curricul ares |
MV_FATDIST |
C |
Define se o SIGA-DISTRIBUTION esta integrado com o modulo de FATURAMENTO. Indispensavel p/ utilizacao do SIGA-DISTRIBUTION. |
MV_FATEXDS |
L |
Se o Exchange 2007 esta em horario de versao ou nao. |
MV_FATFIL |
C |
Define que apenas os titulos das filiais contidas neste parametro serao exibidos para fatura via FIN A281 |
MV_FATFORE |
C |
Dias previstos para termino das negociacoes. (FORECAST da Oportunidade de Vendas) |
MV_FATFTPR |
L |
Permite ou nao o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”. |
MV_FATGCGC |
L |
Controla numeracao de Doc. de Saida por CNPJ |
MV_FATGFE |
C |
INTERROMPER EMISSAO DA NF QUANDO OCORRER ERRO NA I NTEGRACAO COM GFE (1=SIM 2=NAO) |
MV_FATHBSG |
L |
Habilita uso do segmento de negocio da entidade dentro da proposta de servico (padrao =.T.) |
MV_FATLBAT |
L |
Define se a liberacao dos itens sera realizada de forma automatica na geracao do Pedido de Venda atraves da Programacao de Entrega. |
MV_FATLBPR |
L |
Permite ou nao a liberacao de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”. |
MV_FATMAIL |
C |
Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento |
MV_FATMIN |
N |
Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento |
MV_FATMNTP |
N |
Exibicao prod. na oportunidade: 1-Apaga registro manual ao inserir proposta; 2-Mostra todos; 3-mostra os inseridos manualmente; 4-Agrupadores |
MV_FATOUT |
N |
Time out para seleccao do registro pelo usuario (e m segundos) Caso o usuario demore mais tempo a tel a e fechada. |
MV_FATPREF |
C |
Prefixo do titulo da fatura de transporte |
MV_FATPROC |
C |
Indica qual processo de aprovacao sera utilizado para envio do Workflow para o Fluig. |
MV_FATPROP |
C |
Define se cria Orcamento ou Proposta Comercial ao clicar no botao FORECAST na tela de Oportunidade (O=Orcamento,P=Proposta). |
MV_FATSCAN |
C |
Relacao de series de notas fiscais para serem con- sideradas como cancelamento, desconto, perda, tro- ca, devolucao, que indicam faturamento revertido. |
MV_FATSEEC |
L |
Habilita integracao de pedido de venda de servicos para o Easy Siscoserv. |
MV_FATSES |
N |
HSP-Para Faturar as Solicitacoes de Sessoes Agenda das preencha com (0) ou com (1) para Atendidas |
MV_FATSLG |
L |
Para utilizacao do cadastro de estacao na utilizacao de impressao de cupom fiscal pelo faturamento. |
MV_FATSOPD |
N |
Entidade geradora da Dimensao de Demanda 1 para o S&OP Neogrid. |
MV_FATSOPP |
C |
Path onde serao gerados os arquivos de exportacao para o S&OP Neogrid. |
MV_FATTEPO |
L |
Parametro que define se a tela do pedido de venda devera ser apresentada quando este for gerado pela efetivacao do orcamento de venda. |
MV_FATTESX |
C |
Relacao de TES que nao devem ser consideradas na emissao do relatorio. Se branco, todas as TES se- rao consideradas. |
MV_FATTOT |
C |
* Uso especifico para localizacoes * |
MV_FATTRAV |
C |
Permite habilitar a nova tratativa de liberacao da trava registros no pedido de venda/Faturamento. 1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= Todos. |
MV_FATTRD |
C |
Iniciador padrao para o campo turno (AF3_TURNO). O conteudo informado e usado no calculo de translado que pode ser aplicado na montagem da proposta. |
MV_FATTRDE |
C |
Iniciador padrao para campo AF3_TURNO (translado) (padrao 08:00) |
MV_FATTSPD |
C |
Define uma TES de saida padrao para a importacao de Programacao de Entrega via TOTVS Colaboracao. |
MV_FAUT930 |
L |
Indica se o valor referente ao frete autonomo deve ra ser apresentado nas observacoes do Regime de Processamento de dados (MATR930). |
MV_FAVOR |
L |
Mostra o Favorecido na impressao do Cheque ? |
MV_FCIALIQ |
C |
Utilizado para indicar quais as aliquotas na venda que serao consideradas no processamento da FCI |
MV_FCIATUC |
L |
Atualiza o codigo de FCI na nota de saida no momento do faturamento (MATA461.prw). |
MV_FCICALC |
N |
Indique o metodo para calculo e Apuracao do Conteudo de Importacao. |
MV_FCICF |
C |
Desconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informado s, quando utilizado metodo 3 de apuracao do FCI. Exemplo de conteudo: ‘1101’,’1102′ |
MV_FCICL |
C |
Utilizado para indicar quais os codigos de classificacao fiscal que serao considerados no processamento da FCI |
MV_FCICOMP |
L |
Considera NFs de Complemento de Preco na Apuracao do FCI, quando utilizado o Metodo 3 de Calculo. |
MV_FCICPY |
L |
Indique na copia do pedido de venda, o conteudo do campo C6_FCICOD copiado .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_FCIDANF |
L |
Define se os dados da FCI – Ficha de Conteudo de Importacao serao impressos nas Inf.Compl. do Danfe .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_FCIGTIN |
C |
Indique qual campo da tabela SB1 sera utilizado para preenchimento do Codigo GTIN para o arquivo da FCI. |
MV_FCIMI |
C |
Utilizado para indicar os codigos de movimentos de requisicao serao considerados no processamento da FCI |
MV_FCIMOD |
C |
Indica quais especies de documento serao considerados para utilizacao do codigo da FCI no faturamento de notas fiscais |
MV_FCINTHD |
N |
Quantidade de threads que serao utilizadas no processamento da FCI. |
MV_FCINWPR |
C |
Indique as Unidades da Federacao que devem realizar os calculos de Parcela Importada para Produtos Novos |
MV_FCIPRV |
N |
Indique como sera apurado o valor estimado de venda de novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV |
MV_FCITOUT |
N |
Define TimeOut de cada thread da FCI. Informar em milissegundos. Default-190000000ms=52hr |
MV_FCITR |
C |
Define quais CFOP’s serao verificados no processamento da FCI para identificacao de uma operacao de transferencia |
MV_FCIVE |
C |
Utilizado para indicar os CFOP’s de venda que serao considerados no processamento da FCI |
MV_FCIVI |
C |
Utilizado para indicar os CFOP’s de venda interna que serao considerados no processamento da FCI |
MV_FECCOM |
D |
Data do ultimo fechamento de comissao. Formato da Data “AAAAMMDD” |
MV_FECH1 |
N |
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 1 |
MV_FECH2 |
N |
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 2 |
MV_FECH3 |
N |
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 3 |
MV_FECH4 |
N |
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 4 |
MV_FECH5 |
N |
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 5 |
MV_FECPMT |
C |
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica Valor da aliquota FECP para o Estado do Mato Grosso. |
MV_FEEFRJ |
C |
Natureza do Titulo do FEEF-RJ. |
MV_FEEPDC |
C |
Codigo do acordo padrao para operacoes corporativa s |
MV_FEEPDE |
C |
Codigo do acordo padrao para operacoes de eventos |
MV_FEEPDL |
C |
Codigo do acordo padrao para operacoes de lazer |
MV_FEFOBLF |
L |
Indica se no apanhe das estruturas do tipo Blocado Fracionado, buscara pelos lotes que vencem primeiro FEFO. |
MV_FETHAB |
N |
Define o valor do FETHAB por tonelada. |
MV_FETNAT |
C |
Identifica a Natureza do Imposto FETHAB |
MV_FFONLIN |
L |
Indica se deseja utilizar o custo FIFO On-Line ( .T. – Utiliza o custo FIFO On-Line / .F. Nao utiliza o custo FIFO On-Line) |
MV_FGETSER |
L |
Define se ira utilizar funcao FISGETSER na geracao da TAREF-DF, para alterar a serie das notas quando for invalida (T – Utiliza, F – Nao utiliza) |
MV_FIALLBC |
C |
Mostra todos os Bancos com as respectivas Tabelas FI na Tela do Atendimento quando nao for informado o campo Banco na tela. |
MV_FIBCTBV |
C |
Banco + tabela + Tipo de tabela padrao para Financiamento/Leasing. |
MV_FIBTABR |
C |
Niveis de retorno utilizados no atendimento sem cliente cadastrado. |
MV_FICAOS |
N |
Quantidade de dias para posicionamento da ficha cu rricular do veiculo que sera apresentado na abertu ra da Ordem de Servico |
MV_FICHA |
C |
Nome do programa em RDMAKE para imprimir a ficha Balcao. |
MV_FIFOENT |
C |
Indica se o custo FIFO na entrada por transferecia sera o pelo total da entrada (1) ou pelos mesmos lotes da saida |
MV_FILACRS |
C |
Filiais que trabalham com conceito de acrescimo. Separado por virgula. |
MV_FILBI |
C |
Traducao Filial Datasul BI |
MV_FILDPC |
C |
Define as filiais aliancas que efetuam redespac para a filial atual. |
MV_FILEXP |
C |
Filial da empresa da exportacao para o Drawback. |
MV_FILIHSP |
C |
PLS-Informar a filial de trabalho do GH (Integr) |
MV_FILINSS |
L |
Indica se no calculo do INSS deve-se considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retencao(MV_LIMINSS) |
MV_FILIPLS |
C |
HSP-Codigo da filial que sera utilizada para a int egracao com o PLS. |
MV_FILLESP |
L |
HSP- Exibe filtro por local e especialidade na consulta de prof. e dispon. (Agenda Clinica) |
MV_FILLIQ |
C |
Define a filial na qual serao gravadas as baixas dos titulos liquidados. 1= Filial do Processo (padrao) ou 2 = Filial do titulo |
MV_FILMATR |
C |
Contem o Codigo da Filial referente a Empresa Matr iz |
MV_FILMDES |
C |
HSP-Define se o valor do filme saira destacado nas contas ambulatoriais. Ex.: (S=Destaca N-Nao destac a) |
MV_FILMONT |
C |
Codigo de identificacao da filial/loja da Fabrica/ Montadora como fornecedor no sistema. |
MV_FILREP |
L |
Define se traz os XML filtrados pelo filial escolhida ou nao |
MV_FILSCP |
L |
Identifica se a filial e uma SCP – Sociedade em Conta de Participacao |
MV_FILTEMP |
L |
Filtra as escrituracoes contabeis digitais (ECD) por empresa. |
MV_FILTIME |
L |
Filtra Time de Vendas nas Oportunidades |
MV_FILTRAN |
C |
Campo da tabela SF9 que contem a filial para qual o ativo esta sendo transferido. |
MV_FILTREL |
C |
Habilita botao para escolha de arquivos de leitura “S” – Exibe botao. “N” – Nao exibe botao para a escolha de arquivos (padrao). |
MV_FILTRF |
L |
Usa os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identifi cacao das filiais origem e destino no processo de transferencia entre filiais. (T=Sim;F=Nao) |
MV_FILTROF |
C |
Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial |
MV_FILTSL1 |
L |
Indica se utiliza filtro na venda balcao |
MV_FILVDB |
C |
Vendedores que poderam visualizar todos os orcamen tos |
MV_FILVIAG |
C |
Define os filtros que serao considerados no processo de vinculo automatico de viagens sendo passageiro, cliente, data e centro de custo |
MV_FIL_DA |
L |
Se o entreposto e as rotinas padroes estarao filtr adas. |
MV_FIMCONT |
N |
Indica quantos dias alem da data atual finalizara o contrato no sistema Pamcard. |
MV_FIMDIA |
C |
HSP-Hora final para periodo diurno (HH:MM) |
MV_FIMHNOT |
N |
Final do Horario Noturno Ex. 05.00 |
MV_FIN401D |
L |
Executa delecao fisica no reprocessamento dos dado s da integracao FIN X GPE para SEFIP. Aplica-se ap enas para bases TOPCONNECT (exceto AS400) |
MV_FIN440D |
L |
Indica se exclui fisicamente os registros no Recalculo de comissoes de vendedores. T – Exclui fisicamente. F – Nao exclui fisicamente |
MV_FINACS |
N |
Aliquota CSLL Lucro Real |
MV_FINAIRA |
N |
Aliquota IRPJ Adicional Lucro Real |
MV_FINAIRN |
N |
Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Real |
MV_FINALAP |
C |
Codigo do aprovador padrao do controle de alcadas. |
MV_FINALVD |
N |
Pasta que deve ser focada ao acionar a opcao Fina liza Venda na rotina de Venda Balcao do SigaLoja |
MV_FINANCE |
C |
Codigo da finaciadora da concessionaria |
MV_FINAPRO |
C |
Codigo do aprovador padrao para controle de alcada das movimentacoes do caixinha. |
MV_FINATFN |
C |
“1” = Fluxo Caixa On-Line,”2″ = Fluxo Caixa Off-Li ne |
MV_FINAUT |
L |
Realizar autenticacao de titulos na FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO |
MV_FINCHQC |
C |
Nome do municipio padrao impresso no cheque FIN220 Nome do municipio padrao impresso no cheque pela rotina FINA220 |
MV_FINCOBR |
C |
Situacao dos titulos que devem ser considerados como em cobranca especial no FINA220 separados por pipe |
MV_FINCPGB |
C |
Codigo generico da condicao de pagamento usada na inclusao de despesas bancarias na rotina de movime ntos financeiros. |
MV_FINCTAL |
C |
Opcao para liberacao de movimentos com base no formato de liberacao simples ou alcada Ex: 1=Liberacao Simples ou 2=Alcada |
MV_FINCUST |
C |
Situacao dos titulos que devem ser considerados como em Custodia, separados por pipe,no FINA220 |
MV_FINDCOL |
N |
Determina qual a chave que sera utilizada na pesqu isa do cadastro de usuarios. (1=usuario; 2=nome co mpleto; 3=ID). |
MV_FINFPGT |
C |
Formas de pagamento disponiveis para a rotina FINA220, separados sempre por | (pipe) 1-Dinheiro,2-Cheque-3-C.Credito,4-C.Debito,5-NCC |
MV_FINJRTP |
N |
Considerar na baixa do titulo em atraso: 1. Taxa de permanencia(padrao) 2. Juros 3.Ambos |
MV_FINLOG |
L |
Indica se a contabilizacao OFFLINE do modulo financeiro ira ou nao gerar log de registros nao contabilizados (.T.) ou em alertas(.F.). |
MV_FINLOGO |
C |
Path com a imagem de fundo apresentada na rotina FINA220. (Resolucao deve ser 206 x 163) \system\logoFina220.jpg |
MV_FINNCS |
C |
Natureza para inclusao do titulo de apuracao de CSLL |
MV_FINNIR |
C |
Natureza para inclusao do titulo de apuracao de IRPJ |
MV_FINOF |
C |
Documento de Frete depende da fatura para ser atua lizado em Obrigacoes Fiscais (1=Sim, 2=Nao) |
MV_FINPDD |
C |
Deve ser preenchido com o cod da Situa de Cobranca |
MV_FINPDGB |
C |
Codigo generico do produto a ser utilizado nas des pesas bancarias na rotina de movimentacao financei ra |
MV_FINPIR |
N |
Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro Real |
MV_FINPRDS |
N |
Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado do FINA220 |
MV_FINPRE |
C |
Prefixo do titulo de matricula para Analise de titulos de inadimplentes na rotina FINA220 (vazio caso a verificacao nao e necessaria) |
MV_FINPSGR |
L |
Bloqueia a opcao de realizar a sangria durante o fechamento de caixa – Fina223 |
MV_FINPSQ |
L |
Considerar intervalo venc. na pesquisa da Rotina FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO |
MV_FINQTDD |
N |
Quantidade de dias que antecedem o vencto para utilizacao no desconto condicional do FINA220 |
MV_FINTEGB |
C |
Codigo generico do TES utilizado na inclusao das d espesas bancarias na rotina de movimentos financei ros. |
MV_FINTRC |
L |
Considera ou nao o valor de troco no fechamento de caixa tesouraria (FINA222) |
MV_FINVDOC |
C |
Ativa o controle de documentos obrigatorios nas rotinas de liberacao para baixa / movimentacao dos titulos a pagar? (“1” = Sim / “2” = Nao) |
MV_FINVERI |
C |
Prefixos dos titulos que nao podem ser baixados caso existam titulos de matricula em aberto (MV_FINPRE) separados por | (vazio para todos) |
MV_FIN_EIC |
L |
Indica se ira gravar o Financeiro do Easy quando o MV_EASY_FIN for igual a “N” |
MV_FIRATD |
C |
Indica a configuracao da digitacao nos rateios pre-configurados dos titulos a pagar/movimentacao bancaria ( 1=Nao Alteravel,2=Alteracao total ) |
MV_FISALCT |
C |
Informar qual o metodo de composicao da carga tributaria quando MV_FISCTRB = 2. |
MV_FISAUCF |
L |
Habilita a classificacao automatica da origem para os produtos vendidos. |
MV_FISCAL |
C |
Impressora Padrao para impressao de Nota/Cupom Fis cal |
MV_FISCOPY |
C |
Informe as tabelas que terao o tratamento de replica automatica no momento da inclusao |
MV_FISCPAD |
C |
Codigo Fiscal a ser assumido nos orcamentos. |
MV_FISCPES |
C |
Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES |
MV_FISCTRB |
C |
Informar metodo de consulta do percentual de carga tributaria. |
MV_FISFRAS |
L |
Indica se utilizara a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade |
MV_FISNOTA |
L |
Define se Utiliza a pergunta – Imprime Cupom Fisca l , Onde o usuario podera imprimir uma nota fiscal , desde que nao seja um usuario fiscal |
MV_FISPRDC |
C |
Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC |
MV_FISXMVA |
L |
Define a utilizaþOo da formula do MVA Ajustado automaticamente na emissao dos documentos fiscais. |
MV_FLAGDEV |
L |
Indica se, na opcao ‘retornar’ dos documentos de e ntrada, sera verificado o flag de devolucao total do documento de saida. |
MV_FLAGPCP |
C |
Flags utilizados no processamento da rotina Carga Maquina do SIGAPCP. |
MV_FLDBSCR |
N |
O campo usado como base de calculo para credito de PIS/COFINS sobre ativo. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6 |
MV_FLRICMS |
C |
Habilita Contabilizacao ICMS Substituto na Filial S = Habilita , N = Nao Habilita |
MV_FLTMED |
L |
Habilita filtro na rotina FINA340 (Compensacao de Titulos) para buscar os titulos de adiantamento de determinado contrato do SIGAGCT |
MV_FLUIG |
L |
Define se usara Fluig |
MV_FLXPRVD |
L |
Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza. |
MV_FMINISS |
C |
Define se a retencao do ISSQN devera ser efetuada verificando-se o valor minimo pela base de calculo. |
MV_FMLKIT |
C |
Formula padrao quando KIT de Pecas |
MV_FMLPECA |
C |
Formula Padrao para pecas. Informar o codigo da fo mula entre aspas dupla. |
MV_FMPES |
L |
Habilita calculo do FMPES na apuracao do ICMS para credito de estimulo do estado de Amazonas |
MV_FMPNAT |
C |
Natureza a ser utilizada no imposto FUMIPEQ. |
MV_FNOTTRF |
C |
Alias dos arquivos a nao serem movimentados na tra nsferencia. |
MV_FNTCTRB |
C |
Informar fonte das cargas tributarias caso a fonte seja o proprio cliente. |
MV_FNTIMER |
N |
Tempo de intervalo (em minutos) para atualizacao da tela de Monitor de Transacoes da Integracao Protheus x RM ClassisNet |
MV_FOBPURO |
L |
Indica si la empresa utiliza gastos desproporciona |
MV_FOCVEND |
L |
Posiciona o cursor no Vendedor ou no n·mero do Orcamento, ao entrar na Venda Balcao. |
MV_FOLGAPV |
N |
Nro. de Dias de tolerancia para que a Libera Automatica analise o item do Pedido de Vendas a partir da Data de Entrega. |
MV_FOLMES |
C |
Ano e Mes de competencia para calculo da folha |
MV_FOLVBH |
C |
Quando os destinos das horas apontadas e abonadas forem distintos, as horas abonadas serao deduzidas das apontadas. “S” (padrao),deduz. “N”, nao deduz. |
MV_FOMENT |
C |
Para gerar no livro fiscal uma linha a mais para o para el ICMS de substitucion tributaria (“ST”). |
MV_FORCALM |
L |
Forca a quebra do valor informado no lote economic o pelo lote minimo/quantidade atendida, no momento da geracao das SCs |
MV_FORCIDE |
C |
Codigo do fornecedor padrao dos titulos de CIDE. |
MV_FORDESP |
C |
Registrar o Fornecedor generico para Despachante |
MV_FORECAS |
C |
Indica se havera parcelas de previsao (FORECAST) |
MV_FOREMPR |
C |
Fornecedor para geracao das parcelas dos titulos provisorios de Emprestimo |
MV_FORGEN |
C |
Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao utilizados nos contratos genericos (Modulo TMS) |
MV_FORINSS |
C |
Fornecedor padrao para titulos de INSS |
MV_FORMAFI |
C |
informa as formas de pagamento que deverao apresen tar a tela ADMINISTRADORA FINANCEIRA mesmo com o parametro MV_LJADMFI =.T. |
MV_FORMALI |
C |
Formula padrao para calculo do rateio de desconto informado em um orcamento. |
MV_FORMALO |
C |
Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas a ser exibido no campo Marg.Lucro. |
MV_FORMALU |
C |
Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas. |
MV_FORMAVG |
L |
Indica que sera usada a formula da Average p/ o c |
MV_FORMCRD |
C |
Define as formas de pagamento aceitas para validac ao de credito no CRD |
MV_FORMGAR |
C |
Formula utilizada para o calculo da data de garantia do Produto/Equipamento. |
MV_FORMLOT |
C |
Codigo da formula default utilizada para preenchi mento dos lotes. |
MV_FORMPAD |
C |
Forma de Pagamento padrao para o Sigaloja. |
MV_FORNCD |
C |
Identifica um fornecedor generico, onde, ao gerar as Notas Fiscais de Entrada nao precisarao ter os campos do SA2 de valores atualizados |
MV_FORNCOM |
C |
Indica qual o codigo padrao para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantacao de um titulo a pagar. |
MV_FORPAD |
C |
Fornecedor padrao para cheque pre-datado |
MV_FORPADV |
C |
Formula padrao de preco de venda |
MV_FORPCNF |
L |
Permitir a selecao de pedidos de compras de fornecedores diferentes do fornecedor informado no cabecalho do documento de entrada. |
MV_FORPRIN |
C |
Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio que sera utilizado para manipulacao de arquivos Forprint. |
MV_FORSEG |
C |
Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao u- tilizados na geracao de titulos a pagar de seguro |
MV_FORSEST |
C |
Fornecedor padrao para titulos de SEST |
MV_FORVLRF |
C |
Formula especifica calculo de juros utilizada em Valores Futuros |
MV_FOZSE |
C |
Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas |
MV_FOZTIP |
C |
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS. |
MV_FPADISS |
C |
Fornecedor padrao a ser considerado na apuracao de ISS por municipio caso nao seja possivel obte-lo da tabela CE1. |
MV_FPMAUX |
C |
HSP-Define a forma de pagamento do medico para aux ilio de cirurgias. (0-Direto 1-Repasse 2-Credencia mento) |
MV_FPREGOC |
C |
Define o tipo de pedido a ser utilizado em uma sug estao de compra. Atribui-se o tipo de pedido de ac ordo com a marca da peca. Ex.: GM =01;VW =02 |
MV_FRETAUT |
L |
Define se o ICMS sobre o Frete Autonomo faz parte do total do documento de entrada ou saida. |
MV_FRETEPV |
L |
Define se frete calculado na carga sera gravado no pedido de venda. |
MV_FRETEST |
C |
Define aliquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de frete.Ex.: SP18MG18 |
MV_FRETMOE |
C |
Respeita a moeda do P.Venda para Frete/Seguro ? |
MV_FRPCOM |
C |
Codigo do Evento para frete adicional |
MV_FRPREV |
C |
Codigo do evento para frete |
MV_FRTBASE |
L |
Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS. |
MV_FRTCRD |
L |
Integracao do SIGACRD – Vale Compras com FrontLoja |
MV_FRTDESC |
N |
Trata o desconto informado no orcamento feito na retaguarda, ao trocar a condicao de pagto. 1=Considera; 2=Desconsidera o desconto; 3=Pergunta |
MV_FRTIMP |
N |
Define se importa pelo metodo atual (string=1) ou novo (array=2) |
MV_FRTNEG |
L |
Deve indicar se no rodape da NF de entrada, aba ‘Descontos/Frete/Despesas’ devera ser aceito valor negativo para os campos ‘Vlr. Frete/Vlr.Seguro’. |
MV_FRVERSO |
C |
HSP-Define se as fichas de Atendimento serao impre ssas em frente e verso (S=Sim, N=Nao) |
MV_FSNCIAP |
C |
Tipo de numeracao do codigo de sequencia do CIAP: 1=Codigo gravado no momento do lancamento do bem, 2=Codigo no formato 9999/99. |
MV_FTADTNT |
C |
Natureza do titulo RA na geracao da fatura de adia ntamento. |
MV_FTADTPR |
C |
Prefixo do titulo RA na geracao da fatura de adian tamento. |
MV_FTCIAP |
C |
Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de ICMS sobre o Frete se N = Nao considera o ICMS sobre o Frete. |
MV_FTIFAT |
L |
Habilita o calculo do FTI sobre faturamento bruto na apuracao do ICMS. |
MV_FTIFATD |
L |
Habilita o calculo do FTI sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuracao do ICMS. |
MV_FTIFOB |
L |
Habilita o calculo do FTI sobre FOB nas notas fiscais de importacao na apuracao do ICMS. |
MV_FTINVIS |
D |
Indica a menor data a ser considerada para a gera- cao da agenda de vendedores |
MV_FTMETA |
C |
Indica a hierarquia a ser considerada para analise das metas de venda |
MV_FTMLA |
C |
Aprovacao de faturas via MLA. 1=Nao integra;2=Inte gra com valor doc.;3=Integra valor diferenca prev. realizado;4=Integra apos aprovacao GFE (Lib.Pgto) |
MV_FTMSDOC |
L |
Define se a proposta comercial sera vinculada ao b anco de conhecimento. |
MV_FTP3CL1 |
C |
Codigo do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros |
MV_FTP3CL2 |
C |
Loja do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros |
MV_FTP3FO1 |
C |
Codigo do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros |
MV_FTP3FO2 |
C |
Loja do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros |
MV_FTPEND |
C |
Parametro de endereco do FTP “localhost” – padrao do sistema |
MV_FTPPASS |
C |
Parametro do password do FTP “test@test.com” – padrao do sistema |
MV_FTPPORT |
N |
Parametro de compressao do arquivo 21 – padrao do sistema |
MV_FTPROMO |
C |
Fator de incremento a ser considerado durante a demonstracao das promocoes existentes. |
MV_FTPUSER |
C |
Parametro do usuario do FTP “Anonymous” – padrao do sistema |
MV_FTREGI |
C |
Regime de atendimento que nao comporta fator multiplicador |
MV_FTRESBL |
L |
Deve ser avaliado o credito da quantidade restante na execucao da Nova Liberacao. (Padrao .T.) |
MV_FTREVIS |
C |
Indica o tratamento quanto a criacao de revisoes na alteracao da Oporunidade de Venda : 1-Nunca cria / 2-Pergunta / 3-Sempre cria |
MV_FTRSOMA |
N |
% de acrescimo no saldo calculado da verba de vendas |
MV_FTTEFGU |
L |
Habilitar corte de papel automatico em impressoras nao fiscais. |
MV_FUNCARG |
C |
C – Atualiza o campo salario baseado na Faixa Sala rial ou F – Atualiza o campo salario baseado no sa lario da Funcao |
MV_FUNDSOC |
N |
Informe o percentual do valor apurado de ICMS que sera doado ao Fundo Social. |
MV_FUNJEST |
C |
INFORME O NOME DA FUNCAO QUE CALCULA O JURO DE VEICULOS EM ESTOQUE, EXEMPLO: CALCJEST() |
MV_FUNTTEL |
N |
Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do periodo para o calculo do Funttel – Fundo para o Desenvolvimento Tecnologico das Telecomunicacoes. |
MV_FUST |
N |
Fundo de Universalizacao de Servicos de Telecomuni cacao |
MV_FVHRFIM |
C |
Formula que indica o ultimo horario valido para agendamento da visita do representante comerical. |
MV_FVHRINI |
C |
Formula que indica o primeiro horario valido para agendamento da visita do representante comercial. |
MV_FWDISVF |
C |
Indica se se desabilita a validacao da filial na funcao pergunte, quando utilizando o recurso de gestao de empresas.1=Desabilita / 2=Habilita |
MV_FWFLAVR |
C |
Codigo do Flavour (termos opcionais) a ser utilizado pelo sistema. |
MV_FWLKALL |
C |
Codigos das consultas SXB que serao disponibilizados para consulta via Web service. |
MV_FWLKKEY |
C |
Chave de acesso que sera validada quando uma requisicao a esse servidor chegar. |
MV_FWLOGPR |
N |
Numero de ocorrencias (linhas) a ser mantido no LOG de processamento da classe tNewProcess. Usar 0 para nao alimentar o LOG. |
MV_FWTSPAC |
C |
Tablespace para as tabelas de log do Embedded Audit Trail.Se mantido em branco sera usado o tablespace padrao do banco de dados. |
MV_FXARQ |
C |
Determinar qual a faixa a ser considerada para o c alculo da arqueacao. (I) – Faixa Inicial / (F) – F aixa final. |
MV_FXFAT01 |
C |
Define a primeira faixa de receita bruta |
MV_FXFAT02 |
C |
Define a segunda faixa de receita bruta |
MV_FXFAT03 |
C |
Define a terceira faixa de receita bruta |
MV_FXFAT04 |
C |
Define a quarta faixa de receita bruta |
MV_FXMENA |
C |
Array com os valores da primeira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. |
MV_FXMENB |
C |
Array com os valores da segunda faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. |
MV_FXMENC |
C |
Array com os valores da terceira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. |
MV_FXREC01 |
C |
Define a primeira faixa de receita bruta para a mi croempresa. |
MV_FXREC02 |
C |
Define a segunda faixa de receita bruta para a emp resa de pequeno porte classe “A”. |
MV_FXREC03 |
C |
Define a terceira faixa de receita bruta para a em presa de pequeno porte classe “B”. |
MV_FXRJ01 |
C |
Array com os valores da primeira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXRJ02 |
C |
Array com os valores da segunda faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXRJ03 |
C |
Array com os valores da terceira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXRJ04 |
C |
Array com os valores da quarta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXRJ05 |
C |
Array com os valores da quinta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXRJ06 |
C |
Array com os valores da sexta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXRJ07 |
C |
Array com os valores da setima faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXRJ08 |
C |
Array com os valores da oitava faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXSF01 |
C |
1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME |
MV_FXSF02 |
C |
2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME |
MV_FXSF03 |
C |
3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME |
MV_FXSF04 |
C |
1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF05 |
C |
2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF06 |
C |
3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF07 |
C |
4a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF08 |
C |
5a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF09 |
C |
6a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF10 |
C |
7a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF11 |
C |
8a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF12 |
C |
9a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF13 |
C |
Faixa Limite Excedido – Simples Federal |
MV_G2ATUB1 |
L |
Na inclusao de um novo roteiro de operacoes indica se devera ser atualizado o campo Rt. Op. Padrao (B1_OPERPAD) no cadastro de produtos. |
MV_G901DIN |
L |
Indica se deve gravar a despesa 901 na DI de nacio nalizacao. |
MV_GACATIV |
L |
Indica se o modulo de Gestao de Acervos esta ativo no sistema para integracoes com outros modulos do sistema, exemplo GE e RH. |
MV_GACDUP |
C |
Dados do titulo(SE1) gerado pelo emprestimo sendo: Prefixo|Natureza|Tipo |
MV_GACMUL |
C |
Dados do titulo (SE1) gerado pelas multas sendo: Prefixo|Natureza|Tipo |
MV_GACTALU |
C |
Identifica qual o codigo do tipo de usuario aluno, para ser utilizado nos casos de integracoes com ou tros modulos. |
MV_GACTEXT |
C |
Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando externo. |
MV_GACTPRO |
C |
Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando professor. |
MV_GALLOPC |
L |
Grava todos os opcionais na ordem de producao. |
MV_GANHOPR |
L |
Utilizado para verificar se permite o conceito de “Ganho de Producao” na inclusao do apontamento de Producao. |
MV_GARMAFE |
C |
Informar o Mesmo codigo do cadastro de Marcas que foi feito para a marca Massey Ferguson |
MV_GAVA008 |
C |
GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do assunto |
MV_GAVA009 |
C |
GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do contrato |
MV_GAVA012 |
C |
GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia da tabela de honorarios. |
MV_GAVABST |
L |
GAV – Abrangencia dos status dos assuntos dentro do periodo. Determina se os status escolhidos cont arao para calculo das tabelas de assuntos. |
MV_GAVAPPT |
C |
GAV – Indica se a rotina de retificacao de apontam entos aceitara retificacao pontual (sem necessidad e de marcacao no browse) (1=Sim,2=Nao) |
MV_GAVARPR |
C |
GAV – Indica qual a tabela que ira sugerir a area de pratica para o apontamento de horas. (1=Assunto ;2=Timekeeper) |
MV_GAVCLJC |
C |
GAV-Determina se o usuario pode ou nao utilizar co ntratos de clientes diferentes em uma Juncao. Opco es:1=Permite;2=Permite mas informa o usuario;3=Nao |
MV_GAVCMPA |
C |
GAV – Informa se, na geracao de faturas, sera feit a compensacao automatica de RA’s de adiantamento d o cliente (1=Sim;2=Nao). |
MV_GAVDENC |
L |
Determina se os assuntos encerrados podem ser alterados na rotina de “Alteracao Global de Assuntos” |
MV_GAVDMIN |
D |
GAV – Define a data minima para lancamento de apontamentos |
MV_GAVDOTP |
C |
GAV – Informa o path completo do diretorio onde se rao gravadas as pre-faturas e faturas emitidas com a opcao “salvar em disco”. |
MV_GAVDTPF |
D |
GAV-Determina a data em que serao inicializados os periodos de geracao das Pre-Faturas.Se nao informa do sera utilizada a vigencia inicial do contrato. |
MV_GAVDTUT |
C |
GAV – Indica se o calculo de prazos para etapas de Pre-Faturas ira utilizar ou nao apenas dias uteis. (1=Sim;2=Nao) |
MV_GAVETA |
C |
Gaveta padrao de caixa. |
MV_GAVLIBA |
C |
GAV – Indica se timekeepers deligados da empresa p odem receber apontamentos retroativos a sua saida (1=Sim;2=Nao) |
MV_GAVLIFA |
L |
GAV – Informa se a empresa libera automaticamente os apontamentos de despesa para faturamento quando do encerramento do grupo de despesas. |
MV_GAVNINI |
C |
GAV – Nome do arquivo de configuracao .INI para im portacao de horas do Carpe Diem |
MV_GAVNTDE |
C |
GAV – Natureza padrao para despesas na geracao de pre-faturas e faturas. |
MV_GAVNTHO |
C |
GAV – Natureza padrao para honorarios na geracao de pre-faturas e faturas. |
MV_GAVNWCT |
C |
GAV-Define se, na alteracao multipla de assuntos,s era gerada uma nova associacao entre cliente x con tato(AC8),qdo. nao existir (1=Cria;2=Nao Cria) |
MV_GAVPGA |
C |
GAV – Codigo da retificacao de desconto |
MV_GAVPRCP |
C |
GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a pagar, gerados pelo modulo de gestao advocaticia pelo apontamento de despesas. |
MV_GAVPRCR |
C |
GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a receber gerados pelo processo de faturamento |
MV_GAVQMIN |
N |
GAV-Quantidade minima em minutos para reporte de horas de trabalho no faturamento advocaticio. |
MV_GAVRACL |
L |
Informa se e permitido utilizar o cliente de orige m como um dos destinos no rateio de apontamentos. |
MV_GAVREVA |
L |
GAV-Determina se e permitida ou nao a revalorizaca o de apontamentos quando houver pre-faturas em abe rto. |
MV_GAVRPAS |
C |
GAV-Determina se um assunto pode ser repetido no rateio de apontamentos de despesas e lancamentos do caixinha (1=Sim, 2=Nao) |
MV_GAVSTAS |
C |
GAV-Status de assuntos que serao desprezados na geracao de pre-faturas. |
MV_GAVTPAP |
C |
GAV-Tipo de apontamento de honorarios. H = horas, M = minutos. |
MV_GAVTPCP |
C |
GAV-Tipo de titulo de contas a pagar gerados atrav es de apontamentos de despesas no modulo gestao advocaticia. |
MV_GAVTPCR |
C |
GAV-Tipo de titulo de contas a receber gerados atraves da geracao de faturas. |
MV_GAVVDCO |
C |
GAV-Determina quais condicoes financeiras devem obrigatoriamente possuir observacoes, no contrato. |
MV_GAVVMIN |
N |
GAV – Determina o valor minimo para geracao de faturas |
MV_GAVVSVL |
C |
GAV – Define se as pre-faturas sem valor monetario serao ou nao visualizadas no browse de geracao de Faturas (1=Sim;2=Nao) |
MV_GCAOCEV |
C |
Define se cria contato para confirmacao de agenda na oficina |
MV_GCCBCEV |
C |
Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Orcam. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda |
MV_GCCOCEV |
C |
Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. OS XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda |
MV_GCCVCEV |
C |
Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda |
MV_GCFBCEV |
C |
Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Orcam. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao |
MV_GCFOCEV |
C |
Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. OS XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao |
MV_GCFVCEV |
C |
Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Atend. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao |
MV_GCP200V |
C |
Informa a proporcao dos “boxes” da interface do Edital. Devera ser informado no seguinte formato: 33|33|34, sendo a soma sempre igual a 100 (cem) |
MV_GCPACN |
C |
Ambiente utilizado na integracao ComprasNet 1= Treinamento , 2= Producao |
MV_GCPALDT |
C |
Etapas onde solicita alteracao da database |
MV_GCPCARD |
N |
Codigo do fichario do ECM. |
MV_GCPCNMS |
L |
Exibe mensagem de retorno da integracao com o Comp rasNet |
MV_GCPCNRE |
C |
Modo a ser utilizado para obter o Resultado do Com prasNet 1=Via XML com o portal de resultados do Co mprasNet;2=Via Post na pagina de consulta |
MV_GCPDESP |
C |
Arquivo Dot com o modelo do Termo de Despacho |
MV_GCPDEST |
C |
Diretorio de Gravacao dos documentos relatorios |
MV_GCPDOC |
C |
Caminho para gravar os arquivos docs gerados |
MV_GCPDOT |
C |
Caminho onde se encontra os arquivos dot |
MV_GCPDSLD |
L |
Permite a distribuicao dos saldos entre os partici pantes da Ata, exceto os caronas. |
MV_GCPECNE |
C |
EC utilizada no processo de inclusao da NE pelo Processo Licitatorio, separe os valore por virgula Sendo 1-CC, 2-CONTA, 3-ITEMCTA, 4-CVLV, 5-9 |
MV_GCPFIAP |
C |
Indica se os pedidos gerados por edital em compra centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E). |
MV_GCPHOMG |
C |
Arquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologacao |
MV_GCPLETS |
C |
Indica a TES de saida padrao usada para leilao GCP |
MV_GCPLOJ |
C |
Codigo da Loja dos Fornecedores participante |
MV_GCPMCLI |
C |
Modalidades que o participante e um cliente(SA1) |
MV_GCPORG |
C |
Codigo do orgao acessado no sistema |
MV_GCPPARE |
L |
Ativa o cadastro de permissoes. |
MV_GCPPORT |
N |
Porta do servidor de SMTP |
MV_GCPPRD |
C |
Arquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolucao de Diretoria |
MV_GCPRCPF |
C |
CPF do responsavel pela Autorizacao de Compra no portal ComprasNet |
MV_GCPRESP |
C |
Nome do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet |
MV_GCPRFUN |
C |
Funcao do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet |
MV_GCPTELA |
L |
Para habilitar uma barra de rolagem na Tela do Processo Licitatorio e assim aumentar a Visualizacao das abas. |
MV_GCPTERM |
C |
Arquivo Dot com o modelo do Termo de Homologacao |
MV_GCPUASG |
C |
UASG DO ORGAO GOVERNAMENTAL |
MV_GCPVCEV |
C |
Criterios Geracao de Agenda CEV Perseguidor Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda |
MV_GCTDEC |
L |
Exibe mensagem de incompatibilidade de casas decim ais. (.T.) Exibe (.F.) Nao Exibe. |
MV_GCTDTAN |
L |
Quando ativo altera a data final do contrato em um dia a menos do prazo informado. |
MV_GCTFIN |
L |
Exibe mensagem de incompatibilidade no modo de compartilhamento das tabelas do GCT e Financeiro. (.T.)Exibe (.F.)Nao exibe |
MV_GCUSTO |
L |
Se .T. grava Centro de Custo ou .F. nao grava |
MV_GDEMAIL |
L |
Habilita o envio de e-mail na integracao da NF qua ndo houver divergencia entre os itens da NF contra os itens do embarque. |
MV_GE2TRTR |
C |
INFORME SE GERA CONTAS A PAGAR (SE2) NA TROCA COM TROCO EM NEGOCIACOES DE VEICULOS, EXEMPLO: N=NAO GERA / S=GERA O TITULO DE TROCO NO SE2 |
MV_GEISMOD |
C |
Configuracao dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS – SP. |
MV_GEISMUN |
C |
Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente para geracao da GEIS-SP. |
MV_GENMNE |
L |
True indica se as tabelas que sao mnemonicos sistema deve ser cobrado para entrar na rotina CTBA091 |
MV_GENTAB |
L |
True indica se os pontos de tabelas ponto de lanca mento que sao sistema deve ser cobrado para entrar o rotina CTB094 |
MV_GEOPRC |
C |
Informa se o geoprocessamento esta habilitado nas rotinas do Protheus. (1-Sim; 2=Nao) |
MV_GER0220 |
L |
Indica se deve gerar o registro 0220. |
MV_GERABLQ |
C |
Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localizacao |
MV_GERAD3 |
C |
Verifica se vai ser gerado movimento de estoque das embalagens na rotina de Acerto de Embalagens, no modulo de Distribuicao |
MV_GERADEV |
C |
Indica se o acerto de carga gera ou nao NF de entrada e de devolucao |
MV_GERADF |
L |
Gera Contas a Pagar do Adiantamento de Frete com valor superior ao valor do frete+pedagio |
MV_GERAOPI |
L |
Gera OP do produto Intermediario a Partir de OP do Produto Principal Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera. |
MV_GERAPI |
L |
Trata produto intermediario normalmente ? F – trata como fantasma T – trata normalmente |
MV_GERAR74 |
L |
Indica se o registro R74 (inventario) sera gerado |
MV_GERASC |
L |
Gera Solicitacao de Compras a partir da inclusao da Ordem de Producao Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera. |
MV_GERASOP |
N |
Define resposta na rotina Conhecimento de frete para inclusao de itens da nota que contem OPs encerradas. 1 – Inclui | 2 – exclui | 3 – pergunta |
MV_GERAUT |
L |
Indica se os valores refentes ao Fust/Funttel serao gerados automaticamente na aba Apuracao-ICMS (T) ou nao serao gerados automaticamente(F). |
MV_GERCONT |
L |
Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Ent a / Coleta Nao Efetuadas ? |
MV_GEREMP |
C |
Deve gerar empenhos no planejamento caso haja estoque? 1-Gera; 2-Pergunta; 3-Nao gera. |
MV_GERFILH |
C |
Controle de Parcelas no Cambio ‘S’ mantem validacao Padrao ‘N’ utiliza nova validacao |
MV_GERIMPV |
C |
Determina se a Empresa vai utilizar roteiro para c alculo de Impostos Variaveis (Internacionalizacao) |
MV_GEROPER |
L |
Valida se o carregamento devera gerar as operacoes informadas no Servico Operacional do Servico de Ne gociacao |
MV_GERPRME |
L |
Indica se sera gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Periodo como sendo o Saldo Inicial do proximo Periodo. |
MV_GERPROT |
L |
Define o metodo de busca da aliquota do PROTEGE-GO Ex: .T. =(Aliquota definida por NF) .F. = (Aliquota definida pela apuracao) |
MV_GERPTU |
C |
.Gera o titulo de contestacao no momento do pagame nto do lote de intercambio. 0 = Nao Gera/1 = Gera |
MV_GERREPA |
L |
HSP- Indica se devera gerar o valor de repasse par a o profissional automaticamente ao finalizar proc edimentos no Prontuario Eletronico(HSPAHM57) |
MV_GERSD3 |
L |
Indica se as movimentacoes internas da tabela SD3 sera contabilizada no relatorio (com excecao das transferencias entre armazens). |
MV_GERTIT |
L |
Gerar Contas a Pagar no Contrato de Carreteiro ? |
MV_GER_PA |
L |
Habilita a geracao de Titulo PA no modulo SIGAFIN quando gerado cambio antecipado no SIGAEIC |
MV_GESTCRE |
L |
Permite que o Estorno de Credito seja realizado de forma automatica na apuracao de ICMS para empresas localizadas no DF. |
MV_GETDADE |
C |
Indica o tipo de edicao padrao da GetDados. 1=Por linha,2 =Por celula,3= Definido pelo usuario |
MV_GETDADL |
L |
Habilita menu para configuracao do modo de edicao |
MV_GETDADO |
N |
Indica o numero maximo de linhas na MultiLine (Get Dados). |
MV_GETDIAA |
N |
Numero de dias que antecedem o periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maximo: 7 dias). |
MV_GETDIAP |
N |
Numero de dias posteriores ao periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maximo: 7 dias). |
MV_GETMAUT |
C |
Carregar as Marcacoes automaticas nos processos de Leitura/Apontamento de Marcacoes. “S” – Carrega (Valor Padrao) e “N” – Nao Carrega |
MV_GFE001 |
C |
Acao sobre Documentos de Carga origem ERP |
MV_GFE002 |
C |
Integracao de itens do documento de carga por Item de transporte. |
MV_GFE003 |
C |
Parametro Livre 3 |
MV_GFE004 |
C |
Parametro Livre 4 |
MV_GFE005 |
C |
Parametro Livre 5 |
MV_GFE006 |
C |
Configura o tipo de veiculo utilizado para o calcu lo, do romaneio ou dos trechos. (1=Sempre do Roman eio,2=Do Trecho Quando Preenchido) |
MV_GFE007 |
C |
Parametro Livre 7 |
MV_GFE008 |
C |
Parametro Livre 8 |
MV_GFE009 |
C |
Parametro Livre 9 |
MV_GFE010 |
C |
Parametro Livre 10 |
MV_GFE011 |
C |
Auditoria Documentos Complementares (1=Auditar nor malmente ,2=Exigir aprovacao) |
MV_GFE012 |
C |
Condicao Agendamento Doc Carga (0=Sem Restricao,1= Em Romaneio, 2=Em Romaneio Liberado ou Encerrado |
MV_GFEAJDF |
C |
Ajuste Calculo para Documento Frete e Lote de Prov isao( 1 – Somente sem documento de frete e lote de provisao; 2 – Sem restricao) |
MV_GFEBI00 |
C |
Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para a exportacao dos cadastros. |
MV_GFEBI01 |
C |
Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador |
MV_GFEBI02 |
C |
Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador |
MV_GFEBI03 |
C |
Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador |
MV_GFECPL |
C |
Codigo do veiculo |
MV_GFECRIC |
C |
Indica o direito ao credito do ICMS Frete do Embar cador |
MV_GFECVFA |
C |
Indica se o calendario para selecao do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1-Conforme cadastro Emitentes; 2-Nunca; 3-Sempre |
MV_GFEEDIL |
C |
Tipo de geracao de log do EDI |
MV_GFEGUL |
C |
No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Regiao x Faixa de CEP)? (1=SIM 2=NAO) |
MV_GFEGVR |
C |
No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Regiao x Regioes)? (1=SIM 2=NAO) |
MV_GFEI10 |
C |
Integracao da Carga |
MV_GFEI11 |
C |
Integracao de Nota Fiscal de Saida |
MV_GFEI12 |
C |
Integracao da Carga |
MV_GFEI13 |
C |
Integracao Doc. Frete Fiscal |
MV_GFEI14 |
C |
Integracao Doc. Frete Custo |
MV_GFEI15 |
C |
Integracao Pre-fatura Financeiro |
MV_GFEI16 |
C |
Integracao Fatura Financeiro |
MV_GFEI17 |
C |
Integracao Contrato Financeiro |
MV_GFEI18 |
C |
Integracao Contrato Custo |
MV_GFEI19 |
C |
Integracao Contrato RH |
MV_GFEI20 |
C |
Indica se a Data de Faturamento sera integrada. |
MV_GFEI21 |
C |
Custos de Transporte. Quando integrado ao SIGATMS, informe o modo de integracao dos custos com subcontratacao de fretes. |
MV_GFEI22 |
C |
Integracao Automatica Ocorrencias |
MV_GFEIDTE |
L |
Registra a data de entrega na nota de saida quando o documento de carga relacionado for entregue. |
MV_GFEIND |
C |
Define se o valor indenizatorio calculado sera des contado da Fatura de Frete. |
MV_GFEINSS |
C |
Utilizacao do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social ) e SEST (Serv. Social Transp) e SENAT (Serv. Nac. Aprendiz Transp), na Integracao com o Financeiro |
MV_GFEIRRF |
C |
Utilizacao do imposto IRRF (Imposto de Renda Retid o na Fonte), na Integracao com o Financeiro do Pro theus |
MV_GFEISS |
C |
Utilizacao do imposto ISS (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza), na Integracao com o Financ eiro do Protheus |
MV_GFELAC1 |
C |
Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te calculado do romaneio. |
MV_GFELAC2 |
C |
Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te por calculo. |
MV_GFELAC3 |
C |
Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo valor da carga. |
MV_GFELAC4 |
C |
Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo peso da carga. |
MV_GFELIM1 |
N |
Define o valor limite aceitavel do frete por roman eio, executando a acao selecionada ao excedelo. |
MV_GFELIM2 |
N |
Define o valor limite aceitavel do frete por calcu lo, executando a acao selecionada ao excedelo. |
MV_GFELIM3 |
N |
Define o percentual limite do valor do calculo pel o valor da carga, executando a acao selecionada ao excedelo. |
MV_GFELIM4 |
N |
Define o percentual limite do valor do calculo pel o peso da carga, executando a acao selecionada ao excedelo. |
MV_GFEOCO |
C |
Permissao para ocorrencias de entrega com datas re roativas a ultima. |
MV_GFEOPC |
C |
Determina se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga sera gravado durante o calculo de romane o, utilizando o fator de cubagem da negociacao |
MV_GFEOVP |
C |
Informar qual o codigo de emitente da Operadora do Vale Pedagio a ser sugerida na inclusao manual do Romaneios |
MV_GFEPC |
C |
PIS/COFINS Frete |
MV_GFEPF1 |
C |
Situacao da pre-fatura para que seja possivel vincular a fatura |
MV_GFEPMT |
C |
Permite incluir motorista na portaria? |
MV_GFEPNL |
C |
Utilizar paines (1=Sim, 2=Nao) |
MV_GFEPP01 |
C |
% Tolerancia PBT |
MV_GFEPP02 |
C |
% Tolerancia Peso Minimo Doc Carga |
MV_GFEPP03 |
C |
% Tolerancia Peso Maximo Doc Carga |
MV_GFEPP04 |
L |
Permite relacionar mais de 1 romaneio nas movimentacoes |
MV_GFEPVE |
C |
Permite incluir veiculo na portaria? |
MV_GFEQBR |
N |
Informe o percentual maximo de quebra de peso admitido no transporte. |
MV_GFERCF |
C |
Ratear Frete por Classificacao (1=Sim;2=Nao). Parametro nao-disponibilizado no GFEX000. |
MV_GFERPB |
C |
Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saida. 0– Nao Rateia, 1- Rateia por Item |
MV_GFETAB1 |
C |
Estrutura de Tabelas de Frete 1=Uma por Transporta dor,2=Sem restricao |
MV_GFETOTC |
N |
Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboracao (em segundos). |
MV_GFETROT |
C |
Ao encontrar mais de uma rota compativel, o sistem a deve: 1=Escolher;2=Compor. |
MV_GFETRP |
C |
Permissao de alteracao do Transportador dos Docume ntos de Carga pelo Romaneio |
MV_GFEVIN |
C |
No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vinculo? (1=SIM 2=NAO) |
MV_GFEVLDT |
C |
Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Documentos e Faturas de Frete por Emissor |
MV_GFEVLFT |
C |
Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Faturas de Frete por Emissor |
MV_GFEVLIT |
C |
Indica se o valor do item que sera integrado ao GFE sera composto com ad-valorem (valor total), ou apenas o valor bruto. |
MV_GFEVPRT |
C |
Indica se serao validadas, na importacao de XML CTe, a existencia de protocolo e de chaves de assinatura digital DigestValue e digVal iguais. |
MV_GGFCT83 |
C |
Codigo de produto generico para processamento do Gastos Gerais de Fabricacao nas fichas da CAT083. |
MV_GGUIACD |
C |
HSP-Codigo do orgao gerador da guia. |
MV_GHALTES |
L |
HSP-Indica se o campo CODESP (Codigo da Especialid ade das tabelas GD7 e GE7) estara habilitado para alteracao. |
MV_GIA03AA |
C |
Idem ao parametro MV_GIA03AN (Somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) |
MV_GIA03AN |
C |
Determina quais serao os CFOPs de saida, utilizado s para os campos Base de Calculo e ICMS Substituic ao Tributaria – Reg. 03 do Layout |
MV_GIA03BA |
C |
Idem ao parametro MV_GIA03BN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) |
MV_GIA03BN |
C |
Determina quais serao os CFOPs de entrada, utiliza dos para o campo Devolucoes e Ressarcimentos – Reg 03 do Layout |
MV_GIA03CA |
C |
Idem ao parametro MV_GIA03CN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) |
MV_GIA03CN |
C |
Determina quais serao os CFOPs de Substituicao Tri butaria de Servicos de Transporte – Reg. 03 do Lay out |
MV_GIA15AA |
C |
Idem ao parametro MV_GIA15AN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) |
MV_GIA15AN |
C |
Determina quais serao os CFOPs de Entrada e Saida – Substituicao Tributaria – para as operacoes Inte restaduais – Reg. 15 do Layout |
MV_GIABAIR |
C |
Determina o Codigo do Bairro |
MV_GIABCIO |
C |
Informar os CFOPs cuja escrituracao deva ser apena ser apenas nas colunas “Base Calculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela |
MV_GIACHP |
C |
Informe a Carta de Habilitacao de Patrocinio. Utilizado na GIARS, Anexo III para Codigo 20. |
MV_GIAEFD |
L |
Indica se as Informacoes Adicionais de Apuracao – Valores Declaratorios, serao Apurados atraves da Apuracao de ICMS |
MV_GIAENDE |
C |
Determina o Codigo do Logradouro |
MV_GIAMTO1 |
C |
Campo da tabela SA1 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Cliente. |
MV_GIAMTO2 |
C |
Campo da tabela SA2 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Fornecedor. |
MV_GIAMUNI |
C |
Determina o Codigo do Municipio |
MV_GIAPR63 |
C |
Informa quais linhas da apuracao de ICMS serao desconsideradas na geracao do reg. 63 da GIA-PR. |
MV_GIARSIS |
C |
Indica quais CFOPs devem constar na coluna ISENTAS na geracao da GIA/RS |
MV_GIARSOU |
C |
Indica quais CFOPs devem ser constar na coluna OUT ROS na geracao da GIA/RS |
MV_GIASC01 |
C |
Tabela simples utilizada na geracao da GIASC. |
MV_GIASP |
L |
Indica se o livro Registro de Apuracao do ICMS P9 deve ser impresso nos moldes da Nova GIA SP. |
MV_GIAVCIE |
C |
Informar os CFOPs cuja escrituracao deve ser apenas nas colunas “Valor Contabil” e “Excluidas”, de acordo com a Tabela de Codigos Fiscais da GIARs |
MV_GIDF |
C |
Indica quais CFOPs de entradas interestaduais deve m sem utilizados em operacoes com petroleo/energia , para geracao correta das colunas da GIDF. |
MV_GIMUN |
C |
Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo do municipio conforme layout GIM. |
MV_GIMUN2 |
C |
Informar campo da tabela cadastro de fornecedor (SA2) com codigo do municipio conforme layout GIMPB |
MV_GIREST |
C |
Informe quais os grupos de pecas (entre barras) devem ser considerados na geracao dos registros de giro estoque.Branco considera todos os grupos |
MV_GISSBAN |
L |
Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais de Servico Bancario. |
MV_GISSCOD |
L |
Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais CODESP. |
MV_GISSISS |
L |
Define se assumira o Codigo de ISS ou Codigo CNAE no campo 8 do layout dos Servicos Prestados PJ. |
MV_GISSOBR |
L |
Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais com Obras. |
MV_GISSPUB |
L |
Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais – Orgao Publico. |
MV_GLIBVEN |
C |
Gera liberacao de venda (desconto) de oficina separada, uma para peca e outra para servico. |
MV_GLOSA |
L |
Permite que em uma baixa parcial o IR e PCC na bai xa sejam gerados com base no valor original e os i mpostos na emissao fiquem com status baixado |
MV_GM020CP |
C |
Consulta padrao alternativa para o campo de codigo de assunto no rateio de despesas do caixinha. Se deixado em branco, utiliza a consulta padrao. |
MV_GMBBCIO |
C |
Informar CFOPs cuja escrituracao deva ser apenas nas colunas ‘Base Calculo’,’Isento’ e/ou ‘Outras’, de acordo com Tabela de Codigos Fiscais da GMB-RS |
MV_GNDIFAL |
C |
Informe codigo da receita por Operacao. 100102 ICMS complementar EC 87 |
MV_GNDIFUF |
C |
Informe codigo da receita por Operacao. ICMS complementar EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’. |
MV_GNFECP |
C |
Informe o codigo de receita referente ao FECP do ICMS ST, separado por barra ‘\’ Ex: SP100129\RJ100130\PR10031 |
MV_GNFPDIF |
C |
Informe codigo da receita por Operacao 100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87 |
MV_GNFPDUF |
C |
Informe codigo da receita por Operacao. Fundo de Combate Pobreza EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’. |
MV_GNRCE |
C |
Campos da tabela SF6 referentes a autenticacao bancaria, atualizacao monetaria, juros, multa e convenio. |
MV_GNRCOM |
C |
Informe codigo da receita por Operacao. 100013 Comunicao |
MV_GNRE |
L |
Seleciona os registros da Tabela sF6 de acordo com a data de referencia ou arrecadacao |
MV_GNREDF |
C |
Indica se as Guias do DIFAL e FECP deverao ser geradas de forma separada ou em uma unica Guia 1=Guias Separadas; 2=Unica Guia |
MV_GNRELE |
C |
Informe codigo da receita por Operacao. 100021 Energia Eletrica |
MV_GNRENF |
L |
Habilitar o parametro para que nao seja gerada a, tela GNRE quando a opcao Gera Guia de Recolhimento (MATA460A)estiver como Sim. |
MV_GNREPRO |
C |
Informe codigo do Produto para a GNRE. |
MV_GNREREF |
C |
Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online. |
MV_GNRINFC |
C |
Codigo padrao da Informacao Complementar(Tabela CCE) relacionando a Guia de Recolhimento com a Nota Fiscal |
MV_GNRTRAN |
C |
Informe codigo da receita por Operacao. 100030 Transporte |
MV_GORISC |
C |
Grupos Originais Scania (Multi) EXEMPLO: SCG /SCU / |
MV_GPCFUPR |
C |
Quais categorias de funcionario que podem ser tambem considerado professor eventualmente. |
MV_GPCHSEM |
C |
Indica se na Folha de Pagamento deve checar se a semana solicitada esta cadastrada no parametro. |
MV_GPCTAFM |
L |
Contabilizar a Folha de Pagamento somente apos o fechamento Mensal. Conteudo : .T. apos fechamento e .F. pode ser contabilizado sem o fechamento |
MV_GPDOCTB |
L |
Determina que os LPs 560 e 561 sejam agrupados num mesmo documento contabil quando a pergunta Separa estiver por documento. |
MV_GPEEXTT |
L |
Permite excluir titulos gerados pelo Gestao de Pessoal no modulo Financeiro ? |
MV_GPEGRID |
C |
Caso MV_GRID ativado, habilita rotinas p/ Grid: 1=Provisao, 2=Calculo Folha/13o., em branco=Todas as opcoes. |
MV_GPEMAIL |
C |
Email do Responsavel pelo Departamento Pessoal destinado a receber alertas, qando ocorrer erro em processamentos de rotinas, processos e relatorios |
MV_GPEMVC |
L |
Ativa interface em MVC? |
MV_GPMESCT |
C |
Ultimo AnoMes da Folha de Pagamento Contabilizado Ex. 200307 |
MV_GPREXP |
C |
Indica o diretorio onde serao gravadas as exporta coes dos resultados da pesquisa |
MV_GPRMCME |
L |
Calcula horas trabalhadas para o professor no periodo mensal fechado. |
MV_GR2MAX |
N |
Valor final para o eixo Y para o Monitor de Producao |
MV_GR2MIN |
N |
Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Producao |
MV_GR2PAS |
N |
Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao |
MV_GRADE |
L |
T = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19 |
MV_GRAFICA |
C |
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam se o Cliente / Fornecedor e uma Grafica ou nao – Utilizado na SEFINNET – Florianopolis – SC |
MV_GRAMAX |
N |
Valor final para o eixo Y pa o Monitor de Producao X operacao |
MV_GRAMIN |
N |
Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Prod ducao X operacao |
MV_GRAPAS |
N |
Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao X operacao |
MV_GRATIV |
C |
Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Ativo |
MV_GRBLOCM |
L |
Define se na geracao do SPED PIS COFINS o bloco M sera calculado pelo ERP ou nao. T o bloco M sera calculado, F o bloco M nao sera calculado. |
MV_GRCPNFE |
L |
Indica se integracao vai gravar (T) ou nao (F) os campos novos da NFE |
MV_GRDMULT |
C |
Indica os programas, separados por virgula, que utilizarao a grade multicampo. (Ex: MATA410) |
MV_GREGNEG |
L |
Indica se, no PV, sera sugerido Tabela de Preco, C ondicao de Pagto a partir da Regra de Negocio |
MV_GRID |
L |
Indica se utilizara GRID no Calculo da Folha. |
MV_GROPOTC |
L |
Gera Ordem de Producao para o template Otica. |
MV_GRP2PRO |
C |
Grupo de produtos alternativos que correspondem a residuos, a ser utilizado na emissao do relatorio de Mapas de Produtos Quimicos (MATR913) |
MV_GRPASS |
C |
Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Passivo |
MV_GRPFISC |
C |
Indica o grupo referente a Fiscal para autorizacao do desvinculo da NF. |
MV_GRPMATM |
C |
HSP-Codigo do MatMed que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio |
MV_GRPORD |
C |
Relacao de Grupos de Produtos que podem ser utiliz ados na digitacao da Ordem de Servico |
MV_GRPTAXD |
C |
HSP-Codigo da TaxDia que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio |
MV_GRPVEI |
C |
Indica qual e o grupo no cadastro de produto dos veiculos |
MV_GRSEFLQ |
L |
Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheq ues (SEF) quando gerada uma liquidacao de titulos do tipo CH |
MV_GRUCATA |
C |
Grupo de Pecas Originais para Catalogo de Endereco do ETKA |
MV_GRUPCOB |
L |
Indica se leva para o Xml o grupo de cobranca Sendo .T.=Sera levado o grupo de cobranca. Sendo .F.= Nao sera levado o grupo de cobranca. |
MV_GRUPFAT |
C |
Define a origem da chave de agrupamanto dos produ- tos, na Preparacao da NF de saida. |
MV_GRUPO |
N |
Determina quantas posicoes do codigo do produto eh usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatorios. |
MV_GRUPRES |
C |
Indica os grupos de produtos que se referem a residuos para a geracao do Anexo XI-G dos mapas de produtos quimicos controlados. |
MV_GRUSRV |
C |
Grupo de servico |
MV_GRUVEI |
C |
Grupo do Veiculo |
MV_GRUVEIA |
C |
Grupo do Veiculo (Agrupado por Modelo no SB1) |
MV_GRVAMPA |
L |
Indica se deve atualizar os amparos das aliquotas de II e IPI conforme Easy Legis |
MV_GRVBLQ2 |
L |
Indica se quando a liberacao for parcial deve-se gerar uma nova liberacao bloqueada |
MV_GRVDNCM |
L |
Indica se deve atualizar as descricoes das NCMS conforme Easy Legis |
MV_GRVLOCP |
L |
Considerar o armazem de processos na geracao da solicitacao de compras se o produto possicionado for intermediario (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD) |
MV_GSATAGE |
C |
Indica se atualiza o horario do check-in/out no mo mento da efetivacao via aplicativo mobile. 1=Sim, 2=Nao |
MV_GSCLREM |
L |
Indica se a geracao dos pedidos de remessa da locacao de equipamento ira agrupar os itens de um mesmo cliente (.T.). |
MV_GSCUSMA |
C |
Indica se podera lancar valores de custo maior do que o valor orcado 1=Sim, 2=Nao |
MV_GSDSGCN |
C |
Indica se desagrupara os itens do contrato gerado pelo Gestao de servicos. 1=Sim;2=Nao |
MV_GSFAMEN |
C |
Indica como operar quando a compensacao de fat. antecipado tiver resultado menor que a medicao 0 = nao faz nada / 1 = desconta da medicao atual |
MV_GSLOCOC |
C |
Define qual ocorrencia sera utilizada na geracao da OS para manutencao preventiva de equipamento para locacao. |
MV_GSOPTRI |
L |
Parametro para ativar o utilizacao da operacao triangular dentro do modulo de gestao de servicos |
MV_GSORCPR |
L |
Define se sera permitida a edicao do produto utilizado como referencia na importacao do Orcamento de Servicos p/ Proposta Comercial |
MV_GSPOSTO |
L |
Define se na rotina de Apuracao/Medicao o valor da medicao para RH e Locacao de Equipamento serao iniciados com o valor zero para postos encerrados. |
MV_GSPPREF |
C |
Nome do Prefeito |
MV_GSPSE30 |
C |
Configuracao controle de Notas do GSPSE30 |
MV_GSPTCEU |
C |
Informe orgao+unidade que nao deve ser enviado n os arquivos de unidades e de projeto do TCE.Exempl o: “0101” |
MV_GSSVMNT |
C |
Codigo do servico para geracao das OS pos locacao no modulo SIGAMNT |
MV_GSTGCT |
C |
Email do gestor responsavel pelo Cadastro de Tipos de Documentos. |
MV_GSXEORC |
C |
Indica se a sequencia numerica para os orcamentos utilizara os arquivos SXE/SXF. Ex. S=Utiliza / N=N ao utiliza. |
MV_GSXNFE |
L |
Parametro para ativar a integracao entre a NFE e a gestao de armamentos no modulo gestao de servicos Valor .T. Ativa, .F. Desativa – Valor Default .F. |
MV_GTISSOD |
C |
Define o tipo de Guia Tiss para impressao na rotin a “Autoriza Odonto” (1-Situacao Inicial, 2-Tratame nto Odonto, 3-SP/SADT, 4-Exibe janela pergunta) |
MV_GTPNAT |
C |
Natureza usada para criar titulo de comissao de Agencias |
MV_GTPPRE |
C |
Prefixo utilizado para criar titulo de comissao de Agencias |
MV_GVA005A |
L |
GAV – Define se sera gerada nova versao de timekee per quando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA005B |
MV_GVA005B |
C |
GAV – Define quais os campos que forcarao a geraca o de nova versao de timekeeper caso o parametro MV_GVA005A esteja habilitado |
MV_GVA009A |
L |
GAV – Define se sera gerada versao de contratos qu ando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA009B |
MV_GVA009B |
C |
GAV – Define quais os campos que forcarao a gerac ao de versao de contrato caso o parametro MV_GVA009A esteja habilitado |
MV_GVBLQAP |
L |
GAV – Indica se a exclusao de despesas do caixinha devera ser bloqueada se houver aporte posterior ao lancamento a ser excluido. |
MV_GVM017A |
C |
GAV-Identifica se a empresa utiliza entrada de valor no caixinha sem origem.1=Sim;2=Nao. |
MV_GVM020A |
C |
GAV – Identifica se a empresa utiliza o rateio de despesa no caixinha GAV. 1 = Sim; 2 = Nao. |
MV_H2D_RDN |
C |
Na Conversao de Horas Sexagenais para Horas Centes imais/Decimais Arredondar a Parte Centesimal/Decim al. “S”im ou “N”ao. DEFAULT “N”ao |
MV_H6TIMEC |
L |
Caso o parametro logico estiver com o conteudo .F. permite a execucao do procedimento para ajuste de |
MV_HABACES |
L |
Habilita a verificacao de existencia de acessorios para o produto selecionado na Proposta Comercial o u na Vistoria Tecnica. |
MV_HABCOEF |
L |
Habilita os campos “Total Saidas e Prest.Tributada s”, “Total Todas as Saidas” e “Coeficiente de Apro priacao” na Tela Sugestao para Coef. Apropriacao. |
MV_HABFAT |
C |
0-Demonstra requisitos e habilidades do cargo; 1-Apenas habilidades; 2-Apenas requisitos; 3-Nao demostra requisitos e habilidades; |
MV_HABLOG |
L |
Habilita Log na Solicitacao de Compras |
MV_HABPRO |
C |
Indica se a concessionaria usa habilidade produtiv |
MV_HBLCONT |
C |
Indica se o bloqueio de campos sera realizado na geracao do pedido de venda do contrato de parceria 1a.Pos = Aprov.; 2a Pos = Rem. sendo 1=Sim;2=Nao |
MV_HBLORC |
C |
Indica se permite a alteracao do pedido de venda na efetivacao do orcamento ou Contrato de Parceria 1=Permite / 2=Nao permite |
MV_HCATSUP |
L |
Indica no processo de Precificacao, que sera herda do produtos e Itens de precificacao de Categorias Superiores a Categoria selecionada |
MV_HEINTER |
C |
Informar o Tipo de Hora Extra a ser Considerado na apuracao das Horas Extras Inter-Jornada. Esse para metro depende o Preenchimento do MV_HRINTER. |
MV_HELPMRP |
L |
Indica se mostra no MRP os helps de validacao no processo de geracao de OPs / SCs. |
MV_HHCONS |
C |
Calculo de consumo (“T” – Ativa;”F” = Desativa) |
MV_HHMAIL |
N |
Indica a opcao de envio de e-mail.1 – Nao envia; 2 – Envia quando ocorrer erro; 3 – Sempre envia. |
MV_HISAVA |
L |
o Indica se a inclusao de nota no historico Digita vel sera por Avaliacao, cadastrando todas as avali acoes ou sera por nota unica. |
MV_HISTAPC |
L |
Habilita a gravacao do historico de aprovacao do pedido de compra .T. – Habilita .F. – Desabilita |
MV_HISTFIS |
L |
Historico das Operacoes Fiscais ? |
MV_HISTMRP |
N |
Numero de programacoes do MRP que devem ser mantidas nos arquivos de historico. |
MV_HISTPC |
L |
Grava Historico de alteracoes do Pedido de Compras (Tabela SCY) |
MV_HISTSAL |
C |
Opcao por manter ou nao o historico salarial das tabelas salariais. |
MV_HISTTAB |
L |
Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) historico das alteracoes do cadastro de clientes/fornecedores |
MV_HNFMAIL |
C |
Ultima hora de envio da da NF. |
MV_HNOTATR |
C |
Indica se no Calculo dos Atrasos, quando em Horari rio Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas “S” = Considera, “N” Nao Considera. |
MV_HNOTFAL |
C |
Indica se no Calculo das Faltas, quando em Horario Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas: “S” = Considera, “N” Nao Considera. |
MV_HNOTSAI |
C |
Indica se no Calculo das Saidas Antecipadas ou Du rante o Expediente, quando em Periodo Noturno, ser rao consideradas as Horas Reduzidas.”S”im,”N”ao. |
MV_HNOTTAB |
C |
Indica se na Totalizacao das Horas na Tabela de Ho rario Padrao ira considerar a Hora Noturna Reduzid a (Adicional Noturno): “S”im , “N”ao. |
MV_HNOTTBI |
C |
Indica se na Totalizacao das Horas de Intervalo da Tabela de Horario Padrao ira considerar a Hora Not turna (Adic. Noturno): “S”im , “N”ao. |
MV_HOPEDIA |
N |
Indica o numero de horas de operacao diaria do equipamento |
MV_HOPREV |
C |
Hora da ultima Previa (SigaEco – Exportacao). |
MV_HOR50 |
C |
Indica a partir de qual horario o sistema de calcu lar horas a 50 % de acrescimo. |
MV_HORANFE |
L |
Utilizado para gravar o campo F1_HORA no momento da inclusao do documento de entrada. |
MV_HORARMT |
C |
Horario gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horario da filial corrente; |
MV_HORASDE |
C |
Digitacao da fracao de horas no movimento mensal (SRC) sera em minutos ? (S)im ou (N)ao |
MV_HORCOF |
C |
Horario final de coletas da transportadora |
MV_HORCOI |
C |
Horario inicial de coletas da transportadora |
MV_HORCON |
C |
Horario de atendimento da concessionaria |
MV_HOREDIT |
C |
HSP-Informar S para habilitar a digitacao do campo da hora de criacao da prescricao medica, e N para nao habilitar. |
MV_HORINDF |
C |
HSP-Parametro referente ao horario inicial que se ra utilizado na rotina de scheduler para gravacao das despesas fixas nos atendimentos |
MV_HORMAIS |
C |
Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, somado ao horario de Saida da tabela, sera considerado como limite maximo para saida do Funcionario. |
MV_HORMENO |
C |
Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, subtra ido ao horario de Entrada da tabela,sera considera do como limite minimo para Entrada do Funcionario. |
MV_HORSEG |
N |
Quantidade de horas que sera considerada como segu ranca para o calculo da previsao de entrega do vei culo. |
MV_HO_PREV |
C |
Hora da ultima Previa (SigaEco). |
MV_HRINTER |
N |
Informar o numero de Horas que devem ser Considera das para Descanso Entre Duas Jornadas de Trabalho para apuracao de Horas Extras Inter-Jornada. |
MV_HRSPRD |
N |
NUMERO DE HORAS DE PRODUCAO PARA A ATRIBUICAO DE LINHAS POR GRAU DE DIFICULDADE |
MV_HRTBBCO |
L |
Preencher o horario limite do ultimo/primeiro dia do periodo conforme dia do outro periodo, mesmo que esse tenha horario em branco na tabela. |
MV_HSPAPAC |
C |
HSP-Informe os codigos dos convenios, separados por um separador (ex: ‘;’) para bloqueio de solicitacao APAC. |
MV_HSPCANA |
L |
HSP – Se ativado este parametro, o botao confirmar da tela de anamnese tera a funcionalidade de fechar e confirmar a Anamnese. |
MV_HSPCBAN |
C |
HSP-Define o codigo CBOS do Anestesista |
MV_HSPCFIS |
L |
Utiliza impressora fiscal no modulo Gestao Hospita |
MV_HSPCIH |
C |
HSP-Caminho para o arquivo CIH gerado em TXT |
MV_HSPCNES |
C |
HSP-Codigo do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saude. Refere-se ao numero de registro do hospi tal no Ministerio da Saude. |
MV_HSPF12 |
C |
HSP-Define se o sistema apresentara ou nao a tela de lancamento contabeis na geracao dos titulos. |
MV_HSPFARM |
C |
HSP-Farmaceutico / Numero do CRF Utilizado na impressao dos termos do livro de entorpecentes |
MV_HSPGDIM |
L |
HSP-Define quais os Grupos de Despesas (GAW) que s erao considerados procedimentos de imagens. |
MV_HSPPASE |
C |
HSP-Permite Alterar Agenda ja confirmada na tela de Ajuste Agendamento. 0=Nao 1=Sim |
MV_HSPPLS |
L |
HSP-Indica se o HSP faz integracao c/ o modulo PLS |
MV_HSPPRE |
C |
HSP-Codigo Padrao do Hospital como Prestador. |
MV_HSPRFDH |
C |
HSP-Indica se havera Refresh de Data e Hora na na Alta de atendimento. |
MV_HSPSERI |
C |
HSP-SERIE PADRAO UTILIZADA PELO GESTAO HOSPITALAR |
MV_HSPTMPD |
C |
HSP-Tipos de movimentacoes internas referentes a perda de estoque. Ex.: Quebra de material na separacao |
MV_HSPVDEV |
C |
HSP-DEFINE SE O CONVENIO SERA CONSIDERADO COMO VAL DEVEDOR |
MV_HSTRIPR |
C |
HSP-Define os tipos de profissionais que podem realizar a triagem |
MV_HSTRIVI |
C |
HSP-Indica se usuarios sem vinculo profissional podem realizar a triagem (0=Nao podem/1=Podem) |
MV_HTLBCOM |
C |
Banco das Comissoes ja descontadas da fatura de Hotel. Preencha Banco Agencia e Conta separados por / . Exemplo Banco/Agencia/Conta |
MV_HTLCCC |
C |
Centro de custo (credito) que sera utilizado para integracao de lancamento contabil na integracao com hotelaria. |
MV_HTLCCD |
C |
Centro de custo (debito) que sera utilizado para integracao de lancamento contabil na integracao com hotelaria. |
MV_HTLCCRT |
C |
Centro de Custo que sera utilizada para o rateio de naturezas nos titulos a receber com repasse, na integracao com hotelaria. |
MV_HTLCTC |
C |
Conta contabil (credito) que sera utilizada para a integracao de lancamento contabil, na integracao com hotelaria. |
MV_HTLCTD |
C |
Conta contabil (debito) que sera utilizada para a integracao de lancamento contabil, na integracao com hotelaria. |
MV_HTLFT |
C |
Indica o tipo de titulo que sera utilizado para titulos a receber gerados no processo de faturas de hotel. |
MV_HTLMD5 |
C |
Codigo MD5 da aplicacao parceira de integracao com hotelaria, para uso nos documentos do backoffice (nfe) |
MV_HTLNACC |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo CC na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNACD |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo CD na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNADC |
C |
Natureza que sera utilizada nos titulos a receber, gerados atraves de DANFE sobre cupons para empresa publica na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNADH |
C |
Natureza que sera utilizada para titulos a receber (dinheiro) quando um cupom fiscal (credito quarto) for pago separado do RPS. Integracao c/ hotelaria. |
MV_HTLNAFT |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber gerados no processo de faturas de hotel. |
MV_HTLNAMB |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para moviment acoes bancarias no processo de devolucao, em dinhe iro, de adiantamentos realizados com cartao. |
MV_HTLNANC |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo NCC na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNAPF |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes para fornecedor pessoa fisica, na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNAPJ |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes para fornecedor pessoa juridica, na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNAPR |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo PR na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNARA |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo RA na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNATP |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNCPF |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Fisica. |
MV_HTLNCPJ |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Juridica. |
MV_HTLPNFE |
C |
Prefixo utilizado nos titulos a receber referentes a NFe, na integracao com hotelaria. |
MV_HTLPREC |
C |
Indica o prefixo que sera utilizado para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em faturas de hotelaria. |
MV_HTLPREF |
C |
Indica o prefixo que sera utilizado para os titulos a receber na integracao com hotelaria. |
MV_HTLTCDF |
C |
Indica o tipo de titulo que sera utilizado para titulos a pagar, referentes a comissoes descontada em faturas de hotelaria. |
MV_HTMLWF |
C |
Define o diretorio do HTML do WF |
MV_HTMLWFA |
C |
Define o diretorio do HTML anexo |
MV_HVERAO |
L |
Define se o local fisico do servidor esta em Horario de Verao. |
MV_HVERAOF |
D |
Data de termino do horario de verao. |
MV_HVERAOI |
D |
Data de inicio do horario de verao. |
MV_I330FSM |
L |
Parametro para filtrar produtos sem movimentacao n no periodo do recalculo(Exclusivo para Integracao) |
MV_IA060R |
C |
Cod. EDI ref. ao cupom revisao para exportacao |
MV_IA060S |
C |
Cod. EDI ref. a garantia solicitada para exportaca |
MV_IACD01 |
C |
Codigo do tipo de impressao usado no programa expedicao, no modulo ACD, este codigo se refere a tabela CB5. |
MV_IACD02 |
C |
Codigo do tipo de impressao usado no programa de Pedido de compra e/ou recebimento de materiais Este codigo se refere a tabela CB5 |
MV_IACD03 |
C |
Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto Este codigo se refere a tabela CB5 |
MV_IACD04 |
C |
Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto na producao Este codigo se refere a tabela CB5 |
MV_IBGE886 |
L |
Indica se arredondamento de ISS respeitara a resoluc.886/66 do IBGE: Sendo o numero 5 a ser abandonado, arredonda se o antecessor for impar. |
MV_ICEACAO |
C |
Determina se sera registrado plano de Acao para to dos os metodos de analise de risco |
MV_ICECCEO |
C |
Codigo de identificacao do CEO, responsavel pela v eracidade das informacoes apresentadas nos relator ios contabeis e financeiros. |
MV_ICECCFO |
C |
Codigo do CFO responvel pela veracidade das inform nos relatorios contabeis e financeiros e clareza n o procedimento de governanca corporativa |
MV_ICEFILL |
C |
Define se o sistema ira executar o preenchimento automatico das tabelas no momento da inclusao de uma pesquisa 1=SIM; 2=NAO |
MV_ICEFLOW |
C |
Software aplicativo nao previsto pelo sistema para abertura dos fluxos objetos de controle/processos |
MV_ICEGRAP |
C |
Determina se o Grafico de Risco (Matriz de Vulnera bilidade) sera apresentado no formato colorido |
MV_ICERESP |
C |
Registrar data e hora para a ultimo apontamento da s respostas para a atual pesquisa. Exemplo: PQ0000532204200520:33 |
MV_ICEXPMS |
C |
Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Project Management Sistem-SIGAPMS |
MV_ICEXQDO |
C |
Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI CE esta integrado com o modulo Controle de Docume ntos-SIGAQDO |
MV_ICEXQNC |
C |
Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Controle de Nao Co formidades-SIGAQNC |
MV_ICMBAPI |
C |
Indica se o valor calculado de ICMS sera adicionado ou retirado da base PIS/COFINS (1=Mater etido,3=Retirar Total) |
MV_ICMDEVO |
L |
Define se sera gravado no XML o valor e base de ICMS para nf de devolucao. .T.= Leva .F.= Nao Leva. |
MV_ICMPAD |
N |
Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) % |
MV_ICMPAUT |
L |
Informar se o ICMS de Pauta ( Solidario ) devera ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preco de venda seja maior. |
MV_ICMPFAT |
C |
Informe o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para o calculo do ICM-ST de pauta Ex. B1_PESO |
MV_ICMRCUS |
L |
Indica se agrega o valor do ICMS Retido ao custo. Usado quanto a empresa e a substituta na cadeia e nao tem direito ao Credito. |
MV_ICMS |
C |
Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS apurado no periodo pela rotina de apuracao – MATA953. |
MV_ICMS271 |
L |
Indica se vai haver o calculo do credito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP) |
MV_ICMSAUT |
C |
Calcular ICMS |
MV_ICMSCOE |
N |
Coeficiente para dividir a Base do ICMS |
MV_ICMSDUP |
L |
Define (T) se sera duplicada a base do ICMS no tratamento de Midia |
MV_ICMSMID |
N |
Contem o valor em reais da base do ICMS por midia |
MV_ICMSNFC |
L |
Quando “T” calcula o ICMS na N. F. Complementar |
MV_ICMSPIS |
L |
Indica se o PIS/COFINS compoe a base do ICMS |
MV_ICMSST |
C |
Codigo da Situacao Tributaria do Produto para veri ficar se sofre incidencia do ICMS ST (utilizado no ponto de entrada M460SOLI) |
MV_ICMST23 |
L |
Indica se vai haver o Controle para Restituicao do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997) |
MV_ICMS_IN |
L |
Quando “T” calcula o ICMS com novo calculo |
MV_ICMVENC |
C |
Informar a quantidade de dias uteis para pgto.ICMS e periodo de apuracao, a ser utilizado no calculo do custo de entrada nas moedas 2, 3, 4 e 5. |
MV_ICODBAR |
C |
Define se na req servico sera impresso o codigo de barra |
MV_ICPAUTA |
C |
Calculo da base de ICMS – Pauta fiscal – (1=Sem Frete/Despesa/Seguro; 2=Com Frete/Despesa/Seguro) |
MV_ICSTDEV |
L |
Indica se sera gravado no xml o valor e a base de calculo do ICMS ST para notas fiscais de devolucao. T = Leva F = Nao Leva. |
MV_IDAIDF |
C |
Campo da tabela SFS que contem o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ conforme tabela de Autorizacao d o software validador do arquivo magnetico. |
MV_IDEMPGR |
C |
Identificacao da Empresa para geracao do codigo de |
MV_IDENTVC |
C |
Ultimo numero sequencial utilizado pra Carga /Viagem. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios. |
MV_IDHOPE2 |
C |
Define tipo de operador (CoverageDocument) |
MV_IDMAX |
N |
HSP-Idade maxima para doacao. |
MV_IDMEMO |
C |
Numero de Sequencia dos campos tipo MEMO no SYP |
MV_IDMIN |
N |
HSP-Idade minima para doacao. |
MV_IDMPATH |
C |
Path do IDM |
MV_IDMURL |
C |
URL do sistema IDM |
MV_IDXSRV |
C |
Verifica as tabelas do Protheus Search que nao for am reindexadas. |
MV_ID_CLI |
C |
Se “S” imprime o nome do cliente nas cartas e tam- bem no PO., Se “N”, Imprime o Nome do Comprador |
MV_ID_EMPR |
C |
Se “S” quer dizer para usarmos dados da Empresa caso contrario, usar os dados do Importador |
MV_IEMASC |
C |
Mascara para impressao de inscricao estadual em relatorios fiscais |
MV_IESTCE |
C |
Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscricao estadual do fornecedor na SEFAZ/CE, Exemplo – A2_IESTCE. |
MV_IFATDPR |
L |
Informa se a integracao entre modulos SIGAFAT e SIGADPR esta ativada ou nao. |
MV_IFISSER |
L |
Indica se e possivel informar os dados fiscais como codigo da TES e produto fiscal na Geracao Cobranca de Servico Adicional. |
MV_IIA050 |
C |
Cod. EDI ref. ao pedido para exportacao |
MV_IIA052 |
C |
Pedido emergencia |
MV_IIA053 |
C |
Pedido Complementar |
MV_IIA070 |
C |
Cod. EDI ref. a venda de veiculos para exportacao |
MV_IIA350 |
C |
Indica o assunto (layout) utilizado para a geracao do arquivo de informe diario de pecas para a monta dora GM |
MV_IMA1 |
C |
Campo da tabela SA1 que contem a Inscricao Municipal do cliente. |
MV_IMA2 |
C |
Campo da tabela SA2 que contem a Inscricao Municipal do fornecedor. |
MV_IMETREQ |
C |
Verifica se deve imprimir etiquetas na requisicao 1-Sim, 2-Nao |
MV_IMPADIC |
L |
Define se sera impresso as informacoes adicionais do produto no DANFE. |
MV_IMPADT |
C |
Define utilizacao da geracao de IRRF em adiantamen to a Pagar |
MV_IMPANAM |
L |
HSP-Determina se somente usuario do tipo Medico pode imprimir Anamnese. (.T.- Somente Medicos .F.- Todos os usuarios Autorizados no Setor) |
MV_IMPANF |
L |
Informar se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE caso exista informacoes .T.= Sim e .F.= Nao. |
MV_IMPAUT |
C |
Imprime etiqueta no Pedido de Compras / Aut. de Entrega quando se utiliza rotina automatica 0- Nunca imprime, 1-Pergunta, 2- Sempre imprime |
MV_IMPAVF |
C |
Trata da exibicao da mensagem de aviso de Ferias. 1=Exibe mensagem ; 2=Nao exibe mensagem |
MV_IMPBAIX |
C |
Considera juros multa ou desconto na base do impos to (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= Nao considera valores juros multa ou desconto) |
MV_IMPBXCR |
C |
Exibe botao na “Enchoice” da tela de baixas do con tas a receber, para recalcular os impostos de PIS / COFINS / CSLL.(2=Exibe botao 1= Nao exibe botao) |
MV_IMPCABE |
L |
Indica se sera impresso modelo do relatorio no cabecalho (.T.) para imprimir (.F.)para imprimir normal |
MV_IMPCBAR |
C |
Impressora padrao para impressao de Codigo de Bar- ras |
MV_IMPCHEQ |
C |
Impressora padrao para impressao de Cheques |
MV_IMPCMP |
C |
Tratam. da recomposicao das deducoes de Pis e Cofi ns no cancelamento da compensacao(1.Reduz impostos no momento da compensacao 2-Nao reduz impostos ) |
MV_IMPCOP |
C |
Imprime ou nao o verso do cheque (Sim/Nao) |
MV_IMPCPAR |
L |
Definira se a conta contra-partida do Razao Contab il sera impressa ou nao. (.T.- A conta sera impres sa .F.- Nao imprimira) |
MV_IMPCSS |
C |
Indica se o valor da Contribuicao Seguridade Socia l sera gerado no campo Observacao no Livro Fiscal |
MV_IMPCTC |
C |
Calculo de impostos do contrato de carreteiro: 0-Impostos ERP;1-Impostos pela operadora de frota |
MV_IMPCUP |
C |
Impressora padrao de impressao de Cupom |
MV_IMPDIR |
L |
Indica se deseja acessar diretamente o WebService na impressao do DANFE sem veri- ficar os Livros Fiscais (SF3). |
MV_IMPDOC |
L |
Controla a impressao de documentos gerados pela rotina Manutencao de Documentos TMSA500 |
MV_IMPEMIT |
L |
Cadastro do Emitente via EDI. Na Importacao do XML Sera cadastrado na tabela SA1. |
MV_IMPESPE |
C |
Impressora padrao para impressao de Cheques Espe- ciais |
MV_IMPEXAM |
L |
HSP-Determina se sera Impresso as guias TISS Sem confirmar o Pedido de Exame. (.T.- A Guia Tiss ser a impressa .F.- Nao imprimira) |
MV_IMPEXCA |
L |
Imprime cabecalho customizado no excel (relatorio) |
MV_IMPFECP |
L |
Define se devera ser apresentada a mensagem sobre o FECP – Lei Complementar Nº 111/2001. .T. = Sim; .F. = Nao |
MV_IMPFIS |
C |
Impressora utilizada para impressao de Cupom Fisca l |
MV_IMPINCE |
C |
Impostos inc. na NF de entrada, devera ser preench ido com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. Exemp plo: se sao usados 6 inc.->”SSSSSS”(Localizacoes) |
MV_IMPINCS |
C |
Impostos inc. na NF de saida, devera ser preenchid com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. exemplo se usados 3 e o f2_valimp2 nao incide “SNS”(loca.) |
MV_IMPIP |
C |
Define momento do recebimento onde serao impressas as etiquetas de identificacao de produtos:1=Pedido 2=Recebimento; 3=Nao imprime; 4=Doc. Entrada |
MV_IMPIPOP |
C |
Como imprime etiqueta de identificacao do produto 0-Nao 1-Imprime na producao O parametro na producao |
MV_IMPLJRE |
L |
Define se o sistema ira imprimir o Recibo de Pagam |
MV_IMPMOV |
L |
Se .T. permite a impressao da relacao dos movimen- tos nao realizados por falta de saldos. |
MV_IMPNFCA |
C |
Define os usuarios que podem imprimir as Notas Fis cais Canceladas |
MV_IMPNOTA |
C |
Impressora padrao para impressao de Nota Fiscal |
MV_IMPORC |
C |
Impressora Padrao para impressao de Orcamentos |
MV_IMPORDB |
C |
DEFINE SE IMPRIME OU NAO ORDEM DE BUSCA NO BALCAO DE ACORDO COM O SEGUINTE CRITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME |
MV_IMPPAGI |
L |
Permite alteracao da palavra Folha, padrao do relatorio, para Pagina. T – Pagina F – Folha. |
MV_IMPPERI |
L |
Indica se o relatorio deve ser gerado por periodo para que o periodo imp. no cabecalho seja (De/Ate) e a quebra considerada na imp. seja por produto |
MV_IMPPMS |
L |
Importar Projeto vinculado a uma Factura de Entrada para uma nota de debito .T.=ativado .F.=desativado |
MV_IMPPRCU |
L |
Imprime preco unitario no anexo (Pedido de Drawb)? |
MV_IMPPRO |
C |
Escolha da Acao: Somente Importar ou Importar e Processar o arquivo Ct-e |
MV_IMPRCOT |
C |
Executa relatorio de usuario onde o nome da funcao do relatorio deve ser informado neste parametro. |
MV_IMPRET |
L |
Define se serao destacados os valores dos impostos retidos(PIS/COFINS – CSLL – INSS – IR) no quadro de informacoes complementares da NF. |
MV_IMPSEQ |
C |
Imprime sequencia para copia (Sim/Nao). |
MV_IMPSIMP |
L |
Habilita a impressao do DANFE com o Valor da Base de Calculo do Icms e o Valor do Icms quando Optante pelo Simples Nacional |
MV_IMPSIVA |
C |
Codigo dos impostos que somam no IVA |
MV_IMPST |
L |
Atribui zero ao valor do ipi no registro 54 do sin tegra |
MV_IMPSX1 |
C |
Imprime perguntas no cabecalho do relatorio (Sim/Nao) |
MV_IMPTEF |
C |
Define o tipo de impressora utilizado na impressao do Cupom TEF. (“C” -> Impressora nao Fiscal “F” -> para Impressora Fiscal) |
MV_IMPTEFC |
C |
Imprime consulta do TEF |
MV_IMPTIPO |
C |
HSP-Tipo de Impressao para ficas de atendimento T=Texto, G=Grafico |
MV_IMPTISS |
C |
HSP-Determina se pergunta para imprimir guia TISS |
MV_IMPTRAN |
C |
Sera gerado os impostos retidos na baixa. 1 = Filial de Origem (na transferencia) / 2 = Filial de Destino (na baixa) |
MV_IMPVER |
C |
Informa se sera impresso o verso do cheque espe- cial. |
MV_IMPZNFC |
L |
Imprime nos Livros Fiscais os valores da NF Cancelada com Zeros (.T.) ou Brancos (.F.) |
MV_IMP_ETQ |
C |
DEFINE TIPO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DAS ETIQUETAS, SEGUNDO O SEGUINTE CRITERIO: INFORME LASER P/ JATO DE TINTA E LASER OU MATRICIAL |
MV_IMP_TX |
C |
Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Despesas – (Importacao) |
MV_IN327 |
L |
Desconsidera desc na base de Impos conforme IN327 |
MV_IN396C0 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados na venda de produtos com Selos de Controle SRF – Dif-Cigarros |
MV_IN396D0 |
C |
Informe o campo da tabela SB5, que se refere ao Co digo de Insumo, conforme o Anexo B – Dif-Cigarros |
MV_IN396D1 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados na aquisicao de Insum os do mercado nacional e externo, exceto por trans ferencia |
MV_IN396D2 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por transferencia, de outro estabelecimento d a mesma empresa – Dif-Cigarros |
MV_IN396D3 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por outras entradas – Dif-Cigarros |
MV_IN396D4 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados na venda de insumos – Dif-Cigarros |
MV_IN396D5 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados na trasnferencia de i nsumos para outro estabelecimento da mesma empresa – Dif-Cigarros |
MV_IN396D6 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas de insumos do estoque – Dif-Cigarros |
MV_IN396E0 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Pro dutos Acabados do estabelecimento fabricante, de o utros depositos ou recebidos pelo fabricante |
MV_IN396E1 |
C |
Informe os cfop’s utilizados na devolucao de produ tos acabados, por estabelecimento de terceiros |
MV_IN396E2 |
C |
Informe os cfop’s utilizados no recebimento de pro dutos acabados por outras entradas – Dif-Cigarros |
MV_IN396E3 |
C |
Informe os cfop’s utilizados na venda de produtos acabados – Dif-Cigarros |
MV_IN396E4 |
C |
Informe os cfop’s utilizados na transferencia de p rodutos acabados para outro estabelecimento da mes ma empresa – Dif-Cigarros |
MV_IN396E5 |
C |
Informe os cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas do estoque de produtos – Dif-Cigarros |
MV_IN480 |
N |
Indica a data de vencimento do titulo de IRRF segundo a Inst. Normativa SFR n.480. 3 = terceiro dia util; 5 = quinto dia util. |
MV_INC000 |
C |
Codigos de retencao que pertencem ao debito INC, R10 DCTF |
MV_INCECUL |
C |
Informar se o contribuinte e optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG . |
MV_INCENT |
N |
Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) |
MV_INCENTE |
C |
CFOPS de Operacoes Nao Incentivadas de Entrada para o processamento do Credito Estimulo de Manaus |
MV_INCENTS |
C |
CFOPS de Operacoes nao incentivadas de saida para o calculo do Credito Estimulo de Manaus. |
MV_INCFIS |
C |
Campo da tabela SB5 que indica se o produto possui ou nao Incentivo Fiscal. |
MV_INCISS |
L |
Verifica se o calculo do ISS devera ser embutido |
MV_INCLNCM |
L |
Indica se deve incluir as NCMS/EX do Easy Legis nao cadastradas no sistema |
MV_INCOBBC |
C |
Ativa Justificativa de Instrucoes Bancarias. 1 = C.Receber,2 = C.Pagar,3 = Liga Ambas 4 = Nao Utiliza (PADRAO) |
MV_INCOBR |
C |
Torna obrigatorio o uso de inconveniente em um orcamento de oficina na rotina de Orcamento por Fases. |
MV_INCODSR |
L |
Informe .T. para efetuar o calculo de Outros DSR antes da incorporacao/valorizacao, ou .F., para efetuar o calculo apos a incorporacao/valorizacao. |
MV_INCORC |
C |
Utiliza conceito de inconveniente no modulo de Oficina. |
MV_INCTTPA |
C |
Tipo de Tempo padrao para os inconvenientes expor- tados do agendamento. |
MV_INC_PE |
L |
Se T permite inclusao automatica do PE caso seja uma alteracao e o PE nao exista. (Integracao) |
MV_INC_PO |
L |
Se T permite inclusao automatica do PO caso seja uma alteracao e o PO nao exista. (Integracao) |
MV_INDESTO |
N |
Indice para calculo de tempo em estoque |
MV_INDJEST |
C |
Codigo do Indice usado para calculo do Juros de Es toque. |
MV_INDMFT |
C |
Numero da Moeda usada pela Empresa como Moeda For te. |
MV_INDNEG |
C |
Indica se permite deixar estoque negativo qdo material de apropriacao indireta. Conteudo S – Sim N – Nao, E – Respeita MV_ESTNEG |
MV_INDUPF |
C |
Informe o campo que deve ser utilizado da tabela tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5 |
MV_INDXEST |
C |
Indexador da Unidade da Federacao para Taxas Taxas e impostos. (Ex.UFESP para Sao Paulo) |
MV_IND_POS |
L |
Define se vai mostrar nas telas os intens do Pedid o por posicao |
MV_INEP |
C |
Indicacao do codigo da receita do INSS para empresas publicas no arquivo DIPJ. |
MV_INFADPR |
C |
Imprime dados do item do pedido de venda 1=Dados do item do pedido;2=Dados do produto ;3=Dados do item do pedido+produto |
MV_INFADZF |
L |
Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para ZFM na Tag do XML da NF-e. |
MV_INFCHEQ |
L |
Verifica se o usuario do Sistema utiliza a Rotina de Cheques, para guardar os dados do Cheque e im- pri-los em Impressora de Cheque. |
MV_INFQEIN |
C |
Indica se deve ser informada a quantidade no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao |
MV_INFTRAN |
C |
Indica os campos da tabela SF2 que contem as informacoes sobre o veiculo transportador que serao apresentadas no Compra Legal – BA. |
MV_INFWSIN |
C |
Array com os campos do SF2 contendo as informacoes a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete Ex.: {‘TxZero’,’OptDebito’} |
MV_INFXJUS |
C |
Define se a justificativa de cancelamento sera informada no momento das transmissoes de NF-e atraves de uma tela de digitacao. |
MV_INI71 |
C |
Retorna um array com o Alias e os nomes dos campos referentes a a “Indicador Tipo de Produto” e “Codigo da Descricao do Produto” Norma71 |
MV_INI71B |
C |
CFOPs de Entradas por Transferencia |
MV_INI71C |
C |
CFOPs de Saidas por Transferencia |
MV_INICOND |
C |
Condicao de Pagamento padrao para a proposta comercial |
MV_INIDIA |
C |
HSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM) |
MV_INIHNOT |
N |
Inicio do Horario Noturno Ex. 22.00 |
MV_INIINV |
L |
Manter os dados da ultima invoice incluida quando uma nova inclusao for realizada |
MV_INIQDEV |
C |
No Acerto de Cargas, na alteracao de Notas Fiscais para Acerto, preencher automaticamente a coluna de Devolucoes ? (Especifico Distribuidores) |
MV_INITES |
L |
.T. = Inicializa os campos referentes ao calculo/l ivro fiscal de ICMS e IPI (da TES) como ‘N’ (Nao). |
MV_INOVSCH |
C |
Informe o diretorio que sera utilizado para armazenar o Schema para validacao do arquivo XML do Inovar Auto. |
MV_INOVXSA |
C |
Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Aquisicao de Fornecedor Inovar Auto(sem extensao) |
MV_INOVXSC |
C |
Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Convite ao Fornecedor do Inovar Auto(sem extensao) |
MV_INOVXSF |
C |
Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD) que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Fornecedor do Inovar Auto (sem extensao). |
MV_INSACPJ |
C |
Define a regra de acumulo de INSS para forncedores do tipo Pessoa Juridica. 1 = Acumula, 2 = Nao acumula. |
MV_INSALVH |
C |
Deseja Somar para base de Insalubridade H = Horas ou V = Valor |
MV_INSBXCP |
C |
Define momento do tratamento da retencao do imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao |
MV_INSCEDI |
L |
Parametro habilitado ira fazer a busca do CNPJ+IE |
MV_INSCGIA |
C |
Inscricao Estadual a ser utilizada no programa de geracao de arquivo de exportacao da GIA Eletronica |
MV_INSCPAR |
L |
Informa se o Codigo do Participante deve ser gerado com a Inscricao Estadual. Valido para o registro 0150 do Sped Fiscal. |
MV_INSCRIM |
C |
Indica o numero da Inscricao Municipal para contribuinte. Exemplo de conteudo: 19900211 |
MV_INSDIPJ |
C |
Define o codigo da retencao do INSS, gerar a DIPJ. |
MV_INSIRF |
C |
Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. “1” = Abate o va lor da base de calculo do IRRF. “2” = Nao abate |
MV_INSPUB |
L |
Indica se o inss retido na baixa para contas a pagar e para uma empresa publica. Ou seja, sem controle de valores. |
MV_INSS |
C |
Natureza de Titulos de Pagamento de INSS |
MV_INSSDES |
C |
Indica se o desconto sera tributado quando do calculo do INSS. Conteudos : 1=Sim;2=Nao. |
MV_INSTPAC |
C |
Define o tipo de cumulatividade 1 = Mensal ( Padrao ) / 2 = Ultimos 5 anos. |
MV_INSTSIM |
C |
Codigo i-SIMP da instalacao (armazem) |
MV_INTACD |
C |
Integra ACD 0-Nao 1-SIM |
MV_INTACOM |
L |
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Acomodacoes G07 x BI4 entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
MV_INTADMP |
L |
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Admissao de Pacientes GD0 X BDR entre os Modulo SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
MV_INTBLCI |
C |
Indicador das integracoes para processamento e geracao do bloco I da EFD Contriobuicoes. Financeiro 1, Saude 2, Ambos 3, Contabilidade 4 |
MV_INTBTGB |
L |
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Vidas BTS x GBH entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
MV_INTCAL |
C |
Codigo do calendario que sera utilizado no cadastro de projetos vindos do TOTVS Obras e Projetos via mensagem unica. |
MV_INTCID |
L |
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Cid entre os Modulos Gestao Hospitalar e Plano de Saude. T=Ligado F=Desligado |
MV_INTDL |
C |
Identifica se os Modulos do Pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao integrados aos aos outros Modulos. |
MV_INTDPR |
N |
Define se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Nao integra; 1=Protheus; 2=Datasul) |
MV_INTEDIT |
L |
Habilita a integracao do edital |
MV_INTEEMS |
L |
Define se existe integracao do SIGALOJA com o sistema EMS. |
MV_INTERNT |
C |
Informe os Tipos de Dias Para os quais deverao ser apontadas Horas Extras Inter-Jornadas.”S”=Trab.”N” =Nao Trab.,”D”=DSR,”F”=Feriado,”C”=Compensado |
MV_INTESPE |
L |
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Especialidade Medica GFR X BAQ entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
MV_INTFEM |
N |
HSP-Intervalo de doacao permitido para mulheres. |
MV_INTFRE |
C |
Integra as informacoes de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul. (1=Nao Integrar2=Integrar) |
MV_INTGFE |
L |
Ativa integracao com o TOTVS GFE |
MV_INTGFE2 |
C |
MODO DE INTEGRACAO ENTRE PROTHEUS E GFE (1=DIRETO 2= XML) |
MV_INTGH |
L |
HSP-Parametro para identificar a integracao do ges tao hospitalar com o modulo de estoque. F=Nao ou T=Sim |
MV_INTGTRB |
L |
Integra Emissao de Cheques com o TRB? .T. = Integr a, .F. = Nao integra |
MV_INTHTL |
L |
Indica a integracao com produto de administracao hoteleira. |
MV_INTITAU |
L |
Habilita Integracao de Carta Remessa de Exportacao Eletronica com o Itau BBA. |
MV_INTLOG |
N |
Parametro para definir o nivel de log dos adapters de mensagem unica. 0-NONE, 1-INFO e 2-DEBUG. |
MV_INTMAS |
N |
HSP-Intervalo de doacao permitido para homens. |
MV_INTNAT |
C |
Define codigo da Natureza para o processo de liquidacao. realizada via integracao por mensagem unica |
MV_INTNUM |
C |
Define numero do ultimo titulo gerado pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica. |
MV_INTPATH |
C |
Parametro para definir o local onde sera gravado o log dos adapters do EAI. O nome do arquivo e EAI-mm-yyyy.log. |
MV_INTPEGH |
L |
PLS-Informar se sera utilizada integracado do Prontuario Eletronico do Gestao Hospitalar |
MV_INTPMS |
C |
Identifica se o Modulo de Controle de Projetos esta integrado aos outros Modulos. |
MV_INTPRF |
C |
Define o prefixo padrao dos titulos gerados pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica |
MV_INTRAST |
L |
Habilita na rotina de rastreabilidade da tela de r esultados do QIP a integracao com os lotes dos mod ulos do QIE e/ou QIP. |
MV_INTSAIP |
L |
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Saida de Pacientes GF4 X BIY entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
MV_INTSFC |
N |
Define se existe integracao entre o Modulo SIGASFC e outros modulos (0=Nao integra;1=Protheus; 2=Datasul) |
MV_INTTAB |
C |
Integracao Tabela de Frete para Consulta Datasul. |
MV_INTTAF |
C |
Habilita a Integracao Nativa do Protheus para o modulo SIGATAF. Valores validos (S – Habilita, N – Desabilita) |
MV_INTTIP |
C |
Define tipo do titulo gerado pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica |
MV_INTTMS |
L |
Identifica se o Modulo do TMS esta integrado aos outros modulos. |
MV_INTTREI |
L |
Este parametro define se o funcionario podera se inscrever em cursos que nao estao disponiveis. Neste caso ficara no agurado de disponibilidade. |
MV_INTTUR |
L |
Informe se o modulo Turismo esta Ativo |
MV_INTTX |
C |
Define qual taxa sera integrada na integracao de taxas de cambio VENDA ou COMPRA |
MV_INTWMS |
L |
Indica integracao com o modulo WMS |
MV_INT_ANT |
N |
Indica o inicio do intervalo para considerar uma DI na anterioridade isencao. Valor em dias. |
MV_INUTCLI |
C |
Informar o codigo do cliente que sera utilizado na nota a ser inutilizada. |
MV_INUTILI |
L |
Informar se o botao de inutilizacao deve ser apresentado na rotina SPEDNFE. .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_INUTLIN |
N |
Quantidade de linhas que serao inutilizadas no fim dos relatorios Razao e Diario Contabeis (SIGACTB). Serao impressos asteriscos (*) no fim do relatorio |
MV_INUTLOJ |
C |
Informar o codigo da Loja que sera utilizado na nota a user inutilizada. |
MV_INUTPRO |
C |
Informar o codigo do produto que sera utilizado na nota a ser inutilizada. |
MV_INUTTES |
C |
Informar o codigo do TES que sera utilizado na nota a ser inutilizada. |
MV_INVAUT |
C |
Executa o acerto automatico do Inventario 0-Nao 1-Coletor 2-Monitor 3-Ambos |
MV_INVCFD1 |
C |
Informe os CFOP’s de entrada que nao devem ser considerados na apuracao do Inovar Auto, a separacao deve ser por apostofro (‘) e virgula |
MV_INVEST |
C |
Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES |
MV_INVETES |
C |
Relacao de Codigos de Tipos de Entrada e Saida (TES) que serao considerados na proporcao para Reducao de Base de Calculo |
MV_INVOICE |
N |
Numero sequencial da invoice numero sequencial da Commercial Invoice |
MV_IOF |
C |
Naturezas para impostos manuais IOF – DCTF |
MV_IORGGPE |
C |
Define se havera substituicao de postos no modulo Gestao Pessoal – SIGAGPE (0-sem substituicao de po sto; 1-com substituicao de posto) |
MV_IORGRSP |
C |
Define se havera integracao entre os modulos de Arquitetura Organizacional e Recrutamento Selecao (0-Integracao nao ativada e 1-Integracao ativada) |
MV_IOSVFEC |
C |
DEFINE SE IMPRIME RELACAO DE PECAS, BOLETO E CONTR ATO DE CDCI NO FECHAM DA OS, DE ACORDO COM O SEGUI NTE CITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME |
MV_IOSVORC |
C |
Indica se a rotina de agendamento criara um orcame nto ou uma ordem de servico, de acordo com o segui nte crierio: 1=O.S. / 2=Orcamento |
MV_IPECSRV |
C |
Importa peca e servicos do inconveniente |
MV_IPI |
C |
Natureza de Titulos de Pagamento de IPI |
MV_IPI2 |
C |
Naturezas para impostos manuais IPI – DCTF |
MV_IPI2UNI |
L |
Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do IPI por Pauta .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unidade |
MV_IPIATAC |
L |
Informe .T. para desabilitar o processamento legado dos creditos de IPI referente ao comercio atacadista na apuracao de IPI. |
MV_IPIBENE |
L |
Para nota de saida de retorno do tipo Benef.: .T.-IPI destacado na tag vOutro + inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na tag vIPI |
MV_IPIBRUT |
C |
Informar tipo de calculo para o Vlr. de IPI Pelo Valor Bruto (Preco de Tabela) ou pelo Valor Liquido do Pedido de Venda. |
MV_IPIDEV |
L |
Indica se sera gravado no XML o valor e base de calculo do IPI para notas fiscais de devolucao |
MV_IPINOBS |
C |
Conteudo Obsv.ipi primeiro “S”=Ipi nao tributado segundo “S” ipi na base de icms |
MV_IPIPAUT |
L |
Define a utilizacao do IPI de Pauta |
MV_IPIPFAT |
C |
Informe o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de Pauta Ex. B1_PESO |
MV_IPITP9 |
C |
Define se o IPI esta incluso no valor das parcelas quando utilizando condicao de pagto tipo 9 por valor |
MV_IPIVEI |
N |
Informar a aliquota de IPI para Veiculos |
MV_IPIVENC |
C |
Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e periodo de apuracao para calculo do custo de entrada. |
MV_IPIZFM |
L |
Indica se o desconto referente a PIS e Cofins Zona Franca de Manaus devera ser aplicado na base do IPI. |
MV_IPOSE |
C |
Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS de IPOJUCA. |
MV_IPPRJAP |
C |
Imprime ou nao aProjecao de Resgate de Aplicacao |
MV_IRDB |
C |
Nome do banco de dados para acesso do iReport |
MV_IRDBPOR |
C |
Porta do banco de dados para uso do iReport |
MV_IRDBURL |
C |
Endereco do Banco de dados para uso do iReport. |
MV_IRDIPJ |
C |
Define o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ |
MV_IREFSEM |
C |
Define se na referencia das verbas de aulas serao: “S”- Impresso numero aulas semanais; “N”-impresso total de aulas no mes. |
MV_IREP |
C |
Define o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Usado Somente para empresa publica. |
MV_IRF |
C |
Natureza utilizada para Imposto de Renda |
MV_IRF2 |
C |
Naturezas para Imposto de Renda |
MV_IRMP232 |
C |
Define se a empresa tera IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao |
MV_IRPJ |
C |
Naturezas para impostos manuais IRPJ – DCTF |
MV_IRWS |
C |
URL que respondera as requisicoes do iReport. |
MV_IR_CAMB |
N |
Taxa de IR. |
MV_IR_FF |
N |
Taxa de I.R. para Financiamento (SIGAEFF) |
MV_ISOLCAT |
N |
Intervalo de solicitacao do catalogo de produtos em dias. |
MV_ISPPUBL |
C |
Define se a empresa que utiliza o sistema Protheus e empresa publica 1=Sim empresa publica, ou 2=Nao e empresa publica. |
MV_ISS |
C |
Natureza utilizada para Imposto s/Servico |
MV_ISSAJU |
C |
Informar os codigos de Municipios que serao utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte. |
MV_ISSBAPI |
C |
Indica se o valor calculado de ISS sera adicionado na base de calculo do PIS/COFINS. 1=Manter; 2=Re tirar. |
MV_ISSIMP |
C |
Natureza para titulos referentes a ISS importacao |
MV_ISSPRG |
C |
Indica se usa calculo de ISS progressivo. |
MV_ISSRETC |
L |
Informar se responsabilidade de recolhimento do ISSQN dividida entre tomador e prestador do servico de construcao civil (cotepe 35). |
MV_ISSRETD |
L |
Indica se ocorrera a retencao do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza nao Calcular ISS. |
MV_ISSRSMU |
C |
Possiveis nomes para o municipio de Porto Alegre existentes no cadastro de cliente/fornecedor. |
MV_ISSST |
L |
Este parametro indica se utiliza a configuracao de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.). |
MV_ISSUB35 |
L |
Define se trata as notas substituidas de servico no cotepe 35 |
MV_ISSVENC |
C |
Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e periodo de apuracao |
MV_ISSXMUN |
L |
Tratamento de ISS por Municipio: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado. |
MV_ISSZERO |
L |
Indica se ira levar valor zero Para NFSe quando Natureza da Operacao imune, isento ou por Exigibilidade suspensa |
MV_ISS_COF |
L |
Indica se sera deduzido o valor do COFINS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118. |
MV_ISS_CSL |
L |
Indica se sera deduzido o valor do CSLL referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118. |
MV_ISS_IRF |
L |
Indica se sera deduzido o valor do Imposto de Renda referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118. |
MV_ISS_PIS |
L |
Indica se sera deduzido o valor do PIS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118. |
MV_IT4910 |
C |
CFOPs de movimentacoes de Petroleo/Energia Eletrica. |
MV_IT4911 |
C |
CFOPs de movimentacoes com valor do ICMS cobrado por Substituicao Tributaria em outros produtos. |
MV_ITDESC |
C |
Indica se ira imprimir os itens da DANFE ordenados pela descricao dos produtos |
MV_ITEDESP |
L |
Caso T envia codigo do item no arquivo TXT no ITEA caso F nao grava o codigo do item. |
MV_ITEMAGL |
C |
Aglutinar ITENS do RPS na geracao do XML da Nfse ABRASF? S=SIM N=Nao |
MV_ITEMTRP |
C |
Integracao de itens do documento de carga por Item de transporte. |
MV_ITENSC |
N |
Quantidade de itens impressos no comprovante de pe rcepcao |
MV_ITESEQ |
C |
Indica o criterio para criacao de registros no arq ivo de produtos SB1, utilizado em diversas rotinas Ex: 1=Codite / 2=Grupo+Codite / S=Codinterno |
MV_ITLBCPG |
L |
Libera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS, para contas a pagar |
MV_ITLBCPO |
L |
Libera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS |
MV_ITMCLVL |
C |
Informe 1 para utilizacao do Item Contabil e Clas- se de valor, 2 para nao utilizar, ou 3 para util ilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos. |
MV_ITMPSTD |
L |
Indica se devera ser informado, na inclusao da OS o prazo medio de atendimento. |
MV_ITSUP |
C |
Indica se a estrutura dos itens contabeis sera a padrao (N) ou com item superior diferente do padrao (S). |
MV_ITTARE |
C |
Nr do item conforme portaria 384/2001 – TARE DF |
MV_ITVALIQ |
L |
Determina o valor do item da nota, integracao prot heusxTOP, .T. passara o valor liquido, como anteri ormente, e .F. o valor bruto |
MV_ITVLDPR |
L |
integracao TOP x Protheus, verifica se o produto e MO e apropria,caso contrario nao apropria |
MV_IVARNI |
N |
Porcentual de IVA a ser aplicado aos responsaveis nao inscritos no IVA. |
MV_JABOIM |
C |
Determina a Inscricao municipal do contri- buinte de Jaboatao dos Guararapes – PE |
MV_JADTNAT |
C |
Este parametro define a natureza utilizada para cr iar o titulo de adiantamento. |
MV_JADTPAR |
C |
Parametro utilizado para informar a parcela na ger acao de titulo de adiantamento. |
MV_JADTPRF |
C |
Defina o conteudo do parametro com o prefixo do ti tulo criado como adiantamento. |
MV_JADTTP |
C |
Informe qual tipo de titulo sera criado no adianta mento. Exemplo: RA (Recebimento Antecipado) |
MV_JADTTPR |
C |
Informe qual tipo de titulo provisorio sera criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisorio) |
MV_JAJUENC |
C |
Define qual motivo de justificativa deve ser infor mado para incluir andamentos em processos encerrad os. |
MV_JALCADA |
C |
Utiliza Controle de Alcadas do modulo Compras? 1- Sim; 2-Nao |
MV_JALTCT |
L |
Ajusta as informacoes do contrato, ao alterar as informacoes padrao do cliente? .T. True/Verdade iro – Ajusta; .F. False/Falso – Nao Ajusta. |
MV_JALTDSP |
C |
Habilita a manipulacao de despesas pelo SIGAPFS? 1-Sim; 2-Nao |
MV_JALTFPG |
C |
Permite a alteracao da forma de pagamento das faturas? (1-Sim, 2-Nao) |
MV_JALTPRO |
C |
1=Sim chamara a rotina de Alteracao no DBLCLIK do grid da tela de Assuntos Juridicos e 2=Nao continu ara abrindo no modo Visualizar (Padrao) |
MV_JALTPRX |
C |
Perguntar ao usuario se deseja alterar proximo registro apos edicao do atual 1 = Habilitado; 2 = Desabilitado |
MV_JALTRAZ |
C |
Altera Razao Social da Fatura? 0 – Nao altera; 1 – Altera se nao foi emitida Nota Fiscal; 2 – Altera independente da emissao da Nota Fiscal. |
MV_JALTREG |
C |
Indica quais tipos de registros serao abertos em modo de alteracao apos a inclusao (1=Processos, 2= FW-Ups, 3=Garantia, 4=Andamentos, 5=Desp, 6=Docto) |
MV_JANDAUT |
C |
Recebe andamentos de forma automatica. (1=Sim, 2=Nao) |
MV_JANDCAN |
C |
Restringe a manipulacao de lancamentos referente a andamentos? 1-Sim; 2-Nao |
MV_JANDEXC |
C |
Define se para de receber andamentos automaticamen te, quando o processo for encerrado.(1=Sim, 2=Nao) |
MV_JAPROVE |
C |
Defina o grupo de aprovacao padrao (default) utili zado na aprovacao de garantias. |
MV_JAREAC |
C |
Codigo da Area que sera indicada automaticamente no campo NSZ_CAREAJ no momento da inclusao |
MV_JARPART |
C |
Arredondar participacao? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JATLIMI |
C |
Exibe mensagem para confirmar a atualizacao dos ca mpos, ao cadastrar um andamento como liminar? 1-Si m; 2-Nao |
MV_JATOAUT |
C |
Codigo do Ato processual que sera utilizado para I ncluir os Andamentos de forma automatica. |
MV_JATUPE |
C |
Refaz a pesquisa apos a edicao. 1 = Assunto Juridi co; 2 = Follow-up; 3 = Garantias; 4 = Andamentos; 5 = Despesas e Custas |
MV_JAVALIA |
C |
Habilita a avaliacao da participacao de Advogados Credenciados, Envolvidos e Prepostos no Follow-up? 1-Sim; 2-Nao |
MV_JB7701 |
D |
parametro de data para ref. financeira no bloqueio automatico. |
MV_JB77010 |
N |
Bloqueio por casamento. |
MV_JB77011 |
C |
Motivo do bloqueio por casamento. |
MV_JB7702 |
C |
codigo do motivo de bloqueio. |
MV_JB7703 |
N |
Considera data limite? |
MV_JB7704 |
C |
motivo bloqueio por limite. |
MV_JB7705 |
N |
bloqueio por maioridade? |
MV_JB7706 |
C |
motivo de bloqueio por maioridade. |
MV_JB7707 |
N |
idade inicial para bloqueio por maioridade. |
MV_JB7708 |
N |
Idade universitaria? |
MV_JB7709 |
D |
data de |
MV_JBLQDIS |
C |
Bloqueia a inclusao /alteracao de registro quando a data e inferior a data de distribuicao? 1-Sim; 2 -Nao |
MV_JBLQDTF |
C |
Bloqueia a inclusao / alteracao do registro quando a data e maior que a data atual? 1-Sim; 2-Nao |
MV_JBLQEMB |
C |
Obriga a inclusao de justificativa ao alterar o prognostico sair da condicao de provavel ou houver alteracao no valor envolvido 1 = SIM, 2 = NAO |
MV_JBLQFER |
C |
Bloqueia inclusao de follow-up aos finais de seman a e feriados? 1-Sim; 2-Nao |
MV_JBLQINC |
L |
Bloqueia a edicao dos campos Prognostico e Objeto quando o processo e um Incidente? .T. True/Verdade iro – Bloqueia; .F. False/Falso – Nao Bloqueia |
MV_JBLQLFA |
C |
Bloquear a manipulacao de lancs para casos que pos suam fatura de Fat Adic e que a data do lancamento esteja dentro do periodo de ref.? (1-Sim, 2-Nao) |
MV_JBPROFF |
N |
Informe a quantidade de procedimentos que deve ter na guia para ativar o JOB de processamento de MF n a Guia Off-Line (BAU_MULTTH caso nao) |
MV_JBSIZE |
C |
Define o percentual para o grid em uma FWMBrowse n no SIGAJURI, para as resolucoes de 800,1024 e 1280 DPIs. |
MV_JCAGENC |
C |
Codigo do agencia bancaria a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
MV_JCASO1 |
C |
Defina a sequencia da numercao do Caso. 1 – Por cl iente; 2 – Independente do cliente. |
MV_JCASO2 |
L |
Reaproveita lacunas existentes na numeracao? .T. T rue/Verdadeiro – Reaproveita; .F. False/Falso – Na o reaproveita. |
MV_JCASO3 |
L |
Preserva o numero do Caso de origem no remanejamen to do Caso? .T. True/Verdadeiro – Preserva; .F. Fa lse/Falso – Nao Preserva. |
MV_JCAWFCO |
C |
Caminho modelo do html de workflow de aceite de correspondente. |
MV_JCBANCO |
C |
Codigo do banco a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
MV_JCCONTA |
C |
Codigo do conta corrente a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
MV_JCDWFCO |
C |
Codigo do processo de workflow do aceite de correspondente, que foi cadastrado no configurador em workflow. |
MV_JCFGFIX |
L |
Indique se a configuracao da pesquisa tem campos F ixos ou Configuraveis. .T. True/Verdadeiro – Fixos .F. False/Falso – Configuraveis. |
MV_JCFORNT |
C |
Codigo do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
MV_JCISSRV |
L |
Realiza a integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV? |
MV_JCLDTFP |
N |
Informe a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data final d o protocolo. |
MV_JCLDTIP |
N |
Informe a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data inicia l do protocolo. |
MV_JCMOPRO |
C |
Codigo da moeda de provisao que sera utilizada na atualizacao de provisao, quando a moeda nao estiver preenchida, no Assunto Juridico. |
MV_JCNATUT |
C |
Natureza financeira dos valores de correcao e juros de levantamentos |
MV_JCOBDSP |
L |
O usuario e obrigado a informar a observacao de Na o Cobravel da Despesa? .T. True/Verdadeiro – Obrig atorio; .F. False/Falso – Nao obrigatorio. |
MV_JCODFAV |
C |
Codigo do favorecido utilizado na geracao do compr omisso a pagar do Servico Tabelado. |
MV_JCOLID |
C |
Matricula do usuario configurado no parametro MV_E CMUSER para que nao seja necessario ir ate o fluig em cada solicitacao. |
MV_JCONFAT |
C |
Informe a condicao de pagamento para geracao de ti tulos financeiros da fatura. |
MV_JCONFUN |
C |
Define como sera feita a consulta de funcionarios no SIGAJURI. (1=Consulta funcionarios da filial lo gada; 2=Consulta funcionarios com multi filiais) |
MV_JCONVDS |
C |
Tipo de conversao das despesas de Faturamento de S ervicos. 1- Conversao pela data de emissao; 2- Con versao pela data da despesa. |
MV_JCONVLT |
C |
Tipo de conversao de Lancamentos Tabelados no Fatu ramento de Servicos. 1-Data de Emissao; 2-Data de Inclusao; 3-Data de Conclusao. |
MV_JCORDIA |
N |
Define a quantidade de dias uteis para digitacao dos time sheets apos o corte. |
MV_JCORHRA |
C |
Horario de corte dos lancamentos dos timesheets. |
MV_JCORTE |
C |
Define o criterio para corte de lancamento dos timesheets, onde M=Mensal e Q=Quinzenal. |
MV_JCOTSUG |
C |
Cotacao sugerida na fila de emissao. 1-Pela data d e emissao da Fatura; 2-Pela data de emissao da Pre -fatura. |
MV_JCPGINT |
C |
Informe a condicao de pagamento para a Moeda Inter nacional. Exemplo: 001 |
MV_JCPGNAC |
C |
Informe a condicao de pagamento para a Moeda Nacio nal. Exemplo: 001 |
MV_JCRYPAS |
C |
Informe o caminho para exportacao do pdf pelo Crys tal. |
MV_JCRYSER |
L |
Defina a forma de geracao dos relatorios Crystal, se pelo Server ou SmartClient. .T. True/Verdadeiro – Server; .F. False/Falso – SmartClient. |
MV_JCTBFIN |
C |
Contabilizacao de levantamentos diretamente via contabil ou via modulo financeiro? (1=Contabil; 2=Financeiro) |
MV_JCTIPOT |
C |
Tipo do titulo dos valores de correcao e juros de levantamentos |
MV_JDESCLI |
C |
Informe a Conta Contabil utilizada para despesas d e Clientes. |
MV_JDESCMX |
N |
Percentual maximo de desconto por caso. |
MV_JDFTDES |
L |
Diferencia a numeracao das faturas de despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso nao diferencia |
MV_JDFTHON |
L |
Diferencia a numeracao de faturas de honorarios ou honrarios e despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia. |
MV_JDFTINT |
L |
Diferencia a numeracao de faturas internacionais? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia. |
MV_JDISPWD |
C |
Password do web service que deve ser utilizado para Baixar as Distribuicoes |
MV_JDISTOT |
C |
Define Qual servico de Distribuicao esta Ativo. 1= TOTVS, 2= KURIER e 3=OITO |
MV_JDISURL |
C |
Url do web service da empresa que enviara as distribuicoes. |
MV_JDISUSR |
C |
Login do web service que deve ser utilizado para receber as distribuicoes. |
MV_JDIVCAS |
C |
Criterio para divisao do valor de faturamento por Caso na emissao da Fatura. 1- Time Sheet (TS); 2- Peso do Caso. |
MV_JDOCDST |
C |
Exibe a tela de documentos em destaque (Utilizado no Fluig) /1=Sim /2=Nao |
MV_JDOCPAI |
C |
Codigo ID do documento na pasta raiz onde sera cri ada a estrutura de documentos do Juridico. |
MV_JDOCUME |
C |
Informe qual e o tipo de integracao de anexos. 1-W orksite; 2- Base de Conhecimento; 3 – Fluig |
MV_JDTAGEN |
L |
Utiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas ? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso N ao utiliza. |
MV_JDTCVAD |
C |
Informe a data usada na conversao da moeda do Adia ntamento. 1-Data de inclusao do controle de adiant amento; 2-Data de emissao da fatura. |
MV_JDTENCE |
N |
Informe a quantidade de dias para lancamento da da ta de encerramento. |
MV_JDTENTR |
N |
Informe a quantidade de dias para lancamento da da ta de entrada. |
MV_JDTVLMO |
C |
E obrigatorio o preenchimento dos campos: Data, Mo eda e Valor?1- Sim; 2- Nao. |
MV_JEMINF |
L |
Informe qual sera a data de emissao do Documento F iscal de Saida. .T. True/Verdadeiro – Data da Fatu ra; .F. False/Falso – Data base. |
MV_JENCACR |
C |
Define o tipo de encerramento do processo ao cadas trar um Acordo. 1-Automatico; 2-Manual. |
MV_JENCAUT |
C |
O encerramento e automatico ao encerrar o processo ? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JENCFLW |
C |
Bloqueio de encerramento quando existir Follow-ups onde tipo do Resultado seja diferente de concluido 1= Ativo / 2= Desativado |
MV_JENCINC |
C |
Encerra automaticamente os Incidentes? 1-Sim; 2- N ao. |
MV_JENVENT |
C |
Habilita o cadastro tabelado de envolvidos a parti r de informacoes de entidades externas? (1=Sim, 2= Nao) |
MV_JENVTAB |
C |
Indica se o Cadastro de Envolvidos e tabelado, obr igando o preenchimento de Cliente e Loja. 1-Sim; 2 – Nao. |
MV_JEXCFLH |
C |
Exclui os registros vinculados ao processo 1-Sim; 2-Nao. |
MV_JEXPPTA |
C |
Habilita a exportacao personalizada por tipo de As sunto Juridico? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JFECAUT |
L |
Define se os periodos de fechamento criados sao: .T. True/Verdadeiro – Abertos; .F. False/Falso – F echados. |
MV_JFILBCO |
L |
Indica se deve filtrar as contas correntes vincula das ao escritorio logado. (.T.=Sim ou .F.=Nao) |
MV_JFLSUBP |
C |
Nome das pastas que serao criadas a partir da past a de Caso.(Separar os nomes com ; ) |
MV_JFLTPED |
C |
O campo Pedido Verba do cadastro de Objeto com val or, e filtrado pelo Assunto do Assunto Juridico? 1 Sim; 2- Nao. |
MV_JFLUIGA |
C |
Integracao com o Fluig esta ativada – 1=Sim;2=Nao |
MV_JFLXCOR |
N |
Fluxo de correspondente por Follow-up ou Assunto Juridico? 1 – Follow-up ; 2 – Assunto Juridico. |
MV_JFSINC |
C |
Habilita a fila de sincronizacao para integracao c om outros sistemas? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JFTJURI |
C |
Habilita integracao entre os modulos SIGAJURI/SIGA PFS: 1 = PFS x Juri Integrados – Escritorios; 2 = Apenas Juri – Depto. Juridicos |
MV_JGEDATU |
C |
Habilita a atualizacao de documentos entre bases ? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JGEDBMA |
L |
Ha desdobramento da nota quando o valor supera o d o contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao oper ador; .F. False/Falso – Nao pergunta ao operador. |
MV_JGEDBME |
L |
Ha desdobramento da nota quando o valor e inferior ao do Contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao operador; .F. False/Falso-Nao pergunta ao operador |
MV_JGEDDAN |
C |
Defina o nome do Database para documentos em Andam ento. |
MV_JGEDDEN |
C |
Defina o nome do Database para documentos Encerrad os. |
MV_JGEDDLL |
C |
Defina a .dll para a integracao com o GED (Worksit e). |
MV_JGEDSEN |
C |
Defina o Server para documentos encerrados. |
MV_JGEDSER |
C |
Defina o Server GED (Worksite); |
MV_JGEDTL |
L |
Habilita o Trust Login na integracao com o GED (Wo rksite)? .T. True/Verdadeiro – Habilita; .F. False /Falso – Nao Habilita. |
MV_JHBPESA |
C |
Habilita a tela de pesquisa de Andamentos? 1-Sim; 2- Nao. |
MV_JHBPESD |
C |
Habilita a tela de pesquisa de Despesas e Custas? (-Sim; 2-Nao) |
MV_JHBPESF |
C |
Habilita a tela de pesquisa de Follow-ups? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JHBPESG |
C |
Habilita a tela de pesquisa de Garantias/Alvaras? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JHBPESS |
C |
Habilita a Tela de Pesquisa de Solicit.Documentos? (1=Sim;2=Nao) |
MV_JHEXPO |
C |
Retira o hifen e utiliza a linha de agrupamento na Exportacao Personalizada? 1-Sim, 2-Nao. |
MV_JHISTTR |
C |
Historico Padrao utilizado para o Tarifador gerar Lancamentos. (Ex: 0001) |
MV_JHSTCTR |
C |
Informe o conteudo do historico do Controle de Adi antamento gerado na Emissao de Fatura. |
MV_JIMGFT |
C |
Informe o caminho para recuperar a imagem das Fatu ras. |
MV_JIMPAUT |
C |
Habilita a importacao automatica de documentos ? 1-Sim; 2-Nao. |
MV_JIMWFCO |
C |
Caminho com o logo da imagem que sera apresentada no html de workflow de aceite de correspondente. |
MV_JINDPSW |
C |
Indica a senha que sera utilizada para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS |
MV_JINDUSR |
C |
Indica o usuario/login que deve ser usado para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS |
MV_JINFIRM |
L |
Define que a integracao financeira (titulos a paga r) entre Sigajuri e RM esta ativa. |
MV_JINSATU |
C |
Habilita a exebicao dos processos do usuario atual independente da instancia atual estar como SIM ou NAO ( 1-Habilita/2-Desabilita ) |
MV_JINSTST |
C |
A publicacao importada para o Cadastro de Andament o como Sentenca, tera o campo Instancia preenchido com a Instancia atual? 1-Sim; 2-Nao. |
MV_JINTERH |
C |
Integra com o RH? 1-Sim; 2-Nao. |
MV_JINTJUR |
C |
Habilita a integracao juridica de bases ? 1- Ativa da; 2- Desativada. |
MV_JINTVAL |
C |
Utiliza a integracao de valores com os modulos Fin anceiro e Contabil? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JJURSEG |
C |
Indica se sera aplicada uma margem de seguranca na aplicacao do juros (1= Sim; 2=Nao) |
MV_JKPASS |
C |
Defina a senha para conexao com o Webservice da Ku rier. |
MV_JKURL |
C |
Defina a URL do Webservice da Kurier para efetuar a conexao. |
MV_JKURXML |
C |
Indica se a integracao da Kurier e no modelo de ba se de dados ou envio de XML completo, usando busca de nomes pela Kurier. 1 – XML, 2 – Base |
MV_JKUSER |
C |
Defina o usuario na conexao com o Webservice da Ku rier. |
MV_JLANC1 |
N |
Defina a quantidade de dias uteis para permitir la ncamentos apos o encerramento do Caso. |
MV_JLEVGAR |
C |
Encerra o processo apenas quando o valor em juizo da Garantia e igual a zero (0)? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JLFORNT |
C |
Loja do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
MV_JLIMEXC |
C |
Emitir pre-fatura para Contratos com o limite gera l excedido? (1-Sim; 2-Nao) |
MV_JLIMTAB |
N |
Qual e o menor dia para encerrar o processo, para geracao de lote de Lancamentos Tabelados no mes? Se 99 nunca gera lote no mes de encerramento. |
MV_JLOJAUT |
C |
Indica se a Loja do Caso deve ser preenchida automaticamente. (1-Sim; 2-Nao) |
MV_JLOJFAV |
C |
Informe o codigo da Loja do Favorecido para geraca o do documento a pagar do Servico Tabelado. |
MV_JMDLSIN |
C |
Indica quais modelos NAO devem ser sincronizados c om o Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202 |
MV_JMODO |
C |
Informe o Modo de Prestacao usado na integracao co m o SISCOSERV. |
MV_JMODREL |
C |
Tipo de Relatorio SIGAPFS – 1 = CRYSTAL, 2 = FWMS PRINTER |
MV_JMOENAC |
C |
Informe a moeda nacional utilizada na conversao de valores do Faturamento de Servicos. |
MV_JMOTCAN |
C |
E obrigatorio informar o motivo de cancelamento da s faturas? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JMOTREM |
C |
Defina o motivo padrao utilizado no remanejamento de Processos Encerrados. |
MV_JMULLIM |
L |
Define se ativa a regra de Multiplas Liminares. |
MV_JNATDES |
C |
Indica a natureza da despesa utilizada na gravacao do titulo no Contas a Pagar. |
MV_JNATFAT |
C |
Defina a natureza para geracao de titulos financei ros da fatura. |
MV_JNATGAR |
C |
Indica a natureza da garantia utilizada na gravaca o do titulo no Contas a Pagar. |
MV_JNATPAR |
C |
Formula p/ composicao do cod da Natureza a ser cri ada automaticamente pelo cadastro de Participantes . Sera truncado p/ o tamanho do campo ED_CODIGO. |
MV_JNATUCP |
C |
Defina o codigo da Natureza utilizado na geracao d o compromisso a pagar do Servico Tabelado. |
MV_JNBS |
C |
Defina o codigo para a Classificacao Fiscal de Ser vico na integracao das faturas do SIGAPFS com o SI SCOSERV. |
MV_JNDESPE |
C |
Defina a natureza usada na geracao de Titulos de Despesas. Esta configuracao nao deve gerar imposto s. |
MV_JNFTHON |
C |
Informe a numeracao diferenciada para faturas de honorarios ou honorarios e despesa. |
MV_JNFTINT |
C |
Informe a numeracao diferenciada para faturas internacionais |
MV_JNRCCAS |
C |
Defina o codigo do campo Custom do Caso GES (Works ite). |
MV_JNRCCLI |
C |
Defina o codigo do campo Custom do Cliente GED (Wo rksite). |
MV_JNT4CLI |
C |
Devem ser mostrados para o cliente os andamentos, quando feita a importacao de publicacao? (1-Sim / 2-Nao) |
MV_JNT4FAS |
C |
Informe o codigo da Fase Processual usado na importacao de publicacao |
MV_JNTDES |
C |
Informe a numeracao diferenciada para faturas de despesas. |
MV_JNUCLI |
L |
Utiliza as lacunas na numeracao de Clientes? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza. |
MV_JNUMCNJ |
C |
Realiza validacao do numero CNJ no numero do processo ? (1=Sim;2=Nao) |
MV_JNUMPRO |
C |
Habilita travamento de inclusao duplicada para num ero de processo? 1- Habilita; 2- Desabilita. |
MV_JOBRENC |
C |
Os campos da aba Encerramento sao de preenchimento obrigatorio? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JOBRENV |
C |
Esta habilitada a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Cliente e Loja no Envolvido? 1 – Habil itada; 2- Desabilitada. |
MV_JORDENA |
C |
Informe a ordenacao de pesquisa e relatorio do pro cesso. 1-Cliente\Loja\Caso; 2-Autor\Reu. |
MV_JORDPAR |
C |
Informe a ordem para os lancamentos nas telas de O peracao e Revisao de Pre-Fatura. 1-Cod do Particip ante (RD0_COD); 2-Sigla (RD0_SIGLA). |
MV_JPACUNI |
L |
.T. True/Verdadeiro-Conteudo do parametro MV_1DUP (parc.a vista); .F. False/Falso-Grava brancos no c ampo Parc.do Titulo(E1_PARCELA) para fat. a vista. |
MV_JPARTSD |
N |
O campo Participante da divisao Time-Sheet (TS) es ta habilitado? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JPASFAT |
C |
Informe o caminho para guardar os relatorios de Fa turamento. |
MV_JPASGRF |
C |
Pasta de Agrupamento de Faturas cria subpastas na pasta Faturamento, conforme campos da tabela NXA. Ex.:Cod.Cliente NXA_CCLIEN + Codigo Loja NXA_CLOJA |
MV_JPASGRP |
C |
Pasta de Agrupam.de Pre-Faturas cria subpastas na Pasta Faturamento, conforme campos da tabela NX0. Ex.:Cod.Cliente NX0_CCLIEN+ Codigo Loja NX0_CLOJA. |
MV_JPASPRE |
C |
Informe o caminho para gravar as Pre-faturas expor tadas. |
MV_JPERLEV |
C |
Qual e o percentual de valor permitido no levantam ento, superior ao valor da garantia. |
MV_JPESPEC |
C |
Habilita campo Pesquisa Geral para filtrar informa coes do Num Processo; Nome Envolvido e Detalhament o do Objeto na pesquisa de processos (1=Sim;2=Nao) |
MV_JPFORIG |
C |
Indica se deve ser armazenado um arquivo .pdf da p re-fatura no momento da emissao e este nao sera su bstituido. (1-Sim; 2-Nao) |
MV_JPRAZOB |
N |
Prazo de disponibilizacao do recebimento por Boleto |
MV_JPRAZOD |
N |
Prazo de disponibilizacao do recebimento por Deposito |
MV_JPREEXT |
C |
Prefixo que sera utilizado para gerar o titulo a pagar que for gerado a partir do extrato de correspondente. |
MV_JPREFAT |
C |
Informe o prefixo para a geracao dos titulos finan ceiros da fatura. |
MV_JPROCFW |
C |
Sugerir a inclusao de um follow-up apos o cadastro do processo? (1=Sim;2=Nao) |
MV_JPRODD |
C |
Informe o Produto de Despesas para a geracao do Do cumento Fiscal. |
MV_JPRODH |
C |
Informe o Produto de Honorarios para a geracao do Documento Fiscal. |
MV_JPSWRM |
C |
Senha do usuario que sera utilizado para conectar no wbservice da RM. (wsDataServer) |
MV_JPUBNUM |
C |
Habilita a atualizacao do numero do processo a par tir da publicacao vinculada. (1=Sim, 2=Nao) |
MV_JPUBTOT |
C |
Indica de sera utilizado o servico de publicacoes da TOTVS. (1=Sim, 2=Nao) |
MV_JPWDEXT |
C |
Senha do usuario para anexar documentos no worksit e atraves do SmartClientHTML (Externo). |
MV_JQMES1A |
N |
Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 1ª instancia. |
MV_JQMES2A |
N |
Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 2ª instancia. |
MV_JQMESDT |
N |
Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da distribuica o. |
MV_JQMESTS |
N |
Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca do Tribunal Superior. |
MV_JQTDIAC |
N |
Quantidade de dias para aceite do correspondente quando for enviado um follow-up para ele. |
MV_JRECTS |
C |
Informe a partir de qual mes-ano do lancamento dos Time-Sheets(TS) se fara o recalculo, na emissao da pre-fatura. |
MV_JRELCON |
C |
Informe o codigo do tipo de envolvimento a conside rar no relatorio. Se mais de um codigo, separe-os entre barras (/). |
MV_JREMPRO |
L |
A rotina Remanejamento transfere somente os proces sos em andamento? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. F alse/Falso – Nao. |
MV_JREPZER |
C |
Indica se os Time Sheets criados por meio do botao “Replicar TS” deverao ter o tempo trabalhado zerado. (1-Sim; 2-Nao) |
MV_JRESUFW |
C |
Defina para a inclusao, o codigo padrao de resulta do do follow-up. |
MV_JREVILD |
C |
Utiliza a tela de Revisao de Pre-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Nao) |
MV_JRFDPFX |
C |
Sugerir a mesma data de honorarios em despesas para faturas de fixo na fila de impressao? (1 – Sim / 2 – Nao) |
MV_JRSTCAD |
C |
Informe se esta ativa a restricao de cadastros bas icos. 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JRTPAS |
C |
Executa restricao por Tipo de Assunto Juridico ao pesquisar processos para vinculo? 1 – Sim; 2 – Nao |
MV_JSERNF |
C |
Informe a serie para a geracao de Documentos Fisca is de Saida. |
MV_JSISSRV |
L |
Realiza integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao. |
MV_JSIWFCO |
C |
Caminho do site que sera aberto quando clicado na imagem no html de workflow de aceite de correspondente. |
MV_JSOCAND |
C |
Informe o codigo do cadastro de Situacao do Envolv ido como: Em andamento. |
MV_JSONOFF |
N |
Informe o tipo de Integracao SISCOSERV. 1-On-line; 2- Off-line. |
MV_JSUGPRO |
C |
Sugere o prognostico automaticamente de acordo com o objeto? 1= Sim ; 2 = Nao. |
MV_JTDPEND |
L |
Habilita a opcao: Emite tudo pendente na tela de emissao de pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Habil ita; .F. False/Falso – Nao habilita. |
MV_JTER95B |
C |
Informe o codigo de Tipo de Envolvimento para o re latorio do societario. Se mais que um codigo, sepa re-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03. |
MV_JTESNF |
C |
Informe o TES para geracao de documento. |
MV_JTETVCO |
C |
Informe o codigo de tipo de envolvimento para trav a de concessoes. Se mais que um codigo, separe-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03/04. |
MV_JTHEDTM |
C |
Gravar Horas Extras na Data da 1a. Marcacao Qdo. o Tipo de H.E. do Proximo dia for equivalente e o Pa rametro MV_APHEDTM estiver com “S”: S=Sim,N=Nao |
MV_JTIPFAT |
C |
Informe o tipo de titulo financeiro gerado pela Fa tura. |
MV_JTIPOCP |
C |
Informe o codigo do Tipo de Documento a pagar, ger ado para o Servico Tabelado. |
MV_JTLATVR |
C |
Informe a tela de valores exibida para atualizacao , ao cadastrar um andamento como sentenca. 1-Valor es do Processo; 2-Valores em Discussao. |
MV_JTPANAU |
C |
Modo de funcionamento da rotina de andamento autom atico. (1=Por processo, 2=Por instancia) |
MV_JTPCONF |
C |
Qual e a cotacao utilizada nas conversoes de titul os das faturas do SIGAPFS? 1- Cotacao usada na Fat ura; 2-Cotacao Diaria. |
MV_JTPCONV |
C |
Qual e o tipo de cotacao utilizada nas conversoes? 1-Diaria; 2-Mensal. |
MV_JTPDOC |
C |
Informe o tipo de documento juridico: Rede; GED (Worksite). |
MV_JTPENAC |
C |
Informe qual codigo de motivo de encerramento sera sugerido ao cadastrar um novo acordo. |
MV_JTPIMP |
C |
Informe o tipo utilizado na importacao de arquivos : 1 – XML; 2 – Kurier; 3 – Ambos. |
MV_JTPLEAU |
C |
Informe o codigo do Tipo utilizado no Levantamento Automatico das Garantias. |
MV_JTPRIO |
C |
Define o tipo de proporcionalizacao do valor recebido. As opcoes sao: 1-Prioriza despesas ou 2-Proporcional. |
MV_JTPSGAR |
N |
Informe o tipo de relacionamento entre Garantia e Alvara para calcular o saldo em juizo: 1 – Com vin culo; 2 – Sem vinculo. |
MV_JTPTTB |
C |
Tipo do titulo dos valores de tarifas bancarias e impostos. |
MV_JTRFWDR |
C |
Bloqueia a Inclusao de follow-up com data retroati va? 1 – Sim; 2 – Nao |
MV_JTRVADT |
C |
Bloqueia a inclusao de Andamentos com data futura ou inferior a data de distribuicao? 1 – Sim; 2 – N ao. |
MV_JTRVEMP |
C |
Trava o campo Empresa na tela de Envolvidos, quand o a opcao Cliente esta marcada como Nao? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVCONC |
C |
Habilita a trava de Concessoes por Socio? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVENAN |
C |
Bloqueia as operacoes na tela de Andamento, quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVENDP |
C |
Bloqueia as operacoes na tela de Despesas quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVENFW |
C |
Bloqueia as operacoes na tela de Follow-up quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVENGA |
C |
Bloqueia as operacoes na tela de Garantias quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVENJF |
C |
Permite alterar com justificativas as telas bloque adas no Encerramento do Processo? 1 – Sim; 2 – Nao |
MV_JTVENPD |
C |
Bloqueia as operacoes na tela de Objetos quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVENPH |
C |
Bloqueia as operacoes na tela de Pedidos Docs RH q uando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVENPR |
C |
Bloqueia as operacoes na tela de Processo quando j a esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVRSEN |
C |
O sistema exibe a mensagem de confirmacao para atu alizacao de valores ao cadastrar um Andamento com Sentenca? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JURCART |
C |
Define no Sigaloja se o juros p/ o Cartao Credito parcelado sera cobrado pela ADMINISTRADORA ( A ) ou pelo ESTABELECIMENTO de venda -> ( E ). |
MV_JURHS1 |
L |
Habilita a gravacao dos Historicos? .T. True/Verda deiro – Sim; .F. False/Falso – Nao. |
MV_JURHS2 |
L |
Altera cadastros/ajusta historico do mes anterior? .T. Ano-Mes anterior ao atual; .F. Ano-Mes atual e historicos maiores atualizados, sao apagados. |
MV_JURHS3 |
L |
Utiliza o historico para participacoes de Clientes /Casos? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/F also – Nao utiliza. |
MV_JURLRM |
C |
Informar a url do webservice da RM e sua porta. (Exemplo: http://127.0.0.1:8051) |
MV_JUROS |
N |
Taxa informada para calcular o valor presente das cotacoes de compra |
MV_JURTIN |
L |
parametro para verificar se as informacoes de acre scimo e decrescimo serao utilizadas para calcular juros e multas |
MV_JURTIPO |
C |
Os juros dos titulos a receber poderao ser : (S)imples, somente (C)omposto ou (M)isto = Simples ate 30 dias de atraso e posteriormente Composto. |
MV_JURTS1 |
N |
Defina a quantidade de minutos referentes a 1 UT (Unidade de Tempo). |
MV_JURTS10 |
C |
Informe o codigo da Loja do Cliente que representa o escritorio. |
MV_JURTS2 |
N |
Indica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidad e de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH: MM). |
MV_JURTS3 |
L |
As UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter f racoes? .T. True/Verdadeiro – Com fracoes; .F. Fal se/Falso – Sem fracoes. |
MV_JURTS4 |
L |
Permite zerar o tempo revisado de atividades nao c obraveis? .T. True/Verdadeiro – Permite; .F. False /Falso – Nao Permite. |
MV_JURTS5 |
C |
Informe o codigo do Cliente para efetuar lancament o futuro (Tempos complementares – Data Futura). |
MV_JURTS6 |
C |
Informe o codigo da Loja para efetuar lancamento f uturo (Tempos complementares – Data Futura). |
MV_JURTS7 |
L |
Exibe o campo para vinculo de Time-Sheet com o lan camento tabelado? .T. True/Verdadeiro – Vincula; . F. False/Falso – Nao vincula. |
MV_JURTS8 |
L |
Exibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a ze ro na pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Exibe; .F. False / Falso – Nao exibe. |
MV_JURTS9 |
C |
Informe o codigo do Cliente que representa o escri torio. |
MV_JURXFIN |
L |
Habilita a integracao entre os modulos SIGAFIN – Financeiro e SIGAPFS – Juridico Padrao desabilitado. |
MV_JUSAPOR |
L |
Utiliza dados do portador da fatura/ contrato? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza. |
MV_JUSREXT |
C |
Usuario para anexar documentos no worksite atraves do SmartClientHTML (Externo). |
MV_JUSRRM |
C |
Nome do usuario que sera utilizado para conectar no webservice da RM (wsDataServer) |
MV_JUSTVIN |
C |
Indica se deve ser solicitado ao usuario uma justi ficativa ao vincular um processo. (1 – Incidentes, 2 – Vinculados, 3 – Relacionados ou 4 – Todos) |
MV_JUTFECH |
L |
Utiliza o fechamento de periodo do Faturamento? .T . True/ Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Na o utiliza. |
MV_JUTPROJ |
L |
Indica se sera utilizado Projeto/Finalidade nas rotinas do Financeiro. (.T. = Sim; .F. = Nao) |
MV_JVALMAX |
N |
Valor minimo para emissao de aviso de cobranca |
MV_JVENINT |
N |
Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento Internacional. |
MV_JVENNAC |
N |
Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamen to Nacional. |
MV_JVIASBO |
N |
Informe a quantidade de vias de boleto sugerida na fila de Geracao de Faturas. |
MV_JVIASCA |
N |
Informe a quantidade de vias da carta de cobranca, sugerida na fila de Geracao de Faturas. |
MV_JVIASRE |
N |
Informe a quantidade de vias de relatorio sugerida na fila de Geracao de Faturas. |
MV_JVINCAF |
C |
Habilita o vinculo entre Andamentos e Follow-ups? 1-Sim; 2-Nao. |
MV_JVINCTS |
L |
Vincula Time-Sheet as faturas de fixo? .T. True/Ve rdadeiro – Vincula; .F. False/Falso – Nao Vincula. |
MV_JVLENOB |
C |
E obrigatorio o preenchimento do campo Valor Envol vido? – 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JVLHIST |
C |
Indica se serao gravados os valores historicos da correcao monetaria (1=Sim,2=Nao) |
MV_JVLPERJ |
L |
E obrigatorio que a soma percentual da Juncao de Contratos seja igual a 100%? .T.True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao. |
MV_JVLPROV |
C |
Indica se o valor de provisao sera o valor indicado no Processo (1) ou se vira da tela de objetos (2). |
MV_JVLRCO |
C |
Define na tela de valores/pedidos sera utilizada a versao simplificada ou completa com todas as abas 1-Completa,2-Simplificada.O valor padrao igual a 2 |
MV_JWFAPRV |
C |
Parametro que guardara o id do workflow de aprova cao de atividades criado no FLUIG. |
MV_JWSPESQ |
C |
Ativa o filtro de Cliente/Caso na pesquisa GED (Wo rksite)? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JZERPRO |
L |
Zera o valor de Provisao do Processo e os valores dos Objetos no encerramento do Processo. |
MV_KBFLUIG |
L |
Utiliza o Banco de Conhecimento no Fluig? .T.= Utiliza, .F.= Nao utiliza |
MV_KIT |
C |
Verifica se o cliente usa Kit. ‘S’ para sim ou ‘N’ para nao. |
MV_KMOBRIG |
L |
Obriga informar a quilometragem apos o apontamento dos registros das ocorrencias qdo todos os doctos da viagem estiverem com o status concluido. |
MV_KMVEIOP |
L |
Valida se Mostra Tela de Apontamento Manual de gada / Saida de Viagens |
MV_L060SB5 |
L |
Na consulta multimidia atraves define se as inform acoes adicionais virao do sB5. |
MV_L11033 |
L |
Calcula o valor do IRF para operacoes de emprestimo mutuo, tal como nos rendimentos de aplicacoes. |
MV_L1TXMOE |
L |
Indica se a taxa da moeda pode ser alterada ou nao na Venda Rapida, para localidades fora do Brasil. |
MV_LABDIS |
C |
HSP-Indica os setores que serao obrigados a emitir o mapa de trabalho na fase de distribuicao |
MV_LANCAEX |
C |
HSP-Indica se o Lancamento do Exame sera feito no momento da Solicitacao, ou na Confirmacao. (C=Conf irmacao; S=Solicitacao) |
MV_LANEXG |
C |
Idioma utilizado no Exchange server, exemplos: en_US,pt_BR,etc. |
MV_LAPACSN |
L |
HSP-Libera Solicitacao de APAC sem numero do APAC |
MV_LAUDONF |
L |
Na geracao da NF saida, solicita laudo? |
MV_LAUFENT |
C |
HSP-Ficha do comprovante de entrega do laudo. |
MV_LAYDESP |
L |
Define se no layout do Envio ao Despachante o campo Codigo do Item ira respeitar tamanho 30 |
MV_LAYMILE |
C |
Diretorio onde se encontram os layouts do facilitador de importacao (MILE) a partir do rootpath do sistema |
MV_LAYPOS |
C |
Codigo do layout referente ao pos |
MV_LAYPTU |
C |
Codigo do layout do ptu on-line |
MV_LBALABE |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Balanco Geral |
MV_LBALFEC |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Balanco Geral |
MV_LBVACB |
C |
Valida vendas com valor abaixo do custo medio |
MV_LBVACR |
C |
Libera Venda Abaixo do Custo (Requisicao) |
MV_LC102 |
N |
Numero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP |
MV_LC87 |
N |
Numero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP, para bens adquiridos antes de Jan/01 (antes da Lei Complementar 102/01) |
MV_LCIAPA |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP |
MV_LCIAPE |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP |
MV_LDCCEAB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario por Centro de Custo Extra Contabil |
MV_LDCCEFE |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Diario por Centro de Custo Extra Contabil |
MV_LDIARAB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario Conta bil. |
MV_LDIAREN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro Diario contabil. |
MV_LDUPABE |
C |
Arquivo de abertura do livro de duplicatas |
MV_LDUPENC |
C |
Arquivo de encerramento do livro de duplicatas. |
MV_LEADANT |
N |
Indica o LeadTime para anterioridade isencao (EDC) em dias. |
MV_LEGM953 |
L |
Determina se a GNRE na Apuracao de ICMS/ST para o mesmo estado do MV_ESTADO seja gerada independente do MV_SUBTRIB. .F. = NAO GERA, .T. = GERA |
MV_LEITRN |
C |
HSP-Leito para recem nascido |
MV_LENTAB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas. |
MV_LENTEN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Entradas. |
MV_LERNOTA |
L |
Determina se o Custo Realizado sera a partir da leitura da NF Unica ou Primeira (T) ou do Processo |
MV_LEVANCM |
L |
Levar os NCM e desconsiderar a validacao do SPED para Industrial ou equiparado |
MV_LFAGREG |
L |
Indica se deve ser feita escrituracao, mesmo nao agregando valor ao total da nota. |
MV_LFISORD |
L |
Indica se o numero do livro devera ser impresso ao lado do numero da pagina com a indicacao de livro eletronico (E) nos registros de entrada e saida. |
MV_LFMD2DT |
L |
parametro MV_LFMD2DT para sempre considerar a data de emissao para emissao do livro de saida, ou a da ta de entrada |
MV_LI |
C |
Campo D1 – Importacao (Sem Integracao EIC) – Licen ca de Importacao |
MV_LIBACIM |
L |
Bloqueia liberacao de Pedidos de Venda com quanti- dade liberada superior a quantidade do pedido. |
MV_LIBCHEQ |
C |
Opcao para liberacao de saldo bancario quando da geracao de cheques antes da baixa. |
MV_LIBCTC |
L |
Habilita o controle de Liberacao de Contratos de C arreteiro? (T = Habilita / F = Desabilita) |
MV_LIBDIAG |
C |
Libera Tipo de Tempo com Servicos de Diagnostico (S/N)? |
MV_LIBESB6 |
L |
Indica se deve permitir a inclusao de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor. |
MV_LIBEXCL |
L |
Libera exclusao das notas fiscais independente do MV_ULMES |
MV_LIBFECH |
L |
Indica se libera o fechamento do caixa sem a reali zacao da sangria |
MV_LIBGRUP |
C |
Informado “N”, a preparacao de notas fiscais uti – lizara o parametro “MV_NUMITEM” para numero maximo de grupos por nota. |
MV_LIBLTSC |
L |
Libera a digitacao de lote, vinculado a mesma solicitacao de coleta, por diversos usuarios simultaneamente. |
MV_LIBNIV |
N |
Nivel minimo do usuario para liberacao de credito no m=dulo SIGACRD |
MV_LIBNODP |
C |
Avalia credito para pedidos que nao geram duplica- tas |
MV_LIBPCND |
L |
Define se a quantidade devolvida do documento de s aida do tipo devolucao sera deduzida da quantidade ja entregue do pedido de compra. |
MV_LIBQTEM |
L |
Se ligado, permite alterar o pedido, colocando uma quantidade negativa no saldo |
MV_LIBTIT |
L |
Liberacao dos titulos a pagar ou receber |
MV_LIBVGBL |
L |
Libera Encerramento de viagens com ocorrencia do tipo gera pendecia |
MV_LIBVINC |
L |
Indica se deve ou nao liberar a edicao dos itens do pedido de venda vinculado a uma O.S |
MV_LIGA |
C |
Campo da Tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR Arabica, CO Conilon) |
MV_LIMAJU |
N |
Define limite para ajustes na digitacao dos itens do rodape das notas fiscais de entrada. |
MV_LIMCRE |
C |
Limite de Credito para abertura de OS. Este valor se refere ao valor que se desejara avaliar antes d e abrir a OS |
MV_LIMDED |
N |
Utilizado para informar o limite (em reais) da ded ucao no calculo do ICMS para empresas de pequeno p orte classe “B”. |
MV_LIMDMAT |
N |
Limite de deducao para a licenca-maternidade. |
MV_LIMDSR |
C |
Desconta o DSR limitado ao periodo de apuracao. “S” = Sim ; “N” = Nao. |
MV_LIMFTAL |
N |
Valor limite de faturamento para clientes nao con tribuintes de ICM para o estado do Alagoas. |
MV_LIMINCR |
N |
Determina o Valor Minimo para Avaliacao do Limite de Credito em Moeda Corrente. |
MV_LIMINSS |
N |
Valor limite de retencao para o INSS de pessoa fisica |
MV_LIMITME |
C |
Valor da ultima faixa da receita bruta para microe mpresa e sua aliquota correspondente. Ex: {240000, 5.4} ( Simples Federal) |
MV_LIMITPP |
C |
Valor da ultima faixa da receita bruta para EPP e sua aliquota correspondente majorada. (Consultar B oletim Simples Federal) |
MV_LIMLIS |
N |
Limite de valores para as compras – Licitacao |
MV_LIMMAX |
N |
Limite maximo para liberacao do credito (em %) |
MV_LIMPAG |
N |
Determina o Valor Maximo de diferenca entre as duplicatas e o total da NF |
MV_LIMREC |
C |
Recalcula valor das duplicatas: 1- Se divergencia for menor ou igual ao limite; 2- Se divergencia for menor que limite; 3- Nao recalcula; |
MV_LIMSLDF |
N |
Informe a variacao percentual, que definira um limite para zerar saldos finais na tabela CDU, caso o resultado seja negativo. |
MV_LIMSUP |
C |
Determina se deve utilizar os limites superiores informados na manutencao de jornadas do SIGAPON. 0 – Nao utiliza, 1 – Utiliza(padrao). |
MV_LIMVOO |
N |
Quantidade de voos que poderao ser exibidos na tel a de grade de voo. |
MV_LINIMP |
N |
HSP-Qtde. de linhas padrao p/ impressao |
MV_LINKLOG |
C |
URL completa do logo da empresa utilizado na Lista de Presentes. |
MV_LIQAUTO |
L |
Determina se a liquidacao do pre-pagamento/securi tizacao sera automatica, ou seja, quando todas as invoices forem baixadas sera baixado o principal. |
MV_LIQPARC |
L |
Determina se sera bloqueada a liquidacao caso a parcela da fatura nao seja totalmente cambio pront o ou esteja totalmente vinculada a financiamento |
MV_LISSAB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS. |
MV_LISSEN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de ISS. |
MV_LISTDEV |
L |
Indica se os movimentos de devolucao devem ser lis tados na mesma coluna que os movimentos originais nos relatorios dos modulos de materiais. |
MV_LITRCC |
C |
Literal para conter o nome reduzido do Centro de Custo no SIGAEIC (SY1,SW0_CC) |
MV_LIVRESP |
C |
Numero do Livro para escrituracao de NFs de entra- da para Ativo Fixo. Estado do Ceara. |
MV_LJ10925 |
C |
Considerar para verificacao de valores de retencao os valores de todas as lojas do cliente Opcoes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas |
MV_LJ130MN |
L |
Permite gerar uma nota para multiplos cupons |
MV_LJ350MV |
N |
Na rotina Fechamento de Caixa (LOJA350) deve gerar movimentacao para todas as formas de pagamento ou apenas para dinheiro. (1=Dinheiro; 2=Todas) |
MV_LJ720NV |
L |
Utiliza a nova rotina de troca/devolucao (LOJA720) |
MV_LJ850AI |
C |
Informa se sera descontado os titulos de abatimento do titulo principal |
MV_LJ850HI |
C |
Historico padrao para o titulo baixado ref. pagto no Conta Corrente |
MV_LJ850MO |
C |
Motivo de baixa padrao Conta Corrente Cliente |
MV_LJABNCC |
L |
Caso exista valor de NCC, prioriza o abatimento da mesma, quanto a cond. pagamento. |
MV_LJABRCX |
L |
Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da venda ou pelo menu miscelaneas. |
MV_LJACBRU |
L |
Indica de o Acrescimo financeiro sera calculado pe lo valor Bruto (T) ou pelo Valor Liquido (F). |
MV_LJADMFI |
L |
Inibe a tela de escolha da finalizacao de pagtos no Front Loja |
MV_LJAJDES |
L |
Define se utiliza funcao de ajuste automatico no desconto total da venda. |
MV_LJALTEN |
L |
Determina se o Tipo de Entrega, pode ser alterado apos a Reserva dos Produtos. |
MV_LJALTPG |
L |
Caso verdadeiro permite a alteracao da codicao de pagamento pelo Get na parte inferior na tela do Venda Assistida. |
MV_LJAMBIE |
C |
Determina o codigo de cada ambiente, nao pode se repetir para a mesma empresa e mesma filial. 001 a 999 |
MV_LJAPRSC |
L |
Indica se gera solicitacao de compras aprovada (Tr ue ou nao (False) |
MV_LJATIPI |
L |
Define se a diferenca do IPI embutido pelo calcula do devera ser lancado como acrescimo no total da NF. |
MV_LJATUSA |
L |
T. para NAO atualizar os dados do cliente que seja Adm Finan e .F. para manter atualizando e alocando o registro do cliente (DEFAULT) |
MV_LJATVEN |
N |
Define se ocorrera a atualizacao de vendedor (L2_V END) para os itens registrado por meio de auto-servico. |
MV_LJATVGP |
L |
Indica se inicializa o Gerenciador Padrao do TEF |
MV_LJAVANC |
L |
Permite alterar o numero da nota fiscal sugerida p ara maior |
MV_LJAVBOD |
C |
Conteudo padrao inserido no corpo do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. |
MV_LJAVBOT |
C |
Conteudo padrao inserido no rodape do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. |
MV_LJAVSUB |
C |
Conteudo padrao inserido no assunto do e-mail de a viso de disponibilidade de produto. |
MV_LJAVTOP |
C |
Conteudo padrao inserido no cabecalho do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. |
MV_LJB1COD |
C |
Campo para pesquisa da imagem do produto |
MV_LJBF100 |
L |
Ativa verificacao bloco F100 para a integracao Protheus x CMNet |
MV_LJBW701 |
N |
Define o intervalo de tempo (em segundos) para atualizacao (Refresh) das informacoes do Browse da rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado) |
MV_LJBXPAR |
L |
Habilitar baixa parcial |
MV_LJBXTIT |
C |
Realiza baixa automatica do titulo financeiro para os tipos definidos e separados por | |
MV_LJC030I |
N |
Forma de Impressao do Resumo de Caixa. 1 Analitico (Aberto) ,0(zero)-pega a forma que estiver na tela |
MV_LJCALJM |
L |
Define se calcula juros e multa dos titulos a rece ber independente da data de vencimento do(s) titul los |
MV_LJCATGP |
L |
Ativar um Grupo de Produtos a mais de uma Categori a na estrutura |
MV_LJCATPR |
L |
Ativar a amarracao de um produto a mais estrutura |
MV_LJCATRG |
L |
Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na e strutura |
MV_LJCBFPG |
C |
Formas de pagamento pre-selecionadas para selecao do relatorio de operacoes de correspondente bancario. Utilizar “/” como separador das formas. |
MV_LJCDDIS |
C |
Digite o codigo do fornecedor utilizado na geracao de documento de entrada por meio magnetico |
MV_LJCDVOU |
N |
Define se habilita venda com voucher para Pay&Go. |
MV_LJCFDES |
C |
Define se o desconto deve ser via: “U” – Usuario ” “R” – Regra de Desconto “A” – Ambos |
MV_LJCFID |
L |
Ativa a funcionalidade de recarga de saldo do cartao fidelidade |
MV_LJCFOP |
C |
Retorna CFOP Padrao ou customizado, referenciado pelo Tipo de Tributacao (T,S,F,N ou I) |
MV_LJCFSPG |
L |
Pede confirmacao para sair da tela de pagamentos |
MV_LJCHGDV |
C |
Define se permite ou nao modificar a forma de devo lucao ao cliente (“0″-nao permite;”1”-permite) |
MV_LJCHGTP |
N |
Permite alterar o tipo de entrega de um orcamento, 1=Ativo ; 2=Inativo |
MV_LJCHKPP |
L |
Indica se faz a checagem de fim de papel para a Be matech |
MV_LJCHSAT |
C |
Chave de seguranca da SEFAZ para consulta de lotes |
MV_LJCHVST |
N |
Dias que um cheque e considerado a vista – loja |
MV_LJCISS |
C |
Codigo do servico a ser gravado no livro fiscal quando gerado a partir da reducao Z |
MV_LJCLION |
L |
Indica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de clientes. |
MV_LJCMPCR |
L |
Indica se na devolucao ira compensar o valor da NCC gerada com o titulo da nota fiscal original |
MV_LJCMPNC |
C |
Define se permite ou nao modificar a opcao para compensar a NCC com o titulo da NF original (“0″-nao permite;”1”-permite) – LOJA720 |
MV_LJCNPDV |
N |
Parametro para saber se o PDV esta conectado com a retaguarda. Este parametro e atualizado automaticamente pela JOB STWUpData. |
MV_LJCNPIA |
C |
Incluir CNPJ, sem traco e pontos, da loja cadastra da. Todos os 14 digitos deverao ser preenchidos. |
MV_LJCNVB0 |
L |
Retorna preco da SB0 na ausencia do preco do Produto na DA0 e DA1 |
MV_LJCNVDA |
L |
Habilita a integracao entre os modulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenario de vendas, utilizando as regras de desconto, bonus e tabela de precos. |
MV_LJCONDE |
L |
Permite impressao da tag Condensado na Impressao da DANFE da NFC-e |
MV_LJCONDP |
C |
Determina a Condicao de Pagamento que sera utilizada para a emissao do Pedido de Venda atrave s da rotina de Venda Assistida. |
MV_LJCONFF |
L |
Determina se a conf.de caixa sera executada no fe- cham.de caixa. Seu uso restringe a abert. de caixa caso o mov.anterior nao tenha sido conferido. |
MV_LJCPMOD |
C |
Modulo do CliSitef para Operacoes com Gift Card (1=Givex;2=SQCF) |
MV_LJCPNCC |
N |
Compensacao de NCC quando a utilizacao for parcial |
MV_LJCRGAU |
N |
Define se utiliza o processo automatico de geracao /liberacao de carga automatica no Front Loja para arquivos exclusivos(0=nao utiliza;1=utiliza) |
MV_LJCRPAF |
C |
Numero de credenciamento do PAF-ECF no Estado |
MV_LJCSETE |
L |
Defise se solcita senha para cancelar TEF |
MV_LJCSF |
L |
Define se habilita o controle de servicos financeiros. .T. – Habilita |
MV_LJCTINT |
C |
Dertermina a contal do destinatario para envio de mail quando ocorrer uma nao conformidade no proces so de integracao. |
MV_LJCTSER |
C |
Controle de Numero de Serie do Cupom 0=COO;1=CRO;2=COO+CRO |
MV_LJCUPL |
N |
Numero de linhas impressas no fechamento do cupom fiscal |
MV_LJDATSC |
N |
Quantidade de dias somado a database para enterga da solicitacao de compras |
MV_LJDAVEC |
L |
Determina a impressao de DAV no ECF |
MV_LJDAVOS |
L |
Habilita DAV-OS para Oficina de Conserto |
MV_LJDCCLI |
N |
Define em qual momento a tela de documento de Iden tificacao (CPF/CNPJ) do cliente da venda sera most rada/ 0-Legislacao;1-Inicio;2-Final;3-Ambos |
MV_LJDCMAX |
N |
Desconto maximo permitido no terminal |
MV_LJDELTD |
C |
Verifica se os itens do programa de “Troca de prod uto” deverao vir excluidos. |
MV_LJDENCC |
L |
Identifica se o cliente utiliza a tela de desconto apos uso da Ncc no Front-Loja. .F. = Nao mostra a tela ; .T. = Mostra a tela. |
MV_LJDESGE |
L |
Permite conceder desconto para produtos do tipo Garantia Estendida |
MV_LJDESM |
L |
Imprime relatorio desmembrado por administradora financeira. |
MV_LJDESPA |
L |
Aplica Desconto Patrocinado Sendo o parametro igual a .T., permite efetuar desconto patrocinado pelo banco ou administradora |
MV_LJDEVCO |
L |
Define se a rotina de trocas e a comissao off-line podera gerar devolucao de comissao (“T” para gerar , “F” para nao gerar |
MV_LJDIAEN |
N |
Quantidade de dias a adicionar a data de entrega. |
MV_LJDIAMO |
N |
Quantidade de dias a adicionar a data de montagem. |
MV_LJDIAOT |
N |
Define o intervalo minimo de dias para que se possa executar a Otimizacao de Tabela. Se o valor for 0, a otimizacao de tabelas e desabilitada. |
MV_LJDIRBT |
C |
Determina o tipo de organizacao dos botoes da tela do Front Loja (Touch Screen) V = Vertical H = Horizontal |
MV_LJDIRGR |
C |
Diretorio de gravacao dos arquivos magneticos |
MV_LJDNFNF |
N |
Habilita a opcao de imprimir a DANFE Simplificada (NF-e) em uma impressora Nao-Fiscal na rotina SPED NF-e. |
MV_LJDRP |
L |
Ativa Integracao Protheus x DRP Neogrid |
MV_LJDRPDA |
C |
Diretorio de armazenagem das Listas de Presentes geradas por PDA. |
MV_LJDTBAR |
L |
Habilita a utilizacao do codigo de barras tipo GS1 DataBar que pode controlar a data de validade do produto via codigo de barras. |
MV_LJDTIPI |
L |
Define se a diferenca do IPI embutido pelo calculo deve ser lancado como desconto no total da NF. |
MV_LJDTNCC |
N |
Quantidade de dias somado a data atual para formar a data de vencimento da NCC. |
MV_LJDTORC |
C |
Define o ajuste das datas do orcamento. “N” – Nunca ajusta as datas,”S” – Sempre ajusta as datas. “P” – Pergunta se deseja ajustar as datas. |
MV_LJDVACR |
C |
Define se considera acrescimo financeiro no valor do produto na devolucao de mercadoria |
MV_LJE1NUM |
C |
Definicao da numeracao do titulo da venda (E1_NUM) Opcao 1=Padrao sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED); Opcao 2=Considera o L1_NUM do orcamento |
MV_LJECDES |
C |
Envia a descricao dos campos B5_ECCARAC,B5_ECAPRES B5_ECBENFI e B5_ECINDIC, inves de fixo Caracterist ica/Apresentacao/Beneficios/Indicacao 1-Sim,2-Nao |
MV_LJECDIR |
N |
Local de estoque padrao para a venda e-commerce |
MV_LJECDNF |
C |
Endereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop. |
MV_LJECLPE |
C |
Local de estoque padrao para a venda e-commerce |
MV_LJECMM1 |
C |
Selecao armazem, onde 0 – Cad Produto, 1 – Param MV_LJECOMG, 2 – Saldo descrescente, 3 – Saldo cres cente |
MV_LJECMM2 |
C |
Tipo de Operacao de Revenda para pessoa juridica. |
MV_LJECMM3 |
L |
Informa se o cadastro de Agrupadores deve ser en- viado no lugar no cadastro de Categorias |
MV_LJECMM4 |
C |
Caractere – Codigo da integracao E-Commerce CiaShop – Agrupadores |
MV_LJECMMA |
L |
Ajusta o valor do IPI para venda e-commerce. |
MV_LJECNDI |
L |
E-Commerce desconto item |
MV_LJECO01 |
C |
e-mail para recebimento do problema ocorrido na in tegracao do Protheus x Ciashop. |
MV_LJECOM0 |
L |
Realiza reserva e-commerce? Este parametro funcio na caso o parameto MV_RESAUT esteja desabili |
MV_LJECOM2 |
N |
Numero de dias para validade do Orcamento do Boleto (FI) |
MV_LJECOM5 |
C |
Prefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0 |
MV_LJECOM6 |
C |
Codigo da Cond. de Pagto FI (Boleto), constante no cadastro de Condicao de Pagamento (SE4). |
MV_LJECOM7 |
C |
Codigo da Condicao de Pagto CC,constante no cadastro Condicao de Pagto (SE4). |
MV_LJECOM8 |
C |
Cod. Condicao de Pagto CD, constante no cadastro de Condicao de Pagto (SE4). |
MV_LJECOM9 |
C |
Tipo Frete (C/F) – CIF ou FOB |
MV_LJECOMA |
C |
Informar o codigo do vendedor – tabela SA3 |
MV_LJECOMB |
N |
Numero de dias para validade do Orcamento do Cartao |
MV_LJECOMG |
C |
Armazens para apuracao do saldo disponivel. Separa por virgulas, branco (apura todos armazens)Exemplo 01,02,05 |
MV_LJECOMH |
C |
Usuario WebService CiaShop |
MV_LJECOMI |
C |
Senha WebService CiaShop |
MV_LJECOMK |
C |
URL WebService CiaShop |
MV_LJECOML |
C |
Tabela de Preco Promocao |
MV_LJECOMM |
L |
Identifica que o sistema utiliza eCommerce. .T. (Ativo) .F. (Desativado) |
MV_LJECOMN |
C |
Nome do Usuario do eCommerce. Configurar com o valor or ECOMMERCE |
MV_LJECOMO |
L |
e-commerce CiaShop .T. (Ativo) .F. (Desativado) |
MV_LJECOMQ |
C |
Tabela de Preco Padrao |
MV_LJECOMR |
C |
Codigo da TES para Itens do Pedido de Venda/ Orcamento. Se iniciado com “&” o conteudo sera macroexecutado |
MV_LJECOMS |
L |
Habilita a geracao do Titulo de Contas a Receber |
MV_LJECOMU |
C |
UserID do Usuario do eCommerce |
MV_LJECOMV |
C |
Tipo da Operacao a ser pesquisada na TES Inteligen te, onde 1º corresponde a venda para pessoa fisica e o 2º para pessoa juridica |
MV_LJECOMW |
N |
Numero de Dias para selecao da data inicial dos orcamentos vencidos |
MV_LJECST1 |
C |
Valor do Status a ser enviado para o site da Ciashop ao realizar a gravacao do documento fiscal |
MV_LJECSTF |
C |
Loja Ecommerce Status Faturado |
MV_LJECURL |
C |
Endereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop |
MV_LJEMLAD |
C |
Destinatario que ira receber o e-mai com log do configurador de estacao (ex. admin@server.com.br) |
MV_LJEMSUP |
C |
Corpo do e-mail que sera enviado ao Superior do Caixa caso seja atingido o limite cadastrado. Devera ser preenchido com funcao de usuario. |
MV_LJESTAV |
N |
Valor minimo disponivel em estoque exigido (parame tro com valor default igual a 30.) |
MV_LJESTFL |
L |
Indica se usa consulta de estoque por filial |
MV_LJESTOR |
L |
Valida estoque do produto na importacao orcamento. |
MV_LJEXAPU |
L |
Determina se a coluna de valores apurados deve ser exibida no fechamento. |
MV_LJEXAV |
N |
Determina em quantos dias o aviso de disponibilidade do produto para o cliente ira expi rar a contar da data do movimento de venda perdida |
MV_LJFCVDA |
N |
Finaliza venda automaticamente caso saldo esteja z erado |
MV_LJFECCX |
L |
Controle se fara fechamento automatico do caixa na tabela de Mov. de Caixa(SLW) .T = Fecha SLW ; F = Nao fecha SLW |
MV_LJFICOM |
C |
Permite o calculo de comissao p/ vendedor na compensacao da NCC com origem FINAXXX. Valores validos: “S” p/ calcular e “N” p/ nao. |
MV_LJFILWS |
C |
Intervalo de Filiais para Limite de Credito |
MV_LJFINEN |
L |
Indica se o orcamento a ser entregue deve ser fina lizado. Obs: Serve apenas para orcamentos da loja que efetivou a venda. |
MV_LJFISMS |
C |
Mensagem padrao para impressao no rodape do cupom fiscal. |
MV_LJFNGE |
L |
Define se gera financeiro nas vendas com garantia estendida para administradora financeira |
MV_LJFORCN |
C |
Informa a forma de pagamento utilizada na condicao |
MV_LJFORHT |
C |
Formas de Pgto Hotel que nao geram financeiro. |
MV_LJFORIA |
C |
Codigo do fornecedor para Doacao para o Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2). |
MV_LJFORMD |
C |
Define como os produtos de Automacao Comercial ira o tratar o desconto no total. 1 – Validar percentu al ou valor, 2 – Validar percentual e tambem valor |
MV_LJFORRE |
C |
Forma de pagamento para itens do tipo retira posterior |
MV_LJFSEMA |
C |
0-Nao calcula juros p/ Sab e Dom. 1-Calc. juros p/ o Sab.2-Calc. juros p/ Dom. 3-Calc. juros p/ Sab. e Dom. 4-Calc. juros p/ Sab., Dom. e Feriados. |
MV_LJFSUB |
C |
Verifica qual forma de pagamento da tabela 24 sera utilizada como padrao na venda pbm com subsidio. |
MV_LJFWRPC |
L |
Metodo de comunicacao do FRONT com a RETAGUARDA se .T. utiliza um novo componente que realiza mais tentativas para se comunicar com a retaguarda |
MV_LJGARFP |
L |
Define o conceito do Preco da Garantia Estendida. |
MV_LJGCOMS |
L |
Informe .T. para habilitar a Carga e .F. para desa bilitar. |
MV_LJGEPRE |
L |
Habilita atualizacao do Painel de Gestao. |
MV_LJGERRG |
L |
Gerar Relatorio Gerencial |
MV_LJGERSC |
N |
Se utiliza o conceito de gera solicitacao de compr as para reserva sem estoque. 1 = Desabilitado o co nceito; 2 = Habilita o processo; 3=Pergunta. |
MV_LJGERTX |
L |
Gera contas a pagar para a administradora financei ra com o valor da taxa, e nao desconta esta taxa do contas a receber. |
MV_LJGRINT |
L |
Define se esta ativa a integracao Protheus |
MV_LJGRMHH |
L |
Complemento de Grade de Produto sera utilizada no cadastro de Grade de produtos .T. habilita o uso da tabela MHH para E-Commerce |
MV_LJGRMR |
C |
Define se na operacao da Reducao Z, grava o Mapa Resumo (SFI) |
MV_LJGRPPR |
C |
Define qual o codigo do grupo de botoes principal na interface Touch Screen. Com base neste grupo se ra montada a tela de primeiro nivel no Touch. |
MV_LJGRSLS |
C |
Codigo do grupo que tem permissao de criar uma nov a sugestao de lista a partir de uma lista ja exist ente. |
MV_LJGRVBT |
L |
Parametro para priorizar os orcamentos com reservas na integracao de pedidos |
MV_LJGRVCS |
N |
Grava consulta de produtos. 0=desabilitado 1=Habil itado |
MV_LJGRVON |
L |
Quando o parametro estiver configurado como .T. a gravacao continuara sendo sincrona; Quando estiver como .F. a gravacao sera assincrona. |
MV_LJGRVVB |
L |
Habilita a validacao do arquivo criptogradado da V enda Bruta a cada cupom, conforme Anexo 9 do RICMS 01 – Santa Catarina |
MV_LJGVCB |
L |
Verifica se recupera valor do Correspondente |
MV_LJHDDES |
L |
Omite desconto no cupom |
MV_LJICMJR |
L |
Nao Incidir ICMS sobre juros de operacoes Financei as |
MV_LJICMSA |
L |
Imprime complemento da sangria. |
MV_LJIDCLI |
N |
Define a forma de busca dos dados do cliente: 1=CP F;2=CNPJ;3=Ambos na tela de identificacao do clien te |
MV_LJIFSCO |
C |
Codigo da corporacao cadastrado no CAP |
MV_LJIFSEM |
C |
Codigo da Empresa cadastrada no CAP |
MV_LJIFSJU |
C |
Informa o calculo de juros dos titulos a receber utilizados pelo Financial sera utilizado para comparacao com o conteudo do parametro MV_JURTIPO. |
MV_LJIFSRE |
C |
Codigo da regional cadastrada no CAP |
MV_LJILAUT |
L |
Determina se o carregamento de cargas express ira iniciar automaticamente |
MV_LJILDRV |
C |
“Define o driver para geracao da carga. Caso nao ” “informado assume a configuracao do sistema” |
MV_LJILJLO |
C |
Se utilizara sistema de travas nos Jobs FRTA020, LOJA1115 e LJGrvBatch. (0=Nao, 1=Sim) |
MV_LJILLAC |
C |
Se replicara as acoes nos dependentes. (0=Nao, 1=Sim) |
MV_LJILLBR |
C |
Filial utilizada no assistente de importacao e carga de dados. |
MV_LJILLCO |
C |
Empresa utilizada no assistente de importacao e carga de dados. |
MV_LJILLDO |
C |
Se fara a baixa dos dados. (0=Nao, 1=Sim) |
MV_LJILLEN |
C |
Nome do ambiente utilizado no assistente de importacao e carga de dados. |
MV_LJILLIM |
C |
Se fara a importacao dos dados. (0=Nao, 1=Sim) |
MV_LJILLIP |
C |
IP utilizado no assistente de importacao e carga de dados. |
MV_LJILLKT |
C |
Se derrubara os outros processos . (0=Nao, 1=Sim) |
MV_LJILLPO |
C |
Porta utilizada no assistente de importacao e carga de dados. |
MV_LJILLSC |
C |
Identifica se os filhos do ambiente atual efetuarao a importacao e carga de dados automaticamente. (0=Nao, 1=Sim) |
MV_LJILOLE |
C |
Se abre ou nao o assistente de carregamento de carga na inicializacao dos modulos Front-Loja e Venda Assistida quando houver carga (0-Nao, 1-Sim) |
MV_LJILQTD |
N |
Qtde limite de cargas incrementais ativas. Para evitar estouro de 1 MB no xml com a lista de cargas. |
MV_LJILTPA |
C |
Caminho temporario onde sera armazenado os arquivos da carga. |
MV_LJILVLO |
C |
Se utilizara sistema de travas na venda. (So utilizar em sistema de venda Stand-Alone) (0=Nao, 1=Sim) |
MV_LJIMAGE |
C |
Caminho da pasta de imagens dos produtos |
MV_LJIMAUT |
L |
Determina se a importacao dos dados vai ser automatica. |
MV_LJIMGEX |
C |
Extensao das imagens dos produtos |
MV_LJIMPCR |
N |
Imprime comprovante de credito NCC. 0 =Nao, 1=Sim |
MV_LJIMPGF |
L |
Define se imprime a Garantia Estendida como Comprovante Nao Fiscal. Caso falso, sera impresso como Item do Cupom Fiscal. |
MV_LJINDPA |
L |
Habilita comissao de parceiros que indicam a loja |
MV_LJINFO |
C |
Indica a tabela infocards a ser utilizada. 1 a 9. |
MV_LJINSAR |
L |
Flag para ativar doacao voluntaria para o Institut o Arredondar. |
MV_LJINTEC |
C |
Integracao entre Field Service e Controle de Loja. 1 = Habilita integracao; 2 = Desabilita integracao |
MV_LJINTER |
N |
Define o intervalo(em dias) default entre as parce las no Front Loja |
MV_LJINTFS |
L |
Indica integracao com Financial Services |
MV_LJINTUF |
N |
Responsavel por liberar venda interestadual Varejo (0 – Desabilitado; 1 – Habilitado). |
MV_LJIPDES |
L |
Define se o desconto no total do Orcamento sera incluido como desconto no item no momento da importacao do orcamento. |
MV_LJIPECF |
L |
Calcula o ICMS conforme o ECF |
MV_LJIPENP |
L |
Define se valor IPI devera ser abatido no valor de venda do produto. |
MV_LJITCHK |
N |
Se utiliza rotina de conferencia de itens na importacao de orcamento para o PDV(TOTVS PDV). 0-Desabilitado 1-Habilitado |
MV_LJITMSG |
L |
Define se apresenta em destaque a mensagem de item nao localizado ou item bloqueado, no momento da captura do registro do item. |
MV_LJITOP |
C |
Parametro para permitir informar ou trocar os caracteres para os atalhos utilizados na digitacao do item no TOTVSPDV. |
MV_LJJUFIN |
L |
Realiza o calculo de juros, seguindo a regra do financeiro |
MV_LJJURCC |
L |
Aplicacao de Juros em Venda com Cartoes de Credito Sendo valor .T. apos selecao da adm financeira, ira verificar se existe algum registro de juros. |
MV_LJJUROS |
N |
Percentual de juros por dia para os titulos de atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos. |
MV_LJLBFRM |
L |
Habilita alteracao de forma de pagamento, quando e execucao de Template(Ex:Drogarias) no FrontLoja (.T. = SIM e .F. == NAO). |
MV_LJLBNT |
N |
Liberacao de Geracao de Nota.(0- Verificacao Padra o, 1- EmissAo de Nota para Pessoa JurIdica, 2 – Emissao de Nota para Pessoa Fisica e Juridica) |
MV_LJLIBCF |
L |
Define se o cliente ira utilizar a rotina de conferencia de caixa junto ao assistente de fechamento automatico. |
MV_LJLIBGE |
L |
Libera quantidade da garantia estendida |
MV_LJLIBPE |
C |
Tipo de Liberacao do Pedido de Venda: 1 – Por Item 2 – Por Pedido |
MV_LJLISAN |
L |
Habilita controle para Limite de Sangria. |
MV_LJLOCNC |
L |
Utiliza o novo metodo de busca de NCC |
MV_LJLODIS |
C |
Digite o fornecedor utilizado na geracao do docume nto de entrada por meio magnetico |
MV_LJLOGGR |
C |
Define se utiliza Log de Orcamento e Monitoracao. |
MV_LJLOJIA |
C |
Codigo da LOJA do fornecedor para “Doacao para Ins tituto Arredondar” que aparecera no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar (SE2). |
MV_LJLPDBL |
N |
Quantidade de dias que o registro da conta corrente ficara bloqueado na Lista de Presentes |
MV_LJLPTIR |
C |
Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera de remessa na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR. |
MV_LJLPTIV |
C |
Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera. de venda na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSV. |
MV_LJLPTSR |
C |
Codigo da TES a ser utilizada para operacoes de remessa na lista de presentes. |
MV_LJLPTSV |
C |
Codigo da TES a ser utilizada para operacoes de venda na lista de presentes |
MV_LJLSPRE |
L |
Ativa o processo de Lista de Presente |
MV_LJLVFIS |
N |
Define se utiliza novo conceito para geracao SF3 1= conceito antigo, 2= conceito novo |
MV_LJLXABR |
N |
Imprime automaticamente uma leitura X na primeira abertura do dia? 1=Sim, 2=Nao |
MV_LJMARGE |
L |
Define se permite efetuar Analise Margem Minima |
MV_LJMATOF |
L |
Determina que o ambiente e matriz no processo off-line. |
MV_LJMDORC |
N |
Moeda padrao utilizada na venda |
MV_LJMDRD |
C |
Codigo do Motivo de Desconto via Regra de Desconto |
MV_LJMENNO |
L |
Habilita o campo de mensagem da nota fiscal |
MV_LJMICAP |
N |
Indica o valor minimo que o titulo deve ter para que seja enviado para cobranca no CAP. |
MV_LJMLTOR |
L |
Habilita ou nao a importacao de multiplos orcamentos no Front Loja. .T. -> Habilitado || .F. -> Nao Habilitado |
MV_LJMMAIL |
C |
Email do Responsavel pela analise de vendas encont radas pelo Monitor de PDVs pode separar por ponto e virgula para mais de um email |
MV_LJMNACR |
L |
Como verdadeiro apresenta a coluna de acrescimo na tela de multi-Negociacao. |
MV_LJMNBOT |
C |
Define em qual menu deve aparecer o botao personalizado na interface Touch Screen. 1=menu principal;2=menu de vendas;3=menu operacoes |
MV_LJMNDES |
N |
Porcentagem de desconto a ser apresentado como valor padrao na tela de multi-negociacao. |
MV_LJMNFPG |
C |
Suprime a condicao de pagamento adicionada no para metro para que nao seja apresentada na selecao de pagamentos no venda Assistida. |
MV_LJMNPER |
L |
Apresenta a opcao de permissao para alterar a taxa e a porcentagem de desconto na tela de permissoes de caixa para a tela de Multi-Negociacao. |
MV_LJMNTPG |
C |
Dias de Tolerancia concedido para as parcelas geradas pela Muli-Negociacao. Desconto Regressivo conforme a quantidade de dias aumenta. |
MV_LJMOCFG |
C |
Configuracoes do Monitor de PDVs |
MV_LJMOD3 |
L |
Apresenta os dados da pasta Atendimento da Venda Balcao na forma de Enchoice |
MV_LJMSGCX |
C |
Mensagem que sera exibida ao atingir o valor estabelecido no limite do Caixa. Devera ser preenchido com funcao de usuario. |
MV_LJMTDIT |
L |
Habilita o Motivo de Desconto no Item do TOTVSPDV |
MV_LJMUCH |
C |
Forma de Pagamento externa para cheques, utilizado em integracoes com outros sistemas. |
MV_LJMUDIN |
C |
Forma de Pagamento externa para dinheiro, utiliza- do em integracoes com outros sistemas. |
MV_LJMUFI |
C |
Forma de Pagamento externa para financiado, utili- zado em integracoes com outros sistemas. |
MV_LJMULTA |
N |
Percentual de multa para os titulos em atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos. |
MV_LJMULTN |
L |
Habilita Multi negociacao |
MV_LJMVPE |
L |
Determina se a gravacao do movimento de venda perdida estara ativa. |
MV_LJNATFI |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geracao de titulos referentes a venda com cartao fidelidade |
MV_LJNATIA |
C |
Natureza para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2). |
MV_LJNATPA |
C |
Natureza de Contas a Receber de Desc Natureza de Contas a Receber de Desc. Patrocinado |
MV_LJNATRE |
C |
Natureza para garantia estendida |
MV_LJNCART |
C |
Faz o controle de tipos de cartao que nao utilizam a tela padrao para digitacao do numero. Nesse casO e utilizado o PE LJBILING |
MV_LJNCCBA |
C |
Tipos de Titulos de Credito que serao compensados como Tipo de Documento (E5_TIPODOC) = “BA” (separados por barra) Ex.: NCC/RA |
MV_LJNCCBC |
C |
NCC com Codigo de barras. 0= Nao habilitada; 1= On line e Off-line; 2= Online e Off-line c/ autorizac ao do superior; 3= Somente Online; |
MV_LJNCCFI |
L |
Permite utilizar NCC de todas as filiais |
MV_LJNCCLJ |
L |
Permite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA) |
MV_LJNCCOF |
L |
Permite baixar NCC pendendes no Front Loja .T. = Permite buscar NCCs pendendes ; .F. = nao pe rmite buscar NCCs Pendendes |
MV_LJNCCOR |
L |
Gravacao da NCC do Orcamento quando salvo para Importacao no PDV |
MV_LJNCUPS |
C |
TES de servico para nota sobre cupom (F3 OnLine) |
MV_LJNECPT |
C |
Informe a condicao de pagamento para transferencia entre filiais. |
MV_LJNEESP |
C |
Informe a especie especifica para transferencia entre filiais. |
MV_LJNEOBK |
C |
Permite indicar o diretorio/pasta, onde sera ” armazenado a copia dos arquivos (upload)” ” a serem enviados e processados no DRP.” |
MV_LJNEOCM |
N |
Tipo de comunicacao 1 – Webservice 2 – EDI |
MV_LJNEOCP |
C |
Condicao de Pagamento download NeoGrid |
MV_LJNEOEM |
N |
Parametro para configurar o codigo da empresa cadastrada na solucao Neogrid. O Neogrid devera fornecer este codigo. |
MV_LJNEOGR |
C |
Informe a tabela para compor as tags a no Arquivo de Itens: 0=Categoria (ACU/ACV);1=Produto (SB1) |
MV_LJNEOIN |
C |
Pasta de recebimento do XML |
MV_LJNEOPV |
N |
Determina se o retorno do DRP (Neogrid) sera 1 – Pedido de Compra 2 – Solicitacao de Compra |
MV_LJNEOUT |
C |
Pasta de envio do XML |
MV_LJNERCV |
C |
Indica o diretorio/pasta que armazenara os arquivos lidos em MV_LJNEOIN e processados no Job de Retorno. |
MV_LJNESER |
C |
Informe a serie especifica para transferencia entre filiais. |
MV_LJNETEE |
C |
Informe o TES de entrada para transferencia entre filiais. |
MV_LJNETES |
C |
Informe o TES de saida para transferencia entre filiais. |
MV_LJNFSXE |
L |
Define se ativa a codificacao do numero da nota pe lo SX5 (default) ou pelo SXE/SXF. |
MV_LJNFTEF |
N |
Tipo de Impressao do comprovante TEF 1-ECF 2-Impressora nao fiscal ;3 – Nao imprime |
MV_LJNFTRO |
C |
Serie da Nota Fiscal a ser Gravada na operacao de troca. (Entrada no Estoque) |
MV_LJNGSUP |
L |
Determina se mostra o botao de cancelar para autorizacao de senha do supervisor. quando o pdv solicita ao usuario o cancelamento. |
MV_LJNRPEN |
N |
Numero de reprocessamento de pendencias |
MV_LJNSECF |
L |
Indica se o controle de Arquivo Criptografado com o numero de serie do ECF sera utilizado. Conforme Convenio ICMS 50/00 clausula 80 alineas c e d. |
MV_LJNUMIT |
N |
Quantidade de Itens que pode ser vendido na grade de produtos do programa LOJA010 (Venda Balcao) |
MV_LJOBGCF |
L |
Indica se e obrigatorio confirmar a Conferencia de Caixa, para que a abertura do caixa possa ser realizada. |
MV_LJOBINF |
C |
Indica se e obrigatorio a impressao do comprovante nao-fiscal. Cada posicao representara um tipo. Mais detalhes no TDN. 1-Opcional 2-Obrigatorio |
MV_LJOCOEN |
C |
Codigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Entrega. |
MV_LJOCOMO |
C |
Codigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Montagem. |
MV_LJOFFLN |
L |
Determina se o ambiente esta trabalhando Off Line |
MV_LJOPCON |
N |
1-Conferencia por forma e totalizador (Recebimento /Sangria/Suprimento); 2-Conferencia por forma de pagamento; |
MV_LJOPEST |
C |
Habilita pergunta sobre estorno de compensacao no estorno de Baixa do titulos.1=Sempre estorna;2=Per gunta se estorna ;3=Nao estorna as compensacoes |
MV_LJOPTES |
C |
Tipo de operacao para Tes inteligente utilizado no item para bloco f100. |
MV_LJORCAA |
C |
Indica o campo adicional de busca utilizado para importacao de orcamento, junto com o MV_LJORCAM |
MV_LJORCAM |
C |
Indica o campo de busca utilizado para importacao de orcamento |
MV_LJORCCA |
C |
Define o campo de pesquisa para importacao de orcamento. |
MV_LJORDFP |
L |
Define se ordena formas de pagamento lancadas na t ela de pagamento da rotina de Venda Assistida .F. = Nao ordena / .T. = ordena |
MV_LJORPAR |
L |
Procura de orcamento por parte do conteudo de busc a? |
MV_LJPAFEC |
L |
Habilita PAF-ECF |
MV_LJPAFWS |
C |
WebService do XML do PAF-ECF |
MV_LJPAGTO |
N |
Indica a origem da descricao da forma de pagamento utilizada pelo ECF. |
MV_LJPARCE |
L |
Define se envio de email para parceiros esta ativo |
MV_LJPARFA |
L |
Indica se o sequenciamento das parcelas nos titulos seguira o padrao do Faturamento. |
MV_LJPDVEN |
L |
Altera o vendedor na venda do Totvs PDV |
MV_LJPEATU |
N |
Pesquisa retaguarda 0=Desabilitado, faz pesquisa L ocal. 1=Pesquisa retaguarda se falhar local. 2=Pes quisa somente retaguarda |
MV_LJPEDVE |
L |
Define se utiliza a emissao de Pedidos de Venda atraves da rotina de Venda Assistida. |
MV_LJPENXM |
L |
Configurar o envio do XML do PAF-ECF para os estad os aonde o envio nao e obrigatorio |
MV_LJPERGA |
L |
Usa percentual de calculo da garantia estendida po r produto de venda ? caso falso sera calculado pel o produto garantia. |
MV_LJPESPC |
L |
Pesquisa de Cliente/Produto na base da dados da Retaguarda. Para ambiente Totvs PDV. |
MV_LJPESRE |
N |
Indice inicial pesquisa recebimento de titulos |
MV_LJPEVP |
N |
Define a execucao do P.E. LJ7094 sendo: 0 so executa quando o valor da venda e menor que o vale presente. Valor 1 sempre ira executar o P.E LJ7094 |
MV_LJPFID |
C |
Lista dos produtos que serao considerados como recarga de saldo do cartao fidelidade. Os produtos devem ser separados por “/”. |
MV_LJPGCC |
L |
Indica que e utilizada a forma de pagamento concon mitante na Venda Balcao |
MV_LJPGSAD |
C |
Define se usa Adm. para Pacelamento |
MV_LJPGTRO |
C |
Formas de pagamentos que geram troco na venda |
MV_LJPHOTO |
L |
Indica que o modulo SIGAPHOTO esta ativo. |
MV_LJPMRD |
C |
Codigo padrao do Motivo de Desconto via Regra de D esconto. |
MV_LJPORIM |
C |
Porta de Impressao do terminal |
MV_LJPRCP |
C |
Indica os produtos que sao Recarga de Cartao Presente. (separados por barra “/”) |
MV_LJPRDON |
L |
Indica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de produto x preco |
MV_LJPRDSC |
C |
Produto servico para administradora financeira |
MV_LJPRDSV |
L |
Habilita a geracao de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de servico |
MV_LJPREC |
C |
Indica se o produto e recarga de celular. |
MV_LJPREF |
C |
Regra para gravacao do SF2->F2_PREFIXO |
MV_LJPREIA |
C |
Prefixo para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_PREFIXO no arquivo Contas a Pagar (SE2). |
MV_LJPREPA |
C |
Prefixo Contas a Receber de Desc Prefixo Contas a Receber de Desconto Patrocinado. |
MV_LJPRGAR |
C |
Prefixo do titulo provisorio no contas a pagar garantia estendida |
MV_LJPRODR |
L |
Modo de registro do item atraves do LQ_PRODUTO |
MV_LJPRSIT |
C |
Permite o envio de prefixo personalizado do estabelecimento nas transacoes TEF, que utilizam a CLISITEF.DLL |
MV_LJPRVEN |
L |
Utiliza Pre-Venda para elaboracao de Orcamento (PA F-ECF) |
MV_LJPSWFS |
C |
Senha utilizada para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga |
MV_LJPVLIB |
C |
Forma de geracao do Pedido de Venda. 1=Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido nao Liberado |
MV_LJQTDPL |
N |
Quantidade limite de pesquisa de cliente TOTVS PDV |
MV_LJRAPP0 |
C |
Esse parametro contem as informacoes sobre os caminhos ( URLs ) de integracao com a RetailApp™ as informacoes sao separadas pela barra vertical. |
MV_LJRAPP1 |
C |
Esse parametro contem as informacoes de setup da integracao , as informacoes sao separadas pela barra vertical pipe ( | ) |
MV_LJRCABT |
L |
Define se considera os titulos de abatimento na ro tina de Recebimento de Titulos (.F. – nao subtrai do saldo do titulo ou .T. – subtrai) |
MV_LJRCFPG |
C |
Formas de pagamento permitidas para a operacao de recarga de celular no TEF Discado. Utilizar “/” como separador das formas. |
MV_LJRECEB |
C |
Tipo de utilizacao da funcao de Recebimentos LJRec eb(). “1”-Financeiro/”2″-G.E./”3″-Fidelizacao/”4″- EMS |
MV_LJRECFI |
L |
Trata todas as filiais? |
MV_LJRECIS |
L |
Informa se o Cliente recolhe ISS na venda. |
MV_LJRECNR |
N |
Reenvia notas canceladas ja rejeitadas ao SEFAZ 1 = Sim Sempre reenvia 2 = Nao Apos rejeicao nao reenvia |
MV_LJRECPA |
L |
Recalcula o valor das parcelas ao alterar dados ? |
MV_LJRESER |
C |
Controla como sera realizada a reserva de produtos da venda. 1=Ao pressionar o botao F11; 2=Na gravac ao do orcamento; 3=Na gravacao da venda. |
MV_LJRESIA |
L |
Ativar Webservice REST enviando valores doados ao Instituto Arredondar |
MV_LJREST |
L |
Utiliza ambiente de Restaurante? |
MV_LJRETEF |
C |
habilitar ou desabilitar a opcao de digitar os dados do CC no GP CliSiTEF em compras parceladas |
MV_LJRETVL |
C |
Valor da tabela de Preco.1=Retorna menor preco de uma tabela, 2=Retorna maior preco de uma tabela, 3=Retorna o preco da tabela config. no MV_TABPAD |
MV_LJRGDES |
L |
Habilita novo modelo de regra de desconto. |
MV_LJRGMID |
N |
Define uso e obrigatoriedade de registro de midia no SIGALOJA e FRONTLOJA |
MV_LJRMBAC |
L |
Habilita integracao BackOffice RM x Pdv Protheus, .T. = Ativado e .F. = Desativado |
MV_LJRMPAG |
C |
Imprime comprovante pagamento (Recebimento de Titulo) |
MV_LJRPAUT |
L |
Determina se a replicacao dos dados para os demais ambientes vai ser automatica. |
MV_LJSATCP |
C |
Codigo da TES com as configuracoes para a emissao do CF-e SAT Complementar de ICMS. |
MV_LJSEMPR |
L |
Nao e permitida a venda para produtos sem preco de lista ou tabela |
MV_LJSENDO |
N |
Forma de integracao venda/cliente TOTVSPDV 0-JOB, 1-ONLINE, 2-STARJOB |
MV_LJSERGE |
L |
Parametro para Habilitar Numero de Serie do Seguro |
MV_LJSERIE |
C |
Permite que seja criado uma regra para a gravacao do Numero de Serie do cupom. |
MV_LJSGNUM |
L |
Sugere proximo numero de nota corretamente |
MV_LJSIMPN |
L |
Indica se e optante pelo Regime de Arrecadacao do Simples Nacional, apenas para usuario com Impressora Fiscal. |
MV_LJSITTI |
L |
Define se sera feita a verificacao da situacao do titulo ao realizar a busca do recebimento. (.T.) Verifica (.F.) Nao verifica |
MV_LJSLFIN |
L |
Mostra a tela de selecao da Administradora quando utiliza TEF com IPdv. |
MV_LJSMAIL |
L |
Ativa envio de e-mail ao superior ao atingir o primeiro limite cadastrado. |
MV_LJSNCFP |
C |
Serie de Cupom Sobre Nota no PAF |
MV_LJSNFEP |
C |
Serie de NF-e Efetuadas no PAF |
MV_LJSRAUT |
L |
Incremento automatico da serie quando zerar o numero do PDV |
MV_LJSTFS |
C |
Informe as situacoes dos titulos que devem ser enviadas para o sistema CAP, separando-as por virgula. |
MV_LJSTMR |
L |
Indica se durante a geracao dos livros fiscais para o emissor fiscal, gera dados para o campo F3_OUTRICM |
MV_LJSTPRT |
N |
Criado parametro para definir qual a impressora a ser utilizada na impressao do NFC-e, sendo 1 = Imp ressora Nao Fiscal e 2 = Impressora a Laser. |
MV_LJSUAUT |
L |
Sugestao automatica no momento da venda, se for .T . ativa a sugestao de vendas automatica, sendo .F. nao usa sugestao de venda |
MV_LJTCPFS |
C |
Informe os tipos de titulos enviados para o sistema CAP, separando-os por virgula. |
MV_LJTEF20 |
L |
Determina se habilita novo TEF – (TEF 2.0) |
MV_LJTEFIA |
N |
Se a loja assume ou nao a incidencia da taxa da taxa da administradora financeira na doacao. (1=Sim, 2=Nao). |
MV_LJTEFPD |
C |
Determina a acao a ser tomada ao acessar o sistema quanto existir transacao TEF pendente. 1=Confirma; 2=Cancela; 3=Deixa pendente |
MV_LJTESPE |
C |
Determina o TES que sera utilizado para a emissao do Pedido de Venda atraves da rotina de Venda Assi sistida. Este TES nao deve gerar movimento finan. |
MV_LJTESSV |
C |
Tes para prestacao de servico para administradora financeira |
MV_LJTIMEM |
N |
Tempo minutos Refresh tela monitor vendas |
MV_LJTIPOD |
C |
Define a forma de validacao da permissao do descon to no total da venda : 1- Percentual ; 2- Valor |
MV_LJTISE1 |
C |
MV_LJTISE1 Define o tipo do Se1 “DP” Duplicata |
MV_LJTMPAC |
N |
Tamanho maximo do pacote enviado via WS. |
MV_LJTNINT |
C |
Indica o nro de tentativas de consulta ao TSS e o o intervalo (em segundos) entre elas. Usado na ob- tencao do retorno da NFe transmitida pelo SIGALOJA |
MV_LJTOKIA |
C |
Token para o envio ao Instituto Arredondar. |
MV_LJTPCOM |
C |
Define o tipo de comissao utilizada no SIGALOJA 1-Comissao pelo cabecalho da venda (total) 2-Comissao por item vendido, 3 – Cont. Integridade |
MV_LJTPDES |
N |
Tipo de desconto que sera aplicado: 0=Default 1=Aplicacao do desconto no valor unitario 2=Cons. Desconto mais de duas casas decimais |
MV_LJTPFIN |
C |
Tipo do titulo provisorio no financeiro para garan tia estendida |
MV_LJTPGAR |
C |
Define o tipo do produto de garantia estendida |
MV_LJTPIMO |
N |
Define qual tipo de importacao do orcamento para “0-importacao padrao;1-importacao no padrao paf-ec |
MV_LJTPMIC |
C |
Modelo de Microterminal: “1” para Microterminais de 16 caracteres por linha ou “2” para Microtermin ais de 40 caracteres por linha |
MV_LJTPMOV |
C |
Tipo de Movimento da tabela SF5 que sera usado para informar o tipo de movimento na SD3. |
MV_LJTPPAG |
C |
Condicao de pagamento valida no recebimento loja Exemplo: R$,CH,CC,CD |
MV_LJTPPED |
C |
Quebra p/ Orc. Filho gerados na Venda Assistida. 1=Lj.Res.+Tp.Entr.;2=Lj.Res.+Tp.Ent+Cont;3=Lj.Res. +Tp.Ent.+Dt.Ent.;4=Lj.Res.+Tp.Entr.+Cont.+Dt.Ent. |
MV_LJTPPUB |
C |
Seleciona o Tipo de Publicacao DA0/DA1 ou SB0 (1=DA0/DA1;2=SB0) |
MV_LJTPREC |
C |
Conteudo do filtro dos titulos no recebimento loja |
MV_LJTPRG |
C |
Armazena os Tipos de produtos que ira para o relatorio gerencial, separados por “;” |
MV_LJTPSER |
C |
Tipo de servico a ser utilizado na geracao do item do atendimento da OS. |
MV_LJTPSF |
C |
Define o tipo do produto de servico financeiro |
MV_LJTPSFA |
C |
Define o prefixo ou a serie para Servicos Financeiros Avulsos gerados a partir da Venda Assistida na tabela SE1. |
MV_LJTPUMO |
C |
Tipo de Movimentacao da tabela SF5 que sera usado na Ordem de Servico para uMov.me |
MV_LJTRANS |
L |
Transferencia de carteira e portador – loja |
MV_LJTRDIN |
N |
Define se grava o valor liquido do troco em dinheiro. |
MV_LJTRLOC |
L |
Define se sera utilizada a rotina de troco padrao do Brasil ou a rotina de troco localizada. Para True (T) sera utilizada a rotina localizada. |
MV_LJTRMVD |
L |
Determina se o mov. detalhado por transferencia de portador e situacao sera utilizado. |
MV_LJTRNAT |
C |
Natureza para transferencia de portador |
MV_LJTROCO |
L |
Determina se utiliza troco para diferentes formas de pagamento |
MV_LJTSC |
L |
Indica se utiliza SigaLoja com o Terminal Services |
MV_LJTURNO |
C |
Turno padrao para entrega , “M” manha ,”T” tarde e e “N” noite. |
MV_LJTXNFE |
L |
Habilita a transmissao da NF-e no SIGALOJA. Onde: 0-Desabilitado, 1-Transmissao da NF-e 2-Transmissao da NF-e e Impressao do DANFE |
MV_LJURLIA |
C |
URL do Instituto Arredondar, incluindo http://. |
MV_LJUSAFD |
L |
Utiliza Vale Compras |
MV_LJUSAMD |
L |
Permite definir a apresentacao da tela para inserir o motivo de desconto. |
MV_LJUSARC |
L |
Define se usa recebimento de conta no Front Loja |
MV_LJUSATL |
C |
Determina se o layout da tela do front (Touch Screen) sera adequado para D destros ou C canhotos |
MV_LJUSDRP |
C |
Informe o codigo de usuario padrao do DRP Neogrid. O Neogrid devera fornecer este codigo. Atente pelo numero de digitos. |
MV_LJUSRFS |
C |
Nome do usuario utilizado para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga |
MV_LJVACC |
L |
Determina se a venda assistida sera concomitante, onde: .T. = Ativa, .F.=Desativa |
MV_LJVALEP |
L |
Define se utiliza vale presente |
MV_LJVBCC |
L |
MV_LJVBCC Utilizar o Venda Balcao com concomitancia |
MV_LJVCRED |
C |
Define as regras de analise de credito considerand o as regras dos modulos SIGALOJA e SIGAFAT. 1=SIGA FAT e SIGALOJA; 2=Apenas SIGAFAT |
MV_LJVERCX |
L |
parametro para que usuario administrador possa ver os fechamentos de caixa, mesmo que as tabelas de caixas e movimentos estejam exclusivas |
MV_LJVEROD |
L |
Na carga incremental automatica, valida a sequencia carga ? T = Sim ou F = Nao |
MV_LJVFNFS |
L |
Habilita ou desabilita a utilizacao da emissao de nota na venda futura. |
MV_LJVFSER |
C |
Serie da nota para emissao do docto Fiscal de faturamento da venda futura |
MV_LJVFTEE |
C |
TES Utilizada para emissao do docto Fiscal de entrega da venda futura |
MV_LJVLCID |
N |
Valor da venda para exigir o CPF/CNPJ do cliente. |
MV_LJVLDEV |
L |
Pesquisa ou nao o saldo do caixa a devolver |
MV_LJVLNCC |
L |
Indica se usa controle de Validade na NCC. Caso = .T. Usa, caso = .F. Nao usa |
MV_LJVPCNF |
L |
Habilita emissao do cupom nao fiscal do VP |
MV_LJVPPRO |
L |
Permite vender vale presente e produtos fiscais na mesma venda |
MV_LJVPVAR |
L |
Habilitar venda de vale presente valor variavel |
MV_LKKEYCL |
C |
Chave de acesso que sera enviada ao servidor quando utilizada a consulta WS. |
MV_LKWSCLI |
C |
Endereco do servidor de Web service que o Protheu s ira utilizar quando ele e Client. |
MV_LLDPIGN |
C |
Lista de locais de digitacao a ignorar na integrac ao PLS x SIP Central separado por virgula |
MV_LMMALTA |
C |
HSP-Indica se o atendimento pode ter movimentacao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta. |
MV_LMOD3AB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Producao (mod.3). |
MV_LMOD3EN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Controle de Estoque e Producao (mod.3). |
MV_LMOD7AB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventario (mod.7). |
MV_LMOD7EN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Inventario (mod.7). |
MV_LMOD8AB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de IPI. |
MV_LMOD8EN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de IPI. |
MV_LMOD9AB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS. |
MV_LMOD9EN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de ICMS. |
MV_LMPDESC |
L |
Indica se os valores de desconto dos itens devem ser zerados quando a soma dos percentuais de desconto for igual a zero na aba “Descontos” do PC |
MV_LMVLDLQ |
N |
Define limite em dias para a validade de uma simulacao de liquidacao a receber |
MV_LOCACAO |
C |
Informe o grupo do produto de Locacao de Bens Moveis. |
MV_LOCALIZ |
C |
Indica se produtos poderao usar controle de locali zacao fisica ou nao. (S)im ou (N)ao. |
MV_LOCCONT |
C |
HSP-Verifica se e necessario a localizacao de con tas (0=Nao 1=Sim) |
MV_LOCENV |
C |
Diretorio para gravacao dos arquivos de envio de cobrancas e pagamentos. |
MV_LOCEPCO |
C |
Path XMLs processados com Falha |
MV_LOCOPCO |
C |
Path XMLs processados com Sucesso |
MV_LOCPAD |
C |
Tipo de Localidade padrao, para a rotina de creden ciamento utilizar como Default |
MV_LOCPCO |
C |
Path XML padrao para Integracao Planejamento |
MV_LOCPCOE |
C |
Path XMLs processados com Falha |
MV_LOCPCOO |
C |
Path XMLs processados com Sucesso |
MV_LOCPROC |
C |
Local padrao a ser enviado os materiais indiretos em processo. |
MV_LOCREAB |
C |
HSP-Define os setores que serao considerados como reabilitacao |
MV_LOCREC |
C |
Diretorio para gravacao dos arquivos de recebimento de cobrancas e pagamentos. |
MV_LOCTOSB |
C |
Informar se o local da prestacao de servicos e para Consumidor Final.Parametro usado no arquivo EISSSBNR para Notas Fiscais de Entrada. |
MV_LOCTRAN |
C |
MV_LOCTRAN Indica qual o codigo do armazem de transito. |
MV_LOCTVEI |
C |
Configura a busca de negociacao quando informado t ipo de veiculo no romaneio ou trecho.(1=Lotacao Fr acionada e Fechada,2=Lotacao Fechada) |
MV_LOCVEI |
C |
Indica qual e o almoxarifado padrao para a alocaca os veiculos em estoque |
MV_LOCVEIC |
C |
Endereco dos Veiculos Consignados |
MV_LOCVEIN |
C |
Endereco dos Veiculos Novos do Estoque |
MV_LOCVEIU |
C |
Endereco dos Veiculos Usados do Estoque |
MV_LOCVZL |
C |
Usa controle de localizacao VZL (S/N)? |
MV_LOGACD |
C |
Log SIGAACD * Todos ou 01,02,03,04… |
MV_LOGALTV |
C |
Indica se gera LOG nas alteracoes do Atendimento. (F10 – Historico de Manutencao do Atendimento) |
MV_LOGBI |
L |
Indica se o Log de extracao devera ser gerado ou nao na pasta LOGBI – .T. gera, .F. nao gera. |
MV_LOGCALC |
C |
Define se sera gerado o log do calculo de frete. |
MV_LOGCF |
L |
Indica se gera log atraves de arquivo TXT, para avaliar os pontos de controle de geracao do cupom fiscal indevido. |
MV_LOGCONT |
C |
Define se sera gerado o log de rateio e contabiliz acao. |
MV_LOGERRO |
N |
Indica quantos logs de erro deverOo ser armazena- dos em Error.Log |
MV_LOGEXNF |
L |
Parametro para ativar a gravacao de log´s na tabela CV8. Default .F. |
MV_LOGFAC |
L |
Define se grava os dados dos cadastros considerados para formar o valor sugerido pelo facilitador,ref. as rotinas MATA016/FISA111. |
MV_LOGFAT |
N |
Habilita o log para o modulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita) |
MV_LOGIN |
C |
Indica qual o dado que ira formar o login: 1 – Matricula, 2 – CPF e 3 – E-mail |
MV_LOGMAIL |
C |
Endereco de destino para envio de log de erro do s istema por e-mail. |
MV_LOGMOV |
C |
Ativa a verificacao de movimentacoes para Produtos com Rastro e/ou Localizacao. Se forem geradas inconsistencias sera gerado o arquivo CM??????.LOG |
MV_LOGOD |
C |
Indica se ira utilizar o logotipo especifico para o DANFE |
MV_LOGOREL |
L |
Se ‘F’ nao imprime o Rodape da funcao E_REPORT() E_REPORT() |
MV_LOGPMS |
N |
Habilita o log para o modulo de Gestao de Projetos . (0-Desabilita/1-Habilita) |
MV_LOGPROC |
L |
quando estiver como verdadeiro devera ser gerado o LOG da Parametrizacao por processo. |
MV_LOGRPS |
C |
Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente na impressao do RPS grafico (MATR968) formato 350×340. |
MV_LOGSERV |
N |
Habilita o log indepentente do modulo (FAT/TEC/TMK /PMS). (0-Desabilita/1-Habilita) |
MV_LOGSIGA |
C |
Identificador para controle de operacoes, geracao de Log com base nas operacoes realizadas. |
MV_LOGTEC |
N |
Habilita o log para o modulo de Gestao de Servicos . (0-Desabilita/1-Habilita) |
MV_LOGTMK |
N |
Habilita o log para o modulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita) |
MV_LOGTT |
C |
Email para envio do error log ao clicar no botao ” Enviar Log” da tela de erro. |
MV_LOJAHSP |
L |
HSP- Define se o Siga Loja esta intergrado com o Gestao Hospitalar. (T=Integrado, F=Nao Integrado) |
MV_LOJANF |
C |
Serie da Nota Fiscal – SIGALOJA |
MV_LOJANUM |
L |
Permite edicao do numero da Nota Fiscal – SIGALOJA |
MV_LOJAOPI |
N |
Opcao default de impressao na Venda Balcao. |
MV_LOJAPAD |
C |
Loja padrao do cliente no SIGALOJA e no SIGATMK |
MV_LOJAPED |
C |
Serie do Pedido |
MV_LOJARPS |
C |
Serie da Nota Fiscal de Servico (RPS) |
MV_LOJAVEI |
C |
Indica se ha integracao do Sigaloja com o Gestao d e Concessionarias.Ex:SNN; onde S=Venda Balcao,N=Fe chamento OS e N=Veiculos |
MV_LOJDESP |
C |
Registrar a Loja do Fornecedor generico |
MV_LOJKIT |
L |
Verifica se utilizara a rotina kits de produtos |
MV_LONDSIM |
C |
Campo no cadastro de fornecedores que contem a ali quota praticada do Simples Nacional, quando o forn ecedor for optante por esse regime. |
MV_LOTAUT |
L |
Indica se no modulo TMS e utilizado lote automatic |
MV_LOTECON |
C |
Determina se a numeracao de lote sera controlada pela tabela SX5 (T) ou pelo ultimo gerado (U). |
MV_LOTEEIC |
C |
Determina se sera usado lote. S=Sim N=Nao |
MV_LOTEFIN |
C |
Determina se sera usado o codigo do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para a contabilizacao. O conteudo pode ser (S)im ou (N)ao. |
MV_LOTEUNI |
L |
O conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True ATENCAO! A alteracao indevida pode danificar a BD! |
MV_LOTVENC |
C |
Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)ao |
MV_LPADICM |
C |
Lancamentos padroes para Apuracao de ICMS pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno) |
MV_LPADIPI |
C |
Lancamentos padroes para Apuracao de IPI pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno) |
MV_LPADSIM |
C |
Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Federal. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno. |
MV_LPADSN |
C |
Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Nacional. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno. |
MV_LPLAPCO |
N |
Quantidade limite para as planilhas da simulacao orcamentaria. |
MV_LPOSFIN |
C |
Caminho e nome do arquivo de layout da Posicao Fin anceira |
MV_LRAZABE |
C |
Arquivo do termo de abertura do Livro Razao Contabil. |
MV_LRAZENC |
C |
Arquivo do termo de encerramento do Livro Razao Contabil. |
MV_LRDMTAB |
L |
Define se devera ser apresentada todas as tabelas ou somente as tabelas informadas no menu da consulta. |
MV_LRN360 |
C |
Informe o link referente a normativa RN360/376/379 |
MV_LSAIAB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas. |
MV_LSAIEN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Saidas. |
MV_LSELOA |
C |
Arquivo do Termo de Abertura do Selo de Controle |
MV_LSELOF |
C |
Arquivo Termo de Encerramento do Selo de Controle |
MV_LSERVER |
C |
Imprime com a configuracao Imprime com a configuracao |
MV_LSIPGIH |
C |
Registra no arquivo SipLogGIH.log, s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro. |
MV_LSIPGIN |
L |
Indica se verifica a integridade de gravacao entre a tabela BZZ e BZW, somente para a internacao. |
MV_LSIPGUI |
C |
Registra no arquivo SipLogSADT.log s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro. |
MV_LSIPPRR |
L |
Registra no arquivo SipLogSADT.log as guias que tiverem procedimentos repetidos na guia. |
MV_LSIPVLR |
C |
Registra no arquivo “SipLogBZW” e “SipLogBZZ” o va lor procedimentos no momento da gravacao da tabela BZZ e BZW. |
MV_LSTARQP |
C |
HSP-Vetor contendo Alias, Indice e X3_ORDEM do cam po do GAD para posicionamento dos arquivos |
MV_LT_COMP |
N |
Lead Time de Compras |
MV_LT_DESE |
N |
Lead Time de Desembaraco |
MV_LT_LICE |
N |
Lead Time de Licenciamento |
MV_LT_PROF |
N |
Lead Time de Aguardando Proforma |
MV_LUCNOV |
N |
Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos novos sem pedir liberacao de venda. Parame tro geral. |
MV_LUCUSAD |
N |
Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos usados sem pedir liberacao. Parametro geral. |
MV_M116FOR |
L |
Define a Origem dos impostos para gerar a nota de Conhecimento de frete , T= Fornecedor do frete; F= Fornecedor de origem |
MV_M13ANOC |
C |
Define se utiliza somente verbas do ano corrente para media de 13º. salariosendo: (1-Sim) e (2-Nao) |
MV_M310TRV |
L |
Indica se deve travar a alteracao do campo Armazem na classificacao do documento de entrada somente para notas de transferencia de CQ. |
MV_M330CON |
L |
Habilita modo de log de analise mensagens console |
MV_M330JCM |
C |
Define se utiliza threads no processamento dos movimentos de ordem 100/300/500 na rotina de custo medio (MATA330). |
MV_M330TCF |
C |
Para controlar a ordem correta do sequenciamento. Quem estiver no parametro, nao fara parte do sequenciamento. |
MV_M330THR |
N |
Define o numero de threads que serao utilizadas na rotina de recalculo do custo medio. (1 a 30 threads) |
MV_M330TRF |
L |
Habilta busca custo orig transf. filiais em Periodos diferentes |
MV_M340THR |
N |
Num .Threads Numero de Threads |
MV_M460PRC |
L |
Considera todo o saldo do armazem do MV_LOCPROC como saldo em processo? |
MV_M470IPI |
L |
Indica se soma o valor do IPI na coluna VALOR quando nao tem direito a credito (T=True) Soma (F=False) Nao Soma. |
MV_M906COE |
L |
Indica se deve ser apresentado a tela de sujestao do coeficiente de apropriacao para calculo. |
MV_M908CAB |
L |
Indica se no cabecalho do livro MATR908 (layout 2 ) devem ser impressas as informacoes cadastrais do emitente, alem das exigidas pelo layout. |
MV_M908MOD |
C |
Indica qual modelo devera ser apresentado no Registro de ISS – DF, de acordo com a especie utilizada no documento fiscal. |
MV_M978COS |
C |
Determina o codigo de receita que devera compor o grupo COSIRF |
MV_M978CPS |
C |
Codigos de retencao das Contribuicoes do Plano de Seguridade Socias do Servidor Publico, R10 DCTF |
MV_M978CSR |
C |
Determina o codigo de receita que devera compor o grupo CSRF |
MV_M978RP |
C |
Determina o codigo de receita que devera compor o grupo RET/PATRIMONIO DE AFETACAO. |
MV_M996RET |
C |
Informar os codigos de recolhimento dos tributos apurados no regime cumulativo e nao cumulativo. |
MV_M996TPR |
N |
Informar a origem do tratamento para considerar uma operacao no regime CUMULATIVO, NAO CUMULATIVO ou AMBOS. 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1 |
MV_MA235PA |
N |
Durante eliminacao residuos avalia existencia PA pre-requisito: 0=nao avalia;1=avalia e faculta ao usuario;2=avalia e nao elimina residuo; |
MV_MAILADT |
C |
Conta oculta de auditoria utilizada no envio de e-mail para os relatorios |
MV_MAILAVI |
C |
E-mail do usuario que sera avisado do vencimento do Ato Concessorio. |
MV_MAILHTM |
L |
Indica se o padrao de envio de relatorios por email sera HTML. |
MV_MAILPRE |
C |
Email de recebimento do pre-alerta da filial. |
MV_MAIORVA |
N |
HSP-% do procedimento de maior valor |
MV_MANCARG |
C |
Permitir a Manipulacao ou Associacao de Pedidos a Cargas com faturamento ja iniciado (Especifico Distribuidores). |
MV_MANTBH |
L |
Mantem eventos de Banco de Horas apos a execucao do Calculo Mensal. |
MV_MANTEM |
L |
Se T e os campos que estiverem em branco no TXT ca so seja uma alteracao, serao mantidos os que estiv erem cadastrados. (SI/PO) |
MV_MANVIAG |
L |
Permite Manifestar viagens ainda nao disponiveis para a filial corrente ? |
MV_MAPAPR |
C |
Mapa de Avaliacao na aprovacao da proposta. |
MV_MAPARES |
C |
Define a forma de utilizacao do mapa resumo. “U” – utiliza mapa resumo mas nao e obrigatorio, “O” – uso obrigatorio e “N” Nao utiliza. |
MV_MAPAVAL |
C |
Mapa de Avaliacao de Resultado Default. Conteudo: VVVBBBOOO, onde: VVV=Mapa de Veiculos, BBB=Mapa de Auto-Pecas, OOO=Mapa de Oficina. |
MV_MAPCFO |
C |
Indica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos. |
MV_MAPIV |
C |
Campo SB5 que indica se o produto faz parte da lis ta IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar apenas informacoes de exportacao/reexportacao no Mapas. |
MV_MAPPC |
C |
Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Pais. |
MV_MAPPF |
C |
Identifica o campo do cadastro do Fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Pais. |
MV_MAPPVV |
C |
Indica qual Mapa de Avaliacao em SQL utilizado no Painel de Vendas de Veiculos. Ex: 011 |
MV_MAPREND |
L |
Novo calculo Menor Aprendiz |
MV_MAPTRAN |
C |
Indica se as informacoes da transportadora deverao ser verificadas atraves da tabela: 1-SA4 ou 2-SA1 no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos |
MV_MAQGPEC |
C |
INFORME O IP OU NOME DA MAQUINA DOS GERENTES DE PE CAS P/ ENVIO DE MSG: FALTA NRO PEDIDO OU SEM CAD.P |
MV_MARCAS |
C |
Indica os codigos de marca cadastrados para cada montadora. |
MV_MARCFER |
C |
Indica se as Marcacoes sera considerada quando o funcionario estiver em Situacao de Ferias. |
MV_MARGSOL |
N |
Margem de ICMS Solidario |
MV_MARK |
N |
Flag de Marcacao dos Registros para MarkBrowse |
MV_MARK4 |
N |
Flag de Marcacao dos Registros para Markbrowse com 4 bytes. |
MV_MARMIN |
N |
Margem de lucro minima padrao de pecas |
MV_MASCARA |
C |
Definicao da mascara contabil. Devera ser informa- do o numero de digitos para cada nivel. |
MV_MASCCTD |
C |
Definicao da mascara padrao para Item Contabil devera ser definida pela quantidade de digitos de cada segmento. |
MV_MASCCTH |
C |
Definicao da mascara padrao para Classe de Valor devera conter a quantidade de digitos para cada segmento do codigo |
MV_MASCCUS |
C |
Definicao da mascara do Centro de Custo.Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel. |
MV_MASCGRD |
C |
Indica a mascara da grade 1o Parametro – Tamanho do Codigo Fixo 2o e 3o Parametros – Tamanho dos Codigos Variaveis |
MV_MASCNAT |
C |
Mascara do codigo da natureza do titulo financeiro Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel |
MV_MASHUPS |
L |
Indica se deve haver validacao de CGC e/ou CEP, re spectivamente, nos sites da Receita Feredal e Corr eios. |
MV_MASKDEC |
N |
Composicao da mascara (picture): 1-Tamanho do campo apenas;2-Tam.campo+decimal; 3-Tam.campo -decimal |
MV_MATAUT |
C |
Indicar a partir de qual matricula deve iniciar o cadastramento dos autonomos pela integracao. |
MV_MATREX |
C |
Valor para a matriz de traducao externa |
MV_MATRICU |
C |
Indica como sera o controle de numeracao da Matric (0=Usuario informara; 1=Automatica por Filial; 2=Autom. por Empresa; 3=Autom. por Grp Empresa;) |
MV_MATRIZF |
L |
Indica se utiliza matriz de fornecimento para contratos de parceria. (T=Sim;F=Nao) |
MV_MAXAFAS |
C |
Indica o maximo de afastamentos a considerar, no mes de fevereiro, 30 dias trabalhados. Ultrapassan do esse numero, considera dias calendario. |
MV_MAXAGE |
N |
HSP- Numero maximo de faturas em aberto para agendamento |
MV_MAXATE |
N |
HSP- Numero maximo de faturas em aberto para atendimento |
MV_MAXCONT |
C |
Numero contagens que o conferente pode executar. Usado somente para radio frequencia. |
MV_MAXD |
N |
Numero maximo de duplicatas que o sistema pode ge- rar automaticamente no desdobramento. Limite maxi- mo 27 parcelas. |
MV_MAXDIA |
N |
HSP- Numero de dias para atendimento apos o vencimento da fatura |
MV_MAXLOTE |
C |
Informe o numero maximo de lotes que a rotina de Nfse ira permitir que sejam transmitidos em uma remessa. |
MV_MAXMOED |
N |
Quantidade maxima de moedas em uso na Contabilidad Valores validos entre 1 e 5. |
MV_MAXNF |
C |
No. Maximo que a Nota Fiscal podera atingir |
MV_MAXPONT |
N |
Pontuacao maxima para a pergunta do questionario |
MV_MB10925 |
C |
Considera baixas que geram ou nao movimento bancar io. (1=Somente os motivos que geram movimento banc ario. 2=Considera todos os motivos de baixa) |
MV_MCALCAF |
N |
Mes do Calculo quando o parametro MV_PCALCAF for A (Anual) |
MV_MCALEAT |
N |
Define a Quantidade de Minutos Aleatorios a Serem Considerados na Geracao de Marcacoes quando essas forem Geradas pelas Manutencoes de Marcacoes. |
MV_MCAUTMM |
C |
Define se havera a Geracao Automatica de Marcacoes nas Opcoes de Manutencao de Marcacoes e Manutencao de Marcacoes por Centro de Custo:”S”im ; “N”ao |
MV_MCAUTO |
C |
HSP- Codigo do motivo de cancelamento para desmarcacao automatica |
MV_MCDFES |
C |
Informe o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de municipio para DIEF-ES. |
MV_MCIGUAL |
C |
Aceitar Marcacoes Duplicadas na Manutencao de Marc cacao Por Centro de Custo e no Apontamento das Mar cacoes: “S”im ; “N”ao |
MV_MCIMPAR |
C |
Desprezar Marcacao Que Menos Coincida com o Hora rio Do Calendario de Marcacoes Quando Houver Marca coes Impares? “S” = Sim ; “N” = Nao. |
MV_MCOMISS |
N |
Numero de meses utilizados para calculo da media de comissao paga a funcionarias afastadas p/motivo de licenca gestante. |
MV_MCONTAB |
C |
Modulo contabil utilizado pelo Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial) CON = SIGACON (Contabilidade) |
MV_MCSDSN |
C |
Informe o Banco de dados,usuario e senha separados por “,”.Ex.:NomedoBanco,Usuario,Senha. |
MV_MCUSTO |
C |
Moeda utilizada para verificacao do limite de cre- dito que foi informado no cadastro de clientes. |
MV_MDAP15 |
C |
Codigo do complemento do imposto para aposentadoria especial de 15 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao. |
MV_MDAP20 |
C |
Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 20 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao. |
MV_MDAP25 |
C |
Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 25 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao. |
MV_MDDTDEM |
C |
Permitir Alterar a Data de Demissao na Rescisao complementar sendo S- Sim e N-Nao |
MV_MDFEEXC |
N |
Prazo em horas para cancelamento do MDF-e apos autorizado |
MV_MDTACSE |
C |
Indica se utiliza o semaforo no cadastro dos acidentes. (S / N) |
MV_MDTADIC |
L |
Percentual de insalubridade/periculosidade vira do modulo SIGAMDT? |
MV_MDTAFMD |
C |
Indica se precisa do aval do medico para afastar o funcionario e para autorizar o funcionario a re- tornar ao trabalho. S-Sim ou N-Nao |
MV_MDTAVGF |
C |
Nos rel. MDTR865, MDTR868 e MDTR825, define se a contagem de funcionarios ativos corresponde a media mensal dentro do periodo. S=Sim; N=Nao |
MV_MDTDTFI |
C |
Indica quais datas serao consideradas na impressao das secoes do P.P.P. 1 – Responsaveis; 2 – Funcionarios |
MV_MDTEPID |
C |
Indica se solicita confirmacao de exclusao de Epi entregue ao funcionario. S=Sim;N=Nao |
MV_MDTEPIV |
N |
Indica se EPI vencida sera entregue ou nao. 1=Entregar EPI vencida, 2=Nao Entregar ou 3=Pergunta se deve ou nao entrega |
MV_MDTF3CO |
C |
Indica o cadastro que os componentes da CIPA serao selecionados. Opcoes: 1 (Candidatos da CIPA – TNO) ou 2 (Funcionarios – SRA). |
MV_MDTFERI |
C |
Considerar programacao de ferias na geracao de programacao de exames? S=Sim ou N=Nao. |
MV_MDTGPE |
C |
Integracao do SIGAMDT com o SIGAGPE Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_MDTGR12 |
N |
Quantiade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 1 ou 2. Ex.: 135 |
MV_MDTGR34 |
N |
Quantidade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 3 ou 4. Ex.: 90 |
MV_MDTMIN |
C |
Indica se a empresa pertence ao ramo de mineracao S=SIM / N=NAO |
MV_MDTOSSE |
N |
Valor maximo da via ossea no exame de audiometria. O valor padrao e 70. |
MV_MDTPEPI |
C |
Tipo que define se um produto de EPI. Esse tipo deve estar definido na tabela generica 02. |
MV_MDTPS |
C |
Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina. S-SIM N-NAO |
MV_MDTRESP |
C |
Indica qual tabela sera utilizada para selecionar o responsavel da empresa na impressao do PPP. 1 – Funcionarios(SRA) ou 2 – Usuarios SESMT(TMK) |
MV_MDTREXA |
C |
Indica se transfere a data dos exames ao realizar a transferencia da consulta medica. S=Sim ou N=Nao |
MV_MDTVERB |
C |
Codigos de Verbas que serao considerados na quan- tidade de horas do funcionario para os relatorios do SIGAMDT. Ex: 001,003,005 |
MV_MED1OP |
C |
Calcular Media de 1a. Parcela de 13o. nas Ferias |
MV_MEDDIAS |
N |
Informa quantos dias o sistema deve retornar para verificar pendencias de medicao na rotina de medic ao automatica do SIGAGCT |
MV_MEDDIRE |
C |
Calcular as medias sobre meses de direito |
MV_MEDIAST |
L |
Indica se o estoque ST deve ser calculado aplican- do-se a media das entradas na restituicao ST MG. |
MV_MEDICA |
C |
Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Medicamentos |
MV_MEDPEND |
C |
Informa se durante a rotina de medicao automatica o sistema deve encerrar as medicoes ja existentes para a mesma competencia |
MV_MEEPP |
C |
Indica campos da tabela SA1 ou SA2 que indicam o tratamento para ME/EPP no SAPI-MG |
MV_MENPESO |
L |
Define se vai avisar sobre a diferenca de tamanho e decimais dos campos de Peso. |
MV_MENS |
C |
Informa msg que sera impressa no verso do cheque. Valido somente para cheque especial |
MV_MENSDRA |
L |
Indica se sera apresentada a mensagem de drawback Na selecao dos itens da DI. |
MV_MERAMOV |
C |
Informe neste parametro os CFOPs que constituam mera movimentacao fisica da mercadoria. |
MV_MERCELE |
C |
Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Mercado Eletronico. |
MV_MERCODI |
L |
Indica se deve enviar os dados do Mercosul a Di El etronica. |
MV_MESANTI |
L |
Indica se o valor do credito da Antecipacao ICMS sera lancado no mes subsequente da entrada da nota(T) ou no mesmo mes da entrada da nota(F) |
MV_MESFECH |
C |
Indica se deve utilizar mes fechado nas vendas TEF parceladas com cartao de debito. |
MV_MESINCC |
N |
Mes referente ao saldo inicial do centro de custo, isto e data base dos saldos do centro de custo pa- ra posterior recalculo. |
MV_MESMAVA |
N |
HSP-% do procedimento na mesma via |
MV_MESPEXP |
C |
Mes/Ano do processamento (SigaEco – Exportacao). |
MV_MESPROC |
C |
Mes/Ano do processamento (SigaEco). |
MV_MESREF |
N |
Dia do encerramento mensal da contabilidade. |
MV_MESTATE |
C |
Define se a rotina de atendimento mostra ou nao o estoque de veiculos, 1=Mostra / 0=Nao mostra |
MV_MFDFES |
C |
Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de municipio para DIEF-ES. |
MV_MFEOUT |
C |
Caminho OUTPUT do Integrador Fiscal MFe |
MV_MFEPUT |
C |
Caminho INPUT do Integrador Fiscal MFe |
MV_MFISICO |
C |
Array com o meio fisico de entrega, numero da midia e especificacao em caso de outros meios de entrega. |
MV_MFORTE |
C |
Determina qual moeda sera definida como Moed.Forte |
MV_MFREDIS |
L |
Indica se redistribui na matriz de fornecimento os saldos de AE dos fornecedores que nao atenderam a demanda (T=Sim;F=Nao) |
MV_MFSLDCP |
L |
Indica se simula matriz de fornecimento a partir dos saldos dos contratos em aberto para os produto sem matriz cadastrada. (T=Sim;F=Nao) |
MV_MGDI |
C |
Numero da Declaracao de Importacao |
MV_MGLOGRP |
C |
HSP-Codigo do Motivo de glosa que sera utilizado p ara agrupamento de itens no extrato do convenio |
MV_MICTERM |
C |
Define se a Loja utiliza Micro Terminais, a quanti dade de Microterminais, o Delay para ativacao e a porta paralela. |
MV_MIGGCT |
L |
Define se sera executada migracao do GCT |
MV_MIGHP01 |
C |
Servidor onde se encontra o banco de dados do HRP |
MV_MIGHP02 |
C |
Nome do DBMS onde se encontra o HRP |
MV_MIGHP03 |
C |
Nome do banco de dados (odbc) |
MV_MIGHP04 |
C |
¿HRP e Protheus compartilham o mesmo BD? |
MV_MIL0001 |
C |
Define se venda balcao/oficina esta integrado com o Loja (1) ou Venda Direta (2). Ex: 12, onde 1= Venda Balcao com Loja e 2=Oficina com Venda Direta |
MV_MIL0002 |
C |
No Orcamento Fases pode deletar peca oriunda de KIT (1-Sim/0-Nao) |
MV_MIL0003 |
C |
Cria registro no SB1 quando for cadastrado um veiculo na rotina Veiculos Mod. 2 (VEIXA010)? (0=Nao / 1=Sim) |
MV_MIL0004 |
C |
Endereco do portal de garantia (WebService) |
MV_MIL0005 |
C |
Codigo do Concessionario no portal de Garantia |
MV_MIL0006 |
C |
Codigo da Marca da Concessionaria (Codigo da Tabela 028 da VX5) |
MV_MIL0007 |
C |
Permitida a Saida por Remessa de Veiculos fora do Estoque? (0=Nao permitida;1=Permitida) |
MV_MIL0008 |
C |
Tipos de armazenagens |
MV_MIL0009 |
C |
Tipos de Benef/Estufas |
MV_MIL0010 |
C |
O Modulo de Veiculos trabalhara com Veiculos Agrupados por Modelo no SB1 ? (0=Nao / 1=Sim) |
MV_MIL0011 |
C |
Utiliza Nivel de Atendimento ? (0=Nao;1=Sim) |
MV_MIL0012 |
C |
Verifica se trabalha com motivo de negacao de credito. (0=Nao,1=Sim) |
MV_MIL0014 |
C |
Utiliza Central de Pedido de Veiculos(0=Nao;1=Sim) |
MV_MIL0015 |
C |
Endereco do portal de pedido de compra da John Deere (WebService) |
MV_MIL0016 |
C |
Utiliza no Atendimento de Veiculos, Condicao de Pagto da mesma forma que no Faturamento Padrao do ERP? (0=Nao / 1= Sim) |
MV_MIL0017 |
N |
Numero de Dias para Exibicao da Liberacao de Credito da O.S. |
MV_MIL0018 |
C |
Seleciona o veiculo quando o mesmo ja esta relacionado em outro Atendimento? (0=Nao/1=Sim) |
MV_MIL0019 |
C |
Login do usuario que sera utilizado como Caixa nas integracoes com Venda Direta/Venda Assistida. |
MV_MIL0020 |
C |
Almoxarifado para ferramentas bloqueadas. |
MV_MIL0022 |
C |
Endereco do portal de atualizacao do cadastro de clientes na John Deere (WebService) |
MV_MIL0023 |
C |
Permite alterar OS com Requisicao antes da Liberacao? (S ou N) |
MV_MIL0024 |
C |
Atualiza SB1 nas movimentacoes de saida? S/N |
MV_MIL0025 |
C |
Estados com Ressarcimento de ICMS ST. Ex.: GO/MG/ |
MV_MIL0026 |
C |
Executa Recalculo de Valores Arredondados no orcamento fases (S/N) |
MV_MIL0027 |
C |
Verifica se a transferencia entre filiais vai gera ou pre-nota.(1- Nota , 2- Pre-nota) |
MV_MIL0028 |
C |
Oper de Saida para importacao de Transf. DPM/JD |
MV_MIL0029 |
C |
Oper de Entrada para importacao de Transf. DPM/JD |
MV_MIL0030 |
N |
Informar a quantidade de registros por XML a ser enviado ao WHI Scania. |
MV_MIL0031 |
C |
Informar o local de gravacao do XML a ser enviado ao WHI Scania. |
MV_MIL0032 |
C |
Codigo Motivo de Cancelamento por Estoque DPM/JD |
MV_MIL0033 |
C |
Conteudo da identificacao DMS para o WHI Scania |
MV_MIL0034 |
C |
URL de acesso a consulta do WHI Scania |
MV_MIL0036 |
C |
Utiliza Acrescimo no Fechamento de OS? (S/N) |
MV_MIL0037 |
C |
Movimenta em divergencia de estoque? (S/N) |
MV_MIL0038 |
C |
Grupo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1) |
MV_MIL0039 |
C |
Tipo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1) |
MV_MIL0040 |
C |
Oport.Negocios – Fases finais de Financiamento que nao podem sofrer mais alteracoes. |
MV_MIL0041 |
C |
Dados p/geracao NF de Comissao Consorcio/Seguro CCCTTTPPPPPPPPPPPPPPPBBBNNNNNNNNNN C-ond. T-ES P-roduto B-anco N-atureza |
MV_MIL0042 |
C |
Estados com Ressarcimento de ICMS OP. |
MV_MIL0043 |
C |
Endereco do portal de relacao de nota fiscal com o pedido de compra ADVANCE SHIP NOTICE (WebService) |
MV_MIL0044 |
C |
Endereco do portal de pedido de compra da John Deere ORDER STATUS (WebService) |
MV_MIL0045 |
C |
Considerar Titulos de Veiculos na Avaliacao de Credito do Cliente?) (1=Sim/0=Nao) |
MV_MIL0046 |
C |
Mostra Quantidade na Conferencia do Orcamento |
MV_MIL0047 |
C |
Vendedor para Orcamento de Veiculos |
MV_MIL0048 |
C |
Tipo de Tempo Interno (Atendimento de Veiculo) |
MV_MIL0049 |
C |
Tipo de Tempo Cliente (Atendimento de Veiculo) |
MV_MIL0050 |
C |
Vendedor no Venda Direta |
MV_MIL0053 |
C |
Inclui novas solicitacoes na mesma sugestao de compras (S=Sim , N=Nao) |
MV_MIL0054 |
C |
Utiliza SB5/SBZ no DPM/JD |
MV_MIL0056 |
C |
Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas Oficina. |
MV_MIL0057 |
C |
Titulo de Troco a ser gerado no Atend.Veiculos Ex: X00000000, onde: X=0 Nao permite troco, X=1 para NCC, e X=2 para NCF 00000000=Natureza do Titulo |
MV_MIL0058 |
L |
Permite fechamento agrupado de ordem de servico de tipo de tempo de garantia/revisao |
MV_MIL0059 |
L |
Permite fechamento agrupado de tipos de tempos de situacao diferentes (VOI_SITTPO), gerando uma nota fiscal para pecas e outra para servicos. |
MV_MIL0061 |
C |
Pedido de Maquinas JD: permite relacionamento com Maquinas que possuem Movimentacoes Entrada/Saida? ( S=Sim / N=Nao ) |
MV_MIL0062 |
N |
Grupos que nao terao o campo B1_PEDPRO zerados (Separados por /(Barras) |
MV_MIL0063 |
C |
Endereco do WebService do portal Scania |
MV_MIL0065 |
C |
Tipo de Movimentacao para Despesas com Veiculo |
MV_MIL0066 |
C |
Fornecedor e Loja separado por ; |
MV_MIL0067 |
C |
Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?) |
MV_MIL0068 |
C |
Esta liberado para gerar Extracao Delta? |
MV_MIL0069 |
C |
Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?) |
MV_MIL0070 |
C |
Inventario de Pecas – Validar Intervalo de Localizacao nos Inventarios Em Aberto. ( 1=Sim / 0=Nao ) |
MV_MIL0071 |
C |
Inventario de pecas gera 1=SB7 ou 2=NF |
MV_MIL0072 |
C |
Inventario de Pecas – Filtro do Produto 0=sem filtro / 1=Marca/Linha/Familia / 2=Familia/Grupo/SubGrupo |
MV_MIL0073 |
N |
Qtde de Dias a retroagir na DataBase. Sera utilizada como Dt.Inicial do filtro na funcao que substitui o Browse (FGX_LBBROW) |
MV_MIL0074 |
C |
Tela de Risco – Mostra Titulos de Credito do Cliente. ( 1=Sim / 0=Nao ) |
MV_MIL0075 |
C |
Abre automaticamente a tela de selecao dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao) |
MV_MIL0076 |
C |
Utiliza SB2 para Controlar Estoque de Ferramentas? (S=Sim/N=Nao) |
MV_MIL0077 |
N |
Tipo de Execucao na alteracao do GRUPO do Produto 1 – Executa agora em modo Exclusivo (default) 2 – Executa depois via SCHEDULE |
MV_MIL0078 |
C |
Diretorio onde serao considerados os arquivos para impressao. |
MV_MIL0083 |
N |
Codigo da Concessionaria |
MV_MIL0084 |
L |
Habilita emissao de nota fiscal conjugada (Pecas + Servicos) de Ordem de Servico. |
MV_MIL0085 |
C |
Serie para faturamento XFER JDPRISM |
MV_MIL0086 |
C |
Cond. Pagamento Pedido JDPRISM |
MV_MIL0090 |
C |
Transferencia de Pecas entre Filiais – Configurar relacionamento entre o Tipo de Transferencia e Almoxarifado de Destino. |
MV_MIL0091 |
C |
Conferencia de itens de entrada. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIOM390. |
MV_MIL0092 |
C |
E-mail destinatario que sera utilizado quando houver divergencia na Conferencia de Pecas |
MV_MIL0096 |
C |
A locacao da peca tambem deve ser considerada na tabela SB5 quando o parametro MV_ARQPROD estiver configurado com SBZ? S=Considera / N=Nao Considera |
MV_MIL0097 |
C |
Considera conteudo vazio dos campos da tabela SBZ como informacao valida ou nao considera e verifica a tabela SB1/SB5? S=Considera / N=Nao Considera |
MV_MIL0102 |
C |
E-mail do destinatario de erros de sistema |
MV_MIL0103 |
C |
Indica se ira efetuar a validacao do percentual de rateio no momento da Liberacao da Os. S=Sim / N=Nao |
MV_MIL0104 |
C |
Fase de Conferencia e Reserva para a rotina de Transferencia de Pecas |
MV_MIL0106 |
C |
Sigla da Solucao Agregada. Exemplos: AMS ou AFS ou SAG |
MV_MIL0107 |
C |
Local Padrao utilizado na Solucao Agregada |
MV_MIL0111 |
C |
Gera apontamento no intervalo do periodo. Opcoes 0=Nao apont. / 1=Aponta. Formato: xxx, sendo 1º=Intervalo 1, 2º=Refeicao, 3º Intervalo 2 |
MV_MIL0112 |
C |
Campos adicionais (separados por /) da Equipe Tecnica a serem digitados na opcao Duplicar Registro do Tecnico no cadastro da Equipe Tecnica |
MV_MIL0113 |
C |
Agrega/Desagrega – Tipo Doc. Gerar? ( 1=Sempre NF 2=Sempre Mov.Interna, 3=Usuario seleciona o tipo ) |
MV_MIL0114 |
C |
Agrega/Desagrega – Tipo Movimentacao Interna de Entrada |
MV_MIL0115 |
C |
Agrega/Desagrega – Tipo Movimentacao Interna de Saida |
MV_MILHAR |
L |
Usada na funcao que edita a mascara de impressao para os relatorios. Ajusta o valor da impressao de acordo com o espaco disponivel. |
MV_MILMTRD |
N |
Indica a quantidade de threads que serao utilizadas no processo de importacao do MILE usando adapters MVC. Para monothread, usar 0. |
MV_MIMACRO |
L |
Ativa o calculo de Micro e Macro Nutrientes T=Ativa / F = Desativa |
MV_MINCOF |
N |
Valor base para geracao de titulos de COFINS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68. |
MV_MINCOMV |
N |
% Minimo Comercial p/Aprovacao da Venda Veiculos |
MV_MINCVDU |
C |
Utiliza minimo comercial no valor sugerido para venda do veiculo. 0=Nao,1=Sim |
MV_MINCVLV |
N |
% Minimo Comercial p/Calculo do Valor de Venda |
MV_MINGKEY |
C |
Chave a ser utilizada para a autenticacao no Mingle no envio de informacoes. |
MV_MINGRID |
N |
Desliga o GRID automaticamente se o numero de funcionarios a ser processado for menor que o numero definido neste parametro. |
MV_MINHNOT |
N |
Quantidade de Minutos da Hora Noturna Ex. 52.50 |
MV_MININSS |
N |
Valor minimo para retencao de INSS. Caso o valor de INSS calculado no periodo seja inferior, o INSS nao sera retido. |
MV_MINIPI |
N |
Valor minimo conforme Lei 9.430/96, art. 68 – SP |
MV_MINIRF |
N |
Valor minimo de IRRF para desconto no contrato com Autonomo. |
MV_MINPIS |
N |
Valor base para geracao de titulos de PIS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68. |
MV_MINRENT |
N |
% de Rentabilidade Minima utilizado pelo SIGATMS para realizar o calculo da Rentabilidade Previa da viagem quando nao encontra % no Contrato do Client |
MV_MIXLTBL |
C |
Mistura Lote/Sub-Lote no Nivel (Ex. BLOCO)Local |
MV_MKPICPT |
C |
Indica se as operacoes de venda para consumidor final terao, ou nao, Margem de Lucro. |
MV_MKPLACE |
L |
Indica se esta ativa a ulizacao dos recursos de MarketPlace no ambiente de Compras. |
MV_MKPLINT |
L |
Indica se o cliente deseja experimentar a Integracao com MarketPlace |
MV_MKPLTAC |
L |
Indica se o Cliente aceita Termo de Aceite da Integracao com MarketPlace no Potencial de Compra |
MV_MKPVIST |
L |
Indica se o Termo de Aceite de Integracao com o MarketPlace ja foi visualizado |
MV_MLLYENT |
L |
Flag de importacao de Layout do Mile das entidades SA1-Cliente SUS – Prospect e ACH – Suspect (.T. = Imp. o Layout / .F. = Nao Imp. o Layout). |
MV_MNTENDG |
C |
Indica o endereco web do Ginga (Ex.:http://192.168.0.55) |
MV_MNTGING |
C |
Indica se esta integrado com o Ginga (1 = SIM ou 2 = NAO) |
MV_MNTOSCO |
C |
Permite que mais de uma O.S. Corretiva possa ser aberta sem que a anterior esteja finalizada. S = Sim, N = Nao, B = Bem |
MV_MNTQDAB |
C |
Data/hora de fechamento das movimentacoes no cadastro de abastecimentos do MNT. Exemplo: 10/12/2008 18:00 |
MV_MNTSVG |
C |
Despesa de Manutencao para Veiculo Sem Viagem |
MV_MOBSEMA |
C |
INFORME SE AS OBS INCLUIDAS NO AGENDAMENTO DE OFIC INA SERAO ENVIADAS NO E-MAIL AUTOMATICO DE CONFIRM ACAO, EX. S=ENVIA A MENSAGEM / N=NAO ENVIA A MENS. |
MV_MOD53 |
C |
Define o Layout do Livro de ISS Modelo 53. 1 = Imp rime o layout padrao livro oficial Modelo 53 (DEF AULT) , 2= Imprime layout Gerencial |
MV_MODFOL |
C |
Determina qual a versao que esta sendo utilizada (1=Padrao e 2=Modelo 2) |
MV_MODIMP |
C |
Modelo da impressora ZEBRA |
MV_MODINIV |
N |
Calculo da primeira visita – 1; soma os dias de frequencia das visitas, 2; nao soma os dias de frequencia das visitas |
MV_MODJNTM |
C |
Insira o caminho para a pasta onde estao os modelo s dos arquivos .DOT de Junta Medica. |
MV_MODNFCE |
C |
Tipo de Emissao: 1-Normal, 2-Contingencia |
MV_MODPROD |
C |
Indica qual Produto deve ser utilizado no aponta- mento da Ordem de Servico, para o Lancamento da mao-de-Obra. Se vazio nao sera Lancado. |
MV_MODRISS |
C |
Define o modo de retencao do ISSQN. |
MV_MODSERV |
C |
Indica qual o Codigo do Servico a ser utilizado no apontamento da Ordem de Servico, para Lancamento da Mao-de-Obra. Se vazio nao havera Lancamento. |
MV_MODTAUT |
C |
Modelos de documentos eletronicos que serao transmitidos via Schedulle, exemplo:{“55″,”57”} |
MV_MODVIAG |
C |
Define o modelo de viagem a ser apresentado na man utencao de documentos. 1 = Viagem Mod1; 2 = Viagem Mod2. |
MV_MOEDA1 |
C |
Titulo da moeda 1. |
MV_MOEDA2 |
C |
Titulo da moeda 2. |
MV_MOEDA3 |
C |
Titulo da moeda 3. |
MV_MOEDA4 |
C |
Titulo da moeda 4. |
MV_MOEDA5 |
C |
Titulo da moeda 5. |
MV_MOEDACM |
C |
Moedas a serem consideradas no processo de recalculo do custo medio (a moeda 1 sempre e consi derada). |
MV_MOEDAP1 |
C |
Titulo da moeda 1 no plural |
MV_MOEDAP2 |
C |
Titulo da moeda 2 no plural |
MV_MOEDAP3 |
C |
Titulo da moeda 3 no plural |
MV_MOEDAP4 |
C |
Titulo da moeda 4 no plural |
MV_MOEDAP5 |
C |
Titulo da moeda 5 no plural |
MV_MOEDBCO |
L |
Define se os titulos poderao ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o titulo seja em moed a diferente a do Banco. |
MV_MOEDLOC |
L |
Param criado para atualizar a TX da moeda no PC em em outros paises o DEFAULT nao atualiza a Taxa. |
MV_MOEDMAT |
C |
Moedas utilizadas no modulo contabil para indicar as moedas da matriz. Informe-as sem espacos entre elas (Ex: Moedas 2 e 4 -> 24). |
MV_MOEDTIT |
C |
Determina a moeda do titulo gerado pelo faturam. Caso a resposta Seja S Moeda do titulo = Ped.venda Caso a Resposta Seja N Moeda do tit. e’a corrente |
MV_MOISSRS |
C |
Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contem a MATRICULA DA OBRA quando Construcao Civil |
MV_MON2SE |
N |
Tempo em milissegundos para a atualizacao da tabela para o Monitor de Producao |
MV_MONSEG |
N |
Tempo em milissegundos para a atualizacao da tabel tabela para o Monitor de Producao X operacao |
MV_MONUNI |
C |
Indica para a Comunicacao Online de Guias se e um monitoramento. (0=Nao /1=Sim) |
MV_MOST_DA |
L |
Identifica se na capa da DI de Nacionalizacao sera o mostrados todos os campos. |
MV_MOTCAN |
C |
Indica se o motivo para o cancelamento do agendame nto deve ser obrigatoriamente informado. 1=Obrigat orio; 2=Opcional. |
MV_MOTCORP |
C |
Codigo do motivo dos documentos relacionados ao corpo clinico. Esse codigo e obtido na rotina “Motivo de Alteracao/Solicitacao Contratual” |
MV_MOTDESC |
C |
HSP-Motivo de descarte padrao das amostras. |
MV_MOTGEN |
C |
Codigo do motorista generico |
MV_MOTIVOK |
L |
Indica se o Campo CE_MOTIVO deve ser preenchido qu ando o comprador escolhe outra proposta (.T.) , s e nao for obrigatorio conteudo .F. (DEFAULT) |
MV_MOTNMOD |
C |
Identifica quais motivos de parada nao devem gerar requisicao de MOD. Permite dessa forma apontar paradas sem aumentar o custo. |
MV_MOTOPC |
C |
Codigo padrao do motivo opcional para quando atingir a data limite do opcional. |
MV_MOTOR |
C |
Informar o cargo do motorista que ira integrar com o GFE. O cargo devera estar cadastrado no ERP. |
MV_MOTPAD |
C |
Motivo padrao de indeferimento, quando utilizado o Indeferimento automatico da Analise de Disponibili dade |
MV_MOTREDE |
C |
Motorista generico do Redespacho. |
MV_MOTSVG |
C |
Despesa de Salario de Motorista Sem Viagem |
MV_MOTTISS |
C |
Indicar o codigo padrao da TISS utilizado para neg ar as guias que serao recriadas na auditoria |
MV_MOT_INT |
C |
HSP-Motivo padrao para interdicao do leito |
MV_MOUTROS |
C |
Informa se a Coluna Outros deve estar disponivel p/ digitacao na Tela de Acerto de Cargas. |
MV_MOVIMSL |
C |
Codigos de movimento interno para o controle fisic o do estoque de selos de controle. Informe: codigo de devolucao/codigo de requisicao. |
MV_MOVPROD |
C |
Define movimentos de producao que nao estarao no sequenciamento |
MV_MP447 |
L |
Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisoria 447. T = Considera a M.P.; F = Nao considera a M.P. |
MV_MPC2CSA |
C |
Permite ou nao a copia dos dados da tabela RBQ par a a tabela RBI. 0= nao integra; 1=Integra valores; 2=Integra valores e cadastro. |
MV_MPRCBAS |
C |
Se igual a 1 converte o preco da tabela de preco pela moeda, se 2 considera o preco da tabela de preco. |
MV_MPROSPT |
C |
Moeda utilizada para verificacao do limite de cred ito que foi informado no cadastro do prospect. |
MV_MR914AB |
C |
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATR914. |
MV_MR914EN |
C |
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATR914. |
MV_MRETISS |
C |
Modo de retencao do ISS nas aquisicoes de servicos 1 = na emissao do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal |
MV_MRISSAB |
C |
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATRISS. |
MV_MRISSEN |
C |
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATRISS. |
MV_MRISSRS |
N |
Determina o valor minimo de escrituracao na Declaracao Mensal, conforme $3 do Art. 1 da IN 02/2006. |
MV_MRPCINQ |
L |
Conter os grupos de produtos nas querys do MRP? (.T.=conter / .F. = nao conter) |
MV_MRPDEL |
L |
Deleta somente OPs, Solic. Compras e Pedido de Compras, previstos, gerados pelo MRP |
MV_MRPEMAX |
L |
Mrp – Visualizar estoque maximo, somente visualiza sem fazer calculos. |
MV_MRPGETR |
C |
Indicador para gerar transferencias no MRP Multi-E mpresa. 1-Nao gera; 2-Gera sugestao de transferenc ia;3-Gera transferencia. |
MV_MRPSCRE |
L |
Considera SCs geradas atraves de Pre-Requisicao no MRP ? |
MV_MSBLQL |
L |
Informa se controla bloqueio para uso dos funcio- funcionarios desligados atraves da rotina Rescisao Contratual. |
MV_MSGCE |
C |
Descricao dos objetivos do curriculo eletronico |
MV_MSGCOL |
N |
Numero maximo de xml’s que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Colaboracao. |
MV_MSGJOR |
L |
Exibe mensagens de alerta para o controle de jorna da do motorista ao realizar os apontamentos. |
MV_MSGMC |
C |
Codigo da mensagem de abertura do mapa de conhecim ento. Mensagem esta cadastrada no cadastro de msg |
MV_MSGMIMP |
C |
Permite quantidades impares de marcacoes nas manu tencoes correspondentes. Onde : “S” – Permite e “N” – Nao permite. |
MV_MSGPC |
C |
Descricao dos objetivos da pesquisa de clima |
MV_MSGPDP |
C |
codigo da mensagem de abertura do plano de desenvo lvimento pessoal. Msg esta no cadastro de msgs. |
MV_MSGPIMS |
C |
Tem como objetivo informar se a integracao PIMS se a integracao PIMS sera ou nao via Mensagem Unica (.T.) = Sim ou (.F.) Nao |
MV_MSGPLS |
C |
HSP-Mensagem padrao para integracao dos modulos GH e PLS, mensagem referente a criticas retornadas do paciente. |
MV_MSGPM |
C |
Descricao dos objetivos do plano de metas |
MV_MSGREMB |
C |
Digite uma mensagem que sera visualizada no relato rio de reembolso do portal do beneficiario. A mens agem deve conter no maximo 130 caracteres. |
MV_MSGTIME |
N |
Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibira a mensagem ao usuario, avisando o que esta acabando o tempo de utilizacao da tela. |
MV_MSGTRIB |
C |
Define onde a mensagem referente aos tributos da Lei 12.741/12 sera impresso no Danfe. Informe 1- Inf. Compl. Nota, 2- Inf. Adic. Produto, 3- Ambos. |
MV_MSIDENT |
C |
Identificador de Registros |
MV_MSIDREP |
C |
Identificador especifico da Replica |
MV_MSSINT |
L |
“Indica se o Messenger deve ser executado na ” “abertura do Protheus SmartClient” |
MV_MT103SN |
L |
Habilita e permite alteracao do regime de simples nacional para cliente/fornecedor na emissao da nota de entrada na rotina MATA103 |
MV_MT10925 |
C |
Verificar base de retencao pelo total ou apenas pe pelos titulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc |
MV_MT300NG |
L |
Indica se permite saldo negativo |
MV_MT460EP |
L |
indicar se a composicao dos valores para o Saldo em Processo, apresentado no relatorio MATR460 sera realizada considerando o conceito de proporc |
MV_MT914SR |
C |
Series para emissao de nota fiscal conjugada na pr prefeitura municipal do Rio de Janeiro para impres sao do livro ISS modelo 3 (paisagem). |
MV_MT983PG |
L |
Indica se devem ser considerados na geracao do comprovante mensal de retencao os titulos orig. que tiveram PIS/COFINS retidos independ. do pgto. |
MV_MTA9551 |
C |
Ini’s que nao serao exibidos no help automatico do mata950. |
MV_MTA9552 |
C |
Arquivos que nao devem ser exibidos na apresentacao das caracteristicas gerais das Instrucoes Normativas. |
MV_MTA9811 |
C |
Informe o campo do Endereco de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao |
MV_MTA9812 |
C |
Informe o campo do Municipio de Cobranca do Client e – Carta de Correcao |
MV_MTA9813 |
C |
Informe o campo do Estado de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao |
MV_MTA9814 |
C |
Indica o campo da tabela SA1 que contem o CEP do endereco de cobranca do cliente. |
MV_MTA9815 |
C |
Campo da tabela SA1 que corresponde ao bairro de cobranca. |
MV_MTBLFRA |
C |
HSP-Motivo Bloqueio para Fracionamento Antecipado |
MV_MTBLQLT |
C |
HSP-Motivo bloqueio do lote (Voto Coleta == Nao) |
MV_MTBLVOT |
C |
HSP-Motivo de bloqueio do lote em Voto Auto Exclus |
MV_MTBXF6 |
C |
Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F600 do SPED. |
MV_MTBXSD |
C |
Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F100 do SPED. |
MV_MTDOAC |
C |
HSP-Motivo de Doacao |
MV_MTNLOTE |
C |
Mantem o numero do Sub-Lote para as Transferencias entre o mesmo produto e mesmo lote. |
MV_MTNRERP |
C |
Determina se e mantida a numeracao dos embarques do ERP. |
MV_MTR461T |
L |
Imprime MATR461(CAT 17) Em TReport |
MV_MTR908A |
C |
Informe qual layout do termo de abertura sera utilizado neste Livro de ISS do DF |
MV_MTR908E |
C |
Informe qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste Livro de ISS do DF |
MV_MTR912A |
C |
Informe qual layout do termo de abertura sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS |
MV_MTR912E |
C |
Informe qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS |
MV_MTR9271 |
N |
Percentual aplicado para calculo do credito de ICM S |
MV_MTR9272 |
C |
Relacao de Especies da Nota Fiscal |
MV_MTR9273 |
C |
Relacao de Cfop’s de Prestacoes de Servicos de Tra nsportes c/ ST e do Credito Outorgado |
MV_MTR9274 |
C |
Relacao de Series das Notas Fiscais |
MV_MTR9275 |
C |
Relacao de Tipos de Notas Fiscais |
MV_MTR9276 |
N |
Aliquota de ICMS Padrao |
MV_MTR9281 |
N |
Percentual do Credito Outorgado para os servicos d e transportes. |
MV_MTR9282 |
C |
Especies de Nota Fiscal validas para geracao do re latorio de Credito Outorgado para os servicos de t ransportes. |
MV_MTR947A |
C |
Campo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao – Mapa de Produtos Controlados |
MV_MTR949A |
C |
Informe o campo da tabela SB5, que indica se o pro duto e controlado pelo Exercito. |
MV_MTR949B |
C |
Informe o campo da tabela SA1, que contem o pais d e origem do cliente. |
MV_MTR949C |
C |
Informe o campo da tabela SA2, que contem o pais d e origem do fornecedor. |
MV_MTR949D |
C |
Informar o campo da tabela SB5, que contenha a des cricao do produto (consultar boletim Mapa de Prod. Contr. – Exercito) |
MV_MTVERSA |
C |
Versao do XSD para a Matriz de Tributacao do Importador no SIGAEIC. |
MV_MUDANUM |
L |
Permite alterar o numero da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (valido apenas para Santa Catarina). |
MV_MUDATRT |
L |
Indica se devera alterar o nome fisico das tabelas temporarias utilizadas nas SPs T=Alterar F=Nao Alterar |
MV_MUDESB5 |
L |
Informe se gera SB5 ao incluir um produto via integracao mensagem unica |
MV_MUDFVIS |
C |
Verifica mudanca de filtro a cada varredura de Tela. S, verifica novo filtro a cada varredura (pa drao). N – nao verifica. |
MV_MUDMPI |
L |
HSP- Informa se mudara o mapeamento de imagem ao chamar o paciente no prontuario |
MV_MULNATB |
L |
Tratamento de Rateio Multi-Natureza no retorno CNAB de Contas a Receber |
MV_MULNATP |
L |
Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a pagar |
MV_MULNATR |
L |
Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a receber |
MV_MULNATS |
L |
Habilita a geracao dos rateios financeiros para integracao com NFE mesmo com natureza simples mas com rateios de CC por itens no doc. de entrada. |
MV_MULT650 |
L |
Define se na inclusao de OPs atraves do MATA650 devera criar uma nova thread por OP para geracao das OPs intermediarias e SCs. |
MV_MULTATG |
L |
Habilita validacao de data para os atendentes do mesmo grupo em POSTO X FUNCIONARIO |
MV_MULTCOT |
L |
Define se a geracao da cotacao sera multi-usuario conteudo = .T. ou sera mono-usuario conteudo = .F. (DEFAULT) |
MV_MULTDEC |
N |
Numero de casas decimais para o percentual de multiplas naturezas, no maximo 5 casas. |
MV_MULTDIR |
L |
Ativa a gravacao em sub-pastas na rotina do Banco de Conhecimento. |
MV_MULTEND |
L |
Permite multiplo enderecamento para cada NF de ente |
MV_MULTOPC |
L |
Indica se permite a selecao de mais de um item opcional no mesmo grupo de opcionais. |
MV_MULTOPS |
C |
Verifica se a requisicao aceita multiplas OPs 1-Sim, 2-Nao |
MV_MULTSRZ |
C |
Habilita a geracao da tabela SRZ por usuario, perm itindo a contabilizacao simultanea por usuarios di ferentes. 1-Sim;2-Nao. |
MV_MULVIST |
L |
Permite multipla Vistorias Tecnica para Oportunida de de Venda e Proposta Comercial. |
MV_MUNA2 |
C |
Campo da tabela SA2 que indica o codigo do mun icipio do fornecedor. |
MV_MUNCOD |
C |
Identifica o codigo do Municipio do Contribuinte. |
MV_MUNDUE |
C |
Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUE. |
MV_MUNDUL |
C |
Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUL. |
MV_MUNGOI |
C |
Campo da tabela SA1 que indica o codigo da cidade do tomador do servico DMS Goiania |
MV_MUNIBGE |
C |
Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE: {‘COD MUN SA1′,’COD MUN SA2’} |
MV_MUNIC |
C |
Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria das financas do municipio para recolher o ISS. |
MV_MUNICSC |
C |
Informe o codigo do Municipio utilizado no Reg. 48 da DIMESC. Apenas para Transportadoras. |
MV_MUNSIAF |
C |
Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do SIAFI. |
MV_MVCSA1 |
L |
Executa o cadastro de clientes em MVC ( Model View Controller ). |
MV_MV_RFST |
C |
Se status igual a 2 (cor azul) indica Atividade com Problemas |
MV_N1TPNEG |
C |
Tipos de N1_PATRIM que aceitam Valor originais neg ativos |
MV_N3TPNEG |
C |
Tipos de N3_TIPO que aceitam Valor originais negat ivos |
MV_N88INT |
C |
CFOPs que devem ser desconsiderados no calculo da restituicao de MG nas operacoes interestaduais. |
MV_NATAFCR |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores). |
MV_NATAFDE |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores). |
MV_NATAFIN |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ro (Especifico Distribuidores). |
MV_NATAPLI |
C |
Codigo da Natureza para Aplicacoes. |
MV_NATATO |
C |
NATUREZA P/DIVIDA ATIVA – OUTROS |
MV_NATATS |
C |
NATUREZA P/ DIVIDA ATIVA – ISSQN |
MV_NATATU |
C |
NATUREZA P/DIVIDA ATIVA – IPTU |
MV_NATBEMP |
C |
Natureza Financeira do Bonus Emplacamento. |
MV_NATCART |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com cartao de cred ito atraves da rotina de vendas. |
MV_NATCB |
C |
Natureza financeira utilizada para a geracao dos titulos de contas a receber gerado na operacao de de correspondente bancario TEF Discado |
MV_NATCCOR |
C |
Natureza de Geracao do Titulo Conta Corrente no Contas a Receber. |
MV_NATCFVN |
C |
Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Novos. |
MV_NATCFVU |
C |
Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Usados. |
MV_NATCHEQ |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a cheques pre datados rece bidos atraves da rotina de vendas. |
MV_NATCOM |
C |
Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa |
MV_NATCONN |
C |
Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Novos. |
MV_NATCONU |
C |
Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Usados. |
MV_NATCONV |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a convenios recebidos atra ves da rotina de vendas. |
MV_NATCP |
C |
Indica a Natureza de Titulos a Pagar com desdobramento que devem ser selecionados por vencto para envio no bloco F100 do SPED PIS/COFINS |
MV_NATCRED |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com Credito. |
MV_NATCRSG |
C |
Codigo de Natureza utilizado para a geracao de tit ulos a partir das Solicitacoes de Garantia. |
MV_NATCTC |
C |
Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros. |
MV_NATDCM |
C |
Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de despesas financeiras da carteira a pagar no bloco F100. |
MV_NATDCM1 |
C |
Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de despesas financeiras da carteira a pagar no bloco F100. Complemento do MV_NATDCM. |
MV_NATDCT |
C |
Informe a Natureza do Titulo da Conferencia |
MV_NATDEB |
C |
Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros para a Filial de Debito |
MV_NATDESC |
C |
Codigo da Natureza para titulo descontado. |
MV_NATDESP |
C |
Registrar a Natureza da operacao generico |
MV_NATDEV |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Devolucoes/Trocas na rot ina de Trocas. |
MV_NATDINH |
C |
Natureza utilizada para venda em Dinheiro |
MV_NATDNT |
C |
Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. |
MV_NATDNT1 |
C |
Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parametro MV_NATDNT. |
MV_NATDPBC |
C |
Natureza de Despesas Bancarias |
MV_NATEMP |
C |
Codigo da Natureza para Emprestimos. |
MV_NATENTN |
C |
Natureza do Titulo gerado a partir da Forma de Pagamento de Entrada para Veiculos Novos. |
MV_NATENTU |
N |
Natureza do Titulo de Entrada para Veiculos Usados. |
MV_NATEVAS |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores). |
MV_NATFAT |
C |
Codigo da Natureza do titulo da fatura de transpor te. |
MV_NATFATU |
C |
Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar |
MV_NATFIN |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com financiamento. |
MV_NATFINN |
C |
Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Novos. |
MV_NATFINU |
C |
Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Usados. |
MV_NATFIVN |
C |
Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Novos. |
MV_NATFIVU |
C |
Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Usados. |
MV_NATFKS |
C |
Parametro para definir o codigo da natureza a ser utilizado como default para os titulos que possuirem a natureza em branco. |
MV_NATFORN |
C |
HSP-Natureza padrao para cadastro automatico do fo rnecedo quando incluido um novo medico. |
MV_NATFPRN |
C |
Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Novos. |
MV_NATFPRU |
C |
Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Usados. |
MV_NATFTRA |
C |
Codigo da natureza de fatura de transporte. Inform e uma natureza para cada tipo de transporte (1=Rod oviario;2=Aereo;3=Fluvial). |
MV_NATFUN |
C |
NATUREZA PARA TITULOS A RECEBER DE FUNERARIA |
MV_NATIND |
C |
Define a natureza do titulo |
MV_NATIPTU |
C |
Natureza para Geracao das Faturas para o IPTU |
MV_NATISQN |
C |
Natureza para Geracao das Faturas para o ISSQN |
MV_NATMOVP |
C |
Natureza do movimento bancario a pagar aglutinador quando o MV_BXCNAB = S |
MV_NATMOVR |
C |
Natureza do movimento bancario a receber aglutinador quando o MV_BXCNAB = S |
MV_NATNCC |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a NCC – Nota de Credito ao Cliente. |
MV_NATNDF |
C |
Natureza do titulo NDF gerado via apuracao de IRRF |
MV_NATOPDN |
C |
Nat.Oper.dedutivol/nao-dedutivel DMA-BA |
MV_NATOUTR |
C |
Natureza a ser gravada no titulo gerado para uma forma de pagamento fora de padrao. Tabela 24. |
MV_NATOVAS |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores). |
MV_NATPDG |
C |
Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de valores de pedagios. |
MV_NATPER |
C |
Nat.Fin. de pecas e servicos dos titulos periodico Separados por virgula.Ex. 1001,1002. Onde 1001 e a natureza de pecas e 1002 a de servicos. |
MV_NATQPRO |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- ductos (Especifico Distribuidores). |
MV_NATQVAS |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores). |
MV_NATRAPL |
C |
Natureza para Resgate de Aplicacoes |
MV_NATRC |
C |
Natureza financeira utilizada para a geracao dos dos titulos de contas a receber gerado na operacao de recarga de ceular TEF Discado |
MV_NATRCM |
C |
Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de receitas financeiras da carteira a receber no bloco F100. |
MV_NATRCM1 |
C |
Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de receitas financeiras da carteira a receber no bloco F100. Complemento do MV_NATRCM. |
MV_NATRECE |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Recebimentos. |
MV_NATREMP |
C |
Natureza para Pagamento de emprestimo |
MV_NATRETE |
C |
Natureza retencao de IR/Aprop. mensal de aplicacoe s financeira por cotas |
MV_NATRFVN |
C |
Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Novos. |
MV_NATRFVU |
C |
Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Usados. |
MV_NATRMB |
C |
Natureza financeira para os titulos de reembolso nas operacoes de transporte. |
MV_NATRNT |
C |
Indica a Natureza de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. |
MV_NATRNT1 |
C |
Indica a Natureza de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parametro MV_NATRNT. |
MV_NATSANG |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geracao da sangria no SIGALOJA e SIGAFRT |
MV_NATSINT |
C |
Indica utilizacao de estrutura de natureza Sintetica/Analitica no cadastro de Naturezas (Financeiro). Opcoes: 1 = Sim ou 2 = Nao (padrao) |
MV_NATTAXA |
C |
NATUREZA DOS TITULOS A RECEBER PRA TAXAS DIVRS |
MV_NATTCVN |
C |
Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Novos. |
MV_NATTCVU |
C |
Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Usados. |
MV_NATTEF |
C |
Determina qual natureza sera’utilizada para a gera cao de titulo originados de venda TEF |
MV_NATTRFF |
C |
Natureza para titulos gerados por transferencia. Padrao TRF |
MV_NATTROC |
C |
Determina qual natureza sera utilizada na geracao de saida de troco do SigaLoja e FrontLoja |
MV_NATTXBA |
C |
Codigo de Natureza utilizado para a geracao do titulo a pagar de taxa bancaria saque e transferencia. |
MV_NATVALE |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com vales. |
MV_NATVDIC |
C |
Natureza dos Titulos a Receber de Comissao das Vendas Diretas. |
MV_NATVEIN |
C |
Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Novos. |
MV_NATVEIS |
C |
Natureza financeira do veiculo. |
MV_NATVEIU |
C |
Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Usados. |
MV_NATVEND |
C |
Natureza referente ao titulo gerado atraves da bai xa por motivo igual a VENDOR. |
MV_NATVVAS |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores). |
MV_NATVZ7N |
C |
Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Novos. |
MV_NATVZ7U |
C |
Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Usados. |
MV_NCCRESI |
L |
Permite a geracao de um titulo no contas a receber tipo NCC, quando elimina residuo de um pedido de vendas gerado a partir do SigaLoja |
MV_NCCRET |
C |
Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos. (1=Cria;2=Nao Cria) |
MV_NCMCPPC |
C |
NCM de exportacao que serao utilizados para a geracao do credito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009 |
MV_NCMCREP |
C |
NCMS dos insumos utilizados na producao de produtos detinados destinados a alimentacao humana ou animal. Configurado no MV_NCMCPPC |
MV_NCMESTC |
C |
Indica quais NCM’s serao considerados no Estorno de Credito. Ex.: ‘05040012’,’05040013′” |
MV_NCMNG |
C |
Informar quais os NCMs nao serao considerados no arquivo magnetico. Separar por / (barra). |
MV_NCMPC |
C |
Array contendo o NCM e valores para efeito de redu cao zero das aliq.para PIS e COFINS.Serao zerados senao exceder os valores informados nesse parametr |
MV_NCONT |
C |
Campos que contenham o numero do cliente/forncedor da conta de Energia Eletrica. |
MV_NCPROF |
C |
Define qual tipo de tratamento para a folha de pro fessores sera utilizado. 1=Habilita novo calculo; 2=Permanece com tratamento antigo. |
MV_NCSICE |
C |
Numero de Controle de Entradas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIEFES |
MV_NCSICS |
C |
Numero de Controle de Saidas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIA/DS/CAFE |
MV_NDESCTP |
L |
Considera ou nao a diferenca do preco de lista como desconto. |
MV_NDFEMPR |
C |
No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes ao Emprestimo de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores) |
MV_NDFOUTR |
C |
No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes a Outras Saidas ? (Especifico Distribuidores) |
MV_NDFVEND |
C |
No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes a Venda de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores) |
MV_NDIAFEX |
N |
Numero dias de tolerancia p/ realizacao do exame / procedimento da promocao com base na data sugerida do planejamento(apenas proced. sem pre ag |
MV_NEGATBF |
L |
Implementado tratamento para permitir que produtos enderecados possam ter seu saldo zerado ou negativo. |
MV_NEGESTR |
L |
Permite incluir itens negativos na estrutura , sendo que estes itens gerarao devolucoes no arqui- vo de movimentos nos modulos de Estoque/PCP. |
MV_NEGOPME |
L |
Habilita a negociacao de OPME? |
MV_NEGPRO |
C |
Numero da negociacao da tabela de frete usada para calculo dos valores de provisao. |
MV_NEOGRID |
L |
Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Neogrid. |
MV_NEOWLY |
L |
Flag de importacao de Layout Mile para Imp. Poss. Clientes (Integracao Neoway) |
MV_NESPEC |
C |
Indica o tipo de documento fiscal utilizado na emissao de notas fiscais simplificadas de servico na geracao da Dief-RJ. |
MV_NEWDATE |
L |
HSP-Define se sera utilizado a rotina de atualizac ao automatica de data e hora nos Atendimentos(Ex: T-atualiza automatico ou F-nao atualiza autom.) |
MV_NEXTMRP |
C |
Numero da proxima programacao a ser gerada pela rotina de MRP |
MV_NF |
C |
Nome do Rdmake que configura a Nota Fiscal-SIGACAR |
MV_NFAPROV |
C |
Grupo de Aprovacao padrao utilizado na tolerancia de recebimento de Documento de Entrada (NF) |
MV_NFCECNJ |
L |
Habilita o envio das tags de ISSQN no arquivo elet eletronico da NFC-e, configurando-a como uma Nota Conjugada (Produto ICMS + Servico ISSQN) |
MV_NFCEDES |
N |
Permite a impressao do desconto por item na DANFE para NFC-e. 0 = Desabilitado; 1 = Habilitado |
MV_NFCEEND |
L |
Define endereco do Emissor da NFC-e F – Endereco de Cobranca, T – Endereco de Entrega Verifique o endereco cadastrado no certificado. |
MV_NFCEEXC |
N |
Prazo em horas para cancelamento da NFCe conforme determinacao da Sefaz de cada estado. |
MV_NFCEGC |
L |
Indica se o Grupo de Cartoes sera adicionada ao grupo YA.Formas de Pagamento no arquivo eletronico da NFC-e. |
MV_NFCEIDT |
C |
ID do token (CSC) fornecido ao cliente pelo Sefaz. |
MV_NFCEIMP |
N |
Impressao do comprovante da venda: 1=Opcional; 2=Obrigatorio; |
MV_NFCETOK |
C |
Token fornecido pelo Sefaz (32 posicoes) Obrigatorio para Ambiente de Producao |
MV_NFCEURL |
C |
URL de comunicacao com TSS para Transmitir NFC-e |
MV_NFCEUTC |
C |
Define o fuso horario no padrao UTC Exemplo de conteudo para Brasilia: “-03:00” |
MV_NFCHGDT |
L |
Informa ao sistema se a data base do sistema deve ser alterada, se a data do sistema operacional for alterada, na preparacao do documento de saida? |
MV_NFCOMPL |
L |
Imprime Notas Fiscais de Complemento de ICMS e IPI na geracao do EFD Contribuicoes ? |
MV_NFCTEUF |
C |
Possibilita alterar a UF das notas de conhecimento de transporte. 0 = origem da mercadoria, 1 = UF d o fornecedor. |
MV_NFDQUAN |
N |
Define o tamanho do campo quantidade na integracao de nota fiscal de despachante. |
MV_NFDURL |
C |
Endereco de WebService da NFD. |
MV_NFDVIMP |
L |
Habilita o tratamento de divergencia de impostos para documentos vinculados a importacao pelo TOTVS Colaboracao |
MV_NFEAFSD |
C |
Agrega Frete(F), Seguro(S), Despesa(D) NFE Dev/Ret Exemplo 000 = Nao Agrega, 100 = Agrega F 110 = Agrega F e S, 111 = Agrega F, S e D. |
MV_NFECAEV |
L |
Ativar o Cancelamento da NF-e como Evento T = Sim ou F = Nao |
MV_NFECONJ |
C |
Determina quais especies de documento fiscal sao utilizadas na emissao de notas fiscais conjugadas (produto + servico) para a Nota Fiscal Eletronica. |
MV_NFEDAPC |
L |
Informa ao sistema se o rateio das despesas acesso rias do pedido de compra deve ser respeitado no do cumento de entrada. |
MV_NFEDESC |
L |
Indica se a descricao do servico sera composta pela tabela 60 e a discriminacao do servico sera composta pelo pedido de vendas. |
MV_NFEDESP |
L |
Indica se o numero da nota fiscal vinda do despachante e real (T) ou nao (F) |
MV_NFEDEST |
L |
Quando habilitado considera o Cliente, Cli. Ent.e Cli. Ret. utilizados, para compor respectivamente as tags “dest”, “entrega” e “retirada” da NF-e |
MV_NFEDIR |
C |
Diretorio dos XML de NFe para envio aos transportadores |
MV_NFEENV |
C |
Indica a forma de envio do XML de NFe aos transportadores |
MV_NFEINSC |
C |
Indica a Inscricao Municipal do contribuinte a ser apresentada na geracao do arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletronica |
MV_NFEMSA1 |
C |
Parametro que determina o tratamento do campo A1_M ENSAGE para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera. |
MV_NFEMSF4 |
C |
Parametro que determina o tratamento do campo F4_F ORMULA para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera. |
MV_NFENAT |
L |
Indica se a natureza tem seu preenchimento obriga- torio durante a inclusao de um documento de entra- da. |
MV_NFEORD |
C |
Indica se na visualizacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteudo 2=Nao. |
MV_NFEQUEB |
L |
Indica se, caso existam diferentes codigos de servico no Pedido de Vendas, devera ser gerada uma nota fiscal para cada codigo. |
MV_NFESD4 |
C |
Parametro utilizado na validacao do empenho da NF. de entrada, as opcoes sao (V) Visualizar / (S) Sim / (N) Nao (Default “VV” Sempre Visualizar) |
MV_NFESERV |
C |
Indica se a descricao do servico prestado na Nota Fiscal Eletronica sera composta: 1 – pedido de vendas + descricao SX5 ou 2 – somente SX5. |
MV_NFFILHA |
C |
Valores que serao considerados na nota filha. 0: Mercadoria+(FOB+FRETE+SEGURO+CIF+II) 1:Tipo “0”+ todas despesas 2: Valor FOB 3:MV_NFFILHA + ICMS |
MV_NFGFEPL |
L |
definir o calculo do peso do item do documento pelo peso liquido. |
MV_NFLIMAL |
L |
Habilita a utilizacao do limite automatico do grup o de aprovacao para documento de entrada .T. Habilita .F. Desabilita |
MV_NFMISTA |
C |
Especie utilizada para a geracao da Nota Fiscal mista DMS Corumba(Produto + Servico) |
MV_NFNAMAR |
C |
Tipos de notas fiscais que NAO deverao atualizar amarracao PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe “|”. Ex.: D|B. |
MV_NFORGPU |
L |
Habilita NFe de remessa nas operacoes de aquisicao de orgao publico, com entrega em outro orgao publico para o Estado de SP |
MV_NFPTER |
L |
Quando a nota estiver sobre poder de terceiro coloque .F. para buscar as informacoes da SB1 e .T. para buscar as informacoes das tabelas SA5/SA7 |
MV_NFS36 |
N |
Atualiza a database do smartclient na geracao de Documento de Saida. 1= usuario com acesso 36 desa- bilitado, 2= Todos usuarios e 3=Nao |
MV_NFSEIR |
L |
Considerar titulo de retencao de ISS pagos no mes da geracao do arquivo. |
MV_NFSEMOD |
L |
Informar se sera utilizado o novo modelo unico de XML a ser enviado ao TSS para NFS-e. .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_NFSEPCC |
L |
Considerar valores de retencao de PIS, COF, CSLL do titulo principal, no XML da NFSe? .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_NFSOBRA |
C |
Define quais os campos do documento de entrada serao informados o codigo de Obra e o codigo ART para NFTS. |
MV_NFS_JOB |
L |
Parametro de uso interno para controle de lock na tabela SX6 |
MV_NFTOMSE |
C |
Informa o codigo do municipio da Nota Fiscal do Tomador de Servico |
MV_NFT_FLH |
L |
Se for .T. gera NFT Filha ou .F. gera NFT Total |
MV_NFVCORI |
C |
Informa se permite vincular a nota de devolucao no documento de entrada (1-Sim/2-Nao) |
MV_NFVLDDI |
C |
Define forma de tratamento de divergencia na classificacao do documento de entrada: 0=Ignora divergencias;1=Solicita correcao;2=Permite decisao |
MV_NF_AUTO |
C |
Determina se o Numero da Nota Fiscal sera Automati co ou nao. Valores: S ou N |
MV_NF_IN86 |
C |
Nome e contador do Arquivo da Instrucao Normativa |
MV_NF_MAE |
L |
Indica se havera tratamento para notas mae e filha no EIC. |
MV_NG1ANAT |
C |
Indica quais serao os destinos que sofrerao entradas/baixas no estoque. |
MV_NG1CHRS |
C |
Indica se checa quantidade de horas trabalhadas X Quantidade de horas definida no calendario |
MV_NG1FAC |
C |
Indica se utiliza Facilities ou Solicitacao servico. 1=Facilities;2=Solicitacao de servico |
MV_NG1SERA |
C |
Codigo do Servico, relacionado com ST4, que sera cadastrado na O.S. quando for gerada. |
MV_NG1VALV |
C |
Informe se sera permitido abrir O.S. para veiculos que estao em viagem. 1=Sim; 2=Nao |
MV_NG20PL |
C |
Indica se executa rotinas relacionadas |
MV_NG2ABON |
C |
Codigos de Abono que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codigos separando-os por virgula. Ex: 010,099,023… |
MV_NG2AFAS |
C |
Codigos de Afastamento que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codi- gos separando-os por virgula. Ex: 1,2,A,6,Q,O… |
MV_NG2ALTI |
C |
Indica se os usuarios poderao efetuar alteracao ou exclusao de algum registro de Diagnosticos. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2ATM0 |
C |
Confirmacao de alteracao da Ficha Medica. 1 = Bloqueia, 2 = Questiona e 3 = Permite |
MV_NG2AUDI |
C |
Indica se havera controle de Auditoria no modulode Medicina e Segurancao do Trabalho. Informar 1=Sim ou 2=Nao |
MV_NG2AUSE |
N |
Indica se devera considerar funcionarios Afastados ou de ferias. 1-Sim; 2-Nao. |
MV_NG2AUXD |
C |
Indica se gera estabilidade no retorno ao trabalho apos o termino do auxilio-doenca acidentario. 1=Gera, 2=Nao gera ou 3=Pergunta se gera ou nao. |
MV_NG2BIOM |
C |
Indica se utiliza Biometria na Entrega de EPI. 1=Sim ou 2=Nao. |
MV_NG2CATF |
C |
Indica as categorias funcionais de funcionarios que nao terao exames gerados na Programacao. Exemplo: A/M/T |
MV_NG2CEPC |
C |
Indica se a empresa consiste o EPC S=Sim, N=Nao |
MV_NG2CEPI |
C |
Indica se a empresa consiste o EPI S=Sim, N=Nao |
MV_NG2COMA |
C |
Indica se deve enviar email de aviso na inclusao ou alteracao de um diagnostico S=Sim;N=Nao |
MV_NG2COSE |
C |
Determina se deve gerar e-mail ao SESMT quanto MDT integrado ao GPE no cadastro de novo Depto, Centro Custo,Funcao, Cargo e Curriculo.1-Sim;2-Nao |
MV_NG2CSUP |
C |
Indica se o Suplente da Cipa vai ganhar estabilidade. 1=Sim;2=Nao |
MV_NG2CTRC |
C |
Indica se deve enviar e-mail de aviso na transfe- rencia de uma consulta. S=Sim ou N=Nao. |
MV_NG2D190 |
N |
Indica a quantidade de dias que o funcionario nao tera exame agendado na reprogramacao por data informada, baseado na dt. do ultimo exame agendado |
MV_NG2D3DE |
C |
Determina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de devolucao. |
MV_NG2D3RE |
C |
Determina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de requisicao. |
MV_NG2D685 |
N |
Indica a quantidade m?nima de dias de afastamento suficiente para gerar automaticamente um exame(NR7)de retorno do trabalho. |
MV_NG2DBAU |
C |
Indica o banco de dados onde esta localizada a auditoria. Informe da seguinte maneira: DBMS/Base de Dados (MSSQL7/Auditoria) |
MV_NG2DEL |
C |
Periodicidade de del. de exa. progr. de Func. Transf. ou Dem.-D=Del. Diaria;S=Del. Semanal; Q=De Quinz.;M=Del. Mens.;T=Del. Trim.;’ ‘=e roda proc. |
MV_NG2DEXC |
N |
Indica quantidade de dias para exclusao do Registro. Dependente do parametro MV_NG2SEG. |
MV_NG2DFP |
N |
Informe a quantidade de dias antes do fechamento do Ponto que nao podera ocorrer movimentacao. |
MV_NG2DTIM |
D |
Indica a data de inicio para considerar os EPI’s entregues no relatorio do PPP. |
MV_NG2EMAC |
C |
Indica se deve enviar e-mail de aviso na inclusao ou alteracao de um acidente de trabalho. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2EPDU |
C |
Indica se emite alerta de Epi vencido no cadastro Funcionario x Epi (MDTA695). 0=Nao, 1=Somente Epi c/ devolucao, 2=Somente Epi s/ devolucao, 3=Todos. |
MV_NG2EPIB |
C |
Indica se sera bloqueado o Epi, apos a impressao do relatorio. 1 = Bloqueado ou 2 = Nao Bloqueado. |
MV_NG2ESTN |
C |
Indica se o sistema ira trabalhar com estoque de medicamentos negativo. S-SIM N-NAO |
MV_NG2EV13 |
C |
“Indica se utiliza os 13 eventos contidos na NR23, “ao gerar uma Ordem de Inspecao de Extintor.” “S=Sim ou N=Nao.” |
MV_NG2EXCC |
C |
Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do centro de custo. (S / N) |
MV_NG2FICH |
C |
Indica se devera incluir uma Ficha Medica para o Funcionario. 1-Sim; 2-Nao. |
MV_NG2GRAV |
C |
Indica se imprime o 1=Indice de Avaliacao de Gra- vidade ou a 2=Taxa de Gravidade no relatorio de Acidentes C/ Vitima (MDTR865). |
MV_NG2HMES |
N |
Indica a quantidade de horas que os funcionarios da empresa trabalham durante um mes. |
MV_NG2HRAT |
C |
Indica se na impressao do atestado clinico deve considerar horas ou apenas dias. 1 = Horas; 2 = Dias |
MV_NG2IMC |
C |
Indica se devera imprimir os dados do Medico Coordenador no PPP. S-SIM N-NAO |
MV_NG2INVE |
C |
Indica se deve ser trocado na impressao do PPP o conteudo da coluna do Cargo com a coluna da Funcao S=Sim;N=Nao |
MV_NG2IPON |
C |
Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT e o modulo SIGAPON. Informar 1=Sim ou 2=Nao. |
MV_NG2KEPI |
C |
Indica se a empresa utiliza EPI em carater comple- mentar, mesmo quando o EPC for eficaz. S=Sim ou N=Nao |
MV_NG2LICE |
N |
Determina a quantidade de dias da licenca maternidade. Informe a quantidade de dias. |
MV_NG2M400 |
C |
Indica se a descricao das atividades do cargo tera todo o seu conteudo impresso no PPP ou apenas sera impresso os 400 primeiros caracteres. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2MEAN |
N |
Quantidade de meses antes da data de admissao do funcionario que os exames admissionais serao va- lidos para o PPP. Informe de 1 ate 12. |
MV_NG2MEMP |
C |
Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as empresas em que trabalhou. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2MFIL |
C |
Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as filiais em que trabalhou. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2NR32 |
C |
Indica se e utilizado a Norma Regulamentadora NR32 1=Sim;2=Nao; |
MV_NG2OHSA |
C |
Indica se utiliza norma OHSAS18001. 1=Sim;2=Nao |
MV_NG2OPL |
C |
Rotinas apos LT Pericial. X seleciona, Y automat. 1=Locais, 2=Riscos, 3=Equip., 4=Controles, 5=Quest 6=Plano de Acao. Ex.: X,1,2, ou Y,1,5,6 |
MV_NG2PCAT |
C |
Indica o campo do cadastro de acidentes (TNC) que sera impresso na CAT, referente a parte do corpo atingida. 1=TNC_PARTE ou 2=TNC_CODPAR |
MV_NG2PCOB |
C |
Indica se o PCMSO devera ser gerado individualmen- te por centro de custo. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2PDAD |
C |
Indica se na programacao de exames sera permitido gerar exames na data de admissao do funcionario. Informar 1=Sim ou 2=Nao. |
MV_NG2PFDS |
C |
Indica se deve ou nao verificar no calendario do medico se ele trabalha nos finais de semana ou nao trabalha. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2PPPC |
C |
Se o CNPJ/CEI do C.C. do Funcionario estiver preen chido, indica se imprimira o mesmo no P.P.P. ou o que estiver definido no arquivo de empresas. 1/2 |
MV_NG2PPPD |
D |
“Data de corte para dados do PPP, onde nenhuma ” “informacao anterior a esta data sera impressa.” |
MV_NG2PRCL |
C |
Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do cliente informado na sua Ficha Medica. (S / N) |
MV_NG2PRIP |
C |
Indica o IP/Porta onde esta localizada o servidor de auditoria. Informe da seguinte maneira: IP/PORTA (127.0.0.1/7890) |
MV_NG2PVLA |
C |
Indica o prazo de vencimento para os Laudos Ambientais. Valor padrao 30 dias. Unidade em dias. |
MV_NG2QDO |
C |
Integracao do SIGAMDT com o SIGAQDO. 1=Sim ou 2=Nao. |
MV_NG2QTVE |
C |
Indica a quantidade de dias que devera ser verificado para atestados do mesmo CID, default 60 dias. |
MV_NG2RECI |
C |
Determina se apresentara sugestao de impressao do recibo de entrega de EPI. Informar 1=Sim ou 2=Nao. |
MV_NG2REPI |
C |
Indica se deve bloquear entrega de um determinado EPI p/ o funcionario quando uma outra estacao ja estiver entregando o mesmo tipo EPI. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2REST |
C |
Indica que tipo de Responsavel Ambiental sera enviado ao TAF. 1=Medico Trab.;2=Engenheiro Trab.; 3=Ambos;4=Todos; |
MV_NG2RIST |
C |
Indica os tipos de Riscos que serao enviados ao TAF, alem dos Riscos obrigatorios. 1= Ergonomicos; 2= Mecanicos/Acidentes; 3= Ambos |
MV_NG2SA |
C |
Indica se gera solicitacao ao armazem ao inves de baixar do estoque. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2SEG |
C |
Indica se ha restricao das rotinas do modulo de Medicina conforme funcao do usuario. Informar 1=Sim ou 2=Nao |
MV_NG2SRIS |
C |
Texto a ser impresso no PPP, caso o funcionario nao esteja exposto a nenhum risco. |
MV_NG2STPL |
C |
Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado |
MV_NG2TDES |
C |
Indica qual descricao pegar e considerar na rotina de Condicoes Ambientais de Trabalho no TAF. 1= Tarefa; 2= Cargo; 3= Funcao; 4= Cargo + Tarefa |
MV_NG2TDIA |
C |
Indica a disposicao das informacoes do Diagnostico Medico em Tela. 1=No mesmo separador; 2=Em separadores diferentes. |
MV_NG2TOAF |
N |
Indica a quantidade de dias que a empresa devera pagar, referente ao afastamentos do trabalho. Valor padrao 15 dias. |
MV_NG2TRAN |
C |
Indica se ao transferir um funcionario ira transfe rir automaticamente todos os dados clinicos deste. 1=Sim;2=Nao |
MV_NG2TUAT |
C |
Considera na impressao do atestado: 1=Tempo de trabalho perdido conforme o turno 2=Tempo total entre o inicio e o fim do atestado. |
MV_NG2U696 |
C |
Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem acessar a rotina de historico de EPI. Ex: ADMINISTRADOR,ADMIN |
MV_NG2UEPC |
C |
Indica a consistencia dos EPC, por: 1=Bens; 2 = Medidas de Controle; 3 = Ambos; |
MV_NG2USR |
C |
Usuarios que terao acesso a rotina Sesmt, para vincular usuario com login e a rotina de emitentes de atestado. |
MV_NG2UTM9 |
C |
Indica se deve inicializar os campos Equipamento e Responsavel do exame auditivo, com as informacoes utilizadas na ultima inclusao. S=Sim ou N=Nao. |
MV_NG2VEAT |
C |
Indica se realiza a verificacao de atestados anteriores com o mesmo CID. 1=Nao Verifica; 2=Questiona;3=Bloqueia.Valor padrao 1=Nao Verifica |
MV_NG2WFSE |
C |
Determina os e-mails dos componentes do SESMT que devem receber avisos. Deixar em branco para considerar e-mails dos cad. |
MV_NG3STPL |
C |
Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado |
MV_NGABAVL |
C |
Validar relacionamento do Veiculo. Informar 1 = Valida, 2 = Nao valida Esquema Pad.; Estrutura Pad.; Manut.Pad.;Manut; |
MV_NGAGLPC |
C |
Indica se aglutina produtos no mesmo pedido de compra. 1=Sim;2=Nao. |
MV_NGALCAD |
C |
Liberacao de Ordem de Servico Pendente Mediante Criterios de Alcadas. |
MV_NGALERT |
N |
Numero de dias a ser considerado, a partir da data atual do sistema, para disparar Workflow de alerta para os usuarios cadastrados na tabela TPT. |
MV_NGALMDF |
C |
Indica se possibilitara o cancelamento dos exames periodicos pendentes, ao realizar a mudanca de funcao.1=Nao;2=Sim |
MV_NGALMUL |
C |
Lista todas as Arvores Logicas da empresa quando a TAF esta Exclusiva. 0=Filial Corrente; 1=Todas as Filiais |
MV_NGATUPT |
N |
Indica o tempo, em minutos, que a rotina de Controle de Portaria ira autoatualizar os registros na tela (0 para desabilitar). |
MV_NGAUTON |
C |
Indica se consiste autonomia do veiculo. 1=Nao consiste; 2=Consiste sempre (padrao); 3=Consiste apenas em rotinas de abastecimento. |
MV_NGBEMTR |
C |
Codigo do Status para Bem Transferido |
MV_NGBLQAU |
C |
Indica se o sistema ira bloquear o abastecimento caso ultrapasse a autonomia permitida. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_NGBLQOS |
C |
Indica se deve cancelar a ordem de servico quando ja tem bloqueio do bem para a data original da ordem de servico |
MV_NGCATFU |
C |
“Indica as categorias funcionais de funcionarios” “que nao irao aparecer no PPRA.” “Exemplo: A/M/T” |
MV_NGCHKIN |
C |
Indica se devera ser checado no cadastro da Manutencao se ja existe uma manutencao cadastrada para o mesmo Bem, Servico, Tipo Incre e Incremento |
MV_NGCMAQP |
C |
Indica se o sistema deve consistir retorno de producao com maquina parada. S-SIM N-NAO |
MV_NGCOFIX |
N |
Percentual utilizado para calcular o intervalo que compreende a realizacao da manutencao de contador fixo.nao contempla geracao de OS com tolerancia |
MV_NGCONEG |
C |
Checa valor negociado com o posto? |
MV_NGCONTC |
C |
Compartilha contador entre filiais. |
MV_NGCOPOS |
N |
Indica se deve ser disparada a tela para permitir fazer copias da ordem de servico incluida. Informar 1-Nao dispara tela ou 2-Dispara tela. |
MV_NGCOQPR |
C |
Indica se deve consistir a quantidade de pecas de reposicao do bem no retorno de insumos da OS. S=Sim (Consiste), N=Nao (Nao consiste) |
MV_NGCORAB |
C |
Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem corretiva aberta para o mesmo bem e mesmo serv ico, no momento da inclusao de uma o.s. corretiva. |
MV_NGCORPR |
C |
Permite gerar Empenho e SCs para OS. Corretivas S = Sim ; N = Nao |
MV_NGD162 |
C |
Identifica os CFOP’s, que nao gera regsitro D162. |
MV_NGDIFSU |
N |
Indica a diferenca de profundidade em milimetros do sulco do pneu aceitavel para inclusao do pneu no mesmo eixo |
MV_NGDOCTO |
C |
Path de Localizacao dos Arquivos Para Abertura de Documento do Word. |
MV_NGDOCUS |
C |
Indica se a empresa utilizara documentos sem valor S=Sim / N=Nao |
MV_NGDPST9 |
C |
Indica se podera duplicar Codigo do Bem e Tag entre filiais e empresas. 0 = Nao verifica, 1 = Por Empresa, 2 = Por Filial, 3 = Filial e Emp. |
MV_NGDTINC |
C |
Data de integracao contabil. Limitara a alteracao dos registros. Devera ter a mascara MM/AAAA. Onde MM indicara o mes e o AAAA o ano. |
MV_NGDTPLA |
N |
Dia limite para a alteracao dos planejamentos de acordo com o mes corrente. |
MV_NGDTVIS |
C |
Integracao Manutencao (MNT) com DataVis Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_NGENTIN |
C |
Define o nome da rota do MNT, inexistente no cadas tro, considerada como padrao para a primeira en trada realizada atraves do Controle de Portaria. |
MV_NGEPICC |
N |
Indica se e permitido excluir o EPI que esta entregue a um funcionario, sendo que o EPI esta vinculado ao C. Custo ou a Funcao. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_NGEPIEN |
C |
“Define se a entrega de EPI sera permitida caso” ” o funcionario nao esteja com situacao ativa. ” “Ex: S=Permite/N=Nao Permite” |
MV_NGETAEX |
C |
Indica se obriga responder as etapas e executante na finalizacao da ordem de servico. (1-Sim,2-Nao) |
MV_NGEXREL |
C |
Indica quais exames devem estar habilitados na inclusao de Atestado(ASO). 1=Apenas exames ja realizados, 2=Todos os exames previstos. |
MV_NGFLUT |
C |
Indica se a empresa trabalha com calendario flutua nte ou nao. S=Sim; N=Nao |
MV_NGFORPD |
C |
Define o codigo do fornecedor padrao para ser utilizado na entrega de Epis da rotina de Funcionario x Epi.Informar codigo+loja.Ex:0000010 |
MV_NGGEROS |
C |
Indica qual a situacao da Ordem de Servico se a mesma for gerada por Etapa. Informar 1=Liberada ou 2=Pendente |
MV_NGGERPR |
C |
Indica se o sistema deve gerar automaticamente O.S. Preventiva, se apos o reporte do contador, for identificado que a manutencao esta vencida. |
MV_NGGERSA |
C |
Indica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez de gerar Solicitacao de Compra. S=Sim; N=Nao; P=Produtos apenas |
MV_NGGRAFI |
C |
Path de Localizacao dos Arquivos Para Gerar os Graficos |
MV_NGHISES |
C |
Indica se deve baixar estoque quando a O.s e de historico e o sistema esta integrado com estoque (N=Nao,S=Sim). |
MV_NGHRCON |
C |
Hora final de recebimento de notas fiscais para internalizacao dos registros de abastecimento. |
MV_NGHROCI |
C |
Indica o codigo do tipo de hora de mao de obra que indica a ociosidade no apontamento de ordem de servico |
MV_NGIMPOR |
C |
Indica se na importacao de arquivos relacionados a abastecimento, considera: 1 – Cod. Convenio ou 2 – Cod. Combustivel. |
MV_NGIND01 |
C |
Habilita ou Desabilita o Historico dos Indicadores 0=Desabilita ; 1=Historico Resumido ; 2=Historico Completo (oneroso) |
MV_NGINFOS |
C |
Indica se na transferencia de bens e obrigatorio informar a ordem de servico (1=Sim, 2=Nao) |
MV_NGINFRA |
C |
Codigo da Infracao por nao identificacao do condut or por pessoa juridica |
MV_NGINN |
C |
Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Ex:’\NeoGrid\IN’ |
MV_NGINTER |
C |
Indica se esta integrado a outro ERP (L=Logix, R=RM, M=Mensagem Unica, N=Nao). |
MV_NGINTMB |
C |
Indica integracao do processo de mobilidade: sincronismo de equipamentos, parte diaria e custos/apontamentos. Informe 1=Sim;2=Nao. |
MV_NGIOSAU |
C |
Indica se o sistema deve permitir imprimir as O.s geradas automaticamente por contador S-SIM N-NAO |
MV_NGLANEX |
C |
Torna exclusivos tipos de lancamento de contador nas interfaces do sistema. Informe A=abastecimento ou vazio para nao considerar. |
MV_NGLEASP |
C |
Codigo do status para Veiculo Alienado a Leasing |
MV_NGLEASQ |
C |
Codigo do status para Alienacao de Leasing Quitada |
MV_NGLEAST |
C |
Codigo do Status Aguardando Trans. Docto. Veiculo |
MV_NGLIDOS |
C |
Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera aramazenado os arquivos apos lidos e processados.Ex:\NeoGrid\Lidos’ |
MV_NGLOCPA |
C |
Indica o Almoxarifado padrao para gerar os produto utilizado pelo SIGAMNT (Manutencao/Terceiros) |
MV_NGMBATV |
C |
Indica o codigo da atividade produtiva utilizada para o processo de Apropriacao Diaria(Appointment) via mensagem unica |
MV_NGMDTAF |
C |
Indica se o Funcionario devera ser afastado do trabalho apos o Atestado Medico S-SIM N-NAO |
MV_NGMDTAT |
C |
Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAATF. Informar 1=Sim ou 2=Nao |
MV_NGMDTES |
C |
Integracao do SIGAMDT com o Estoque Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_NGMDTMN |
C |
Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAMNT. |
MV_NGMDTPS |
C |
Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina S-SIM N-NAO |
MV_NGMDTRI |
C |
Indica se todos os riscos serao impressos no atestado ASO ou apenas os que foram selecionados. 1 = Todos; 2 = Selecionados. |
MV_NGMDTRP |
C |
Indica se ira executar a reprogramacao automaticamente para exames de programa de saude. 1=Nao;2=Sim;3=Exibe pergunta. |
MV_NGMDTTR |
C |
Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGATRM. Informar 1=Sim ou 2=Nao |
MV_NGMDTVA |
C |
Indica se ira considerar afastados na programacao de exames. 1=Sim;2=Nao |
MV_NGMNSFC |
N |
Integracao Manutencao (MNT) com Chao de Fabrica (SFC).Informar 1=Nao Integra, 2=Integra On-line ou 3=Integra com Confirmacao. |
MV_NGMNT10 |
C |
Parametro para a rotina de workflow (MNTW010) que indica a qual email sera encaminhado o workflow com as O.S. atrasadas |
MV_NGMNTAF |
C |
Indica se no abastecimento/saida de combustivel, e obrigatorio a existencia de uma afericao de bomba. 1=Sim;2=Nao. |
MV_NGMNTAS |
C |
Define se aglutina as Solicitacoes de Armazem para a mesma Ordem de Servico (1=Sim,2=Nao) |
MV_NGMNTAT |
C |
Integracao Manutencao (MNT) c/Ativo (ATF) Informar (” “ou”N”) Nao Integra; 1=Alteracoes no ATF replic arao no MNT; 2=MNT p/ATF; 3=MNT p/ATF e ATF p/MNT |
MV_NGMNTBG |
C |
Indica qual o servico especifico de abertura das Ordens de Servico do BANDAG. |
MV_NGMNTCC |
C |
Indica se a empresa utiliza o Template de Construcao Civil. Utilize S = Sim e N = Nao. |
MV_NGMNTCM |
C |
Integracao Manutencao (MNT) com Compras (COM) Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_NGMNTCP |
C |
Indica se a numeracao dos itens da solicitacao de compras sera a mesma. Este parametro sobrepoem o processo padrao de geracao do compras. |
MV_NGMNTES |
C |
Integracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST) Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_NGMNTFI |
C< |