Listamos aqui todos os parâmetros do Protheus, existentes na versão 12.1.17
Os parâmetros são acessíveis através do módulo SIGACFG, que é o configurador do Protheus.
Para facilitar a busca utilize as teclas CTRL + F para buscar o parâmetro desejado, ou então por alguma palavra na descrição.
| Parametro | Tipo | Conteudo |
| FS_GCTCOT | C | Tipo Contrato para cotacao |
| MC_PLCT04 | C | Codigo do prestador para SUS |
| MV_10892 | C | Define os meses em que havera retencao do IR de ap licacoes por cota na rotina de Apropriacao |
| MV_131SEP | L | contabiliza roteiro de primeira parcela com 13 o u FL. O roteiro deve estar marcado na SRY para con tabilizar. |
| MV_139GNUF | C | Informar as UF que nao serao consideradas para geracao da GNRE referente as operacoes do Convenio 139/06 na apuracao de ICMS. |
| MV_1DUP | C | Define inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica. |
| MV_1DUPNAT | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento. |
| MV_1DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento. |
| MV_205HIST | N | Indica quantos meses para tras sera considerado o Historico de alteracao dos Itens no Sped |
| MV_2DCT83 | C | Codigo de produto generico para processamento da ficha 2D da CAT83. |
| MV_2DUPNAT | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS. |
| MV_2DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras. |
| MV_2GNOINC | C | Nao Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas |
| MV_325PMDA | C | Informacao do preco medio das saidas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS |
| MV_330ATCM | L | Repassa ou nao valor processado no campo B2_CMFIM1 para o Campo B2_CM1. .F. = O valor e repassado – . .T. O valor nao e repassado |
| MV_340LOCK | C | Bloqueio da rotina por Filial ou Usuario. “F” – Por Filial (Padrao) / “U” – Por usuario. |
| MV_3DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO) |
| MV_5CLIFOR | L | .T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no arq. gerado |
| MV_74ITEM | L | Indica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F. |
| MV_817EMAI | C | Informe o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rao o email de Solicitacao de Visita Institucional |
| MV_88CORTE | C | Campo da tabela SB1 que contem a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG. |
| MV_88MGNC | L | Indica se deve ser escriturado os registros 88 – ressarcimento Sintegra MG para nao contribuintes. |
| MV_88MINEI | C | Campo da tabela SF4 (TES) que define se a operacao deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG). |
| MV_88PERD | C | CFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG. |
| MV_88STES | L | Indica se deverao ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque. |
| MV_914ICM | L | Indica se o MATR914, rotina de impressao do Registro de Apuracao de ISS tambem os registros com apuracao de ICMS. |
| MV_940CLI | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
| MV_940FOR | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
| MV_973ABR | C | Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP |
| MV_973ENC | C | Arquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP |
| MV_A010FAC | C | Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descricao generica de produtos) que nao sao considerados no padrao. |
| MV_A020FAC | C | Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que nao sao considerados no padrao. |
| MV_A030FAC | C | Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que nao sao considerados no padrao. |
| MV_A080FAC | C | Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saida) que nao sao considerados no padrao. |
| MV_A089FAC | C | Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que nao sao considerados no padrao. |
| MV_A175VLD | L | Ativa a alteracao da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ |
| MV_A190REF | L | Reprocessar o custo de entrada (MATA190) atraves das referencias fiscais. |
| MV_A1CDMUN | C | Identifica o codigo do municipio do cliente. |
| MV_A1DIEF | C | Informa campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA |
| MV_A1ECRED | C | Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que contera o codigo do cliente para geracao do arquivo magnetico E-Credrural. |
| MV_A1HOSP | C | Campo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB. |
| MV_A1M996 | C | Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente e Orgao Publico. Tratamento na Apuracao PIS/COF |
| MV_A1MUN | C | Informe o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio |
| MV_A1PUBLI | C | Campo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgao Publico Estadual ou Municipal da Bahia – Compra Legal |
| MV_A215CHK | C | Utilizado p/ desativar valid da funcao MA215CHECK( .T. = Desativa validacao – .F. = Ativa a validacao |
| MV_A270F4 | L | Habilita consulta de saldos para os campos Lote, Sublote e Endereco na inclusao de inventario? |
| MV_A280GRV | L | Indica se todos os produtos/armazens serao virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov. |
| MV_A280SDA | L | Indica se o relatorio de Saldo a Distribuir sera impresso na rotina Virada de Saldos. |
| MV_A2CDMUN | C | Identifica o codigo do municipio do fornecedor. |
| MV_A2DIEF | C | Informa campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA |
| MV_A2ECRED | C | Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que contera o codigo do fornecedor para geracao do arquivo magnetico E-Credrural. |
| MV_A2INSRU | C | Indica o campo da tabela SA2 que contem o numero da Inscricao do Produtor Rural |
| MV_A2ITA | C | Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP. |
| MV_A2MUN | C | Informe o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana |
| MV_A2SUFR | C | Indica o campo da tabela SA2 com o numero de inscricao na SUFRAMA do fornecedor. |
| MV_A300THR | N | Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads) |
| MV_A310FIL | C | Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Nao |
| MV_A330190 | C | Permite ativar ou desativar o reprocessamento ontabil de saldos executados nas rotinas Recalculo de Custo Medio (MATA330) e Contabilizacao do Cust |
| MV_A330DRV | C | Define o driver a ser utilizado na geracao dos arquivos temporarios de trabalho das stored procedures. |
| MV_A330GRV | L | Indica se todos produtos/armazens terao seu saldo inicial calculado no processamento do Custo Medio T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov |
| MV_A350THR | N | Determina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciacao, minimo 1 maximo 15 |
| MV_A370THR | N | Quantidade de Threads de processamento paralelo |
| MV_A390QTD | L | Indica se no cadastro de saldos iniciais poderao ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.) |
| MV_A3IDHEX | L | Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Nao. |
| MV_A410OPE | L | Habilitar o preenchimento automatico de tipos de operacao no pedido de venda. (X6_DESCRIC+X6_DESC1 + X6_DESC2) |
| MV_A650GEF | C | Gera empenho considerando todas as filiais. (S) – Sim; (N) – Nao. |
| MV_A685OPE | C | Permite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) – Sim, (N) – Nao |
| MV_A710THR | N | Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads). |
| MV_AB10925 | C | Modo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodo |
| MV_ABAST | C | Codigo de despesa de abastecimento |
| MV_ABATAFA | C | Abatimento dos afastamentos no 13o. Salario. |
| MV_ABOPEC | C | Quanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das ferias |
| MV_ABORDB | C | Abordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont) |
| MV_ABORDO | C | Abordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont) |
| MV_ABOSEVE | C | Deduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde “S” – Deduz e “N” – Nao Deduz (Valor Padrao) |
| MV_ABR948 | C | Arquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP. |
| MV_ABRETAB | C | Indica se abre ou nao as principais tabelas dos mo dulos de Veiculos, Oficina e pecas, duirante ao ac esso a esses modulos. Ex. S=Abre /=Nao |
| MV_ABRPROJ | C | Projeta Moedas na Abertura do Sistema ? |
| MV_ABSINI | C | Data inicial para importacao/limpeza de dados do SIGAPON – cubo de Absenteismo e Horas Apontadas. |
| MV_ABTSVG | C | Despesa de Abastecimento para Veiculo Sem Viagem |
| MV_AC10925 | C | Controle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela “calculo de retencao” 1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracao |
| MV_ACADIAS | N | Estipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro |
| MV_ACALTDT | N | Na grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Nao, 3=Perguntar) |
| MV_ACAOSAL | C | INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACAO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACAO NO CURRICULO ELETRONICO |
| MV_ACAPTZR | L | Indica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar ‘0’ para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar estes alunos |
| MV_ACARQUI | C | Nome do ambiente de arquivamento. |
| MV_ACATIVO | L | Indica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico |
| MV_ACATRM | N | Atraso maximo permitido para re-emissao dos Boleto |
| MV_ACAUCP | L | Indica a necessidade da autorizacao do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados. |
| MV_ACBLGRA | C | Contem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes. |
| MV_ACBLOJU | L | Bloqueia o Aluno na matricula automatica |
| MV_ACBLQAN | L | Bloquear gravacao da analise da grade ao ultrapassar limite de DEP |
| MV_ACBLQCV | N | Permite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmacao das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite. |
| MV_ACBLQRD | L | Bloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ? |
| MV_ACBLQRE | C | Indica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 – Nao bloqueia, 2 – Bloqueia (mensalidade vencida), 3 – Bloqueia |
| MV_ACCALAC | L | Verifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feita |
| MV_ACCALCM | L | Parametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media – funcao ACCalcMe |
| MV_ACCATPR | C | Quais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores. |
| MV_ACCFGRD | L | Indica se deve verificar conflitos de horario na alteracao da grade de aulas |
| MV_ACCHRNC | C | Caracter para indicar Nao Consta |
| MV_ACCISV | C | Identificacao no portal ACC para integracao ACC. |
| MV_ACCOBDP | L | Indica se sera gerada a primeira parcela do titulo referente a “matricula” de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrao). |
| MV_ACCODGE | C | Codigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR). |
| MV_ACCODIN | C | Codigo da universidade no cadastro de instituicoes |
| MV_ACCSERV | C | Servidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integracao ACC. |
| MV_ACC_ACE | L | Parametro logico que define se o Financiamento passara de ACC para ACE. |
| MV_ACDCB0 | C | Informa quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao. |
| MV_ACDCHKS | C | Alias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ‘,’. |
| MV_ACDECL | C | Nome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo |
| MV_ACDGHIS | L | Indica se ha inclusao de disciplinas na digitacao de historico. O aluno deve alterar o curriculo (.T .) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F. |
| MV_ACDISOP | L | Computa disciplinas optativas para validar a carga horaria total do curso |
| MV_ACDISP | L | Indica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao “Dispensar”. |
| MV_ACDIURN | C | Contem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno diurno. |
| MV_ACDOCS | C | Path no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word) |
| MV_ACDOCSE | C | Limpa Ocorrencia da Ordem de separacao, se nao esta no parametro MV_DIVERPV |
| MV_ACDOCT | C | Path no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar. |
| MV_ACDOENC | N | Numero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca. |
| MV_ACDOPPT | L | Apontamento de perda total de operacao da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Producao? .T. – Encerra | .F. Nao encerra |
| MV_ACDPMX | L | Permite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cod. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADA |
| MV_ACDQTD | L | Forca o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ? |
| MV_ACDR100 | L | Define se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de Separacao |
| MV_ACDSERI | C | Serie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes. |
| MV_ACDTAPO | N | Possibilita o bloqueio as opcoes de alteracao e exclusao quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Nao Bloqueia |
| MV_ACDTDB1 | D | Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros |
| MV_ACDTDB2 | D | Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros |
| MV_ACDTGAB | L | Faz verificacao de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricao de candidatos no processo sele tivo |
| MV_ACDTRLT | L | Indica se rotina Transferencia entre Enderecos (ACDV150) permite realizar transferencia entre lotes do mesmo produto. |
| MV_ACDVERS | C | Informa a versao atual do modulo SIGAACD |
| MV_ACDVLBA | L | Valida se sera apresentado mensagem de validacao do digito verificador do codigo de barras. |
| MV_ACEFIND | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Valores Invalidos. |
| MV_ACEFINI | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Diferencas. |
| MV_ACEMAIL | C | E-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestao Educacional |
| MV_ACENTIN | L | Permite que as entidades contabeis sejam descarta- das durante a integracao com RM, caso estejam configuradas como nao aceite no plano de contas. |
| MV_ACENTO | C | Utilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para nao utilizar acentos, S para utilizar |
| MV_ACEPOCH | N | Determina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico |
| MV_ACESCVL | L | Utiliza varios tipos de validacao |
| MV_ACESSPP | C | Forma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF. |
| MV_ACEXBOL | C | Permite a exclusao de titulos se o mesmo estiver setado com 1 |
| MV_ACEXSS | C | Substitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exame. |
| MV_ACEXSUB | C | Indica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da media |
| MV_ACFALTA | L | (.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade maxima permitida. (.F.)Default. Nao permite |
| MV_ACFERIA | C | Codigo do feriado na tabela F9 – Calendario. |
| MV_ACFHOR | C | Hora Minima de Atraso |
| MV_ACFILPR | C | Nos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim) |
| MV_ACFILT | L | Efetua filtros na rotina de Estorno de Operacoes (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Periodo Letivo, Turma, Habilitacao. |
| MV_ACFISCL | C | Codigo cliente + loja para a geracao de notas fiscais |
| MV_ACFISCP | C | Condicao de pagamento para a geracao de notas fiscais |
| MV_ACFISES | L | Condicao especial de filtro |
| MV_ACFISPR | C | Codigo do produto usado para a geracao de notas fiscais |
| MV_ACFISTS | C | Tes de saida utilizada para a geracao de not as fiscais |
| MV_ACFNOTA | D | Data limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON. |
| MV_ACGESTA | N | Numero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao. |
| MV_ACGRRAT | C | Acao do sistema quando nao for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do calculo. |
| MV_ACHAULA | N | Quantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padrao de 50 minutos |
| MV_ACHISMT | C | Historico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula. |
| MV_ACHISPS | C | Historico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo |
| MV_ACHOST | C | Endereco do Servidor WEB na internet (externo). |
| MV_ACJOBRE | N | Define o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executada |
| MV_ACJOBTD | C | Diretorio para gravacao de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada |
| MV_ACLHOST | C | Endereco do servidor Web na rede interna |
| MV_ACLIBC | L | Libera Curso para cadastro de Disciplinas com totalizacao de Carga Horaria inferior a total da Carga do mesmo. |
| MV_ACLIBDP | C | Libera matricula em DP antes da promocao (1=Sim/2= Nao) |
| MV_ACLIBMT | L | Indica se a rotina de Movimentacao do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigente |
| MV_ACLIMUP | N | Limite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, nao limita o tamanho. |
| MV_ACLOCUN | L | Indica se o processo seletivo possui um unico loca l para realizacao da prova |
| MV_ACLP01 | C | Primeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230). |
| MV_ACLP02 | C | Segunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230). |
| MV_ACMAILG | C | E-mail a ser utilizado para envio de validacao de grade de aulas Off-line |
| MV_ACMATDP | C | Permite ao aluno se matricular em DP’s de primeiro |
| MV_ACMATRI | L | Indica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou nao (.F.) |
| MV_ACMHEXT | C | Acumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. “S”=Sim ; “N”=Nao |
| MV_ACMINSS | C | Define se a cumulatividade dos valores de INSS lev arao em conta a data de Emissao ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real |
| MV_ACMIRCR | C | Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula |
| MV_ACMIRPF | C | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varao em conta a data de Emissao ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real |
| MV_ACMIRPJ | C | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varao em conta a data de Emissao ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab |
| MV_ACMIRRF | C | Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula |
| MV_ACMNBOL | C | Usuarios do GE efetuam alteracao da bolsa do aluno soh dentro do periodo de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momento |
| MV_ACMOV | L | Libera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie |
| MV_ACMOVB | L | Verifica se sera efetuada a chamada da rotina de manutencao de Boletos. |
| MV_ACMRC | L | Indica se os valores recebidos para a tabela SRC deverao ser acumulados |
| MV_ACMTMA | L | Habilita Transferencias de Turma Manuais |
| MV_ACMTUR | L | Habilita lancamento manual de Transferencia de Tur no |
| MV_ACMULTA | N | Taxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional |
| MV_ACMUNI | L | Habilita Transferencia de Unidade Manual |
| MV_ACMXDIS | N | Numero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina. |
| MV_ACMXNOT | N | Nota maxima nas avaliacoes |
| MV_ACNATME | C | Natureza de Titulos gerados para Mensalidades. |
| MV_ACNATMT | C | Natureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ |
| MV_ACNATPS | C | Natureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo |
| MV_ACNATRE | C | Informa a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao. |
| MV_ACNCHAM | L | Verifica se deseja atualizar o numero de chamada. |
| MV_ACNEGOC | L | Na negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F. |
| MV_ACNOTUR | C | Contem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno noturno. |
| MV_ACNTREQ | C | Dado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos. |
| MV_ACNUMAU | N | Define se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula. |
| MV_ACNVNUM | L | Parametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela. |
| MV_ACNVSEC | N | Nivel de acesso dos usuarios da secretaria |
| MV_ACO0001 | C | SIGAECO |
| MV_ACOUTDP | L | Este parametro determina se cursos nao-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades. |
| MV_ACOUTRA | L | Verifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula |
| MV_ACPARBO | N | Numero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas |
| MV_ACPERAP | L | Verifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados |
| MV_ACPERDA | C | Codigo de Operacao SIMP para Perdas |
| MV_ACPGSLA | C | Informe 1 para o calculo do Auxilio Creche |
| MV_ACPPCAG | C | Informar a aliquota de Credito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009. |
| MV_ACPRFHR | L | Permite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T. |
| MV_ACPRFPS | C | Prefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo |
| MV_ACPRM | N | Prazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar titulos a vencer que podem ter re-emissao |
| MV_ACPROCC | C | Numero do processamento de chamadas |
| MV_ACPROMO | L | Nao ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no proximo periodo antes do termino do periodo atu al. |
| MV_ACPRTUR | C | Metodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovidos. |
| MV_ACRAGEN | C | Agencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos |
| MV_ACRBCO | C | Banco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos |
| MV_ACRCON | C | Conta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos |
| MV_ACRENOT | C | Define se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serao Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturnas. “S” = Sim ; “N” = Nao |
| MV_ACRESP | L | Verifica se deve ou nao haver a validacao de cadastro de responsavel Financeiro para Alunos com menos de 18 anos. |
| MV_ACRGDIP | L | Indica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma |
| MV_ACRQAPE | C | Identifica o codigo do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ; |
| MV_ACRQHAB | C | Codigo do requerimento de Habilitacao |
| MV_ACRSDUP | L | Especifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a Sim |
| MV_ACRSRET | L | Determina se o considerara o acrescimo da tabela sl4 sendo da retaguarda ou do PDV, se .T. consider era o valor da retaguarda, se .F. considera o PDV |
| MV_ACRTREX | C | Identifica o codigo do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ; |
| MV_ACRVENC | N | Numero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos |
| MV_ACSABU | C | Instituicao de Ensino considera sabado dia util. |
| MV_ACSEMAN | N | Numero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas. |
| MV_ACSIMUL | L | Parametro para indicar se a simulacao do encerra- mento sera realizada antes do encerramen- to de notas. |
| MV_ACSITPR | C | Quais situacoes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacao regular sempre e considerad |
| MV_ACSLDVL | L | Barra a apropriacao de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC? |
| MV_ACSOBRA | C | Codigo de Operacao SIMP para Sobras |
| MV_ACTIPRH | C | Define se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas |
| MV_ACTLHOR | N | Quantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicao do horario de aulas do professor na web. |
| MV_ACTPBOR | N | Indica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta) |
| MV_ACTPOCO | C | Tipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutiva |
| MV_ACTPTPS | C | Tipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo |
| MV_ACTRANC | N | Numero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento. |
| MV_ACTURSL | L | Parametro que permite alocar mais de uma turma por sala. |
| MV_ACTVENC | C | Gera titulos vencidos? (1=Sim;2=Nao) |
| MV_ACUSACL | L | Usar codigo de cliente ja existente com o mesmo CPF para um novo aluno? |
| MV_ACVALAT | C | Na geracao de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado? |
| MV_ACVALDI | C | Valida na mov. do aluno se este ja cursou determi- nada disciplina antes de sua selecao em outras grades. Cont. 1- Nao Valida 2-Pergunta 3-Bloqueia |
| MV_ACVALOR | L | Considera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP. |
| MV_ACVBYPS | L | Indica se faz by-pass da tabela ACV |
| MV_ACVCTPS | C | Data de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo |
| MV_ACVCTRE | L | Considera parametros de inicio de debito e fim de debito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_VENCREA ) ? |
| MV_ACVDREQ | L | Faz a verificacao de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusoes? |
| MV_ACVERGD | L | Verifica conflitos em outras grades |
| MV_ACVISIB | C | Regra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-Area |
| MV_ACVLDT | C | Quantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade. |
| MV_ACVLLOT | N | Prazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias). |
| MV_ACVLMIN | N | Valor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3. |
| MV_ACVRESU | L | Resume mensagens do Sintetizador de Voz no Modulo de Acessibilidade Visual |
| MV_ACWCEP | L | A Incricao no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido |
| MV_ACWDPPF | C | Executa macro-instrucao para a descricao de rodape do pop-up de informacao financeira do Portal do A luno |
| MV_ACWEBNC | C | Simbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis. |
| MV_ACWEENF | L | Envia Confirmacao do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ? |
| MV_ACWENPR | L | Envia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N nao mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT). |
| MV_ACWHPFA | L | Visualiza a coluna “Historico” na posicao financeira do aluno. |
| MV_ACWINSC | C | Local de Inscricao para web site – processo seleti vo |
| MV_ACWLFOR | N | Numero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso |
| MV_ACWLGAB | N | Numero de dias para mostrar gabarito |
| MV_ACWMA | L | Habilita/Desabilita visualizacao do periodo atual do historico parcial na web |
| MV_ACWNDMD | N | Numero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente |
| MV_ACWOUTL | L | Permite inscricao para cursos de outras unidades. |
| MV_ACWPAG | N | Numeto de itens por pagina na Web |
| MV_ACWPLAP | L | Permite que alunos pre-matriculados acessem o Port al do Aluno ? |
| MV_ACWPPF | L | Quando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeira |
| MV_ACWPRG | L | Habilita/Desabilita popup de conteudo progratico |
| MV_ACWRDIR | C | Pagina que sera exibida apos o logon do usuario no portal do Gestao Educacional. |
| MV_ACWSMST | C | Definicao de senha mestre para login no portal do aluno |
| MV_ACWTUR | L | Habilita o link de visualizacao de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno. |
| MV_ACWVSCO | L | Permite apontamento de nota por conceito no Portal |
| MV_ACWVSLC | L | Visualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ? |
| MV_ADEVCOM | L | Verifica se nas devolucoes de compras o custo de d e devolucao da nota de saida sera ajustado quando o saldo final for menor que do custo de origem |
| MV_ADIFECP | C | Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso. |
| MV_ADINEM | C | Adiciona INSS Embarcador Recebimento |
| MV_ADITXME | N | Geracao da taxa de conversao do adiantamento: 1 – Antes da geracao do titulo; 2 – Depois da geracao do titulo |
| MV_ADMNFE | L | Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFE |
| MV_ADMPRE | C | Prefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | ) |
| MV_ADTOPRO | C | Calcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ? |
| MV_ADTPRO | L | Informe se gera adiantamento para motorista propri o. |
| MV_AEAPROV | L | Controle de alcada para Autorizacao de Entrega? |
| MV_AERN944 | N | Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais. |
| MV_AF190CP | C | CONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS |
| MV_AF190OP | C | Ordem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas |
| MV_AF30NDV | L | Obriga a digitacao do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , nao valida essas informacoes. |
| MV_AFTRANS | C | Define se paga subsidio de transporte se o funcionario estiver de ferias, licenca ou suspenso ( “1” = Sim ; “2” = Nao ) |
| MV_AFVTAB | C | Tabela do usuario para o sistema AFV. |
| MV_AG10925 | C | Indica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo. |
| MV_AGCUSTO | L | Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL) |
| MV_AGDENTR | L | Utiliza Agendamento de Entrega. |
| MV_AGDHMF | C | HSP-Hora final do periodo da manha |
| MV_AGDHMI | C | HSP-Hora inicial do periodo da manha |
| MV_AGDHNF | C | HSP-Hora final do periodo da noite |
| MV_AGDHNI | C | HSP-Hora inicial do periodo da noite |
| MV_AGDHTF | C | HSP-Hora final do periodo da tarde |
| MV_AGDHTI | C | HSP-Hora inicial do periodo da tarde |
| MV_AGDINT | C | HSP-Intervalo de tempo entre as consultas |
| MV_AGDMEN | C | Carrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia. |
| MV_AGDMSES | L | HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de sessoes (HSPAHM13). (.T. = Sim /.F. = Nao) |
| MV_AGDMTPS | L | HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao) |
| MV_AGDPRI | L | HSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados. |
| MV_AGECOTS | L | Define se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante. |
| MV_AGEHRME | C | Define o tempo de tolerancia de criacao de nova agenda para check-in e check-out. |
| MV_AGEIAT | C | Numero do IATA do Agente Aereo de Carga |
| MV_AGEINF1 | C | Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula. |
| MV_AGEINF2 | C | Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula. |
| MV_AGEMAIL | N | Parametrizacao para envio de e-mail aos candidatos . 0=Nao pergunta e nao envia e-mail; 1=Pergunta se usuario deseja enviar ou nao; 2=Sempre envia. |
| MV_AGEMAT | C | Numero da Matricula do Agente Aereo de Carga |
| MV_AGENOM | C | Nome do Agente Aereo de Carga |
| MV_AGENTE | C | Uso exclusivo Agentina |
| MV_AGESA31 | C | Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula. |
| MV_AGESA32 | C | Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula. |
| MV_AGFETHA | L | Aglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F. |
| MV_AGL5952 | L | Permite excluir o titulo aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Codigo de Retencao 5952) |
| MV_AGLDUPB | C | Indica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo “B” serao aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina) |
| MV_AGLH010 | L | Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010 |
| MV_AGLHIST | L | Indica se considera o historico na aglutinacao de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Nao. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC |
| MV_AGLIMPJ | C | Define forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos) |
| MV_AGLNFDV | C | Aglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora |
| MV_AGLPROC | C | Contem o nome das rotinas que irao considerar o historico para a aglutinacao dos lancamentos contabeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS |
| MV_AGLPROD | C | Indica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico. |
| MV_AGLR54 | L | Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALIQUOTA a geracao do R54 para o Sintegra RS |
| MV_AGLROT | C | Indica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora |
| MV_AGLUCDA | L | Define se os titulos serao gerados aglutinados por fornecedor e condicao de pagamento. |
| MV_AGLUTAE | L | Indica se aglutina AE’s do mesmo contrato em um unico documento. (T=Sim;F=Nao) |
| MV_AGLUTPD | C | Agrupa verbas na impressao do recibo de pagamento, e para o Mexico agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina |
| MV_AGLUTPR | L | Indica se na geracao do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados. |
| MV_AGOCLAS | L | Utiliza classificacao por local(Fisica/Fiscal). |
| MV_AGPARAM | C | Agendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord) |
| MV_AGRARES | L | Identifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial. |
| MV_AGRCPVD | C | Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 |
| MV_AGRDES | C | Para 1 = Codigo do produto e obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto nao obrigatorio. |
| MV_AGREG | C | Campo ou conteudo para agregador de liberacao. |
| MV_AGREMBQ | L | Informa se o romaneio usa programacao de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso |
| MV_AGRESTO | L | Se .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao. |
| MV_AGRGEOP | C | Obrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Nao) |
| MV_AGRO001 | C | Define o tipo de contrato a ser validado. |
| MV_AGRO200 | C | URL: Utilizada para realizar a autenticacao geracao Token, integracao M2M, Url autenticacao. |
| MV_AGRO201 | C | E-mail para realizar a autenticacao para a geracao do Token, integracao M2M. E-mail |
| MV_AGRO202 | C | Password para realizar a autenticacao para a geracao do Token, integracao M2M. |
| MV_AGRO203 | C | URL: Utilizacao do Token para solicitar a cotacao Atual – Passada Moedas |
| MV_AGRO204 | C | URL: Utilizacao do Token para solicitar a cotacao Atual – Futura Moedas |
| MV_AGRO205 | L | Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Nao. |
| MV_AGRORI | L | Utiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao. |
| MV_AGRPERC | C | Agrega percentual a Base do ICMS conf. a Regiao. Regiao Norte, Nordeste e ES ou Regiao Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada. |
| MV_AGRPRFA | L | Apontamento de producao no cadastro de Fardao? |
| MV_AGRRENA | C | Codigo do Renasem do cliente |
| MV_AGRREOP | C | Habilita mensagens de saldo e geracao de Op (1-Sim,2-Nao) |
| MV_AGRSD3E | C | Indica o codigo de movimentacao de entrada estoque |
| MV_AGRSD3S | C | Indica o codigo de movimentacao de saida estoque |
| MV_AGRTMDV | C | Codigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo devolucao do SIGAAGR |
| MV_AGRTMPP | L | Codigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saida |
| MV_AGRTMPR | C | Codigo do TM padrao para movimentos de producao do SIGAAGR |
| MV_AGRTMPS | C | Informa a TM para beneficiamento de lotes |
| MV_AGRTMRQ | C | Codigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo requisicao do SIGAAGR |
| MV_AGRUBA | L | Cliente utiliza o UBA do SIGAAGR |
| MV_AGRUBS | L | Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR |
| MV_AGRVNFS | L | Valida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio |
| MV_AGRXCLI | C | Indica o Cliente Padrao. |
| MV_AGRXEST | L | Indica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de estoque. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso. |
| MV_AGRXFAT | L | Indica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de faturamento. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso. |
| MV_AICVALT | L | Define se as validacoes do codigo de ajuste serao efetuadas apenas ao confirmar a apuracao nao fazendo mais linha a linha |
| MV_AIDF | C | Indica o numero da autorizacao para impressao dedocumentos fiscais. |
| MV_AIDFCE | C | Informacoes sobre autorizacao AIDF dos documentos fiscais: numero de autorizacao, tipo dispositivo, numero inicial autorizado, numero final autorizado |
| MV_AJQJEPC | L | Define se quantidade ja atendida do pedido de comp ra ja foi ajustada pelo saldo das notas de saida d o tipo devolucao. |
| MV_AJSXVDF | C | Controle de inicializacao do modulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico) |
| MV_AJUSNFC | L | Deseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem se encontra em outro periodo |
| MV_ALCADOP | L | Habilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda. |
| MV_ALCPESP | C | Aliquotas de Contribuicao Previdenciaria |
| MV_ALFECMG | C | Campo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais. |
| MV_ALIANCA | L | Define se utiliza Alianca no SIGATMS |
| MV_ALINSB1 | C | Indique o campo na tabela SB1 que ira conter a aliquota adicional do INSS para Condicoes Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD |
| MV_ALINT | L | Indica se a aliquota do produto e considerada como aliquota interna. |
| MV_ALIQCOL | L | Indica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder “OUTROS VALORES” na Apuracao de PIS/COFINS. |
| MV_ALIQFRE | C | Indica as aliquotas para o calculo do ICMS inciden te no frete autonomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da nota fiscal. Ex.:SP12AC07 |
| MV_ALIQICM | C | Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5 |
| MV_ALIQIRF | N | Aliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal. |
| MV_ALIQISS | N | Aliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio. |
| MV_ALIQR50 | L | Indica se o sistema ira gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operacoes isentas |
| MV_ALIQSIM | C | Aliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuracao, expressa em duas casas d cimais, no caso de optante pelo simples nacional. |
| MV_ALIQSTN | L | Indica a impressao da aliquoda ICMS-ST no rel. T= Nao imprime a aliquota, conforme legislacao. F= Imprime aliquota no relatorio. |
| MV_ALIQTPA | N | Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “A”. |
| MV_ALIQTPB | N | Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “B”. |
| MV_ALISSB1 | C | Campo da tabela SB1 que sera usado para indicar a aliquota usada na retencao de ISS parcial. |
| MV_ALITPDP | N | Informe a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas – PB” |
| MV_ALMCTL | C | HSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal |
| MV_ALMTERC | C | Indica se armazem e armazem de terceiros |
| MV_ALOC | N | Alocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes. |
| MV_ALOCPER | C | Alocacao de cliente em mais de um percurso. |
| MV_ALOCTEC | L | Indica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusao de uma Ordem de Servico |
| MV_ALOCVEI | L | Indica se no carregamento o veiculo sera alocado e reservado ate o seu retorno. |
| MV_ALQCULT | N | Aliquota de deducao do incentivo a cultura |
| MV_ALQDFB1 | C | Indica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizara Excecao Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional |
| MV_ALQESPO | N | Aliquota de deducao do incentivo ao esporte |
| MV_ALRN944 | L | Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. |
| MV_ALTAADM | C | HSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta |
| MV_ALTACLI | L | HSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado |
| MV_ALTATRA | C | HSP-Indica codigo de alta por transferencia |
| MV_ALTCFIS | C | Def. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres – ‘XY’, X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract. |
| MV_ALTCLD | L | Permite a alteracao de cadastros de calendarios em uso. |
| MV_ALTCTR | L | Permitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos |
| MV_ALTCTR2 | C | Permite alteracao de precos em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao Permite |
| MV_ALTCTR3 | L | Permite ou nao a alteracao do Vlr unitario do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria. |
| MV_ALTDESP | C | Permite alterar as despesas que iniciam com 1289 |
| MV_ALTDTSO | L | HSP-Indica se o hospital altera a data de solicitacao de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao) |
| MV_ALTENDI | C | Ajusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim |
| MV_ALTERCR | L | Considera a data do 1° Vencimento como inicial p/ calcular as demais datas de vencimentos do cronograma financeiro |
| MV_ALTFATP | C | Permite clicar e alterar o FATURAR PARA na tela do Tipo de Tempo Oficina, quando houver mais de um FATURAR PARA |
| MV_ALTIMPD | L | Permite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho. |
| MV_ALTLCTO | C | Permite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao. |
| MV_ALTLIPG | C | Verifica permissao de alteracao do valor nominal do titulo que ja foi liberado para pagamento. Informe S para sim ou N para nao. |
| MV_ALTNUM | N | Verifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permite |
| MV_ALTPC | L | Bloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia |
| MV_ALTPDOC | L | Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovacao e exibida (T) ou nao (F) |
| MV_ALTPED | C | Pode alterar Pedido de Venda ja faturado ? |
| MV_ALTPEDC | C | Pode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preco do Pedido |
| MV_ALTPRCC | C | Permite alterar o preco que veio sugerido do pedido de compras, autorizacao de entrega ou contrato de parceria. |
| MV_ALTPREC | C | Para alteracao dos precos dos itens do PV(T-Sempre altera(padrao);L-Apenas quando nao existir lib/fat para o item;F-Apenas se nao fat.para o item). |
| MV_ALTPVOP | C | Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao |
| MV_ALTQTRT | C | Indica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada. |
| MV_ALTREV | L | Atualiza o cadastro de revisoes de estrutura de to dos os compontes alterados. |
| MV_ALTSABX | L | Indica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas |
| MV_ALTSAL | C | Altera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao |
| MV_ALTSOLI | C | Permite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Nao permite a alteracao |
| MV_ALTVGTR | L | Verifica se pode alterar a viagem em transito |
| MV_ALTVORI | L | Atualiza os valores descontando aliq. PIS/COFINS |
| MV_ALT_PO | L | Permite alterar quantidade do PO na integracao mesmo com movimentacao? .T. – Sim ; .F. – Nao |
| MV_ALUMAQU | C | Define quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas. |
| MV_ALUPRED | C | Define quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Juridicas. |
| MV_AMBCTEC | N | Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para recebimento de CT-e. |
| MV_AMBGNRE | C | Ambiente de Transmissao GNRE WS. 1-Producao e 2-Homologacao. |
| MV_AMBICOL | N | Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para recebimento de NF-e. |
| MV_AMBNFCE | C | Define Ambiente: 1-Producao, 2-Homologacao |
| MV_AMBREAB | L | HSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario. |
| MV_AMZSVG | C | Despesa de Amortizacao para Veiculo Sem Viagem |
| MV_ANAINV | C | Permite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao) |
| MV_ANCIAP | C | Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. |
| MV_ANDUBIC | L | Define se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS |
| MV_ANFAVEA | C | Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Complementos ANFAVEA |
| MV_ANFPROD | L | Indica se a tag ‘item’ do xml tera a inf. da tab. SB1(Cod. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cod. Item Cliente) |
| MV_ANOEIS | C | Ano para geracao de arquivo de estatisticas de alu nos da IES |
| MV_ANOLETI | C | Ano Letivo |
| MV_ANP | C | Produtor ou Distribuidor para ANP |
| MV_ANTCRED | L | Utilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de credito menor que data de emissOo. |
| MV_ANTICMS | L | Indica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes. |
| MV_ANTVISS | C | Define se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida sera antecipado caso o mesmo seja em dia nao util. 1= Antecipa 2=Proximo dia util |
| MV_ANT_EXP | C | Identifica qual data sera considerada para verific acao da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de Embarque |
| MV_ANT_IMP | C | Identifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacao da Nota e 2-Gravacao da DI |
| MV_ANUDRAW | L | Se verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracao como anuentes caso sejem utilizados p/ Drawback |
| MV_APCR927 | C | Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-Default |
| MV_APDARRM | N | Numero de casas decimais para arredondamento do resultado do calculo de Metas |
| MV_APDASSM | C | Permite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes. |
| MV_APDBLOQ | C | Indica se sera bloqueado o plano de desenvolviment o que tem periodo fora do prazo 1 = Sim, 2= Nao (Padrao do Sistema) |
| MV_APDBPDM | C | Define a utilizacao dos botoes de acoes nos Planos de Metas e Desenv. quando nao utilizar o controle de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-Cancelar |
| MV_APDCPAR | C | Disponibiliza o bloco ‘Meus Pares’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao) |
| MV_APDCPDP | C | Indica quem ira criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador |
| MV_APDINCB | C | Indica a inform. que sera apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:”1″- somente o cod. “1+2”-Cod e Descr. |
| MV_APDINCN | C | Mostra opcao ‘Incluir Nova’ nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-So Desenv., 3-So Metas) |
| MV_APDLFOP | C | Indica a Filial do Administrador de Operador Logistico quando o Sistema esta sendo utilizado em Ambiente de Operador Logistico. |
| MV_APDLOPE | L | Indica se os Modulos do pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao sendo utilizados em um Operador Logistico. |
| MV_APDMULT | N | Quantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, nao utiliza multi-thread. |
| MV_APDPROC | C | Uso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes |
| MV_APDPROJ | C | Indice se o item Avaliacao de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Nao) |
| MV_APDRES1 | C | Disponibiliza a coluna ‘Resultado Acumulado’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao) |
| MV_APDRES2 | C | Disponibiliza as colunas ‘% Ating.’ e ‘Resultado Acumulado’ nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Nao) |
| MV_APDRLV | C | Indica se o campo relevancia deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Nao) |
| MV_APDSRCC | L | Define se utiliza CC vigente da epoca (Historico Transferencias) para calculo do DSR [.T.] OU se utiliza CC presente no Cad.Func. (SRA) [.F.] |
| MV_APDVDAT | L | Verificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do prazo. |
| MV_APDVIS | C | Codigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance |
| MV_APEDCOT | L | Permite alterar os pedidos de compra gerados via cotacao. (.T.) Permite (.F.) Nao permite |
| MV_APFECP | C | Natureza do Titulo de FECP gerado atraves da Apuracao de ICMS. |
| MV_APFUNDS | C | Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul. |
| MV_APGRDFL | C | Define o grupo de aprovacao padrao a ser utilizado na aprovacao por entidades contabeis. Deve ser preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01 |
| MV_APHEDTM | C | Aponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2. |
| MV_APICMP | C | Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr aves da Apuracao de ICMS |
| MV_APICMST | C | Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apuracao – MATA953. |
| MV_APISSST | L | Gerar o relatorio MATR976 com o quadro da apuracao do ISS substituto tributario Se .T. ou .F. |
| MV_APLAPRO | L | Indica se utiliza SEI na busca de informacoes no bloco F100 do SPED na apropriacao de aplicacoes ou se utiliza SE5 (.F.). |
| MV_APLCAL1 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocidade diaria. |
| MV_APLCAL2 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial. |
| MV_APLCAL3 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial. |
| MV_APLCAL4 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos |
| MV_APLCAL5 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada moeda. |
| MV_APLFIN | L | Habilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED. |
| MV_APLIMUN | C | Indica se determinada aplicacao esta IMUNE de IR e IOF. Opcao 1 – Nao Imune; 2 – IMUNE; 3 – Pergunta se aplicacao Imune ou nao. |
| MV_APLNAT | C | Indica a Natureza de Aplicacoes Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED. |
| MV_APLQTS | C | contem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem aspas) |
| MV_APLVCAB | N | Indica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial. |
| MV_APOCLA | C | Define se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao |
| MV_APODFER | C | Indica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias. |
| MV_APOUNI | C | Apontamento unico? |
| MV_APPM001 | C | Banco de dados de integracao APP x Protheus |
| MV_APPM002 | C | IP do banco de dados do FBLINK |
| MV_APPM003 | C | Porta do dbaccess para FBLINK |
| MV_APPM004 | C | Codigo que define o status finalizador da entrega para remover o pedido do app do vendedor |
| MV_APRAUTO | L | Na Transferencia automatica de Titulos no Financeiro, selecionar se a aprovacao sera realizada no momento da Transferencia. |
| MV_APRCINV | L | Habilita o fluxo inverso de aprovacao de contrato de itens/contrato para contrato/itens. |
| MV_APRCOMP | L | Informe .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento. |
| MV_APRCOP | C | Envio automatico para aprovacao apos Registro Comp ativo “0=Nao enviar”,”1=Automatico”,”2=Perguntar” |
| MV_APRCTEC | N | Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Compra/Venda |
| MV_APRESTR | L | Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False). |
| MV_APRMDEC | N | Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens da medicao. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Todos |
| MV_APRMEEC | N | Descontinuado Descontinuado |
| MV_APRMINV | L | Habilita o fluxo inverso de aprovacao de medicoes de itens/medicao para medicao/itens. |
| MV_APROVSA | L | Ativa o controle de Bloqueio das Solicitacoes ao A rmazem |
| MV_APROVSC | L | Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacao da solicitacao de compra |
| MV_APROVSI | L | ativa o bloqueio das solicitacoes de importacao |
| MV_APROVTR | L | Este parametro tem como objetivo indicar se a soli citacao de transferencia de produto deve ser subme tida a aprovacao. |
| MV_APRPAG | N | Numero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se ra considerada a utilizacao de Lieberacao de Pagto |
| MV_APRPCEC | L | Habilita o controle de alcadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao) |
| MV_APRPOST | C | Informe se a aprovacao deve ser feita pela rotina de movimentacao de departamento. Padrao: ‘S’. |
| MV_APRRETR | L | Aplica reajuste retroativo na revisao de contrat o |
| MV_APRRVEC | C | Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os numeros do tipos de revisao. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B |
| MV_APRSAEC | L | Habilita o controle de alcadas por item da solicitacao ao armazem direcionado por entidades contabeis.(T = Sim ; F = Nao) |
| MV_APRSCEC | L | Habilita o controle de alcadas por item da solicitacao de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao) |
| MV_APRTAB | C | Indica se havera controle de aprovacao de tabela de frete. 1=Sim; 2=Nao |
| MV_APRVDEV | N | Define aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre |
| MV_APRVPDP | C | Define o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para nao utilizar o processo de g eracao de versoes e aprovacao, informar “1”. |
| MV_APRVPM | C | Define o controle de versionamento para o plano de metas. Para nao utilizar o processo de geracao de versoes e aprovacao, informar “1”. |
| MV_APS | C | Define integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina |
| MV_APSENAR | C | Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Senar |
| MV_APSINAC | C | Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional. |
| MV_APSOLTR | L | .T. -Os documentos serao transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar todas as transf.solicit. |
| MV_APSPDEB | C | CFOPs para composicao da linha 002.06 na apuracao do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar. |
| MV_APTEMP | L | Indica se e possivel gerar apontamento sem que haj a empenho gerado para a OP. |
| MV_APTEXTT | L | Permite excluir titulos gerados pelo modulo Processos Trabalhistas no modulo Financeiro? |
| MV_APTPDP | C | Informe a Natureza Financeira da TPDP – PB |
| MV_APTPMAR | C | Gravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cacao. “1E” , “1S” , “2E” , “2S” … “S”im, “N”ao. |
| MV_APUCOMP | L | Indica se permite alterar o campo operacao durante o apontament de producao. |
| MV_APUR951 | C | Parametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizados |
| MV_APUR971 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados. |
| MV_APURANT | L | Indica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953). |
| MV_APURBA | L | Indica se utiliza Apuracao Especial de ICMS com Credito Acumulado(T) ou se nao utiliza(F). |
| MV_APURCOF | L | Define se a aliquota de COFINS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXCOFIN para Apuracao |
| MV_APURISS | C | Natureza alternativa para geracao do titulo a paga r de ISS atraves da apuracao. |
| MV_APURPIS | L | Define se a aliquota de PIS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXPIS para Apuracao |
| MV_APURTAB | L | Identifica se e utilizada a apuracao do ISS atrave s da tabela mensal para o municipio de Sorocaba. |
| MV_APURTIT | C | Tipos de Titulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS. |
| MV_APURVEI | L | Informe se apuracao devera ser feita atraves da NF de Entrada e NF de Saida para Venda de Veiculos Usados. |
| MV_APUSEP | C | Informar o numero dos livros que indicam as Apuracoes Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3 |
| MV_ARAMOD | C | Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR |
| MV_ARASE | C | Configuracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeitura de Araucaria-PR |
| MV_ARMALTE | C | Considera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim. |
| MV_ARMCT17 | C | Define armazens que nao devem ser processados na CAT17 |
| MV_ARMFOG | C | Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Armas de Fogo |
| MV_AROPDET | C | Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final) |
| MV_AROPEMT | C | Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final) |
| MV_ARQPROD | C | O parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela “SB1” ou se serao considerados pela da tabela “SBZ” |
| MV_ARQPROP | L | Se .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos. |
| MV_ARQREL | C | Pasta Destino do Arquivo de Marcacoes Importado. |
| MV_ARQSERA | C | Codigo do ultimo arquivo de informacoes enviado ao SERASA. |
| MV_ARQTRAN | C | Indica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferencia do funcionario. Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA. |
| MV_ARRCALC | C | Indica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serao para o Banco de Horas ou para a Folha de Pagamento |
| MV_ARRED13 | N | Valor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario |
| MV_ARREDAD | N | Vl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario |
| MV_ARREDFE | N | Valor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias |
| MV_ARREDFO | N | Valor para Arredondamento dos Liquidos da Folha |
| MV_ARREDVE | N | Valor para Arredondamento de Valores Extras |
| MV_ARREFAT | C | Arredonda Valor total no Pedido de Venda ? |
| MV_ARREFIN | L | Indica se utiliza o arredondamento no calculo do financiamento. |
| MV_ARRINTE | C | Define se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo “N”) ou pelo total de Horas Integral (Conteudo “S”) |
| MV_ARRPEDC | C | Controla o arredondamento do valor total do item do pedido e da analise de compras sobrepondo o calculo dos gatilhos. Conteudos: ROUND ou NOROUND |
| MV_ARRSEXP | C | Arredonda a Saida no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saida antecipada. “S”, conteudo padrao. “N”, nao arredonda. |
| MV_ARRUMAB | C | Quando se utiliza a armazenagem em estruturas fisicas do tipo blocado, indica se enderecos parci almente cheios deverao ser preenchidos por complet |
| MV_ART117 | L | Indica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de aliquota |
| MV_ART186 | L | Informa se utilizara o Art.186 da RICMS de Sao Paulo. |
| MV_ASRN944 | N | Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do’ Norte de acordo com o Art. 944-I. Saidas Internas. |
| MV_ASSCARG | C | Define se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada. |
| MV_ASSIMED | C | Informe 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo |
| MV_ASSRUD1 | C | Primeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc |
| MV_ASSRUD2 | C | Segunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc |
| MV_ATBLTOT | L | Controla o bloqueio do campo preco de venda da aba recursos humanos no orcamento de servicos. .T. = bloqueado, .F. =desbloqueado. |
| MV_ATBSPRF | C | Prefixo da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento |
| MV_ATBSSEQ | C | Sequencial da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento |
| MV_ATCLPAD | C | Cliente Padrao para entrada do equipamento quando da aquisicao do mesmo. |
| MV_ATCNAB | L | “Se o valor for igual a .T., o Trailler” ” e atualizado. Caso seja .F.” ” utiliza o valor default.” |
| MV_ATCRMD | C | HSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido |
| MV_ATCSTAB | C | Macro com a tabela que sera gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato. |
| MV_ATCUSGE | L | Indica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F – Default ) |
| MV_ATDIAS | N | Indica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente. |
| MV_ATEDESC | L | HSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento |
| MV_ATESTCL | C | Cliente padrao para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusao da nota fiscal de saida. |
| MV_ATESTLJ | C | Loja padrao para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusao da nota fiscal de saida. |
| MV_ATESUS | C | HSP-Indica se o hospital atende o convenio SUS |
| MV_ATFAAPS | C | Arquivo HTML de modelo da aprovacao da solicitacao |
| MV_ATFASBX | C | Arquivo HTML de modelo da solicitacao de baixa de Ativo. |
| MV_ATFASTR | C | Arquivo HTML de modelo da solicitacao de transferencia de ativo. |
| MV_ATFBLQM | D | Determina a data de bloqueio de movimentacao do ativo. |
| MV_ATFCATR | C | Permite o cancelamento da transferencia. Quando ativado, bens gerados por transferencia nao poderao ser excluidos manualmente. 1=Sim 2=Nao |
| MV_ATFCCDP | L | Define se o conteudo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serao os mesmos. T = O conteudo sera o mesmo para ambos; F = O conteudo sera diferente. |
| MV_ATFCCMV | L | Considera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) . |
| MV_ATFCLBL | C | Define qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Nao calcul a, 1-Depreciacao, 2-Correcao e 3-Ambos. |
| MV_ATFCONT | C | Identifica se a contabilizacao dos mov. gerados pelo Calc Mensal do Ativo Fixo sera On-line “O” ou OffLine “N” |
| MV_ATFCSN4 | L | Indica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4 |
| MV_ATFCTAP | C | Define se os apontamentos de producao serao realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=Habilitado |
| MV_ATFCTHR | N | Define a quantidade de Threads que serao executada s na contabilizacao Off-Line do Ambiente Ativo Fix o |
| MV_ATFCTRL | L | Faz controle de transacoes para calculo de depreci acao dos ativos |
| MV_ATFCVDP | L | Define se o conteudo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o conteudo sera diferente. |
| MV_ATFDCBA | C | Determina como sera desmembrado o ativo. “0” – Desmembra o item “1” – Desmembra o codigo base do ativo |
| MV_ATFDPBX | C | Define o metodo de depreciacao na baixa (ATFA036) 0 = Nao deprecia na baixa, 1=Depreciacao proporcio nal na Baixa, 2=Depreciacao total no Mes da Baixa |
| MV_ATFDPDI | N | Dias para considerar proporcional ou integral |
| MV_ATFDPSI | L | Indica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = nao utiliza |
| MV_ATFHTTP | C | Diretorio do servidor HTTP |
| MV_ATFINT | C | Determina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim |
| MV_ATFLBMC | C | 0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil |
| MV_ATFLIPE | L | Indica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Nao Utiliza |
| MV_ATFLOCP | C | Local padrao de projetos de imobilizado |
| MV_ATFMAPR | C | Determina as possibilidades validas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validacao do campo. |
| MV_ATFMBLQ | C | Determina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional. |
| MV_ATFMBNF | C | Motivos de baixa que permitem geracao de Nota Fiscal. |
| MV_ATFMCCM | C | Determina o metodo de calculo da Corr. Monetaria. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuario); M-Taxa Meda (Media Simples); V-Variacao (Variacao Mensal) |
| MV_ATFMDF | C | Considera moeda atribuida no parametro MV_ATFMOED para geracao do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parametro |
| MV_ATFMDMX | C | Define a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iacao (N3_VMXDEPR) utilizada no calculo de Depreci acao do Ativo Fixo |
| MV_ATFMOED | C | Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5) |
| MV_ATFMTHR | N | Numero de Treads para rotinas Multi-Tread. |
| MV_ATFMTRV | C | Determina o metodo da reavaliacao do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec ACM |
| MV_ATFNAT | C | Forma pela qual serao exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrao original do processo |
| MV_ATFNCRD | L | Determina se as notas de debito e de credito serao utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo. |
| MV_ATFNFIN | L | Determina se a integracao com notas de credito ou de debito serao feitas apenas para ativos tipo “01” (.F.) ou tambem para os de tipo “10” (.T.) |
| MV_ATFPROV | N | Quantidade de dias em relacao ao fim da provisao para considerar o movimento de curto prazo |
| MV_ATFRESP | C | Indica o codigo do usuario responsavel pelos Ativo s da empresa. |
| MV_ATFRFIL | L | Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra. |
| MV_ATFRSLD | L | .T. = Determina se o controle das datas de Fechamento de Saldos em rotinas de Ativo Fixo como Fechamento Anual/Calculo Mensal/Descalculo. |
| MV_ATFRTBX | C | Rotina de baixa de ativo utilizada no sistema |
| MV_ATFSCDP | L | Define se o conteudo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o conteudo sera diferente. |
| MV_ATFSOLD | C | Indica se o processo de solicitacao de documentos de Baixa e Transferencia de itens do Ativo Imobilizado esta ativado (1=Ativado,2=Desativado) |
| MV_ATFSPRO | C | Considerar ativos de depreciacao gerencial relacionados a provisoes nos saldos contabeis de ativos? (1- Sim/2-Nao) |
| MV_ATFTIOA | C | Tipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo. |
| MV_ATFURL | C | URL do servico HTTP. |
| MV_ATFVDPR | L | Determina se o bem criado por incorporacao tera vida util propria (.T.) ou acompanhara a do bem principal (.F.) |
| MV_ATFVLNF | L | Habilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validacao da da existencia da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo. |
| MV_ATFVRES | L | Determina quando metodo reducao de saldos se consi dera valor residual (valor original – depreciacao acumulada). |
| MV_ATFWBX | N | Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig. |
| MV_ATFWFM | L | Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas e transferencias de Ativo Imobilizado. |
| MV_ATGARCS | L | Indica se os atendimentos em garantia serao consi- derados para efeito de custo de manutencao. |
| MV_ATHDMUL | C | Se ao selecionar o chamado de Help-Desk para o tec nico. “1” = Retorna somente um ou “2” = Retorna todos. |
| MV_ATHISPA | N | Indica se sera exibida a tela de parametros de filtros quando o historico de cliente/equipamento e disparado atraves do chamado tecnico.1=Sim,2=Nao |
| MV_ATHORAS | N | Indica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente. |
| MV_ATHRNUT | N | Indica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana. |
| MV_ATHRPR | L | Indica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto) |
| MV_ATIVA2 | C | Campo da tabela SA2 que indica o codigo de atividade do fornecedor para a GissOnLine. |
| MV_ATIVCHG | C | Atividade de Chegada de Viagem |
| MV_ATIVCHP | C | Atividade de chegada do reboque no destino |
| MV_ATIVDCA | C | Atividade de Descarregamento |
| MV_ATIVDES | C | Atividade de Descanso do Motorista |
| MV_ATIVDS | C | Campo da tabela SB1 que indica o Codigo da Atividade referente ao Anexo I – Tabela disponivel no validador DS municipio Imperatriz. |
| MV_ATIVEMP | C | Indica o codigo de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP. |
| MV_ATIVIDA | C | Informar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade. |
| MV_ATIVISP | C | Atividade da Inspecao de Veiculos |
| MV_ATIVPSG | C | Atividade de Passagem em Postos |
| MV_ATIVRDP | C | Atividade de Saida para retirada do Reboque |
| MV_ATIVREF | C | Atividade de Refeicao do Motorista |
| MV_ATIVRTA | C | Atividade de Retorno do Aeroporto |
| MV_ATIVRTP | C | Atividade de Retorno do Porto |
| MV_ATIVSAI | C | Atividade de Saida de Viagem |
| MV_ATLITMP | C | Configuracao do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidade |
| MV_ATLSNED | L | Determina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteracao se nao sofreram alteracoes |
| MV_ATMTCAN | C | Motivo de cancelamento a ser usado na substituicao da alocacao devido a conflito com o RH |
| MV_ATMVDEV | C | Codigo do tipo de movimentacao de devolucao opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field Service |
| MV_ATMVREQ | C | Codigo do tipo de movimentacao de requisicao opcional a ser empregado nas movimentos internos |
| MV_ATOCIOS | C | Configura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso. |
| MV_ATONCLC | L | Permite efetuar o recalculo da precificacao apos a edicao de cada campo do Orcamento de Servico. |
| MV_ATOPFEC | C | Permite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2 |
| MV_ATOPIMP | L | Define se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e medicao/apuracao |
| MV_ATPLANO | C | Indica qual o codigo do plano de manutencao Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu sao do Equipamento. |
| MV_ATPRPOS | C | Define qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos. |
| MV_ATREGHD | C | Indica a Regra de Alocacao para Help Desk. A string deve ser preenchida c/’1′ ou ‘0’, p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel. |
| MV_ATSBOP | L | Indica se no calculo da base normal de ICMS, sera alterado referente a cada entrada e saida indepen dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16 |
| MV_ATSOLPA | L | HSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento. |
| MV_ATSTATI | L | Indica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE. |
| MV_ATTALC1 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas ) |
| MV_ATTALC2 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas ) |
| MV_ATTATE1 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta. ( em horas ) |
| MV_ATTATE2 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta maximo ( em horas) |
| MV_ATTCHG1 | N | Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas ) |
| MV_ATTCHG2 | N | Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas) |
| MV_ATTMAX1 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) |
| MV_ATTMAX2 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ). |
| MV_ATTMPOS | N | Indica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualizacao do Monitor de Ordem de Servico. |
| MV_ATTPCOM | C | Determina como sera a associacao do vendedor para comissao no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da Oportunidade Comercial |
| MV_ATTSAI1 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas ) |
| MV_ATTSAI2 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas ) |
| MV_ATUBRA | L | Utilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado. |
| MV_ATUCLIE | C | HSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) . |
| MV_ATUCOMP | L | Indica se usara atualizacao automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED. |
| MV_ATUCTRC | C | Nota de Rateio no Fiscal “1=Atualiza pelo GFE”,”2= Atualiza pelo Recebimento” |
| MV_ATUEST | L | Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para nao atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza |
| MV_ATUGCT | D | Data de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validacao do SIGAGCT. |
| MV_ATUPESO | L | Indica se o Peso sera atualizado |
| MV_ATUSA1 | L | Atualiza dados historicos do cliente na exclusao do documento de saida. |
| MV_ATUSAL | C | Atualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N) |
| MV_ATUSCH | L | Indica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigaloja) |
| MV_ATUSCTS | C | Caso informado um codigo de usuario, sera gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda. |
| MV_ATUSI2 | C | Indica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova |
| MV_ATUSI3 | C | Cria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI3. |
| MV_ATUSI4 | C | Cria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI4. |
| MV_ATUSLBC | L | Indica se atualizacao de saldos bancarios devera ser executada on-line, nas baixas automaticas a pa gar. |
| MV_ATUSLON | L | .T. para efetuar a atualizacao de saldo on-line .F. para nao efetuar atualizacao de saldos on-line |
| MV_ATUTX | L | Se T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO ) |
| MV_ATVCHGC | C | Atividade de chegada de viagem no cliente. Utiliza do na rota automatica, quando sao criados roteiros |
| MV_ATVCIMP | L | Alterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao Altera |
| MV_ATVCONS | C | Ativa/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao) |
| MV_ATVCONT | C | Campo da tabela SA1 que contem o codigo da atividade municipal do cliente para a DS |
| MV_ATVECON | C | Cod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec. |
| MV_ATVEMPR | C | Parametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800. |
| MV_ATVREVI | L | Indica se valida o contrato de locacao para nao permitir realizar revisoes quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Nao valida. |
| MV_ATVSAIC | C | Atividade de saida de viagem no cliente. Utilizado na rota automatica, quando sao criados roteiros. |
| MV_ATVTABB | L | Habilita Integracao Vistoria e Agendamento |
| MV_AUDESP | L | Utiliza AUDESP |
| MV_AUDINF | C | Auditoria de Frete Combinado (1=Auditar normalment e 2=Exigir aprovacao) |
| MV_AUDMEST | C | HSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 ou 1? S/N |
| MV_AUDSLID | L | Define que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria. |
| MV_AUMARRD | C | Utiliza arredondamento no Aumento Salarial ? |
| MV_AUTCMT | N | Parametro para definir quantidade de threads utilizadas na atualizacao das autocontidas. |
| MV_AUTGIRO | C | Concessionaria utiliza autogiro. |
| MV_AUTOCOM | N | Indica como sera a comunicacao com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM) |
| MV_AUTOCON | L | Impressora de cheques tem os lay-out’s definidos? ou deve receber do sistema |
| MV_AUTOEMI | N | Informar o numero de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissa o automatica de notas. |
| MV_AUTOENT | C | Indica se o Cliente usara o controle de Autorizaco o de Entregas |
| MV_AUTOISS | C | Preencher automaticamente os dados de cobranca do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {“Fornecedor”,”Loja”,”Gera DIRF”,”Cod. Retencao”} |
| MV_AUTOSAI | C | Define a geracao automatica das Marcacoes do Inter valo nos dia que forem do Tipo: “C”-Compensado,”D” -Descanso ou Feriados ou “N”-Nao Trabalhado. |
| MV_AUTOSRC | L | Calcular somente para autonomos que possuam lancam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos. |
| MV_AUTPART | C | Define sobre a inclusao de participante a partir d o cadastro de autonomos. 1=Pergunta se inclui; 2=S empre inclui; 3=Nunca inclui. |
| MV_AUTPCDI | L | PIS/COFINS automatizado na DI |
| MV_AUTPEN | L | Permite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento |
| MV_AUTREDE | L | Indica se necessita informar os dados de autenticacao da rede |
| MV_AUTXML | C | CPF/CNPJ do Escritorio de Contabilidade.Sera considerado em todas as NFe transmitidas.Nao informar ponto ou barra.Utilizar separador ‘;’ |
| MV_AV10925 | C | quando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada |
| MV_AVALCRD | L | Define se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado. |
| MV_AVALEST | N | Define se a liberacao manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque. |
| MV_AVALFLT | C | Define se utiliza filtro de padrao ou se permite a edicao do filtro (0 = Filtro padrao 1 = Sem filtro e exibe a opcao de filtro no menu) |
| MV_AVALINT | L | Considera o codigo da filial(B1_FILIAL) na composicao do internalID do produto (SB1). |
| MV_AVEIMAX | N | Atendimento de Veiculos – Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento. |
| MV_AVG0001 | N | Proxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC) |
| MV_AVG0002 | C | DIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC) |
| MV_AVG0003 | C | DIRETORIO DE RETORNO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC) |
| MV_AVG0004 | L | Conferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo. |
| MV_AVG0005 | L | Desativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque. |
| MV_AVG0006 | C | Identificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportacao. |
| MV_AVG0007 | C | Diretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\) |
| MV_AVG0008 | L | Permite inclusao de Embarque s/ itens |
| MV_AVG0009 | L | Digitacao de pesso bruto total por item |
| MV_AVG0010 | L | Recalculo de Cubagem por Item. |
| MV_AVG0011 | C | Periodicidade padrao para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto. |
| MV_AVG0012 | C | Agrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> “N” o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento. |
| MV_AVG0013 | C | Indica Contas de Debito Automatico |
| MV_AVG0014 | L | Indica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP) |
| MV_AVG0015 | C | Sol.Num. – E-mail do depto de tesouraria (export) |
| MV_AVG0016 | C | Sol.Num. – E-mail Contas a Pagar (Export) |
| MV_AVG0017 | C | Na integracao com o faturamento, o C6_PRECO e o pr eco FOB ? (S/N) |
| MV_AVG0018 | C | Caminho de geracao do arquivo de integracao IN86 |
| MV_AVG0019 | C | Modelo do documento p/ Integracao IN86 |
| MV_AVG0020 | L | Habilita tela de edicao de anexos |
| MV_AVG0021 | C | Rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB) |
| MV_AVG0022 | L | Composicao de embalagens no cadastro de Produtos |
| MV_AVG0023 | C | Filial Brasil |
| MV_AVG0024 | C | Filial Exterior |
| MV_AVG0025 | N | Sequencia do arquivo de RV p/ Siscomex |
| MV_AVG0026 | N | Sequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex |
| MV_AVG0027 | N | Sequencia do arquivo de DSE para o Siscomex |
| MV_AVG0028 | L | Habilitar opcao para alterar o nro do pedido. |
| MV_AVG0029 | L | Processos de Commodities |
| MV_AVG0030 | C | CODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA |
| MV_AVG0031 | C | Codigo da Unidade de Medida Para Kg |
| MV_AVG0032 | C | Codigo da Unidade de Medida Para LBS |
| MV_AVG0033 | L | Indica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets |
| MV_AVG0034 | C | Codigo Unidade de Medida em Lots |
| MV_AVG0035 | C | Codigo do Idioma em Portugues |
| MV_AVG0036 | C | CPF/CGC Representante Legal (Siscomex) |
| MV_AVG0037 | C | Codigo do Idioma em Ingles. |
| MV_AVG0038 | L | DEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU E POSSUI ITENS |
| MV_AVG0039 | L | Pagamento antecipado. (Exportacao) |
| MV_AVG0040 | L | Determina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS |
| MV_AVG0041 | L | Controle de Lotes (nao usa conceito de lote Micros |
| MV_AVG0042 | L | Se .T. gera os arquivos de historico no top |
| MV_AVG0043 | L | Nao mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil. |
| MV_AVG0044 | L | Nao mostrar a mensagem de exclusao de processo no quando excluir no Brasil |
| MV_AVG0045 | L | Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo) |
| MV_AVG0046 | L | Permitir estorno de parcela de cambio com variacao cambial |
| MV_AVG0047 | L | Filtro de doctos pelo idioma do pais no cadastro de paises / clientes |
| MV_AVG0048 | C | Diretorio de gravacao dos TXT’S contendo informacoes da Receita Federal IN SRF 315 |
| MV_AVG0049 | L | Gerar RE por Ato Concessorio? |
| MV_AVG0050 | L | Exibe tela para definir a impressao de capitulo e sub-capitulo para os certificados |
| MV_AVG0051 | C | Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatorios do AVGCRW32 (Crystal) |
| MV_AVG0052 | L | Nao efetua a conferencia do total do pedido com o total do faturamento |
| MV_AVG0053 | C | Diretorio de gravacao dos temporarios para visualizacao de RPTs |
| MV_AVG0054 | L | Habilita botao para digitacao do Nro RE/SD/Ato Concessorio |
| MV_AVG0055 | N | Valor de tolerancia para conversao das NF em R$ pa ra a moeda do processo |
| MV_AVG0056 | L | Habilita rotina de ordenacao decrescente de processos |
| MV_AVG0057 | L | Habilita a aprovacao de credito automatico no EASY |
| MV_AVG0058 | L | Habilita a gravacao da data de embarque efetiva do SISCOMEX. |
| MV_AVG0059 | L | Recalcular totais na gravacao dos itens. |
| MV_AVG0060 | L | Inicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F) |
| MV_AVG0061 | C | No. Pedido especial para R.V. sem vinculacao. |
| MV_AVG0062 | C | Unidade de Medida da Bolsa (NY) – cents US$/LB |
| MV_AVG0063 | L | Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit. |
| MV_AVG0064 | C | Configura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2) |
| MV_AVG0065 | L | Habilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE. |
| MV_AVG0066 | N | Valor que define a multiplicidade das embalagens. |
| MV_AVG0067 | L | Geracao de embarque para pedido(s) nao faturado. |
| MV_AVG0068 | C | Configuracao para pesquisa na tab.preco “1”- Cadastro de Produto; “2”-Tab.Preco; “3”-Ambos |
| MV_AVG0069 | L | Habilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque. |
| MV_AVG0070 | C | Codigo Alternativo para o pais, a ser utilizado na funcao TabPreco() para apuracao do preco do produto. |
| MV_AVG0071 | N | Valor do Time-out em minutos integracao Crystal (A VCRW32) |
| MV_AVG0072 | L | Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo. |
| MV_AVG0073 | C | Parametro que indica os campos do SC5 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento. |
| MV_AVG0074 | C | Parametro que indica os campos do SC6 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento. |
| MV_AVG0075 | N | Percentual de divergencia entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque. |
| MV_AVG0076 | L | Habilita/Desabilita a msg de confirmacao para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo). |
| MV_AVG0077 | L | Habilita/Desabilita os tratamentos de comissao com mais de um agente por item. |
| MV_AVG0078 | L | C.O. Aladi – Bahia – Imprime Descricao da Familia ? |
| MV_AVG0079 | L | Habilita/Desabilita a rotina de replicacao de dados nas filiais de off-shore. |
| MV_AVG0080 | L | Carrega os campos ja marcados na tela de replicacao de dados nas filiais de off-shore. |
| MV_AVG0081 | L | Habilita os tratamentos de alteracao de valores ap os o embarque (apos preenchimento da data de embar que.) |
| MV_AVG0082 | C | Define o campo do EEC que sera considerado como previsao de embarque para efeitos de validacao. (D efault – EEC_ETD) |
| MV_AVG0083 | L | Habilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore) |
| MV_AVG0084 | C | Despesas Internacionais que poderao ser incluidas apos o embarque, separadas por ‘/’, com base em ca mpos do EEC. |
| MV_AVG0085 | L | Se estiver ligado, nao inclui o desconto na formac ao de preco dos itens, apenas no total do processo . |
| MV_AVG0086 | L | Define como sera o calculo de comissao percentual. Se estiver ligado, sera sobre o FOB descontado (FO B – (menos) desconto), senao sera sobre o FOB. |
| MV_AVG0087 | C | Sequencia de eventos das parcelas de cambio que na ao devem ser geradas, separados por “/”, sem espac os. |
| MV_AVG0088 | L | Atribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao. |
| MV_AVG0089 | L | Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao. |
| MV_AVG0090 | L | Define se o sistema bloqueia a edicao de um pedido que ja tenha todas as suas quantidades embarcadas. |
| MV_AVG0091 | N | Define o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. “1”-IWW; “2”-Packet. |
| MV_AVG0092 | L | No calculo de precos no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens havera acerto ao final se houver sobra. |
| MV_AVG0093 | L | Habilita a manutencao das NF’s na preparacao da DD E atraves da grade de apresentacao. |
| MV_AVG0094 | L | Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao. |
| MV_AVG0095 | C | Diretorio de gravacao dos TXT’s contendo informacoes da Receita Federal Registro 85 |
| MV_AVG0096 | L | Permite a vinculacao de mais de uma carta de credi to por pedido/embarque. |
| MV_AVG0097 | L | Define se havera o controle de usuarios, para que 2 usuarios nao consigam fazer uma mesma integracao ao mesmo tempo. |
| MV_AVG0098 | C | Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuario na geracao do arquivo txt da rotina EECREG85 |
| MV_AVG0099 | L | Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Credito. |
| MV_AVG0100 | L | Habilita a impressao da descricao dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem |
| MV_AVG0101 | L | Habilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento. |
| MV_AVG0102 | L | Habilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida. |
| MV_AVG0103 | L | Habilita a rotina de RV 1:1. |
| MV_AVG0104 | C | RIEX – Diretorio para geracao de arquivo XML |
| MV_AVG0105 | C | Codigo do produto padrao para a NFC de Cambio. |
| MV_AVG0106 | C | TES padrao para a NFC de Cambio. |
| MV_AVG0107 | C | Clasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio. |
| MV_AVG0108 | N | Valor de tolerancia para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF. |
| MV_AVG0109 | N | Define o numero de casas decimais para arredondame nto do preco unitario dos itens no pedido/embarque |
| MV_AVG0110 | N | Define o numero de casas decimais para arredondame nto do preco total dos itens no pedido/embarque. |
| MV_AVG0112 | C | Codigo do OIC a ser incluido no sistema |
| MV_AVG0113 | C | Grupo de usuarios pertencentes a setores Taticos e /ou estrategicos (Supervisao/Gerencia), que terao acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogacao do RV |
| MV_AVG0114 | L | Indica se a empresa utiliza rotinas de exportacao de cafe |
| MV_AVG0115 | C | Codigo da unidade de medida para Sacas 50kg |
| MV_AVG0116 | C | Codigo da unidade de medida para Sacas 60kg |
| MV_AVG0117 | C | Define a safra atual, utilizada na craicao de OICs |
| MV_AVG0118 | L | Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback. |
| MV_AVG0119 | L | Ativa Rotina de Desconto por Itens |
| MV_AVG0120 | C | Informa o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutencao de OIC’s, em ambientes de exp. de cafe. |
| MV_AVG0121 | N | Define o valor maximo em US$ do pedido de exporta cao para geracao da Declaracao Simplificada de Exp ortacao (DSE). |
| MV_AVG0122 | C | Nome do grupo de usuarios que podem prorrogar o prazo dos RE’s consignados mais de uma vez. |
| MV_AVG0123 | L | Habilta a rotina de Wizard de R.E. |
| MV_AVG0124 | N | Porcentagem usada no Calculo do Seguro |
| MV_AVG0125 | L | Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Credito por Item |
| MV_AVG0126 | C | Controle de numeracao automatica de FFC |
| MV_AVG0127 | L | Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), sera na unid. comerc. ou na unid. da NCM. |
| MV_AVG0128 | N | Define o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de cambio. |
| MV_AVG0129 | N | Define o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de cambio |
| MV_AVG0130 | L | Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO). |
| MV_AVG0131 | L | Define se a integracao entre o modulo SIGAEEC e SIGAFIN esta habilitada |
| MV_AVG0132 | L | Define se o sistema ira gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratacoes de servicos. |
| MV_AVG0133 | L | Define se o sistema ira gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integracao SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFin |
| MV_AVG0134 | C | Numeracao dos titulos gerados durante a integracao do SIGAEEC com o SIGAFIN |
| MV_AVG0135 | C | Define o diretorio padrao de armazenamento dos arq arquivos XML utlizados pelo EasyLink |
| MV_AVG0136 | L | Desabilita/Habilita mensagem(opcao) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente. |
| MV_AVG0137 | L | Define se e o novo tratamento de impressao por inv oice onde e feita uma chamada de Crystal para cada invoice. |
| MV_AVG0138 | L | Define se habilita a Manutencao de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportacao. |
| MV_AVG0139 | L | Define se o valor do Desconto sera somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preco Fechado. |
| MV_AVG0140 | C | Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao) |
| MV_AVG0141 | L | Habilita o fluxo alternativo da integracao entre o SIgaEEC e o SigaFat. |
| MV_AVG0142 | L | Habilita a integracao do modulo SIGAEEC com o sistema Inttra |
| MV_AVG0143 | N | Numeracao sequencial dos arquivos gerados durante a integracao com o sistema Inttra |
| MV_AVG0144 | L | Habilita os tratamentos da nova legislacao cambial |
| MV_AVG0145 | C | Codigo da natureza padrao para internacao de recursos no interior. |
| MV_AVG0146 | L | Habilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC |
| MV_AVG0147 | C | Endereco do servidor de arquivos do Inttra |
| MV_AVG0148 | C | Usuario de acesso ao servidor do Inttra |
| MV_AVG0149 | C | Senha de acesso ao servidor Inttra |
| MV_AVG0150 | C | Caminho e nome do aplicativo utilizado para abertura de arquivos com extensao .ZIP |
| MV_AVG0151 | C | Caminho e nome do programa utilizado para visualizacao de arquivos pdf. |
| MV_AVG0152 | N | Tamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE |
| MV_AVG0153 | N | Tamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE |
| MV_AVG0154 | L | Indica se o sistema ira sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculacao de R.V. |
| MV_AVG0155 | L | Indica se o sistema possuira tratamentos de exportacao de cafe e exportacao regular no mesmo ambiente. |
| MV_AVG0156 | L | Habilita a fase de pre-container na estufagem de mercadorias |
| MV_AVG0157 | C | Descricao da estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias |
| MV_AVG0158 | C | Nome do recurso que indica a estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias |
| MV_AVG0159 | L | Indica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities |
| MV_AVG0160 | L | Controla geracao da Nota Complementar caso a Nota Unica ja tenha sido gerada. |
| MV_AVG0161 | L | Parametro que decide se ira ser impresso na Commercial Invoice |
| MV_AVG0162 | L | Exibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem |
| MV_AVG0163 | N | Ano para atualizacao de Movto – via Scheduler |
| MV_AVG0164 | N | Numero da opcao da selecao – via Scheduler |
| MV_AVG0165 | N | Mes para Emissao do Relatorio |
| MV_AVG0166 | C | Ano para Emissao do Relatorio |
| MV_AVG0167 | C | Codigo para emissao do relatorio |
| MV_AVG0168 | C | Email de destinatario do relatorio |
| MV_AVG0169 | C | Define se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao elimina |
| MV_AVG0170 | L | Define se habilita Controle de Alcadas no EIC |
| MV_AVG0171 | L | Define se a integracao de R. E. ira agrupar os itens por NCM + Descricao. T=Agrupa; F=Nao Agrupa (Somente N.C.M.) |
| MV_AVG0172 | L | Define se as embalagens iguais serao embaladas quando movidas na rotina de estufagem |
| MV_AVG0173 | L | Define se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore. |
| MV_AVG0174 | L | Habilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa |
| MV_AVG0175 | C | Diretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integracao Fiscal. |
| MV_AVG0176 | C | Ambiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc) |
| MV_AVG0177 | L | Habilitar/desabilitar a rotina de alteracao e cancelamento de RE. |
| MV_AVG0178 | C | Codigo da Natureza utilizada nos titulos de RA na integracao entre SIGAEEC e SIGAFIN |
| MV_AVG0179 | C | Data final da ultima integracao de dados contabeis |
| MV_AVG0180 | L | Habilita a liquidacao de cambio pos embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28) |
| MV_AVG0181 | L | Habilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E. |
| MV_AVG0182 | L | Habilita (.T.) a busca pela pesquisa padrao do sistema |
| MV_AVG0183 | L | Habilita (.T.) o calculo do seguro previsto Quando ativado realizara o calculo direto (% do seguro X (total FOB + frete)) |
| MV_AVG0184 | L | Habilita o calculo de Lead Time por producao |
| MV_AVG0185 | L | Habilita a copia de todos os campos de uma estrutura |
| MV_AVG0186 | L | Define se as informacoes da Proforma virao da tabela de proformas ou capa do Purchase Order |
| MV_AVG0187 | C | Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin. |
| MV_AVG0189 | L | Inclusao de embarque sem cotacao de moeda cadastrada |
| MV_AVG0190 | C | “Habilita a escolha de campos no Ato Concessorio” |
| MV_AVG0191 | L | Imprime no follow up de cambio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº) |
| MV_AVG0192 | L | Habilita (T) a exibicao dos itens da grade durante a visualizacao do processo de exportacao. |
| MV_AVG0193 | C | Define o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa |
| MV_AVG0194 | C | Descricao usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D |
| MV_AVG0195 | C | Define o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento |
| MV_AVG0196 | L | Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA |
| MV_AVG0197 | C | Permitir quebra de varios anexos por RE no envio ao Siscomex Exportacao Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuario decidir |
| MV_AVG0198 | L | Habilita o agrupamento na Estufagem |
| MV_AVG0199 | L | Define a quebra da estufagem por OIC. |
| MV_AVG0200 | L | Habilita a marcacao do item na estufagem. |
| MV_AVG0201 | C | Permitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta |
| MV_AVG0202 | L | Habilita a rotina de ‘Controle de Demurrage |
| MV_AVG0203 | N | Parametro que habilita se o programa esta adaptado ao padrao MVC |
| MV_AVG0204 | L | Habilita utilizacao do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F) |
| MV_AVG0205 | C | Tipo do Documento para Emb. Exportacao – LOGIX |
| MV_AVG0206 | C | Embalagem padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica |
| MV_AVG0207 | C | Cond. de Pagto padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica |
| MV_AVG0208 | C | Via de Transp. padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica |
| MV_AVG0209 | C | Incoterm padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica |
| MV_AVG0210 | C | Centro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportacao integrado por mensagem unica. |
| MV_AVG0211 | L | Admissao em Entreposto sem LI |
| MV_AVG0212 | C | Separar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuario decidir |
| MV_AVG0213 | L | Habilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo. |
| MV_AVG0214 | L | Habilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro |
| MV_AVG0215 | C | Portador da conta para baixa do titulo a receber |
| MV_AVG0216 | C | Tipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber. |
| MV_AVG0217 | C | Indica a versao do layout dos arquivos xml na integracao SIGAEEC x INTTRA |
| MV_AVG0218 | C | Codigo da Moeda na Cotacao da Bolsa |
| MV_AVG0219 | L | Define se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adicoes feito pelo despachante |
| MV_AVG0220 | C | Parametro para codigo da embalagem na integracao |
| MV_AVG0221 | C | Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV |
| MV_AVG0222 | C | Define o diretorio dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus |
| MV_AVG0223 | N | Define a quantidade maxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV |
| MV_AVG0224 | C | Campo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Servicos |
| MV_AVG0225 | N | Prazo em meses subsequentes para registro do RAS/R VS no siscoservVS no siscoserv |
| MV_AVG0226 | L | Habilita Integracao de Servicos com o financeiro |
| MV_AVG0227 | L | Habilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo. |
| MV_AVG0228 | C | Parametro responsavel para envio de e-mail pelo si stema na integracao despachante se 1=Envio do e-ma il por parametro, 2=Envio do e-mail por usuario. |
| MV_AVGVLMP | N | Valor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque. |
| MV_AVGVLMX | N | Valor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao |
| MV_AVISFER | N | Indica o numero de dias de aviso de ferias se for diferente do padrao ( 30 dias ) |
| MV_AVITG00 | C | Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg |
| MV_AVITG01 | C | Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizara as interfaces Avinteg |
| MV_AVPCTB | N | Numero de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:15 |
| MV_AVPTHR | N | Numero de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:15 |
| MV_AV_MERC | C | Determina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT |
| MV_AWBINI | C | Data e hora inicio das operacoes dentro do padrao para que os registros inseridos nao necessitem de normatizacao. Formato e ‘dd/mm/aaaa|hh:mm’ |
| MV_AWBPRO | C | Numero sequencial de AWB’s provisorias |
| MV_AZFRETE | L | Indica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origem |
| MV_B1ARROZ | C | Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15. |
| MV_B1CALTR | C | Campo da tabela SB1 que define se calcular o Credito Presumido pela carga tributaria |
| MV_B1CATRI | C | Campo da tabela SB1 que contem a o percentual da carga tributaria, que sera atingida utilizando o credito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ |
| MV_B1CCFST | C | Campo da tabela SB1 que indica o percentual que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria da COFINS para fabricantes de cigarro. |
| MV_B1COFST | C | Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de COFINS para fab. de motocicletas e maq. agricolas. |
| MV_B1CPSST | C | Campo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributaria de PIS para fabricantes de cigarro. |
| MV_B1ECRED | C | Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que contera o codigo do produto para geracao do arquivo magnetico E-Credrural. |
| MV_B1FARM | C | Campo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB. |
| MV_B1M996 | C | Campo da tabela SB1 que identifica venda para Orgaos Publicos. Tratamento Apuracao de PIS/COF |
| MV_B1PISST | C | Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de PIS para fab. de motocicletas e maq. agricolas. |
| MV_B1PRECO | C | Informar os campos utilizados na SB1 para Preco de Venda Estimada e Moeda DCRE. Ex: {“B1_PRVEN”,”B1_MOEDA”} |
| MV_B1PTST | C | Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem. |
| MV_B350CLL | L | Gera registro B350 a partir da rotina FISA093? |
| MV_BA0B7T | L | Permite incluir um procedimento no protocolo de re embolso no remote apenas se existir tabela de reem bolso cadastrado na B7T ou BA0. |
| MV_BACKTO | L | Determina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao |
| MV_BALCVEI | C | Determina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao |
| MV_BARUCAN | C | Indicar o campo na tabela SF3 que contem a descri cao do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri – SP |
| MV_BARUMOT | C | Informar nome do campo para descricao do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri |
| MV_BASDANT | L | Define se aplica calculo da base do ICMS Do destino em operacoes de entrada para Contribuinte nas operacoes de Antecipacao |
| MV_BASDEGO | C | Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMS |
| MV_BASDENT | C | Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Difal de entrada para contribuinte do ICMS |
| MV_BASDPUF | L | Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Difal de aquisicao de transporte. |
| MV_BASDSER | C | Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23 |
| MV_BASDSSE | C | Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Saida para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23 |
| MV_BASDUPL | L | Define no Calculo do Diferencial de Aliquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatario diferente. (.T. Diferente – .F. Unica) |
| MV_BASEALM | C | Almoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA |
| MV_BASECDI | C | Define como esta cadastrada a taxa de CDI no SM2, se esta em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ual |
| MV_BASECTR | C | Base de atendimento generica para utilizar no Assistente de Geracao do Contrato pelo SIGATEC |
| MV_BASERET | C | Define se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido) |
| MV_BASINS | N | Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do INSS, parte autonomo. |
| MV_BASIRF | N | Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do IRRF. |
| MV_BAURUAT | C | Indica o codigo de atividade do contribuinte do municipio de Bauru – SP, conforme Anexo II do layo ut para importacao dos lancamentos (ISS digital). |
| MV_BAURUSE | C | Indica como deverao ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru – SP. |
| MV_BAXPAR | L | Verifica se durante a execucao da rotina de Posicao Financeira no Painel do Aluno, ficara disponivel status Baixa Parcial para visualizacao |
| MV_BCHVNFE | L | Para consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.= nao grava) |
| MV_BCOCPG | C | Nome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado A62. |
| MV_BCOCXA | C | Codigo do Banco que sera utilizado para as vendas , onde o Sistema nao pedira o banco |
| MV_BCRESOL | C | Codigo da resolucao para “Bom contribuinte” |
| MV_BCRVEIU | C | Na entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mesmo. |
| MV_BDSIMP | C | Informe quais UF optaram por expurgar o valor do ICMS do Simples Nacional ao inves do Interestadual na aquisicao com Difal com Base Dupla |
| MV_BDVCIMP | L | Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via bordero de impostos. |
| MV_BEMENT | C | Indica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideracao a sua entrada da nota fiscal |
| MV_BENEFRJ | C | Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contem o codigo do Beneficio Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro |
| MV_BENEXGS | L | Define se o calculo retroativo de beneficios, no Gestao de Pessoal, deve considerar registros do Gestao de Servicos. (.T. = Sim ; .F. = Nao) |
| MV_BHATE | N | N·mero Final de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99 |
| MV_BHDE | N | N·mero Inicial de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99 |
| MV_BICMCMP | L | Informa se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal |
| MV_BIOVLDR | C | Indica o Aparelho de Validacao Biometrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch) |
| MV_BIXALIA | C | Alias no DBAccess |
| MV_BIXDB | C | Tipo do banco de dados |
| MV_BIXPERF | N | Quantidade de anos para incremento |
| MV_BIXPERI | N | Quantidade de anos para decremento |
| MV_BIXPORT | C | Porta do Servidor DBAccess |
| MV_BIXSRVR | C | Servidor DBAccess |
| MV_BIXTCON | C | Tipo de conexao ao DBAccess |
| MV_BLALOT | N | Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliacao SITEF. |
| MV_BLATHD | N | Quantidade de Threads para o processamento da Conciliacao SITEF. Maximo de 20. |
| MV_BLDMMPO | C | HSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera) |
| MV_BLEXMED | C | Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico |
| MV_BLHDSTP | C | Tp de produto desconsiderado na geracao do Bloco H |
| MV_BLKMTHR | N | Define o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads) |
| MV_BLKPERD | L | Realiza calculo de perda por movimento no bloco 0210 |
| MV_BLKTP00 | C | Tipo de produto para definicao do Bloco K Mercadoria para Revenda. |
| MV_BLKTP01 | C | Tipo de produto para definicao do Bloco K Materia Prima. |
| MV_BLKTP02 | C | Tipo de produto para definicao do Bloco K Embalagem |
| MV_BLKTP03 | C | Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto em processo |
| MV_BLKTP04 | C | Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto Acabado |
| MV_BLKTP05 | C | Tipo de produto para definicao do Bloco K Subproduto. |
| MV_BLKTP06 | C | Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto intermediario |
| MV_BLKTP10 | C | Tipo de produto para definicao do Bloco K Outros insumos. |
| MV_BLMOPE | C | Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE |
| MV_BLOCPMT | L | Define se na geracao do SPED Contribuicoes IR processar o bloco P com MultThread. |
| MV_BLOQ103 | L | Bloqueia movimentos de outros modulos ao incluir nota de entrada com formulario proprio = “Nao”. Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento |
| MV_BLOQCPC | C | Informe os tipos de curriculos que deverao ser bloqueados para visualizacao e manutencao no portal do candidato |
| MV_BLOQMAT | L | Indica se na transferencia do funcionario permite mudar de matricula ( nao trata transf. em lote ): F=Permite trocar matricula;T=Mantem matricula. |
| MV_BLOQPON | C | Indique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutencao de verbas vindas do SIGAPON. |
| MV_BLOQPRC | C | Indica se o campo preco de venda estara bloqueado para alteracao para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia) |
| MV_BLOQSB6 | L | A finalidade desse parametro e nao permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT. |
| MV_BLOQSEM | C | Indique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada |
| MV_BLOQUEI | L | Informe T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F. |
| MV_BLQAGD | L | Bloqueia agendamento fora da Data de Capacidade. |
| MV_BLQCRED | L | Indica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque |
| MV_BLQICR | C | HSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera) |
| MV_BLQINVA | L | Indica se realiza o bloqueio de forma automatica dos produtos em periodo de inventario. (T=Sim; F=Nao) |
| MV_BLQINVE | C | Define se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio. |
| MV_BLQITE | C | Codigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS |
| MV_BLQLOC | C | Codigo da Endereco das Pecas no Armazem de Pecas BLOQUEADAS |
| MV_BLQMAR | L | Habilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita) |
| MV_BLQOPAP | C | Tratamento para concorrencia no Apontamento de Producao (Mata250) ? ( S = Sim / N = Nao ). |
| MV_BLQPES | C | Define o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso. |
| MV_BLQREVI | L | Valida a revisao do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decrescimo ou ambos, nao permitindo a revisao. .T. valida .F. nao valida. |
| MV_BLQSTAV | C | Nao mostrar veiculos que estao em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro. |
| MV_BLQUSER | C | HSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea) |
| MV_BLQVEIU | C | Bloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado. |
| MV_BNFNUM | C | Numero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira |
| MV_BNFPREF | C | Prefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira |
| MV_BONUSTD | C | Indica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacao, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada. |
| MV_BONUSTS | C | Codigo da TES utilizado pela regras de bonificacao |
| MV_BOTATEN | C | Botoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas. |
| MV_BOTATF7 | C | Atendimento de Veiculos. Imagem do Botao Consulta de Veiculos |
| MV_BOTFUNP | L | Utilizado nas Funcoes do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. – Nao agrupa (padrao) / .T. – Agrupa |
| MV_BOX | C | Utilizado para informar se sera utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX |
| MV_BP10925 | C | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) |
| MV_BQ10925 | C | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) |
| MV_BR10925 | C | Define momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao (Default) |
| MV_BS10925 | C | Indica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total |
| MV_BSCREPC | N | Define a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciacao de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisicao do Ativo |
| MV_BTGRATD | L | Mostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57) |
| MV_BUSMEDI | C | Define o mes inicial da busca das medias de ferias 1-A partir do 1º mes do periodo, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mes maior que 14, 1º mes, senao 2º |
| MV_BVENPE | C | Indica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=Nao |
| MV_BX10925 | C | Define momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao |
| MV_BXACERT | C | Define se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidores). |
| MV_BXACFI | C | Efetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao) |
| MV_BXAUTVE | L | Ativa a Baixa Automatica de titulos com motivo VEN DOR |
| MV_BXCHQPR | C | No Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distribuidores) |
| MV_BXCNAB | C | Define se as baixas dos titulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Oo. |
| MV_BXCONC | C | Permitir cancelamento de baixa conciliada “1”-Perm ite “2”-Nao Permite |
| MV_BXDTFIN | C | Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parametro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Nao Permi te) |
| MV_BXINSAU | C | Baixa os titulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Nao |
| MV_BXPEC | C | Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ? |
| MV_BXPRERQ | L | Permite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a SA. |
| MV_BXPROP | C | Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao)) |
| MV_BXSD4TL | L | Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento. |
| MV_BXSER | C | Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veiculos de forma automatica ? |
| MV_BXSERA | C | Quais motivos de baixa serao considerados para a alteracao do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancario. |
| MV_BXTXA | C | Tratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automatica. 1 = Permite Baixar 2 = Nao zer a o saldo. |
| MV_BXVEI | C | Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automatica ? |
| MV_C040NIV | N | Numero maximo de niveis considerados na explosao d da consulta acomposicaodo lote. |
| MV_C100CAN | L | Controle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura. |
| MV_C13906 | C | Informar os CFOPs de Notas de Prestacao de servico de Comunicacao que serao consideradas para o tratamento do Convenio 139/06. |
| MV_C140TIT | C | Informar tipos de titulos que serao desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal |
| MV_C495TRI | L | Traz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED |
| MV_CADCVAM | C | UTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S |
| MV_CADERP | C | Informar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE. |
| MV_CADFORA | L | Cadastra Fornecedor Automaticamente Atraves da Rotina de Geracao de Titulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Nao Cadastra |
| MV_CADFRO | C | Informar se integra GFE com Frotas. 1=Manutencao F rotas; 2=SIGAGFE. |
| MV_CADOMS | C | Cadastros de Veiculo, Tipo de Veiculo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE. |
| MV_CADPROD | C | Determina os cadastros complementares que serao apresentados no cadastro de produto |
| MV_CAE88CB | C | Array com os codigos CAEs (Codigo de Atividade Economica) que irao gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. |
| MV_CAEEMP | C | Indica o codigo CAE (Codigo de Atividade Econo- mica) da empresa. Informacao para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. |
| MV_CAFCF | C | Informar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco sera desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/1102/ |
| MV_CAGRADE | C | HSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim |
| MV_CAJCPPC | C | Informar o codigo que sera utilizado no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB. |
| MV_CALC2UM | L | Indica se deve recalcular o preco unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de medida |
| MV_CALC951 | C | Parametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizados |
| MV_CALC971 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados. |
| MV_CALCAD | C | Define em quais linhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser utilizados somente para a Ficha 09-Calculo da Contribuicao PIS/Pasep Aliq. Difer. |
| MV_CALCBEN | L | Indica se deseja efetuar o calculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilizacao da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo). |
| MV_CALCCM | C | Indica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: “S” – calcula ou “N” – nao calcula. |
| MV_CALCDEP | C | Determina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual |
| MV_CALCFIN | C | Determina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado |
| MV_CALCICM | C | Indica como sera feito o calculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base. |
| MV_CALCINF | C | Calcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal |
| MV_CALCMED | C | Na Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo |
| MV_CALCPRZ | N | Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a Sex |
| MV_CALCRED | L | Define se credita ICMS nas operacoes de entrada que nao possuem calculo de ICMS. (.T.) = Calcula Credito, (.F.) = Nao Credita |
| MV_CALCTHD | N | Quantidade de threads que serao utilizada no no calculo de multiplos roteiros e no fechamento. |
| MV_CALCVEI | L | Tratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados. |
| MV_CALDEM | C | Determina se o Calendario devera ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 – nao (padrao); 1 – sim. |
| MV_CALDEV | C | Indica se e permitido alterar o valor de frete de calculo de devolucao. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite Alterar. |
| MV_CALDTEN | C | Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes |
| MV_CALFEN | C | Codigo de calendario usado para calcular a data de entrega no pedido de venda |
| MV_CALFIS | C | Determina se deve ser utilizado o calendario fisi co no SIGAPON. 0 – utiliza (padrao). 1 – nao utili za. |
| MV_CALNORI | L | Utilizado para definir se devera ser verificado os niveis superiores da regiao origem no calculo do frete. |
| MV_CALREAD | C | Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao |
| MV_CALREAF | C | Calcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao |
| MV_CALREFE | C | Calcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao |
| MV_CALREN | C | Indica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite alterar. |
| MV_CALREPR | C | Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao |
| MV_CALSER | C | Indica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de servico. 1=Permite Alterar; 2=Nao Permi te Alterar. |
| MV_CAMBAUT | C | Variacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN |
| MV_CAMBCOM | L | Define se as parcelas de cambio da comissao serao |
| MV_CAMBFRE | L | Define se as parcelas de cambio do frete serao |
| MV_CAMBIL | L | Caso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio. |
| MV_CAMBIMP | L | Define se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador |
| MV_CAMBPRI | L | Define se as parcelas de cambio serao geradas |
| MV_CAMBSEG | L | Define se as parcelas de cambio do seguro serao |
| MV_CAMDMED | C | HSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado. |
| MV_CAMPCLI | C | Indica campo da tabela SF2 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Client |
| MV_CAMPFOR | C | Indica campo da tabela SF1 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Fornec |
| MV_CAMPME | C | Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas. |
| MV_CAMPML | C | Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote. |
| MV_CAMPMR | C | Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas. |
| MV_CAMPNFC | L | Indica se deverao ser consideradas NF’s Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF’s tambem farao parte do arq. gerado. |
| MV_CAMPRET | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relacao de motivos da nao retencao, DMS Campinas. |
| MV_CAMPSCC | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio. |
| MV_CAMPSCF | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
| MV_CAMPSE | C | Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas |
| MV_CAMPSER | C | Indica a(s) serie(s) das NF’s Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas |
| MV_CAMPSO | C | Configuracao da Operacao a ser apresentada pelos documentos na DMS. |
| MV_CANAGEN | C | HSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriais |
| MV_CANAUTO | L | Esse parametro controla o cancelamento automatico apos a autorizacao do cancelamento junto a SEFAZ |
| MV_CANBORP | C | Indica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero) |
| MV_CANCEXT | N | Define a quantidade de dias para transmissao do Cancelamento Extemporaneo. |
| MV_CANCFOR | L | Indica se sera considerado cancelamento fora do periodo de escrituracao. |
| MV_CANCFT | L | Permite o cancelamento de CTRC’s contidos em uma f atura que ja tenha sido movimentada |
| MV_CANCNFE | L | Habilita processo de cancelamento da NFe. |
| MV_CANLIPG | C | Verifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteracao tenha que ser liberado nova mente. Se igual a “S”, deve ser liberado novamente |
| MV_CANNFSE | L | Habilita processo de cancelamento da NFSe. |
| MV_CANOAS | C | Informe o codigo da cidade de Canoas |
| MV_CANPOCH | L | Indica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso. |
| MV_CANSALD | C | Indica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N) |
| MV_CANSALT | L | Define se permite ou nao o envio de uma pagina em branco apos a impressao. Caso afirmativo sera considerado o parOmetro MV_SALTPAG. |
| MV_CAPLOCA | L | Indica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia) |
| MV_CAPLOTE | C | Indica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A) |
| MV_CAPPROD | L | Indica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capitulo do codigo, ou seja, apenas os dois primeiros digitos. |
| MV_CARACTE | C | HSP-Determina os caracteres nao permitidos. |
| MV_CARGA | L | Na integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T). |
| MV_CARGAEX | C | Permite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada. |
| MV_CARGDIR | N | Determina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta. |
| MV_CARGSQ3 | L | Informe se ao enviar o evento S-1030 – Cargos ao eSocial, serOo utilizados os dados da tabela SQ3 no lugar da SRJ, preenchimento .T.=SQ3, .F.=SRJ |
| MV_CARTEIR | C | Codigos dos bancos que operam em carteira. |
| MV_CAT21 | L | habilitar/desabilitar a emissao do Livros conform e Portaria CAT 21/2001 |
| MV_CAT8301 | C | Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1E para 2D Estas informacoes serao geradas no registro 0400 |
| MV_CAT8302 | C | Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2D Estas informacoes serao geradas no registro 040 |
| MV_CAT8303 | C | Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2E Estas informacoes serao geradas no registro 0400 |
| MV_CAT8304 | C | Informe o codigo de movimentacao e descricao para saidas automaticas da ficha 2E. Estas informacoes serao geradas no registro 0400 |
| MV_CAT8305 | C | Informe o codigo de movimentacao e descricao para entradas na Ficha 5B Estas informacoes serao geradas no registro 0400 |
| MV_CAT8309 | L | Utiliza portaria CAT83 |
| MV_CAT95 | C | Nome do campo da tabela SB5 que possui o codigo de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95 |
| MV_CAT95P1 | C | Campos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veiculo |
| MV_CAT95P2 | C | Tratamento para as placas e UF´s dos veiculos de transporte na NF Saida para atendimento da CAT 95 |
| MV_CAT95TR | C | Campo da tabela SF1 que possui o codigo da trasn- portadora para atender a CAT 95. |
| MV_CATNPGT | C | Identifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado. |
| MV_CAUCHEJ | C | Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos. |
| MV_CAUCHES | C | Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de caucoes de contratos. |
| MV_CAUCHIJ | C | Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes aos valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos. |
| MV_CAUCHIS | C | Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao recebimento/pagamento de caucoes de contratos. |
| MV_CAUCNAT | C | Natureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos ) |
| MV_CAUCPRF | C | Prefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT. |
| MV_CB0ALFA | C | Permite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim) |
| MV_CB10925 | C | Define se permite ou nao o cancelamento de baixa de titulos pais que possuem titulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Nao permite |
| MV_CBAJUQE | L | Permite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos |
| MV_CBARMPD | C | Informa o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo interno |
| MV_CBASEAF | C | Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE. |
| MV_CBASEAP | C | Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao Planejamento |
| MV_CBATUD4 | C | Indica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao |
| MV_CBCALEN | C | Parametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado |
| MV_CBCALPR | L | Calculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrao) ou .F. usar calculo padrao da rotina da Producao Mod.2 (MATA681) |
| MV_CBCFSD4 | C | Confere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao – 1=Sim; 2=Nao |
| MV_CBCFSG1 | C | Confere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=Nao |
| MV_CBCLABC | L | Ativa o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario |
| MV_CBCNITE | L | Parametro que indica se deve ou nao considerar o conteudo do parametro MV_NUMITEN |
| MV_CBCQEND | C | Endereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2 |
| MV_CBEMPRQ | L | Considera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD |
| MV_CBENDCQ | C | Valida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPECAO; |
| MV_CBEXCNF | C | Exclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF) |
| MV_CBFCQTD | C | Forca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- Desativado |
| MV_CBINVMD | C | Modelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque |
| MV_CBIXBNF | C | Nome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF |
| MV_CBNEWID | C | Novo ID utilizando soma1 no cbproxcod |
| MV_CBOSPRC | L | Permite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais |
| MV_CBPAJIM | C | Permite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 – 1=Sim;2=Nao |
| MV_CBPE001 | L | Habilita o Ponto de entrada Template SF2520E |
| MV_CBPE002 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A140EXC |
| MV_CBPE003 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A175GRV |
| MV_CBPE004 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A250ENOK |
| MV_CBPE005 | L | Habilita o Ponto de entrada Template M460FIL |
| MV_CBPE006 | L | Habilita o Ponto de entrada Template M460FIM |
| MV_CBPE007 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MSD2460 |
| MV_CBPE008 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MSD2520 |
| MV_CBPE009 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT100AGR |
| MV_CBPE010 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT175ATU |
| MV_CBPE011 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT250GREST |
| MV_CBPE012 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT340D3 |
| MV_CBPE013 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT460EST |
| MV_CBPE014 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT680GREST |
| MV_CBPE015 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT682GREST |
| MV_CBPE016 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MTA265E |
| MV_CBPE017 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MTA650E |
| MV_CBPE018 | L | Habilita o Ponto de entrada Template SD3250I |
| MV_CBPE019 | L | Habilita o Ponto de entrada Template SF1100E |
| MV_CBPE020 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A100DEL |
| MV_CBPE021 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MS520VLD |
| MV_CBPE022 | L | Habilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9 |
| MV_CBPE023 | L | Habilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL |
| MV_CBPESO | C | Verifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=Nao |
| MV_CBREQD3 | C | Tipo do movimento padrao para requisicao dos produtos para OP na separacao. |
| MV_CBRQEST | L | Considera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao |
| MV_CBSA5 | L | Permite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5) |
| MV_CBV2UM | L | Permite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD |
| MV_CBVLAPI | C | Indica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD – 1=Sim;2=Nao |
| MV_CBVLDOS | C | Permite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao |
| MV_CBVLDTR | C | Valida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao |
| MV_CBVLPAJ | N | Valor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2 |
| MV_CBVQEOP | C | Valida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 – 1=Sim;2=Nao |
| MV_CC10925 | N | Configura o calculo e retencao de PCC na Compensa cao entre carteiras. 1. (Padrao) Nao Calcula PCC 2. Calcula PCC. |
| MV_CCFABRI | L | Filtra produtos fabricados na rotina central de compras. |
| MV_CCGCT | L | Indica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT. |
| MV_CCI_TO | C | Informe o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO. |
| MV_CCM | C | Codigo de inscricao municipal do estabelecimento. |
| MV_CCPAD | C | C.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque. |
| MV_CCPB1MT | C | Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso |
| MV_CCSUP | C | Indica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padrao (S). |
| MV_CCULIBS | C | HSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado. |
| MV_CCUNREQ | C | Unidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras |
| MV_CCUSRN | C | HSP-Setor para recem nascido do tipo Bercario |
| MV_CCVSUS | C | HSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio. |
| MV_CCVTBB | C | HSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos. |
| MV_CDAACER | C | Informe o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) |
| MV_CDAADIA | C | Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adiantamento. |
| MV_CDAAVSF | C | Identifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST). |
| MV_CDACHKC | C | Identifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR |
| MV_CDACONS | C | Informe o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty |
| MV_CDADVCO | C | Parametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO) |
| MV_CDAEXC | C | Determina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N). |
| MV_CDAEXCL | C | Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar. |
| MV_CDAFECH | D | Data do ultimo fechamento do controle de royalty (direito). |
| MV_CDALANC | C | Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade. |
| MV_CDALOC | C | Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais. |
| MV_CDANUME | C | Informe a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE. |
| MV_CDAPRCP | L | .T. – Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de capa. |
| MV_CDAPRF | C | Prefixo para geracao do titulo do CDA |
| MV_CDAPROM | C | Informe o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra). |
| MV_CDATNEG | C | Indica o tp. do titulo a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado titulo p/ valor menor q 0. |
| MV_CDATPL | C | Define se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2) |
| MV_CDAVCON | C | Informe o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra) |
| MV_CDAVEND | C | Informe o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra). |
| MV_CDCANAJ | C | HSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios. |
| MV_CDCLFR | C | Codigo da Classificacao de Frete Padrao usado na i mportacao de Documentos de Carga |
| MV_CDCRICL | C | Campo da tabela SF2 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). |
| MV_CDCRIFO | C | Campo da tabela SF1 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa). |
| MV_CDHISAP | C | Informe o codigo do historico de fechamento de racao de premio de seguros do TMS |
| MV_CDIARN | C | HSP-Codigo da diaria do recem nascido |
| MV_CDLCSUS | C | Codigo do Local Padrao de digitacao para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000. |
| MV_CDPBEN | C | Codigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal. |
| MV_CDPERF | C | Informa o codigo do perfil de acesso padrao para a geracao do usuario de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciamento |
| MV_CDPGTUR | C | Determina a Condicao de Pagamento padrao, que sera utilizada no Faturamento de Vendas ou na Apuracao de Receita, quando o cliente nao possuir. |
| MV_CDPPRE | C | Define o Tipo de acesso padrao para o credenciamen to de prestadores |
| MV_CDPRFD | C | Informa o codigo do perfil de acesso que sera atri buido ao prospect apos o deferimento do credenciam |
| MV_CDRCEC | C | Informar os Codigos de Receita a serem considerados na Apuracao da EFD Contribuicoes para geracao dos registros M205 e M605 |
| MV_CDRETCS | C | Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do CSLL. |
| MV_CDRETIR | C | Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do IR. |
| MV_CDRMUN | C | Codigo da Regiao do Municipio |
| MV_CDRORI | C | Define o codigo da regiao de origem |
| MV_CDTIPOE | C | Informe qual o codigo de Tipo de Ocorrencia a ser usado nas importacoes via EDI para as Ocorrencias de Entrega |
| MV_CDTP900 | C | Codigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPAD |
| MV_CDTPOP | C | Indica qual o codigo de operacao sera enviada ao TOTVS GFE na geracao da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado |
| MV_CDTUNEP | C | Codigo da Operadora+Tabela Dinamica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS. |
| MV_CEI | C | Indica o codigo no Cadastro Especifico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 001234445 |
| MV_CEINITS | C | Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {“CEI SA1″,”CEI SA2″,”NIT SA1″,”NIT SA2″,”SUFRAMA SA1″,”SUFRAMA SA2″,”COD PAIS SA1″,”COD PAIS SA2”} |
| MV_CEMPINV | L | Considera empenho na analise de divergencia entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventario. |
| MV_CENT | N | Num.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1 |
| MV_CENT2 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2. |
| MV_CENT3 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3. |
| MV_CENT4 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4. |
| MV_CENT5 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5. |
| MV_CERTUNI | L | Gera uma unica sequencia do certificado para os Gera uma unica sequencia do certificado para os impostos IVA e RIR |
| MV_CERTVEI | C | Array com campos do DA3 necessarios para certidao de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {“Certidao propriedade”,”UF certidao”} |
| MV_CESPRN | C | HSP-Especialidade para cadastro de recem nascido |
| MV_CESSAO | C | String com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos) |
| MV_CESTREG | C | Codigo do Estado: a variavel __cEstReg retornara a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de estrutura |
| MV_CEVENTR | C | Criterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato, V-Vendedor Agenda |
| MV_CF3ENTR | L | Parametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F) |
| MV_CFAGRUP | C | O agrupamento dos documentos de frete sera conside rado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao. |
| MV_CFAREC | C | Informar os CFOPs para serem incluidos, alem dos ja pre definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. |
| MV_CFARR01 | C | Indica os CFOPs (Ent e Sai) que nao seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /) |
| MV_CFATGMB | C | Informe os CFOP’s cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004 |
| MV_CFC195 | C | CFOP’s que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODOBSE. |
| MV_CFCONPG | C | A data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao. |
| MV_CFDARQS | C | Arquivo com a chave privada |
| MV_CFDEMST | C | Indica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST – MG |
| MV_CFEBRAN | C | Codigo da Instituicao no cadastro da Febraban |
| MV_CFEMBS | C | Permite a conferencia da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim) |
| MV_CFEMENT | C | Indica os CFOP’s que serao considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para nao gerar duplicata na TES. |
| MV_CFEMSAI | C | Indica os CFOP’s que serao desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES. |
| MV_CFEMTRF | C | Indica os CFOP’s que serao considerados como transferencia na impressao da CFEM |
| MV_CFENDIG | C | Confere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao |
| MV_CFEREC | C | Informar os CFOPs para nao serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. |
| MV_CFGIMPB | C | Indica os CFOPs que nao devem compor o montante da base de recolhimento apurada. |
| MV_CFGREL3 | L | Imprime relatorio R3 de Relacao de Acessos de Usua rios(versao analitico e sintetico) |
| MV_CFGX19A | L | Ativa a consistencia na rotina de exclusao do cada stro de formulas. |
| MV_CFILPCO | L | Indica se nos processos de Compras os lancamentos do PCO deverao ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F). |
| MV_CFILREG | C | Codigo Filial: a constante ‘FL’ e a variavel __cFilReg retornara FL e o codigo da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filial |
| MV_CFIND | C | Determina os CFOP´s que sao utilizados para produtos industrializados pela empresa. |
| MV_CFINTHR | N | Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15 |
| MV_CFLTRA1 | C | Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia |
| MV_CFLTRA2 | C | Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia |
| MV_CFLTRA3 | C | Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia |
| MV_CFLTRAN | C | Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia |
| MV_CFNREC | C | Informar os CFOPs considerados como receita nao operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111. |
| MV_CFOATIV | C | CFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado. |
| MV_CFOCRED | C | Relacao dos CFOP’s cujos creditos nao serao transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC. |
| MV_CFODEV | C | CFO’s de devolucao |
| MV_CFODIEF | C | Codigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I |
| MV_CFODP00 | C | Cfop’s que nao devem ser considerados na geracao DIPAM. |
| MV_CFOFAT | C | CFO’s de faturamento |
| MV_CFOFR1 | C | CFOP aquisicao servico de transporte estadual |
| MV_CFOFR2 | C | CFOP aquisicao servico de transporte interestadual |
| MV_CFOFR3 | C | CFOP aquisicao de servico (ISS), onde municipio da filial igual municipio do transportador |
| MV_CFOFR4 | C | CFOP aquisicao de servico (ISS), onde municipio da filial difere do municipio do transportador |
| MV_CFOFRET | C | CFOPs para operacoes de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG. |
| MV_CFONECF | C | Indica quais os CFOPs que NAO deverao gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados. |
| MV_CFOPERD | C | Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI. |
| MV_CFOPEXC | C | Indica quais os CFOPs de exportacao que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C. |
| MV_CFOPEXP | C | Informar os CFOPs para movimentacoes equiparadas a exportacao – CIAP Modelo C |
| MV_CFOPEXT | C | Informar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espaco |
| MV_CFOPFUT | C | CFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro. |
| MV_CFOPPR | C | Cfop’s para geracao do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75. |
| MV_CFOPREM | C | Define quais CFOP’s de Remessa para entrega Futura terao tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas Acessorias |
| MV_CFOPTRA | C | Define quais os CFOP´S que serao utilizados nas notas de transferencia de Credito/Debito. |
| MV_CFOTELE | C | Indica os CFOPS considerados para prestacao de servicos de telecomunicacao na geracao do registro D600 do SPED PIS COFINS. |
| MV_CFOTES | C | Define quais CFOPs nao sofrerao tratamento na funcao do MaFisCFO do MATXFIS. Sera considerado CFOP cadastrado no TES. |
| MV_CFOZER | C | CFOPS Indica quais CFOP nao mostrar no resumo CFO matr93 |
| MV_CFPCVAR | N | Variacao positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema. |
| MV_CFREG47 | C | Indica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento do Registro 47 |
| MV_CFTECOM | C | CFOPs que serao considerados para o calculo da receita bruta de comunicacao e telecomunicacao, inclusive CFOPs de devolucao. |
| MV_CFTR930 | C | Informar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida – MATR930 – Exemplo de preenchimento: ‘1605’, ‘5605’ |
| MV_CFTRANS | C | Indica quais os CFO’S utilizados para transferen cia |
| MV_CFVLFAT | C | O valor da fatura sera considerado na conferencia da fatura. 1=Sim; 2=Nao. |
| MV_CFVLVAR | N | Variacao positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema. |
| MV_CGPFIEN | C | Parametro para considerar a filial de entrega na Funcao de Historico da Nota de Empenho. Por padrao o parametro vai receber a variavel publica cFilAnt |
| MV_CGRPREG | C | Codigo da Regiao: a funcao TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornara um sequencial para o estado mais o codigo do IBGE do municipio |
| MV_CGSTART | C | Indica qual o horario inicial de entrega na gera cao da carga |
| MV_CGTRANS | L | Indica se na montagem de carga serao incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=Nao |
| MV_CHECKLI | C | Informe se deseja fazer CheckList checklist de oficina |
| MV_CHECKNF | L | Verifica a situacao do titulo (se foi transferido ou nao) antes de efetuar a compensacao automatica. |
| MV_CHEFEIM | C | Nome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao |
| MV_CHEPRE | C | Prefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | ) |
| MV_CHKCRE | C | Local onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B- Pecas/Srv orcamento |
| MV_CHKCTEC | C | Verifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O). |
| MV_CHKOPER | L | Define se utiliza o checklist de operacoes no modulo de PCP. (T=Sim;F=Nao) |
| MV_CHKQEMB | C | Confere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao |
| MV_CHKQSUB | C | Se |
| MV_CHKSOLI | L | Indica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS. |
| MV_CHKVER | C | Onde checar Verbas: RAILF |
| MV_CHQBOR | C | Indica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero. |
| MV_CHQGPE | C | Informar uma String com o codigo da Natureza para geracao de cheque na folha de pagamento. |
| MV_CHRNOTA | C | Simbolo para Nota em branco. Usado na Web. |
| MV_CHVESPE | C | Define quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE. |
| MV_CHVNFE | L | Informa se havera consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Nao. |
| MV_CIAPCFO | C | Informar os CFOP’s de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C. |
| MV_CIAPDAC | C | Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro sera utilizado quando nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N) |
| MV_CIAPDEV | L | Define se o conteudo das colunas Saidas e Prestacoes Tributadas terao valores das notas devolvidas desconsideradas |
| MV_CIAPTOT | L | Define se o conteudo das colunas “Saidas” e e “Prestacoes Tributadas” sera composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMS |
| MV_CIAPVER | L | Indica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributada no CIAP |
| MV_CIAPVPA | C | Informe o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000} |
| MV_CIAPVST | C | CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado) |
| MV_CIDADE | C | Informe o nome do municipio em que o contribuinte esta estabelecido. |
| MV_CIDE | C | Naturezas para impostos manuais CIDE – DCTF |
| MV_CIPADIA | N | Indica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10 |
| MV_CIPAUSR | C | Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAO |
| MV_CKCLINI | C | Checa Nivel de Importancia do Cliente |
| MV_CKCLINR | C | Checa Risco do Cliente (FG_CKCLINI) |
| MV_CKCLIXX | C | Mostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI |
| MV_CKTRANS | L | Indica se ira efetuar o bloqueio do lancamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete. |
| MV_CLACFDV | L | Informe .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergencia na conferencia fisica ACD |
| MV_CLASORD | C | Indica se na classificacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteudo 2=Nao. |
| MV_CLASSE | C | Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF |
| MV_CLASSEC | C | Campos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica. |
| MV_CLASSIS | L | Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado |
| MV_CLASSNF | C | Define se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: “1”=Classificacao Automatica; “2”=Nunca classifica ; “3”=Pergunta se Classifica |
| MV_CLCBCGC | C | Informa o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness |
| MV_CLCBCON | C | Informa o e-mail do contato na empresa responsavel pelo ClicBusiness |
| MV_CLCBUFO | C | Informa a url do WebService que disponibilizara a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness |
| MV_CLCBURL | C | Informa a url do WebService que disnibilizara a integracao com o portal ClicBusiness |
| MV_CLCBUSR | C | Informa o usuario do portal ClicBusiness |
| MV_CLFRRC | C | Utiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente de C, utilizara fornece |
| MV_CLICAND | C | Codigo do cliente para o qual sera gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivo |
| MV_CLICOT | L | Utiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ? |
| MV_CLIDESP | C | Registrar o Cliente generico para Despachante |
| MV_CLIEXG | C | Cliente Padrao utilizado pela integracao Exchange |
| MV_CLIGEN | C | Define o codigo do Cliente / Loja que serao utili- zados nos Contratos Genericos (Modulo TMS). |
| MV_CLIOPCR | C | Integracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de credito |
| MV_CLIPAD | C | Cliente padrao de cheques pre-datados |
| MV_CLIREL | L | Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatorio sera considerado da tabela de Clientes (Padrao do Sistema) ou do Pedido de venda. |
| MV_CLODESP | C | Registrar a Loja do Cliente generico |
| MV_CLSUP | C | Indica se a estrutura da Classe de Valor sera a padrao (N) ou com classe de valor superior diferente do padrao (S). |
| MV_CLSVEX | C | HSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos. |
| MV_CLTOXI | C | Indica o campo da tabela SB5 que contem a classe t oxicologica do produto. |
| MV_CMC7 | C | CMC7 utilizado pelo sigaloja. |
| MV_CMC7CHQ | N | Muda o processo de Leitura e Impressao de Cheques |
| MV_CMC7FIN | C | Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7 |
| MV_CMC7MOD | C | Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK |
| MV_CMC7PRT | C | Indica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas) |
| MV_CMCSA1 | C | Informe o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC |
| MV_CMCSA2 | C | Informe o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC |
| MV_CMGIARS | C | Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS – Registro XVI |
| MV_CMPALIQ | L | Define se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferenca entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduais |
| MV_CMPCUS | L | Indica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serao considerados para DMED. |
| MV_CMPDEVC | L | Indica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF – Devolucao de Compra |
| MV_CMPDEVV | L | Indica se serao compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolucao de Venda |
| MV_CMPEXTR | C | Campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista. |
| MV_CMPUSR | C | Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informacao de Dados complementares da NFSe, quando nao utilizado C5_MENNOTA |
| MV_CMROUND | L | O custo da movimentacao sera . T. arredondamento .F. Truncado |
| MV_CMTXCON | L | Indica que sera gerado correcao monetaria para titulos com taxa contratada na compensacao CP T = Gera CM / F = Nao gera CM |
| MV_CMUNCLI | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
| MV_CMUNFOR | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
| MV_CMUNSCC | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
| MV_CMUNSCF | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
| MV_CNABIMP | L | Permite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. |
| MV_CNADIA | C | Permite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geracao do pedido de compra ou venda. |
| MV_CNAE | C | Campo da tabela SA1 que indica o codigo da ativida de CNAE do cliente. |
| MV_CNAERJ | C | Define o codigo do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Servicos de Alimentacao. |
| MV_CNAGFLG | L | Aglutina aprovacoes de Contrato/Revisao por aprova dor do grupo no Fluig |
| MV_CNBCFIX | L | Ativa banco de conhecimento fixo para contratos |
| MV_CNBIMPG | L | Permite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. |
| MV_CNBTEXC | C | Indica se permite o faturamento de excedentes na medicao de contratos. (S=Sim;N=Nao) |
| MV_CNCOMCP | N | Dias de Competencia da Condicao de Pagamento do Cronograma |
| MV_CNCPCMP | C | Condicao de Pagamento por Competencia? (S/N) |
| MV_CNDCOMP | L | Na Guia SADT, considera composicao de eventos (BD7 ) conforme guia de honorarios? .F. – Nao / .T – SIM |
| MV_CNDOCBC | C | Informa se valida documentos do SIGAGCT, na altera cao da situacao do contrato, considerando o banco de conhecimento |
| MV_CNDPCAL | N | Ativa o controle de alcada para PC gerado pela medicao de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alcada da medicao; |
| MV_CNDPLIM | C | Informe o escopo do limite inferior e superior da condicao de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a). |
| MV_CNDTP3 | L | Utiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas |
| MV_CNENCME | C | Descontinuado a partir da versao 12. |
| MV_CNEXCOP | C | Permite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na planilha do contrato. |
| MV_CNEXPMS | C | Informa se o ambiente gera lancamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentacoes financeiras do modulo de Gestao de Contratos |
| MV_CNFCOMP | L | “Define se considera somente as competencias do” “mes vigente.” |
| MV_CNFDTCP | L | Parametro indica se a data de competencia vai manter a data conforme a data prevista .T. mantem o comportamento Atual .F. nao atualiza |
| MV_CNFETHR | N | Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de entrada (CTBANFE), minimo 1 maximo 15 |
| MV_CNFI350 | L | Indica se deve ser contabilizada a var. monetaria de titulos provisorios gerados pelo modulo de Gestao de Contratos pela rotina FINA350. |
| MV_CNFSTHR | N | Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de saida (CTBANFS), minimo 1 maximo 15 |
| MV_CNFVIGE | C | Permite configuracao de parcelas e realizacao de medicoes fora do periodo de vigencia do contrato ? |
| MV_CNGRMSG | N | Habilita envio de alerta por email na proximidade de termino ou terrmino da vigencia (0=usuar.Xeven t., 1=Gr.Aprov, 2=Todos, 3=Ent.Cont. X Grp.Apr.) |
| MV_CNINTFS | L | Indica se esta ativa a integracao entre os modulos Gestao de Contratos e Gestao de Servicos. (T=Sim; F=Nao) |
| MV_CNMDALC | C | Informa se o controle de alcada e ativo para as me dicoes de contrato. |
| MV_CNMDEAT | L | Habilita encerramento automatico de uma medicao de contrato apos ser liberada pelo grupo de aprovador |
| MV_CNMDVRC | N | Informa moeda para controle da variacao cambial do s cronogramas contabeis do SIGAGCT |
| MV_CNMOEDA | C | Informa se ao gerar os titulos financeiros de prev isao do contrato (SIGAGCT), utiliza a moeda inform ada no contrato (S) ou a moeda corrente (N) |
| MV_CNNAT | C | Natureza usada pelos titulos gerados no gestao de contratos |
| MV_CNNATAD | C | Informa natureza financeira usada pelos titulos de adiantamento de contrato |
| MV_CNNATCL | C | Natureza usada pelos titulos provisionados na gera cao do fluxo de caixa dos contratos de venda do SI GAGCT |
| MV_CNNATMD | C | Informa natureza financeira usada pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo. |
| MV_CNNOPED | L | Encerra medicao zerada sem gerar pedidos? (.T.) Encerra (.F.) Nao encerra |
| MV_CNPEDVE | L | Indica se permite a geracao de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medicao automaticamente a partir do pedido de venda. |
| MV_CNPJANT | C | Resolucao 799/2015 da ANTT em seu artigo 22, que permite a ANTT ter acesso ao conteudo digital do documento, com preenchimento do CNPJ da ANTT |
| MV_CNPLCPT | L | Ativa validacao da planilha na medicao para que competencia da medicao nao seja menor que data inicial da planilha. |
| MV_CNPREAD | C | Informa prefixo usado pelos titulos gerados atrave s dos adiantamentos de contrato |
| MV_CNPRECL | C | Informa o prefixo usado na geracao do fluxo de cai xa para os contratos de venda do SIGAGCT |
| MV_CNPRECO | L | Informa se o preco dos produtos no cadastro de pla nilha sera sugerido pelo preco de compra (B1_UPRC) .T. ou pelo custo standard (B1_CUSTD) .F. |
| MV_CNPREF | C | Prefixo usado pelos titulos gerados pelo modulo de gestao de contratos |
| MV_CNPREMD | C | Informa prefixo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo. |
| MV_CNPROCP | C | Indica se aplica a condicao de pagamento em cada parcela/medicao do contrato durante a geracao dos titulos a receber/pagar. |
| MV_CNPROVI | C | Informa se o sistema deve gerar o fluxo de caixa f inanceiro como previsao para os contratos do modul o de Gestao de Contratos |
| MV_CNRATE | C | Tipo de rateio dos descontos da medicao. 1 = Subtrai do valor unitario. 2 = Soma no valor de descontos do item. |
| MV_CNREAJM | C | Descontinuado a partir da versao 12. |
| MV_CNREALM | C | Descontinuado a partir da versao 12 |
| MV_CNREDUP | L | Informa se habilita ou nao a reducao de parcelas d o cronograma financeiro de contrato |
| MV_CNRESID | C | Permite a Eliminacao de Residuos no SIGAGCT? |
| MV_CNRETNA | C | Informa a natureza dos titulos financeiros gerados pela retencao de contrato do SIGAGCT |
| MV_CNRETNF | C | Informa se a retencao do contrato e efetuada na ge racao do pedido ou na geracao do titulo financeiro |
| MV_CNRETPR | C | Informa o prefixo usado na geracao do titulo de re tencao de contrato do SIGAGCT |
| MV_CNREVMD | L | Indica se devem ser geradas revisoes para as medicoes ja encerradas quando um contrato sofrer revisao. (T=Sim;F=Nao) |
| MV_CNREVNE | L | Indica se a Nota de Empenho devera ser atualizada automaticamente na Revisao do Contrato |
| MV_CNRJMNT | L | Habilita apresentacao de log de reajuste automatico na interface de manutencao do contrato. .T. – Ativo .F. – Desativado |
| MV_CNRJREV | L | Habilita a aprovacao automatica (exceto para contrato com alcadas) ao executar revisao automatica de reajuste ( .T. / .F. ) |
| MV_CNRVCAU | L | Ativa revisao de caucao nos contratos |
| MV_CNRVDIF | C | Informa os tipos de revisao que serao elegiveis para alcadas de aprovacao de revisao por diferenca de valor do contrato. |
| MV_CNRVSAL | C | Informa os tipos de revisao que serao elegiveis para alcadas de aprovacao de revisao por valor de saldo do contrato. |
| MV_CNSCHAT | D | Data de atualizacao do envio de email de aviso de termino de contrato por agendamento (schedule) |
| MV_CNSCHED | C | Informa se a verificacao de alerta de vencimento de Contrato devera ser por 1=Inicio do Modulo, 2=Schedule (CFG) ou 3=Ambos |
| MV_CNSITAL | C | Informa se a rotina de avaliacao do fornecedor e e xecutada para todas as situacoes, ou apenas para a s situacoes finais do contrato |
| MV_CNSUGME | C | Indica se sugere quantidade no momento da medicao do contrato |
| MV_CNTDTIN | N | Numero de dias para retroceder a contabilizacao do s cronogramas contabeis na apropriacao dos contrao tos do SIGAGCT |
| MV_CNTPPP | C | Define modo de provisionamento de planilhas recorrentes. 0 – Medicao e revisao; 1 – Medicao; 2 – Revisao. |
| MV_CNTPTMD | C | Informa tipo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo. |
| MV_CNTTEMP | C | Intervalo de tempo, em minutos, para atualizacao ( refresh ) do rastreador de contratos. |
| MV_CNVCAUC | C | Permite validar os campos financeiros do Tipo da Caucao (S/N)? |
| MV_CNVERNF | C | Verifica se existe Medicoes em aberto ou Medicoes sem NF vinculada. |
| MV_CNVGFIN | L | Finaliza contrato sem a necessidade de passar pelo status “Sol. Finalizacao”. |
| MV_CNVIGCP | D | Data de vigencia das parcelas para Contrato com vigencia indeterminada. |
| MV_CNVLAMR | C | Informa se verifica amarracao Fornecedor X Produto e Grupo na inclusao da planilha de contrato |
| MV_CNVLASS | C | Permite Validar a data da assinatura do contrato? |
| MV_CNVOPOR | L | Determinara se a inclusao da oportunidade sera efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatorio (.T.) |
| MV_CNVRCTB | C | Informa se utiliza controle de variacao cambial pa ra contratos com cronograma contabil – SIGAGCT |
| MV_CNXPIMS | L | Ativa integracao do modulo de Gestao de Contratos com o PIMS |
| MV_CODAFRM | C | Define o codigo da despesa de A.F.R.M.M. |
| MV_CODATIV | C | Campo da tabela SA1 que identifica o Codigo da Ati vidade Economica do cliente de acordo com o Munici pio de Caxias do Sul. |
| MV_CODAVAL | C | HSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao |
| MV_CODBAR | C | Define se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) “S” ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) “N”. |
| MV_CODBOMB | C | Codigo do Bombeio |
| MV_CODBSC | C | Informe o Campo da Tabela SF3 que contem o codigo de servico(Codigo de Servico/CNAE). |
| MV_CODCANC | L | Habilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios |
| MV_CODCB0 | C | Codigo de indentificacao de codigo de barras |
| MV_CODCOF | C | Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao |
| MV_CODCOMP | C | Codigo do componente para cobranca de veiculo dedicado. |
| MV_CODDETE | C | Codigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros |
| MV_CODDIEF | C | Informa campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo I |
| MV_CODDP | C | Codigo do municipio em que o contribuinte esta loc alizado. |
| MV_CODEMIS | C | HSP-Destina-se a armazenar o codigo do orgao emiss or, esse parametro e utilizado no layout de export acao de remessa do SUS/APAC. |
| MV_CODEMTE | C | Contem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros |
| MV_CODESCO | C | Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor – Utilizado na SEFINNET – Florianopolis-SC |
| MV_CODFRX | C | HSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc |
| MV_CODGIM | C | Codigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba). |
| MV_CODINV | C | Codigos dos tipos de itens do inventario, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE. |
| MV_CODISS | C | Informar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico |
| MV_CODLAY | C | Codigo do layout referente ao pos |
| MV_CODMGMB | C | Nome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS. |
| MV_CODMNFD | C | Codigo de municipio utilizado para NFD. |
| MV_CODMOEX | C | Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODMOEDA”) |
| MV_CODMONT | C | Codigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs. |
| MV_CODMUN | C | Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municip io do cliente. |
| MV_CODOBR2 | C | Informacao sobre o campo da tabela SA2 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra |
| MV_CODOBRA | C | Informacao sobre o campo da tabela SA1 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra |
| MV_CODOCUP | C | Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo da Ocupacao do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINNET – Florianopolis – SC |
| MV_CODPIS | C | Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao |
| MV_CODPLAP | C | Informe o codigo do plano padrao que sera atribuido aos usuarios que realizaram suas inclusoes via Portal. |
| MV_CODPRES | C | Informe os Codigos de Ajuste referente ao Valor do Credito Presumido da DIME SC para Quadro 14 |
| MV_CODREC | C | Informar o codigo da receita referente a contribuicao apurados no regime cumulativo e nao cumulativo. |
| MV_CODREG | C | Codigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional |
| MV_CODRESS | C | Informe os Codigos de Lancamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Credito |
| MV_CODRET | C | Codigos de retencao a serem considerados na agluti nacao |
| MV_CODRSEF | C | Definir o(s) Codigo(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuracao de ICMS. Ex: ‘100’,’101′ |
| MV_CODSEF | C | Codigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG – para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MG |
| MV_CODSEL | C | Mascara de Edicao dos Grupos de Seletividade |
| MV_CODSERV | C | Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP |
| MV_CODTPCC | C | Codigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Compensacao |
| MV_CODTPCR | C | Codigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Ressarcimento |
| MV_CODTXSI | C | Define o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX |
| MV_COD_EII | C | Codigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII |
| MV_COD_MAQ | C | Codigo das Maquinas aceita pela Sigaeic |
| MV_COEXCPC | L | Contabilizacao na exclusao do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NAO .T. – Contabiliza .F. – Nao Contabiliza |
| MV_COFAPC | C | Informar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime cumulativo. |
| MV_COFAPNC | C | Informar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime NAO cumulativo. |
| MV_COFAPUR | C | Natureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao |
| MV_COFBRU | C | Nao considera o desconto do item na base de calcul o da COFINS, quando o conteudo for 1 ( somente na Retencao) |
| MV_COFC020 | N | Nro de Copias qdo for emitir Recibo – OFIOC020 |
| MV_COFIDIF | N | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do COFINS quando o transport ador sub-contratado for optante pelo SIMPLES. |
| MV_COFIMP | C | Natureza para titulos referentes a COFINS importacao |
| MV_COFIN2 | C | Naturezas para o Imposto Cofins DCTF. |
| MV_COFINS | C | Natureza para titulos referentes a COFINS |
| MV_COFINS1 | N | % do PIS/COFINS |
| MV_COFINS2 | C | Naturezas para COFINS – DCFT |
| MV_COFPAUT | L | Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.) |
| MV_COFVENC | C | Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do CONFINS e periodo de apuracao |
| MV_COLICMS | C | Identifica qual coluna do livro ira o restante da base deflacionada do ICMS. (Devera ser utilizado I (Isenta) ou O(Outras). |
| MV_COLIPI | C | Identifica para qual coluna do Livro ira o restan- te da base deflacionada do IPI. Devera ser preen- chido com -Isenta ou -Outras. |
| MV_COLMARC | N | Numero maximo de conjuntos de Entrada e Saida a serem considerados num periodo de marcacoes. Ex: 4 –> para 8 marcacoes. |
| MV_COLSOCO | L | Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Coleta sem Registro de Ocorrencia (DUA) ? |
| MV_COMBPET | L | Define se a empresa emitente da nota fiscal e do ramo de atividade de combustiveis e derivados de petroleo |
| MV_COMBST | C | Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Combustiveis para o processamen to da GIAST RJ. |
| MV_COMBUS | C | Grupos de produtos, separados por “/”, que identif icam operacoes com combustiveis. |
| MV_COMCOL1 | N | Indica como sera processada a geracao automatica de documentos do TOTVS Colaboracao (0=Nao Gera; 1=A Classificar;2=Classificado) . |
| MV_COMCOL2 | C | Indica para quais documentos TOTVS Colab. sera processada a geracao automatica (N=Compra;D=Devol. C=Complemento;O=Bonificacao;T=CTe;B=Beneficia.) |
| MV_COMCOLD | N | Indica qual o tipo de modelo do documento devera ser baixado pelo TOTVS Colaboracao. (1=Todos;2=NF-e;3=CT-e). |
| MV_COMCT83 | C | Codigo de produto generico para processamento do Controle de Servico de Comunicacoes da CAT83 |
| MV_COMICOF | C | Indica se o Cofins sera considerado para pagamento da comissao |
| MV_COMICSL | C | Indica se o CSLL sera considerado para pagamento da comissao |
| MV_COMIDAC | L | Indica se havera calculo de comissao na baixa por Dacao. Padrao F (Nao) |
| MV_COMIDEV | L | Indica se havera calculo de comissao na baixa por Devolucao, ou na Nota de Devolucao. Padrao F (Nao) |
| MV_COMIINS | C | Indica se o INSS sera considerado para pagamento de comissao |
| MV_COMILIQ | C | Define se o calculo da comissao na liquidacao tera como base a liquidacao ou a baixa dos titulos gerados pela liquidacao (metodo novo) |
| MV_COMIPIS | C | Indica se o PIS sera considerado para pagamento da comissao |
| MV_COMISCC | C | Indicador que determina se sera deduzida a taxa administrativa no calculo da comissao para os vend edores para venda com Cartao de Credito (S/N). |
| MV_COMISCR | C | Indicador que permitira o calculo de comissao p/ vendedor na Compensacao CR. Valores validos: “S” p/ calcular e “N” p/ nao. |
| MV_COMISIR | C | Para considerar ou nao valor de IR na base da co- missao |
| MV_COMISSA | N | Para comissionados, no calculo das medias informar a quantidade das maiores comissoes dos ultimos 12 meses trabalhados. |
| MV_COMMIT | C | Utilizacao de Commit ao final de cada transacao |
| MV_COMP | N | Caracter ASCII para compactacao da impressora. Deve-se informar neste campo o codigo decimal do caracter. Ex.: 15. |
| MV_COMPAER | C | Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao do Relatorio do Simulado. Este param etro e utilizado para Transporte Aereo. |
| MV_COMPAUT | L | Indica se a compensacao sera automaticamente refle tida no Financeiro |
| MV_COMPCDV | L | Altera o Status do pedido de compras para aberto apos a devolucao |
| MV_COMPCP | L | Indica se na compensacao de uma NF com um PA os impostos serao proporcionalizados. |
| MV_COMPCR | L | Indica se na compensacao de uma NF com um RA os impostos serao proporcionalizados. |
| MV_COMPCTC | C | Componente padrao para Composicao de Frete do Contrato de Carreteiro |
| MV_COMPDES | L | Quando for .T., indica que o calculo do componente de frete sera baseado em funcao do cliente destinatario |
| MV_COMPENT | C | Codigo do Componente de Entrega |
| MV_COMPEVE | N | Define se o evento 038 ou 039 e 1- Empresa ou 2-Respeita o compartilhamento do contrato. |
| MV_COMPEXP | C | Campo da tabela EEC que contem o numero do Comprovante de Exportacao – Sintegra |
| MV_COMPFLU | C | Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorio do Simulado. Este param etro sera utilizado para Transporte Fluvial. |
| MV_COMPFRT | C | Array com os codigos de componentes que serao relacionados com registros do DT8, no seguinte formato:{“FretePV”,”SEC/CAT”,”Despacho”,”Pedagio”} |
| MV_COMPIMP | C | Codigo do componente de frete que sera utilizado p ara complemento de imposto. |
| MV_COMPINT | L | Habilita o uso das funcionalidades de Importacao do SIGACOM, a integracao com o modulo SIGAEIC deve estar desabilitada para usar as funcionalidades. |
| MV_COMPITE | C | Complementa cadastro do item |
| MV_COMPMES | C | Para funcionarios horistas calcular adto quinzenal com base na composicao de horas mes. |
| MV_COMPNET | C | Informar qual a etapa antes da Etapa final para Conseguir para etapa final do Edital |
| MV_COMPPDG | C | Informe o codigo do componente de frete de pedagio . |
| MV_COMPRBN | L | Indica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou nao (.F.) |
| MV_COMPREF | C | Componente de Refaturamento. |
| MV_COMPROD | C | Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorios do Simulado. Este para metro sera utilizado para Transporte Rodoviario. |
| MV_COMPSER | C | Codigo do componente de frete utilizado na rotina de geracao cobranca de servico adicional. |
| MV_COMSEIC | L | Habilita integracao de pedido de compra de servicos para o Easy Siscoserv. |
| MV_CONCES | C | Codigo da Concessionaria junto ao Fabricante. Util izado nas Solicitacoes de Garantia |
| MV_CONCOMI | C | Indica se a Venda deve ser concomitante ou nao. |
| MV_CONDDES | C | Descricao da Condicao de Pagamento Padrao. Verifique que o parametro MV_CONDPAD para atuali- zar o parametro desta condicao. |
| MV_CONDEMP | C | Considera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam calculo de necessidade para geracao de ordens de producao ? (S)im (N)ao |
| MV_CONDNFR | C | Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) |
| MV_CONDPAD | C | Condicao de Pagamento Padrao. Verifique o parametro MV_CONDDES para atualizar a descricao desta condicao. |
| MV_CONDUPL | L | Consiste Duplicidade? .T. = Consiste / .F. = Nao Consiste |
| MV_CONFAC | L | HSP-Confirma agenda cirurgica |
| MV_CONFALL | C | Habilita a confirmacao de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboracao. S = Sim ou N = Nao |
| MV_CONFCLI | C | Indica se e para utilizar a configuracao do client e na venda. (S = Utiliza) (N = Nao Utiliza). |
| MV_CONFDUP | C | PERMITE QUE O USUARIO INTERAGA APOS RECALCULO DE VALORES DE DUPLICATAS AUTOMATICO PELO SISTEMA 1 = PERMITE 2 = NAO PERMITE |
| MV_CONFEND | C | Confere o endereco na expedicao RF 0-Nao 1-SIM |
| MV_CONFFIS | C | Ativa a Conferencia Fisica via SIGAACD da NF de En trada. Utiliza o campo de Status da Conferencia (F1_STATCON) para informar ON-LINE sua situacao. |
| MV_CONFRE | C | Indica o tratamento das notas de conhecimento de frete com diferencial de ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO). |
| MV_CONPAGE | C | Serve para substituir o texto “FOLHA” que e impres so nos relatorios do SigaCON. Exemplo: Pagina |
| MV_CONSBAR | N | Numero de caracteres consid. no Codigo de barras para procura no Cadastro de Produtos (nao deve exceder 15 caracteres). |
| MV_CONSBCO | L | Marca automaticamente titulos no bordero? para os titulos cujo cliente tenha o banco seleci- onado em seu cadastro.T = Resposta afirmativa |
| MV_CONSCGC | L | Indica se o tratamento de filial de/ate deve ser feito atraves da filial de/ate das perguntas ou atraves dos 8 primeiros digitos do CNPJ |
| MV_CONSDUM | C | Informe as unidades de medida que serao considera- das no momento do cadastramento da estrutura de produtos para construcao do mapa de divergencias. |
| MV_CONSDUP | L | Informar se para importacoes deve ser considerado a condicao de gera duplicata no cadastro de TES |
| MV_CONSEST | C | Considera Estoque na Geracao de Ordem de Producao? Conteudo: “S” -> Sim ou “N” -> Nao . |
| MV_CONSFAT | C | Campos que contenham o valor do consumo faturado do periodo. Notas fiscais de entrada/saida. |
| MV_CONSFIL | L | Considera filiais para calculo do PCC. Permite=.T. / Nao permite=.F. |
| MV_CONSGRD | C | Ao pesquiar o produto, considera: 1=Somente o codigo doproduto 2=Codigo do produto e familia referencia de grade |
| MV_CONSLP | C | Indica se apos rodar rotina de lucros e perdas, podera tirar relatorios com a posicao anterior a esse fato. |
| MV_CONSOFT | C | Habilita o novo tratamento de midia e software |
| MV_CONSOLD | C | Cod. empresas/filiais destino.Se tiver mais de uma consolidadora preencher separados por “/”. Emp. 01 e filial 02 e emp.03 filial 01.PREENCHER:0102/0301 |
| MV_CONSRV | C | Controla servicos/apontamento Controla servicos/apontamento |
| MV_CONSULT | C | HSP-Codigo da Consulta Ambulatorial. |
| MV_CONTACO | C | Conta de correcao de Capital Social.Se este estive r preenchido o valor da correcao do Capital Social aparecera separadamente no razao. |
| MV_CONTAGE | C | Coordenadores para Contagem de Estoque |
| MV_CONTAGR | C | Indica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo codigo e grupos diferentes para a contagem de esto que. Ex: S=Agrupa / N=Nao agrupa |
| MV_CONTBAT | C | Nao permite confirmar a inclusao de um Lancamento Contabil quando o documento nao bater (S), caso contrario sera somente emitido um aviso. |
| MV_CONTCTT | L | Este Parametro Define Se Os Campos Do Grid Podem Ser Alterados Se Ja Houver Movimentos Do Contrato. |
| MV_CONTDCA | L | Efetua controle de descarregamento |
| MV_CONTEFD | C | Para os dados de contabilista na geracao do SPED, informe 1 para considerar cadastro do contabilista (CVB) ou 2 para considerar perguntas iniciais. |
| MV_CONTERC | L | Indica se devera controlar o armazem de terceiros ( T = Controla / F = Nao Controla ) |
| MV_CONTEST | L | Contabiliza Estorno (SigaEco – Exportacao). |
| MV_CONTHIS | L | Controla alteracao da Tabela/Ajuste de Frete |
| MV_CONTINV | L | Controla contagens para digitacao de inventario. |
| MV_CONTJOR | L | Controle da jornada de trabalho do motorista. |
| MV_CONTPAR | C | Nome do programa ou rdmake da opcao imprimir do me nu “Contrato de Parceria” |
| MV_CONTQTD | C | Restringe a quantidade do item na autorizacao de entrega para que nao ultrapasse a quantidade original do contrato de parceria vinculado |
| MV_CONTRPV | L | Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manutenc ao na entrada do Sistema de Assistencia Tecnica |
| MV_CONTRSR | L | Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Servico |
| MV_CONTSB | C | Indica se a Contabilizacao sera feita mesmo sem (S) e nao mostrando o Lanc Contabil ou mostrando o Lanc Contabil quando nao bater (N). |
| MV_CONTSLD | C | Indica durante a Contabilizacao efetuara validacao dos totais a debito e a credito por tipo de saldo. (S) Efetua esta validacao (N) Nao efetua. |
| MV_CONTSOC | C | Percentagens referente Contr.Seguridade Social Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7 |
| MV_CONTVEI | L | Controla Motoristas / Veiculos ? |
| MV_CONTVLD | C | usado para validar a data final do contrato de p parceria quando o mesmo e vinculado a Autorizacao de entrega. Ativado com o conteudo do numero 1. |
| MV_CONTZF | L | Enviar o Val Cont nos campos VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS no reg C170 do sped PIS/Cof, quando for venda para ZF e alq PIS/Cof for zero. |
| MV_CONV115 | L | Identifica se o contribuinte esta enquadrado no Convenio de ICMS 115/03. |
| MV_CONVCFO | C | Indica se serao efetuadas conversoes especiais do CFOP em operacoes interestaduais. 1 = Sim, 2 = Nao |
| MV_CONVDNF | C | Fator de Conversao utilizado no Registro Tipo 3 do DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais ) Exemplo ( 1.12 ) |
| MV_CONVERT | L | Parametro necessario para converter uma sequencia de “escape”, em caractere especial Ex: & para & |
| MV_CONVPLS | C | HSP-Codigo do convenio que determina a utilizacao da integracao do GH com o PLS |
| MV_COOPERA | C | Nome do campo da tabela SA1 que ira indicar se o cliente e cooperado ou nao. EX: A1_COOPERA |
| MV_COPCHQF | C | Indicar qual nome do fornecedor sera impresso na c composicao do cheque. Rotina:Copia de Cheques 1. Nome Reduzido 2. Razao Social |
| MV_CORCAPI | N | Val da correcao do Capital Social.So para a conta de Correcao do Capital Social (MV_CONTACO). So se existir correcao e o MV_CONTACO estiver preenchido |
| MV_CORPCP | C | Cores utilizadas na Cga.Maquina na identif. de OPs (Atencao: Mantenha os sinais “+” e “-” em cada cor e nao utilize as cores W- e BG- ). |
| MV_CORREC | C | Define se sera feita a correcao, mesmo em periodos em que a correcao nao e permitida. Este parOmetro e usado juntamente com MV_VALCORR. |
| MV_COSIRF | C | Naturezas para impostos manuais COSIRF – DCTF |
| MV_COTFIAP | C | Indica se os pedidos gerados por cotacoes em compr a centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E). |
| MV_COTFILT | L | Habilita a analise parcial da cotacao |
| MV_COTIMPR | C | Executa relatori de usuario, onde o nome da funcao do relatorio deve ser informada neste parametro |
| MV_COTNFSS | C | Informa a Especie da nota servico Modelo Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg. A300 e A310 ). |
| MV_COTPARC | L | Habilita a analise parcial da cotacao. Se .T. habi lita a analise parcial. Se .F. desabilita a analis e parcial da cotacao |
| MV_COTRATP | L | Indica se o sitema deve desconsiderar os campos de Conta,Item e Classe de Valor na aglutinacao das cotacoes para geracao do pedido. |
| MV_COTSC | C | Define se libera Solicitacao de Compra |
| MV_COTVFEC | L | Permitir a digitacao de valor fechado por compo te na cotacao de frete. |
| MV_CPAGHSP | C | HSP-Codigo Cond. Pagto Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao e com o Faturamento |
| MV_CPAPROV | C | Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos contratos de parceria |
| MV_CPCATRI | L | Define se deve calcular o credito presumido pela carga tributaria informada no produto nacional para saidas internas |
| MV_CPDGFE | C | Indica qual condicao de pagamento sera utilizada no retorno do Documento de frete do TOTVS GFE |
| MV_CPFNFD | C | Usuario (CPF) de acesso na utilizacao da NFD. |
| MV_CPGERSC | L | Permite ativar a Geracao da Solic. Compras e AE .T. – Gera AE e SC p/ Atender a Ordem de Producao. .F. – Gera apenas Autorizacao de Entrega |
| MV_CPGPVAS | C | Condicao de Pagamento pre-determinada para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilhames. |
| MV_CPIMPAT | N | Indica se havera compensacao automatica de impostos a pagar. 1 – Automatica; 2 – Manual |
| MV_CPLAUT | C | Geracao das viagens?1=Automatico,2=Manual |
| MV_CPLCAT | C | Categoria de Produto?1=Grupo Produto”,2=Padrao CPL |
| MV_CPLCLI | C | Integrar Clientes On Line? 1=Sim,2=Nao |
| MV_CPLDBG | C | Modo Debug?1=Sim,2=Nao |
| MV_CPLEMB | C | Embarcador enviado no grupo de regras de frete par a o Cockpit Logistico |
| MV_CPLFOR | C | Integrar Fornecedores On Line? 1=Sim,2=Nao |
| MV_CPLIDS | C | Origem dos Dados |
| MV_CPLINT | C | Habilita integracao com o Cockpit Logistico. |
| MV_CPLINV | C | Involucro Padrao |
| MV_CPLLOG | C | Caminho da pasta de mensagens |
| MV_CPLLVA | C | Liberacao automatica da viagem? 1=Sim,2=Nao |
| MV_CPLMAL | C | E-mail administrador |
| MV_CPLPRO | C | Integrar Produtos On Line?1=Sim,2=Nao |
| MV_CPLREG | C | Regional enviada no grupo de regras de frete para o Cockpit Logistico |
| MV_CPLSTP | C | Integracao suspensa?1=Sim,2=Nao |
| MV_CPLTPV | C | Integrar Tipos de Veiculo On Line?1=Sim,2=Nao |
| MV_CPLTRA | C | Integrar Transportadora On Line?1=Sim,2=Nao |
| MV_CPLTVF | C | Tipo de Veiculo utilizado quando a negociacao da t abela de frete for Fracionado |
| MV_CPLTVO | C | Tipo Veiculo Otimizacao?1=Impedir,2=Alertar |
| MV_CPLUAUT | C | Endereco do webservice de autenticacao |
| MV_CPLUMIT | N | Indica a unidade de medida a ser considerada na integracao de Itens dos Pedidos de Venda com o CPL 1 – 1ª UM / 2 – 2ª UM |
| MV_CPLURL | C | Endereco do webservice de regras de frete do Cockp it Logistico |
| MV_CPLZTD | C | Zona de transporte utilizado quando o destino da r ota for ‘0=Todos’ |
| MV_CPLZTO | C | Zona de transporte utilizado quando a origem da ro ta for ‘0=Todos’ |
| MV_CPMF | C | Naturezas para impostos manuais CPMF – DCTF |
| MV_CPNCLC | C | Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit |
| MV_CPOCONT | C | Indica quais os campos do pedido de venda serao bloqueados para o usuario na aprovacao ou remessa do contrato de parceria |
| MV_CPODTJR | C | Campo que indica qual a data de liquidacao no fina ciamento. |
| MV_CPOFAI | C | Indicacao de novos campos para tabela salarial. |
| MV_CPOLVR | C | Campo Livre para exportacao no Palm Pilot. Campo do Arquivo de Itens de Pedido de Venda (SC6) |
| MV_CPOMAPA | C | Informe os campos da tabela SB5 que deverao conter Unid.Med, Fator Conv e Tp. Conv que sera valida no Mapa Prod Quim Ex: B5_CONVMAP/B5_UNMAPA/B5_TCONVMA |
| MV_CPOPVEN | C | Define o nome do campo onde devera ser gravada a reprogramacao da data de entrega do pedido sugerid o pelo APS. Assumindo “C6_ENTREG” ou “C6_SUGENTR” |
| MV_CPOSCAB | C | Campos do cab. avaliacao (Portal) que serao apres. (1=Avaliado,2=Mentor,3=Avaliador,4=Lider,5=Nv.Car. ,6=CC,7=Per.Avaliado,8=DtTerm,9=Proj,A=Cliente) |
| MV_CPOSCC | C | No processo de Contabilizacao da Folha (GPE) ira posicionar no centro de custo do lancamento a ser contabilizado? 1-Sim, 2-Nao |
| MV_CPOSLCP | C | No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o Arquivo de Lancamento Padrao no Lancamento que esta sendo processado. S=Sim;N=Nao |
| MV_CPOSSRV | C | No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o SRV na verba que esta sendo contabilizada. S=Sim;N=Nao |
| MV_CPPCAGR | L | Indica se ira processar credito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrucao Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS. |
| MV_CPRBATV | C | Indica qual o codigo de Atividade da CPRB devera ser utilizado no hipotese da desoneracao por CNAE. Caso nao seja desonerado, deixar vazio. |
| MV_CPRBNAT | C | Informar a natureza a ser considerada para o titulo da CPRB na apuracao EFD contribuicoes. |
| MV_CPRBNF | L | Define se a CPRB devera ser calculada atraves do Documento Fiscal. (.T. calcula .F. nao calcula) |
| MV_CPSOLIC | C | HSP-Codigo do prestador que sera utilizado no lan camento do medico solicitante no atendimento ambu latorial. |
| MV_CPSSS | C | Natureza das Contribuicoes do Plano de Seguridade do Servidor Publico, R10 DCTF |
| MV_CQ | C | Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade |
| MV_CRDACPT | L | Acumula pontos de campanha anterior |
| MV_CRDARQ | C | Caminho para os arquivos com os produtos da venda e para o arquivo das parcelas. |
| MV_CRDAUT | L | Identifica se faz ou nao a autenticacao do recebi- mento no frontloja |
| MV_CRDAVAL | C | Determina em quais os processos (orcamento, pedido , NF etc.) e modulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT etc.) a analise de credito deve ser realizada. |
| MV_CRDBCOF | C | Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita. |
| MV_CRDBLCT | N | Dias em atraso para bloqueio do cartao |
| MV_CRDBLEN | C | Motivo de bloqueio na rotina Envio do cartao |
| MV_CRDBLOQ | N | Define o tipo de bloqueio manual a ser realizado: 1 = Numero de dias |
| MV_CRDBPIS | C | Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do PIS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita. |
| MV_CRDDOC1 | C | Documento word (.dot) do comprovante de financiamento (SIGACRD) |
| MV_CRDEST | C | Percentuais de Contribuicoes FMPE e UEA |
| MV_CRDESTO | L | Considera estoque na retirada dos produtos |
| MV_CRDFORM | C | Formas de pagamento que nao serao consideradas na pontuacao do cliente, por exemplo, vale compras “VA” |
| MV_CRDLCAR | L | Verifica se ira executar a rotina que atualiza a situacao dos cartoes de um determinado cliente apos processar a rotina de recebimento de titulos |
| MV_CRDM001 | C | Amarracao entre NCM x Tipo de Cliente x Credito utilizada para o calculo do Credito de Estimulo de Manaus |
| MV_CRDMAXL | N | Financiamento maximo permitido |
| MV_CRDMIND | N | Quantidade de dias minimo entre as parcelas de financiamento |
| MV_CRDMSG | C | Mensagem de aguardo da resposta da analise de credito |
| MV_CRDMTBL | C | Motivo do bloqueio |
| MV_CRDPAR | C | Indica se a tributacao de ICMS sera Total ou Parci |
| MV_CRDREIN | L | Acumula pontos na reincidencia da regra |
| MV_CRDSTAT | N | Define o tipo de comunicacao do SIGALOJA (Venda Assistida) para o SIGACRD. 1=RPC; 2=Webservice. |
| MV_CRDTIME | N | Tempo de Timeout |
| MV_CRDTIT | C | Controla se deve considerar apenas os titulos ja a valiados pelo SIGACRD(1) ou todos os titulos na av aliacao de credito(2) |
| MV_CRDTOLE | N | Valor de tolerancia para a liberacao automatica do credito |
| MV_CRDTPBX | C | Motivo de baixa a ser considerada na consulta de titulos pagos pelo cliente. |
| MV_CRDTPLC | C | Utilizado para filtrar os tipos de titulos que ir ao comprometer o limite de credito do cliente no a to do financiamento(Extrato e limite) |
| MV_CRDTWS | N | Numero maximo de tentativas para login via WS |
| MV_CRDVDIF | N | Diferenca tolerada no pagamento com vale compras quando este for maior que o total da venda |
| MV_CRECRUT | C | HSP-Utilizado para determinar a Carta de Recrutame |
| MV_CREDCLI | C | Utilizado na liberacao automatica de credito Utilize “L” para controle de credito por loja ou “C” para controle de credito por cliente. |
| MV_CREDCOF | L | Credita COFINS ao custo da nota de entrada |
| MV_CREDICM | L | Determina se o valor do ICMS sera abatido do custo do item ao utilizar TES com os campos F4_CREDICM= “S” e F4_AGREG=”I”. (T = abate / F = nao abate) |
| MV_CREDLJ | C | Indica se deve ser feita a Analise de Credito do cliente. (S = Sim) (N = Nao) na venda a Balcao do Sigaloja |
| MV_CREDPIS | L | Credita Pis no Custo do produto |
| MV_CRF_SE3 | C | Define o codigo da Receita Federal para o titulo a pagar gerado para pagamento de comissao. |
| MV_CRGTRIB | L | Define se devera ser apresentada a mensagem da Carga Tributaria – Lei da Transparencia para NFSe. |
| MV_CRIADIF | C | Cria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria |
| MV_CRICSER | C | Indica como devem ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS de Criciuma – SC. |
| MV_CRIPREA | L | .T. = permite continuar o pre-atendimento mesmo com criticas. .F. = Com criticas nao permite continuar o pre-atendimento. |
| MV_CRIRAT | C | Indica o criterio de rateio dos valores nas situa oes onde se aplica: 1-Peso mercadoria, 2-Valor mer cadoria, 3-Volume, 4-Quantidade. |
| MV_CRIRAT2 | C | Criterio de Rateio do Frete Minimo por Romaneio. com Frete Minimo por Romaneio |
| MV_CRIRAT3 | C | Quando utilizado Frete Minimo por Romaneio, realizar rateio da subtracao entre Frete Minimo e calculado ou do valor Frete Minimo |
| MV_CRITCLI | L | HSP- Este parametro permitira exibir a pasta de criticas no cadastro de procedimentos, especialida des e pacientes para Atendimento Clinicos |
| MV_CRITDRF | L | HSP- Indica se ha cadastro/validacao de criticas de agendamento para procedimentos por dente / regiao / face. |
| MV_CRITPLN | L | Define se o criterio de conversao utilizado no lancamento contabil sera o do Plano de Contas (T) ou do Inicializador padrao do campo CT2_CONVER (F) |
| MV_CRIVAL | L | Impede que documentos de carga sejam atualizados caso a soma de seus itens nao atendam o criterio de rateio de frete |
| MV_CRMADL | L | Parametro logico que permitira dizer se a ADL tera manutencao ou nao. |
| MV_CRMCRGA | L | Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a Carga inicial na tabela AO2 para CRM. |
| MV_CRMEMAL | C | Servidor de Recebimento de Resposta do email lido ex: http://172.16.32.109:8080/ |
| MV_CRMESTN | L | Define se estrutura de negocio esta implantada no modulo SIGACRM. ( Este parametro e preenchido auto maticamente durante geracao da estrutura.) |
| MV_CRMESTR | C | Indica se o retorno dos superiores/subordinados da Estrutura de Negocio sera baseado em 1-AO3 Usuario CRM, 2-SA3 Vendedor |
| MV_CRMFAOB | L | Define se todas as anotacoes, independente da fase de conversao (Suspect,Prospect e Cliente) serao exibidas no browse do cadastro de anotacoes. |
| MV_CRMINCP | L | Acrescentar automaticamente os produtos selecionados nos agrupadores a lista de produtos da proposta comercial. |
| MV_CRMINT | C | Parametro para gravacao do agrupador de integracao |
| MV_CRMP360 | L | Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a carga inicial na tabela AOO – Perfil 360 |
| MV_CRMPADH | C | HSP-Codigo do CRM padrao do hospital, sera utiliza do na geracao do faturamento por pacote |
| MV_CRMRAT | C | Agrupador do rateio |
| MV_CRMSQPR | C | Iniciado padrao para privilegios de registros. Usado no campo AO4_PRIORI – (Sequencia de prioriza |
| MV_CRMTERR | L | Para habilitar ou desabilitar a gestao de territor ios configure com: .T. True/Verdadeiro = Habilita ou .F. False/Falso = Desabilita. |
| MV_CRMUSRP | C | Papel padrao utilizado para preenchimento automatico pelo cadastro de usuarios do CRM ou por meio da Estrutura de Negocio do SIGACRM |
| MV_CRMVEI | C | Indica se ha integracao com o CRM e para quais modulos do gestao de concessionarias esta integra do. Ex:SNNS onde: S=Crm,N=Oficina,N=Veiculos,S=Pcs |
| MV_CRMWADP | L | Abertura da Area de Trabalho por Papel do Usuario Ex.: .T. = Usr. subordinados do papel logado .F. = Usr. subordinados de todos os Papeis. |
| MV_CRMWFFG | L | Indica se utiliza modelo de Workflow pelo Fluig. Parametro utilizado pelos modulos Faturamento, Customer Relationship Management e Telemarketing. |
| MV_CRMWKMC | L | Habilita a visualizacao do menu de contexto na criacao de painel na area de trabalho. |
| MV_CRMXECM | L | Habilita a integracao entre as rotinas de CRM e o ECM (Ex. Liberacao da proposta) |
| MV_CRMXGCT | L | Geracao de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma oportunidade de venda. |
| MV_CRNFVEI | C | Indica se cria a NF no Modulo Concessionarias. 1a posicao (Balcao) – 2a (oficina) – 3a (Veic) Ex: SNN – so gera NF para Balcao |
| MV_CROSFAT | N | Define se utiliza prog. entrega ou ped. venda no crossdocking 1-Nao utiliza, 2-prog de entrega, 3-pedido vendas |
| MV_CROUTSP | C | Informae o(s) codigo(s) do NCM do(s) produto(s) que sera calculado o Credito Outorgado para estado de Sao Paulo |
| MV_CRPLSOL | L | Habilita a critica 032 na Liberacao de procediment os |
| MV_CRPREPP | L | Indica se sera gerada na apuracao de ICMS, a linha referente ao Credito para Microempresa / EPP, para o estado do Parana. |
| MV_CRPRERJ | L | Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F ) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular valor de Credito Presumido |
| MV_CRPRESC | C | Contem as aliquotas para calculo do DIAT-SC. Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Onde Primeira Pos. e a aliq. da operacao. Segun. perc. do DIATSC |
| MV_CRTVENC | C | Considera cadastro de Vencimento x Cod. de Recolhimento 1 – Sim , 2 – Nao |
| MV_CRYSTAL | C | Diretorio de Localizacao dos Relatorios do Crystal Reports(.rpt) |
| MV_CSALINC | C | Ano e mes de inicio das novas verbas de salario in |
| MV_CSER156 | C | Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Codigo de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010. |
| MV_CSIMPAR | C | Codigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env iado no arquivo para a ANP |
| MV_CSLDIPJ | C | Define o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ |
| MV_CSLL | C | Natureza de Titulos de Pagamento de CSLL |
| MV_CSLL2 | C | Naturezas para titulos de CSLL |
| MV_CSLLBRU | C | Nao considera o desconto dos itens na base de calc ulo do CSLL, quando o conteudo for 1 (somente na retencao) |
| MV_CSLLEP | C | Define o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Somente para empresa publica. |
| MV_CSRF | C | Natureza das contribuicoes sociais retidas na fonte que devem ser relacionadas na pasta CSRF da DCTF |
| MV_CSS | C | Natureza para Contribuicao Seguridade Social |
| MV_CSTORI | L | Indica se ira considerar o CST informado no documento de origem (.T.) ou no TES de devolucao (.F.). |
| MV_CSTPRES | C | CST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 lei 12.058/2009 |
| MV_CT103SL | C | “Tipo de saldo da rotina CTBA103” |
| MV_CT105LD | N | Permite efetuar a validacao de uma linha deletada no lanc. de integracao ou automatico. Informe 1 (d efault) para nao validar ou 2 para validar. |
| MV_CT105MS | C | mostra mensagem S/N |
| MV_CT260TH | N | Informe a quantidade de Threads que serao criadas para medicoes automaticas. Sendo 0 para nao criar Threads e 40 como nr. maximo de Threads. |
| MV_CT2SMLT | L | config para verific alteracoes simultaneas |
| MV_CT350QY | L | Habilita a query na efetivacao. |
| MV_CT350SL | L | controle atualizacao saldos na efetivacao |
| MV_CT350TC | L | controle trace log na efetivacao |
| MV_CT350TH | N | Quantidade de threads para o processamento, menor ou igual a 1 nao utiliza Thread. |
| MV_CTA370S | C | Indica se a atualizacao de saldos sera On-Line ou Off-Line ( Reprocessamento ) na atualizacao de Moedas – CTBA370. ( 1=On-Line,2=Off-Line) |
| MV_CTABPR | C | HSP-Cod Tabela de Procedimentos Padrao para calcul o do Porte Anestesico. |
| MV_CTALFE | C | Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Entradas (modelos 1 e 1A) |
| MV_CTALFS | C | Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Saidas (modelos 2 e 2A) |
| MV_CTAPMVZ | L | Verifica se na apuracao de resultado a rotina considera as ctas cujos saldos de debito e credito no periodo de apuracao estejam zerados |
| MV_CTAPREC | C | Define se Aprovador do contrato aprova Ent. Cont automaticamente. 0-Nao aprova; 1- Somente Contrato 2- Somente Revisao; 3- Contrato e Revisao |
| MV_CTASUP | C | Indica se a estrutura do Plano de Contas sera a padrao (N) ou com contas superiores diferente do padrao (S) |
| MV_CTAVM | C | Conta Padrao Devedora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas. |
| MV_CTAVMC | C | Conta Padrao Credora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas. |
| MV_CTB102I | N | Define a acao que deve ser tomada quando utiliza a atualizacao de saldos via Job. 1 – Nao grava; 2 – Grava pre lancamento; 3 – Pergunta |
| MV_CTB192J | N | Numero de threads a serem utilizadas na rotina de Reprocessamento por contas, CTBA192. Numero minimo e 2. Esse numero pode ser aumentado de acordo com |
| MV_CTB390F | C | Formula generica aplicada ao botao “Multiplica” na tela de cadastro do orcamento SigaCTB. |
| MV_CTBAGP | L | Define se os titulos do PCC sao contabilizados pelos seus aglutinados ou nao (Default = .F.) |
| MV_CTBAIXA | C | Tipo de Contabilizacao da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geracao do (C)heque ou em (A)mbos os casos. |
| MV_CTBAMAR | C | Ativa controle de Amarracao nos lancamentos conta beis. Definicao 0=Nao tem amarracao, 1=Regra de ni veis, 2=Regra de Amarracao tabela CTA |
| MV_CTBAPLA | C | Indica se o SigaCTB ira limpar os flags de contabi lizacao (_LA/_DTLANC) ao excluir lancamentos. 1=Nao;2=Perguntar;3=Sim c/alertas;4=Sim s/ alertas |
| MV_CTBCACH | C | Indica se as entidades contabeis, calendario, moed a e cambio trabalham com cache 1-Habilita (padrao) 0-Desabilita |
| MV_CTBCENC | C | Define as entidades contabeis usada para lancament automatico separados por (;) C.Contab;C.Custo; It.Conta;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09 |
| MV_CTBCGER | C | Indique a entidade gerencial utilizada como Conta Gerencial.Essa entidade sera usada na integracao por mensagem unica ManagerialAccountingEntity |
| MV_CTBCHMO | C | Indica se a quantidade de moedas constantes na tab CTO-Moedas Contabeis permanecera em cache na execu cao da funcao CtbMoedas(). |
| MV_CTBCRPF | C | PERIODO FINAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO |
| MV_CTBCRPI | C | PERIODO INICIAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO |
| MV_CTBCTG | L | .F. Significa que o sistema nao ira considerar o Tipo de Saldo em suas pesquisas e validacoes .T. Sistema ira considerar o Tipo de Saldo |
| MV_CTBCUBE | C | Utiliza cubo de entidades contabeis? Definicao 0 = Nao, 1 = Sim |
| MV_CTBDEST | C | Indica se os estornos de lancamentos poderao sofrer alteracao de valores, contas, etc. Conteudo : 1=Sim , 2=Nao |
| MV_CTBDTXT | C | Caminho para criacao de arquivo texto de exportacao TXT. |
| MV_CTBFLAG | L | Indica se a marcacao dos flags de contabilizacao das rotinas Off-Line sera feita na transacao do lancamento contabil – SIGACTB. |
| MV_CTBGRUP | C | Define conteudo que substituira ‘Grupo Contabil’ no dic. dados. |
| MV_CTBHENT | C | Habilita o controle do historico de alteracoes de entidades contabeis. “0”- Desabilitado / “1” – Habilitado |
| MV_CTBHRAT | L | Habilita historico para rotina de Rateio Off-Line |
| MV_CTBINTE | N | 1 – Contabilizacao por titulo 2 – Contabilizacao por venda (Utilize somente para integracao) |
| MV_CTBJOB | N | Define se usa Job para processamento. 1 – Utiliza Job para atualizacao de saldos 2 – Utiliza o processamento tradicional |
| MV_CTBLBSQ | C | Indica se sera permitido alterar o controle de correlativos. permitindo a inclusao de novos codigos. S permite, N mantem a validacao padrao. |
| MV_CTBLCKU | L | Habilita controle de concorrencia na execucao do reprocessamento de saldos – SIGACTB – .T.=Habilita serializacao, .F. = Desabilita. |
| MV_CTBLGET | L | Habilita Log de historico de alteracoes das Entidades Contabeis |
| MV_CTBLIMC | C | Limite tolerante para cada moeda referente a divergencia de centavos entre debito e credito. Informar o limite separado por (;) |
| MV_CTBLOCK | C | Interno SIGACTB – Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos |
| MV_CTBLPV | C | Define a versao da rotina de Apuracao de Resultado 210 para versao original, 211 para versao revisada em branco para selecao do usuario. |
| MV_CTBLQTP | C | Indicar os tipos de saldo que estao bloqueados para copia/exclusao na rotina de Copia de Saldos |
| MV_CTBLVPR | C | Define o plano da tabela auxiliar (CW0) com a amarracao livros por processo |
| MV_CTBNATC | C | Define a utilizacao de Grupo ou Natureza Contabil no modulo de Contabilidade Gerencial. Exemplo: 1=Grupo, 2=Natureza |
| MV_CTBNFSE | C | semaf processos simult de comprase fat off-line |
| MV_CTBPAG | C | Palavra impressa antes da numeracao de pagina no cabecalho com CGC dos relatorios contabeis SIGACTB |
| MV_CTBPAIS | C | Informe os codigos de pais onde a contabilizacao e realizada por cliente ou fornecedor em vez de ent rada ou saida. |
| MV_CTBPOFF | L | Controla a exibicao do botao personalizar nos relatorios oficiais do ambiente Contabilidade Gerencial. .T. – Sim / .F. – Nao |
| MV_CTBQBPG | C | Configuracao da quebra de pagina ao reiniciar a numeracao de pagina no Razao/Diario do SigaCTB. (M) Multiplas quebras, (U) Quebra Unica |
| MV_CTBRAZB | L | Uso:CTBR400, Razao contabil. Se T cria tabela tem- poraria, procedure p popula-la e SaldoCT7Fil no BD homologados para. Se F/nao existe, faz local. |
| MV_CTBSALD | C | Indica qual procedure sera utilizada para atualiza cao dos saldos “1” CTB150 “2” CTB185 |
| MV_CTBSDOC | L | Valor .F. para validar os lancamentos por Lote Valor .T. para validar os lancamentos por Doc. |
| MV_CTBSERT | N | tempo em milissegundos |
| MV_CTBSERZ | L | Controle de exclusao do arquivo de semaforo. |
| MV_CTBTERR | C | Diretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que nao foram importados. |
| MV_CTBTHR | N | Define o numero de Threads que serao utilizadas nos processos de contabilizacao |
| MV_CTBTPAT | C | Caminho do arquivo texto. Podera ser um caminho local ou caminho de rede. |
| MV_CTBTRES | C | Diretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que foram importados com sucesso. |
| MV_CTBUPRC | L | Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilizacao, com procedures dinamicas para vali dacoes e inclusao de dados CT2 e CV3 (.T.). |
| MV_CTBURL | C | Parametro que indica qual o caminho a ser utilizado pelo SPED |
| MV_CTBVLSQ | C | DEFINE QUAL TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO O CONTROLE, CASO SEJA CONTROLADO NAO ACEITA LANCAMENTOS RETROATIVOS |
| MV_CTCFSDA | L | Cancelamento do CTe em modalidade FSDA o parametro funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN |
| MV_CTCPREF | C | Define o prefixo utilizado no contrato de carre- teiro. |
| MV_CTECAN | L | Habilita validacao da exclusao do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autoriza- do pela SEFAZ e .F. = Nao valida. |
| MV_CTECLAS | L | Define se o TOTVS Colaboracao deve gerar a nota de CT-e ja classificada quando o sistema estiver configurado para geracao automatica de notas |
| MV_CTEEXC | N | Prazo em dias para cancelamento do CT-e apos ser autorizado. |
| MV_CTEEXCH | N | Prazo em horas para cancelamento do CT-e apos ser autorizado. |
| MV_CTEREFS | N | Tempo em Segundos para Refresh da tela do monitor do Cte. (Default = 5 segundos) |
| MV_CTEVFRE | L | Determina valor a ser utilizado do componente de frete (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto) |
| MV_CTEVPRE | L | Determina valor a ser utilizado do Total da Prestacao ( .T. = Valor sem impostos / / .F. Valor com impostos). |
| MV_CTGBLOQ | C | Status do calendario contabil que nao permitem reprocessamento de saldos. |
| MV_CTIMSRV | C | Calcula o TIME SERVICE para cada pedido da carga (1), Calcula o TIME SERVICE uma unica vez para pedidos de mesmo cliente/loja (2) |
| MV_CTIPEXA | C | HSP-Define quais os codigos da tabela TD (SX5) que identifica que o procedimento e um exame. |
| MV_CTLIPAG | L | Controla as baixas a pagar atraves da data de libe racao preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario nao controla |
| MV_CTMOVPA | C | Indica se a Contabilizacao Off do LP513 ocorrera pelo Titulo(SE2) ou Mov.Bancario(SE5) do Pagamento Antecipado. 1=”SE2″ / 2=”SE5″ |
| MV_CTMSCOR | L | DEFINE SE SERA EXIBIDA MENSAGEM INFORMANDO A NUMERACAO CORRELATIVA GRAVADA PARA A MOVIMENTACAO |
| MV_CTMSFIL | L | Utilizado na contabilizacao offline do financeiro com a pergunta “Considera Filial Original” = SIM. .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL |
| MV_CTPRDIA | C | Permite que a Critica 069 possa ser utilizada para todos os tipos de procedimentos e nao somente par a diarias. |
| MV_CTQFTZR | L | Define se permite que o percentual das linhas de rateio ou cadastros similares aceitarao valores zerados, se a linha possuir uma formula. |
| MV_CTRAUTO | L | Define se para NF de compl. frete sera considerado as inf de calculo e reducao de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto. |
| MV_CTRCTB | C | Habilita a utilizacao da validacao dos controles contabeis nos lancamentos contabeis manuais e de integracao. 1 = Sim; 2=Nao. |
| MV_CTREMOR | C | CONTROLA REMITO ORIGINAL POR ‘O’-Nro. ORT / ‘R’-Nro. Remito / ‘N’-Nro controla |
| MV_CTRETNF | C | Informe se os impostos de retencao devem ser conta bilizados pelo valor de retencao (2) ou pelo valor do imposto(1). |
| MV_CTRJNM | C | Insira o caminho onde os arquivos serao salvos na maquina do usuario no final da geracao de arquivos de junta medica. |
| MV_CTRLSI6 | C | Controla se os totais de lote serao por Dia (D) ou por Mes (M). Default -> D |
| MV_CTRLVER | C | Clientes para Controle de Verbas |
| MV_CTRL_DI | C | Numeracao Sequencia da DI |
| MV_CTRL_WA | C | Numero de controle do cadastro de cambio |
| MV_CTRMED | C | Visualiza Medicoes no Contrato (0 = nao visualiza 1 = visualizacao com relacionamento com o Contrato 2 = visualizacao com relacionamento com a Planilha |
| MV_CTRSELF | L | Permite autorizacao de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria? |
| MV_CTRVAGA | L | Indica se controla ou nao o numero de vaga aberta. |
| MV_CTVALZR | C | Indica se sera contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se ira contabilizar se houver outro valo r diferente de zero. |
| MV_CUITREP | C | Informar o codigo do CUIT do Representado |
| MV_CUSBAL | C | DEFINE SE EXIBE OU NAO O CUSTO HISTORICO DO ITEM NA ROTINA DE CONSULTA DE PECAS BALCAO. EXEMPLO: S=EXIBE O CUSTO / N=NAO EXIBE O CUSTO |
| MV_CUSDESP | L | Define como sera gravado custo dos itens das fatur as geradas pela rotiina de desembaraco. .T. = Valo r Total; .F. = Considera quantidade X Total |
| MV_CUSENT | C | define o calculo do Custo de Entrada Sera calculado por Vencimento ou Diario. Ex.: VENCIMENTO ou DIARIO. (Moedas 2345) |
| MV_CUSFIFO | L | Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo FIFO. (T = Sim e F = Nao). |
| MV_CUSFIL | C | Indica se o recalculo do custo medio devera calcu- lar o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A) |
| MV_CUSLIFO | L | Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo LIFO. (T = Sim e F = Nao). |
| MV_CUSMED | C | Utilizado para selecionar o metodo contabilizacao de custos dos movimentos de estoque. Sendo : ( O -> On Line / M -> Mensal ) |
| MV_CUSNFED | L | No MATA330 devera calcular o custo Fifo/Lifo das NFs devolucao pelo custo medio(F) ou pelo custo da NF Entrada(T), quando nao localizado a NF Origem. |
| MV_CUSREP | L | Indica se deve calcular o custo de reposicao (T=Calcular / F=Nao Calcular ) |
| MV_CUSSRV | C | Soma custo das OS na venda do veiculo |
| MV_CUSTCUR | N | Determina onde deve ser somado o custo dos cursos do treinamento. 1-Dt Inicial do Curso 2-Dt Final do curso 3-Deve ser rateado nos meses |
| MV_CUSTDEV | L | Define se no recalculo do custo medio devera considerar o custo atual (T) ou o custo Origem (F) para as notas de devolucao de vendas. |
| MV_CUSTEXC | C | Determina o modo de recalculo do custo medio, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N). |
| MV_CUSTIMP | C | Determina se o custo dos impostos das NF complemen tares de Importacao gerarao Remitos de Entr.-SD1 o u Devol. atraves do arq. de Moviment. Internas-SD3 |
| MV_CUSTNEG | C | Define se o Saldo Atual e os Custos deverao ser gravados com valores Negativos obtidos na rotina de Acerto de Saldo (MATA300). |
| MV_CUSTRFV | C | Formula padrao para calculo de preco do veiculo |
| MV_CUSZERO | C | Se a quantidade final do Periodo for igual a Zero, devera Zerar Custo do Movimento. Sim (“S”) ou Nao |
| MV_CVALE | L | Indica se utiliza a impressao do contra vale |
| MV_CVCGISS | L | Informe se deve considerar o valor contabil da NF (.T.) para geracao do arquivo magnetico GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.) |
| MV_CVMAIL | C | E-mail para onde serao enviadas as alteracoes de cadastro de dados pessoais do curriculo eletronico |
| MV_CVMOD | C | Modulo para controle dos curriculos no portal. APD=Avaliacao e desempenho;ORG-Arquitetura Organizacional |
| MV_CVTPROP | C | Para o Desc.do Vale Transp.Considerar o Salario Pr roporcional:aos Dias Trabalhados “T”,aos Dias de V ale Transp.Proporc.”P” ou o Salario Integral “I” |
| MV_CVTUSO | C | Determina se verifica parametro MV_CVTPROP no calculo do Vale Transporte (1=Sim;2=Nao). |
| MV_CXFIN | C | Caixa Geral Financeiro |
| MV_CXGERAL | L | Indica se a loja utiliza caixa geral (CL1) |
| MV_CXLJFIN | L | Define se os caixas do loja atuarao tambem como caixas Financeiros |
| MV_CXLOJA | C | Caixa/Agencia/Conta que define o CAIXA geral no SIGALOJA |
| MV_CXSLBCO | L | Permitir que o saldo do caixinha seja reposto mesm o quando o Banco nao possuir saldo suficiente. .T. =Permitir a reposicao .F.=Nao permitir |
| MV_C_JUROS | N | |
| MV_C_MULTA | N | |
| MV_D13FR | C | Calcula na Folha de Pagamento , Diferenca de 13o. pago nas Ferias. |
| MV_D310MUN | C | Informar o campo da tabela SD2 que contem o codigo do municipio origem do servico apresentado Reg. D310. |
| MV_D3ESTOR | C | Indica se devem aparecer os registros de estorno nos relatorios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3). Conteudo “S” ou “N” |
| MV_D3SERVI | C | Parametro que indica se os registros de WMS devem ser considerados sem a execucao de servico ja realizada. |
| MV_D5ICMS | C | Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante, Tipo de Utilizacao, Grupo de Tensao, Num. term. ou Conta Consumo e Classif. do Item |
| MV_DABERTO | N | Informe a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo para manutencao do ponto pelos funcionarios. |
| MV_DAC01 | C | Campo do SA2 que contem o Codigo do Municipio, conforme Tabela da DAC. |
| MV_DAC02 | C | Campo do SB5 que contem o codigo do produto, conforme Tabela da DAC. |
| MV_DAC04 | C | CFOPs de Entrada ST Petroleo e Energia para geracao da DAC-AL. |
| MV_DACIAP | C | Informe se devera considerar o valor diferencial de aliquotano calculo do ICMS para o registro do CIAP.S = Considera;N = Nao considera |
| MV_DACTIT | L | Indica se no Dacon, quando regime de caixa, as not as fiscais serao pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.) |
| MV_DAIVERS | C | Versao do XSD para a Declaracao de Amazonense de Importacao no SIGAEIC. |
| MV_DAMARCT | L | Desconsidera checagem da amarracao contabil na inc lusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Considera checagem. |
| MV_DAPCCPA | C | Informar a descricao que sera utilizada no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 e sera utilizado no registro (M110/M510). |
| MV_DAPIC04 | C | CFOP´s alem do padrao que deverao ser considerados na coluna 04 quando a Situacao Tributaria for Outras (90) ? DAPI SEF. |
| MV_DATAATE | D | Data fim de competencia para digitacao dos lctos. Valido para Contabilidade. |
| MV_DATADE | D | Data inicio competencia para digitacao dos lanctos Valido para contabilidade |
| MV_DATAEXP | L | Indica se a Data da Declaracao recebe informacao do campo DTDDE ou da data DTAVRB. Se T ou F |
| MV_DATAFAT | D | Data de emissao da fatura. Se nao for informado se ra considerada a data atual do sistema. |
| MV_DATAFIN | D | Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras |
| MV_DATAFIS | D | Ultima data de encerramento de operacoes fiscais |
| MV_DATAHOM | C | Na homologacao do aviso de recebimento para produt os com TES e que serao classificados utiliza a database (1) ou data final de entrega (2). |
| MV_DATAINF | L | Bloqueia faturamento quando 1o vencto < emissao da NF na cond.pagto.tipo 9(T=Bloqueia /F=Fatura) |
| MV_DATAINV | D | Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de bloqueio para inventario. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO!!! |
| MV_DATALOT | D | Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!! |
| MV_DATAPAG | N | Informar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de Pagamento |
| MV_DATAPD3 | N | Define numero de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na rotina F4PODER3 0 – nao utiliza recurso | Maior que zero – utiliza |
| MV_DATAREC | D | Data limite para realizacao de Reconciliacao Banc. |
| MV_DATATMS | D | Data limite para as movimentacoes no modulo Gestao de Transportes |
| MV_DATAVNC | C | Informar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST. |
| MV_DATCHE | C | Utiliza a database atual para todas as datas das Parcelas quando a forma de pagamento for em cheque. |
| MV_DATCIAP | D | Data de inicio da vigencia da LC 102/2000 |
| MV_DATCRMO | N | Dias a frente para geracao da lista no CRM Oficina |
| MV_DATCRMP | N | Dias a frente para geracao da lista no CRM Pecas |
| MV_DATCRMV | N | Dias a frente para geracao da lista no CRM Veic. |
| MV_DATDUPB | C | Indica se a data de referencia da condicoes de pa- gamento tipo B sera atualizada ou sempre tera co- mo base a data inicial (1=Atualiza,2=Inicial) |
| MV_DATDUPL | L | Indica se devera considerar a data da emissao quando a data de venc. da parcela for menor que a data de autorizacao. T =Cons. F =Nao Cons |
| MV_DATVENP | C | Informe o dia padrao do vencimento da mensalidade que sera utilizado para os usuarios que realizaram a inclusao via Portal. |
| MV_DAVINC4 | L | Indica se arquivo sera ordenado por Emissao ou Entrada sendo F=Emissao e T=Entrada |
| MV_DBESPCG | L | Indica se os debitos especificos deverao compor a conta grafica |
| MV_DBLAVAL | L | STR0056 STR0057 |
| MV_DBLQMOV | D | Data para bloqueio de movimentos. Nao podem ser alterados / criados / excluidos movimentos com data menor ou igual a data informada no parametro. |
| MV_DBRDIF | L | Indica se o valor do ICMS a ser deduzido, qdo o campo F4_AGREG = D ou R , devera ser sobre o valor da base reduzida ou valor de reducao da base |
| MV_DBSTCFR | C | Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido |
| MV_DBSTCLR | C | Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido |
| MV_DBSTCOF | C | Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins apurado |
| MV_DBSTPIS | C | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidario na base do PIS apurado |
| MV_DBSTPSR | C | Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Pis retido |
| MV_DC5602 | C | Informe as NCMs e valores para calculo de PIS e COFINS, considerando regras do Decreto 5602 para reducao da aliquota zero |
| MV_DCABE | C | Os valores detalhados do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao. |
| MV_DCHVNFE | L | Informa se devera digitar a chave da Nfe/Cte caso a especie seja SPED/CTE e Form.Proprio=NAO .T. = Sim; .F. = Nao. |
| MV_DCLASSE | C | Descricao do Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF |
| MV_DCLCFOR | C | Codigo CFOP para as Notas de Retorno (DCL) |
| MV_DCLEST1 | L | Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Doc. Entrada |
| MV_DCLEST2 | L | Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Nota de Saida |
| MV_DCLEST3 | L | Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Mov. Interno |
| MV_DCLINS2 | C | Codigo da instalacao 2 SIMP |
| MV_DCLNEW | L | Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padr ao as funcionalidades do antigo Template de DCL |
| MV_DCMPEXP | C | Campo da tabela EEC que contem a data do Comprovante de Exportacao – Sintegra |
| MV_DCNEG | C | Os valores dos documentos de frete menores calcula dos pelo sistema nao serao considerados como diver gencia na conferencia. 1=Aprovar; 2=Conferir. |
| MV_DCODRSE | C | Definir o(s) Codigo(s) de Retorno Denegado que nao devem ser considerados na Apuracao. Ex: ‘110’ |
| MV_DCOMPRO | L | Deduz valor do Icms Complementar do Icms Proprio na geracao da GNRE via apuracao |
| MV_DCOUT | C | Os dados gerais do documento de frete devem ser co nsiderados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao. |
| MV_DCPERC | N | Representa qual o percentual maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia. |
| MV_DCRE01 | L | Gerar Registro Tipo 3 – Subcomponentes Importados (T-Gerar ou F-Nao Gerar – DCRE) |
| MV_DCRE02 | C | Informe o campo do SB5 que indica a inclusao do co mponente no calculo do II (DCRE) |
| MV_DCRE03 | C | Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao do Regime com Suspensao de Impostos durante a Importa cao (DCRE) |
| MV_DCRE04 | C | Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao de Coeficiente de Reducao do I.I. (DCRE) |
| MV_DCRE05 | C | Informe o campo do SD1 que contem o Numero da D.I. , quando nao ha integracao com Modulo SIGAEIC (DCR E) |
| MV_DCRE06 | C | Informe o campo do SD1 que contem o Numero da Adic ao (DI), quando nao ha integracao com o Modulo SIG AEIC (DCRE) |
| MV_DCRE07 | C | Informe o campo do SD1 que contem a Aliquota de I. I. (DCRE) |
| MV_DCRE08 | C | Campo do SD1 que contem o Item da Adicao da DI – D CRE |
| MV_DCRE09 | C | Utilizado para validar os campos das tabelas SB1 e SG1, atraves de sintaxe ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<> ‘MO’ |
| MV_DCRE10 | C | Descricao do Produto |
| MV_DCRE11 | C | Nome do campo que contem o Valor Unitario em Dolar da Tabela SD1 |
| MV_DCRE12 | L | Validacao dos Pais dentro da estrutura do produto (SG1), verificando a validade se esta vencida e de sconsiderando os filhos (DCRE). |
| MV_DCSSPD | C | Indica as series dos documentos de saida que serao gerados no bloco F100 do SPED. |
| MV_DCSTSPR | C | Habilta agregar sld Terc no sld inicial/final |
| MV_DCTF000 | C | Referencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente |
| MV_DCTOT | C | Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao. |
| MV_DCVAL | N | Representa qual o valor maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia |
| MV_DDSRFER | N | Desconta DSR quando o dia for Feriado 1 para descontar (padrao) ou 2 para nao descontar. |
| MV_DE996NC | L | Habilita o tratamento para deducoes PIS/COF no regime Nao-Cumulativo para titulos que nao possuem notas fiscais. |
| MV_DEBAUT | C | Utilizado no numerario para gerar e-mails quando ha despesas de debito automatico. |
| MV_DECALIQ | L | .T. = Decimais da aba impostos carregara a conf dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o maior decimal. .F. Carrega padrao 2 de casas dec. |
| MV_DECIT01 | C | CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, tabela I item 01 |
| MV_DECIT02 | C | CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 02 |
| MV_DECIT03 | C | CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 03. |
| MV_DECIT04 | C | CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 4. |
| MV_DECIT05 | C | CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 5 |
| MV_DECIT06 | C | CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 06. |
| MV_DECIT07 | C | CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 07. |
| MV_DECIT08 | C | CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 08. |
| MV_DECIT09 | C | CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 09. |
| MV_DECIT10 | C | CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 10. |
| MV_DECIT12 | C | CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 12 |
| MV_DECIT13 | C | CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 13. |
| MV_DECLANB | C | CFOP’s que serao considerados para o quadro B do layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro. |
| MV_DECLANC | C | CFOP’s que serao considerados no quadro C do layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro. |
| MV_DECMUN | C | Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contem o Codigo do municipio especifico para a DECLAN do Rio de Janeiro. |
| MV_DED001 | N | Deducao em reais do valor calculado do ICMS. |
| MV_DEDABBH | C | As horas abonadas de um evento que vai para o ban- co de horas serao deduzidas das horas apontadas. S – deduz (padrao), N – nao deduz. |
| MV_DEDBCOF | C | Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI |
| MV_DEDBCPR | C | Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do CPRB. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI |
| MV_DEDBPIS | C | Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do PIS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI |
| MV_DEDICMA | L | Efetua deducao do ICMS anterior nao calculado pelo sistema do custo de entrada do produto. .T. = Deduz; .F. = Nao Deduz. |
| MV_DEDINS | C | Indica se o INSS, parte autonomo, sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter. |
| MV_DEDISS | C | Define o momento do tratamento da deducao do iss (Na baixa ou emissao do titulo). 1= Na baixa; 2= Na emissao |
| MV_DEDSES | C | Indica se o SEST/SENAT sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter. |
| MV_DEFPAPE | C | HSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja r edefinir o papel para impressao das guias TISS. |
| MV_DEFRENA | L | Deducao automatica do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU. |
| MV_DEISSBS | L | ISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL |
| MV_DEISSRC | L | Habilita o registro F, outras receitas sera gerada. |
| MV_DELCIAP | N | Indica se, na exclusao da NFE c/ produtos que util izam o controle de CIAP, deve excluir os registros dasTab. SFA/SF9, Fisicamente(1) ou Logicamente(2) |
| MV_DELCONF | D | Data fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil. |
| MV_DELCONI | D | Data inicial da ultima limpeza arqs da Contabil. |
| MV_DELCTR | C | Indica se sera validada a exclusao de um contrato de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda 1=Sim / 2=Nao |
| MV_DELDDU | L | Define o Tipo De Exclusao Da Tabela DDU .t. = Delecao Fisica. .f. = Delecao Logica |
| MV_DELEAE | C | Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao |
| MV_DELOPSC | C | Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega. |
| MV_DELPVOP | L | Indica se sera solicitada a confirmacao de exclu- sao de um item de pedido que gerou OP ou se bloque ia sem confirmacao. (.T. = confirma / .F. = Bloq.) |
| MV_DELRATC | C | Indica se deve apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada. 1=Excl. /2=Mantem /3=Perg. |
| MV_DELRENT | L | Informe se o historico da rentabilidade previa sera deletado fisicamente da base de dados. DL3 – Historico Rentab; DL4 – Historico Devedor |
| MV_DELRES | L | Permitir que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda a mesma seja excluida. |
| MV_DELRES2 | L | Indica se as reservas incluidas atraves do parame tro MV_RESAUT poderao ser excluidas apos o estorno da liberacao do pedido de venda |
| MV_DEL_PVL | N | Indica qual tipo de depuracao pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=Nenhuma |
| MV_DEMISPC | C | Permitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=N ao |
| MV_DEMISRC | C | Permitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Varia veis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demit idos. S=Sim ; N=Nao. |
| MV_DEMMBB1 | C | Campo da tabela SA1 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Cliente conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP) |
| MV_DEMMBB2 | C | Campo da tabela SA2 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Fornecedor conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP). |
| MV_DEMMS01 | C | Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme tabela IBGE. |
| MV_DEMMS02 | C | Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme tabela IBGE. |
| MV_DEMMS03 | C | Indica o campo da tabela SA1 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente. |
| MV_DEMMS04 | C | Indica o campo da tabela SA2 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor. |
| MV_DEMMS05 | C | Indica a Inscricao Municipal do contribuinte que esta gerando a declaracao. |
| MV_DEMMSA1 | C | Campo da tabela SA1 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente para geracao da DEMMSMA. |
| MV_DEMMSA2 | C | Campo da tabela SA2 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geracao da DEMMSMA. |
| MV_DEMMSIM | C | Numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geracao da DEMMSMA. |
| MV_DEOCA1 | C | Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente. |
| MV_DEOCA2 | C | Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornecedor. |
| MV_DEOCCLA | C | Indica campo da tabela SB5 que contem a classificacao do tipo de cafe: beneficiado, em coco, torrado/moido ou nenhum. |
| MV_DEOCMUN | C | Codigo do municipio onde esta estabelecido o contribuinte, para geracao do DEOC. |
| MV_DEOCTA1 | C | Indica campo da tabela SA1 que contem o tipo de cliente: industria, exportador ou cooperativa |
| MV_DEOCTA2 | C | Indica campo da tabela SA2 que contem o tipo de fornecedor: produtor rural, atacadista, cooperativa ou industria. |
| MV_DEPSVG | C | Despesa de Depreciacao para Veiculos Sem Viagem |
| MV_DEPTO_I | C | Depto em Ingles para sair nas Cartas |
| MV_DEPTO_P | C | Depto em Portugues para sair nas Cartas |
| MV_DEPTRAN | C | Deposito de Transferencia |
| MV_DESABA | C | Despesa de Veiculo para Abastecimento |
| MV_DESADF | C | Codigo da Despesa que sera gerada no momento da qu itacao do contrato de carreteiro, quando utilizada a integracao com Operadoras de Frota. |
| MV_DESAWB | C | Codigo de Despesa de AWB’s |
| MV_DESBASC | C | Define data da execucao do servico no bloco A do SPED Contribuicoes. 1-Data do ultimo dia do mes; 2-Data de emissao da nota. |
| MV_DESCBAR | C | Indique o campo na tabela SB1 que contem a descric descricao do servico |
| MV_DESCDEM | C | Informe o campo da tabela SB5 que o produto da tabela SD3 deve ser desconsiderado. |
| MV_DESCDI | L | Indica se o cliente trabalha editando as descrico- es das mercadorias nas invoices |
| MV_DESCEND | C | Se preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotina de “Geracao de Enderecos” para definir a Descricao do Endereco(BE_DESCRIC) para os Enderecos gerados. |
| MV_DESCFIN | C | Indica se o desconto financeiro sera aplicado inte gral (“I”) no primeiro pagamento, ou proporcional (“P”) ao valor pago en cada parcela. |
| MV_DESCFOP | C | Desconsidera Cfop’s na geracao pelo MATA940A |
| MV_DESCISS | L | Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsavel pelo recolhimento |
| MV_DESCLAT | C | Indica a descricao da Classe de toxicologica indicada no complemento do produto |
| MV_DESCLOT | L | Habilita desconto escalavel |
| MV_DESCOBS | C | Informar as mensagens que nao deverao ser consider ados na geracao do Registro Tipo 88-89-Observacao do SEF-PE, separadas por barra e sem aspas |
| MV_DESCPR | C | Informe o campo da tabela SB5 que contem a descricao do produto a ser considerada quando o parametro MV_AGLUTPR=.T. e NCMs iguais |
| MV_DESCSAI | C | Visualizar preco de venda com desconto no SD2 (Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco (Opcao 2) Exclusivo Localizacoes |
| MV_DESCSRV | L | Indica se na impressao do RPS,a descricao dos serv icos sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o campo do parametro MV_DESCRBAR |
| MV_DESCTC | C | Codigo de Despesa de contrato de carreteiro |
| MV_DESCTOL | L | Considera desconto do item no bloqueio por tolerancia de recebimento |
| MV_DESCZF | L | Indica se a filial calcula o desconto Suframa quan do a venda for realizada para os estados beneficia dos. Couteudo .T.- Calcula;.F.-Nao calcula |
| MV_DESC_PO | C | Seleciona o tipo de descricao no Item da PO I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI. |
| MV_DESDEP | C | Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao |
| MV_DESDEV | C | Informe o Codigo de Despesa para Devolucao |
| MV_DESENV | C | Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA |
| MV_DESFOL | C | Ano e Mes de competencia do inicio da desoneracao da folha de pagamento. |
| MV_DESGFE1 | C | Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo normal. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
| MV_DESGFE2 | C | Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo complementar de valor. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
| MV_DESGFE3 | C | Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo Complementar de Imposto. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
| MV_DESGFE4 | C | Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo reentrega. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
| MV_DESGFE5 | C | Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo devolucao. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
| MV_DESGFE6 | C | Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo redespacho. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
| MV_DESGFE7 | C | Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo servico. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
| MV_DESMOT | C | Despesa de veiculo para custo do motorista |
| MV_DESPDG | C | Codigo de Despesa de Pedagio |
| MV_DESPEX | C | Numero do Despacho de Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_DESPACHO”) |
| MV_DESPFOR | L | Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec despesas |
| MV_DESPICM | L | Indica se o valor das despesas acessorias deve in- cidir no ICMS-ST mesmo que nao incida no ICMS pro- prio. |
| MV_DESPIN | C | Codigo do Evento para Despesas Internas |
| MV_DESPMIN | C | Utilizado no SigaPon para informar os minutos des- prezados entre duas marcacoes – O sistema ira co siderar apenas a uma marcacao deste intervalo. |
| MV_DESPRE | C | Codigo de Despesa de Contrato de Premio |
| MV_DESPREF | C | Informar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entr e uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcac oes Permitidas p/ um mesmo Horario:”M”nn ou”N”nn |
| MV_DESPROD | C | Indica qual o Produto deve ser utilizado para o lancamento das despesas de deslocamento. |
| MV_DESPSD1 | C | Indica se sera gravado produto-despacho em SD1 |
| MV_DESPVIS | C | Indica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes permitidas p/ um mesmo horario:”M”nn ou”N”nn |
| MV_DESP_GI | C | Codigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, para geracao automatica desta despesa |
| MV_DESQUAD | C | Considera Desvio Medio ao quadrado nos criterios de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso. |
| MV_DESSALD | C | codigo de despesa de saldo |
| MV_DESSAQ | C | codigo de despesa de saques |
| MV_DESSEG | C | Despesa de Seguros |
| MV_DESTENT | L | Informe .T. para desconsiderar debitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para geracao da Guia na apuracao de ICMS.Valido para operacoes internas |
| MV_DESTXBA | C | Codigo da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferencia, utilizado na PAMCARD. |
| MV_DESVEI | C | Despesa de veiculo para custo de viagem |
| MV_DESVGE | C | Despesa de Viagens |
| MV_DESZFPC | L | Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser consi- derados no calculo do desconto da Zona Franca. |
| MV_DETGNRE | C | Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online. |
| MV_DEVALTA | C | HSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta. |
| MV_DEVAUT | C | Verifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes. |
| MV_DEVBIOM | C | Indica se utiliza Biometria na Devolucao do EPI. 1=Sim ou 2=Nao. |
| MV_DEVCFOP | C | Para NF Devolucao na versao 3.10,permitido informa CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal). |
| MV_DEVMERC | C | Informar emitente identificado como cliente para devolucao de mercadoria recusada pelo cliente. Ex: 000001;01 |
| MV_DEVNCC | C | Se “1” – nao gera nota, “2” – gera nota de credito para o cliente no financeiro, “3” – Solicita confirmacao para geracao da nota. |
| MV_DEVRESS | C | Informe os Codigos de Lancamento referente a Devolucao do Valor do Ressarcimento para CAT158/2015 de Sao Paulo |
| MV_DEVRET | L | Trata se na nota fiscal de Devolucao o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem |
| MV_DEVTOT | L | Define se na devolucao total da mercadoria sera considerado no valor da base da nota original com vlr frete + despesa + seguro, .T.= Sim e .F.= Nao. |
| MV_DEXPLAY | C | HSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout do EDI |
| MV_DF13NEG | C | Indica se deve considerar ou desprezar a diferenca de 13º salario negativa quando gerada em folha de pagamento (S) ou (N). |
| MV_DFCRDPC | L | Informe neste parametro se sera processado o tratamento de diferimento dos creditos de PIS e da COFINS |
| MV_DFECHAD | N | Informe a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo mais dias abertos (MV_DABERTO) para visualizacao do ponto pelos funcionarios. |
| MV_DFMLA | C | Aprovacao de Doc. frete via MLA. opcoes: 1=Nao int egra / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor d iferenca prev./realizado. |
| MV_DFSRVAC | L | Indica em qual bloco notas eletroncias do DF modelo 55 irao .F. igual a bloco A100 .T. igual a C100 |
| MV_DGPESRC | C | Diretorio onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal. |
| MV_DHTPDEC | C | Define os tipos que nao possuem titulos e precisam ter seus valores inseridos no campo E2_DECRESC. |
| MV_DI | C | Numero da Declaracao de Importacao |
| MV_DIA2501 | C | No calculo das ferias coletivas deve considerar os dias 25/12 e 01/01 como licenca remunerada. Informar (S) ou (N) |
| MV_DIAALT | N | Qtd de dias que o sistema permitira apontar no pas sado |
| MV_DIAANFE | N | quantidade de dias antes do inicio das ferias para liberacao do recibo de ferias pelo portal RH. |
| MV_DIACONT | C | Considera datas da contra-apresentacao ou da parc ela a vista da respectiva condicao. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte |
| MV_DIACRSG | N | Dia do mes correspondente a ser efetuado o Credito referente as Solicitacoes de Garantia e Manutencoe s Gratuitas na conta do Concessionario. |
| MV_DIADESC | L | Utilizado para verificar se o sistema deve poste- gar a data limite de desconto financeiro para o proximo dia util. |
| MV_DIAFUN | N | Dia Padrao para gerar o titulo de Funrural. Contribuicao de Seguridade Social (Funrural) |
| MV_DIAFUT | C | Quantidade de dias para apontamentos futuros. |
| MV_DIAISS | N | Dia padrao para gerar os titulos de ISS. |
| MV_DIAMED | N | Informe a quantidade de dias que sera utilizado para o calculo do preco medio do produto na aquisicao.Utilizado no Estorno de Credito de IPI. |
| MV_DIARUTI | C | HSP-Codigo dos procedimentos de Unidade de Terapia Intensiva. |
| MV_DIASAPR | N | Dias de timeout para aprovacao da solicitacao de Programacao de Ferias, Afastamento e incidencias |
| MV_DIASAVI | N | Numero de dias para avisar do vencimento do A.C. |
| MV_DIASCET | N | Quantidade de dias para filtrar os documentos na rotina de comprovante de entrega |
| MV_DIASCL | N | Numero de dias do Curto e Longo Prazos. |
| MV_DIASCRD | N | Determina o numero de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de credito de uma transferencia bancaria (FINA100) |
| MV_DIASCTB | N | Indica a quantidade de dias do ano contabil |
| MV_DIASEG | N | Identifica a partir de qual dia adiciona 1 no periodo no MRP Alocacao pelo INICIO 1=Dom,2=Seg,3=Ter,… |
| MV_DIASMES | C | Quanto ao calculo da folha sera sobre dias do mes (S)im ou (N)ao |
| MV_DIASNIV | C | Informar a quant.de dias que se nao for tomado uma acao, sera enviado um email de alerta p/ um nivel hierarquico acima, exemplo 30 para trinta dias. |
| MV_DIASOCI | N | Indica o numero de dias sem movimentacao para considerar a OPs como ociosa. |
| MV_DIASPER | C | Determina Qtde. de Dias do Periodo para Calculo. (1=Se o divisor sera a quantidade de dias do mes do periodo;2=Se o divisor sera sempre 30). |
| MV_DIASPOS | N | Numero de dias para encontrar a viagem do veiculo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento. |
| MV_DIASPRD | N | Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens. |
| MV_DIASPRI | N | Numero de dias da prorrogacao do Drawback Isencao. |
| MV_DIASPRO | N | Numero de dias para projecao da inflacao. Na Opcao de Projecao de Moedas. |
| MV_DIASREC | N | Define um periodo em dias para o calculo de partic ipacao em relacao a vendas de um determinado produ to. Ex. 30 Dias |
| MV_DIASVAL | N | HSP-Refere-se a quantidade de dias que o orcamento sera valido a partir da data da geracao. |
| MV_DIASVEN | C | Informar a quantidade de dias antes de vencer um curso, para que seja enviado o primeiro email de alerta, exemplo 180 para cento e oitenta dias. |
| MV_DICAIDF | C | Ano e Numero da autorizacao da emissao para impres sao de Documentos Fiscais(AIDF) |
| MV_DIC_T06 | C | Retorna o nome do campo contendo o codigo que classifica o produto/servico da empresa, definido na Tabela 6 da DIC. |
| MV_DIDANFE | L | Define se os dados da DI-Declaracao de Importacao serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao. |
| MV_DIEFECF | C | Determina as situacoes tributarias que deverao ser tratadas como Nao Incidencia (N) nos itens do cupom fiscal – registro ITE da DIEF-CE |
| MV_DIEFINV | L | Utilizado para definir o preenchimento da situacao do Produto Intermediario no layout de inventario da DIEF-CE. |
| MV_DIEFQTD | L | Parametro para informar se a quantidade deve ser preenchida em notas de complemento para DIEF-CE. |
| MV_DIEFSIT | L | Considera o campo B5_SITDIEF para o preenchimento do campo codigo da situacao no registro INV do DI EFCE. |
| MV_DIEFSS | C | Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimentacoes com servicos sujeitos a tributacao do ICMS. |
| MV_DIEFTMS | L | Desconsidera registros do modulo TMS para geracao da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS esiver como .T.. |
| MV_DIFAFN | L | Permite que a quantidade informada no item da SD1 seja diferente da quantidade informada no vinculo com projeto PMS (AFN). |
| MV_DIFALIQ | N | Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar. |
| MV_DIFCRD1 | C | Define processamento de diferimento de PIS e COFINS. 1=FISA054, 2=FISA001. |
| MV_DIFPAG | L | Indica se o sistema deve tratar diferentes configu racoes para diferentes tipos de tributos no retorn o do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habil |
| MV_DIFPC01 | C | Define calculo do diferimento de PIS e COFINS na EFD Contribuicoes. 1=FISA054;2=FISA001 |
| MV_DIFQTDC | C | Indica se na analise da cotacao, na pasta de audi- toria, sera permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC. |
| MV_DIFSTD | C | Informar a Diferenca Padrao entre uma alocacao e outra. |
| MV_DIGIPER | C | Utilizado no EST/PCP para informar se usuario deve digitar classificacao da perda ou nao. Informar (S) ou (N) |
| MV_DIGLANC | C | Deseja controlar total de lancamentos na digitacao nos valores variaveis. Informar (S)im ou (N)ao. |
| MV_DIGSEMA | C | Vai informar semana para funcionarios semanalista |
| MV_DIGVER | C | Indica se o digito verificador sera impresso (S) ou nao (N) em todos os relatorios da contabilidade |
| MV_DIMESC0 | C | Parametro que deve conter os CFOPs que deverao ser considerados na geracao do registro 48. |
| MV_DIMPTAF | C | Indica o diretorio de onde serao lidos os arquivos para importacao no TAF. |
| MV_DIMRET | C | Indica se o valor calculado de ICMS sera Retido (1=Mater;2=Retirar). |
| MV_DINSSFM | C | Define se o desconto do Inss ferias mes seguinte sera demonstrado no primeiro mes de Ferias. Informar: S=Sim / N=Nao / R= rateado nas ferias |
| MV_DIP11 | C | Identifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM_B seja 1.1 |
| MV_DIP13 | C | Identifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM-B seja 1.3 |
| MV_DIPAMB1 | C | Informar os Cfop’s referente ao Item [09] Compras do Estado, exceto Codigo (11). |
| MV_DIPAMB2 | C | Informar os Cfop’s referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado. |
| MV_DIPICFO | C | Parametro utilizado para que sejam definidos CFOPs que nao constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da geracao das mesmas. |
| MV_DIRACA | C | Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho |
| MV_DIRAPU | C | Diretorio no qual serao guardados os demonstrativo de cobranca |
| MV_DIRBACK | C | Diretorio default de backup de arquivos que ja foram importados pela replica |
| MV_DIRBALA | C | Indica diretorio onde sera gerado o Txt para integ racao com as balancas(Supermercado) |
| MV_DIRCFRT | C | Diretorio onde sao criados os arquivos para Carga nas Estacoes (Check-Out’s). Ex: \DATA\CARGA\ |
| MV_DIRCLIN | C | HSP-Informa o Codigo do CRM do Diretor Clinico do Hospital. |
| MV_DIRCQ | C | Diretorio destino onde serao armazenados os certi- ficados de qualidade dos produtos que passaram no CQ, pelo processo Skip-Lote. |
| MV_DIRDOC | C | Diretorio destino onde serao armazenados os arquivos do banco de conhecimentos. |
| MV_DIRENT | C | Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Empresa -> Vendedor. |
| MV_DIREST | C | Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho |
| MV_DIRETI2 | C | Indica se a contabilizacao sera direta (S) sem sem utilizar Acols ou nao (N -> default) |
| MV_DIREXP | C | Diretorio de Exportacao |
| MV_DIRFOTO | C | HSP-Diretorio de origem das fotos. |
| MV_DIRFTF | C | Diretorio onde sera gravado o log da Associacao |
| MV_DIRFTGC | C | Caminho/Diretorio onde estao gravadas Fotos/Videos dos Modulos de Veiculos, Oficina e Auto-Pecas. Arquivos suportados: PNG, JPG, MP4, WMV e AVI. |
| MV_DIRGRF | C | Diretorio no startpath onde estao contidas as imagens dos produtos com extensao GRF |
| MV_DIRIMP | C | Diretorio de Importacao |
| MV_DIRLAUD | C | HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos de laudos dos exames |
| MV_DIRLOG | C | Diretorio destino onde serao armazenados os arquiv os de Log de controle de gravacoes gerados automat icamente pelo sistema. |
| MV_DIRMODE | C | HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos Modelo para os laudos dos exames |
| MV_DIRPCP | C | Drive e diretorio padrao que a Carga Maquina (SIGAPCP) utiliza para criacao de Arquivos de Tra- balho. Ex.: \DADOSADV\ |
| MV_DIRRDMK | C | Informe o Path de inclusao da formula para validar o Rdmake do Roteiro de calculo |
| MV_DIRSABR | C | Diretorio para armazenamento dos arquivos Sabre |
| MV_DIRSAI | C | Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Vendedor -> Empresa. |
| MV_DIRTRX | C | Diretorio de Recepcao dos arquivos do TEF |
| MV_DIRTTX | C | Diretorio de Transmissao dos arquivos do TEF |
| MV_DIRTXT | C | HSP-Caminho onde sera armazenado os arquivos TXT |
| MV_DIR_SUF | C | Diretorio de Controle Para Geracao do Arquivo da Suframa |
| MV_DISPAUT | C | Campo alternativo da tabela SF3 que possui o numer o do dispositivo autorizado da AIDF |
| MV_DISTAUT | C | Indica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos produtos. |
| MV_DISTCLI | C | Codigo no qual a Distribuidora esta cadastrada no Arquivo SA1 (Cadastro de Clientes). Sera usado na Devolucao de Vendas do Acerto de Cargas. |
| MV_DISTMOV | L | Indica se permite o enderecamento logo apos a inclusao do movimento de entrada (nota/producao). |
| MV_DISTRI | C | Nome do distribuidor no Relatorio de Saldos de Fornecedores |
| MV_DIVERPV | C | Codigo da divergencia considerada para acerto do pedido vendas da Ordem de Separacao |
| MV_DIVITE | C | Armazem para pecas com divergencia |
| MV_DIVIZER | L | Indica se zera a aliquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergencias fiscais. |
| MV_DIVMNIN | C | Verificar a ocorrencia de divergencias na Manuten cao de Lancamentos Integrados. Conteudo: “S” para verificar ou “N” para nao verificar (padrao). |
| MV_DIVTINT | N | Minutos de tolerancia para verificacao de interva lo com duracao divergente da prevista Conteudo padrao: 0. |
| MV_DI_HIS | L | Habilita campo DI Historico para o EDC e EIC |
| MV_DL216B6 | N | Indica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui os registros da tabela SB6 fisicamente (1) ou logi camente (2) em ambiente de banco de dados relacio. |
| MV_DMAEXNO | C | DMA Nat. Oper. excecao Tipo 40, 50, 60, 66, 77, 80 |
| MV_DMARAT | L | Indica se o valor das entradas deverao ser rateados de acordo com os valores e municipios das saidas. |
| MV_DMDA1 | C | Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente bahiano, utilizado na geracao da DMD-BA. |
| MV_DMDA2 | C | Campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornece dor bahiano, utilizado na geracao da DMDBA |
| MV_DMDB5 | C | Campo da tabela SB5 que contem o numero da Habilitacao para operacao com diferimento utilizado na geracao da DMD-BA. |
| MV_DMEBAA1 | C | Cod. Municipio SA1 – DMEBA |
| MV_DMEBAA2 | C | Cod. Municipio SA2 – DMEBA |
| MV_DMEDPJ | C | Habilita geracao da DMED para Pessoa Juridica inclusive, S = Gera DMED para PF e PJ e N = Gera DMED somente para PF |
| MV_DNFMAIL | D | Ultima data de envio da NF. |
| MV_DOAPLPD | C | HSP-Indica qual o plano padrao para doacao. |
| MV_DOCAR | C | Diretorio no servidor de aplicacao onde se encon- tram os arquivos .DOT utilizados na geracao da pro posta comercial. |
| MV_DOCEMBA | C | Campo da tabela SF2 que indica o numero do documento de embarque. |
| MV_DOCINTD | C | Armazena o numero sequencial dos documentos integr ados no Distribution Inteligent (NeoGrid). Paramet ro atualizado automaticamente. |
| MV_DOCNAVB | C | Define os tipos de documentos que nao deveram ser averbados. Para a separacao devera ser utilizada a virgula. |
| MV_DOCREE | L | Documento de Reentrega na viagem |
| MV_DOCSCOL | C | Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solucao TOTVS Colaboracao (0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Exemplo = 2,3 |
| MV_DOCSEQ | C | Ultimo numero sequencial utilizado para movimentos do SIGA ADVANCED. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios. |
| MV_DOCSOPE | N | Quantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML’s que sao integrados com a Operadora de Frot as |
| MV_DOCSPD | C | Indica os tipos de documentos de entrada que serao gerados no bloco F100 do SPED. |
| MV_DOCTRAN | C | Numero sequencial do documento quando e efetuada transferencia automatica (Skip-Lote) de produtos de um almoxarifado para outro indisponivel (CQ). |
| MV_DOCVGE | L | Determina se os enderecos/documentos podem ser vinculados a uma viagem atraves do carregamento |
| MV_DOMFERI | C | Considera Domingos como Feriado quando utilizada a funcao DtValid(). |
| MV_DOPESEM | N | Indica o numero de dias de operacao semanal do equipamento. |
| MV_DOPLER1 | N | HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 1-Convenional Ex.: 1.40 |
| MV_DOPLER2 | N | HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 2-Colorido Ex.: 2.00 |
| MV_DOTMNA1 | C | Cod. Municipio SA1 – DOT/GI-ICMS |
| MV_DOTMNA2 | C | Cod. Municipio SA2 – DOT/GI-ICMS |
| MV_DOTMNEM | C | Cod. Municipio Contribuinte – DOT/GI-ICMS |
| MV_DOUBLE | N | Ajuste de sensibilidade do mouse. |
| MV_DPAGREG | L | Indica se o sistema deve considerar o valor da mercadoria para a base de duplicatas mesmo que o item nao tenha valor contabil. |
| MV_DPCAT83 | N | Define como sera a descricao do produto no registro 0200 da Cat83. Opcoes: 0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD |
| MV_DPDTEMI | L | Indica se na planilha financeira do pedido de venda, as duplicatas serao separadas pela emissao .T ou pelas datas de entregas dos itens .F. |
| MV_DPIMUN1 | C | Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municip io do cliente. |
| MV_DPIMUN2 | C | Campo da tabela SA2 que contem o codigo do municip io do fornecedor. |
| MV_DPIPROD | C | Campo da tabela SB5 que contem o codigo do produto utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM para as Notas de Entrada. |
| MV_DPISCO | L | Define se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins |
| MV_DPISCOF | L | Define se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins |
| MV_DPISERV | C | Campo da tabela SB5 que contem o codigo do servico utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM para as Notas de Saida. |
| MV_DPRAPFT | N | Aprovacao Orcamento. 0=Aprovacao Versao 1=Liberacao Versao |
| MV_DPRESTR | N | Indica o intervalo em que sera sugerido para o codigo dos componentes |
| MV_DPRFICH | L | Determina se o modulo DPR esta utilizando Ficha Tecnica |
| MV_DPRHIST | L | Mantem o historico da versao, impossibilitando o reversionamento de versao ja liberada para engenharia. |
| MV_DPRLIST | L | Necessario efetuar checklist de criterio da versao para que possa ser aprovada/liberada versao. |
| MV_DPRMOED | C | Indica o codigo da moeda padrao(corrente) na empresa |
| MV_DPROPER | N | Indica o intervalo em que sera sugerido para o codigo das operacoes. |
| MV_DPROST2 | D | Data de processamento dos registros da tabela TAFST2 que nao possui processamento. |
| MV_DPRPROT | C | Indica o codigo do Produto Prototipo, sugerido sempre na criacao de Produto Desenvolvido |
| MV_DPRQIP | L | Indica obrigatoriedade em ter Roteiro para Especificacao de Processo. |
| MV_DRAWC01 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao. |
| MV_DRAWC02 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao. |
| MV_DRAWC03 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao. |
| MV_DRAWC04 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao. |
| MV_DRAWC05 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao. |
| MV_DRAWC06 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao. |
| MV_DRAWC07 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp ensao. |
| MV_DRAWC08 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao. |
| MV_DRAWC09 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback. |
| MV_DRAWCOM | L | Indica se sera feita a gravacao dos dados de Drawb ack no campo de descricao complementar da DI Eletr onica. |
| MV_DRAW_TX | C | Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback |
| MV_DRIVER | C | Driver Padrao de Impressora |
| MV_DRJSIT | C | Campo da tabela SF3 que contem a situacao do docum ento de acordo com as situacoes disponiveis no lay out da Dief-RJ. |
| MV_DRJSUB | C | Campo da tabela SF3 que contem o numero do documen to emitido em substituicao a outro cancelado anter iormente a ser apresentado na Dief-RJ. |
| MV_DROPPE | L | Na desinstalacao das stored procedures deseja que os pontos de entradas das stored procedures tambem sejam removidos ? ( T = Apaga / F = Mantem) |
| MV_DRTLOG | C | Diretorio aonde os logs de calculos de frete e rat eio contabil sao gravados. |
| MV_DRVBLQ | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA |
| MV_DRVCDC | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI |
| MV_DRVNFI | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL |
| MV_DRVORB | C | Define o drive de impressao da Ordem de Busca no Orcamento e Requisicao de Pecas. |
| MV_DRVOSE | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA (PRE-IMPRESSO). |
| MV_DRVOSN | C | Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos |
| MV_DRVRLP | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS |
| MV_DSAIENT | L | Define se a data de entrada e saida da NF-e nao sera gerada. |
| MV_DSCTB | C | Contabilizacao: por Fatura (doc frete integra OF) ou por Documento de Frete (doc frete integra Receb imento e esse com OF).(1=Financeiro;2=Recebimento) |
| MV_DSDTAP | C | Data Integracao Financeiro |
| MV_DSDTRE | C | Data Integracao Recebimento |
| MV_DSEPRE | C | Especie de Previsao |
| MV_DSEPRO | C | Especie de Provisao |
| MV_DSESCO | C | Especie do Contrato |
| MV_DSESCT | C | Valor da Especie da Fatura Avulsa |
| MV_DSESIM | L | Permite a exibicao e eliminacao de calculos simula dos pelo ERP no Programa Frete Combinado |
| MV_DSESPC | C | Codigo pardao da especide do documento. |
| MV_DSESPF | C | Especie de Titulo Fatura |
| MV_DSIACD | C | Codigo Imposto INSS Autonomo |
| MV_DSIACL | C | Classificacao Imposto INSS Autonomo |
| MV_DSICCD | C | Codigo Imposto ICMS Retido |
| MV_DSICCL | C | Classificacao Imposto ICMS Retido |
| MV_DSINCD | C | Codigo Imposto INSS Empresa |
| MV_DSINCL | C | Classificacao Imposto INSS Empresa |
| MV_DSINTTV | C | Integracao do cadastro de tipo de carga com o tipo de veiculo |
| MV_DSIRCD | C | Codigo Imposto IRRF |
| MV_DSIRCL | C | Classificacao Imposto IRRF |
| MV_DSISCD | C | Codigo Imposto ISS Retido |
| MV_DSISCL | C | Classificacao Imposto ISS Retido |
| MV_DSMOGI | C | Configuracao da especie/serie a ser apresentada pelos documentos na Declaracao de Servicos no arquivo de Servicos Prestados e/ou Tomados. |
| MV_DSOFCF | C | Classificacao Fiscal para integracao com Datasul |
| MV_DSOFCS | C | Codigo do Servico para integracao fiscal com Datasul |
| MV_DSOFCT | C | Conta Contabil de aplicacao para integracao com Datasul |
| MV_DSOFDT | C | Informar o criterio para atribuicao da data de transacao fiscal: 1 – Data de Entrada; 2 – Data Financeira; 3 – Data Informada |
| MV_DSOFIT | C | Codigo do Item Fiscal para Integracao com Datasul |
| MV_DSOFUM | C | Unidade de Medida do Item Fiscal para integracao com Datasul |
| MV_DSOLCAT | D | Data da ultima solicitacao do catalogo de produtos |
| MV_DSOLFER | N | Quantidade de dias antes do final do periodo aquisitivo que as ferias poderao ser solicitadas |
| MV_DSPREIN | L | Informa se o valor do frete, seguro e outras despesas integram a base de calculo do REINTEGRA. |
| MV_DSRHATV | L | Define ordem de calculo de DSR e Horas Atividade n o calculo das medias de professores (Calcula DSR p rimeiro= .T. ;Calcula H. Atividade primeiro= .F.) |
| MV_DSRHORI | L | Efetua a apuracao do DSR para horista com base na jornada prevista/trabalhada no SIGAPON. |
| MV_DSRPPER | C | Gerar Evento para Desconto de DSR no Proximo Perio do. Conteudo: S->Gera Evento para Desconto do DSR no Proximo Periodo, N->Desconta do Periodo Atual |
| MV_DSRPROP | C | Desconta o DSR baseado nos Dias Trabalhados. “S” = Sim ; “N” = Nao. |
| MV_DSSANT | C | Configuracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos na DSSANDRE no arquivo de Servicos Prestado s e/ou Tomados. |
| MV_DSSERIE | C | Preencher neste parametro o De/Para de series a serem utilizadas na DSRECIFE Separar por barras. Ex: 001=1/PRE=A |
| MV_DSSSCD | C | Codigo Imposto SEST/SENAT |
| MV_DSSSCL | C | Classificacao Imposto SEST/SENAT |
| MV_DSTRB | L | Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do ICMS ST na composicao da receita bruta (registro 0111 da EFD Contribuicoes) |
| MV_DSVEC | C | Exclusao de CFOP´s padroes do calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA |
| MV_DSVIC | C | Inclusao de CFOP´s para o calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA |
| MV_DSZFSOL | L | Indica se a Base de Calculo do Icms Solidario deve ou nao conter o desconto da Zona Franca de Manaus. |
| MV_DTACERT | D | Data de liberacao do acertos do modulo de Distri- buicao |
| MV_DTAFECP | C | Indicar o Mes e o Ano que o sistema devera comecar a processar o FECP considerando a Aliquota varia vel 0%,1% e 5%,Informar MMAAAA. |
| MV_DTAPMSG | N | Dias para armazenamento das mensagens do agendamen to |
| MV_DTATAB | C | Indicao tempo de permanencia do veiculo em manuten cao. Ex: T=Ab. orcam ate fec OS / O= Ab. e fec. da OS – Utilizado no relatorio de ficha curricular |
| MV_DTBXCMP | C | Indica o campo que servira para baixa da compensac ao de titulos |
| MV_DTB_APD | C | Contem o campo a ser utilizado como data base no cambio |
| MV_DTCDRES | D | Indica a partir de que data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros fiscais, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao. |
| MV_DTCGINI | D | Parametro eSocial que determina a data que a carga inicial foi enviada para o governo e concluida. |
| MV_DTCORTE | D | Data de Corte (01/02/2004), implementado conforme a Lei 10.833 |
| MV_DTCRDES | D | Indica a partir de qual data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao. |
| MV_DTDESCF | C | Campo do SE1 a ser considerado como partida para o calculo do desconto financeiro |
| MV_DTDESEM | C | Data de Desembaraco – data em que liberou a mercad oria no armazem alfandegario |
| MV_DTDI | C | Data do Registro da Declaracao de Importacao |
| MV_DTEMIPA | C | Campo que referenciara a data usada na emissao do titulo referente ao cambio de adiantamento |
| MV_DTEMIS | C | Identifica qual campo ira atualizar a data de Variacao Cambial (data de emissao do titulo referente ao cambio da invoice) |
| MV_DTEXP | C | Campo que contem a data do embarque da exportacao |
| MV_DTINCB1 | C | Determina para o SPED Fiscal qual o campo da tabela SB1 que contem a data de cadastro(inclusao) do produto no sistema |
| MV_DTINISI | C | Informa a data Inicial de uso do Sistema. Utilizado na rotina Simples Nacional. |
| MV_DTLEADT | L | Desabilita/Habilita calculo da data de vencimento dos titulos PRE padrao somando os leadtimes de Des embaraco e Transito do cadastro Portos/Aeroportos |
| MV_DTLIMIT | N | N·mero de dias de validade para um orcamento no Sigaloja. |
| MV_DTLIMPC | L | Impede a liberacao de pedidos de compras com data de referencia anterior a data de emissao do pedido DEFAULT .F. (permite data referencia menor) |
| MV_DTLP1 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 1 |
| MV_DTLP2 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 2 |
| MV_DTLP3 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 3 |
| MV_DTLP4 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 4 |
| MV_DTLP5 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 5 |
| MV_DTMDFER | C | Indica se deve considerar o ultimo periodo fechado ou a data de inicio de ferias sendo: 1=Ultimo periodo fechado e 2=Data de inicio ferias |
| MV_DTMOVDR | N | Quantidades de dias corridos que usuario podera re lacao a data-base no momento da inclusao de uma mo vimentacao bancaria |
| MV_DTMOVRE | L | Permite a utilizacao de uma data menor(retroativa) que a database do sistema para inclusao de movimentos bancarios |
| MV_DTNFTS | C | Informar ‘0’ (zero) para realizar o filtro na tran smissao da NFTS por data de emissao (padrao) ou ‘1 ‘ (um) por data de entrada. |
| MV_DTPREV | D | Data da ultima Previa (SigaEco – Exportacao). |
| MV_DTROMV | C | Define a data de liberacao do romaneio na partida da viagem(1=Dt. Criacao;2=Dt. Liberacao) |
| MV_DTRSIND | N | Indica o numero de dias trabalhados no mes de afastamento para que haja desconto da contribuicao sindical |
| MV_DTSEINT | L | Nao permite Prorrogacoes atraves do Portal do Prestador sem que o paciente esteja internado (Data de internacao informada). |
| MV_DTSTMG | D | Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuad o. A ST sera calculada em documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T. |
| MV_DTTAXA | C | Define a data referencia para buscar a taxa de conversao a ser utilizada |
| MV_DTTOK | C | Armazena a data / hora da ultima recuperacao de TOKEN |
| MV_DTULFE | D | Data do ultimo fechamento contabil no Frete Embarc ador |
| MV_DTVALID | L | Define se a data sera calculada com atraves da funcao data valida, que calcula a data de dia util |
| MV_DT_PREV | D | Data da ultima Previa (SigaEco). |
| MV_DT_VAR | C | Ela contem o campo a ser atualizado no Desembaraco |
| MV_DUPBRUT | L | Indica se devo exibir o valor bruto (T) ou o valor liquido (F) na aba duplicatas da NF de Entrada |
| MV_DUPLDOC | C | Qndo ativado o numero do financiamento vira do cad de despesas do desembaraco caso contrario o sistem se baseia no tipo do titulo para saber o numero |
| MV_DUPLLIQ | L | Se parametro .T. montara o xml das duplicatas com o valor liquido da nota se parametro .F. valor total da nota |
| MV_DUPPAD | C | Informar qual o Lay-out padrao de impressao da du- plicata para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao |
| MV_DUYMUN | C | Campo da tabela DUY que ira conter o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE |
| MV_D_CIF | C | Codigo p/ Despesa de CIF no SWD |
| MV_D_COFIN | C | Codigo p/ despesa de COFINS no SWD |
| MV_D_FOB | C | Codigo p/ Despesa de FOB no SWD |
| MV_D_FRETE | C | Codigo p/ Despesa de Frete no SWD |
| MV_D_ICMS | C | Codigo p/ Despesa de ICMS no SWD |
| MV_D_II | C | Codigo p/ Despesa de II no SWD |
| MV_D_IPI | C | Codigo p/ Despesa de IPI no SWD |
| MV_D_PIS | C | Codigo p/ despesa de PIS no SWD |
| MV_D_SEGUR | C | Codigo p/ Despesa de Seguro no SWD |
| MV_E020CF | C | Preencher array com os CFOP’S para preenchimento do registro E020, conforme Boletim Tecnico |
| MV_EAICOMP | C | Identifica empresa matriz Protheus para receber me nsagens EAI centralizadas na empresa e filial corr eta. ex: REFERENCIA|COMPANY|BRANCH|EMPRESA|FILIAL |
| MV_EAIGPR | C | Grupo de produtos que faz parte da integracao com mensagem unica |
| MV_EAIMETH | C | Informe o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI |
| MV_EAIPASS | C | Informe a senha para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens |
| MV_EAIPORT | C | Indica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB |
| MV_EAIPORT | C | |
| MV_EAIURL | C | Informe a URL dos web services do TOTVS ESB |
| MV_EAIURL2 | C | Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI |
| MV_EAIUSER | C | Informe o usuario para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens tipo Basic Authentication |
| MV_EAIWS | C | Informe o nome do Client WebService do EAI para envio a outro EAI |
| MV_EAIXSD | C | Informe o diretorio dos XSD usados na validacao do EAI |
| MV_EANP2 | L | Permite utilizar a segunda parte da etiqueta. |
| MV_EASY | C | Os modulos de Compras e Importacao serao integrado s |
| MV_EASYFCA | C | Gera titulos provisorios no Cambio quando Pagamento Antecipado |
| MV_EASYFDI | C | Indica se devem ser gradas previsoes de despesas no financeiro, na fase de desembaraco |
| MV_EASYFIN | C | Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro |
| MV_EASYFPO | C | Gera ou nao previsoes de despesas e impostos no fi nanceiro na fase PO. |
| MV_EASYSRV | C | Endereco Servidor Web |
| MV_EASYTMP | L | Define se os arquivos temporarios serao criados no Banco de Dados (.T.) ou nao(.F.). |
| MV_EASYWF | L | Habilita WorkFlow no Easy |
| MV_EASY_CO | C | Path do Arquivo IC000 |
| MV_ECFAGEN | C | Indica se utiliza o agente para a impressora fiscal Bematech. |
| MV_ECFNOTA | L | Indica se o documento final devera ser impresso no Regime de Processamendo de Dados mesmo que a pergunta “Aglutina” esteja como nao. |
| MV_ECMDTEX | N | Informe a quantidade de dias para expiracao dos do cumentos anexados automaticamente pelo Protheus no ECM. |
| MV_ECMEMP | C | Codigo da empresa para integracao com o ECM |
| MV_ECMEMP2 | C | Empresa auxiliar integracao SIGAJURI X Fluig |
| MV_ECMFTPP | N | Informe a porta de conexao com o ftp do ECM. |
| MV_ECMFTPU | C | Informe o endereco FTP do ECM. |
| MV_ECMPSW | C | Informe a senha do usuario com privilegio de admin istracao no ECM. |
| MV_ECMPUBL | C | Informe o usuario de publicacao do ECM. |
| MV_ECMURL | C | Informe a URL de integracao com o ECM. |
| MV_ECMUSER | C | Usuario com privilegio de administracao no ECM. |
| MV_ECMWS | C | URL de comunicacao com o ECM(WF) |
| MV_ECO0001 | C | Indica em qual fase sera o Inicio de Transito/Compensacao.1=Encerramento;2=Embarque; 3=Registro DI;4=Emissao NF;5=Data de Entrega. |
| MV_ECO0002 | C | SIGAECO |
| MV_ECOAVP | L | Define se a previa ou efetivacao sera impressa com Avprint ou nao. |
| MV_ECOEFSC | C | Informe o login e a senha fornecidos pela E-Financ ial separados pelo caracter ‘#’. Exemplo: SIGA#SIG |
| MV_ECOTAXA | L | Se .T. busca a ultima taxa do cadastro de taxa con tabil, se .F. retorna 1. (ECOBuscaTaxa) |
| MV_EDC0001 | L | Parametro que indica se o usuario pode escolher se deseja incluir RE’s sem associacao com DI na Apur acao do Drawback Isencao. |
| MV_EDC0002 | L | Indica se o Drawback deve utilizar arredondamento para baixo, nos calculos de Vl.Orig., Vl.L.Emb., F rete e Seguro. |
| MV_EDC0003 | L | Define se e permitido Apropriar Ato Concessorio a Produto de Exportacao quando o Saldo do Ato for me nor do que a Quantidade do Produto. |
| MV_EDC0004 | L | Habilita (conteudo = T) / Desabilita(conteudo =F) a comparacao de estruturas nas validacoes do modulo DrawBack. |
| MV_EDC0005 | L | Indica se o envio ao Siscomex Web esta ativo |
| MV_EDC0006 | C | Define diretorio usado para o EasyWebWriter do modulo Siscomex Web |
| MV_EDC0007 | L | Exibe os insumos sem importacao no sigaeec |
| MV_EDC0009 | L | Permite Operacao(Ocorrencia, Importacao e Compra Nacional para insumos ja comprovados |
| MV_EDC0010 | L | Define se o Codigo do Item devem ser impresso no RID (Relatorio de Importacao de Drawback) e no RED (Relatorio de Exportacao de Drawback). |
| MV_EDC0011 | L | Controla se o Sistema buscara a descricao dos itens atraves da tabela EE2 – Idiomas (.T.) ou atraves da tabela SB1 – Produtos (.F.) |
| MV_EDC0012 | L | Parametro que permite a exclusao da conversao de unidades quando vinculada a um ato concessorio. |
| MV_EDCDIE | L | Define se serao consideradas as DI’s externas |
| MV_EDIDIRE | C | Define o Diretorio onde serao gerados os arquivos de envio do EDI. |
| MV_EDIDIRR | C | Define o Diretorio onde estao os arquivos utiliza- dos no recebimento do EDI. |
| MV_EDIIMPF | L | HSP-Define se sera utilizado o caminho para o arqu ivo de importacao(GG2_NOMARQ) ou sera solicitado a o usuario a localizacao do arquivo. |
| MV_EDILOG | L | Define se deve ser gravado log de geracao do EDI |
| MV_EDIRMOV | C | Define o Diretorio onde serao movidos os arquivos de recebimentos que forem concluidos com sucesso. |
| MV_EEC0001 | C | Define o campo a ser utilizado como parametro para geracao dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbacao |
| MV_EEC0002 | L | Habilita a rotina de substituicao de titulos tipo PR, gerados na moeda estrangeira, na integracao com o modulo Financeiro. |
| MV_EEC0003 | L | Define se utilizara validacao para nao usar mesma numeracao de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Nao utiliza |
| MV_EEC0004 | N | Define o saldo a utilizar na Apropriacao do Ato 1= saldo a exp. do compromisso de exportacao 2 = saldo a exp. do insumo no AC |
| MV_EEC0005 | N | Define regra de aprop. do AC aos itens de emb.: 1,2,3 ou 4(ver tela de aprop. aut. para opcoes) |
| MV_EEC0006 | C | Define qual(is) a(s) TES utilizadas nos itens vendidos na modalidade de Drawback |
| MV_EEC0007 | C | Define a CFOP padrao utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback |
| MV_EEC0008 | L | Habilita a geracao de titulos referente a despesas internacionais no Financeiro |
| MV_EEC0009 | C | Mascara para o pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica. |
| MV_EEC0010 | L | Habilita a validacao do navio com o cadastro de disponibilidade de navios. |
| MV_EEC0011 | L | Habilita a validacao do nr. de voo / viagens, nao permitindo a inclusao de um nr. nao cadastrado. |
| MV_EEC0012 | L | Define se ira enviar o Pedido de Exportacao por mensagem unica para outro ERP |
| MV_EEC0013 | L | Define se ira enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
| MV_EEC0014 | L | Define se ira enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
| MV_EEC0015 | L | Define se ira enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
| MV_EEC0016 | C | Define a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=NaoEnvia |
| MV_EEC0017 | L | Define se ira enviar o Frete do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
| MV_EEC0018 | L | Define se ira enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
| MV_EEC0019 | L | Define se ira enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
| MV_EEC0020 | L | Define se ira enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item |
| MV_EEC0021 | C | Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERP |
| MV_EEC0022 | C | Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERP |
| MV_EEC0023 | L | Habilita a opcao de alterar um Pedido de Venda integrado atraves do SIGAEEC |
| MV_EEC0024 | C | Vinculacao de Embarque Exp. na emissao de NF Saida 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Selecao 3=Automat. um embarque, Tela Selecao p/ mais de um |
| MV_EEC0025 | L | Se ligado, envia valor de titulos a receber com co missao e baixa o valor da comissao do titulo. |
| MV_EEC0026 | L | Define se enviara o Desconto informado no Pedido de Exportacao via Mensagem Unica para outro ERP |
| MV_EEC0027 | C | Indica qual valor a ser enviado na integracao de v ariacao cambial de nota fiscal via mensagem unica. 1=Variacao NF x Embarque;2=Valor atualizado NF |
| MV_EEC0028 | C | Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura |
| MV_EEC0029 | C | Tipo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura |
| MV_EEC0030 | C | Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica |
| MV_EEC0031 | C | Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica |
| MV_EEC0032 | C | Indica o motivo da baixa para os titulos gerados n a emissao da Nota Fiscal (provisorios). |
| MV_EEC0033 | C | Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integracao via mensagem unica. |
| MV_EEC0034 | C | Define empresa de destino das mensagens contabeis da integracao via mensagem unica. |
| MV_EEC0035 | C | Define empresa de destino das mensagens bancarias para integracao via mensagem unica. |
| MV_EEC0036 | C | Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integracao via mensagem unica. |
| MV_EEC0037 | L | Soma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final |
| MV_EEC0038 | L | Possibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou nao (.F |
| MV_EEC0039 | L | Possibilita informar o valor de frete ja embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou nao (.F.) |
| MV_EEC0040 | C | Define qual a data a ser exibida no FollowUp de Cambio, onde 1= Data do Embarque |
| MV_EEC0041 | L | Desabilita a pergunta se deseja vincular um embarque a uma carta de credito caso nao haja saldo disponivel na carta de credito |
| MV_EEC0042 | L | Permite a compensacao dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F. |
| MV_EEC0043 | L | Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criacao de um titulo no financeiro. |
| MV_EEC0044 | C | Define a condicao de pagamento padrao para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (modulo de compras). |
| MV_EEC0045 | L | Permite gerar NF de Devolucao para processos embarcados e com cambio liquidado, (.T.) ou (.F.). |
| MV_EEC0046 | L | Ativa a exibicao e controle dos campos de acrescimos, decrescimos, multa, juros e desconto no controle de cambio de exportacao |
| MV_EEC0047 | C | Codigo empresa FIERGS para integracao do certificado de origem. |
| MV_EEC0048 | L | Determina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito para a despesa de comissao em conta grafica |
| MV_EEC0049 | L | Indica se serao realizadas integracoes contabeis da comissao conta grafica via EAI durante a manutencao de embarque e liquidacao de cambio |
| MV_EEC0050 | N | Prazo em dias para exibicao das notas fiscais de remessa com fim especifico de exportacao |
| MV_EEC0051 | L | Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T) |
| MV_EEC0052 | C | Configura como sera calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido |
| MV_EEC0053 | L | Define se utiliza a Declaracao Unica de Exportacao |
| MV_EEC0054 | N | Integrador deve efetuar integracao com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) |
| MV_EEC0055 | C | Sincronizar a cotacao de moedas entre os modulos SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Nao |
| MV_EEC0056 | L | Parametro utilizado para indicar se a comissao conta grafica sera enviada como desconto na baixa do titulo a receber |
| MV_EECAUTO | L | Numeracao do Proc.Exp. e a mesma do Ped.Venda |
| MV_EECCOOL | C | Indica o tipo da integracao com a FIESP |
| MV_EECFAT | L | Indica se esta integrado com o sistema de fatura- mento |
| MV_EECFLOG | L | Geracao de log na integracao com faturamento. |
| MV_EECI010 | L | Habilita integracao do Modulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Unica. |
| MV_EECSERI | C | Serie da Nota de Complemento de Preco no Fat. |
| MV_EECSPED | L | Define se os registros de exportacao do SPEDFISCAL serao gerados com dados da integracao SIGAEEC(.T.) ou da tabela CDL (.F.) |
| MV_EECUSS | C | Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) |
| MV_EEC_ECO | L | Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaECO. |
| MV_EEC_EDC | L | Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEDC. |
| MV_EEC_EFF | L | Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEFF. |
| MV_EEMAILO | C | Verifica se envia email atraves do orcamento de oficina (S=Sim,N=Nao) |
| MV_EFDAVIS | C | Na ocorrencia de inconsistencia na eSocial 0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo; 2-Nao emite aviso. |
| MV_EFDELET | C | Lista de CFOP’s de aquisicao de energia eletrica para revenda que devem ser considerados no registro C100 do ECF contribuicoes. |
| MV_EFDMSG | L | Apresenta aviso informando que o evento foi enviad o com sucesso para o TAF. Valido apenas para event os nao periodicos. |
| MV_EFDSERI | C | Informar series de doctos de prestacao de servicos que devem ser gerados em branco nos registros do EFD Contribuicoes (separados com barra). |
| MV_EFF | L | Parametro logico que define se e usado o modulo de Financiamento para Exportacao. |
| MV_EFF0001 | L | Indica se serao bloqueadas as liquidacoes antecipadas no pre-pagamento |
| MV_EFF0002 | N | Indica o valor minimo do saldo do contrato de financiamento. Caso o saldo esteja menor que esse valor o contrato sera encerrado automaticamente |
| MV_EFF0004 | C | Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for a Concessinaria. |
| MV_EFF0005 | C | Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for o Cedente. |
| MV_EFF0006 | L | Define se o contrato de Pre-Pagamento de Cliente ira gerar adiantamento no SigaEEC. |
| MV_EFF0007 | C | Indica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contabil para contabilizacao de financiam ento no SIGACTB. |
| MV_EFF0008 | C | 1=Indica que deve provisionar juros apos credito n o exterior e estorna-lo na liquidacao;2=Indica que nao deve provisionar juros apos credito no exterio |
| MV_EFF0010 | L | Define se ao alterar parcela do EFF o sistema devera excluir e incluir o titulo novamente. |
| MV_EFFUSS | C | Moeda padrao do dolar do SigaEff |
| MV_EFF_FIN | L | Indica se hß integraþOo com mod. financeiro Micros |
| MV_EIC0001 | C | Campo para utilizar no preenchimento do cheque |
| MV_EIC0002 | L | Permite alteracao na Invoice quando ha pagamento a antecipado ou liquidado |
| MV_EIC0003 | C | Nova validacao referente aos Provisorios, 1 nao apaga o referente ao adto, 2 apaga. |
| MV_EIC0004 | L | Permite que itens sem peso sejam marcados no embarque/desembaraco |
| MV_EIC0005 | L | Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB |
| MV_EIC0006 | L | Permite um mesmo numero de contrato de cambio para varias parcelas de adiantamento |
| MV_EIC0007 | L | Habilita tratamento de encerramento de desemb. e eliminacao de residuo na integracao com SIGACOM |
| MV_EIC0008 | L | Indica se sera usado o ExecAuto na integracao PO -> Pedido de Compras |
| MV_EIC0009 | L | Permite despesas negativas na NF Complementar |
| MV_EIC0010 | C | Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item) |
| MV_EIC0011 | L | Define se a N.V.A.E sera utilizada na fase de PLI |
| MV_EIC0012 | L | Define se o peso bruto do item no pre-calculo sera utilizado para calculo do valor de frete |
| MV_EIC0013 | L | Habilita geracao de titulo INV com a cotacao da data de emissao da invoice |
| MV_EIC0014 | L | Parametro que habilita o uso do peso bruto |
| MV_EIC0015 | L | Habilita a geracao de titulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado |
| MV_EIC0016 | L | Habilita o rateio de despesa base de imposto como como acrescimo para ambientes nao integrados ao SISCOMEX (MV_TEM_DI desabilitado). |
| MV_EIC0017 | N | Para carregar informacoes do relatorio atraves de QUERY (1), para utilizar atraves de looping com pontos de entrada (2) |
| MV_EIC0018 | L | Indica se deve ser considerado o ICMS Reduzido na base de calculo do IPI na Nota Fiscal de Transfere ncia da Importacao por Conta e Ordem |
| MV_EIC0019 | L | Parametro que indica se sera gerada movimentacao bancaria para PA, independente da parametrizacao do SIGAFIN |
| MV_EIC0020 | L | Define se o sistema ira regerar titulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Nao regera. |
| MV_EIC0021 | L | Define se as despesas da DI serao reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado. |
| MV_EIC0022 | L | Define se relatorio considerara registros da SW6 (.T.) ou nao (.F.). |
| MV_EIC0023 | L | Habilita titulos provisorios de numerario |
| MV_EIC0024 | C | Campo data a ser utilizado no vencimento dos titulos provisorios de numerario |
| MV_EIC0025 | C | Selecao dos tipos de nfes que contemplarao as despesas de variacao cambial. Posicoes: Complementar,Unica,Custo e Transferencia. |
| MV_EIC0026 | L | Define se o IPI nao ira compor a base do IPI no pr ocesso de Conta e Ordem |
| MV_EIC0027 | L | Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem |
| MV_EIC0028 | L | Controla se o calculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS |
| MV_EIC0029 | C | Define se no calculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS o valor do ICMS na base de calculo e obtid o pela aliquota normal ou pela aliquota reduzida |
| MV_EIC0030 | L | Controla se o calculo do PIS e COFINS deve considerar a aliquota de PIS (.T.) ou nao (.F.) |
| MV_EIC0031 | L | Define se o campo ‘Descr.Local’ (W6_LOCALN) sera preenchido durante a integracao padrao (.T.) ou nao (.F.). |
| MV_EIC0032 | L | Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada. (Conforme legislacao vigente – Artigo 706 §5º) |
| MV_EIC0033 | L | Permite ao usuario imprimir o cabecalho completo na impressao por data (.T.) ou nao (.F.) na rotina de Prev. Desembolso |
| MV_EIC0034 | C | Permite ao usuario definir a nao impressao de despesas iniciadas por estes codigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;…) |
| MV_EIC0035 | C | Permite ao usuario definir o campo data base para calculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso |
| MV_EIC0036 | L | Define se ira verificar a ref. Despachante em outro processo |
| MV_EIC0037 | L | Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo ‘Outras Despesas’ na rotina (EICDI154) |
| MV_EIC0038 | L | O Sistema deve ratear as Despesas Base de Imposto por CIF (.T.) ou por FOB (.F.) |
| MV_EIC0039 | L | Atualiza Aliquota pela Ex contida na descricao do arquivo de integracao InterfWeb Aduaneiras |
| MV_EIC0040 | L | Define qual a data sera utilizada para baixa do titulo, se .T. utiliza data base do sistema, se .F. utiliza data emissao da invoice. |
| MV_EIC0041 | N | Define se o processo deve utilizar o peso liquido da tabela SB1 (1) ou da tabela SA5 (2). 1 |
| MV_EIC0042 | L | Descontinuado. |
| MV_EIC0043 | L | Permite gravar data de liquidacao na parcela a pagar com as informacoes da parcela de adiantamento vinculada. |
| MV_EIC0044 | C | Indica como apresentar a tela de selecao de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I. |
| MV_EIC0045 | C | Permitir item sem cotacao no PO: 1=Permitir item apenas para cotacao de preco; 2=Permitir item sem cotacao;3=Permitir escolha do filtro pelo usuario. |
| MV_EIC0046 | C | Conta contabil para importacao em andamento para nota fiscal em caso de integracao via EAI. |
| MV_EIC0047 | L | Determina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito na importacao |
| MV_EIC0048 | L | Indica se serao realizadas integracoes contabeis via EAI durante a manutencao de embarque e nota fiscal de importacao. |
| MV_EIC0049 | L | Indica se pagamentos da NF sao considerados adiantamentos. |
| MV_EIC0050 | L | Efetua o calculo Qtde x Preco do item durante a integracao de NF via TXT |
| MV_EIC0051 | L | Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto=SIM e Base ICMS=NAO da Base de ICMS ao Gerar a NF, Valores.T. ou.F. |
| MV_EIC0052 | L | Caso seja .T. a quebra na cotacao sera feita somente por codigo e se .F. sera por codigo + data de entrega |
| MV_EIC0053 | C | URL Proxy para Integracao Siscomex Web |
| MV_EIC0054 | C | Porta Proxy para Integracao Siscomex Web |
| MV_EIC0055 | C | User Proxy para Integracao Siscomex Web |
| MV_EIC0056 | C | Senha Proxy para Integracao Siscomex Web |
| MV_EIC0057 | L | Permite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, nao sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice. |
| MV_EIC0058 | L | Sistema considera apenas as despesas base de ICMS para o calculo de ICMS na NF Transferencia. |
| MV_EIC0059 | L | Nao permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado. |
| MV_EIC0060 | C | Despesas de importacao base de ICMS que serao rateadas pela quantidade de adicoes. Informe os codigos, com separador. Ex.: 401/405/408… |
| MV_EIC0061 | L | Define a integracao Comex Data QA X Easy Import Co ntrol |
| MV_EIC0062 | L | Geracao do complemento de valor dos itens de importacao com despesas base de custo via rotina de Movimentacoes Internas MATA241 |
| MV_EIC0063 | C | Siglas dos estados que farao uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importacao. Ex.: SP/RJ/MG |
| MV_EIC0064 | L | Permite a subtracao do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.) |
| MV_EIC0065 | N | Controla a quantidade de casas decimais para os campos numericos do relatorio de pre-calculo. Ex: 2 |
| MV_EIC0066 | C | Define o tipo do titulo de previsao no ERP Externo que nao movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP |
| MV_EIC0067 | C | Sincronizar a cotacao de moedas entre os modulos SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Nao |
| MV_EIC0068 | N | 0-Nao considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PreCalc 1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. PreCalculo 2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pre-Calculo |
| MV_EIC0069 | L | Habilita (T) o controle de importacao via SUFRAMA (Superintendencia da Zona Franca de Manaus) |
| MV_EICCONT | C | Indica que os titulos do financeiro serao contabil |
| MV_EICEFF | L | Integracao do SigaEic com o SigaEff |
| MV_EICNUMT | C | Controla se a numeracao de titulos deve ser feita pelo campo das tabelas de Comex (1), ou pelo campo E2_NUM (2) |
| MV_EICNUSU | N | Nivel de Usuario Para Liberar a Solicitacao de Numerario |
| MV_EICPNUM | L | Inclui a informacao Part Number na descricao do produto na integracao do despachante por txt. |
| MV_EIC_EAI | L | Indica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Unica atraves do EAI. |
| MV_EIC_ECC | L | Utilizado na integracao dos modulos de importacao e expotacao |
| MV_EIC_ECO | C | Diz se ha integracao com o SIGAECO |
| MV_EIC_EDC | L | Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEDC. |
| MV_EIC_EFF | L | Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEFF. |
| MV_EIC_PCO | L | Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem. Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem. |
| MV_EIPIDEV | L | Para nota de entrada de devolucao de IPI: .T.-IPI destacado no cabecalho e inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na inf.compl do danfe |
| MV_EISSXM | C | Em conjunto com o parametro MV_ISSXMUN, define se nas entradas o municipio a ser considerado e sempr e o do tomador. 1 = Sim e 2 = Nao. |
| MV_ELAB | C | Nome de quem elaborou no Relatorio de Saldos de Fornecedores |
| MV_ELCAT83 | C | Define o cod. do enquadramento legal da operacao, por estado, conforme a tabela CCV. Exemplo: SP0001/MG0002/SC0003 |
| MV_ELREIC | L | Se T sera restringido pedidos do EIC, se F nao sera restringido pedidos do EIC |
| MV_EMAILCP | C | Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento |
| MV_EMAILDE | C | Informar um email que sera responsavel por receber os alertas de cursos a vencer, quando nao for utilizado hierarquia, ou nao tiver email informado |
| MV_EMAILGN | C | Informe email que sera enviado na GNRE Web Service. |
| MV_EMAILPT | C | Endereco de e-mail do Prestador |
| MV_EMAILTE | C | Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico |
| MV_EMARKET | C | Indica o diretorio a ser gravado os arquivos refer entes ao Mercado Eletronico |
| MV_EMCONTA | C | Indica qual conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema. |
| MV_EMGARAN | C | E-mail do usuario que sera avisado quando o valor acumulado atingir o percentual informado no cadast ro de valores de garantia por periodo. |
| MV_EMIENT | L | INDICA SE O FILTRO DO RELATORIO SERA POR DATA DE ENTRADA OU DE EMISSAO .T. = ENTRADA |
| MV_EMIPRO | C | Codigo do emitente da tabela de frete usada para c alculo de provisao. |
| MV_EMISG6I | C | Expressao utilizada para retorno de data para rela torio contabil da emissao aerea. |
| MV_EMITMP | C | Modo de codificacao do emitente de transporte |
| MV_EMPAPRO | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o o metodo de apropriacao mensal. |
| MV_EMPBI | C | Traducao Empresa Datasul BI |
| MV_EMPBN | L | Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Producao para componentes do tipo BN. (T=Sim;F=Nao) |
| MV_EMPCABE | L | Se .T. imprime as informacoes da empresa e filial logada nos cabecalhos padroes dos relatorios. |
| MV_EMPCAL1 | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Estrangeiro) |
| MV_EMPCAL2 | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Nacional) |
| MV_EMPCAL3 | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Nacional) |
| MV_EMPCAL4 | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Estrangeiro) |
| MV_EMPEXP | C | Empresa de exportacao para o Drawback. |
| MV_EMPFIL | L | Realiza a pesquisa na consulta padrao que utiliza tabela SM0, por Empresa + Filial. |
| MV_EMPPRJ | L | Considera o campo B2_QEMPPRJ (Emp. Projeto) na com sicao do Sld. Est. Disponivel, para geracao de OPI e SCs, atraves da rotina MATA650. |
| MV_EMPRESA | N | Define o tipo de empresa: 1-microempesa, 2-empresa de pequeno porte classe “A” ou 3-empresa de pequen o porte classe “B”. |
| MV_EMPRHSP | C | PLS-Informar a empresa de trabalho do GH (Integr) |
| MV_EMPRMOT | C | CNPJ do empregador do motorista proprio para integ racao dos dados junto a Operadora de Frotas. Caso omitido, sera utilizado o arquivo de Empresas |
| MV_EMPRPLS | C | HSP-Codigo da empresa onde esta localizado o modul o do PLS. |
| MV_EMPTAME | C | Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF AMEX |
| MV_EMPTCIE | C | Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF CIELO |
| MV_EMPTEF | C | Codigo da empresa que sera utilizado no TEF |
| MV_EMPTRAN | L | Define se a empresa e de Produtos Quimicos com atividade de Transporte. Valores .T. ou .F. |
| MV_EMPTRED | C | Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF REDE |
| MV_EMP_CTB | C | Empresa para o TXT (Contabilidade) |
| MV_EMSENHA | C | Indica qual a senha da conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema. |
| MV_EMVIAG | L | Permite validar se o veiculo esta em uso para outra viagem, mesmo com o controle de veiculos desligado. |
| MV_ENC948 | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP. |
| MV_ENCHOLD | C | Define visualizacao da Enchoice no padrao das versoes anteriores a P11. ( 1=Sim, 2=Nao ) |
| MV_ENCINSS | C | DETERMINA SE OS ENCARGOS DA EMPRESA SERAO CALCULAD OS DE FORMA ANALITICA (Conteudo “Sim”) ou SINTETIC A (Conteudo “Nao”). |
| MV_ENCVDOC | C | Encerra viagem com documentos em transito em qualq uer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag em ; “2” – Pergunta se deseja encerrar a viagem |
| MV_ENCVIAG | C | Define se devera encerrar automaticamente a viagem quando todos os documentos estiverem baixados. |
| MV_ENDCOB | C | Array contendo os campos da tabela SA1 que indi cam: O Endereco,o Cep, o Bairro, o Municipio e o Estado de Cobranca para a Cat 79 |
| MV_ENDCOB1 | C | Endereco de cobranca para o segmento Corporativo. |
| MV_ENDCOB2 | C | Endereco de cobranca para o segmento Eventos. |
| MV_ENDCOB3 | C | Endereco de cobranca para o segmento Lazer |
| MV_ENDFIRF | N | Nivel Final do Endereco a ser mostrado nas rotinas de RF |
| MV_ENDINRF | N | Nivel Inicial do Endereco a ser mostrado nas rotinas de rf |
| MV_ENDLOGO | C | Caminho do logo da empresa na internet |
| MV_ENDPR1 | C | Endereco da Classificacao Fiscal PR1 |
| MV_ENDPRES | C | Array contendo o endereco com numero,complemento, bairro, cidade, CEP e UF do local “, do servicos prestados. |
| MV_ENDPROC | C | Endereco padrao para o enderecamento automatico no armazem de processos (99) |
| MV_ENDSER | C | Array contendo o endereco, numero, complemento, bairro, cidade, UF e CEP do local do servicos prestados. |
| MV_ENECT83 | C | Codigo de produto generico para processamento de Energia Eletrica nas fichas da CAT083. |
| MV_ENERGIA | C | Define quais naturezas serao processadas na linha 04- Despesas de Energia Eletrica. |
| MV_ENREPOM | C | Efetua encerramento da viagem no REPOM 1=Rotina Encerramento; 2=Lancamento de operacoes; 3=Quitacao conf. MV_LIBCTC;4=Quitacao Pagto Saldo. |
| MV_ENTAER | C | Define o Tipo de Transporte que realizara a Entreg a de um Transporte Aereo; 1- Rodoviario / 2 – Aer eo |
| MV_ENTETRB | L | Indica se os percentuais da Lei 12.741 serao apresentados por ente de tributacao (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Nao |
| MV_ENTEXCE | C | Define quais as Formas de Pagamento com a data atu al, nao serao consideradas como Entrada pelo Loja. Ex: “CC|FI” |
| MV_ENTFIN | L | Indica se a entrada do financiamento sera FI |
| MV_ENTRADA | C | Movimentacao interna entrada estoque |
| MV_ENTSAGE | L | Indica se e permitido ou nao gerar atraves do pro- cesso de Carga Fechada uma Viagem de Entrega, sem que exista uma Agendamento para o mesmo. |
| MV_ENTSF1 | C | Identifica qual o campo da tabela SF1 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de Fornecedores ou Clientes. |
| MV_ENTSF2 | C | Identifica qual o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de clientes ou fornecedores. |
| MV_ENTSOCO | L | Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Entrega sem Registro de Ocorrencia (DUA) ? |
| MV_ENVCDGE | L | Utilizar codigo do gestao de empresa para criar entidade no TOTVS Service SOA – TSS? |
| MV_ENVCOT | L | Habilita o envio por email da cotacao aos fornecedores participantes durante a geracao da cotacao |
| MV_ENVLIQ | C | Define se envia o titulo para o bloco F500 no momento de uma liquidacao. 1 = Envia ou 2 = Nao Envia (Default) |
| MV_ENVMAIL | L | Envio de E-Mail em alteracoes de produtos que poss am influenciar nos Atos Concessorios de Drawback. |
| MV_ENVPED | C | Habilita o envio por email de pedidos aos fornecedores participantes durante a inclusao do pedido de compra. |
| MV_ENVREQ | L | Habilita o envio por email do aviso de retirada de Itens disoponibilizados pelo Armazem |
| MV_ENVSINC | C | Informe a forma de envio de RPS na rotina de Nfse. N=Assincrona. S=Sincrona. |
| MV_EQPCCUS | C | HSP-Indica se sera considerado o Centro Custo para alocacao de equipamentos na reserva cirurgica. |
| MV_EQUBVCF | N | Valor minimo permitido para geracao de Notas de Ve ntas para consumidores finais sem DI e NOME. |
| MV_ERPGFE | C | Indica o ERP que integra com o GFE (1-Datasul,2-Protheus,3-RM,4-Logix) |
| MV_ERPLOGI | C | Indica se ha integracao com o ERP LOGIX |
| MV_ESCFARA | C | HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento do atendimento da solicitacao. (1-Sim 0-Nao) |
| MV_ESCFARS | C | HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento da solicitacao do produto. (1-Sim 0-Nao) |
| MV_ESCPED | C | Escritura Pedagio (1=Sim; 2=Nao) |
| MV_ESCRIPI | L | Indica se a linha referente a Estorno de Credito de IPI sera exibida na Apuracao(.T.) ou nao sera exibida(.F.). |
| MV_ESCTAB | C | Indica o criterio para selecao de tabelas: 1-Pelo Usuario, 2-Menor valor de frete, 3-Menor prazo de entrega. |
| MV_ESCTBAT | C | Informa o criterio de desempate no calculo automat tico do romaneio. 1=Menor Valor Frete;2=Menor Praz o |
| MV_ESNC | C | Quando somente houver somente nao conformidades co m fator igual 0, imprime o relatorio ‘Notificacao de Nao-Conformidade’ S=Sim e N=Nao. |
| MV_ESOCDIS | L | Define se as informacoes de dissidio serao geradas nas informacoes de periodo anterior (.T.) ou no periodo atual (.F.) |
| MV_ESPDF1 | C | Especie do documento de frete que possui ICMS |
| MV_ESPDF2 | C | Especie do documento de frete que possui ISS |
| MV_ESPDF3 | C | Especie CT-e |
| MV_ESPECIE | C | Contem tipos de documentos fiscais utilizados na emissao de notas fiscais |
| MV_ESPECNF | C | Contem tipos de documentos fiscais |
| MV_ESPEIC | C | Define a especie da Nota Fiscal a ser gerad a pelo EIC no modulo de Compras. |
| MV_ESPLABC | C | Informe a classe do prestador, conforme campo BAU_ _TIPPRE. Caso deseje inserir varias classes, insira o codigo seguido de virgula. |
| MV_ESPNFX5 | L | Habilita o uso da tabela “SN – Cadastro de serie/ especie” na geracao da Nota Fiscal de Saida (MV_ESPECIE). |
| MV_ESPNRIO | C | Contem tipos de documentos fiscais utilizados na NFERIO para o Registro Tipo 40. |
| MV_ESPOBG | L | Determina se o campo F1_ESPECIE deve ser obrigatorio no cabecalho do Documento de Entrada. (.T.) Sim (.F.) Nao; |
| MV_ESPSERV | C | Informar as Especies separadas por | ou \ que serao desconsideradas quando o fornecedor for do mesmo municipio do contribuinte. |
| MV_ESS0001 | C | Verifica se realiza a confirmacao automatica dos dados enviados ao Siscoserv |
| MV_ESS0002 | N | Rateio do Pagamento |
| MV_ESS0003 | L | Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo uma relacao unica entre eles. |
| MV_ESS0004 | L | Habilita a tela de Documentos para informar Importacao e Exportacao de Bens no Processo e no Registro |
| MV_ESS0005 | L | Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior |
| MV_ESS0006 | L | Caso tente incluir um Processo ja existente por execucao automatica, o sistema bloqueia. |
| MV_ESS0007 | L | Permite alterar o numero do Processo |
| MV_ESS0008 | L | Permite a exclusao ou alteracao no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT. |
| MV_ESS0009 | L | Define a origem do valor da moeda a para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: “.T.” para Pedido e “.F.” para moeda local |
| MV_ESS0010 | L | Permite a inclusao manual de novas parcelas de cambio associadas a invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS. |
| MV_ESS0011 | C | Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. |
| MV_ESS0012 | L | Habilita integracao do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS. |
| MV_ESS0013 | L | Habilita integracao dos titulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS. |
| MV_ESS0014 | L | Habilita integracao SIGAEEC x SIGAESS |
| MV_ESS0015 | L | Permite gerar o Processo de Aquisicao/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validacao ocorre apenas no RAS/RVS. |
| MV_ESS0016 | L | Habilita integracao de Servicos de Aquisicao com o Financeiro. |
| MV_ESS0017 | L | Habilita integracao de Servicos de Venda com o Financeiro. |
| MV_ESS0018 | C | Codigo da Natureza do cliente para geracao de titulos a receber na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. |
| MV_ESS0019 | C | Codigo da Natureza do fornecedor para geracao dos titulos a pagar na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. |
| MV_ESS0020 | L | Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do servico gerado ao SIGAESS pelo Pedido de Venda no SIGAFAT. |
| MV_ESS0021 | L | Habilita os campos utilizados para registrar o CNP J da empresa que realizou a gravacao do processo. |
| MV_ESS0022 | L | Habilita integracao SIGAEIC x SIGAESS |
| MV_ESS0023 | L | Habilita a integracao de Invoices do SIGAEIC com o SIGAESS |
| MV_ESS0024 | L | Habilita o envio dos dados complementares do processo de Aquisicao ou Venda para o processo do RAS ou RVS. |
| MV_ESS0025 | L | Habilita o envio do CNPJ do importador para o campo EJW_CGC na integracao de processos SIGAEIC x SIGAESS |
| MV_ESS0026 | C | Diretorio de Importacao de arquivos CSV na rotina Integracao CSV via Schedule. |
| MV_ESS0027 | N | Especifica a versao dos manuais Siscoserv |
| MV_ESS0028 | N | Integrador deve efetuar integracao com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) do Portal Siscoserv. |
| MV_ESS0029 | N | Define o pais da prestacao de servico para SIGAEIC 1-Pais de procedencia (Aba Embarque) 2- Pais do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil |
| MV_ESS0030 | N | Define o pais da prestacao de servico para SIGAEEC 1-Pais de procedencia (Aba Siscomex) 2- Pais do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil |
| MV_ESS0031 | N | Prazo em meses subsequentes para registro do RP/RF no siscoserv |
| MV_ESS0032 | L | Parametro que defina se o campo Data encerramento (EJY_DTENC) sera ou nao preenchido apos a transmissao dos pagamentos do servico |
| MV_ESS_EAI | L | Habilita a integracao via mensagem unica (EAI) para o modulo Easy Siscoserv. |
| MV_ESTADO | C | Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). |
| MV_ESTAGEN | L | HSP- Visualiza a aba Profissional x Capacida na rotina de Agenda Clinica |
| MV_ESTATU | C | Sigla do Estado para a qual a empresa efetua ven- ]as. As siglas devem ser separadas por “#”. Utlizado na validacao do Estado do Cliente. |
| MV_ESTCHOP | C | estornar a moviment bancaria no canc do cheque |
| MV_ESTCIMP | L | Informe .T. para calcular o Estorno do Credito de ICMS de importacao na apuracao. |
| MV_ESTCLI | L | Parametro para mudar a pesquisa do estado do clien te. F3_ESTADO pelo A1_EST ou A2_EST. |
| MV_ESTCRPR | L | Informe .T. para calcular o Estorno do Credito Presumido ou .F. para nao calcular. |
| MV_ESTDESC | C | Indica se havera estorno da cobranca descontada qu ando titulo voltar para carteira |
| MV_ESTE113 | C | Estados para o Registro E113. |
| MV_ESTE240 | C | Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 |
| MV_ESTE310 | C | Define UFs que nao serao apuradas na apuracao de Difal UF do remetente |
| MV_ESTHOME | C | Indica o momento que o estoque sera debitado. S = Abastecimento, C = Conciliacao, N = Nao baixa estoque). |
| MV_ESTICM | C | Aliquota de ICMS de cada estado. Informar a sigla e em seguida a aliquota, para calculo de ICMS com- plementar. |
| MV_ESTNEG | C | Identifica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fique negativo atraves de movimentacao. Conteudo deve ser (S)im ou (N)ao. |
| MV_ESTOPE | L | Indica se devera validar no Estorno da Producao PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operaciones Ante- riores. Informar “T” (Valida) ou “F” (Nao Valida). |
| MV_ESTORNO | L | Parametro logico que define se tem ou nao Estorno |
| MV_ESTPROD | N | No estorno da producao devem ser estornados todos os movimentos relativos a este apontamento (1) ou estorna apenas o registro de producao (2). |
| MV_ESTSELO | D | Indica a data em que se devera ter inicio o contro le do estoque fisico de selos. Os movimentos efetu ados antes desta data, nao controlarao estoque. |
| MV_ESTTELE | L | Indica que tera tratamento de servico prestado de comunicacao ainda nao faturado e que sera considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS. |
| MV_ESTZERO | C | Informar os codigos de produtos que nao possuem es toque , que estao sujeitos a entrada de movimento interno provisorio. |
| MV_ETIQDIE | C | HSP-Etiqueta da Nutricao e Dietetica |
| MV_ETIQPAC | C | HSP-Etiqueta dos Dados do Paciente (utiliza o GBH) |
| MV_ETIQPRO | C | HSP-Etiqueta do Atendimento (utiliza o GCY) |
| MV_ETIQSAM | C | HSP-Etiqueta do SAME (utiliza o GSB) |
| MV_ETQIMPR | C | Parametro que define o nome do ponto de entrada qu que permite a excucao de relatorio padrao ou de u usuario |
| MV_ET_HTTP | C | Endereco do Easy Legis |
| MV_ET_IP | C | Endereco IP do servidor da InfoConsult |
| MV_ET_PASS | C | Password do usuario para execucao do programa da Aduaneiras |
| MV_ET_PORT | C | Porta do servidor MySql da InfoConsult |
| MV_ET_USER | C | Login do usuario para execucao do programa de Aduaneiras |
| MV_EVENT01 | C | Relacionamentos e dependencias de eventos Seq. 01 |
| MV_EWS2007 | C | URL do WSDL do Exchange Server 2007 |
| MV_EWS2010 | C | URL do WSDL do Exchange Server 2010 |
| MV_EX | C | Campo D2 – Exportacao (Sem Integracao EEC) – Regis tro de Exportacao |
| MV_EXAPROV | L | Exibe aprovacao dos documentos eliminados como res iduo. |
| MV_EXBSLTB | L | Exibe tela para selecao da tabela de frete a pagar quando utilizar o conceito de negociacao no contra to do cliente. |
| MV_EXCBEN | L | Permite (.T.) ou nao (.F.) a solicitacao de exclus ao de beneficiarios via portal |
| MV_EXCCFO | C | Indica os cfops que nao serao processados no relat orio |
| MV_EXCDFAT | C | HSP-Define se durante a exclusao do faturamento na auditoria de conta serao excluidas as despesas nas tabelas do faturamento. S=Exclui/N=Nao Exclui |
| MV_EXCELEX | C | Nome do executavel do programa de planilha do Linux |
| MV_EXCLCT | C | Define se exclui todos itens da Cotacao |
| MV_EXCLNFN | L | Informa ao sistema se a exclusao do documento de entrada permite o saldo em estoque negativo. |
| MV_EXCNFS | N | Limite de dias para exclusao de NF de servico |
| MV_EXCTES | C | Indica os tipos de entrada (TES) que nao serao pro cessados no relatorio |
| MV_EXCTTPG | C | Tipos de Tempo Garantia que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS e SERVICOS). Ex. G2 /G3 / |
| MV_EXCTTPR | C | Tipos de Tempo Recall que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS) Ex. R1 /R2 / |
| MV_EXDTDSP | L | Permite alteracao da data de disponibilidade na integracao via rotina automatica(FINA100). |
| MV_EXECSP | C | Utilizado na geracao da DES para identificar se o servico foi executado em Sao Paulo, independente do municipio do cliente. |
| MV_EXERC1 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 1. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
| MV_EXERC2 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 2. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
| MV_EXERC3 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 3. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
| MV_EXERC4 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 4. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
| MV_EXERC5 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 5. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
| MV_EXGAUT | C | Modo de autenticacao no Exchange. 1 – NTLM 2 – Basic Authentication |
| MV_EXPIND | C | CFOPs utilizados para remessa com fim especifico d e exportacao para geracao do Sped-Fiscal. |
| MV_EXPLOPU | C | Se o parametro estiver com o conteudo igua a s sera gerada OPs intermediarias/ SC, somente para o usuario corrente |
| MV_EXPROC | L | Indica se sera possivel exibir os procedimentos auditados na tela parecer da auditoria. |
| MV_EXPTOK | N | Quantidade de horas para considerar que um token expirou |
| MV_EXP_TX | C | Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Receitas – (Exportacao) |
| MV_EXSGROT | L | Exibe (.T.) ou nao (.F.) a “Rota com roteiro” quando ela for exatamente igual aos pontos da viagem que esta sendo montada. |
| MV_EXTNOT | C | Aponta hora extra noturna utilizando o conteudo do parametro MV_MINHNOT ( Minutos de hora noturna ). |
| MV_EXTPER | C | Inserir as extensOes de arquivos permitidas que podem ser anexadas ao cadastro do candidato. Arquivos executAveis exemplo .exe nao e permitido. |
| MV_EXTQTHR | N | Quantidade de Threads que serao utilizadas no extrator fiscal |
| MV_F130GRP | L | Informe se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130 |
| MV_F1MODNF | C | Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF1,sem o alias. |
| MV_F1SERIE | C | Campo da tabela SF1 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF1, sem o alias. |
| MV_F240QRY | L | Indica se a busca efetuada pelo botao Pesquisa na rotina de borderos utilizara todos indices ou apenas o indice corrente (com melhor desempenho) |
| MV_F2MODNF | C | Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF2,sem o alias. |
| MV_F2SERIE | C | Campo da tabela SF2 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF2, sem o alias. |
| MV_F330TIT | L | Indica se o sistema deve ignorar o registro do arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB esta vazio. |
| MV_F3NUMF | C | Informar o campo da tabela SF3 que contenha o nume ro final dos docmentos fiscais (consultar boletim DIEF-CE) |
| MV_F3RECIS | L | Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo cadastro de clientes/fornecedores ou pelo Livro Fiscal. |
| MV_F9CC | C | Indicar o centro de custo |
| MV_F9CDATF | L | Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o codigo do bem devera vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista. |
| MV_F9CHVNF | C | Campo da tabela SF9 que identifica a chave de aces so da NF-e |
| MV_F9CTBCC | C | Parametro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contabil e o Centro de custo caso nao exita a NF, 1=Prod, 2=F9 |
| MV_F9DIF | C | Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS Diferencial de Aliquota na entrada do bem. |
| MV_F9ESP | C | Indicar a Especie da nota fiscal |
| MV_F9FRT | C | Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem. |
| MV_F9FUNC | C | Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT |
| MV_F9GENCC | C | centro de custo generico para quando o fluxo padra o do sistema nao encontrar no cadastro. |
| MV_F9GENCT | C | conta contabil generico para quando o fluxo padrao do sistema nao encontrar no cadastro |
| MV_F9ICMST | C | Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS da operacao por Substituicao Tributaria na entrada do bem. |
| MV_F9ITEM | C | Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar a inf. do item da NF de entrada |
| MV_F9PL | C | Indicar o plano de contas |
| MV_F9PROD | C | Indicar o codigo do produto |
| MV_F9SKPNF | L | Altera a aquisicao de informacoes para o Bloco G do SPED Fiscal, sendo .F. tratamento original e .T. utilizacao somente da tabela SF9. |
| MV_F9VLLEG | C | Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP ja apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC |
| MV_FALSUA | C | Aplicar as faltas no Historico SUA S=Sim e N= Nao |
| MV_FAPLPEC | C | Informe se utiliza a aplicacao de pecas por modelo no orcamento. Preencha 1=SIM;0=NAO;2=CATEGORIA. |
| MV_FASEEXC | C | Codigo da fase do orcamento ( SIGAPMS ) na exclu- sao do projeto vinculado ao orcamento. |
| MV_FASEGER | C | Codigo da fase do orcamento e do projeto ( SIGAPMS ) quando o orcamento e processado na rotina Gerar Projeto. ( PMSA110 ). |
| MV_FASEORC | C | Fases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F |
| MV_FASESOC | C | Responsavel por gerenciar o faseamento do eSocial. (Vazio) – 1a Fase / 1 – 1a Fase + 2a Fase 2 – 1a Fase + 2a Fase + 3a Fase |
| MV_FATALPR | L | Bloqueia alteracao de produtos originados atraves do simulador de horas (padrao=.T.) |
| MV_FATASUS | L | HSP-Informar se deseja faturar agendamentos de sessoes para atendimento ambulatorial SUS |
| MV_FATCIAP | L | Indica se na emissao dos Livros o Fator a ser impresso sera o Fator proporcional ou o Fator chei o. |
| MV_FATCUB | C | Fator de cubagem padrao |
| MV_FATCURR | C | Define o Fator utilizado para Dados Extra Curricul ares |
| MV_FATDIST | C | Define se o SIGA-DISTRIBUTION esta integrado com o modulo de FATURAMENTO. Indispensavel p/ utilizacao do SIGA-DISTRIBUTION. |
| MV_FATEXDS | L | Se o Exchange 2007 esta em horario de versao ou nao. |
| MV_FATFIL | C | Define que apenas os titulos das filiais contidas neste parametro serao exibidos para fatura via FIN A281 |
| MV_FATFORE | C | Dias previstos para termino das negociacoes. (FORECAST da Oportunidade de Vendas) |
| MV_FATFTPR | L | Permite ou nao o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”. |
| MV_FATGCGC | L | Controla numeracao de Doc. de Saida por CNPJ |
| MV_FATGFE | C | INTERROMPER EMISSAO DA NF QUANDO OCORRER ERRO NA I NTEGRACAO COM GFE (1=SIM 2=NAO) |
| MV_FATHBSG | L | Habilita uso do segmento de negocio da entidade dentro da proposta de servico (padrao =.T.) |
| MV_FATLBAT | L | Define se a liberacao dos itens sera realizada de forma automatica na geracao do Pedido de Venda atraves da Programacao de Entrega. |
| MV_FATLBPR | L | Permite ou nao a liberacao de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”. |
| MV_FATMAIL | C | Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento |
| MV_FATMIN | N | Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento |
| MV_FATMNTP | N | Exibicao prod. na oportunidade: 1-Apaga registro manual ao inserir proposta; 2-Mostra todos; 3-mostra os inseridos manualmente; 4-Agrupadores |
| MV_FATOUT | N | Time out para seleccao do registro pelo usuario (e m segundos) Caso o usuario demore mais tempo a tel a e fechada. |
| MV_FATPREF | C | Prefixo do titulo da fatura de transporte |
| MV_FATPROC | C | Indica qual processo de aprovacao sera utilizado para envio do Workflow para o Fluig. |
| MV_FATPROP | C | Define se cria Orcamento ou Proposta Comercial ao clicar no botao FORECAST na tela de Oportunidade (O=Orcamento,P=Proposta). |
| MV_FATSCAN | C | Relacao de series de notas fiscais para serem con- sideradas como cancelamento, desconto, perda, tro- ca, devolucao, que indicam faturamento revertido. |
| MV_FATSEEC | L | Habilita integracao de pedido de venda de servicos para o Easy Siscoserv. |
| MV_FATSES | N | HSP-Para Faturar as Solicitacoes de Sessoes Agenda das preencha com (0) ou com (1) para Atendidas |
| MV_FATSLG | L | Para utilizacao do cadastro de estacao na utilizacao de impressao de cupom fiscal pelo faturamento. |
| MV_FATSOPD | N | Entidade geradora da Dimensao de Demanda 1 para o S&OP Neogrid. |
| MV_FATSOPP | C | Path onde serao gerados os arquivos de exportacao para o S&OP Neogrid. |
| MV_FATTEPO | L | Parametro que define se a tela do pedido de venda devera ser apresentada quando este for gerado pela efetivacao do orcamento de venda. |
| MV_FATTESX | C | Relacao de TES que nao devem ser consideradas na emissao do relatorio. Se branco, todas as TES se- rao consideradas. |
| MV_FATTOT | C | * Uso especifico para localizacoes * |
| MV_FATTRAV | C | Permite habilitar a nova tratativa de liberacao da trava registros no pedido de venda/Faturamento. 1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= Todos. |
| MV_FATTRD | C | Iniciador padrao para o campo turno (AF3_TURNO). O conteudo informado e usado no calculo de translado que pode ser aplicado na montagem da proposta. |
| MV_FATTRDE | C | Iniciador padrao para campo AF3_TURNO (translado) (padrao 08:00) |
| MV_FATTSPD | C | Define uma TES de saida padrao para a importacao de Programacao de Entrega via TOTVS Colaboracao. |
| MV_FAUT930 | L | Indica se o valor referente ao frete autonomo deve ra ser apresentado nas observacoes do Regime de Processamento de dados (MATR930). |
| MV_FAVOR | L | Mostra o Favorecido na impressao do Cheque ? |
| MV_FCIALIQ | C | Utilizado para indicar quais as aliquotas na venda que serao consideradas no processamento da FCI |
| MV_FCIATUC | L | Atualiza o codigo de FCI na nota de saida no momento do faturamento (MATA461.prw). |
| MV_FCICALC | N | Indique o metodo para calculo e Apuracao do Conteudo de Importacao. |
| MV_FCICF | C | Desconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informado s, quando utilizado metodo 3 de apuracao do FCI. Exemplo de conteudo: ‘1101’,’1102′ |
| MV_FCICL | C | Utilizado para indicar quais os codigos de classificacao fiscal que serao considerados no processamento da FCI |
| MV_FCICOMP | L | Considera NFs de Complemento de Preco na Apuracao do FCI, quando utilizado o Metodo 3 de Calculo. |
| MV_FCICPY | L | Indique na copia do pedido de venda, o conteudo do campo C6_FCICOD copiado .T. = Sim; .F. = Nao. |
| MV_FCIDANF | L | Define se os dados da FCI – Ficha de Conteudo de Importacao serao impressos nas Inf.Compl. do Danfe .T. = Sim; .F. = Nao. |
| MV_FCIGTIN | C | Indique qual campo da tabela SB1 sera utilizado para preenchimento do Codigo GTIN para o arquivo da FCI. |
| MV_FCIMI | C | Utilizado para indicar os codigos de movimentos de requisicao serao considerados no processamento da FCI |
| MV_FCIMOD | C | Indica quais especies de documento serao considerados para utilizacao do codigo da FCI no faturamento de notas fiscais |
| MV_FCINTHD | N | Quantidade de threads que serao utilizadas no processamento da FCI. |
| MV_FCINWPR | C | Indique as Unidades da Federacao que devem realizar os calculos de Parcela Importada para Produtos Novos |
| MV_FCIPRV | N | Indique como sera apurado o valor estimado de venda de novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV |
| MV_FCITOUT | N | Define TimeOut de cada thread da FCI. Informar em milissegundos. Default-190000000ms=52hr |
| MV_FCITR | C | Define quais CFOP’s serao verificados no processamento da FCI para identificacao de uma operacao de transferencia |
| MV_FCIVE | C | Utilizado para indicar os CFOP’s de venda que serao considerados no processamento da FCI |
| MV_FCIVI | C | Utilizado para indicar os CFOP’s de venda interna que serao considerados no processamento da FCI |
| MV_FECCOM | D | Data do ultimo fechamento de comissao. Formato da Data “AAAAMMDD” |
| MV_FECH1 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 1 |
| MV_FECH2 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 2 |
| MV_FECH3 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 3 |
| MV_FECH4 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 4 |
| MV_FECH5 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 5 |
| MV_FECPMT | C | Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica Valor da aliquota FECP para o Estado do Mato Grosso. |
| MV_FEEFRJ | C | Natureza do Titulo do FEEF-RJ. |
| MV_FEEPDC | C | Codigo do acordo padrao para operacoes corporativa s |
| MV_FEEPDE | C | Codigo do acordo padrao para operacoes de eventos |
| MV_FEEPDL | C | Codigo do acordo padrao para operacoes de lazer |
| MV_FEFOBLF | L | Indica se no apanhe das estruturas do tipo Blocado Fracionado, buscara pelos lotes que vencem primeiro FEFO. |
| MV_FETHAB | N | Define o valor do FETHAB por tonelada. |
| MV_FETNAT | C | Identifica a Natureza do Imposto FETHAB |
| MV_FFONLIN | L | Indica se deseja utilizar o custo FIFO On-Line ( .T. – Utiliza o custo FIFO On-Line / .F. Nao utiliza o custo FIFO On-Line) |
| MV_FGETSER | L | Define se ira utilizar funcao FISGETSER na geracao da TAREF-DF, para alterar a serie das notas quando for invalida (T – Utiliza, F – Nao utiliza) |
| MV_FIALLBC | C | Mostra todos os Bancos com as respectivas Tabelas FI na Tela do Atendimento quando nao for informado o campo Banco na tela. |
| MV_FIBCTBV | C | Banco + tabela + Tipo de tabela padrao para Financiamento/Leasing. |
| MV_FIBTABR | C | Niveis de retorno utilizados no atendimento sem cliente cadastrado. |
| MV_FICAOS | N | Quantidade de dias para posicionamento da ficha cu rricular do veiculo que sera apresentado na abertu ra da Ordem de Servico |
| MV_FICHA | C | Nome do programa em RDMAKE para imprimir a ficha Balcao. |
| MV_FIFOENT | C | Indica se o custo FIFO na entrada por transferecia sera o pelo total da entrada (1) ou pelos mesmos lotes da saida |
| MV_FILACRS | C | Filiais que trabalham com conceito de acrescimo. Separado por virgula. |
| MV_FILBI | C | Traducao Filial Datasul BI |
| MV_FILDPC | C | Define as filiais aliancas que efetuam redespac para a filial atual. |
| MV_FILEXP | C | Filial da empresa da exportacao para o Drawback. |
| MV_FILIHSP | C | PLS-Informar a filial de trabalho do GH (Integr) |
| MV_FILINSS | L | Indica se no calculo do INSS deve-se considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retencao(MV_LIMINSS) |
| MV_FILIPLS | C | HSP-Codigo da filial que sera utilizada para a int egracao com o PLS. |
| MV_FILLESP | L | HSP- Exibe filtro por local e especialidade na consulta de prof. e dispon. (Agenda Clinica) |
| MV_FILLIQ | C | Define a filial na qual serao gravadas as baixas dos titulos liquidados. 1= Filial do Processo (padrao) ou 2 = Filial do titulo |
| MV_FILMATR | C | Contem o Codigo da Filial referente a Empresa Matr iz |
| MV_FILMDES | C | HSP-Define se o valor do filme saira destacado nas contas ambulatoriais. Ex.: (S=Destaca N-Nao destac a) |
| MV_FILMONT | C | Codigo de identificacao da filial/loja da Fabrica/ Montadora como fornecedor no sistema. |
| MV_FILREP | L | Define se traz os XML filtrados pelo filial escolhida ou nao |
| MV_FILSCP | L | Identifica se a filial e uma SCP – Sociedade em Conta de Participacao |
| MV_FILTEMP | L | Filtra as escrituracoes contabeis digitais (ECD) por empresa. |
| MV_FILTIME | L | Filtra Time de Vendas nas Oportunidades |
| MV_FILTRAN | C | Campo da tabela SF9 que contem a filial para qual o ativo esta sendo transferido. |
| MV_FILTREL | C | Habilita botao para escolha de arquivos de leitura “S” – Exibe botao. “N” – Nao exibe botao para a escolha de arquivos (padrao). |
| MV_FILTRF | L | Usa os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identifi cacao das filiais origem e destino no processo de transferencia entre filiais. (T=Sim;F=Nao) |
| MV_FILTROF | C | Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial |
| MV_FILTSL1 | L | Indica se utiliza filtro na venda balcao |
| MV_FILVDB | C | Vendedores que poderam visualizar todos os orcamen tos |
| MV_FILVIAG | C | Define os filtros que serao considerados no processo de vinculo automatico de viagens sendo passageiro, cliente, data e centro de custo |
| MV_FIL_DA | L | Se o entreposto e as rotinas padroes estarao filtr adas. |
| MV_FIMCONT | N | Indica quantos dias alem da data atual finalizara o contrato no sistema Pamcard. |
| MV_FIMDIA | C | HSP-Hora final para periodo diurno (HH:MM) |
| MV_FIMHNOT | N | Final do Horario Noturno Ex. 05.00 |
| MV_FIN401D | L | Executa delecao fisica no reprocessamento dos dado s da integracao FIN X GPE para SEFIP. Aplica-se ap enas para bases TOPCONNECT (exceto AS400) |
| MV_FIN440D | L | Indica se exclui fisicamente os registros no Recalculo de comissoes de vendedores. T – Exclui fisicamente. F – Nao exclui fisicamente |
| MV_FINACS | N | Aliquota CSLL Lucro Real |
| MV_FINAIRA | N | Aliquota IRPJ Adicional Lucro Real |
| MV_FINAIRN | N | Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Real |
| MV_FINALAP | C | Codigo do aprovador padrao do controle de alcadas. |
| MV_FINALVD | N | Pasta que deve ser focada ao acionar a opcao Fina liza Venda na rotina de Venda Balcao do SigaLoja |
| MV_FINANCE | C | Codigo da finaciadora da concessionaria |
| MV_FINAPRO | C | Codigo do aprovador padrao para controle de alcada das movimentacoes do caixinha. |
| MV_FINATFN | C | “1” = Fluxo Caixa On-Line,”2″ = Fluxo Caixa Off-Li ne |
| MV_FINAUT | L | Realizar autenticacao de titulos na FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO |
| MV_FINCHQC | C | Nome do municipio padrao impresso no cheque FIN220 Nome do municipio padrao impresso no cheque pela rotina FINA220 |
| MV_FINCOBR | C | Situacao dos titulos que devem ser considerados como em cobranca especial no FINA220 separados por pipe |
| MV_FINCPGB | C | Codigo generico da condicao de pagamento usada na inclusao de despesas bancarias na rotina de movime ntos financeiros. |
| MV_FINCTAL | C | Opcao para liberacao de movimentos com base no formato de liberacao simples ou alcada Ex: 1=Liberacao Simples ou 2=Alcada |
| MV_FINCUST | C | Situacao dos titulos que devem ser considerados como em Custodia, separados por pipe,no FINA220 |
| MV_FINDCOL | N | Determina qual a chave que sera utilizada na pesqu isa do cadastro de usuarios. (1=usuario; 2=nome co mpleto; 3=ID). |
| MV_FINFPGT | C | Formas de pagamento disponiveis para a rotina FINA220, separados sempre por | (pipe) 1-Dinheiro,2-Cheque-3-C.Credito,4-C.Debito,5-NCC |
| MV_FINJRTP | N | Considerar na baixa do titulo em atraso: 1. Taxa de permanencia(padrao) 2. Juros 3.Ambos |
| MV_FINLOG | L | Indica se a contabilizacao OFFLINE do modulo financeiro ira ou nao gerar log de registros nao contabilizados (.T.) ou em alertas(.F.). |
| MV_FINLOGO | C | Path com a imagem de fundo apresentada na rotina FINA220. (Resolucao deve ser 206 x 163) \system\logoFina220.jpg |
| MV_FINNCS | C | Natureza para inclusao do titulo de apuracao de CSLL |
| MV_FINNIR | C | Natureza para inclusao do titulo de apuracao de IRPJ |
| MV_FINOF | C | Documento de Frete depende da fatura para ser atua lizado em Obrigacoes Fiscais (1=Sim, 2=Nao) |
| MV_FINPDD | C | Deve ser preenchido com o cod da Situa de Cobranca |
| MV_FINPDGB | C | Codigo generico do produto a ser utilizado nas des pesas bancarias na rotina de movimentacao financei ra |
| MV_FINPIR | N | Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro Real |
| MV_FINPRDS | N | Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado do FINA220 |
| MV_FINPRE | C | Prefixo do titulo de matricula para Analise de titulos de inadimplentes na rotina FINA220 (vazio caso a verificacao nao e necessaria) |
| MV_FINPSGR | L | Bloqueia a opcao de realizar a sangria durante o fechamento de caixa – Fina223 |
| MV_FINPSQ | L | Considerar intervalo venc. na pesquisa da Rotina FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO |
| MV_FINQTDD | N | Quantidade de dias que antecedem o vencto para utilizacao no desconto condicional do FINA220 |
| MV_FINTEGB | C | Codigo generico do TES utilizado na inclusao das d espesas bancarias na rotina de movimentos financei ros. |
| MV_FINTRC | L | Considera ou nao o valor de troco no fechamento de caixa tesouraria (FINA222) |
| MV_FINVDOC | C | Ativa o controle de documentos obrigatorios nas rotinas de liberacao para baixa / movimentacao dos titulos a pagar? (“1” = Sim / “2” = Nao) |
| MV_FINVERI | C | Prefixos dos titulos que nao podem ser baixados caso existam titulos de matricula em aberto (MV_FINPRE) separados por | (vazio para todos) |
| MV_FIN_EIC | L | Indica se ira gravar o Financeiro do Easy quando o MV_EASY_FIN for igual a “N” |
| MV_FIRATD | C | Indica a configuracao da digitacao nos rateios pre-configurados dos titulos a pagar/movimentacao bancaria ( 1=Nao Alteravel,2=Alteracao total ) |
| MV_FISALCT | C | Informar qual o metodo de composicao da carga tributaria quando MV_FISCTRB = 2. |
| MV_FISAUCF | L | Habilita a classificacao automatica da origem para os produtos vendidos. |
| MV_FISCAL | C | Impressora Padrao para impressao de Nota/Cupom Fis cal |
| MV_FISCOPY | C | Informe as tabelas que terao o tratamento de replica automatica no momento da inclusao |
| MV_FISCPAD | C | Codigo Fiscal a ser assumido nos orcamentos. |
| MV_FISCPES | C | Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES |
| MV_FISCTRB | C | Informar metodo de consulta do percentual de carga tributaria. |
| MV_FISFRAS | L | Indica se utilizara a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade |
| MV_FISNOTA | L | Define se Utiliza a pergunta – Imprime Cupom Fisca l , Onde o usuario podera imprimir uma nota fiscal , desde que nao seja um usuario fiscal |
| MV_FISPRDC | C | Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC |
| MV_FISXMVA | L | Define a utilizaþOo da formula do MVA Ajustado automaticamente na emissao dos documentos fiscais. |
| MV_FLAGDEV | L | Indica se, na opcao ‘retornar’ dos documentos de e ntrada, sera verificado o flag de devolucao total do documento de saida. |
| MV_FLAGPCP | C | Flags utilizados no processamento da rotina Carga Maquina do SIGAPCP. |
| MV_FLDBSCR | N | O campo usado como base de calculo para credito de PIS/COFINS sobre ativo. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6 |
| MV_FLRICMS | C | Habilita Contabilizacao ICMS Substituto na Filial S = Habilita , N = Nao Habilita |
| MV_FLTMED | L | Habilita filtro na rotina FINA340 (Compensacao de Titulos) para buscar os titulos de adiantamento de determinado contrato do SIGAGCT |
| MV_FLUIG | L | Define se usara Fluig |
| MV_FLXPRVD | L | Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza. |
| MV_FMINISS | C | Define se a retencao do ISSQN devera ser efetuada verificando-se o valor minimo pela base de calculo. |
| MV_FMLKIT | C | Formula padrao quando KIT de Pecas |
| MV_FMLPECA | C | Formula Padrao para pecas. Informar o codigo da fo mula entre aspas dupla. |
| MV_FMPES | L | Habilita calculo do FMPES na apuracao do ICMS para credito de estimulo do estado de Amazonas |
| MV_FMPNAT | C | Natureza a ser utilizada no imposto FUMIPEQ. |
| MV_FNOTTRF | C | Alias dos arquivos a nao serem movimentados na tra nsferencia. |
| MV_FNTCTRB | C | Informar fonte das cargas tributarias caso a fonte seja o proprio cliente. |
| MV_FNTIMER | N | Tempo de intervalo (em minutos) para atualizacao da tela de Monitor de Transacoes da Integracao Protheus x RM ClassisNet |
| MV_FOBPURO | L | Indica si la empresa utiliza gastos desproporciona |
| MV_FOCVEND | L | Posiciona o cursor no Vendedor ou no n·mero do Orcamento, ao entrar na Venda Balcao. |
| MV_FOLGAPV | N | Nro. de Dias de tolerancia para que a Libera Automatica analise o item do Pedido de Vendas a partir da Data de Entrega. |
| MV_FOLMES | C | Ano e Mes de competencia para calculo da folha |
| MV_FOLVBH | C | Quando os destinos das horas apontadas e abonadas forem distintos, as horas abonadas serao deduzidas das apontadas. “S” (padrao),deduz. “N”, nao deduz. |
| MV_FOMENT | C | Para gerar no livro fiscal uma linha a mais para o para el ICMS de substitucion tributaria (“ST”). |
| MV_FORCALM | L | Forca a quebra do valor informado no lote economic o pelo lote minimo/quantidade atendida, no momento da geracao das SCs |
| MV_FORCIDE | C | Codigo do fornecedor padrao dos titulos de CIDE. |
| MV_FORDESP | C | Registrar o Fornecedor generico para Despachante |
| MV_FORECAS | C | Indica se havera parcelas de previsao (FORECAST) |
| MV_FOREMPR | C | Fornecedor para geracao das parcelas dos titulos provisorios de Emprestimo |
| MV_FORGEN | C | Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao utilizados nos contratos genericos (Modulo TMS) |
| MV_FORINSS | C | Fornecedor padrao para titulos de INSS |
| MV_FORMAFI | C | informa as formas de pagamento que deverao apresen tar a tela ADMINISTRADORA FINANCEIRA mesmo com o parametro MV_LJADMFI =.T. |
| MV_FORMALI | C | Formula padrao para calculo do rateio de desconto informado em um orcamento. |
| MV_FORMALO | C | Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas a ser exibido no campo Marg.Lucro. |
| MV_FORMALU | C | Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas. |
| MV_FORMAVG | L | Indica que sera usada a formula da Average p/ o c |
| MV_FORMCRD | C | Define as formas de pagamento aceitas para validac ao de credito no CRD |
| MV_FORMGAR | C | Formula utilizada para o calculo da data de garantia do Produto/Equipamento. |
| MV_FORMLOT | C | Codigo da formula default utilizada para preenchi mento dos lotes. |
| MV_FORMPAD | C | Forma de Pagamento padrao para o Sigaloja. |
| MV_FORNCD | C | Identifica um fornecedor generico, onde, ao gerar as Notas Fiscais de Entrada nao precisarao ter os campos do SA2 de valores atualizados |
| MV_FORNCOM | C | Indica qual o codigo padrao para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantacao de um titulo a pagar. |
| MV_FORPAD | C | Fornecedor padrao para cheque pre-datado |
| MV_FORPADV | C | Formula padrao de preco de venda |
| MV_FORPCNF | L | Permitir a selecao de pedidos de compras de fornecedores diferentes do fornecedor informado no cabecalho do documento de entrada. |
| MV_FORPRIN | C | Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio que sera utilizado para manipulacao de arquivos Forprint. |
| MV_FORSEG | C | Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao u- tilizados na geracao de titulos a pagar de seguro |
| MV_FORSEST | C | Fornecedor padrao para titulos de SEST |
| MV_FORVLRF | C | Formula especifica calculo de juros utilizada em Valores Futuros |
| MV_FOZSE | C | Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas |
| MV_FOZTIP | C | Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS. |
| MV_FPADISS | C | Fornecedor padrao a ser considerado na apuracao de ISS por municipio caso nao seja possivel obte-lo da tabela CE1. |
| MV_FPMAUX | C | HSP-Define a forma de pagamento do medico para aux ilio de cirurgias. (0-Direto 1-Repasse 2-Credencia mento) |
| MV_FPREGOC | C | Define o tipo de pedido a ser utilizado em uma sug estao de compra. Atribui-se o tipo de pedido de ac ordo com a marca da peca. Ex.: GM =01;VW =02 |
| MV_FRETAUT | L | Define se o ICMS sobre o Frete Autonomo faz parte do total do documento de entrada ou saida. |
| MV_FRETEPV | L | Define se frete calculado na carga sera gravado no pedido de venda. |
| MV_FRETEST | C | Define aliquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de frete.Ex.: SP18MG18 |
| MV_FRETMOE | C | Respeita a moeda do P.Venda para Frete/Seguro ? |
| MV_FRPCOM | C | Codigo do Evento para frete adicional |
| MV_FRPREV | C | Codigo do evento para frete |
| MV_FRTBASE | L | Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS. |
| MV_FRTCRD | L | Integracao do SIGACRD – Vale Compras com FrontLoja |
| MV_FRTDESC | N | Trata o desconto informado no orcamento feito na retaguarda, ao trocar a condicao de pagto. 1=Considera; 2=Desconsidera o desconto; 3=Pergunta |
| MV_FRTIMP | N | Define se importa pelo metodo atual (string=1) ou novo (array=2) |
| MV_FRTNEG | L | Deve indicar se no rodape da NF de entrada, aba ‘Descontos/Frete/Despesas’ devera ser aceito valor negativo para os campos ‘Vlr. Frete/Vlr.Seguro’. |
| MV_FRVERSO | C | HSP-Define se as fichas de Atendimento serao impre ssas em frente e verso (S=Sim, N=Nao) |
| MV_FSNCIAP | C | Tipo de numeracao do codigo de sequencia do CIAP: 1=Codigo gravado no momento do lancamento do bem, 2=Codigo no formato 9999/99. |
| MV_FTADTNT | C | Natureza do titulo RA na geracao da fatura de adia ntamento. |
| MV_FTADTPR | C | Prefixo do titulo RA na geracao da fatura de adian tamento. |
| MV_FTCIAP | C | Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de ICMS sobre o Frete se N = Nao considera o ICMS sobre o Frete. |
| MV_FTIFAT | L | Habilita o calculo do FTI sobre faturamento bruto na apuracao do ICMS. |
| MV_FTIFATD | L | Habilita o calculo do FTI sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuracao do ICMS. |
| MV_FTIFOB | L | Habilita o calculo do FTI sobre FOB nas notas fiscais de importacao na apuracao do ICMS. |
| MV_FTINVIS | D | Indica a menor data a ser considerada para a gera- cao da agenda de vendedores |
| MV_FTMETA | C | Indica a hierarquia a ser considerada para analise das metas de venda |
| MV_FTMLA | C | Aprovacao de faturas via MLA. 1=Nao integra;2=Inte gra com valor doc.;3=Integra valor diferenca prev. realizado;4=Integra apos aprovacao GFE (Lib.Pgto) |
| MV_FTMSDOC | L | Define se a proposta comercial sera vinculada ao b anco de conhecimento. |
| MV_FTP3CL1 | C | Codigo do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros |
| MV_FTP3CL2 | C | Loja do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros |
| MV_FTP3FO1 | C | Codigo do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros |
| MV_FTP3FO2 | C | Loja do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros |
| MV_FTPEND | C | Parametro de endereco do FTP “localhost” – padrao do sistema |
| MV_FTPPASS | C | Parametro do password do FTP “test@test.com” – padrao do sistema |
| MV_FTPPORT | N | Parametro de compressao do arquivo 21 – padrao do sistema |
| MV_FTPROMO | C | Fator de incremento a ser considerado durante a demonstracao das promocoes existentes. |
| MV_FTPUSER | C | Parametro do usuario do FTP “Anonymous” – padrao do sistema |
| MV_FTREGI | C | Regime de atendimento que nao comporta fator multiplicador |
| MV_FTRESBL | L | Deve ser avaliado o credito da quantidade restante na execucao da Nova Liberacao. (Padrao .T.) |
| MV_FTREVIS | C | Indica o tratamento quanto a criacao de revisoes na alteracao da Oporunidade de Venda : 1-Nunca cria / 2-Pergunta / 3-Sempre cria |
| MV_FTRSOMA | N | % de acrescimo no saldo calculado da verba de vendas |
| MV_FTTEFGU | L | Habilitar corte de papel automatico em impressoras nao fiscais. |
| MV_FUNCARG | C | C – Atualiza o campo salario baseado na Faixa Sala rial ou F – Atualiza o campo salario baseado no sa lario da Funcao |
| MV_FUNDSOC | N | Informe o percentual do valor apurado de ICMS que sera doado ao Fundo Social. |
| MV_FUNJEST | C | INFORME O NOME DA FUNCAO QUE CALCULA O JURO DE VEICULOS EM ESTOQUE, EXEMPLO: CALCJEST() |
| MV_FUNTTEL | N | Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do periodo para o calculo do Funttel – Fundo para o Desenvolvimento Tecnologico das Telecomunicacoes. |
| MV_FUST | N | Fundo de Universalizacao de Servicos de Telecomuni cacao |
| MV_FVHRFIM | C | Formula que indica o ultimo horario valido para agendamento da visita do representante comerical. |
| MV_FVHRINI | C | Formula que indica o primeiro horario valido para agendamento da visita do representante comercial. |
| MV_FWDISVF | C | Indica se se desabilita a validacao da filial na funcao pergunte, quando utilizando o recurso de gestao de empresas.1=Desabilita / 2=Habilita |
| MV_FWFLAVR | C | Codigo do Flavour (termos opcionais) a ser utilizado pelo sistema. |
| MV_FWLKALL | C | Codigos das consultas SXB que serao disponibilizados para consulta via Web service. |
| MV_FWLKKEY | C | Chave de acesso que sera validada quando uma requisicao a esse servidor chegar. |
| MV_FWLOGPR | N | Numero de ocorrencias (linhas) a ser mantido no LOG de processamento da classe tNewProcess. Usar 0 para nao alimentar o LOG. |
| MV_FWTSPAC | C | Tablespace para as tabelas de log do Embedded Audit Trail.Se mantido em branco sera usado o tablespace padrao do banco de dados. |
| MV_FXARQ | C | Determinar qual a faixa a ser considerada para o c alculo da arqueacao. (I) – Faixa Inicial / (F) – F aixa final. |
| MV_FXFAT01 | C | Define a primeira faixa de receita bruta |
| MV_FXFAT02 | C | Define a segunda faixa de receita bruta |
| MV_FXFAT03 | C | Define a terceira faixa de receita bruta |
| MV_FXFAT04 | C | Define a quarta faixa de receita bruta |
| MV_FXMENA | C | Array com os valores da primeira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. |
| MV_FXMENB | C | Array com os valores da segunda faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. |
| MV_FXMENC | C | Array com os valores da terceira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. |
| MV_FXREC01 | C | Define a primeira faixa de receita bruta para a mi croempresa. |
| MV_FXREC02 | C | Define a segunda faixa de receita bruta para a emp resa de pequeno porte classe “A”. |
| MV_FXREC03 | C | Define a terceira faixa de receita bruta para a em presa de pequeno porte classe “B”. |
| MV_FXRJ01 | C | Array com os valores da primeira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
| MV_FXRJ02 | C | Array com os valores da segunda faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
| MV_FXRJ03 | C | Array com os valores da terceira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
| MV_FXRJ04 | C | Array com os valores da quarta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
| MV_FXRJ05 | C | Array com os valores da quinta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
| MV_FXRJ06 | C | Array com os valores da sexta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
| MV_FXRJ07 | C | Array com os valores da setima faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
| MV_FXRJ08 | C | Array com os valores da oitava faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
| MV_FXSF01 | C | 1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME |
| MV_FXSF02 | C | 2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME |
| MV_FXSF03 | C | 3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME |
| MV_FXSF04 | C | 1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
| MV_FXSF05 | C | 2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
| MV_FXSF06 | C | 3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
| MV_FXSF07 | C | 4a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
| MV_FXSF08 | C | 5a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
| MV_FXSF09 | C | 6a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
| MV_FXSF10 | C | 7a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP |
| MV_FXSF11 | C | 8a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP |
| MV_FXSF12 | C | 9a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP |
| MV_FXSF13 | C | Faixa Limite Excedido – Simples Federal |
| MV_G2ATUB1 | L | Na inclusao de um novo roteiro de operacoes indica se devera ser atualizado o campo Rt. Op. Padrao (B1_OPERPAD) no cadastro de produtos. |
| MV_G901DIN | L | Indica se deve gravar a despesa 901 na DI de nacio nalizacao. |
| MV_GACATIV | L | Indica se o modulo de Gestao de Acervos esta ativo no sistema para integracoes com outros modulos do sistema, exemplo GE e RH. |
| MV_GACDUP | C | Dados do titulo(SE1) gerado pelo emprestimo sendo: Prefixo|Natureza|Tipo |
| MV_GACMUL | C | Dados do titulo (SE1) gerado pelas multas sendo: Prefixo|Natureza|Tipo |
| MV_GACTALU | C | Identifica qual o codigo do tipo de usuario aluno, para ser utilizado nos casos de integracoes com ou tros modulos. |
| MV_GACTEXT | C | Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando externo. |
| MV_GACTPRO | C | Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando professor. |
| MV_GALLOPC | L | Grava todos os opcionais na ordem de producao. |
| MV_GANHOPR | L | Utilizado para verificar se permite o conceito de “Ganho de Producao” na inclusao do apontamento de Producao. |
| MV_GARMAFE | C | Informar o Mesmo codigo do cadastro de Marcas que foi feito para a marca Massey Ferguson |
| MV_GAVA008 | C | GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do assunto |
| MV_GAVA009 | C | GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do contrato |
| MV_GAVA012 | C | GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia da tabela de honorarios. |
| MV_GAVABST | L | GAV – Abrangencia dos status dos assuntos dentro do periodo. Determina se os status escolhidos cont arao para calculo das tabelas de assuntos. |
| MV_GAVAPPT | C | GAV – Indica se a rotina de retificacao de apontam entos aceitara retificacao pontual (sem necessidad e de marcacao no browse) (1=Sim,2=Nao) |
| MV_GAVARPR | C | GAV – Indica qual a tabela que ira sugerir a area de pratica para o apontamento de horas. (1=Assunto ;2=Timekeeper) |
| MV_GAVCLJC | C | GAV-Determina se o usuario pode ou nao utilizar co ntratos de clientes diferentes em uma Juncao. Opco es:1=Permite;2=Permite mas informa o usuario;3=Nao |
| MV_GAVCMPA | C | GAV – Informa se, na geracao de faturas, sera feit a compensacao automatica de RA’s de adiantamento d o cliente (1=Sim;2=Nao). |
| MV_GAVDENC | L | Determina se os assuntos encerrados podem ser alterados na rotina de “Alteracao Global de Assuntos” |
| MV_GAVDMIN | D | GAV – Define a data minima para lancamento de apontamentos |
| MV_GAVDOTP | C | GAV – Informa o path completo do diretorio onde se rao gravadas as pre-faturas e faturas emitidas com a opcao “salvar em disco”. |
| MV_GAVDTPF | D | GAV-Determina a data em que serao inicializados os periodos de geracao das Pre-Faturas.Se nao informa do sera utilizada a vigencia inicial do contrato. |
| MV_GAVDTUT | C | GAV – Indica se o calculo de prazos para etapas de Pre-Faturas ira utilizar ou nao apenas dias uteis. (1=Sim;2=Nao) |
| MV_GAVETA | C | Gaveta padrao de caixa. |
| MV_GAVLIBA | C | GAV – Indica se timekeepers deligados da empresa p odem receber apontamentos retroativos a sua saida (1=Sim;2=Nao) |
| MV_GAVLIFA | L | GAV – Informa se a empresa libera automaticamente os apontamentos de despesa para faturamento quando do encerramento do grupo de despesas. |
| MV_GAVNINI | C | GAV – Nome do arquivo de configuracao .INI para im portacao de horas do Carpe Diem |
| MV_GAVNTDE | C | GAV – Natureza padrao para despesas na geracao de pre-faturas e faturas. |
| MV_GAVNTHO | C | GAV – Natureza padrao para honorarios na geracao de pre-faturas e faturas. |
| MV_GAVNWCT | C | GAV-Define se, na alteracao multipla de assuntos,s era gerada uma nova associacao entre cliente x con tato(AC8),qdo. nao existir (1=Cria;2=Nao Cria) |
| MV_GAVPGA | C | GAV – Codigo da retificacao de desconto |
| MV_GAVPRCP | C | GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a pagar, gerados pelo modulo de gestao advocaticia pelo apontamento de despesas. |
| MV_GAVPRCR | C | GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a receber gerados pelo processo de faturamento |
| MV_GAVQMIN | N | GAV-Quantidade minima em minutos para reporte de horas de trabalho no faturamento advocaticio. |
| MV_GAVRACL | L | Informa se e permitido utilizar o cliente de orige m como um dos destinos no rateio de apontamentos. |
| MV_GAVREVA | L | GAV-Determina se e permitida ou nao a revalorizaca o de apontamentos quando houver pre-faturas em abe rto. |
| MV_GAVRPAS | C | GAV-Determina se um assunto pode ser repetido no rateio de apontamentos de despesas e lancamentos do caixinha (1=Sim, 2=Nao) |
| MV_GAVSTAS | C | GAV-Status de assuntos que serao desprezados na geracao de pre-faturas. |
| MV_GAVTPAP | C | GAV-Tipo de apontamento de honorarios. H = horas, M = minutos. |
| MV_GAVTPCP | C | GAV-Tipo de titulo de contas a pagar gerados atrav es de apontamentos de despesas no modulo gestao advocaticia. |
| MV_GAVTPCR | C | GAV-Tipo de titulo de contas a receber gerados atraves da geracao de faturas. |
| MV_GAVVDCO | C | GAV-Determina quais condicoes financeiras devem obrigatoriamente possuir observacoes, no contrato. |
| MV_GAVVMIN | N | GAV – Determina o valor minimo para geracao de faturas |
| MV_GAVVSVL | C | GAV – Define se as pre-faturas sem valor monetario serao ou nao visualizadas no browse de geracao de Faturas (1=Sim;2=Nao) |
| MV_GCAOCEV | C | Define se cria contato para confirmacao de agenda na oficina |
| MV_GCCBCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Orcam. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda |
| MV_GCCOCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. OS XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda |
| MV_GCCVCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda |
| MV_GCFBCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Orcam. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao |
| MV_GCFOCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. OS XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao |
| MV_GCFVCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Atend. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao |
| MV_GCP200V | C | Informa a proporcao dos “boxes” da interface do Edital. Devera ser informado no seguinte formato: 33|33|34, sendo a soma sempre igual a 100 (cem) |
| MV_GCPACN | C | Ambiente utilizado na integracao ComprasNet 1= Treinamento , 2= Producao |
| MV_GCPALDT | C | Etapas onde solicita alteracao da database |
| MV_GCPCARD | N | Codigo do fichario do ECM. |
| MV_GCPCNMS | L | Exibe mensagem de retorno da integracao com o Comp rasNet |
| MV_GCPCNRE | C | Modo a ser utilizado para obter o Resultado do Com prasNet 1=Via XML com o portal de resultados do Co mprasNet;2=Via Post na pagina de consulta |
| MV_GCPDESP | C | Arquivo Dot com o modelo do Termo de Despacho |
| MV_GCPDEST | C | Diretorio de Gravacao dos documentos relatorios |
| MV_GCPDOC | C | Caminho para gravar os arquivos docs gerados |
| MV_GCPDOT | C | Caminho onde se encontra os arquivos dot |
| MV_GCPDSLD | L | Permite a distribuicao dos saldos entre os partici pantes da Ata, exceto os caronas. |
| MV_GCPECNE | C | EC utilizada no processo de inclusao da NE pelo Processo Licitatorio, separe os valore por virgula Sendo 1-CC, 2-CONTA, 3-ITEMCTA, 4-CVLV, 5-9 |
| MV_GCPFIAP | C | Indica se os pedidos gerados por edital em compra centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E). |
| MV_GCPHOMG | C | Arquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologacao |
| MV_GCPLETS | C | Indica a TES de saida padrao usada para leilao GCP |
| MV_GCPLOJ | C | Codigo da Loja dos Fornecedores participante |
| MV_GCPMCLI | C | Modalidades que o participante e um cliente(SA1) |
| MV_GCPORG | C | Codigo do orgao acessado no sistema |
| MV_GCPPARE | L | Ativa o cadastro de permissoes. |
| MV_GCPPORT | N | Porta do servidor de SMTP |
| MV_GCPPRD | C | Arquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolucao de Diretoria |
| MV_GCPRCPF | C | CPF do responsavel pela Autorizacao de Compra no portal ComprasNet |
| MV_GCPRESP | C | Nome do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet |
| MV_GCPRFUN | C | Funcao do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet |
| MV_GCPTELA | L | Para habilitar uma barra de rolagem na Tela do Processo Licitatorio e assim aumentar a Visualizacao das abas. |
| MV_GCPTERM | C | Arquivo Dot com o modelo do Termo de Homologacao |
| MV_GCPUASG | C | UASG DO ORGAO GOVERNAMENTAL |
| MV_GCPVCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV Perseguidor Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda |
| MV_GCTDEC | L | Exibe mensagem de incompatibilidade de casas decim ais. (.T.) Exibe (.F.) Nao Exibe. |
| MV_GCTDTAN | L | Quando ativo altera a data final do contrato em um dia a menos do prazo informado. |
| MV_GCTFIN | L | Exibe mensagem de incompatibilidade no modo de compartilhamento das tabelas do GCT e Financeiro. (.T.)Exibe (.F.)Nao exibe |
| MV_GCUSTO | L | Se .T. grava Centro de Custo ou .F. nao grava |
| MV_GDEMAIL | L | Habilita o envio de e-mail na integracao da NF qua ndo houver divergencia entre os itens da NF contra os itens do embarque. |
| MV_GE2TRTR | C | INFORME SE GERA CONTAS A PAGAR (SE2) NA TROCA COM TROCO EM NEGOCIACOES DE VEICULOS, EXEMPLO: N=NAO GERA / S=GERA O TITULO DE TROCO NO SE2 |
| MV_GEISMOD | C | Configuracao dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS – SP. |
| MV_GEISMUN | C | Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente para geracao da GEIS-SP. |
| MV_GENMNE | L | True indica se as tabelas que sao mnemonicos sistema deve ser cobrado para entrar na rotina CTBA091 |
| MV_GENTAB | L | True indica se os pontos de tabelas ponto de lanca mento que sao sistema deve ser cobrado para entrar o rotina CTB094 |
| MV_GEOPRC | C | Informa se o geoprocessamento esta habilitado nas rotinas do Protheus. (1-Sim; 2=Nao) |
| MV_GER0220 | L | Indica se deve gerar o registro 0220. |
| MV_GERABLQ | C | Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localizacao |
| MV_GERAD3 | C | Verifica se vai ser gerado movimento de estoque das embalagens na rotina de Acerto de Embalagens, no modulo de Distribuicao |
| MV_GERADEV | C | Indica se o acerto de carga gera ou nao NF de entrada e de devolucao |
| MV_GERADF | L | Gera Contas a Pagar do Adiantamento de Frete com valor superior ao valor do frete+pedagio |
| MV_GERAOPI | L | Gera OP do produto Intermediario a Partir de OP do Produto Principal Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera. |
| MV_GERAPI | L | Trata produto intermediario normalmente ? F – trata como fantasma T – trata normalmente |
| MV_GERAR74 | L | Indica se o registro R74 (inventario) sera gerado |
| MV_GERASC | L | Gera Solicitacao de Compras a partir da inclusao da Ordem de Producao Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera. |
| MV_GERASOP | N | Define resposta na rotina Conhecimento de frete para inclusao de itens da nota que contem OPs encerradas. 1 – Inclui | 2 – exclui | 3 – pergunta |
| MV_GERAUT | L | Indica se os valores refentes ao Fust/Funttel serao gerados automaticamente na aba Apuracao-ICMS (T) ou nao serao gerados automaticamente(F). |
| MV_GERCONT | L | Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Ent a / Coleta Nao Efetuadas ? |
| MV_GEREMP | C | Deve gerar empenhos no planejamento caso haja estoque? 1-Gera; 2-Pergunta; 3-Nao gera. |
| MV_GERFILH | C | Controle de Parcelas no Cambio ‘S’ mantem validacao Padrao ‘N’ utiliza nova validacao |
| MV_GERIMPV | C | Determina se a Empresa vai utilizar roteiro para c alculo de Impostos Variaveis (Internacionalizacao) |
| MV_GEROPER | L | Valida se o carregamento devera gerar as operacoes informadas no Servico Operacional do Servico de Ne gociacao |
| MV_GERPRME | L | Indica se sera gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Periodo como sendo o Saldo Inicial do proximo Periodo. |
| MV_GERPROT | L | Define o metodo de busca da aliquota do PROTEGE-GO Ex: .T. =(Aliquota definida por NF) .F. = (Aliquota definida pela apuracao) |
| MV_GERPTU | C | .Gera o titulo de contestacao no momento do pagame nto do lote de intercambio. 0 = Nao Gera/1 = Gera |
| MV_GERREPA | L | HSP- Indica se devera gerar o valor de repasse par a o profissional automaticamente ao finalizar proc edimentos no Prontuario Eletronico(HSPAHM57) |
| MV_GERSD3 | L | Indica se as movimentacoes internas da tabela SD3 sera contabilizada no relatorio (com excecao das transferencias entre armazens). |
| MV_GERTIT | L | Gerar Contas a Pagar no Contrato de Carreteiro ? |
| MV_GER_PA | L | Habilita a geracao de Titulo PA no modulo SIGAFIN quando gerado cambio antecipado no SIGAEIC |
| MV_GESTCRE | L | Permite que o Estorno de Credito seja realizado de forma automatica na apuracao de ICMS para empresas localizadas no DF. |
| MV_GETDADE | C | Indica o tipo de edicao padrao da GetDados. 1=Por linha,2 =Por celula,3= Definido pelo usuario |
| MV_GETDADL | L | Habilita menu para configuracao do modo de edicao |
| MV_GETDADO | N | Indica o numero maximo de linhas na MultiLine (Get Dados). |
| MV_GETDIAA | N | Numero de dias que antecedem o periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maximo: 7 dias). |
| MV_GETDIAP | N | Numero de dias posteriores ao periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maximo: 7 dias). |
| MV_GETMAUT | C | Carregar as Marcacoes automaticas nos processos de Leitura/Apontamento de Marcacoes. “S” – Carrega (Valor Padrao) e “N” – Nao Carrega |
| MV_GFE001 | C | Acao sobre Documentos de Carga origem ERP |
| MV_GFE002 | C | Integracao de itens do documento de carga por Item de transporte. |
| MV_GFE003 | C | Parametro Livre 3 |
| MV_GFE004 | C | Parametro Livre 4 |
| MV_GFE005 | C | Parametro Livre 5 |
| MV_GFE006 | C | Configura o tipo de veiculo utilizado para o calcu lo, do romaneio ou dos trechos. (1=Sempre do Roman eio,2=Do Trecho Quando Preenchido) |
| MV_GFE007 | C | Parametro Livre 7 |
| MV_GFE008 | C | Parametro Livre 8 |
| MV_GFE009 | C | Parametro Livre 9 |
| MV_GFE010 | C | Parametro Livre 10 |
| MV_GFE011 | C | Auditoria Documentos Complementares (1=Auditar nor malmente ,2=Exigir aprovacao) |
| MV_GFE012 | C | Condicao Agendamento Doc Carga (0=Sem Restricao,1= Em Romaneio, 2=Em Romaneio Liberado ou Encerrado |
| MV_GFEAJDF | C | Ajuste Calculo para Documento Frete e Lote de Prov isao( 1 – Somente sem documento de frete e lote de provisao; 2 – Sem restricao) |
| MV_GFEBI00 | C | Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para a exportacao dos cadastros. |
| MV_GFEBI01 | C | Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador |
| MV_GFEBI02 | C | Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador |
| MV_GFEBI03 | C | Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador |
| MV_GFECPL | C | Codigo do veiculo |
| MV_GFECRIC | C | Indica o direito ao credito do ICMS Frete do Embar cador |
| MV_GFECVFA | C | Indica se o calendario para selecao do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1-Conforme cadastro Emitentes; 2-Nunca; 3-Sempre |
| MV_GFEEDIL | C | Tipo de geracao de log do EDI |
| MV_GFEGUL | C | No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Regiao x Faixa de CEP)? (1=SIM 2=NAO) |
| MV_GFEGVR | C | No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Regiao x Regioes)? (1=SIM 2=NAO) |
| MV_GFEI10 | C | Integracao da Carga |
| MV_GFEI11 | C | Integracao de Nota Fiscal de Saida |
| MV_GFEI12 | C | Integracao da Carga |
| MV_GFEI13 | C | Integracao Doc. Frete Fiscal |
| MV_GFEI14 | C | Integracao Doc. Frete Custo |
| MV_GFEI15 | C | Integracao Pre-fatura Financeiro |
| MV_GFEI16 | C | Integracao Fatura Financeiro |
| MV_GFEI17 | C | Integracao Contrato Financeiro |
| MV_GFEI18 | C | Integracao Contrato Custo |
| MV_GFEI19 | C | Integracao Contrato RH |
| MV_GFEI20 | C | Indica se a Data de Faturamento sera integrada. |
| MV_GFEI21 | C | Custos de Transporte. Quando integrado ao SIGATMS, informe o modo de integracao dos custos com subcontratacao de fretes. |
| MV_GFEI22 | C | Integracao Automatica Ocorrencias |
| MV_GFEIDTE | L | Registra a data de entrega na nota de saida quando o documento de carga relacionado for entregue. |
| MV_GFEIND | C | Define se o valor indenizatorio calculado sera des contado da Fatura de Frete. |
| MV_GFEINSS | C | Utilizacao do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social ) e SEST (Serv. Social Transp) e SENAT (Serv. Nac. Aprendiz Transp), na Integracao com o Financeiro |
| MV_GFEIRRF | C | Utilizacao do imposto IRRF (Imposto de Renda Retid o na Fonte), na Integracao com o Financeiro do Pro theus |
| MV_GFEISS | C | Utilizacao do imposto ISS (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza), na Integracao com o Financ eiro do Protheus |
| MV_GFELAC1 | C | Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te calculado do romaneio. |
| MV_GFELAC2 | C | Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te por calculo. |
| MV_GFELAC3 | C | Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo valor da carga. |
| MV_GFELAC4 | C | Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo peso da carga. |
| MV_GFELIM1 | N | Define o valor limite aceitavel do frete por roman eio, executando a acao selecionada ao excedelo. |
| MV_GFELIM2 | N | Define o valor limite aceitavel do frete por calcu lo, executando a acao selecionada ao excedelo. |
| MV_GFELIM3 | N | Define o percentual limite do valor do calculo pel o valor da carga, executando a acao selecionada ao excedelo. |
| MV_GFELIM4 | N | Define o percentual limite do valor do calculo pel o peso da carga, executando a acao selecionada ao excedelo. |
| MV_GFEOCO | C | Permissao para ocorrencias de entrega com datas re roativas a ultima. |
| MV_GFEOPC | C | Determina se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga sera gravado durante o calculo de romane o, utilizando o fator de cubagem da negociacao |
| MV_GFEOVP | C | Informar qual o codigo de emitente da Operadora do Vale Pedagio a ser sugerida na inclusao manual do Romaneios |
| MV_GFEPC | C | PIS/COFINS Frete |
| MV_GFEPF1 | C | Situacao da pre-fatura para que seja possivel vincular a fatura |
| MV_GFEPMT | C | Permite incluir motorista na portaria? |
| MV_GFEPNL | C | Utilizar paines (1=Sim, 2=Nao) |
| MV_GFEPP01 | C | % Tolerancia PBT |
| MV_GFEPP02 | C | % Tolerancia Peso Minimo Doc Carga |
| MV_GFEPP03 | C | % Tolerancia Peso Maximo Doc Carga |
| MV_GFEPP04 | L | Permite relacionar mais de 1 romaneio nas movimentacoes |
| MV_GFEPVE | C | Permite incluir veiculo na portaria? |
| MV_GFEQBR | N | Informe o percentual maximo de quebra de peso admitido no transporte. |
| MV_GFERCF | C | Ratear Frete por Classificacao (1=Sim;2=Nao). Parametro nao-disponibilizado no GFEX000. |
| MV_GFERPB | C | Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saida. 0– Nao Rateia, 1- Rateia por Item |
| MV_GFETAB1 | C | Estrutura de Tabelas de Frete 1=Uma por Transporta dor,2=Sem restricao |
| MV_GFETOTC | N | Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboracao (em segundos). |
| MV_GFETROT | C | Ao encontrar mais de uma rota compativel, o sistem a deve: 1=Escolher;2=Compor. |
| MV_GFETRP | C | Permissao de alteracao do Transportador dos Docume ntos de Carga pelo Romaneio |
| MV_GFEVIN | C | No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vinculo? (1=SIM 2=NAO) |
| MV_GFEVLDT | C | Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Documentos e Faturas de Frete por Emissor |
| MV_GFEVLFT | C | Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Faturas de Frete por Emissor |
| MV_GFEVLIT | C | Indica se o valor do item que sera integrado ao GFE sera composto com ad-valorem (valor total), ou apenas o valor bruto. |
| MV_GFEVPRT | C | Indica se serao validadas, na importacao de XML CTe, a existencia de protocolo e de chaves de assinatura digital DigestValue e digVal iguais. |
| MV_GGFCT83 | C | Codigo de produto generico para processamento do Gastos Gerais de Fabricacao nas fichas da CAT083. |
| MV_GGUIACD | C | HSP-Codigo do orgao gerador da guia. |
| MV_GHALTES | L | HSP-Indica se o campo CODESP (Codigo da Especialid ade das tabelas GD7 e GE7) estara habilitado para alteracao. |
| MV_GIA03AA | C | Idem ao parametro MV_GIA03AN (Somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) |
| MV_GIA03AN | C | Determina quais serao os CFOPs de saida, utilizado s para os campos Base de Calculo e ICMS Substituic ao Tributaria – Reg. 03 do Layout |
| MV_GIA03BA | C | Idem ao parametro MV_GIA03BN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) |
| MV_GIA03BN | C | Determina quais serao os CFOPs de entrada, utiliza dos para o campo Devolucoes e Ressarcimentos – Reg 03 do Layout |
| MV_GIA03CA | C | Idem ao parametro MV_GIA03CN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) |
| MV_GIA03CN | C | Determina quais serao os CFOPs de Substituicao Tri butaria de Servicos de Transporte – Reg. 03 do Lay out |
| MV_GIA15AA | C | Idem ao parametro MV_GIA15AN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) |
| MV_GIA15AN | C | Determina quais serao os CFOPs de Entrada e Saida – Substituicao Tributaria – para as operacoes Inte restaduais – Reg. 15 do Layout |
| MV_GIABAIR | C | Determina o Codigo do Bairro |
| MV_GIABCIO | C | Informar os CFOPs cuja escrituracao deva ser apena ser apenas nas colunas “Base Calculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela |
| MV_GIACHP | C | Informe a Carta de Habilitacao de Patrocinio. Utilizado na GIARS, Anexo III para Codigo 20. |
| MV_GIAEFD | L | Indica se as Informacoes Adicionais de Apuracao – Valores Declaratorios, serao Apurados atraves da Apuracao de ICMS |
| MV_GIAENDE | C | Determina o Codigo do Logradouro |
| MV_GIAMTO1 | C | Campo da tabela SA1 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Cliente. |
| MV_GIAMTO2 | C | Campo da tabela SA2 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Fornecedor. |
| MV_GIAMUNI | C | Determina o Codigo do Municipio |
| MV_GIAPR63 | C | Informa quais linhas da apuracao de ICMS serao desconsideradas na geracao do reg. 63 da GIA-PR. |
| MV_GIARSIS | C | Indica quais CFOPs devem constar na coluna ISENTAS na geracao da GIA/RS |
| MV_GIARSOU | C | Indica quais CFOPs devem ser constar na coluna OUT ROS na geracao da GIA/RS |
| MV_GIASC01 | C | Tabela simples utilizada na geracao da GIASC. |
| MV_GIASP | L | Indica se o livro Registro de Apuracao do ICMS P9 deve ser impresso nos moldes da Nova GIA SP. |
| MV_GIAVCIE | C | Informar os CFOPs cuja escrituracao deve ser apenas nas colunas “Valor Contabil” e “Excluidas”, de acordo com a Tabela de Codigos Fiscais da GIARs |
| MV_GIDF | C | Indica quais CFOPs de entradas interestaduais deve m sem utilizados em operacoes com petroleo/energia , para geracao correta das colunas da GIDF. |
| MV_GIMUN | C | Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo do municipio conforme layout GIM. |
| MV_GIMUN2 | C | Informar campo da tabela cadastro de fornecedor (SA2) com codigo do municipio conforme layout GIMPB |
| MV_GIREST | C | Informe quais os grupos de pecas (entre barras) devem ser considerados na geracao dos registros de giro estoque.Branco considera todos os grupos |
| MV_GISSBAN | L | Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais de Servico Bancario. |
| MV_GISSCOD | L | Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais CODESP. |
| MV_GISSISS | L | Define se assumira o Codigo de ISS ou Codigo CNAE no campo 8 do layout dos Servicos Prestados PJ. |
| MV_GISSOBR | L | Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais com Obras. |
| MV_GISSPUB | L | Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais – Orgao Publico. |
| MV_GLIBVEN | C | Gera liberacao de venda (desconto) de oficina separada, uma para peca e outra para servico. |
| MV_GLOSA | L | Permite que em uma baixa parcial o IR e PCC na bai xa sejam gerados com base no valor original e os i mpostos na emissao fiquem com status baixado |
| MV_GM020CP | C | Consulta padrao alternativa para o campo de codigo de assunto no rateio de despesas do caixinha. Se deixado em branco, utiliza a consulta padrao. |
| MV_GMBBCIO | C | Informar CFOPs cuja escrituracao deva ser apenas nas colunas ‘Base Calculo’,’Isento’ e/ou ‘Outras’, de acordo com Tabela de Codigos Fiscais da GMB-RS |
| MV_GNDIFAL | C | Informe codigo da receita por Operacao. 100102 ICMS complementar EC 87 |
| MV_GNDIFUF | C | Informe codigo da receita por Operacao. ICMS complementar EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’. |
| MV_GNFECP | C | Informe o codigo de receita referente ao FECP do ICMS ST, separado por barra ‘\’ Ex: SP100129\RJ100130\PR10031 |
| MV_GNFPDIF | C | Informe codigo da receita por Operacao 100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87 |
| MV_GNFPDUF | C | Informe codigo da receita por Operacao. Fundo de Combate Pobreza EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’. |
| MV_GNRCE | C | Campos da tabela SF6 referentes a autenticacao bancaria, atualizacao monetaria, juros, multa e convenio. |
| MV_GNRCOM | C | Informe codigo da receita por Operacao. 100013 Comunicao |
| MV_GNRE | L | Seleciona os registros da Tabela sF6 de acordo com a data de referencia ou arrecadacao |
| MV_GNREDF | C | Indica se as Guias do DIFAL e FECP deverao ser geradas de forma separada ou em uma unica Guia 1=Guias Separadas; 2=Unica Guia |
| MV_GNRELE | C | Informe codigo da receita por Operacao. 100021 Energia Eletrica |
| MV_GNRENF | L | Habilitar o parametro para que nao seja gerada a, tela GNRE quando a opcao Gera Guia de Recolhimento (MATA460A)estiver como Sim. |
| MV_GNREPRO | C | Informe codigo do Produto para a GNRE. |
| MV_GNREREF | C | Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online. |
| MV_GNRINFC | C | Codigo padrao da Informacao Complementar(Tabela CCE) relacionando a Guia de Recolhimento com a Nota Fiscal |
| MV_GNRTRAN | C | Informe codigo da receita por Operacao. 100030 Transporte |
| MV_GORISC | C | Grupos Originais Scania (Multi) EXEMPLO: SCG /SCU / |
| MV_GPCFUPR | C | Quais categorias de funcionario que podem ser tambem considerado professor eventualmente. |
| MV_GPCHSEM | C | Indica se na Folha de Pagamento deve checar se a semana solicitada esta cadastrada no parametro. |
| MV_GPCTAFM | L | Contabilizar a Folha de Pagamento somente apos o fechamento Mensal. Conteudo : .T. apos fechamento e .F. pode ser contabilizado sem o fechamento |
| MV_GPDOCTB | L | Determina que os LPs 560 e 561 sejam agrupados num mesmo documento contabil quando a pergunta Separa estiver por documento. |
| MV_GPEEXTT | L | Permite excluir titulos gerados pelo Gestao de Pessoal no modulo Financeiro ? |
| MV_GPEGRID | C | Caso MV_GRID ativado, habilita rotinas p/ Grid: 1=Provisao, 2=Calculo Folha/13o., em branco=Todas as opcoes. |
| MV_GPEMAIL | C | Email do Responsavel pelo Departamento Pessoal destinado a receber alertas, qando ocorrer erro em processamentos de rotinas, processos e relatorios |
| MV_GPEMVC | L | Ativa interface em MVC? |
| MV_GPMESCT | C | Ultimo AnoMes da Folha de Pagamento Contabilizado Ex. 200307 |
| MV_GPREXP | C | Indica o diretorio onde serao gravadas as exporta coes dos resultados da pesquisa |
| MV_GPRMCME | L | Calcula horas trabalhadas para o professor no periodo mensal fechado. |
| MV_GR2MAX | N | Valor final para o eixo Y para o Monitor de Producao |
| MV_GR2MIN | N | Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Producao |
| MV_GR2PAS | N | Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao |
| MV_GRADE | L | T = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19 |
| MV_GRAFICA | C | Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam se o Cliente / Fornecedor e uma Grafica ou nao – Utilizado na SEFINNET – Florianopolis – SC |
| MV_GRAMAX | N | Valor final para o eixo Y pa o Monitor de Producao X operacao |
| MV_GRAMIN | N | Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Prod ducao X operacao |
| MV_GRAPAS | N | Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao X operacao |
| MV_GRATIV | C | Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Ativo |
| MV_GRBLOCM | L | Define se na geracao do SPED PIS COFINS o bloco M sera calculado pelo ERP ou nao. T o bloco M sera calculado, F o bloco M nao sera calculado. |
| MV_GRCPNFE | L | Indica se integracao vai gravar (T) ou nao (F) os campos novos da NFE |
| MV_GRDMULT | C | Indica os programas, separados por virgula, que utilizarao a grade multicampo. (Ex: MATA410) |
| MV_GREGNEG | L | Indica se, no PV, sera sugerido Tabela de Preco, C ondicao de Pagto a partir da Regra de Negocio |
| MV_GRID | L | Indica se utilizara GRID no Calculo da Folha. |
| MV_GROPOTC | L | Gera Ordem de Producao para o template Otica. |
| MV_GRP2PRO | C | Grupo de produtos alternativos que correspondem a residuos, a ser utilizado na emissao do relatorio de Mapas de Produtos Quimicos (MATR913) |
| MV_GRPASS | C | Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Passivo |
| MV_GRPFISC | C | Indica o grupo referente a Fiscal para autorizacao do desvinculo da NF. |
| MV_GRPMATM | C | HSP-Codigo do MatMed que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio |
| MV_GRPORD | C | Relacao de Grupos de Produtos que podem ser utiliz ados na digitacao da Ordem de Servico |
| MV_GRPTAXD | C | HSP-Codigo da TaxDia que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio |
| MV_GRPVEI | C | Indica qual e o grupo no cadastro de produto dos veiculos |
| MV_GRSEFLQ | L | Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheq ues (SEF) quando gerada uma liquidacao de titulos do tipo CH |
| MV_GRUCATA | C | Grupo de Pecas Originais para Catalogo de Endereco do ETKA |
| MV_GRUPCOB | L | Indica se leva para o Xml o grupo de cobranca Sendo .T.=Sera levado o grupo de cobranca. Sendo .F.= Nao sera levado o grupo de cobranca. |
| MV_GRUPFAT | C | Define a origem da chave de agrupamanto dos produ- tos, na Preparacao da NF de saida. |
| MV_GRUPO | N | Determina quantas posicoes do codigo do produto eh usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatorios. |
| MV_GRUPRES | C | Indica os grupos de produtos que se referem a residuos para a geracao do Anexo XI-G dos mapas de produtos quimicos controlados. |
| MV_GRUSRV | C | Grupo de servico |
| MV_GRUVEI | C | Grupo do Veiculo |
| MV_GRUVEIA | C | Grupo do Veiculo (Agrupado por Modelo no SB1) |
| MV_GRVAMPA | L | Indica se deve atualizar os amparos das aliquotas de II e IPI conforme Easy Legis |
| MV_GRVBLQ2 | L | Indica se quando a liberacao for parcial deve-se gerar uma nova liberacao bloqueada |
| MV_GRVDNCM | L | Indica se deve atualizar as descricoes das NCMS conforme Easy Legis |
| MV_GRVLOCP | L | Considerar o armazem de processos na geracao da solicitacao de compras se o produto possicionado for intermediario (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD) |
| MV_GSATAGE | C | Indica se atualiza o horario do check-in/out no mo mento da efetivacao via aplicativo mobile. 1=Sim, 2=Nao |
| MV_GSCLREM | L | Indica se a geracao dos pedidos de remessa da locacao de equipamento ira agrupar os itens de um mesmo cliente (.T.). |
| MV_GSCUSMA | C | Indica se podera lancar valores de custo maior do que o valor orcado 1=Sim, 2=Nao |
| MV_GSDSGCN | C | Indica se desagrupara os itens do contrato gerado pelo Gestao de servicos. 1=Sim;2=Nao |
| MV_GSFAMEN | C | Indica como operar quando a compensacao de fat. antecipado tiver resultado menor que a medicao 0 = nao faz nada / 1 = desconta da medicao atual |
| MV_GSLOCOC | C | Define qual ocorrencia sera utilizada na geracao da OS para manutencao preventiva de equipamento para locacao. |
| MV_GSOPTRI | L | Parametro para ativar o utilizacao da operacao triangular dentro do modulo de gestao de servicos |
| MV_GSORCPR | L | Define se sera permitida a edicao do produto utilizado como referencia na importacao do Orcamento de Servicos p/ Proposta Comercial |
| MV_GSPOSTO | L | Define se na rotina de Apuracao/Medicao o valor da medicao para RH e Locacao de Equipamento serao iniciados com o valor zero para postos encerrados. |
| MV_GSPPREF | C | Nome do Prefeito |
| MV_GSPSE30 | C | Configuracao controle de Notas do GSPSE30 |
| MV_GSPTCEU | C | Informe orgao+unidade que nao deve ser enviado n os arquivos de unidades e de projeto do TCE.Exempl o: “0101” |
| MV_GSSVMNT | C | Codigo do servico para geracao das OS pos locacao no modulo SIGAMNT |
| MV_GSTGCT | C | Email do gestor responsavel pelo Cadastro de Tipos de Documentos. |
| MV_GSXEORC | C | Indica se a sequencia numerica para os orcamentos utilizara os arquivos SXE/SXF. Ex. S=Utiliza / N=N ao utiliza. |
| MV_GSXNFE | L | Parametro para ativar a integracao entre a NFE e a gestao de armamentos no modulo gestao de servicos Valor .T. Ativa, .F. Desativa – Valor Default .F. |
| MV_GTISSOD | C | Define o tipo de Guia Tiss para impressao na rotin a “Autoriza Odonto” (1-Situacao Inicial, 2-Tratame nto Odonto, 3-SP/SADT, 4-Exibe janela pergunta) |
| MV_GTPNAT | C | Natureza usada para criar titulo de comissao de Agencias |
| MV_GTPPRE | C | Prefixo utilizado para criar titulo de comissao de Agencias |
| MV_GVA005A | L | GAV – Define se sera gerada nova versao de timekee per quando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA005B |
| MV_GVA005B | C | GAV – Define quais os campos que forcarao a geraca o de nova versao de timekeeper caso o parametro MV_GVA005A esteja habilitado |
| MV_GVA009A | L | GAV – Define se sera gerada versao de contratos qu ando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA009B |
| MV_GVA009B | C | GAV – Define quais os campos que forcarao a gerac ao de versao de contrato caso o parametro MV_GVA009A esteja habilitado |
| MV_GVBLQAP | L | GAV – Indica se a exclusao de despesas do caixinha devera ser bloqueada se houver aporte posterior ao lancamento a ser excluido. |
| MV_GVM017A | C | GAV-Identifica se a empresa utiliza entrada de valor no caixinha sem origem.1=Sim;2=Nao. |
| MV_GVM020A | C | GAV – Identifica se a empresa utiliza o rateio de despesa no caixinha GAV. 1 = Sim; 2 = Nao. |
| MV_H2D_RDN | C | Na Conversao de Horas Sexagenais para Horas Centes imais/Decimais Arredondar a Parte Centesimal/Decim al. “S”im ou “N”ao. DEFAULT “N”ao |
| MV_H6TIMEC | L | Caso o parametro logico estiver com o conteudo .F. permite a execucao do procedimento para ajuste de |
| MV_HABACES | L | Habilita a verificacao de existencia de acessorios para o produto selecionado na Proposta Comercial o u na Vistoria Tecnica. |
| MV_HABCOEF | L | Habilita os campos “Total Saidas e Prest.Tributada s”, “Total Todas as Saidas” e “Coeficiente de Apro priacao” na Tela Sugestao para Coef. Apropriacao. |
| MV_HABFAT | C | 0-Demonstra requisitos e habilidades do cargo; 1-Apenas habilidades; 2-Apenas requisitos; 3-Nao demostra requisitos e habilidades; |
| MV_HABLOG | L | Habilita Log na Solicitacao de Compras |
| MV_HABPRO | C | Indica se a concessionaria usa habilidade produtiv |
| MV_HBLCONT | C | Indica se o bloqueio de campos sera realizado na geracao do pedido de venda do contrato de parceria 1a.Pos = Aprov.; 2a Pos = Rem. sendo 1=Sim;2=Nao |
| MV_HBLORC | C | Indica se permite a alteracao do pedido de venda na efetivacao do orcamento ou Contrato de Parceria 1=Permite / 2=Nao permite |
| MV_HCATSUP | L | Indica no processo de Precificacao, que sera herda do produtos e Itens de precificacao de Categorias Superiores a Categoria selecionada |
| MV_HEINTER | C | Informar o Tipo de Hora Extra a ser Considerado na apuracao das Horas Extras Inter-Jornada. Esse para metro depende o Preenchimento do MV_HRINTER. |
| MV_HELPMRP | L | Indica se mostra no MRP os helps de validacao no processo de geracao de OPs / SCs. |
| MV_HHCONS | C | Calculo de consumo (“T” – Ativa;”F” = Desativa) |
| MV_HHMAIL | N | Indica a opcao de envio de e-mail.1 – Nao envia; 2 – Envia quando ocorrer erro; 3 – Sempre envia. |
| MV_HISAVA | L | o Indica se a inclusao de nota no historico Digita vel sera por Avaliacao, cadastrando todas as avali acoes ou sera por nota unica. |
| MV_HISTAPC | L | Habilita a gravacao do historico de aprovacao do pedido de compra .T. – Habilita .F. – Desabilita |
| MV_HISTFIS | L | Historico das Operacoes Fiscais ? |
| MV_HISTMRP | N | Numero de programacoes do MRP que devem ser mantidas nos arquivos de historico. |
| MV_HISTPC | L | Grava Historico de alteracoes do Pedido de Compras (Tabela SCY) |
| MV_HISTSAL | C | Opcao por manter ou nao o historico salarial das tabelas salariais. |
| MV_HISTTAB | L | Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) historico das alteracoes do cadastro de clientes/fornecedores |
| MV_HNFMAIL | C | Ultima hora de envio da da NF. |
| MV_HNOTATR | C | Indica se no Calculo dos Atrasos, quando em Horari rio Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas “S” = Considera, “N” Nao Considera. |
| MV_HNOTFAL | C | Indica se no Calculo das Faltas, quando em Horario Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas: “S” = Considera, “N” Nao Considera. |
| MV_HNOTSAI | C | Indica se no Calculo das Saidas Antecipadas ou Du rante o Expediente, quando em Periodo Noturno, ser rao consideradas as Horas Reduzidas.”S”im,”N”ao. |
| MV_HNOTTAB | C | Indica se na Totalizacao das Horas na Tabela de Ho rario Padrao ira considerar a Hora Noturna Reduzid a (Adicional Noturno): “S”im , “N”ao. |
| MV_HNOTTBI | C | Indica se na Totalizacao das Horas de Intervalo da Tabela de Horario Padrao ira considerar a Hora Not turna (Adic. Noturno): “S”im , “N”ao. |
| MV_HOPEDIA | N | Indica o numero de horas de operacao diaria do equipamento |
| MV_HOPREV | C | Hora da ultima Previa (SigaEco – Exportacao). |
| MV_HOR50 | C | Indica a partir de qual horario o sistema de calcu lar horas a 50 % de acrescimo. |
| MV_HORANFE | L | Utilizado para gravar o campo F1_HORA no momento da inclusao do documento de entrada. |
| MV_HORARMT | C | Horario gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horario da filial corrente; |
| MV_HORASDE | C | Digitacao da fracao de horas no movimento mensal (SRC) sera em minutos ? (S)im ou (N)ao |
| MV_HORCOF | C | Horario final de coletas da transportadora |
| MV_HORCOI | C | Horario inicial de coletas da transportadora |
| MV_HORCON | C | Horario de atendimento da concessionaria |
| MV_HOREDIT | C | HSP-Informar S para habilitar a digitacao do campo da hora de criacao da prescricao medica, e N para nao habilitar. |
| MV_HORINDF | C | HSP-Parametro referente ao horario inicial que se ra utilizado na rotina de scheduler para gravacao das despesas fixas nos atendimentos |
| MV_HORMAIS | C | Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, somado ao horario de Saida da tabela, sera considerado como limite maximo para saida do Funcionario. |
| MV_HORMENO | C | Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, subtra ido ao horario de Entrada da tabela,sera considera do como limite minimo para Entrada do Funcionario. |
| MV_HORSEG | N | Quantidade de horas que sera considerada como segu ranca para o calculo da previsao de entrega do vei culo. |
| MV_HO_PREV | C | Hora da ultima Previa (SigaEco). |
| MV_HRINTER | N | Informar o numero de Horas que devem ser Considera das para Descanso Entre Duas Jornadas de Trabalho para apuracao de Horas Extras Inter-Jornada. |
| MV_HRSPRD | N | NUMERO DE HORAS DE PRODUCAO PARA A ATRIBUICAO DE LINHAS POR GRAU DE DIFICULDADE |
| MV_HRTBBCO | L | Preencher o horario limite do ultimo/primeiro dia do periodo conforme dia do outro periodo, mesmo que esse tenha horario em branco na tabela. |
| MV_HSPAPAC | C | HSP-Informe os codigos dos convenios, separados por um separador (ex: ‘;’) para bloqueio de solicitacao APAC. |
| MV_HSPCANA | L | HSP – Se ativado este parametro, o botao confirmar da tela de anamnese tera a funcionalidade de fechar e confirmar a Anamnese. |
| MV_HSPCBAN | C | HSP-Define o codigo CBOS do Anestesista |
| MV_HSPCFIS | L | Utiliza impressora fiscal no modulo Gestao Hospita |
| MV_HSPCIH | C | HSP-Caminho para o arquivo CIH gerado em TXT |
| MV_HSPCNES | C | HSP-Codigo do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saude. Refere-se ao numero de registro do hospi tal no Ministerio da Saude. |
| MV_HSPF12 | C | HSP-Define se o sistema apresentara ou nao a tela de lancamento contabeis na geracao dos titulos. |
| MV_HSPFARM | C | HSP-Farmaceutico / Numero do CRF Utilizado na impressao dos termos do livro de entorpecentes |
| MV_HSPGDIM | L | HSP-Define quais os Grupos de Despesas (GAW) que s erao considerados procedimentos de imagens. |
| MV_HSPPASE | C | HSP-Permite Alterar Agenda ja confirmada na tela de Ajuste Agendamento. 0=Nao 1=Sim |
| MV_HSPPLS | L | HSP-Indica se o HSP faz integracao c/ o modulo PLS |
| MV_HSPPRE | C | HSP-Codigo Padrao do Hospital como Prestador. |
| MV_HSPRFDH | C | HSP-Indica se havera Refresh de Data e Hora na na Alta de atendimento. |
| MV_HSPSERI | C | HSP-SERIE PADRAO UTILIZADA PELO GESTAO HOSPITALAR |
| MV_HSPTMPD | C | HSP-Tipos de movimentacoes internas referentes a perda de estoque. Ex.: Quebra de material na separacao |
| MV_HSPVDEV | C | HSP-DEFINE SE O CONVENIO SERA CONSIDERADO COMO VAL DEVEDOR |
| MV_HSTRIPR | C | HSP-Define os tipos de profissionais que podem realizar a triagem |
| MV_HSTRIVI | C | HSP-Indica se usuarios sem vinculo profissional podem realizar a triagem (0=Nao podem/1=Podem) |
| MV_HTLBCOM | C | Banco das Comissoes ja descontadas da fatura de Hotel. Preencha Banco Agencia e Conta separados por / . Exemplo Banco/Agencia/Conta |
| MV_HTLCCC | C | Centro de custo (credito) que sera utilizado para integracao de lancamento contabil na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLCCD | C | Centro de custo (debito) que sera utilizado para integracao de lancamento contabil na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLCCRT | C | Centro de Custo que sera utilizada para o rateio de naturezas nos titulos a receber com repasse, na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLCTC | C | Conta contabil (credito) que sera utilizada para a integracao de lancamento contabil, na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLCTD | C | Conta contabil (debito) que sera utilizada para a integracao de lancamento contabil, na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLFT | C | Indica o tipo de titulo que sera utilizado para titulos a receber gerados no processo de faturas de hotel. |
| MV_HTLMD5 | C | Codigo MD5 da aplicacao parceira de integracao com hotelaria, para uso nos documentos do backoffice (nfe) |
| MV_HTLNACC | C | Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo CC na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLNACD | C | Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo CD na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLNADC | C | Natureza que sera utilizada nos titulos a receber, gerados atraves de DANFE sobre cupons para empresa publica na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLNADH | C | Natureza que sera utilizada para titulos a receber (dinheiro) quando um cupom fiscal (credito quarto) for pago separado do RPS. Integracao c/ hotelaria. |
| MV_HTLNAFT | C | Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber gerados no processo de faturas de hotel. |
| MV_HTLNAMB | C | Indica a natureza que sera utilizada para moviment acoes bancarias no processo de devolucao, em dinhe iro, de adiantamentos realizados com cartao. |
| MV_HTLNANC | C | Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo NCC na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLNAPF | C | Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes para fornecedor pessoa fisica, na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLNAPJ | C | Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes para fornecedor pessoa juridica, na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLNAPR | C | Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo PR na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLNARA | C | Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo RA na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLNATP | C | Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLNCPF | C | Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Fisica. |
| MV_HTLNCPJ | C | Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Juridica. |
| MV_HTLPNFE | C | Prefixo utilizado nos titulos a receber referentes a NFe, na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLPREC | C | Indica o prefixo que sera utilizado para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em faturas de hotelaria. |
| MV_HTLPREF | C | Indica o prefixo que sera utilizado para os titulos a receber na integracao com hotelaria. |
| MV_HTLTCDF | C | Indica o tipo de titulo que sera utilizado para titulos a pagar, referentes a comissoes descontada em faturas de hotelaria. |
| MV_HTMLWF | C | Define o diretorio do HTML do WF |
| MV_HTMLWFA | C | Define o diretorio do HTML anexo |
| MV_HVERAO | L | Define se o local fisico do servidor esta em Horario de Verao. |
| MV_HVERAOF | D | Data de termino do horario de verao. |
| MV_HVERAOI | D | Data de inicio do horario de verao. |
| MV_I330FSM | L | Parametro para filtrar produtos sem movimentacao n no periodo do recalculo(Exclusivo para Integracao) |
| MV_IA060R | C | Cod. EDI ref. ao cupom revisao para exportacao |
| MV_IA060S | C | Cod. EDI ref. a garantia solicitada para exportaca |
| MV_IACD01 | C | Codigo do tipo de impressao usado no programa expedicao, no modulo ACD, este codigo se refere a tabela CB5. |
| MV_IACD02 | C | Codigo do tipo de impressao usado no programa de Pedido de compra e/ou recebimento de materiais Este codigo se refere a tabela CB5 |
| MV_IACD03 | C | Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto Este codigo se refere a tabela CB5 |
| MV_IACD04 | C | Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto na producao Este codigo se refere a tabela CB5 |
| MV_IBGE886 | L | Indica se arredondamento de ISS respeitara a resoluc.886/66 do IBGE: Sendo o numero 5 a ser abandonado, arredonda se o antecessor for impar. |
| MV_ICEACAO | C | Determina se sera registrado plano de Acao para to dos os metodos de analise de risco |
| MV_ICECCEO | C | Codigo de identificacao do CEO, responsavel pela v eracidade das informacoes apresentadas nos relator ios contabeis e financeiros. |
| MV_ICECCFO | C | Codigo do CFO responvel pela veracidade das inform nos relatorios contabeis e financeiros e clareza n o procedimento de governanca corporativa |
| MV_ICEFILL | C | Define se o sistema ira executar o preenchimento automatico das tabelas no momento da inclusao de uma pesquisa 1=SIM; 2=NAO |
| MV_ICEFLOW | C | Software aplicativo nao previsto pelo sistema para abertura dos fluxos objetos de controle/processos |
| MV_ICEGRAP | C | Determina se o Grafico de Risco (Matriz de Vulnera bilidade) sera apresentado no formato colorido |
| MV_ICERESP | C | Registrar data e hora para a ultimo apontamento da s respostas para a atual pesquisa. Exemplo: PQ0000532204200520:33 |
| MV_ICEXPMS | C | Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Project Management Sistem-SIGAPMS |
| MV_ICEXQDO | C | Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI CE esta integrado com o modulo Controle de Docume ntos-SIGAQDO |
| MV_ICEXQNC | C | Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Controle de Nao Co formidades-SIGAQNC |
| MV_ICMBAPI | C | Indica se o valor calculado de ICMS sera adicionado ou retirado da base PIS/COFINS (1=Mater etido,3=Retirar Total) |
| MV_ICMDEVO | L | Define se sera gravado no XML o valor e base de ICMS para nf de devolucao. .T.= Leva .F.= Nao Leva. |
| MV_ICMPAD | N | Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) % |
| MV_ICMPAUT | L | Informar se o ICMS de Pauta ( Solidario ) devera ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preco de venda seja maior. |
| MV_ICMPFAT | C | Informe o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para o calculo do ICM-ST de pauta Ex. B1_PESO |
| MV_ICMRCUS | L | Indica se agrega o valor do ICMS Retido ao custo. Usado quanto a empresa e a substituta na cadeia e nao tem direito ao Credito. |
| MV_ICMS | C | Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS apurado no periodo pela rotina de apuracao – MATA953. |
| MV_ICMS271 | L | Indica se vai haver o calculo do credito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP) |
| MV_ICMSAUT | C | Calcular ICMS |
| MV_ICMSCOE | N | Coeficiente para dividir a Base do ICMS |
| MV_ICMSDUP | L | Define (T) se sera duplicada a base do ICMS no tratamento de Midia |
| MV_ICMSMID | N | Contem o valor em reais da base do ICMS por midia |
| MV_ICMSNFC | L | Quando “T” calcula o ICMS na N. F. Complementar |
| MV_ICMSPIS | L | Indica se o PIS/COFINS compoe a base do ICMS |
| MV_ICMSST | C | Codigo da Situacao Tributaria do Produto para veri ficar se sofre incidencia do ICMS ST (utilizado no ponto de entrada M460SOLI) |
| MV_ICMST23 | L | Indica se vai haver o Controle para Restituicao do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997) |
| MV_ICMS_IN | L | Quando “T” calcula o ICMS com novo calculo |
| MV_ICMVENC | C | Informar a quantidade de dias uteis para pgto.ICMS e periodo de apuracao, a ser utilizado no calculo do custo de entrada nas moedas 2, 3, 4 e 5. |
| MV_ICODBAR | C | Define se na req servico sera impresso o codigo de barra |
| MV_ICPAUTA | C | Calculo da base de ICMS – Pauta fiscal – (1=Sem Frete/Despesa/Seguro; 2=Com Frete/Despesa/Seguro) |
| MV_ICSTDEV | L | Indica se sera gravado no xml o valor e a base de calculo do ICMS ST para notas fiscais de devolucao. T = Leva F = Nao Leva. |
| MV_IDAIDF | C | Campo da tabela SFS que contem o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ conforme tabela de Autorizacao d o software validador do arquivo magnetico. |
| MV_IDEMPGR | C | Identificacao da Empresa para geracao do codigo de |
| MV_IDENTVC | C | Ultimo numero sequencial utilizado pra Carga /Viagem. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios. |
| MV_IDHOPE2 | C | Define tipo de operador (CoverageDocument) |
| MV_IDMAX | N | HSP-Idade maxima para doacao. |
| MV_IDMEMO | C | Numero de Sequencia dos campos tipo MEMO no SYP |
| MV_IDMIN | N | HSP-Idade minima para doacao. |
| MV_IDMPATH | C | Path do IDM |
| MV_IDMURL | C | URL do sistema IDM |
| MV_IDXSRV | C | Verifica as tabelas do Protheus Search que nao for am reindexadas. |
| MV_ID_CLI | C | Se “S” imprime o nome do cliente nas cartas e tam- bem no PO., Se “N”, Imprime o Nome do Comprador |
| MV_ID_EMPR | C | Se “S” quer dizer para usarmos dados da Empresa caso contrario, usar os dados do Importador |
| MV_IEMASC | C | Mascara para impressao de inscricao estadual em relatorios fiscais |
| MV_IESTCE | C | Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscricao estadual do fornecedor na SEFAZ/CE, Exemplo – A2_IESTCE. |
| MV_IFATDPR | L | Informa se a integracao entre modulos SIGAFAT e SIGADPR esta ativada ou nao. |
| MV_IFISSER | L | Indica se e possivel informar os dados fiscais como codigo da TES e produto fiscal na Geracao Cobranca de Servico Adicional. |
| MV_IIA050 | C | Cod. EDI ref. ao pedido para exportacao |
| MV_IIA052 | C | Pedido emergencia |
| MV_IIA053 | C | Pedido Complementar |
| MV_IIA070 | C | Cod. EDI ref. a venda de veiculos para exportacao |
| MV_IIA350 | C | Indica o assunto (layout) utilizado para a geracao do arquivo de informe diario de pecas para a monta dora GM |
| MV_IMA1 | C | Campo da tabela SA1 que contem a Inscricao Municipal do cliente. |
| MV_IMA2 | C | Campo da tabela SA2 que contem a Inscricao Municipal do fornecedor. |
| MV_IMETREQ | C | Verifica se deve imprimir etiquetas na requisicao 1-Sim, 2-Nao |
| MV_IMPADIC | L | Define se sera impresso as informacoes adicionais do produto no DANFE. |
| MV_IMPADT | C | Define utilizacao da geracao de IRRF em adiantamen to a Pagar |
| MV_IMPANAM | L | HSP-Determina se somente usuario do tipo Medico pode imprimir Anamnese. (.T.- Somente Medicos .F.- Todos os usuarios Autorizados no Setor) |
| MV_IMPANF | L | Informar se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE caso exista informacoes .T.= Sim e .F.= Nao. |
| MV_IMPAUT | C | Imprime etiqueta no Pedido de Compras / Aut. de Entrega quando se utiliza rotina automatica 0- Nunca imprime, 1-Pergunta, 2- Sempre imprime |
| MV_IMPAVF | C | Trata da exibicao da mensagem de aviso de Ferias. 1=Exibe mensagem ; 2=Nao exibe mensagem |
| MV_IMPBAIX | C | Considera juros multa ou desconto na base do impos to (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= Nao considera valores juros multa ou desconto) |
| MV_IMPBXCR | C | Exibe botao na “Enchoice” da tela de baixas do con tas a receber, para recalcular os impostos de PIS / COFINS / CSLL.(2=Exibe botao 1= Nao exibe botao) |
| MV_IMPCABE | L | Indica se sera impresso modelo do relatorio no cabecalho (.T.) para imprimir (.F.)para imprimir normal |
| MV_IMPCBAR | C | Impressora padrao para impressao de Codigo de Bar- ras |
| MV_IMPCHEQ | C | Impressora padrao para impressao de Cheques |
| MV_IMPCMP | C | Tratam. da recomposicao das deducoes de Pis e Cofi ns no cancelamento da compensacao(1.Reduz impostos no momento da compensacao 2-Nao reduz impostos ) |
| MV_IMPCOP | C | Imprime ou nao o verso do cheque (Sim/Nao) |
| MV_IMPCPAR | L | Definira se a conta contra-partida do Razao Contab il sera impressa ou nao. (.T.- A conta sera impres sa .F.- Nao imprimira) |
| MV_IMPCSS | C | Indica se o valor da Contribuicao Seguridade Socia l sera gerado no campo Observacao no Livro Fiscal |
| MV_IMPCTC | C | Calculo de impostos do contrato de carreteiro: 0-Impostos ERP;1-Impostos pela operadora de frota |
| MV_IMPCUP | C | Impressora padrao de impressao de Cupom |
| MV_IMPDIR | L | Indica se deseja acessar diretamente o WebService na impressao do DANFE sem veri- ficar os Livros Fiscais (SF3). |
| MV_IMPDOC | L | Controla a impressao de documentos gerados pela rotina Manutencao de Documentos TMSA500 |
| MV_IMPEMIT | L | Cadastro do Emitente via EDI. Na Importacao do XML Sera cadastrado na tabela SA1. |
| MV_IMPESPE | C | Impressora padrao para impressao de Cheques Espe- ciais |
| MV_IMPEXAM | L | HSP-Determina se sera Impresso as guias TISS Sem confirmar o Pedido de Exame. (.T.- A Guia Tiss ser a impressa .F.- Nao imprimira) |
| MV_IMPEXCA | L | Imprime cabecalho customizado no excel (relatorio) |
| MV_IMPFECP | L | Define se devera ser apresentada a mensagem sobre o FECP – Lei Complementar Nº 111/2001. .T. = Sim; .F. = Nao |
| MV_IMPFIS | C | Impressora utilizada para impressao de Cupom Fisca l |
| MV_IMPINCE | C | Impostos inc. na NF de entrada, devera ser preench ido com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. Exemp plo: se sao usados 6 inc.->”SSSSSS”(Localizacoes) |
| MV_IMPINCS | C | Impostos inc. na NF de saida, devera ser preenchid com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. exemplo se usados 3 e o f2_valimp2 nao incide “SNS”(loca.) |
| MV_IMPIP | C | Define momento do recebimento onde serao impressas as etiquetas de identificacao de produtos:1=Pedido 2=Recebimento; 3=Nao imprime; 4=Doc. Entrada |
| MV_IMPIPOP | C | Como imprime etiqueta de identificacao do produto 0-Nao 1-Imprime na producao O parametro na producao |
| MV_IMPLJRE | L | Define se o sistema ira imprimir o Recibo de Pagam |
| MV_IMPMOV | L | Se .T. permite a impressao da relacao dos movimen- tos nao realizados por falta de saldos. |
| MV_IMPNFCA | C | Define os usuarios que podem imprimir as Notas Fis cais Canceladas |
| MV_IMPNOTA | C | Impressora padrao para impressao de Nota Fiscal |
| MV_IMPORC | C | Impressora Padrao para impressao de Orcamentos |
| MV_IMPORDB | C | DEFINE SE IMPRIME OU NAO ORDEM DE BUSCA NO BALCAO DE ACORDO COM O SEGUINTE CRITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME |
| MV_IMPPAGI | L | Permite alteracao da palavra Folha, padrao do relatorio, para Pagina. T – Pagina F – Folha. |
| MV_IMPPERI | L | Indica se o relatorio deve ser gerado por periodo para que o periodo imp. no cabecalho seja (De/Ate) e a quebra considerada na imp. seja por produto |
| MV_IMPPMS | L | Importar Projeto vinculado a uma Factura de Entrada para uma nota de debito .T.=ativado .F.=desativado |
| MV_IMPPRCU | L | Imprime preco unitario no anexo (Pedido de Drawb)? |
| MV_IMPPRO | C | Escolha da Acao: Somente Importar ou Importar e Processar o arquivo Ct-e |
| MV_IMPRCOT | C | Executa relatorio de usuario onde o nome da funcao do relatorio deve ser informado neste parametro. |
| MV_IMPRET | L | Define se serao destacados os valores dos impostos retidos(PIS/COFINS – CSLL – INSS – IR) no quadro de informacoes complementares da NF. |
| MV_IMPSEQ | C | Imprime sequencia para copia (Sim/Nao). |
| MV_IMPSIMP | L | Habilita a impressao do DANFE com o Valor da Base de Calculo do Icms e o Valor do Icms quando Optante pelo Simples Nacional |
| MV_IMPSIVA | C | Codigo dos impostos que somam no IVA |
| MV_IMPST | L | Atribui zero ao valor do ipi no registro 54 do sin tegra |
| MV_IMPSX1 | C | Imprime perguntas no cabecalho do relatorio (Sim/Nao) |
| MV_IMPTEF | C | Define o tipo de impressora utilizado na impressao do Cupom TEF. (“C” -> Impressora nao Fiscal “F” -> para Impressora Fiscal) |
| MV_IMPTEFC | C | Imprime consulta do TEF |
| MV_IMPTIPO | C | HSP-Tipo de Impressao para ficas de atendimento T=Texto, G=Grafico |
| MV_IMPTISS | C | HSP-Determina se pergunta para imprimir guia TISS |
| MV_IMPTRAN | C | Sera gerado os impostos retidos na baixa. 1 = Filial de Origem (na transferencia) / 2 = Filial de Destino (na baixa) |
| MV_IMPVER | C | Informa se sera impresso o verso do cheque espe- cial. |
| MV_IMPZNFC | L | Imprime nos Livros Fiscais os valores da NF Cancelada com Zeros (.T.) ou Brancos (.F.) |
| MV_IMP_ETQ | C | DEFINE TIPO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DAS ETIQUETAS, SEGUNDO O SEGUINTE CRITERIO: INFORME LASER P/ JATO DE TINTA E LASER OU MATRICIAL |
| MV_IMP_TX | C | Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Despesas – (Importacao) |
| MV_IN327 | L | Desconsidera desc na base de Impos conforme IN327 |
| MV_IN396C0 | C | Informe os Cfop’s utilizados na venda de produtos com Selos de Controle SRF – Dif-Cigarros |
| MV_IN396D0 | C | Informe o campo da tabela SB5, que se refere ao Co digo de Insumo, conforme o Anexo B – Dif-Cigarros |
| MV_IN396D1 | C | Informe os Cfop’s utilizados na aquisicao de Insum os do mercado nacional e externo, exceto por trans ferencia |
| MV_IN396D2 | C | Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por transferencia, de outro estabelecimento d a mesma empresa – Dif-Cigarros |
| MV_IN396D3 | C | Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por outras entradas – Dif-Cigarros |
| MV_IN396D4 | C | Informe os Cfop’s utilizados na venda de insumos – Dif-Cigarros |
| MV_IN396D5 | C | Informe os Cfop’s utilizados na trasnferencia de i nsumos para outro estabelecimento da mesma empresa – Dif-Cigarros |
| MV_IN396D6 | C | Informe os Cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas de insumos do estoque – Dif-Cigarros |
| MV_IN396E0 | C | Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Pro dutos Acabados do estabelecimento fabricante, de o utros depositos ou recebidos pelo fabricante |
| MV_IN396E1 | C | Informe os cfop’s utilizados na devolucao de produ tos acabados, por estabelecimento de terceiros |
| MV_IN396E2 | C | Informe os cfop’s utilizados no recebimento de pro dutos acabados por outras entradas – Dif-Cigarros |
| MV_IN396E3 | C | Informe os cfop’s utilizados na venda de produtos acabados – Dif-Cigarros |
| MV_IN396E4 | C | Informe os cfop’s utilizados na transferencia de p rodutos acabados para outro estabelecimento da mes ma empresa – Dif-Cigarros |
| MV_IN396E5 | C | Informe os cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas do estoque de produtos – Dif-Cigarros |
| MV_IN480 | N | Indica a data de vencimento do titulo de IRRF segundo a Inst. Normativa SFR n.480. 3 = terceiro dia util; 5 = quinto dia util. |
| MV_INC000 | C | Codigos de retencao que pertencem ao debito INC, R10 DCTF |
| MV_INCECUL | C | Informar se o contribuinte e optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG . |
| MV_INCENT | N | Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) |
| MV_INCENTE | C | CFOPS de Operacoes Nao Incentivadas de Entrada para o processamento do Credito Estimulo de Manaus |
| MV_INCENTS | C | CFOPS de Operacoes nao incentivadas de saida para o calculo do Credito Estimulo de Manaus. |
| MV_INCFIS | C | Campo da tabela SB5 que indica se o produto possui ou nao Incentivo Fiscal. |
| MV_INCISS | L | Verifica se o calculo do ISS devera ser embutido |
| MV_INCLNCM | L | Indica se deve incluir as NCMS/EX do Easy Legis nao cadastradas no sistema |
| MV_INCOBBC | C | Ativa Justificativa de Instrucoes Bancarias. 1 = C.Receber,2 = C.Pagar,3 = Liga Ambas 4 = Nao Utiliza (PADRAO) |
| MV_INCOBR | C | Torna obrigatorio o uso de inconveniente em um orcamento de oficina na rotina de Orcamento por Fases. |
| MV_INCODSR | L | Informe .T. para efetuar o calculo de Outros DSR antes da incorporacao/valorizacao, ou .F., para efetuar o calculo apos a incorporacao/valorizacao. |
| MV_INCORC | C | Utiliza conceito de inconveniente no modulo de Oficina. |
| MV_INCTTPA | C | Tipo de Tempo padrao para os inconvenientes expor- tados do agendamento. |
| MV_INC_PE | L | Se T permite inclusao automatica do PE caso seja uma alteracao e o PE nao exista. (Integracao) |
| MV_INC_PO | L | Se T permite inclusao automatica do PO caso seja uma alteracao e o PO nao exista. (Integracao) |
| MV_INDESTO | N | Indice para calculo de tempo em estoque |
| MV_INDJEST | C | Codigo do Indice usado para calculo do Juros de Es toque. |
| MV_INDMFT | C | Numero da Moeda usada pela Empresa como Moeda For te. |
| MV_INDNEG | C | Indica se permite deixar estoque negativo qdo material de apropriacao indireta. Conteudo S – Sim N – Nao, E – Respeita MV_ESTNEG |
| MV_INDUPF | C | Informe o campo que deve ser utilizado da tabela tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5 |
| MV_INDXEST | C | Indexador da Unidade da Federacao para Taxas Taxas e impostos. (Ex.UFESP para Sao Paulo) |
| MV_IND_POS | L | Define se vai mostrar nas telas os intens do Pedid o por posicao |
| MV_INEP | C | Indicacao do codigo da receita do INSS para empresas publicas no arquivo DIPJ. |
| MV_INFADPR | C | Imprime dados do item do pedido de venda 1=Dados do item do pedido;2=Dados do produto ;3=Dados do item do pedido+produto |
| MV_INFADZF | L | Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para ZFM na Tag do XML da NF-e. |
| MV_INFCHEQ | L | Verifica se o usuario do Sistema utiliza a Rotina de Cheques, para guardar os dados do Cheque e im- pri-los em Impressora de Cheque. |
| MV_INFQEIN | C | Indica se deve ser informada a quantidade no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao |
| MV_INFTRAN | C | Indica os campos da tabela SF2 que contem as informacoes sobre o veiculo transportador que serao apresentadas no Compra Legal – BA. |
| MV_INFWSIN | C | Array com os campos do SF2 contendo as informacoes a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete Ex.: {‘TxZero’,’OptDebito’} |
| MV_INFXJUS | C | Define se a justificativa de cancelamento sera informada no momento das transmissoes de NF-e atraves de uma tela de digitacao. |
| MV_INI71 | C | Retorna um array com o Alias e os nomes dos campos referentes a a “Indicador Tipo de Produto” e “Codigo da Descricao do Produto” Norma71 |
| MV_INI71B | C | CFOPs de Entradas por Transferencia |
| MV_INI71C | C | CFOPs de Saidas por Transferencia |
| MV_INICOND | C | Condicao de Pagamento padrao para a proposta comercial |
| MV_INIDIA | C | HSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM) |
| MV_INIHNOT | N | Inicio do Horario Noturno Ex. 22.00 |
| MV_INIINV | L | Manter os dados da ultima invoice incluida quando uma nova inclusao for realizada |
| MV_INIQDEV | C | No Acerto de Cargas, na alteracao de Notas Fiscais para Acerto, preencher automaticamente a coluna de Devolucoes ? (Especifico Distribuidores) |
| MV_INITES | L | .T. = Inicializa os campos referentes ao calculo/l ivro fiscal de ICMS e IPI (da TES) como ‘N’ (Nao). |
| MV_INOVSCH | C | Informe o diretorio que sera utilizado para armazenar o Schema para validacao do arquivo XML do Inovar Auto. |
| MV_INOVXSA | C | Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Aquisicao de Fornecedor Inovar Auto(sem extensao) |
| MV_INOVXSC | C | Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Convite ao Fornecedor do Inovar Auto(sem extensao) |
| MV_INOVXSF | C | Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD) que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Fornecedor do Inovar Auto (sem extensao). |
| MV_INSACPJ | C | Define a regra de acumulo de INSS para forncedores do tipo Pessoa Juridica. 1 = Acumula, 2 = Nao acumula. |
| MV_INSALVH | C | Deseja Somar para base de Insalubridade H = Horas ou V = Valor |
| MV_INSBXCP | C | Define momento do tratamento da retencao do imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao |
| MV_INSCEDI | L | Parametro habilitado ira fazer a busca do CNPJ+IE |
| MV_INSCGIA | C | Inscricao Estadual a ser utilizada no programa de geracao de arquivo de exportacao da GIA Eletronica |
| MV_INSCPAR | L | Informa se o Codigo do Participante deve ser gerado com a Inscricao Estadual. Valido para o registro 0150 do Sped Fiscal. |
| MV_INSCRIM | C | Indica o numero da Inscricao Municipal para contribuinte. Exemplo de conteudo: 19900211 |
| MV_INSDIPJ | C | Define o codigo da retencao do INSS, gerar a DIPJ. |
| MV_INSIRF | C | Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. “1” = Abate o va lor da base de calculo do IRRF. “2” = Nao abate |
| MV_INSPUB | L | Indica se o inss retido na baixa para contas a pagar e para uma empresa publica. Ou seja, sem controle de valores. |
| MV_INSS | C | Natureza de Titulos de Pagamento de INSS |
| MV_INSSDES | C | Indica se o desconto sera tributado quando do calculo do INSS. Conteudos : 1=Sim;2=Nao. |
| MV_INSTPAC | C | Define o tipo de cumulatividade 1 = Mensal ( Padrao ) / 2 = Ultimos 5 anos. |
| MV_INSTSIM | C | Codigo i-SIMP da instalacao (armazem) |
| MV_INTACD | C | Integra ACD 0-Nao 1-SIM |
| MV_INTACOM | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Acomodacoes G07 x BI4 entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
| MV_INTADMP | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Admissao de Pacientes GD0 X BDR entre os Modulo SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
| MV_INTBLCI | C | Indicador das integracoes para processamento e geracao do bloco I da EFD Contriobuicoes. Financeiro 1, Saude 2, Ambos 3, Contabilidade 4 |
| MV_INTBTGB | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Vidas BTS x GBH entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
| MV_INTCAL | C | Codigo do calendario que sera utilizado no cadastro de projetos vindos do TOTVS Obras e Projetos via mensagem unica. |
| MV_INTCID | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Cid entre os Modulos Gestao Hospitalar e Plano de Saude. T=Ligado F=Desligado |
| MV_INTDL | C | Identifica se os Modulos do Pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao integrados aos aos outros Modulos. |
| MV_INTDPR | N | Define se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Nao integra; 1=Protheus; 2=Datasul) |
| MV_INTEDIT | L | Habilita a integracao do edital |
| MV_INTEEMS | L | Define se existe integracao do SIGALOJA com o sistema EMS. |
| MV_INTERNT | C | Informe os Tipos de Dias Para os quais deverao ser apontadas Horas Extras Inter-Jornadas.”S”=Trab.”N” =Nao Trab.,”D”=DSR,”F”=Feriado,”C”=Compensado |
| MV_INTESPE | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Especialidade Medica GFR X BAQ entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
| MV_INTFEM | N | HSP-Intervalo de doacao permitido para mulheres. |
| MV_INTFRE | C | Integra as informacoes de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul. (1=Nao Integrar2=Integrar) |
| MV_INTGFE | L | Ativa integracao com o TOTVS GFE |
| MV_INTGFE2 | C | MODO DE INTEGRACAO ENTRE PROTHEUS E GFE (1=DIRETO 2= XML) |
| MV_INTGH | L | HSP-Parametro para identificar a integracao do ges tao hospitalar com o modulo de estoque. F=Nao ou T=Sim |
| MV_INTGTRB | L | Integra Emissao de Cheques com o TRB? .T. = Integr a, .F. = Nao integra |
| MV_INTHTL | L | Indica a integracao com produto de administracao hoteleira. |
| MV_INTITAU | L | Habilita Integracao de Carta Remessa de Exportacao Eletronica com o Itau BBA. |
| MV_INTLOG | N | Parametro para definir o nivel de log dos adapters de mensagem unica. 0-NONE, 1-INFO e 2-DEBUG. |
| MV_INTMAS | N | HSP-Intervalo de doacao permitido para homens. |
| MV_INTNAT | C | Define codigo da Natureza para o processo de liquidacao. realizada via integracao por mensagem unica |
| MV_INTNUM | C | Define numero do ultimo titulo gerado pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica. |
| MV_INTPATH | C | Parametro para definir o local onde sera gravado o log dos adapters do EAI. O nome do arquivo e EAI-mm-yyyy.log. |
| MV_INTPEGH | L | PLS-Informar se sera utilizada integracado do Prontuario Eletronico do Gestao Hospitalar |
| MV_INTPMS | C | Identifica se o Modulo de Controle de Projetos esta integrado aos outros Modulos. |
| MV_INTPRF | C | Define o prefixo padrao dos titulos gerados pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica |
| MV_INTRAST | L | Habilita na rotina de rastreabilidade da tela de r esultados do QIP a integracao com os lotes dos mod ulos do QIE e/ou QIP. |
| MV_INTSAIP | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Saida de Pacientes GF4 X BIY entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
| MV_INTSFC | N | Define se existe integracao entre o Modulo SIGASFC e outros modulos (0=Nao integra;1=Protheus; 2=Datasul) |
| MV_INTTAB | C | Integracao Tabela de Frete para Consulta Datasul. |
| MV_INTTAF | C | Habilita a Integracao Nativa do Protheus para o modulo SIGATAF. Valores validos (S – Habilita, N – Desabilita) |
| MV_INTTIP | C | Define tipo do titulo gerado pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica |
| MV_INTTMS | L | Identifica se o Modulo do TMS esta integrado aos outros modulos. |
| MV_INTTREI | L | Este parametro define se o funcionario podera se inscrever em cursos que nao estao disponiveis. Neste caso ficara no agurado de disponibilidade. |
| MV_INTTUR | L | Informe se o modulo Turismo esta Ativo |
| MV_INTTX | C | Define qual taxa sera integrada na integracao de taxas de cambio VENDA ou COMPRA |
| MV_INTWMS | L | Indica integracao com o modulo WMS |
| MV_INT_ANT | N | Indica o inicio do intervalo para considerar uma DI na anterioridade isencao. Valor em dias. |
| MV_INUTCLI | C | Informar o codigo do cliente que sera utilizado na nota a ser inutilizada. |
| MV_INUTILI | L | Informar se o botao de inutilizacao deve ser apresentado na rotina SPEDNFE. .T. = Sim; .F. = Nao. |
| MV_INUTLIN | N | Quantidade de linhas que serao inutilizadas no fim dos relatorios Razao e Diario Contabeis (SIGACTB). Serao impressos asteriscos (*) no fim do relatorio |
| MV_INUTLOJ | C | Informar o codigo da Loja que sera utilizado na nota a user inutilizada. |
| MV_INUTPRO | C | Informar o codigo do produto que sera utilizado na nota a ser inutilizada. |
| MV_INUTTES | C | Informar o codigo do TES que sera utilizado na nota a ser inutilizada. |
| MV_INVAUT | C | Executa o acerto automatico do Inventario 0-Nao 1-Coletor 2-Monitor 3-Ambos |
| MV_INVCFD1 | C | Informe os CFOP’s de entrada que nao devem ser considerados na apuracao do Inovar Auto, a separacao deve ser por apostofro (‘) e virgula |
| MV_INVEST | C | Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES |
| MV_INVETES | C | Relacao de Codigos de Tipos de Entrada e Saida (TES) que serao considerados na proporcao para Reducao de Base de Calculo |
| MV_INVOICE | N | Numero sequencial da invoice numero sequencial da Commercial Invoice |
| MV_IOF | C | Naturezas para impostos manuais IOF – DCTF |
| MV_IORGGPE | C | Define se havera substituicao de postos no modulo Gestao Pessoal – SIGAGPE (0-sem substituicao de po sto; 1-com substituicao de posto) |
| MV_IORGRSP | C | Define se havera integracao entre os modulos de Arquitetura Organizacional e Recrutamento Selecao (0-Integracao nao ativada e 1-Integracao ativada) |
| MV_IOSVFEC | C | DEFINE SE IMPRIME RELACAO DE PECAS, BOLETO E CONTR ATO DE CDCI NO FECHAM DA OS, DE ACORDO COM O SEGUI NTE CITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME |
| MV_IOSVORC | C | Indica se a rotina de agendamento criara um orcame nto ou uma ordem de servico, de acordo com o segui nte crierio: 1=O.S. / 2=Orcamento |
| MV_IPECSRV | C | Importa peca e servicos do inconveniente |
| MV_IPI | C | Natureza de Titulos de Pagamento de IPI |
| MV_IPI2 | C | Naturezas para impostos manuais IPI – DCTF |
| MV_IPI2UNI | L | Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do IPI por Pauta .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unidade |
| MV_IPIATAC | L | Informe .T. para desabilitar o processamento legado dos creditos de IPI referente ao comercio atacadista na apuracao de IPI. |
| MV_IPIBENE | L | Para nota de saida de retorno do tipo Benef.: .T.-IPI destacado na tag vOutro + inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na tag vIPI |
| MV_IPIBRUT | C | Informar tipo de calculo para o Vlr. de IPI Pelo Valor Bruto |
| MV_IPIDEV | L | Indica se sera gravado no XML o valor e base de calculo do IPI para notas fiscais de devolucao |
| MV_IPINOBS | C | Conteudo Obsv.ipi primeiro “S”=Ipi nao tributado segundo “S” ipi na base de icms |
| MV_IPIPAUT | L | Define a utilizacao do IPI de Pauta |
| MV_IPIPFAT | C | Informe o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de Pauta Ex. B1_PESO |
| MV_IPITP9 | C | Define se o IPI esta incluso no valor das parcelas quando utilizando condicao de pagto tipo 9 por valor |
| MV_IPIVEI | N | Informar a aliquota de IPI para Veiculos |
| MV_IPIVENC | C | Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e periodo de apuracao para calculo do custo de entrada. |
| MV_IPIZFM | L | Indica se o desconto referente a PIS e Cofins Zona Franca de Manaus devera ser aplicado na base do IPI. |
| MV_IPOSE | C | Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS de IPOJUCA. |
| MV_IPPRJAP | C | Imprime ou nao aProjecao de Resgate de Aplicacao |
| MV_IRDB | C | Nome do banco de dados para acesso do iReport |
| MV_IRDBPOR | C | Porta do banco de dados para uso do iReport |
| MV_IRDBURL | C | Endereco do Banco de dados para uso do iReport. |
| MV_IRDIPJ | C | Define o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ |
| MV_IREFSEM | C | Define se na referencia das verbas de aulas serao: “S”- Impresso numero aulas semanais; “N”-impresso total de aulas no mes. |
| MV_IREP | C | Define o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Usado Somente para empresa publica. |
| MV_IRF | C | Natureza utilizada para Imposto de Renda |
| MV_IRF2 | C | Naturezas para Imposto de Renda |
| MV_IRMP232 | C | Define se a empresa tera IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao |
| MV_IRPJ | C | Naturezas para impostos manuais IRPJ – DCTF |
| MV_IRWS | C | URL que respondera as requisicoes do iReport. |
| MV_IR_CAMB | N | Taxa de IR. |
| MV_IR_FF | N | Taxa de I.R. para Financiamento (SIGAEFF) |
| MV_ISOLCAT | N | Intervalo de solicitacao do catalogo de produtos em dias. |
| MV_ISPPUBL | C | Define se a empresa que utiliza o sistema Protheus e empresa publica 1=Sim empresa publica, ou 2=Nao e empresa publica. |
| MV_ISS | C | Natureza utilizada para Imposto s/Servico |
| MV_ISSAJU | C | Informar os codigos de Municipios que serao utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte. |
| MV_ISSBAPI | C | Indica se o valor calculado de ISS sera adicionado na base de calculo do PIS/COFINS. 1=Manter; 2=Re tirar. |
| MV_ISSIMP | C | Natureza para titulos referentes a ISS importacao |
| MV_ISSPRG | C | Indica se usa calculo de ISS progressivo. |
| MV_ISSRETC | L | Informar se responsabilidade de recolhimento do ISSQN dividida entre tomador e prestador do servico de construcao civil (cotepe 35). |
| MV_ISSRETD | L | Indica se ocorrera a retencao do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza nao Calcular ISS. |
| MV_ISSRSMU | C | Possiveis nomes para o municipio de Porto Alegre existentes no cadastro de cliente/fornecedor. |
| MV_ISSST | L | Este parametro indica se utiliza a configuracao de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.). |
| MV_ISSUB35 | L | Define se trata as notas substituidas de servico no cotepe 35 |
| MV_ISSVENC | C | Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e periodo de apuracao |
| MV_ISSXMUN | L | Tratamento de ISS por Municipio: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado. |
| MV_ISSZERO | L | Indica se ira levar valor zero Para NFSe quando Natureza da Operacao imune, isento ou por Exigibilidade suspensa |
| MV_ISS_COF | L | Indica se sera deduzido o valor do COFINS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118. |
| MV_ISS_CSL | L | Indica se sera deduzido o valor do CSLL referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118. |
| MV_ISS_IRF | L | Indica se sera deduzido o valor do Imposto de Renda referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118. |
| MV_ISS_PIS | L | Indica se sera deduzido o valor do PIS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118. |
| MV_IT4910 | C | CFOPs de movimentacoes de Petroleo/Energia Eletrica. |
| MV_IT4911 | C | CFOPs de movimentacoes com valor do ICMS cobrado por Substituicao Tributaria em outros produtos. |
| MV_ITDESC | C | Indica se ira imprimir os itens da DANFE ordenados pela descricao dos produtos |
| MV_ITEDESP | L | Caso T envia codigo do item no arquivo TXT no ITEA caso F nao grava o codigo do item. |
| MV_ITEMAGL | C | Aglutinar ITENS do RPS na geracao do XML da Nfse ABRASF? S=SIM N=Nao |
| MV_ITEMTRP | C | Integracao de itens do documento de carga por Item de transporte. |
| MV_ITENSC | N | Quantidade de itens impressos no comprovante de pe rcepcao |
| MV_ITESEQ | C | Indica o criterio para criacao de registros no arq ivo de produtos SB1, utilizado em diversas rotinas Ex: 1=Codite / 2=Grupo+Codite / S=Codinterno |
| MV_ITLBCPG | L | Libera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS, para contas a pagar |
| MV_ITLBCPO | L | Libera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS |
| MV_ITMCLVL | C | Informe 1 para utilizacao do Item Contabil e Clas- se de valor, 2 para nao utilizar, ou 3 para util ilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos. |
| MV_ITMPSTD | L | Indica se devera ser informado, na inclusao da OS o prazo medio de atendimento. |
| MV_ITSUP | C | Indica se a estrutura dos itens contabeis sera a padrao (N) ou com item superior diferente do padrao (S). |
| MV_ITTARE | C | Nr do item conforme portaria 384/2001 – TARE DF |
| MV_ITVALIQ | L | Determina o valor do item da nota, integracao prot heusxTOP, .T. passara o valor liquido, como anteri ormente, e .F. o valor bruto |
| MV_ITVLDPR | L | integracao TOP x Protheus, verifica se o produto e MO e apropria,caso contrario nao apropria |
| MV_IVARNI | N | Porcentual de IVA a ser aplicado aos responsaveis nao inscritos no IVA. |
| MV_JABOIM | C | Determina a Inscricao municipal do contri- buinte de Jaboatao dos Guararapes – PE |
| MV_JADTNAT | C | Este parametro define a natureza utilizada para cr iar o titulo de adiantamento. |
| MV_JADTPAR | C | Parametro utilizado para informar a parcela na ger acao de titulo de adiantamento. |
| MV_JADTPRF | C | Defina o conteudo do parametro com o prefixo do ti tulo criado como adiantamento. |
| MV_JADTTP | C | Informe qual tipo de titulo sera criado no adianta mento. Exemplo: RA (Recebimento Antecipado) |
| MV_JADTTPR | C | Informe qual tipo de titulo provisorio sera criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisorio) |
| MV_JAJUENC | C | Define qual motivo de justificativa deve ser infor mado para incluir andamentos em processos encerrad os. |
| MV_JALCADA | C | Utiliza Controle de Alcadas do modulo Compras? 1- Sim; 2-Nao |
| MV_JALTCT | L | Ajusta as informacoes do contrato, ao alterar as informacoes padrao do cliente? .T. True/Verdade iro – Ajusta; .F. False/Falso – Nao Ajusta. |
| MV_JALTDSP | C | Habilita a manipulacao de despesas pelo SIGAPFS? 1-Sim; 2-Nao |
| MV_JALTFPG | C | Permite a alteracao da forma de pagamento das faturas? (1-Sim, 2-Nao) |
| MV_JALTPRO | C | 1=Sim chamara a rotina de Alteracao no DBLCLIK do grid da tela de Assuntos Juridicos e 2=Nao continu ara abrindo no modo Visualizar (Padrao) |
| MV_JALTPRX | C | Perguntar ao usuario se deseja alterar proximo registro apos edicao do atual 1 = Habilitado; 2 = Desabilitado |
| MV_JALTRAZ | C | Altera Razao Social da Fatura? 0 – Nao altera; 1 – Altera se nao foi emitida Nota Fiscal; 2 – Altera independente da emissao da Nota Fiscal. |
| MV_JALTREG | C | Indica quais tipos de registros serao abertos em modo de alteracao apos a inclusao (1=Processos, 2= FW-Ups, 3=Garantia, 4=Andamentos, 5=Desp, 6=Docto) |
| MV_JANDAUT | C | Recebe andamentos de forma automatica. (1=Sim, 2=Nao) |
| MV_JANDCAN | C | Restringe a manipulacao de lancamentos referente a andamentos? 1-Sim; 2-Nao |
| MV_JANDEXC | C | Define se para de receber andamentos automaticamen te, quando o processo for encerrado.(1=Sim, 2=Nao) |
| MV_JAPROVE | C | Defina o grupo de aprovacao padrao (default) utili zado na aprovacao de garantias. |
| MV_JAREAC | C | Codigo da Area que sera indicada automaticamente no campo NSZ_CAREAJ no momento da inclusao |
| MV_JARPART | C | Arredondar participacao? 1 – Sim; 2 – Nao. |
| MV_JATLIMI | C | Exibe mensagem para confirmar a atualizacao dos ca mpos, ao cadastrar um andamento como liminar? 1-Si m; 2-Nao |
| MV_JATOAUT | C | Codigo do Ato processual que sera utilizado para I ncluir os Andamentos de forma automatica. |
| MV_JATUPE | C | Refaz a pesquisa apos a edicao. 1 = Assunto Juridi co; 2 = Follow-up; 3 = Garantias; 4 = Andamentos; 5 = Despesas e Custas |
| MV_JAVALIA | C | Habilita a avaliacao da participacao de Advogados Credenciados, Envolvidos e Prepostos no Follow-up? 1-Sim; 2-Nao |
| MV_JB7701 | D | parametro de data para ref. financeira no bloqueio automatico. |
| MV_JB77010 | N | Bloqueio por casamento. |
| MV_JB77011 | C | Motivo do bloqueio por casamento. |
| MV_JB7702 | C | codigo do motivo de bloqueio. |
| MV_JB7703 | N | Considera data limite? |
| MV_JB7704 | C | motivo bloqueio por limite. |
| MV_JB7705 | N | bloqueio por maioridade? |
| MV_JB7706 | C | motivo de bloqueio por maioridade. |
| MV_JB7707 | N | idade inicial para bloqueio por maioridade. |
| MV_JB7708 | N | Idade universitaria? |
| MV_JB7709 | D | data de |
| MV_JBLQDIS | C | Bloqueia a inclusao /alteracao de registro quando a data e inferior a data de distribuicao? 1-Sim; 2 -Nao |
| MV_JBLQDTF | C | Bloqueia a inclusao / alteracao do registro quando a data e maior que a data atual? 1-Sim; 2-Nao |
| MV_JBLQEMB | C | Obriga a inclusao de justificativa ao alterar o prognostico sair da condicao de provavel ou houver alteracao no valor envolvido 1 = SIM, 2 = NAO |
| MV_JBLQFER | C | Bloqueia inclusao de follow-up aos finais de seman a e feriados? 1-Sim; 2-Nao |
| MV_JBLQINC | L | Bloqueia a edicao dos campos Prognostico e Objeto quando o processo e um Incidente? .T. True/Verdade iro – Bloqueia; .F. False/Falso – Nao Bloqueia |
| MV_JBLQLFA | C | Bloquear a manipulacao de lancs para casos que pos suam fatura de Fat Adic e que a data do lancamento esteja dentro do periodo de ref.? (1-Sim, 2-Nao) |
| MV_JBPROFF | N | Informe a quantidade de procedimentos que deve ter na guia para ativar o JOB de processamento de MF n a Guia Off-Line (BAU_MULTTH caso nao) |
| MV_JBSIZE | C | Define o percentual para o grid em uma FWMBrowse n no SIGAJURI, para as resolucoes de 800,1024 e 1280 DPIs. |
| MV_JCAGENC | C | Codigo do agencia bancaria a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
| MV_JCASO1 | C | Defina a sequencia da numercao do Caso. 1 – Por cl iente; 2 – Independente do cliente. |
| MV_JCASO2 | L | Reaproveita lacunas existentes na numeracao? .T. T rue/Verdadeiro – Reaproveita; .F. False/Falso – Na o reaproveita. |
| MV_JCASO3 | L | Preserva o numero do Caso de origem no remanejamen to do Caso? .T. True/Verdadeiro – Preserva; .F. Fa lse/Falso – Nao Preserva. |
| MV_JCAWFCO | C | Caminho modelo do html de workflow de aceite de correspondente. |
| MV_JCBANCO | C | Codigo do banco a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
| MV_JCCONTA | C | Codigo do conta corrente a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
| MV_JCDWFCO | C | Codigo do processo de workflow do aceite de correspondente, que foi cadastrado no configurador em workflow. |
| MV_JCFGFIX | L | Indique se a configuracao da pesquisa tem campos F ixos ou Configuraveis. .T. True/Verdadeiro – Fixos .F. False/Falso – Configuraveis. |
| MV_JCFORNT | C | Codigo do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
| MV_JCISSRV | L | Realiza a integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV? |
| MV_JCLDTFP | N | Informe a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data final d o protocolo. |
| MV_JCLDTIP | N | Informe a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data inicia l do protocolo. |
| MV_JCMOPRO | C | Codigo da moeda de provisao que sera utilizada na atualizacao de provisao, quando a moeda nao estiver preenchida, no Assunto Juridico. |
| MV_JCNATUT | C | Natureza financeira dos valores de correcao e juros de levantamentos |
| MV_JCOBDSP | L | O usuario e obrigado a informar a observacao de Na o Cobravel da Despesa? .T. True/Verdadeiro – Obrig atorio; .F. False/Falso – Nao obrigatorio. |
| MV_JCODFAV | C | Codigo do favorecido utilizado na geracao do compr omisso a pagar do Servico Tabelado. |
| MV_JCOLID | C | Matricula do usuario configurado no parametro MV_E CMUSER para que nao seja necessario ir ate o fluig em cada solicitacao. |
| MV_JCONFAT | C | Informe a condicao de pagamento para geracao de ti tulos financeiros da fatura. |
| MV_JCONFUN | C | Define como sera feita a consulta de funcionarios no SIGAJURI. (1=Consulta funcionarios da filial lo gada; 2=Consulta funcionarios com multi filiais) |
| MV_JCONVDS | C | Tipo de conversao das despesas de Faturamento de S ervicos. 1- Conversao pela data de emissao; 2- Con versao pela data da despesa. |
| MV_JCONVLT | C | Tipo de conversao de Lancamentos Tabelados no Fatu ramento de Servicos. 1-Data de Emissao; 2-Data de Inclusao; 3-Data de Conclusao. |
| MV_JCORDIA | N | Define a quantidade de dias uteis para digitacao dos time sheets apos o corte. |
| MV_JCORHRA | C | Horario de corte dos lancamentos dos timesheets. |
| MV_JCORTE | C | Define o criterio para corte de lancamento dos timesheets, onde M=Mensal e Q=Quinzenal. |
| MV_JCOTSUG | C | Cotacao sugerida na fila de emissao. 1-Pela data d e emissao da Fatura; 2-Pela data de emissao da Pre -fatura. |
| MV_JCPGINT | C | Informe a condicao de pagamento para a Moeda Inter nacional. Exemplo: 001 |
| MV_JCPGNAC | C | Informe a condicao de pagamento para a Moeda Nacio nal. Exemplo: 001 |
| MV_JCRYPAS | C | Informe o caminho para exportacao do pdf pelo Crys tal. |
| MV_JCRYSER | L | Defina a forma de geracao dos relatorios Crystal, se pelo Server ou SmartClient. .T. True/Verdadeiro – Server; .F. False/Falso – SmartClient. |
| MV_JCTBFIN | C | Contabilizacao de levantamentos diretamente via contabil ou via modulo financeiro? (1=Contabil; 2=Financeiro) |
| MV_JCTIPOT | C | Tipo do titulo dos valores de correcao e juros de levantamentos |
| MV_JDESCLI | C | Informe a Conta Contabil utilizada para despesas d e Clientes. |
| MV_JDESCMX | N | Percentual maximo de desconto por caso. |
| MV_JDFTDES | L | Diferencia a numeracao das faturas de despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso nao diferencia |
| MV_JDFTHON | L | Diferencia a numeracao de faturas de honorarios ou honrarios e despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia. |
| MV_JDFTINT | L | Diferencia a numeracao de faturas internacionais? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia. |
| MV_JDISPWD | C | Password do web service que deve ser utilizado para Baixar as Distribuicoes |
| MV_JDISTOT | C | Define Qual servico de Distribuicao esta Ativo. 1= TOTVS, 2= KURIER e 3=OITO |
| MV_JDISURL | C | Url do web service da empresa que enviara as distribuicoes. |
| MV_JDISUSR | C | Login do web service que deve ser utilizado para receber as distribuicoes. |
| MV_JDIVCAS | C | Criterio para divisao do valor de faturamento por Caso na emissao da Fatura. 1- Time Sheet (TS); 2- Peso do Caso. |
| MV_JDOCDST | C | Exibe a tela de documentos em destaque (Utilizado no Fluig) /1=Sim /2=Nao |
| MV_JDOCPAI | C | Codigo ID do documento na pasta raiz onde sera cri ada a estrutura de documentos do Juridico. |
| MV_JDOCUME | C | Informe qual e o tipo de integracao de anexos. 1-W orksite; 2- Base de Conhecimento; 3 – Fluig |
| MV_JDTAGEN | L | Utiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas ? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso N ao utiliza. |
| MV_JDTCVAD | C | Informe a data usada na conversao da moeda do Adia ntamento. 1-Data de inclusao do controle de adiant amento; 2-Data de emissao da fatura. |
| MV_JDTENCE | N | Informe a quantidade de dias para lancamento da da ta de encerramento. |
| MV_JDTENTR | N | Informe a quantidade de dias para lancamento da da ta de entrada. |
| MV_JDTVLMO | C | E obrigatorio o preenchimento dos campos: Data, Mo eda e Valor?1- Sim; 2- Nao. |
| MV_JEMINF | L | Informe qual sera a data de emissao do Documento F iscal de Saida. .T. True/Verdadeiro – Data da Fatu ra; .F. False/Falso – Data base. |
| MV_JENCACR | C | Define o tipo de encerramento do processo ao cadas trar um Acordo. 1-Automatico; 2-Manual. |
| MV_JENCAUT | C | O encerramento e automatico ao encerrar o processo ? 1- Sim; 2- Nao. |
| MV_JENCFLW | C | Bloqueio de encerramento quando existir Follow-ups onde tipo do Resultado seja diferente de concluido 1= Ativo / 2= Desativado |
| MV_JENCINC | C | Encerra automaticamente os Incidentes? 1-Sim; 2- N ao. |
| MV_JENVENT | C | Habilita o cadastro tabelado de envolvidos a parti r de informacoes de entidades externas? (1=Sim, 2= Nao) |
| MV_JENVTAB | C | Indica se o Cadastro de Envolvidos e tabelado, obr igando o preenchimento de Cliente e Loja. 1-Sim; 2 – Nao. |
| MV_JEXCFLH | C | Exclui os registros vinculados ao processo 1-Sim; 2-Nao. |
| MV_JEXPPTA | C | Habilita a exportacao personalizada por tipo de As sunto Juridico? 1- Sim; 2- Nao. |
| MV_JFECAUT | L | Define se os periodos de fechamento criados sao: .T. True/Verdadeiro – Abertos; .F. False/Falso – F echados. |
| MV_JFILBCO | L | Indica se deve filtrar as contas correntes vincula das ao escritorio logado. (.T.=Sim ou .F.=Nao) |
| MV_JFLSUBP | C | Nome das pastas que serao criadas a partir da past a de Caso.(Separar os nomes com ; ) |
| MV_JFLTPED | C | O campo Pedido Verba do cadastro de Objeto com val or, e filtrado pelo Assunto do Assunto Juridico? 1 Sim; 2- Nao. |
| MV_JFLUIGA | C | Integracao com o Fluig esta ativada – 1=Sim;2=Nao |
| MV_JFLXCOR | N | Fluxo de correspondente por Follow-up ou Assunto Juridico? 1 – Follow-up ; 2 – Assunto Juridico. |
| MV_JFSINC | C | Habilita a fila de sincronizacao para integracao c om outros sistemas? 1- Sim; 2- Nao. |
| MV_JFTJURI | C | Habilita integracao entre os modulos SIGAJURI/SIGA PFS: 1 = PFS x Juri Integrados – Escritorios; 2 = Apenas Juri – Depto. Juridicos |
| MV_JGEDATU | C | Habilita a atualizacao de documentos entre bases ? 1- Sim; 2- Nao. |
| MV_JGEDBMA | L | Ha desdobramento da nota quando o valor supera o d o contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao oper ador; .F. False/Falso – Nao pergunta ao operador. |
| MV_JGEDBME | L | Ha desdobramento da nota quando o valor e inferior ao do Contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao operador; .F. False/Falso-Nao pergunta ao operador |
| MV_JGEDDAN | C | Defina o nome do Database para documentos em Andam ento. |
| MV_JGEDDEN | C | Defina o nome do Database para documentos Encerrad os. |
| MV_JGEDDLL | C | Defina a .dll para a integracao com o GED (Worksit e). |
| MV_JGEDSEN | C | Defina o Server para documentos encerrados. |
| MV_JGEDSER | C | Defina o Server GED (Worksite); |
| MV_JGEDTL | L | Habilita o Trust Login na integracao com o GED (Wo rksite)? .T. True/Verdadeiro – Habilita; .F. False /Falso – Nao Habilita. |
| MV_JHBPESA | C | Habilita a tela de pesquisa de Andamentos? 1-Sim; 2- Nao. |
| MV_JHBPESD | C | Habilita a tela de pesquisa de Despesas e Custas? (-Sim; 2-Nao) |
| MV_JHBPESF | C | Habilita a tela de pesquisa de Follow-ups? 1- Sim; 2- Nao. |
| MV_JHBPESG | C | Habilita a tela de pesquisa de Garantias/Alvaras? 1- Sim; 2- Nao. |
| MV_JHBPESS | C | Habilita a Tela de Pesquisa de Solicit.Documentos? (1=Sim;2=Nao) |
| MV_JHEXPO | C | Retira o hifen e utiliza a linha de agrupamento na Exportacao Personalizada? 1-Sim, 2-Nao. |
| MV_JHISTTR | C | Historico Padrao utilizado para o Tarifador gerar Lancamentos. (Ex: 0001) |
| MV_JHSTCTR | C | Informe o conteudo do historico do Controle de Adi antamento gerado na Emissao de Fatura. |
| MV_JIMGFT | C | Informe o caminho para recuperar a imagem das Fatu ras. |
| MV_JIMPAUT | C | Habilita a importacao automatica de documentos ? 1-Sim; 2-Nao. |
| MV_JIMWFCO | C | Caminho com o logo da imagem que sera apresentada no html de workflow de aceite de correspondente. |
| MV_JINDPSW | C | Indica a senha que sera utilizada para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS |
| MV_JINDUSR | C | Indica o usuario/login que deve ser usado para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS |
| MV_JINFIRM | L | Define que a integracao financeira (titulos a paga r) entre Sigajuri e RM esta ativa. |
| MV_JINSATU | C | Habilita a exebicao dos processos do usuario atual independente da instancia atual estar como SIM ou NAO ( 1-Habilita/2-Desabilita ) |
| MV_JINSTST | C | A publicacao importada para o Cadastro de Andament o como Sentenca, tera o campo Instancia preenchido com a Instancia atual? 1-Sim; 2-Nao. |
| MV_JINTERH | C | Integra com o RH? 1-Sim; 2-Nao. |
| MV_JINTJUR | C | Habilita a integracao juridica de bases ? 1- Ativa da; 2- Desativada. |
| MV_JINTVAL | C | Utiliza a integracao de valores com os modulos Fin anceiro e Contabil? 1- Sim; 2- Nao. |
| MV_JJURSEG | C | Indica se sera aplicada uma margem de seguranca na aplicacao do juros (1= Sim; 2=Nao) |
| MV_JKPASS | C | Defina a senha para conexao com o Webservice da Ku rier. |
| MV_JKURL | C | Defina a URL do Webservice da Kurier para efetuar a conexao. |
| MV_JKURXML | C | Indica se a integracao da Kurier e no modelo de ba se de dados ou envio de XML completo, usando busca de nomes pela Kurier. 1 – XML, 2 – Base |
| MV_JKUSER | C | Defina o usuario na conexao com o Webservice da Ku rier. |
| MV_JLANC1 | N | Defina a quantidade de dias uteis para permitir la ncamentos apos o encerramento do Caso. |
| MV_JLEVGAR | C | Encerra o processo apenas quando o valor em juizo da Garantia e igual a zero (0)? 1- Sim; 2- Nao. |
| MV_JLFORNT | C | Loja do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
| MV_JLIMEXC | C | Emitir pre-fatura para Contratos com o limite gera l excedido? (1-Sim; 2-Nao) |
| MV_JLIMTAB | N | Qual e o menor dia para encerrar o processo, para geracao de lote de Lancamentos Tabelados no mes? Se 99 nunca gera lote no mes de encerramento. |
| MV_JLOJAUT | C | Indica se a Loja do Caso deve ser preenchida automaticamente. (1-Sim; 2-Nao) |
| MV_JLOJFAV | C | Informe o codigo da Loja do Favorecido para geraca o do documento a pagar do Servico Tabelado. |
| MV_JMDLSIN | C | Indica quais modelos NAO devem ser sincronizados c om o Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202 |
| MV_JMODO | C | Informe o Modo de Prestacao usado na integracao co m o SISCOSERV. |
| MV_JMODREL | C | Tipo de Relatorio SIGAPFS – 1 = CRYSTAL, 2 = FWMS PRINTER |
| MV_JMOENAC | C | Informe a moeda nacional utilizada na conversao de valores do Faturamento de Servicos. |
| MV_JMOTCAN | C | E obrigatorio informar o motivo de cancelamento da s faturas? 1- Sim; 2- Nao. |
| MV_JMOTREM | C | Defina o motivo padrao utilizado no remanejamento de Processos Encerrados. |
| MV_JMULLIM | L | Define se ativa a regra de Multiplas Liminares. |
| MV_JNATDES | C | Indica a natureza da despesa utilizada na gravacao do titulo no Contas a Pagar. |
| MV_JNATFAT | C | Defina a natureza para geracao de titulos financei ros da fatura. |
| MV_JNATGAR | C | Indica a natureza da garantia utilizada na gravaca o do titulo no Contas a Pagar. |
| MV_JNATPAR | C | Formula p/ composicao do cod da Natureza a ser cri ada automaticamente pelo cadastro de Participantes . Sera truncado p/ o tamanho do campo ED_CODIGO. |
| MV_JNATUCP | C | Defina o codigo da Natureza utilizado na geracao d o compromisso a pagar do Servico Tabelado. |
| MV_JNBS | C | Defina o codigo para a Classificacao Fiscal de Ser vico na integracao das faturas do SIGAPFS com o SI SCOSERV. |
| MV_JNDESPE | C | Defina a natureza usada na geracao de Titulos de Despesas. Esta configuracao nao deve gerar imposto s. |
| MV_JNFTHON | C | Informe a numeracao diferenciada para faturas de honorarios ou honorarios e despesa. |
| MV_JNFTINT | C | Informe a numeracao diferenciada para faturas internacionais |
| MV_JNRCCAS | C | Defina o codigo do campo Custom do Caso GES (Works ite). |
| MV_JNRCCLI | C | Defina o codigo do campo Custom do Cliente GED (Wo rksite). |
| MV_JNT4CLI | C | Devem ser mostrados para o cliente os andamentos, quando feita a importacao de publicacao? (1-Sim / 2-Nao) |
| MV_JNT4FAS | C | Informe o codigo da Fase Processual usado na importacao de publicacao |
| MV_JNTDES | C | Informe a numeracao diferenciada para faturas de despesas. |
| MV_JNUCLI | L | Utiliza as lacunas na numeracao de Clientes? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza. |
| MV_JNUMCNJ | C | Realiza validacao do numero CNJ no numero do processo ? (1=Sim;2=Nao) |
| MV_JNUMPRO | C | Habilita travamento de inclusao duplicada para num ero de processo? 1- Habilita; 2- Desabilita. |
| MV_JOBRENC | C | Os campos da aba Encerramento sao de preenchimento obrigatorio? 1- Sim; 2- Nao. |
| MV_JOBRENV | C | Esta habilitada a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Cliente e Loja no Envolvido? 1 – Habil itada; 2- Desabilitada. |
| MV_JORDENA | C | Informe a ordenacao de pesquisa e relatorio do pro cesso. 1-Cliente\Loja\Caso; 2-Autor\Reu. |
| MV_JORDPAR | C | Informe a ordem para os lancamentos nas telas de O peracao e Revisao de Pre-Fatura. 1-Cod do Particip ante (RD0_COD); 2-Sigla (RD0_SIGLA). |
| MV_JPACUNI | L | .T. True/Verdadeiro-Conteudo do parametro MV_1DUP (parc.a vista); .F. False/Falso-Grava brancos no c ampo Parc.do Titulo(E1_PARCELA) para fat. a vista. |
| MV_JPARTSD | N | O campo Participante da divisao Time-Sheet (TS) es ta habilitado? 1- Sim; 2- Nao. |
| MV_JPASFAT | C | Informe o caminho para guardar os relatorios de Fa turamento. |
| MV_JPASGRF | C | Pasta de Agrupamento de Faturas cria subpastas na pasta Faturamento, conforme campos da tabela NXA. Ex.:Cod.Cliente NXA_CCLIEN + Codigo Loja NXA_CLOJA |
| MV_JPASGRP | C | Pasta de Agrupam.de Pre-Faturas cria subpastas na Pasta Faturamento, conforme campos da tabela NX0. Ex.:Cod.Cliente NX0_CCLIEN+ Codigo Loja NX0_CLOJA. |
| MV_JPASPRE | C | Informe o caminho para gravar as Pre-faturas expor tadas. |
| MV_JPERLEV | C | Qual e o percentual de valor permitido no levantam ento, superior ao valor da garantia. |
| MV_JPESPEC | C | Habilita campo Pesquisa Geral para filtrar informa coes do Num Processo; Nome Envolvido e Detalhament o do Objeto na pesquisa de processos (1=Sim;2=Nao) |
| MV_JPFORIG | C | Indica se deve ser armazenado um arquivo .pdf da p re-fatura no momento da emissao e este nao sera su bstituido. (1-Sim; 2-Nao) |
| MV_JPRAZOB | N | Prazo de disponibilizacao do recebimento por Boleto |
| MV_JPRAZOD | N | Prazo de disponibilizacao do recebimento por Deposito |
| MV_JPREEXT | C | Prefixo que sera utilizado para gerar o titulo a pagar que for gerado a partir do extrato de correspondente. |
| MV_JPREFAT | C | Informe o prefixo para a geracao dos titulos finan ceiros da fatura. |
| MV_JPROCFW | C | Sugerir a inclusao de um follow-up apos o cadastro do processo? (1=Sim;2=Nao) |
| MV_JPRODD | C | Informe o Produto de Despesas para a geracao do Do cumento Fiscal. |
| MV_JPRODH | C | Informe o Produto de Honorarios para a geracao do Documento Fiscal. |
| MV_JPSWRM | C | Senha do usuario que sera utilizado para conectar no wbservice da RM. (wsDataServer) |
| MV_JPUBNUM | C | Habilita a atualizacao do numero do processo a par tir da publicacao vinculada. (1=Sim, 2=Nao) |
| MV_JPUBTOT | C | Indica de sera utilizado o servico de publicacoes da TOTVS. (1=Sim, 2=Nao) |
| MV_JPWDEXT | C | Senha do usuario para anexar documentos no worksit e atraves do SmartClientHTML (Externo). |
| MV_JQMES1A | N | Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 1ª instancia. |
| MV_JQMES2A | N | Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 2ª instancia. |
| MV_JQMESDT | N | Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da distribuica o. |
| MV_JQMESTS | N | Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca do Tribunal Superior. |
| MV_JQTDIAC | N | Quantidade de dias para aceite do correspondente quando for enviado um follow-up para ele. |
| MV_JRECTS | C | Informe a partir de qual mes-ano do lancamento dos Time-Sheets(TS) se fara o recalculo, na emissao da pre-fatura. |
| MV_JRELCON | C | Informe o codigo do tipo de envolvimento a conside rar no relatorio. Se mais de um codigo, separe-os entre barras (/). |
| MV_JREMPRO | L | A rotina Remanejamento transfere somente os proces sos em andamento? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. F alse/Falso – Nao. |
| MV_JREPZER | C | Indica se os Time Sheets criados por meio do botao “Replicar TS” deverao ter o tempo trabalhado zerado. (1-Sim; 2-Nao) |
| MV_JRESUFW | C | Defina para a inclusao, o codigo padrao de resulta do do follow-up. |
| MV_JREVILD | C | Utiliza a tela de Revisao de Pre-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Nao) |
| MV_JRFDPFX | C | Sugerir a mesma data de honorarios em despesas para faturas de fixo na fila de impressao? (1 – Sim / 2 – Nao) |
| MV_JRSTCAD | C | Informe se esta ativa a restricao de cadastros bas icos. 1 – Sim; 2 – Nao. |
| MV_JRTPAS | C | Executa restricao por Tipo de Assunto Juridico ao pesquisar processos para vinculo? 1 – Sim; 2 – Nao |
| MV_JSERNF | C | Informe a serie para a geracao de Documentos Fisca is de Saida. |
| MV_JSISSRV | L | Realiza integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao. |
| MV_JSIWFCO | C | Caminho do site que sera aberto quando clicado na imagem no html de workflow de aceite de correspondente. |
| MV_JSOCAND | C | Informe o codigo do cadastro de Situacao do Envolv ido como: Em andamento. |
| MV_JSONOFF | N | Informe o tipo de Integracao SISCOSERV. 1-On-line; 2- Off-line. |
| MV_JSUGPRO | C | Sugere o prognostico automaticamente de acordo com o objeto? 1= Sim ; 2 = Nao. |
| MV_JTDPEND | L | Habilita a opcao: Emite tudo pendente na tela de emissao de pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Habil ita; .F. False/Falso – Nao habilita. |
| MV_JTER95B | C | Informe o codigo de Tipo de Envolvimento para o re latorio do societario. Se mais que um codigo, sepa re-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03. |
| MV_JTESNF | C | Informe o TES para geracao de documento. |
| MV_JTETVCO | C | Informe o codigo de tipo de envolvimento para trav a de concessoes. Se mais que um codigo, separe-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03/04. |
| MV_JTHEDTM | C | Gravar Horas Extras na Data da 1a. Marcacao Qdo. o Tipo de H.E. do Proximo dia for equivalente e o Pa rametro MV_APHEDTM estiver com “S”: S=Sim,N=Nao |
| MV_JTIPFAT | C | Informe o tipo de titulo financeiro gerado pela Fa tura. |
| MV_JTIPOCP | C | Informe o codigo do Tipo de Documento a pagar, ger ado para o Servico Tabelado. |
| MV_JTLATVR | C | Informe a tela de valores exibida para atualizacao , ao cadastrar um andamento como sentenca. 1-Valor es do Processo; 2-Valores em Discussao. |
| MV_JTPANAU | C | Modo de funcionamento da rotina de andamento autom atico. (1=Por processo, 2=Por instancia) |
| MV_JTPCONF | C | Qual e a cotacao utilizada nas conversoes de titul os das faturas do SIGAPFS? 1- Cotacao usada na Fat ura; 2-Cotacao Diaria. |
| MV_JTPCONV | C | Qual e o tipo de cotacao utilizada nas conversoes? 1-Diaria; 2-Mensal. |
| MV_JTPDOC | C | Informe o tipo de documento juridico: Rede; GED (Worksite). |
| MV_JTPENAC | C | Informe qual codigo de motivo de encerramento sera sugerido ao cadastrar um novo acordo. |
| MV_JTPIMP | C | Informe o tipo utilizado na importacao de arquivos : 1 – XML; 2 – Kurier; 3 – Ambos. |
| MV_JTPLEAU | C | Informe o codigo do Tipo utilizado no Levantamento Automatico das Garantias. |
| MV_JTPRIO | C | Define o tipo de proporcionalizacao do valor recebido. As opcoes sao: 1-Prioriza despesas ou 2-Proporcional. |
| MV_JTPSGAR | N | Informe o tipo de relacionamento entre Garantia e Alvara para calcular o saldo em juizo: 1 – Com vin culo; 2 – Sem vinculo. |
| MV_JTPTTB | C | Tipo do titulo dos valores de tarifas bancarias e impostos. |
| MV_JTRFWDR | C | Bloqueia a Inclusao de follow-up com data retroati va? 1 – Sim; 2 – Nao |
| MV_JTRVADT | C | Bloqueia a inclusao de Andamentos com data futura ou inferior a data de distribuicao? 1 – Sim; 2 – N ao. |
| MV_JTRVEMP | C | Trava o campo Empresa na tela de Envolvidos, quand o a opcao Cliente esta marcada como Nao? 1 – Sim; 2 – Nao. |
| MV_JTVCONC | C | Habilita a trava de Concessoes por Socio? 1 – Sim; 2 – Nao. |
| MV_JTVENAN | C | Bloqueia as operacoes na tela de Andamento, quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
| MV_JTVENDP | C | Bloqueia as operacoes na tela de Despesas quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
| MV_JTVENFW | C | Bloqueia as operacoes na tela de Follow-up quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
| MV_JTVENGA | C | Bloqueia as operacoes na tela de Garantias quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
| MV_JTVENJF | C | Permite alterar com justificativas as telas bloque adas no Encerramento do Processo? 1 – Sim; 2 – Nao |
| MV_JTVENPD | C | Bloqueia as operacoes na tela de Objetos quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
| MV_JTVENPH | C | Bloqueia as operacoes na tela de Pedidos Docs RH q uando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
| MV_JTVENPR | C | Bloqueia as operacoes na tela de Processo quando j a esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
| MV_JTVRSEN | C | O sistema exibe a mensagem de confirmacao para atu alizacao de valores ao cadastrar um Andamento com Sentenca? 1 – Sim; 2 – Nao. |
| MV_JURCART | C | Define no Sigaloja se o juros p/ o Cartao Credito parcelado sera cobrado pela ADMINISTRADORA ( A ) ou pelo ESTABELECIMENTO de venda -> ( E ). |
| MV_JURHS1 | L | Habilita a gravacao dos Historicos? .T. True/Verda deiro – Sim; .F. False/Falso – Nao. |
| MV_JURHS2 | L | Altera cadastros/ajusta historico do mes anterior? .T. Ano-Mes anterior ao atual; .F. Ano-Mes atual e historicos maiores atualizados, sao apagados. |
| MV_JURHS3 | L | Utiliza o historico para participacoes de Clientes /Casos? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/F also – Nao utiliza. |
| MV_JURLRM | C | Informar a url do webservice da RM e sua porta. (Exemplo: http://127.0.0.1:8051) |
| MV_JUROS | N | Taxa informada para calcular o valor presente das cotacoes de compra |
| MV_JURTIN | L | parametro para verificar se as informacoes de acre scimo e decrescimo serao utilizadas para calcular juros e multas |
| MV_JURTIPO | C | Os juros dos titulos a receber poderao ser : (S)imples, somente (C)omposto ou (M)isto = Simples ate 30 dias de atraso e posteriormente Composto. |
| MV_JURTS1 | N | Defina a quantidade de minutos referentes a 1 UT (Unidade de Tempo). |
| MV_JURTS10 | C | Informe o codigo da Loja do Cliente que representa o escritorio. |
| MV_JURTS2 | N | Indica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidad e de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH: MM). |
| MV_JURTS3 | L | As UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter f racoes? .T. True/Verdadeiro – Com fracoes; .F. Fal se/Falso – Sem fracoes. |
| MV_JURTS4 | L | Permite zerar o tempo revisado de atividades nao c obraveis? .T. True/Verdadeiro – Permite; .F. False /Falso – Nao Permite. |
| MV_JURTS5 | C | Informe o codigo do Cliente para efetuar lancament o futuro (Tempos complementares – Data Futura). |
| MV_JURTS6 | C | Informe o codigo da Loja para efetuar lancamento f uturo (Tempos complementares – Data Futura). |
| MV_JURTS7 | L | Exibe o campo para vinculo de Time-Sheet com o lan camento tabelado? .T. True/Verdadeiro – Vincula; . F. False/Falso – Nao vincula. |
| MV_JURTS8 | L | Exibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a ze ro na pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Exibe; .F. False / Falso – Nao exibe. |
| MV_JURTS9 | C | Informe o codigo do Cliente que representa o escri torio. |
| MV_JURXFIN | L | Habilita a integracao entre os modulos SIGAFIN – Financeiro e SIGAPFS – Juridico Padrao desabilitado. |
| MV_JUSAPOR | L | Utiliza dados do portador da fatura/ contrato? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza. |
| MV_JUSREXT | C | Usuario para anexar documentos no worksite atraves do SmartClientHTML (Externo). |
| MV_JUSRRM | C | Nome do usuario que sera utilizado para conectar no webservice da RM (wsDataServer) |
| MV_JUSTVIN | C | Indica se deve ser solicitado ao usuario uma justi ficativa ao vincular um processo. (1 – Incidentes, 2 – Vinculados, 3 – Relacionados ou 4 – Todos) |
| MV_JUTFECH | L | Utiliza o fechamento de periodo do Faturamento? .T . True/ Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Na o utiliza. |
| MV_JUTPROJ | L | Indica se sera utilizado Projeto/Finalidade nas rotinas do Financeiro. (.T. = Sim; .F. = Nao) |
| MV_JVALMAX | N | Valor minimo para emissao de aviso de cobranca |
| MV_JVENINT | N | Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento Internacional. |
| MV_JVENNAC | N | Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamen to Nacional. |
| MV_JVIASBO | N | Informe a quantidade de vias de boleto sugerida na fila de Geracao de Faturas. |
| MV_JVIASCA | N | Informe a quantidade de vias da carta de cobranca, sugerida na fila de Geracao de Faturas. |
| MV_JVIASRE | N | Informe a quantidade de vias de relatorio sugerida na fila de Geracao de Faturas. |
| MV_JVINCAF | C | Habilita o vinculo entre Andamentos e Follow-ups? 1-Sim; 2-Nao. |
| MV_JVINCTS | L | Vincula Time-Sheet as faturas de fixo? .T. True/Ve rdadeiro – Vincula; .F. False/Falso – Nao Vincula. |
| MV_JVLENOB | C | E obrigatorio o preenchimento do campo Valor Envol vido? – 1 – Sim; 2 – Nao. |
| MV_JVLHIST | C | Indica se serao gravados os valores historicos da correcao monetaria (1=Sim,2=Nao) |
| MV_JVLPERJ | L | E obrigatorio que a soma percentual da Juncao de Contratos seja igual a 100%? .T.True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao. |
| MV_JVLPROV | C | Indica se o valor de provisao sera o valor indicado no Processo (1) ou se vira da tela de objetos (2). |
| MV_JVLRCO | C | Define na tela de valores/pedidos sera utilizada a versao simplificada ou completa com todas as abas 1-Completa,2-Simplificada.O valor padrao igual a 2 |
| MV_JWFAPRV | C | Parametro que guardara o id do workflow de aprova cao de atividades criado no FLUIG. |
| MV_JWSPESQ | C | Ativa o filtro de Cliente/Caso na pesquisa GED (Wo rksite)? 1 – Sim; 2 – Nao. |
| MV_JZERPRO | L | Zera o valor de Provisao do Processo e os valores dos Objetos no encerramento do Processo. |
| MV_KBFLUIG | L | Utiliza o Banco de Conhecimento no Fluig? .T.= Utiliza, .F.= Nao utiliza |
| MV_KIT | C | Verifica se o cliente usa Kit. ‘S’ para sim ou ‘N’ para nao. |
| MV_KMOBRIG | L | Obriga informar a quilometragem apos o apontamento dos registros das ocorrencias qdo todos os doctos da viagem estiverem com o status concluido. |
| MV_KMVEIOP | L | Valida se Mostra Tela de Apontamento Manual de gada / Saida de Viagens |
| MV_L060SB5 | L | Na consulta multimidia atraves define se as inform acoes adicionais virao do sB5. |
| MV_L11033 | L | Calcula o valor do IRF para operacoes de emprestimo mutuo, tal como nos rendimentos de aplicacoes. |
| MV_L1TXMOE | L | Indica se a taxa da moeda pode ser alterada ou nao na Venda Rapida, para localidades fora do Brasil. |
| MV_LABDIS | C | HSP-Indica os setores que serao obrigados a emitir o mapa de trabalho na fase de distribuicao |
| MV_LANCAEX | C | HSP-Indica se o Lancamento do Exame sera feito no momento da Solicitacao, ou na Confirmacao. (C=Conf irmacao; S=Solicitacao) |
| MV_LANEXG | C | Idioma utilizado no Exchange server, exemplos: en_US,pt_BR,etc. |
| MV_LAPACSN | L | HSP-Libera Solicitacao de APAC sem numero do APAC |
| MV_LAUDONF | L | Na geracao da NF saida, solicita laudo? |
| MV_LAUFENT | C | HSP-Ficha do comprovante de entrega do laudo. |
| MV_LAYDESP | L | Define se no layout do Envio ao Despachante o campo Codigo do Item ira respeitar tamanho 30 |
| MV_LAYMILE | C | Diretorio onde se encontram os layouts do facilitador de importacao (MILE) a partir do rootpath do sistema |
| MV_LAYPOS | C | Codigo do layout referente ao pos |
| MV_LAYPTU | C | Codigo do layout do ptu on-line |
| MV_LBALABE | C | Arquivo de Termo de Abertura do Balanco Geral |
| MV_LBALFEC | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Balanco Geral |
| MV_LBVACB | C | Valida vendas com valor abaixo do custo medio |
| MV_LBVACR | C | Libera Venda Abaixo do Custo (Requisicao) |
| MV_LC102 | N | Numero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP |
| MV_LC87 | N | Numero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP, para bens adquiridos antes de Jan/01 (antes da Lei Complementar 102/01) |
| MV_LCIAPA | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP |
| MV_LCIAPE | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP |
| MV_LDCCEAB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario por Centro de Custo Extra Contabil |
| MV_LDCCEFE | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Diario por Centro de Custo Extra Contabil |
| MV_LDIARAB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario Conta bil. |
| MV_LDIAREN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro Diario contabil. |
| MV_LDUPABE | C | Arquivo de abertura do livro de duplicatas |
| MV_LDUPENC | C | Arquivo de encerramento do livro de duplicatas. |
| MV_LEADANT | N | Indica o LeadTime para anterioridade isencao (EDC) em dias. |
| MV_LEGM953 | L | Determina se a GNRE na Apuracao de ICMS/ST para o mesmo estado do MV_ESTADO seja gerada independente do MV_SUBTRIB. .F. = NAO GERA, .T. = GERA |
| MV_LEITRN | C | HSP-Leito para recem nascido |
| MV_LENTAB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas. |
| MV_LENTEN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Entradas. |
| MV_LERNOTA | L | Determina se o Custo Realizado sera a partir da leitura da NF Unica ou Primeira (T) ou do Processo |
| MV_LEVANCM | L | Levar os NCM e desconsiderar a validacao do SPED para Industrial ou equiparado |
| MV_LFAGREG | L | Indica se deve ser feita escrituracao, mesmo nao agregando valor ao total da nota. |
| MV_LFISORD | L | Indica se o numero do livro devera ser impresso ao lado do numero da pagina com a indicacao de livro eletronico (E) nos registros de entrada e saida. |
| MV_LFMD2DT | L | parametro MV_LFMD2DT para sempre considerar a data de emissao para emissao do livro de saida, ou a da ta de entrada |
| MV_LI | C | Campo D1 – Importacao (Sem Integracao EIC) – Licen ca de Importacao |
| MV_LIBACIM | L | Bloqueia liberacao de Pedidos de Venda com quanti- dade liberada superior a quantidade do pedido. |
| MV_LIBCHEQ | C | Opcao para liberacao de saldo bancario quando da geracao de cheques antes da baixa. |
| MV_LIBCTC | L | Habilita o controle de Liberacao de Contratos de C arreteiro? (T = Habilita / F = Desabilita) |
| MV_LIBDIAG | C | Libera Tipo de Tempo com Servicos de Diagnostico (S/N)? |
| MV_LIBESB6 | L | Indica se deve permitir a inclusao de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor. |
| MV_LIBEXCL | L | Libera exclusao das notas fiscais independente do MV_ULMES |
| MV_LIBFECH | L | Indica se libera o fechamento do caixa sem a reali zacao da sangria |
| MV_LIBGRUP | C | Informado “N”, a preparacao de notas fiscais uti – lizara o parametro “MV_NUMITEM” para numero maximo de grupos por nota. |
| MV_LIBLTSC | L | Libera a digitacao de lote, vinculado a mesma solicitacao de coleta, por diversos usuarios simultaneamente. |
| MV_LIBNIV | N | Nivel minimo do usuario para liberacao de credito no m=dulo SIGACRD |
| MV_LIBNODP | C | Avalia credito para pedidos que nao geram duplica- tas |
| MV_LIBPCND | L | Define se a quantidade devolvida do documento de s aida do tipo devolucao sera deduzida da quantidade ja entregue do pedido de compra. |
| MV_LIBQTEM | L | Se ligado, permite alterar o pedido, colocando uma quantidade negativa no saldo |
| MV_LIBTIT | L | Liberacao dos titulos a pagar ou receber |
| MV_LIBVGBL | L | Libera Encerramento de viagens com ocorrencia do tipo gera pendecia |
| MV_LIBVINC | L | Indica se deve ou nao liberar a edicao dos itens do pedido de venda vinculado a uma O.S |
| MV_LIGA | C | Campo da Tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR Arabica, CO Conilon) |
| MV_LIMAJU | N | Define limite para ajustes na digitacao dos itens do rodape das notas fiscais de entrada. |
| MV_LIMCRE | C | Limite de Credito para abertura de OS. Este valor se refere ao valor que se desejara avaliar antes d e abrir a OS |
| MV_LIMDED | N | Utilizado para informar o limite (em reais) da ded ucao no calculo do ICMS para empresas de pequeno p orte classe “B”. |
| MV_LIMDMAT | N | Limite de deducao para a licenca-maternidade. |
| MV_LIMDSR | C | Desconta o DSR limitado ao periodo de apuracao. “S” = Sim ; “N” = Nao. |
| MV_LIMFTAL | N | Valor limite de faturamento para clientes nao con tribuintes de ICM para o estado do Alagoas. |
| MV_LIMINCR | N | Determina o Valor Minimo para Avaliacao do Limite de Credito em Moeda Corrente. |
| MV_LIMINSS | N | Valor limite de retencao para o INSS de pessoa fisica |
| MV_LIMITME | C | Valor da ultima faixa da receita bruta para microe mpresa e sua aliquota correspondente. Ex: {240000, 5.4} ( Simples Federal) |
| MV_LIMITPP | C | Valor da ultima faixa da receita bruta para EPP e sua aliquota correspondente majorada. (Consultar B oletim Simples Federal) |
| MV_LIMLIS | N | Limite de valores para as compras – Licitacao |
| MV_LIMMAX | N | Limite maximo para liberacao do credito (em %) |
| MV_LIMPAG | N | Determina o Valor Maximo de diferenca entre as duplicatas e o total da NF |
| MV_LIMREC | C | Recalcula valor das duplicatas: 1- Se divergencia for menor ou igual ao limite; 2- Se divergencia for menor que limite; 3- Nao recalcula; |
| MV_LIMSLDF | N | Informe a variacao percentual, que definira um limite para zerar saldos finais na tabela CDU, caso o resultado seja negativo. |
| MV_LIMSUP | C | Determina se deve utilizar os limites superiores informados na manutencao de jornadas do SIGAPON. 0 – Nao utiliza, 1 – Utiliza(padrao). |
| MV_LIMVOO | N | Quantidade de voos que poderao ser exibidos na tel a de grade de voo. |
| MV_LINIMP | N | HSP-Qtde. de linhas padrao p/ impressao |
| MV_LINKLOG | C | URL completa do logo da empresa utilizado na Lista de Presentes. |
| MV_LIQAUTO | L | Determina se a liquidacao do pre-pagamento/securi tizacao sera automatica, ou seja, quando todas as invoices forem baixadas sera baixado o principal. |
| MV_LIQPARC | L | Determina se sera bloqueada a liquidacao caso a parcela da fatura nao seja totalmente cambio pront o ou esteja totalmente vinculada a financiamento |
| MV_LISSAB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS. |
| MV_LISSEN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de ISS. |
| MV_LISTDEV | L | Indica se os movimentos de devolucao devem ser lis tados na mesma coluna que os movimentos originais nos relatorios dos modulos de materiais. |
| MV_LITRCC | C | Literal para conter o nome reduzido do Centro de Custo no SIGAEIC (SY1,SW0_CC) |
| MV_LIVRESP | C | Numero do Livro para escrituracao de NFs de entra- da para Ativo Fixo. Estado do Ceara. |
| MV_LJ10925 | C | Considerar para verificacao de valores de retencao os valores de todas as lojas do cliente Opcoes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas |
| MV_LJ130MN | L | Permite gerar uma nota para multiplos cupons |
| MV_LJ350MV | N | Na rotina Fechamento de Caixa (LOJA350) deve gerar movimentacao para todas as formas de pagamento ou apenas para dinheiro. (1=Dinheiro; 2=Todas) |
| MV_LJ720NV | L | Utiliza a nova rotina de troca/devolucao (LOJA720) |
| MV_LJ850AI | C | Informa se sera descontado os titulos de abatimento do titulo principal |
| MV_LJ850HI | C | Historico padrao para o titulo baixado ref. pagto no Conta Corrente |
| MV_LJ850MO | C | Motivo de baixa padrao Conta Corrente Cliente |
| MV_LJABNCC | L | Caso exista valor de NCC, prioriza o abatimento da mesma, quanto a cond. pagamento. |
| MV_LJABRCX | L | Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da venda ou pelo menu miscelaneas. |
| MV_LJACBRU | L | Indica de o Acrescimo financeiro sera calculado pe lo valor Bruto (T) ou pelo Valor Liquido (F). |
| MV_LJADMFI | L | Inibe a tela de escolha da finalizacao de pagtos no Front Loja |
| MV_LJAJDES | L | Define se utiliza funcao de ajuste automatico no desconto total da venda. |
| MV_LJALTEN | L | Determina se o Tipo de Entrega, pode ser alterado apos a Reserva dos Produtos. |
| MV_LJALTPG | L | Caso verdadeiro permite a alteracao da codicao de pagamento pelo Get na parte inferior na tela do Venda Assistida. |
| MV_LJAMBIE | C | Determina o codigo de cada ambiente, nao pode se repetir para a mesma empresa e mesma filial. 001 a 999 |
| MV_LJAPRSC | L | Indica se gera solicitacao de compras aprovada (Tr ue ou nao (False) |
| MV_LJATIPI | L | Define se a diferenca do IPI embutido pelo calcula do devera ser lancado como acrescimo no total da NF. |
| MV_LJATUSA | L | T. para NAO atualizar os dados do cliente que seja Adm Finan e .F. para manter atualizando e alocando o registro do cliente (DEFAULT) |
| MV_LJATVEN | N | Define se ocorrera a atualizacao de vendedor (L2_V END) para os itens registrado por meio de auto-servico. |
| MV_LJATVGP | L | Indica se inicializa o Gerenciador Padrao do TEF |
| MV_LJAVANC | L | Permite alterar o numero da nota fiscal sugerida p ara maior |
| MV_LJAVBOD | C | Conteudo padrao inserido no corpo do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. |
| MV_LJAVBOT | C | Conteudo padrao inserido no rodape do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. |
| MV_LJAVSUB | C | Conteudo padrao inserido no assunto do e-mail de a viso de disponibilidade de produto. |
| MV_LJAVTOP | C | Conteudo padrao inserido no cabecalho do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. |
| MV_LJB1COD | C | Campo para pesquisa da imagem do produto |
| MV_LJBF100 | L | Ativa verificacao bloco F100 para a integracao Protheus x CMNet |
| MV_LJBW701 | N | Define o intervalo de tempo (em segundos) para atualizacao (Refresh) das informacoes do Browse da rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado) |
| MV_LJBXPAR | L | Habilitar baixa parcial |
| MV_LJBXTIT | C | Realiza baixa automatica do titulo financeiro para os tipos definidos e separados por | |
| MV_LJC030I | N | Forma de Impressao do Resumo de Caixa. 1 Analitico (Aberto) ,0(zero)-pega a forma que estiver na tela |
| MV_LJCALJM | L | Define se calcula juros e multa dos titulos a rece ber independente da data de vencimento do(s) titul los |
| MV_LJCATGP | L | Ativar um Grupo de Produtos a mais de uma Categori a na estrutura |
| MV_LJCATPR | L | Ativar a amarracao de um produto a mais estrutura |
| MV_LJCATRG | L | Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na e strutura |
| MV_LJCBFPG | C | Formas de pagamento pre-selecionadas para selecao do relatorio de operacoes de correspondente bancario. Utilizar “/” como separador das formas. |
| MV_LJCDDIS | C | Digite o codigo do fornecedor utilizado na geracao de documento de entrada por meio magnetico |
| MV_LJCDVOU | N | Define se habilita venda com voucher para Pay&Go. |
| MV_LJCFDES | C | Define se o desconto deve ser via: “U” – Usuario ” “R” – Regra de Desconto “A” – Ambos |
| MV_LJCFID | L | Ativa a funcionalidade de recarga de saldo do cartao fidelidade |
| MV_LJCFOP | C | Retorna CFOP Padrao ou customizado, referenciado pelo Tipo de Tributacao (T,S,F,N ou I) |
| MV_LJCFSPG | L | Pede confirmacao para sair da tela de pagamentos |
| MV_LJCHGDV | C | Define se permite ou nao modificar a forma de devo lucao ao cliente (“0″-nao permite;”1”-permite) |
| MV_LJCHGTP | N | Permite alterar o tipo de entrega de um orcamento, 1=Ativo ; 2=Inativo |
| MV_LJCHKPP | L | Indica se faz a checagem de fim de papel para a Be matech |
| MV_LJCHSAT | C | Chave de seguranca da SEFAZ para consulta de lotes |
| MV_LJCHVST | N | Dias que um cheque e considerado a vista – loja |
| MV_LJCISS | C | Codigo do servico a ser gravado no livro fiscal quando gerado a partir da reducao Z |
| MV_LJCLION | L | Indica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de clientes. |
| MV_LJCMPCR | L | Indica se na devolucao ira compensar o valor da NCC gerada com o titulo da nota fiscal original |
| MV_LJCMPNC | C | Define se permite ou nao modificar a opcao para compensar a NCC com o titulo da NF original (“0″-nao permite;”1”-permite) – LOJA720 |
| MV_LJCNPDV | N | Parametro para saber se o PDV esta conectado com a retaguarda. Este parametro e atualizado automaticamente pela JOB STWUpData. |
| MV_LJCNPIA | C | Incluir CNPJ, sem traco e pontos, da loja cadastra da. Todos os 14 digitos deverao ser preenchidos. |
| MV_LJCNVB0 | L | Retorna preco da SB0 na ausencia do preco do Produto na DA0 e DA1 |
| MV_LJCNVDA | L | Habilita a integracao entre os modulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenario de vendas, utilizando as regras de desconto, bonus e tabela de precos. |
| MV_LJCONDE | L | Permite impressao da tag Condensado na Impressao da DANFE da NFC-e |
| MV_LJCONDP | C | Determina a Condicao de Pagamento que sera utilizada para a emissao do Pedido de Venda atrave s da rotina de Venda Assistida. |
| MV_LJCONFF | L | Determina se a conf.de caixa sera executada no fe- cham.de caixa. Seu uso restringe a abert. de caixa caso o mov.anterior nao tenha sido conferido. |
| MV_LJCPMOD | C | Modulo do CliSitef para Operacoes com Gift Card (1=Givex;2=SQCF) |
| MV_LJCPNCC | N | Compensacao de NCC quando a utilizacao for parcial |
| MV_LJCRGAU | N | Define se utiliza o processo automatico de geracao /liberacao de carga automatica no Front Loja para arquivos exclusivos(0=nao utiliza;1=utiliza) |
| MV_LJCRPAF | C | Numero de credenciamento do PAF-ECF no Estado |
| MV_LJCSETE | L | Defise se solcita senha para cancelar TEF |
| MV_LJCSF | L | Define se habilita o controle de servicos financeiros. .T. – Habilita |
| MV_LJCTINT | C | Dertermina a contal do destinatario para envio de mail quando ocorrer uma nao conformidade no proces so de integracao. |
| MV_LJCTSER | C | Controle de Numero de Serie do Cupom 0=COO;1=CRO;2=COO+CRO |
| MV_LJCUPL | N | Numero de linhas impressas no fechamento do cupom fiscal |
| MV_LJDATSC | N | Quantidade de dias somado a database para enterga da solicitacao de compras |
| MV_LJDAVEC | L | Determina a impressao de DAV no ECF |
| MV_LJDAVOS | L | Habilita DAV-OS para Oficina de Conserto |
| MV_LJDCCLI | N | Define em qual momento a tela de documento de Iden tificacao (CPF/CNPJ) do cliente da venda sera most rada/ 0-Legislacao;1-Inicio;2-Final;3-Ambos |
| MV_LJDCMAX | N | Desconto maximo permitido no terminal |
| MV_LJDELTD | C | Verifica se os itens do programa de “Troca de prod uto” deverao vir excluidos. |
| MV_LJDENCC | L | Identifica se o cliente utiliza a tela de desconto apos uso da Ncc no Front-Loja. .F. = Nao mostra a tela ; .T. = Mostra a tela. |
| MV_LJDESGE | L | Permite conceder desconto para produtos do tipo Garantia Estendida |
| MV_LJDESM | L | Imprime relatorio desmembrado por administradora financeira. |
| MV_LJDESPA | L | Aplica Desconto Patrocinado Sendo o parametro igual a .T., permite efetuar desconto patrocinado pelo banco ou administradora |
| MV_LJDEVCO | L | Define se a rotina de trocas e a comissao off-line podera gerar devolucao de comissao (“T” para gerar , “F” para nao gerar |
| MV_LJDIAEN | N | Quantidade de dias a adicionar a data de entrega. |
| MV_LJDIAMO | N | Quantidade de dias a adicionar a data de montagem. |
| MV_LJDIAOT | N | Define o intervalo minimo de dias para que se possa executar a Otimizacao de Tabela. Se o valor for 0, a otimizacao de tabelas e desabilitada. |
| MV_LJDIRBT | C | Determina o tipo de organizacao dos botoes da tela do Front Loja (Touch Screen) V = Vertical H = Horizontal |
| MV_LJDIRGR | C | Diretorio de gravacao dos arquivos magneticos |
| MV_LJDNFNF | N | Habilita a opcao de imprimir a DANFE Simplificada (NF-e) em uma impressora Nao-Fiscal na rotina SPED NF-e. |
| MV_LJDRP | L | Ativa Integracao Protheus x DRP Neogrid |
| MV_LJDRPDA | C | Diretorio de armazenagem das Listas de Presentes geradas por PDA. |
| MV_LJDTBAR | L | Habilita a utilizacao do codigo de barras tipo GS1 DataBar que pode controlar a data de validade do produto via codigo de barras. |
| MV_LJDTIPI | L | Define se a diferenca do IPI embutido pelo calculo deve ser lancado como desconto no total da NF. |
| MV_LJDTNCC | N | Quantidade de dias somado a data atual para formar a data de vencimento da NCC. |
| MV_LJDTORC | C | Define o ajuste das datas do orcamento. “N” – Nunca ajusta as datas,”S” – Sempre ajusta as datas. “P” – Pergunta se deseja ajustar as datas. |
| MV_LJDVACR | C | Define se considera acrescimo financeiro no valor do produto na devolucao de mercadoria |
| MV_LJE1NUM | C | Definicao da numeracao do titulo da venda (E1_NUM) Opcao 1=Padrao sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED); Opcao 2=Considera o L1_NUM do orcamento |
| MV_LJECDES | C | Envia a descricao dos campos B5_ECCARAC,B5_ECAPRES B5_ECBENFI e B5_ECINDIC, inves de fixo Caracterist ica/Apresentacao/Beneficios/Indicacao 1-Sim,2-Nao |
| MV_LJECDIR | N | Local de estoque padrao para a venda e-commerce |
| MV_LJECDNF | C | Endereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop. |
| MV_LJECLPE | C | Local de estoque padrao para a venda e-commerce |
| MV_LJECMM1 | C | Selecao armazem, onde 0 – Cad Produto, 1 – Param MV_LJECOMG, 2 – Saldo descrescente, 3 – Saldo cres cente |
| MV_LJECMM2 | C | Tipo de Operacao de Revenda para pessoa juridica. |
| MV_LJECMM3 | L | Informa se o cadastro de Agrupadores deve ser en- viado no lugar no cadastro de Categorias |
| MV_LJECMM4 | C | Caractere – Codigo da integracao E-Commerce CiaShop – Agrupadores |
| MV_LJECMMA | L | Ajusta o valor do IPI para venda e-commerce. |
| MV_LJECNDI | L | E-Commerce desconto item |
| MV_LJECO01 | C | e-mail para recebimento do problema ocorrido na in tegracao do Protheus x Ciashop. |
| MV_LJECOM0 | L | Realiza reserva e-commerce? Este parametro funcio na caso o parameto MV_RESAUT esteja desabili |
| MV_LJECOM2 | N | Numero de dias para validade do Orcamento do Boleto (FI) |
| MV_LJECOM5 | C | Prefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0 |
| MV_LJECOM6 | C | Codigo da Cond. de Pagto FI (Boleto), constante no cadastro de Condicao de Pagamento (SE4). |
| MV_LJECOM7 | C | Codigo da Condicao de Pagto CC,constante no cadastro Condicao de Pagto (SE4). |
| MV_LJECOM8 | C | Cod. Condicao de Pagto CD, constante no cadastro de Condicao de Pagto (SE4). |
| MV_LJECOM9 | C | Tipo Frete (C/F) – CIF ou FOB |
| MV_LJECOMA | C | Informar o codigo do vendedor – tabela SA3 |
| MV_LJECOMB | N | Numero de dias para validade do Orcamento do Cartao |
| MV_LJECOMG | C | Armazens para apuracao do saldo disponivel. Separa por virgulas, branco (apura todos armazens)Exemplo 01,02,05 |
| MV_LJECOMH | C | Usuario WebService CiaShop |
| MV_LJECOMI | C | Senha WebService CiaShop |
| MV_LJECOMK | C | URL WebService CiaShop |
| MV_LJECOML | C | Tabela de Preco Promocao |
| MV_LJECOMM | L | Identifica que o sistema utiliza eCommerce. .T. (Ativo) .F. (Desativado) |
| MV_LJECOMN | C | Nome do Usuario do eCommerce. Configurar com o valor or ECOMMERCE |
| MV_LJECOMO | L | e-commerce CiaShop .T. (Ativo) .F. (Desativado) |
| MV_LJECOMQ | C | Tabela de Preco Padrao |
| MV_LJECOMR | C | Codigo da TES para Itens do Pedido de Venda/ Orcamento. Se iniciado com “&” o conteudo sera macroexecutado |
| MV_LJECOMS | L | Habilita a geracao do Titulo de Contas a Receber |
| MV_LJECOMU | C | UserID do Usuario do eCommerce |
| MV_LJECOMV | C | Tipo da Operacao a ser pesquisada na TES Inteligen te, onde 1º corresponde a venda para pessoa fisica e o 2º para pessoa juridica |
| MV_LJECOMW | N | Numero de Dias para selecao da data inicial dos orcamentos vencidos |
| MV_LJECST1 | C | Valor do Status a ser enviado para o site da Ciashop ao realizar a gravacao do documento fiscal |
| MV_LJECSTF | C | Loja Ecommerce Status Faturado |
| MV_LJECURL | C | Endereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop |
| MV_LJEMLAD | C | Destinatario que ira receber o e-mai com log do configurador de estacao (ex. admin@server.com.br) |
| MV_LJEMSUP | C | Corpo do e-mail que sera enviado ao Superior do Caixa caso seja atingido o limite cadastrado. Devera ser preenchido com funcao de usuario. |
| MV_LJESTAV | N | Valor minimo disponivel em estoque exigido (parame tro com valor default igual a 30.) |
| MV_LJESTFL | L | Indica se usa consulta de estoque por filial |
| MV_LJESTOR | L | Valida estoque do produto na importacao orcamento. |
| MV_LJEXAPU | L | Determina se a coluna de valores apurados deve ser exibida no fechamento. |
| MV_LJEXAV | N | Determina em quantos dias o aviso de disponibilidade do produto para o cliente ira expi rar a contar da data do movimento de venda perdida |
| MV_LJFCVDA | N | Finaliza venda automaticamente caso saldo esteja z erado |
| MV_LJFECCX | L | Controle se fara fechamento automatico do caixa na tabela de Mov. de Caixa(SLW) .T = Fecha SLW ; F = Nao fecha SLW |
| MV_LJFICOM | C | Permite o calculo de comissao p/ vendedor na compensacao da NCC com origem FINAXXX. Valores validos: “S” p/ calcular e “N” p/ nao. |
| MV_LJFILWS | C | Intervalo de Filiais para Limite de Credito |
| MV_LJFINEN | L | Indica se o orcamento a ser entregue deve ser fina lizado. Obs: Serve apenas para orcamentos da loja que efetivou a venda. |
| MV_LJFISMS | C | Mensagem padrao para impressao no rodape do cupom fiscal. |
| MV_LJFNGE | L | Define se gera financeiro nas vendas com garantia estendida para administradora financeira |
| MV_LJFORCN | C | Informa a forma de pagamento utilizada na condicao |
| MV_LJFORHT | C | Formas de Pgto Hotel que nao geram financeiro. |
| MV_LJFORIA | C | Codigo do fornecedor para Doacao para o Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2). |
| MV_LJFORMD | C | Define como os produtos de Automacao Comercial ira o tratar o desconto no total. 1 – Validar percentu al ou valor, 2 – Validar percentual e tambem valor |
| MV_LJFORRE | C | Forma de pagamento para itens do tipo retira posterior |
| MV_LJFSEMA | C | 0-Nao calcula juros p/ Sab e Dom. 1-Calc. juros p/ o Sab.2-Calc. juros p/ Dom. 3-Calc. juros p/ Sab. e Dom. 4-Calc. juros p/ Sab., Dom. e Feriados. |
| MV_LJFSUB | C | Verifica qual forma de pagamento da tabela 24 sera utilizada como padrao na venda pbm com subsidio. |
| MV_LJFWRPC | L | Metodo de comunicacao do FRONT com a RETAGUARDA se .T. utiliza um novo componente que realiza mais tentativas para se comunicar com a retaguarda |
| MV_LJGARFP | L | Define o conceito do Preco da Garantia Estendida. |
| MV_LJGCOMS | L | Informe .T. para habilitar a Carga e .F. para desa bilitar. |
| MV_LJGEPRE | L | Habilita atualizacao do Painel de Gestao. |
| MV_LJGERRG | L | Gerar Relatorio Gerencial |
| MV_LJGERSC | N | Se utiliza o conceito de gera solicitacao de compr as para reserva sem estoque. 1 = Desabilitado o co nceito; 2 = Habilita o processo; 3=Pergunta. |
| MV_LJGERTX | L | Gera contas a pagar para a administradora financei ra com o valor da taxa, e nao desconta esta taxa do contas a receber. |
| MV_LJGRINT | L | Define se esta ativa a integracao Protheus |
| MV_LJGRMHH | L | Complemento de Grade de Produto sera utilizada no cadastro de Grade de produtos .T. habilita o uso da tabela MHH para E-Commerce |
| MV_LJGRMR | C | Define se na operacao da Reducao Z, grava o Mapa Resumo (SFI) |
| MV_LJGRPPR | C | Define qual o codigo do grupo de botoes principal na interface Touch Screen. Com base neste grupo se ra montada a tela de primeiro nivel no Touch. |
| MV_LJGRSLS | C | Codigo do grupo que tem permissao de criar uma nov a sugestao de lista a partir de uma lista ja exist ente. |
| MV_LJGRVBT | L | Parametro para priorizar os orcamentos com reservas na integracao de pedidos |
| MV_LJGRVCS | N | Grava consulta de produtos. 0=desabilitado 1=Habil itado |
| MV_LJGRVON | L | Quando o parametro estiver configurado como .T. a gravacao continuara sendo sincrona; Quando estiver como .F. a gravacao sera assincrona. |
| MV_LJGRVVB | L | Habilita a validacao do arquivo criptogradado da V enda Bruta a cada cupom, conforme Anexo 9 do RICMS 01 – Santa Catarina |
| MV_LJGVCB | L | Verifica se recupera valor do Correspondente |
| MV_LJHDDES | L | Omite desconto no cupom |
| MV_LJICMJR | L | Nao Incidir ICMS sobre juros de operacoes Financei as |
| MV_LJICMSA | L | Imprime complemento da sangria. |
| MV_LJIDCLI | N | Define a forma de busca dos dados do cliente: 1=CP F;2=CNPJ;3=Ambos na tela de identificacao do clien te |
| MV_LJIFSCO | C | Codigo da corporacao cadastrado no CAP |
| MV_LJIFSEM | C | Codigo da Empresa cadastrada no CAP |
| MV_LJIFSJU | C | Informa o calculo de juros dos titulos a receber utilizados pelo Financial sera utilizado para comparacao com o conteudo do parametro MV_JURTIPO. |
| MV_LJIFSRE | C | Codigo da regional cadastrada no CAP |
| MV_LJILAUT | L | Determina se o carregamento de cargas express ira iniciar automaticamente |
| MV_LJILDRV | C | “Define o driver para geracao da carga. Caso nao ” “informado assume a configuracao do sistema” |
| MV_LJILJLO | C | Se utilizara sistema de travas nos Jobs FRTA020, LOJA1115 e LJGrvBatch. (0=Nao, 1=Sim) |
| MV_LJILLAC | C | Se replicara as acoes nos dependentes. (0=Nao, 1=Sim) |
| MV_LJILLBR | C | Filial utilizada no assistente de importacao e carga de dados. |
| MV_LJILLCO | C | Empresa utilizada no assistente de importacao e carga de dados. |
| MV_LJILLDO | C | Se fara a baixa dos dados. (0=Nao, 1=Sim) |
| MV_LJILLEN | C | Nome do ambiente utilizado no assistente de importacao e carga de dados. |
| MV_LJILLIM | C | Se fara a importacao dos dados. (0=Nao, 1=Sim) |
| MV_LJILLIP | C | IP utilizado no assistente de importacao e carga de dados. |
| MV_LJILLKT | C | Se derrubara os outros processos . (0=Nao, 1=Sim) |
| MV_LJILLPO | C | Porta utilizada no assistente de importacao e carga de dados. |
| MV_LJILLSC | C | Identifica se os filhos do ambiente atual efetuarao a importacao e carga de dados automaticamente. (0=Nao, 1=Sim) |
| MV_LJILOLE | C | Se abre ou nao o assistente de carregamento de carga na inicializacao dos modulos Front-Loja e Venda Assistida quando houver carga (0-Nao, 1-Sim) |
| MV_LJILQTD | N | Qtde limite de cargas incrementais ativas. Para evitar estouro de 1 MB no xml com a lista de cargas. |
| MV_LJILTPA | C | Caminho temporario onde sera armazenado os arquivos da carga. |
| MV_LJILVLO | C | Se utilizara sistema de travas na venda. (So utilizar em sistema de venda Stand-Alone) (0=Nao, 1=Sim) |
| MV_LJIMAGE | C | Caminho da pasta de imagens dos produtos |
| MV_LJIMAUT | L | Determina se a importacao dos dados vai ser automatica. |
| MV_LJIMGEX | C | Extensao das imagens dos produtos |
| MV_LJIMPCR | N | Imprime comprovante de credito NCC. 0 =Nao, 1=Sim |
| MV_LJIMPGF | L | Define se imprime a Garantia Estendida como Comprovante Nao Fiscal. Caso falso, sera impresso como Item do Cupom Fiscal. |
| MV_LJINDPA | L | Habilita comissao de parceiros que indicam a loja |
| MV_LJINFO | C | Indica a tabela infocards a ser utilizada. 1 a 9. |
| MV_LJINSAR | L | Flag para ativar doacao voluntaria para o Institut o Arredondar. |
| MV_LJINTEC | C | Integracao entre Field Service e Controle de Loja. 1 = Habilita integracao; 2 = Desabilita integracao |
| MV_LJINTER | N | Define o intervalo(em dias) default entre as parce las no Front Loja |
| MV_LJINTFS | L | Indica integracao com Financial Services |
| MV_LJINTUF | N | Responsavel por liberar venda interestadual Varejo (0 – Desabilitado; 1 – Habilitado). |
| MV_LJIPDES | L | Define se o desconto no total do Orcamento sera incluido como desconto no item no momento da importacao do orcamento. |
| MV_LJIPECF | L | Calcula o ICMS conforme o ECF |
| MV_LJIPENP | L | Define se valor IPI devera ser abatido no valor de venda do produto. |
| MV_LJITCHK | N | Se utiliza rotina de conferencia de itens na importacao de orcamento para o PDV(TOTVS PDV). 0-Desabilitado 1-Habilitado |
| MV_LJITMSG | L | Define se apresenta em destaque a mensagem de item nao localizado ou item bloqueado, no momento da captura do registro do item. |
| MV_LJITOP | C | Parametro para permitir informar ou trocar os caracteres para os atalhos utilizados na digitacao do item no TOTVSPDV. |
| MV_LJJUFIN | L | Realiza o calculo de juros, seguindo a regra do financeiro |
| MV_LJJURCC | L | Aplicacao de Juros em Venda com Cartoes de Credito Sendo valor .T. apos selecao da adm financeira, ira verificar se existe algum registro de juros. |
| MV_LJJUROS | N | Percentual de juros por dia para os titulos de atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos. |
| MV_LJLBFRM | L | Habilita alteracao de forma de pagamento, quando e execucao de Template(Ex:Drogarias) no FrontLoja (.T. = SIM e .F. == NAO). |
| MV_LJLBNT | N | Liberacao de Geracao de Nota.(0- Verificacao Padra o, 1- EmissAo de Nota para Pessoa JurIdica, 2 – Emissao de Nota para Pessoa Fisica e Juridica) |
| MV_LJLIBCF | L | Define se o cliente ira utilizar a rotina de conferencia de caixa junto ao assistente de fechamento automatico. |
| MV_LJLIBGE | L | Libera quantidade da garantia estendida |
| MV_LJLIBPE | C | Tipo de Liberacao do Pedido de Venda: 1 – Por Item 2 – Por Pedido |
| MV_LJLISAN | L | Habilita controle para Limite de Sangria. |
| MV_LJLOCNC | L | Utiliza o novo metodo de busca de NCC |
| MV_LJLODIS | C | Digite o fornecedor utilizado na geracao do docume nto de entrada por meio magnetico |
| MV_LJLOGGR | C | Define se utiliza Log de Orcamento e Monitoracao. |
| MV_LJLOJIA | C | Codigo da LOJA do fornecedor para “Doacao para Ins tituto Arredondar” que aparecera no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar (SE2). |
| MV_LJLPDBL | N | Quantidade de dias que o registro da conta corrente ficara bloqueado na Lista de Presentes |
| MV_LJLPTIR | C | Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera de remessa na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR. |
| MV_LJLPTIV | C | Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera. de venda na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSV. |
| MV_LJLPTSR | C | Codigo da TES a ser utilizada para operacoes de remessa na lista de presentes. |
| MV_LJLPTSV | C | Codigo da TES a ser utilizada para operacoes de venda na lista de presentes |
| MV_LJLSPRE | L | Ativa o processo de Lista de Presente |
| MV_LJLVFIS | N | Define se utiliza novo conceito para geracao SF3 1= conceito antigo, 2= conceito novo |
| MV_LJLXABR | N | Imprime automaticamente uma leitura X na primeira abertura do dia? 1=Sim, 2=Nao |
| MV_LJMARGE | L | Define se permite efetuar Analise Margem Minima |
| MV_LJMATOF | L | Determina que o ambiente e matriz no processo off-line. |
| MV_LJMDORC | N | Moeda padrao utilizada na venda |
| MV_LJMDRD | C | Codigo do Motivo de Desconto via Regra de Desconto |
| MV_LJMENNO | L | Habilita o campo de mensagem da nota fiscal |
| MV_LJMICAP | N | Indica o valor minimo que o titulo deve ter para que seja enviado para cobranca no CAP. |
| MV_LJMLTOR | L | Habilita ou nao a importacao de multiplos orcamentos no Front Loja. .T. -> Habilitado || .F. -> Nao Habilitado |
| MV_LJMMAIL | C | Email do Responsavel pela analise de vendas encont radas pelo Monitor de PDVs pode separar por ponto e virgula para mais de um email |
| MV_LJMNACR | L | Como verdadeiro apresenta a coluna de acrescimo na tela de multi-Negociacao. |
| MV_LJMNBOT | C | Define em qual menu deve aparecer o botao personalizado na interface Touch Screen. 1=menu principal;2=menu de vendas;3=menu operacoes |
| MV_LJMNDES | N | Porcentagem de desconto a ser apresentado como valor padrao na tela de multi-negociacao. |
| MV_LJMNFPG | C | Suprime a condicao de pagamento adicionada no para metro para que nao seja apresentada na selecao de pagamentos no venda Assistida. |
| MV_LJMNPER | L | Apresenta a opcao de permissao para alterar a taxa e a porcentagem de desconto na tela de permissoes de caixa para a tela de Multi-Negociacao. |
| MV_LJMNTPG | C | Dias de Tolerancia concedido para as parcelas geradas pela Muli-Negociacao. Desconto Regressivo conforme a quantidade de dias aumenta. |
| MV_LJMOCFG | C | Configuracoes do Monitor de PDVs |
| MV_LJMOD3 | L | Apresenta os dados da pasta Atendimento da Venda Balcao na forma de Enchoice |
| MV_LJMSGCX | C | Mensagem que sera exibida ao atingir o valor estabelecido no limite do Caixa. Devera ser preenchido com funcao de usuario. |
| MV_LJMTDIT | L | Habilita o Motivo de Desconto no Item do TOTVSPDV |
| MV_LJMUCH | C | Forma de Pagamento externa para cheques, utilizado em integracoes com outros sistemas. |
| MV_LJMUDIN | C | Forma de Pagamento externa para dinheiro, utiliza- do em integracoes com outros sistemas. |
| MV_LJMUFI | C | Forma de Pagamento externa para financiado, utili- zado em integracoes com outros sistemas. |
| MV_LJMULTA | N | Percentual de multa para os titulos em atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos. |
| MV_LJMULTN | L | Habilita Multi negociacao |
| MV_LJMVPE | L | Determina se a gravacao do movimento de venda perdida estara ativa. |
| MV_LJNATFI | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geracao de titulos referentes a venda com cartao fidelidade |
| MV_LJNATIA | C | Natureza para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2). |
| MV_LJNATPA | C | Natureza de Contas a Receber de Desc Natureza de Contas a Receber de Desc. Patrocinado |
| MV_LJNATRE | C | Natureza para garantia estendida |
| MV_LJNCART | C | Faz o controle de tipos de cartao que nao utilizam a tela padrao para digitacao do numero. Nesse casO e utilizado o PE LJBILING |
| MV_LJNCCBA | C | Tipos de Titulos de Credito que serao compensados como Tipo de Documento (E5_TIPODOC) = “BA” (separados por barra) Ex.: NCC/RA |
| MV_LJNCCBC | C | NCC com Codigo de barras. 0= Nao habilitada; 1= On line e Off-line; 2= Online e Off-line c/ autorizac ao do superior; 3= Somente Online; |
| MV_LJNCCFI | L | Permite utilizar NCC de todas as filiais |
| MV_LJNCCLJ | L | Permite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA) |
| MV_LJNCCOF | L | Permite baixar NCC pendendes no Front Loja .T. = Permite buscar NCCs pendendes ; .F. = nao pe rmite buscar NCCs Pendendes |
| MV_LJNCCOR | L | Gravacao da NCC do Orcamento quando salvo para Importacao no PDV |
| MV_LJNCUPS | C | TES de servico para nota sobre cupom (F3 OnLine) |
| MV_LJNECPT | C | Informe a condicao de pagamento para transferencia entre filiais. |
| MV_LJNEESP | C | Informe a especie especifica para transferencia entre filiais. |
| MV_LJNEOBK | C | Permite indicar o diretorio/pasta, onde sera ” armazenado a copia dos arquivos (upload)” ” a serem enviados e processados no DRP.” |
| MV_LJNEOCM | N | Tipo de comunicacao 1 – Webservice 2 – EDI |
| MV_LJNEOCP | C | Condicao de Pagamento download NeoGrid |
| MV_LJNEOEM | N | Parametro para configurar o codigo da empresa cadastrada na solucao Neogrid. O Neogrid devera fornecer este codigo. |
| MV_LJNEOGR | C | Informe a tabela para compor as tags a no Arquivo de Itens: 0=Categoria (ACU/ACV);1=Produto (SB1) |
| MV_LJNEOIN | C | Pasta de recebimento do XML |
| MV_LJNEOPV | N | Determina se o retorno do DRP (Neogrid) sera 1 – Pedido de Compra 2 – Solicitacao de Compra |
| MV_LJNEOUT | C | Pasta de envio do XML |
| MV_LJNERCV | C | Indica o diretorio/pasta que armazenara os arquivos lidos em MV_LJNEOIN e processados no Job de Retorno. |
| MV_LJNESER | C | Informe a serie especifica para transferencia entre filiais. |
| MV_LJNETEE | C | Informe o TES de entrada para transferencia entre filiais. |
| MV_LJNETES | C | Informe o TES de saida para transferencia entre filiais. |
| MV_LJNFSXE | L | Define se ativa a codificacao do numero da nota pe lo SX5 (default) ou pelo SXE/SXF. |
| MV_LJNFTEF | N | Tipo de Impressao do comprovante TEF 1-ECF 2-Impressora nao fiscal ;3 – Nao imprime |
| MV_LJNFTRO | C | Serie da Nota Fiscal a ser Gravada na operacao de troca. (Entrada no Estoque) |
| MV_LJNGSUP | L | Determina se mostra o botao de cancelar para autorizacao de senha do supervisor. quando o pdv solicita ao usuario o cancelamento. |
| MV_LJNRPEN | N | Numero de reprocessamento de pendencias |
| MV_LJNSECF | L | Indica se o controle de Arquivo Criptografado com o numero de serie do ECF sera utilizado. Conforme Convenio ICMS 50/00 clausula 80 alineas c e d. |
| MV_LJNUMIT | N | Quantidade de Itens que pode ser vendido na grade de produtos do programa LOJA010 (Venda Balcao) |
| MV_LJOBGCF | L | Indica se e obrigatorio confirmar a Conferencia de Caixa, para que a abertura do caixa possa ser realizada. |
| MV_LJOBINF | C | Indica se e obrigatorio a impressao do comprovante nao-fiscal. Cada posicao representara um tipo. Mais detalhes no TDN. 1-Opcional 2-Obrigatorio |
| MV_LJOCOEN | C | Codigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Entrega. |
| MV_LJOCOMO | C | Codigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Montagem. |
| MV_LJOFFLN | L | Determina se o ambiente esta trabalhando Off Line |
| MV_LJOPCON | N | 1-Conferencia por forma e totalizador (Recebimento /Sangria/Suprimento); 2-Conferencia por forma de pagamento; |
| MV_LJOPEST | C | Habilita pergunta sobre estorno de compensacao no estorno de Baixa do titulos.1=Sempre estorna;2=Per gunta se estorna ;3=Nao estorna as compensacoes |
| MV_LJOPTES | C | Tipo de operacao para Tes inteligente utilizado no item para bloco f100. |
| MV_LJORCAA | C | Indica o campo adicional de busca utilizado para importacao de orcamento, junto com o MV_LJORCAM |
| MV_LJORCAM | C | Indica o campo de busca utilizado para importacao de orcamento |
| MV_LJORCCA | C | Define o campo de pesquisa para importacao de orcamento. |
| MV_LJORDFP | L | Define se ordena formas de pagamento lancadas na t ela de pagamento da rotina de Venda Assistida .F. = Nao ordena / .T. = ordena |
| MV_LJORPAR | L | Procura de orcamento por parte do conteudo de busc a? |
| MV_LJPAFEC | L | Habilita PAF-ECF |
| MV_LJPAFWS | C | WebService do XML do PAF-ECF |
| MV_LJPAGTO | N | Indica a origem da descricao da forma de pagamento utilizada pelo ECF. |
| MV_LJPARCE | L | Define se envio de email para parceiros esta ativo |
| MV_LJPARFA | L | Indica se o sequenciamento das parcelas nos titulos seguira o padrao do Faturamento. |
| MV_LJPDVEN | L | Altera o vendedor na venda do Totvs PDV |
| MV_LJPEATU | N | Pesquisa retaguarda 0=Desabilitado, faz pesquisa L ocal. 1=Pesquisa retaguarda se falhar local. 2=Pes quisa somente retaguarda |
| MV_LJPEDVE | L | Define se utiliza a emissao de Pedidos de Venda atraves da rotina de Venda Assistida. |
| MV_LJPENXM | L | Configurar o envio do XML do PAF-ECF para os estad os aonde o envio nao e obrigatorio |
| MV_LJPERGA | L | Usa percentual de calculo da garantia estendida po r produto de venda ? caso falso sera calculado pel o produto garantia. |
| MV_LJPESPC | L | Pesquisa de Cliente/Produto na base da dados da Retaguarda. Para ambiente Totvs PDV. |
| MV_LJPESRE | N | Indice inicial pesquisa recebimento de titulos |
| MV_LJPEVP | N | Define a execucao do P.E. LJ7094 sendo: 0 so executa quando o valor da venda e menor que o vale presente. Valor 1 sempre ira executar o P.E LJ7094 |
| MV_LJPFID | C | Lista dos produtos que serao considerados como recarga de saldo do cartao fidelidade. Os produtos devem ser separados por “/”. |
| MV_LJPGCC | L | Indica que e utilizada a forma de pagamento concon mitante na Venda Balcao |
| MV_LJPGSAD | C | Define se usa Adm. para Pacelamento |
| MV_LJPGTRO | C | Formas de pagamentos que geram troco na venda |
| MV_LJPHOTO | L | Indica que o modulo SIGAPHOTO esta ativo. |
| MV_LJPMRD | C | Codigo padrao do Motivo de Desconto via Regra de D esconto. |
| MV_LJPORIM | C | Porta de Impressao do terminal |
| MV_LJPRCP | C | Indica os produtos que sao Recarga de Cartao Presente. (separados por barra “/”) |
| MV_LJPRDON | L | Indica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de produto x preco |
| MV_LJPRDSC | C | Produto servico para administradora financeira |
| MV_LJPRDSV | L | Habilita a geracao de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de servico |
| MV_LJPREC | C | Indica se o produto e recarga de celular. |
| MV_LJPREF | C | Regra para gravacao do SF2->F2_PREFIXO |
| MV_LJPREIA | C | Prefixo para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_PREFIXO no arquivo Contas a Pagar (SE2). |
| MV_LJPREPA | C | Prefixo Contas a Receber de Desc Prefixo Contas a Receber de Desconto Patrocinado. |
| MV_LJPRGAR | C | Prefixo do titulo provisorio no contas a pagar garantia estendida |
| MV_LJPRODR | L | Modo de registro do item atraves do LQ_PRODUTO |
| MV_LJPRSIT | C | Permite o envio de prefixo personalizado do estabelecimento nas transacoes TEF, que utilizam a CLISITEF.DLL |
| MV_LJPRVEN | L | Utiliza Pre-Venda para elaboracao de Orcamento (PA F-ECF) |
| MV_LJPSWFS | C | Senha utilizada para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga |
| MV_LJPVLIB | C | Forma de geracao do Pedido de Venda. 1=Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido nao Liberado |
| MV_LJQTDPL | N | Quantidade limite de pesquisa de cliente TOTVS PDV |
| MV_LJRAPP0 | C | Esse parametro contem as informacoes sobre os caminhos ( URLs ) de integracao com a RetailApp™ as informacoes sao separadas pela barra vertical. |
| MV_LJRAPP1 | C | Esse parametro contem as informacoes de setup da integracao , as informacoes sao separadas pela barra vertical pipe ( | ) |
| MV_LJRCABT | L | Define se considera os titulos de abatimento na ro tina de Recebimento de Titulos (.F. – nao subtrai do saldo do titulo ou .T. – subtrai) |
| MV_LJRCFPG | C | Formas de pagamento permitidas para a operacao de recarga de celular no TEF Discado. Utilizar “/” como separador das formas. |
| MV_LJRECEB | C | Tipo de utilizacao da funcao de Recebimentos LJRec eb(). “1”-Financeiro/”2″-G.E./”3″-Fidelizacao/”4″- EMS |
| MV_LJRECFI | L | Trata todas as filiais? |
| MV_LJRECIS | L | Informa se o Cliente recolhe ISS na venda. |
| MV_LJRECNR | N | Reenvia notas canceladas ja rejeitadas ao SEFAZ 1 = Sim Sempre reenvia 2 = Nao Apos rejeicao nao reenvia |
| MV_LJRECPA | L | Recalcula o valor das parcelas ao alterar dados ? |
| MV_LJRESER | C | Controla como sera realizada a reserva de produtos da venda. 1=Ao pressionar o botao F11; 2=Na gravac ao do orcamento; 3=Na gravacao da venda. |
| MV_LJRESIA | L | Ativar Webservice REST enviando valores doados ao Instituto Arredondar |
| MV_LJREST | L | Utiliza ambiente de Restaurante? |
| MV_LJRETEF | C | habilitar ou desabilitar a opcao de digitar os dados do CC no GP CliSiTEF em compras parceladas |
| MV_LJRETVL | C | Valor da tabela de Preco.1=Retorna menor preco de uma tabela, 2=Retorna maior preco de uma tabela, 3=Retorna o preco da tabela config. no MV_TABPAD |
| MV_LJRGDES | L | Habilita novo modelo de regra de desconto. |
| MV_LJRGMID | N | Define uso e obrigatoriedade de registro de midia no SIGALOJA e FRONTLOJA |
| MV_LJRMBAC | L | Habilita integracao BackOffice RM x Pdv Protheus, .T. = Ativado e .F. = Desativado |
| MV_LJRMPAG | C | Imprime comprovante pagamento (Recebimento de Titulo) |
| MV_LJRPAUT | L | Determina se a replicacao dos dados para os demais ambientes vai ser automatica. |
| MV_LJSATCP | C | Codigo da TES com as configuracoes para a emissao do CF-e SAT Complementar de ICMS. |
| MV_LJSEMPR | L | Nao e permitida a venda para produtos sem preco de lista ou tabela |
| MV_LJSENDO | N | Forma de integracao venda/cliente TOTVSPDV 0-JOB, 1-ONLINE, 2-STARJOB |
| MV_LJSERGE | L | Parametro para Habilitar Numero de Serie do Seguro |
| MV_LJSERIE | C | Permite que seja criado uma regra para a gravacao do Numero de Serie do cupom. |
| MV_LJSGNUM | L | Sugere proximo numero de nota corretamente |
| MV_LJSIMPN | L | Indica se e optante pelo Regime de Arrecadacao do Simples Nacional, apenas para usuario com Impressora Fiscal. |
| MV_LJSITTI | L | Define se sera feita a verificacao da situacao do titulo ao realizar a busca do recebimento. (.T.) Verifica (.F.) Nao verifica |
| MV_LJSLFIN | L | Mostra a tela de selecao da Administradora quando utiliza TEF com IPdv. |
| MV_LJSMAIL | L | Ativa envio de e-mail ao superior ao atingir o primeiro limite cadastrado. |
| MV_LJSNCFP | C | Serie de Cupom Sobre Nota no PAF |
| MV_LJSNFEP | C | Serie de NF-e Efetuadas no PAF |
| MV_LJSRAUT | L | Incremento automatico da serie quando zerar o numero do PDV |
| MV_LJSTFS | C | Informe as situacoes dos titulos que devem ser enviadas para o sistema CAP, separando-as por virgula. |
| MV_LJSTMR | L | Indica se durante a geracao dos livros fiscais para o emissor fiscal, gera dados para o campo F3_OUTRICM |
| MV_LJSTPRT | N | Criado parametro para definir qual a impressora a ser utilizada na impressao do NFC-e, sendo 1 = Imp ressora Nao Fiscal e 2 = Impressora a Laser. |
| MV_LJSUAUT | L | Sugestao automatica no momento da venda, se for .T . ativa a sugestao de vendas automatica, sendo .F. nao usa sugestao de venda |
| MV_LJTCPFS | C | Informe os tipos de titulos enviados para o sistema CAP, separando-os por virgula. |
| MV_LJTEF20 | L | Determina se habilita novo TEF – (TEF 2.0) |
| MV_LJTEFIA | N | Se a loja assume ou nao a incidencia da taxa da taxa da administradora financeira na doacao. (1=Sim, 2=Nao). |
| MV_LJTEFPD | C | Determina a acao a ser tomada ao acessar o sistema quanto existir transacao TEF pendente. 1=Confirma; 2=Cancela; 3=Deixa pendente |
| MV_LJTESPE | C | Determina o TES que sera utilizado para a emissao do Pedido de Venda atraves da rotina de Venda Assi sistida. Este TES nao deve gerar movimento finan. |
| MV_LJTESSV | C | Tes para prestacao de servico para administradora financeira |
| MV_LJTIMEM | N | Tempo minutos Refresh tela monitor vendas |
| MV_LJTIPOD | C | Define a forma de validacao da permissao do descon to no total da venda : 1- Percentual ; 2- Valor |
| MV_LJTISE1 | C | MV_LJTISE1 Define o tipo do Se1 “DP” Duplicata |
| MV_LJTMPAC | N | Tamanho maximo do pacote enviado via WS. |
| MV_LJTNINT | C | Indica o nro de tentativas de consulta ao TSS e o o intervalo (em segundos) entre elas. Usado na ob- tencao do retorno da NFe transmitida pelo SIGALOJA |
| MV_LJTOKIA | C | Token para o envio ao Instituto Arredondar. |
| MV_LJTPCOM | C | Define o tipo de comissao utilizada no SIGALOJA 1-Comissao pelo cabecalho da venda (total) 2-Comissao por item vendido, 3 – Cont. Integridade |
| MV_LJTPDES | N | Tipo de desconto que sera aplicado: 0=Default 1=Aplicacao do desconto no valor unitario 2=Cons. Desconto mais de duas casas decimais |
| MV_LJTPFIN | C | Tipo do titulo provisorio no financeiro para garan tia estendida |
| MV_LJTPGAR | C | Define o tipo do produto de garantia estendida |
| MV_LJTPIMO | N | Define qual tipo de importacao do orcamento para “0-importacao padrao;1-importacao no padrao paf-ec |
| MV_LJTPMIC | C | Modelo de Microterminal: “1” para Microterminais de 16 caracteres por linha ou “2” para Microtermin ais de 40 caracteres por linha |
| MV_LJTPMOV | C | Tipo de Movimento da tabela SF5 que sera usado para informar o tipo de movimento na SD3. |
| MV_LJTPPAG | C | Condicao de pagamento valida no recebimento loja Exemplo: R$,CH,CC,CD |
| MV_LJTPPED | C | Quebra p/ Orc. Filho gerados na Venda Assistida. 1=Lj.Res.+Tp.Entr.;2=Lj.Res.+Tp.Ent+Cont;3=Lj.Res. +Tp.Ent.+Dt.Ent.;4=Lj.Res.+Tp.Entr.+Cont.+Dt.Ent. |
| MV_LJTPPUB | C | Seleciona o Tipo de Publicacao DA0/DA1 ou SB0 (1=DA0/DA1;2=SB0) |
| MV_LJTPREC | C | Conteudo do filtro dos titulos no recebimento loja |
| MV_LJTPRG | C | Armazena os Tipos de produtos que ira para o relatorio gerencial, separados por “;” |
| MV_LJTPSER | C | Tipo de servico a ser utilizado na geracao do item do atendimento da OS. |
| MV_LJTPSF | C | Define o tipo do produto de servico financeiro |
| MV_LJTPSFA | C | Define o prefixo ou a serie para Servicos Financeiros Avulsos gerados a partir da Venda Assistida na tabela SE1. |
| MV_LJTPUMO | C | Tipo de Movimentacao da tabela SF5 que sera usado na Ordem de Servico para uMov.me |
| MV_LJTRANS | L | Transferencia de carteira e portador – loja |
| MV_LJTRDIN | N | Define se grava o valor liquido do troco em dinheiro. |
| MV_LJTRLOC | L | Define se sera utilizada a rotina de troco padrao do Brasil ou a rotina de troco localizada. Para True (T) sera utilizada a rotina localizada. |
| MV_LJTRMVD | L | Determina se o mov. detalhado por transferencia de portador e situacao sera utilizado. |
| MV_LJTRNAT | C | Natureza para transferencia de portador |
| MV_LJTROCO | L | Determina se utiliza troco para diferentes formas de pagamento |
| MV_LJTSC | L | Indica se utiliza SigaLoja com o Terminal Services |
| MV_LJTURNO | C | Turno padrao para entrega , “M” manha ,”T” tarde e e “N” noite. |
| MV_LJTXNFE | L | Habilita a transmissao da NF-e no SIGALOJA. Onde: 0-Desabilitado, 1-Transmissao da NF-e 2-Transmissao da NF-e e Impressao do DANFE |
| MV_LJURLIA | C | URL do Instituto Arredondar, incluindo http://. |
| MV_LJUSAFD | L | Utiliza Vale Compras |
| MV_LJUSAMD | L | Permite definir a apresentacao da tela para inserir o motivo de desconto. |
| MV_LJUSARC | L | Define se usa recebimento de conta no Front Loja |
| MV_LJUSATL | C | Determina se o layout da tela do front (Touch Screen) sera adequado para D destros ou C canhotos |
| MV_LJUSDRP | C | Informe o codigo de usuario padrao do DRP Neogrid. O Neogrid devera fornecer este codigo. Atente pelo numero de digitos. |
| MV_LJUSRFS | C | Nome do usuario utilizado para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga |
| MV_LJVACC | L | Determina se a venda assistida sera concomitante, onde: .T. = Ativa, .F.=Desativa |
| MV_LJVALEP | L | Define se utiliza vale presente |
| MV_LJVBCC | L | MV_LJVBCC Utilizar o Venda Balcao com concomitancia |
| MV_LJVCRED | C | Define as regras de analise de credito considerand o as regras dos modulos SIGALOJA e SIGAFAT. 1=SIGA FAT e SIGALOJA; 2=Apenas SIGAFAT |
| MV_LJVERCX | L | parametro para que usuario administrador possa ver os fechamentos de caixa, mesmo que as tabelas de caixas e movimentos estejam exclusivas |
| MV_LJVEROD | L | Na carga incremental automatica, valida a sequencia carga ? T = Sim ou F = Nao |
| MV_LJVFNFS | L | Habilita ou desabilita a utilizacao da emissao de nota na venda futura. |
| MV_LJVFSER | C | Serie da nota para emissao do docto Fiscal de faturamento da venda futura |
| MV_LJVFTEE | C | TES Utilizada para emissao do docto Fiscal de entrega da venda futura |
| MV_LJVLCID | N | Valor da venda para exigir o CPF/CNPJ do cliente. |
| MV_LJVLDEV | L | Pesquisa ou nao o saldo do caixa a devolver |
| MV_LJVLNCC | L | Indica se usa controle de Validade na NCC. Caso = .T. Usa, caso = .F. Nao usa |
| MV_LJVPCNF | L | Habilita emissao do cupom nao fiscal do VP |
| MV_LJVPPRO | L | Permite vender vale presente e produtos fiscais na mesma venda |
| MV_LJVPVAR | L | Habilitar venda de vale presente valor variavel |
| MV_LKKEYCL | C | Chave de acesso que sera enviada ao servidor quando utilizada a consulta WS. |
| MV_LKWSCLI | C | Endereco do servidor de Web service que o Protheu s ira utilizar quando ele e Client. |
| MV_LLDPIGN | C | Lista de locais de digitacao a ignorar na integrac ao PLS x SIP Central separado por virgula |
| MV_LMMALTA | C | HSP-Indica se o atendimento pode ter movimentacao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta. |
| MV_LMOD3AB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Producao (mod.3). |
| MV_LMOD3EN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Controle de Estoque e Producao (mod.3). |
| MV_LMOD7AB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventario (mod.7). |
| MV_LMOD7EN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Inventario (mod.7). |
| MV_LMOD8AB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de IPI. |
| MV_LMOD8EN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de IPI. |
| MV_LMOD9AB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS. |
| MV_LMOD9EN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de ICMS. |
| MV_LMPDESC | L | Indica se os valores de desconto dos itens devem ser zerados quando a soma dos percentuais de desconto for igual a zero na aba “Descontos” do PC |
| MV_LMVLDLQ | N | Define limite em dias para a validade de uma simulacao de liquidacao a receber |
| MV_LOCACAO | C | Informe o grupo do produto de Locacao de Bens Moveis. |
| MV_LOCALIZ | C | Indica se produtos poderao usar controle de locali zacao fisica ou nao. (S)im ou (N)ao. |
| MV_LOCCONT | C | HSP-Verifica se e necessario a localizacao de con tas (0=Nao 1=Sim) |
| MV_LOCENV | C | Diretorio para gravacao dos arquivos de envio de cobrancas e pagamentos. |
| MV_LOCEPCO | C | Path XMLs processados com Falha |
| MV_LOCOPCO | C | Path XMLs processados com Sucesso |
| MV_LOCPAD | C | Tipo de Localidade padrao, para a rotina de creden ciamento utilizar como Default |
| MV_LOCPCO | C | Path XML padrao para Integracao Planejamento |
| MV_LOCPCOE | C | Path XMLs processados com Falha |
| MV_LOCPCOO | C | Path XMLs processados com Sucesso |
| MV_LOCPROC | C | Local padrao a ser enviado os materiais indiretos em processo. |
| MV_LOCREAB | C | HSP-Define os setores que serao considerados como reabilitacao |
| MV_LOCREC | C | Diretorio para gravacao dos arquivos de recebimento de cobrancas e pagamentos. |
| MV_LOCTOSB | C | Informar se o local da prestacao de servicos e para Consumidor Final.Parametro usado no arquivo EISSSBNR para Notas Fiscais de Entrada. |
| MV_LOCTRAN | C | MV_LOCTRAN Indica qual o codigo do armazem de transito. |
| MV_LOCTVEI | C | Configura a busca de negociacao quando informado t ipo de veiculo no romaneio ou trecho.(1=Lotacao Fr acionada e Fechada,2=Lotacao Fechada) |
| MV_LOCVEI | C | Indica qual e o almoxarifado padrao para a alocaca os veiculos em estoque |
| MV_LOCVEIC | C | Endereco dos Veiculos Consignados |
| MV_LOCVEIN | C | Endereco dos Veiculos Novos do Estoque |
| MV_LOCVEIU | C | Endereco dos Veiculos Usados do Estoque |
| MV_LOCVZL | C | Usa controle de localizacao VZL (S/N)? |
| MV_LOGACD | C | Log SIGAACD * Todos ou 01,02,03,04… |
| MV_LOGALTV | C | Indica se gera LOG nas alteracoes do Atendimento. (F10 – Historico de Manutencao do Atendimento) |
| MV_LOGBI | L | Indica se o Log de extracao devera ser gerado ou nao na pasta LOGBI – .T. gera, .F. nao gera. |
| MV_LOGCALC | C | Define se sera gerado o log do calculo de frete. |
| MV_LOGCF | L | Indica se gera log atraves de arquivo TXT, para avaliar os pontos de controle de geracao do cupom fiscal indevido. |
| MV_LOGCONT | C | Define se sera gerado o log de rateio e contabiliz acao. |
| MV_LOGERRO | N | Indica quantos logs de erro deverOo ser armazena- dos em Error.Log |
| MV_LOGEXNF | L | Parametro para ativar a gravacao de log´s na tabela CV8. Default .F. |
| MV_LOGFAC | L | Define se grava os dados dos cadastros considerados para formar o valor sugerido pelo facilitador,ref. as rotinas MATA016/FISA111. |
| MV_LOGFAT | N | Habilita o log para o modulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita) |
| MV_LOGIN | C | Indica qual o dado que ira formar o login: 1 – Matricula, 2 – CPF e 3 – E-mail |
| MV_LOGMAIL | C | Endereco de destino para envio de log de erro do s istema por e-mail. |
| MV_LOGMOV | C | Ativa a verificacao de movimentacoes para Produtos com Rastro e/ou Localizacao. Se forem geradas inconsistencias sera gerado o arquivo CM??????.LOG |
| MV_LOGOD | C | Indica se ira utilizar o logotipo especifico para o DANFE |
| MV_LOGOREL | L | Se ‘F’ nao imprime o Rodape da funcao E_REPORT() E_REPORT() |
| MV_LOGPMS | N | Habilita o log para o modulo de Gestao de Projetos . (0-Desabilita/1-Habilita) |
| MV_LOGPROC | L | quando estiver como verdadeiro devera ser gerado o LOG da Parametrizacao por processo. |
| MV_LOGRPS | C | Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente na impressao do RPS grafico (MATR968) formato 350×340. |
| MV_LOGSERV | N | Habilita o log indepentente do modulo (FAT/TEC/TMK /PMS). (0-Desabilita/1-Habilita) |
| MV_LOGSIGA | C | Identificador para controle de operacoes, geracao de Log com base nas operacoes realizadas. |
| MV_LOGTEC | N | Habilita o log para o modulo de Gestao de Servicos . (0-Desabilita/1-Habilita) |
| MV_LOGTMK | N | Habilita o log para o modulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita) |
| MV_LOGTT | C | Email para envio do error log ao clicar no botao ” Enviar Log” da tela de erro. |
| MV_LOJAHSP | L | HSP- Define se o Siga Loja esta intergrado com o Gestao Hospitalar. (T=Integrado, F=Nao Integrado) |
| MV_LOJANF | C | Serie da Nota Fiscal – SIGALOJA |
| MV_LOJANUM | L | Permite edicao do numero da Nota Fiscal – SIGALOJA |
| MV_LOJAOPI | N | Opcao default de impressao na Venda Balcao. |
| MV_LOJAPAD | C | Loja padrao do cliente no SIGALOJA e no SIGATMK |
| MV_LOJAPED | C | Serie do Pedido |
| MV_LOJARPS | C | Serie da Nota Fiscal de Servico (RPS) |
| MV_LOJAVEI | C | Indica se ha integracao do Sigaloja com o Gestao d e Concessionarias.Ex:SNN; onde S=Venda Balcao,N=Fe chamento OS e N=Veiculos |
| MV_LOJDESP | C | Registrar a Loja do Fornecedor generico |
| MV_LOJKIT | L | Verifica se utilizara a rotina kits de produtos |
| MV_LONDSIM | C | Campo no cadastro de fornecedores que contem a ali quota praticada do Simples Nacional, quando o forn ecedor for optante por esse regime. |
| MV_LOTAUT | L | Indica se no modulo TMS e utilizado lote automatic |
| MV_LOTECON | C | Determina se a numeracao de lote sera controlada pela tabela SX5 (T) ou pelo ultimo gerado (U). |
| MV_LOTEEIC | C | Determina se sera usado lote. S=Sim N=Nao |
| MV_LOTEFIN | C | Determina se sera usado o codigo do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para a contabilizacao. O conteudo pode ser (S)im ou (N)ao. |
| MV_LOTEUNI | L | O conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True ATENCAO! A alteracao indevida pode danificar a BD! |
| MV_LOTVENC | C | Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)ao |
| MV_LPADICM | C | Lancamentos padroes para Apuracao de ICMS pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno) |
| MV_LPADIPI | C | Lancamentos padroes para Apuracao de IPI pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno) |
| MV_LPADSIM | C | Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Federal. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno. |
| MV_LPADSN | C | Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Nacional. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno. |
| MV_LPLAPCO | N | Quantidade limite para as planilhas da simulacao orcamentaria. |
| MV_LPOSFIN | C | Caminho e nome do arquivo de layout da Posicao Fin anceira |
| MV_LRAZABE | C | Arquivo do termo de abertura do Livro Razao Contabil. |
| MV_LRAZENC | C | Arquivo do termo de encerramento do Livro Razao Contabil. |
| MV_LRDMTAB | L | Define se devera ser apresentada todas as tabelas ou somente as tabelas informadas no menu da consulta. |
| MV_LRN360 | C | Informe o link referente a normativa RN360/376/379 |
| MV_LSAIAB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas. |
| MV_LSAIEN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Saidas. |
| MV_LSELOA | C | Arquivo do Termo de Abertura do Selo de Controle |
| MV_LSELOF | C | Arquivo Termo de Encerramento do Selo de Controle |
| MV_LSERVER | C | Imprime com a configuracao Imprime com a configuracao |
| MV_LSIPGIH | C | Registra no arquivo SipLogGIH.log, s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro. |
| MV_LSIPGIN | L | Indica se verifica a integridade de gravacao entre a tabela BZZ e BZW, somente para a internacao. |
| MV_LSIPGUI | C | Registra no arquivo SipLogSADT.log s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro. |
| MV_LSIPPRR | L | Registra no arquivo SipLogSADT.log as guias que tiverem procedimentos repetidos na guia. |
| MV_LSIPVLR | C | Registra no arquivo “SipLogBZW” e “SipLogBZZ” o va lor procedimentos no momento da gravacao da tabela BZZ e BZW. |
| MV_LSTARQP | C | HSP-Vetor contendo Alias, Indice e X3_ORDEM do cam po do GAD para posicionamento dos arquivos |
| MV_LT_COMP | N | Lead Time de Compras |
| MV_LT_DESE | N | Lead Time de Desembaraco |
| MV_LT_LICE | N | Lead Time de Licenciamento |
| MV_LT_PROF | N | Lead Time de Aguardando Proforma |
| MV_LUCNOV | N | Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos novos sem pedir liberacao de venda. Parame tro geral. |
| MV_LUCUSAD | N | Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos usados sem pedir liberacao. Parametro geral. |
| MV_M116FOR | L | Define a Origem dos impostos para gerar a nota de Conhecimento de frete , T= Fornecedor do frete; F= Fornecedor de origem |
| MV_M13ANOC | C | Define se utiliza somente verbas do ano corrente para media de 13º. salariosendo: (1-Sim) e (2-Nao) |
| MV_M310TRV | L | Indica se deve travar a alteracao do campo Armazem na classificacao do documento de entrada somente para notas de transferencia de CQ. |
| MV_M330CON | L | Habilita modo de log de analise mensagens console |
| MV_M330JCM | C | Define se utiliza threads no processamento dos movimentos de ordem 100/300/500 na rotina de custo medio (MATA330). |
| MV_M330TCF | C | Para controlar a ordem correta do sequenciamento. Quem estiver no parametro, nao fara parte do sequenciamento. |
| MV_M330THR | N | Define o numero de threads que serao utilizadas na rotina de recalculo do custo medio. (1 a 30 threads) |
| MV_M330TRF | L | Habilta busca custo orig transf. filiais em Periodos diferentes |
| MV_M340THR | N | Num .Threads Numero de Threads |
| MV_M460PRC | L | Considera todo o saldo do armazem do MV_LOCPROC como saldo em processo? |
| MV_M470IPI | L | Indica se soma o valor do IPI na coluna VALOR quando nao tem direito a credito (T=True) Soma (F=False) Nao Soma. |
| MV_M906COE | L | Indica se deve ser apresentado a tela de sujestao do coeficiente de apropriacao para calculo. |
| MV_M908CAB | L | Indica se no cabecalho do livro MATR908 (layout 2 ) devem ser impressas as informacoes cadastrais do emitente, alem das exigidas pelo layout. |
| MV_M908MOD | C | Indica qual modelo devera ser apresentado no Registro de ISS – DF, de acordo com a especie utilizada no documento fiscal. |
| MV_M978COS | C | Determina o codigo de receita que devera compor o grupo COSIRF |
| MV_M978CPS | C | Codigos de retencao das Contribuicoes do Plano de Seguridade Socias do Servidor Publico, R10 DCTF |
| MV_M978CSR | C | Determina o codigo de receita que devera compor o grupo CSRF |
| MV_M978RP | C | Determina o codigo de receita que devera compor o grupo RET/PATRIMONIO DE AFETACAO. |
| MV_M996RET | C | Informar os codigos de recolhimento dos tributos apurados no regime cumulativo e nao cumulativo. |
| MV_M996TPR | N | Informar a origem do tratamento para considerar uma operacao no regime CUMULATIVO, NAO CUMULATIVO ou AMBOS. 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1 |
| MV_MA235PA | N | Durante eliminacao residuos avalia existencia PA pre-requisito: 0=nao avalia;1=avalia e faculta ao usuario;2=avalia e nao elimina residuo; |
| MV_MAILADT | C | Conta oculta de auditoria utilizada no envio de e-mail para os relatorios |
| MV_MAILAVI | C | E-mail do usuario que sera avisado do vencimento do Ato Concessorio. |
| MV_MAILHTM | L | Indica se o padrao de envio de relatorios por email sera HTML. |
| MV_MAILPRE | C | Email de recebimento do pre-alerta da filial. |
| MV_MAIORVA | N | HSP-% do procedimento de maior valor |
| MV_MANCARG | C | Permitir a Manipulacao ou Associacao de Pedidos a Cargas com faturamento ja iniciado (Especifico Distribuidores). |
| MV_MANTBH | L | Mantem eventos de Banco de Horas apos a execucao do Calculo Mensal. |
| MV_MANTEM | L | Se T e os campos que estiverem em branco no TXT ca so seja uma alteracao, serao mantidos os que estiv erem cadastrados. (SI/PO) |
| MV_MANVIAG | L | Permite Manifestar viagens ainda nao disponiveis para a filial corrente ? |
| MV_MAPAPR | C | Mapa de Avaliacao na aprovacao da proposta. |
| MV_MAPARES | C | Define a forma de utilizacao do mapa resumo. “U” – utiliza mapa resumo mas nao e obrigatorio, “O” – uso obrigatorio e “N” Nao utiliza. |
| MV_MAPAVAL | C | Mapa de Avaliacao de Resultado Default. Conteudo: VVVBBBOOO, onde: VVV=Mapa de Veiculos, BBB=Mapa de Auto-Pecas, OOO=Mapa de Oficina. |
| MV_MAPCFO | C | Indica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos. |
| MV_MAPIV | C | Campo SB5 que indica se o produto faz parte da lis ta IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar apenas informacoes de exportacao/reexportacao no Mapas. |
| MV_MAPPC | C | Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Pais. |
| MV_MAPPF | C | Identifica o campo do cadastro do Fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Pais. |
| MV_MAPPVV | C | Indica qual Mapa de Avaliacao em SQL utilizado no Painel de Vendas de Veiculos. Ex: 011 |
| MV_MAPREND | L | Novo calculo Menor Aprendiz |
| MV_MAPTRAN | C | Indica se as informacoes da transportadora deverao ser verificadas atraves da tabela: 1-SA4 ou 2-SA1 no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos |
| MV_MAQGPEC | C | INFORME O IP OU NOME DA MAQUINA DOS GERENTES DE PE CAS P/ ENVIO DE MSG: FALTA NRO PEDIDO OU SEM CAD.P |
| MV_MARCAS | C | Indica os codigos de marca cadastrados para cada montadora. |
| MV_MARCFER | C | Indica se as Marcacoes sera considerada quando o funcionario estiver em Situacao de Ferias. |
| MV_MARGSOL | N | Margem de ICMS Solidario |
| MV_MARK | N | Flag de Marcacao dos Registros para MarkBrowse |
| MV_MARK4 | N | Flag de Marcacao dos Registros para Markbrowse com 4 bytes. |
| MV_MARMIN | N | Margem de lucro minima padrao de pecas |
| MV_MASCARA | C | Definicao da mascara contabil. Devera ser informa- do o numero de digitos para cada nivel. |
| MV_MASCCTD | C | Definicao da mascara padrao para Item Contabil devera ser definida pela quantidade de digitos de cada segmento. |
| MV_MASCCTH | C | Definicao da mascara padrao para Classe de Valor devera conter a quantidade de digitos para cada segmento do codigo |
| MV_MASCCUS | C | Definicao da mascara do Centro de Custo.Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel. |
| MV_MASCGRD | C | Indica a mascara da grade 1o Parametro – Tamanho do Codigo Fixo 2o e 3o Parametros – Tamanho dos Codigos Variaveis |
| MV_MASCNAT | C | Mascara do codigo da natureza do titulo financeiro Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel |
| MV_MASHUPS | L | Indica se deve haver validacao de CGC e/ou CEP, re spectivamente, nos sites da Receita Feredal e Corr eios. |
| MV_MASKDEC | N | Composicao da mascara (picture): 1-Tamanho do campo apenas;2-Tam.campo+decimal; 3-Tam.campo -decimal |
| MV_MATAUT | C | Indicar a partir de qual matricula deve iniciar o cadastramento dos autonomos pela integracao. |
| MV_MATREX | C | Valor para a matriz de traducao externa |
| MV_MATRICU | C | Indica como sera o controle de numeracao da Matric (0=Usuario informara; 1=Automatica por Filial; 2=Autom. por Empresa; 3=Autom. por Grp Empresa;) |
| MV_MATRIZF | L | Indica se utiliza matriz de fornecimento para contratos de parceria. (T=Sim;F=Nao) |
| MV_MAXAFAS | C | Indica o maximo de afastamentos a considerar, no mes de fevereiro, 30 dias trabalhados. Ultrapassan do esse numero, considera dias calendario. |
| MV_MAXAGE | N | HSP- Numero maximo de faturas em aberto para agendamento |
| MV_MAXATE | N | HSP- Numero maximo de faturas em aberto para atendimento |
| MV_MAXCONT | C | Numero contagens que o conferente pode executar. Usado somente para radio frequencia. |
| MV_MAXD | N | Numero maximo de duplicatas que o sistema pode ge- rar automaticamente no desdobramento. Limite maxi- mo 27 parcelas. |
| MV_MAXDIA | N | HSP- Numero de dias para atendimento apos o vencimento da fatura |
| MV_MAXLOTE | C | Informe o numero maximo de lotes que a rotina de Nfse ira permitir que sejam transmitidos em uma remessa. |
| MV_MAXMOED | N | Quantidade maxima de moedas em uso na Contabilidad Valores validos entre 1 e 5. |
| MV_MAXNF | C | No. Maximo que a Nota Fiscal podera atingir |
| MV_MAXPONT | N | Pontuacao maxima para a pergunta do questionario |
| MV_MB10925 | C | Considera baixas que geram ou nao movimento bancar io. (1=Somente os motivos que geram movimento banc ario. 2=Considera todos os motivos de baixa) |
| MV_MCALCAF | N | Mes do Calculo quando o parametro MV_PCALCAF for A (Anual) |
| MV_MCALEAT | N | Define a Quantidade de Minutos Aleatorios a Serem Considerados na Geracao de Marcacoes quando essas forem Geradas pelas Manutencoes de Marcacoes. |
| MV_MCAUTMM | C | Define se havera a Geracao Automatica de Marcacoes nas Opcoes de Manutencao de Marcacoes e Manutencao de Marcacoes por Centro de Custo:”S”im ; “N”ao |
| MV_MCAUTO | C | HSP- Codigo do motivo de cancelamento para desmarcacao automatica |
| MV_MCDFES | C | Informe o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de municipio para DIEF-ES. |
| MV_MCIGUAL | C | Aceitar Marcacoes Duplicadas na Manutencao de Marc cacao Por Centro de Custo e no Apontamento das Mar cacoes: “S”im ; “N”ao |
| MV_MCIMPAR | C | Desprezar Marcacao Que Menos Coincida com o Hora rio Do Calendario de Marcacoes Quando Houver Marca coes Impares? “S” = Sim ; “N” = Nao. |
| MV_MCOMISS | N | Numero de meses utilizados para calculo da media de comissao paga a funcionarias afastadas p/motivo de licenca gestante. |
| MV_MCONTAB | C | Modulo contabil utilizado pelo Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial) CON = SIGACON (Contabilidade) |
| MV_MCSDSN | C | Informe o Banco de dados,usuario e senha separados por “,”.Ex.:NomedoBanco,Usuario,Senha. |
| MV_MCUSTO | C | Moeda utilizada para verificacao do limite de cre- dito que foi informado no cadastro de clientes. |
| MV_MDAP15 | C | Codigo do complemento do imposto para aposentadoria especial de 15 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao. |
| MV_MDAP20 | C | Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 20 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao. |
| MV_MDAP25 | C | Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 25 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao. |
| MV_MDDTDEM | C | Permitir Alterar a Data de Demissao na Rescisao complementar sendo S- Sim e N-Nao |
| MV_MDFEEXC | N | Prazo em horas para cancelamento do MDF-e apos autorizado |
| MV_MDTACSE | C | Indica se utiliza o semaforo no cadastro dos acidentes. (S / N) |
| MV_MDTADIC | L | Percentual de insalubridade/periculosidade vira do modulo SIGAMDT? |
| MV_MDTAFMD | C | Indica se precisa do aval do medico para afastar o funcionario e para autorizar o funcionario a re- tornar ao trabalho. S-Sim ou N-Nao |
| MV_MDTAVGF | C | Nos rel. MDTR865, MDTR868 e MDTR825, define se a contagem de funcionarios ativos corresponde a media mensal dentro do periodo. S=Sim; N=Nao |
| MV_MDTDTFI | C | Indica quais datas serao consideradas na impressao das secoes do P.P.P. 1 – Responsaveis; 2 – Funcionarios |
| MV_MDTEPID | C | Indica se solicita confirmacao de exclusao de Epi entregue ao funcionario. S=Sim;N=Nao |
| MV_MDTEPIV | N | Indica se EPI vencida sera entregue ou nao. 1=Entregar EPI vencida, 2=Nao Entregar ou 3=Pergunta se deve ou nao entrega |
| MV_MDTF3CO | C | Indica o cadastro que os componentes da CIPA serao selecionados. Opcoes: 1 (Candidatos da CIPA – TNO) ou 2 (Funcionarios – SRA). |
| MV_MDTFERI | C | Considerar programacao de ferias na geracao de programacao de exames? S=Sim ou N=Nao. |
| MV_MDTGPE | C | Integracao do SIGAMDT com o SIGAGPE Informar S=Sim ou N=Nao |
| MV_MDTGR12 | N | Quantiade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 1 ou 2. Ex.: 135 |
| MV_MDTGR34 | N | Quantidade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 3 ou 4. Ex.: 90 |
| MV_MDTMIN | C | Indica se a empresa pertence ao ramo de mineracao S=SIM / N=NAO |
| MV_MDTOSSE | N | Valor maximo da via ossea no exame de audiometria. O valor padrao e 70. |
| MV_MDTPEPI | C | Tipo que define se um produto de EPI. Esse tipo deve estar definido na tabela generica 02. |
| MV_MDTPS | C | Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina. S-SIM N-NAO |
| MV_MDTRESP | C | Indica qual tabela sera utilizada para selecionar o responsavel da empresa na impressao do PPP. 1 – Funcionarios(SRA) ou 2 – Usuarios SESMT(TMK) |
| MV_MDTREXA | C | Indica se transfere a data dos exames ao realizar a transferencia da consulta medica. S=Sim ou N=Nao |
| MV_MDTVERB | C | Codigos de Verbas que serao considerados na quan- tidade de horas do funcionario para os relatorios do SIGAMDT. Ex: 001,003,005 |
| MV_MED1OP | C | Calcular Media de 1a. Parcela de 13o. nas Ferias |
| MV_MEDDIAS | N | Informa quantos dias o sistema deve retornar para verificar pendencias de medicao na rotina de medic ao automatica do SIGAGCT |
| MV_MEDDIRE | C | Calcular as medias sobre meses de direito |
| MV_MEDIAST | L | Indica se o estoque ST deve ser calculado aplican- do-se a media das entradas na restituicao ST MG. |
| MV_MEDICA | C | Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Medicamentos |
| MV_MEDPEND | C | Informa se durante a rotina de medicao automatica o sistema deve encerrar as medicoes ja existentes para a mesma competencia |
| MV_MEEPP | C | Indica campos da tabela SA1 ou SA2 que indicam o tratamento para ME/EPP no SAPI-MG |
| MV_MENPESO | L | Define se vai avisar sobre a diferenca de tamanho e decimais dos campos de Peso. |
| MV_MENS | C | Informa msg que sera impressa no verso do cheque. Valido somente para cheque especial |
| MV_MENSDRA | L | Indica se sera apresentada a mensagem de drawback Na selecao dos itens da DI. |
| MV_MERAMOV | C | Informe neste parametro os CFOPs que constituam mera movimentacao fisica da mercadoria. |
| MV_MERCELE | C | Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Mercado Eletronico. |
| MV_MERCODI | L | Indica se deve enviar os dados do Mercosul a Di El etronica. |
| MV_MESANTI | L | Indica se o valor do credito da Antecipacao ICMS sera lancado no mes subsequente da entrada da nota(T) ou no mesmo mes da entrada da nota(F) |
| MV_MESFECH | C | Indica se deve utilizar mes fechado nas vendas TEF parceladas com cartao de debito. |
| MV_MESINCC | N | Mes referente ao saldo inicial do centro de custo, isto e data base dos saldos do centro de custo pa- ra posterior recalculo. |
| MV_MESMAVA | N | HSP-% do procedimento na mesma via |
| MV_MESPEXP | C | Mes/Ano do processamento (SigaEco – Exportacao). |
| MV_MESPROC | C | Mes/Ano do processamento (SigaEco). |
| MV_MESREF | N | Dia do encerramento mensal da contabilidade. |
| MV_MESTATE | C | Define se a rotina de atendimento mostra ou nao o estoque de veiculos, 1=Mostra / 0=Nao mostra |
| MV_MFDFES | C | Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de municipio para DIEF-ES. |
| MV_MFEOUT | C | Caminho OUTPUT do Integrador Fiscal MFe |
| MV_MFEPUT | C | Caminho INPUT do Integrador Fiscal MFe |
| MV_MFISICO | C | Array com o meio fisico de entrega, numero da midia e especificacao em caso de outros meios de entrega. |
| MV_MFORTE | C | Determina qual moeda sera definida como Moed.Forte |
| MV_MFREDIS | L | Indica se redistribui na matriz de fornecimento os saldos de AE dos fornecedores que nao atenderam a demanda (T=Sim;F=Nao) |
| MV_MFSLDCP | L | Indica se simula matriz de fornecimento a partir dos saldos dos contratos em aberto para os produto sem matriz cadastrada. (T=Sim;F=Nao) |
| MV_MGDI | C | Numero da Declaracao de Importacao |
| MV_MGLOGRP | C | HSP-Codigo do Motivo de glosa que sera utilizado p ara agrupamento de itens no extrato do convenio |
| MV_MICTERM | C | Define se a Loja utiliza Micro Terminais, a quanti dade de Microterminais, o Delay para ativacao e a porta paralela. |
| MV_MIGGCT | L | Define se sera executada migracao do GCT |
| MV_MIGHP01 | C | Servidor onde se encontra o banco de dados do HRP |
| MV_MIGHP02 | C | Nome do DBMS onde se encontra o HRP |
| MV_MIGHP03 | C | Nome do banco de dados (odbc) |
| MV_MIGHP04 | C | ¿HRP e Protheus compartilham o mesmo BD? |
| MV_MIL0001 | C | Define se venda balcao/oficina esta integrado com o Loja (1) ou Venda Direta (2). Ex: 12, onde 1= Venda Balcao com Loja e 2=Oficina com Venda Direta |
| MV_MIL0002 | C | No Orcamento Fases pode deletar peca oriunda de KIT (1-Sim/0-Nao) |
| MV_MIL0003 | C | Cria registro no SB1 quando for cadastrado um veiculo na rotina Veiculos Mod. 2 (VEIXA010)? (0=Nao / 1=Sim) |
| MV_MIL0004 | C | Endereco do portal de garantia (WebService) |
| MV_MIL0005 | C | Codigo do Concessionario no portal de Garantia |
| MV_MIL0006 | C | Codigo da Marca da Concessionaria (Codigo da Tabela 028 da VX5) |
| MV_MIL0007 | C | Permitida a Saida por Remessa de Veiculos fora do Estoque? (0=Nao permitida;1=Permitida) |
| MV_MIL0008 | C | Tipos de armazenagens |
| MV_MIL0009 | C | Tipos de Benef/Estufas |
| MV_MIL0010 | C | O Modulo de Veiculos trabalhara com Veiculos Agrupados por Modelo no SB1 ? (0=Nao / 1=Sim) |
| MV_MIL0011 | C | Utiliza Nivel de Atendimento ? (0=Nao;1=Sim) |
| MV_MIL0012 | C | Verifica se trabalha com motivo de negacao de credito. (0=Nao,1=Sim) |
| MV_MIL0014 | C | Utiliza Central de Pedido de Veiculos(0=Nao;1=Sim) |
| MV_MIL0015 | C | Endereco do portal de pedido de compra da John Deere (WebService) |
| MV_MIL0016 | C | Utiliza no Atendimento de Veiculos, Condicao de Pagto da mesma forma que no Faturamento Padrao do ERP? (0=Nao / 1= Sim) |
| MV_MIL0017 | N | Numero de Dias para Exibicao da Liberacao de Credito da O.S. |
| MV_MIL0018 | C | Seleciona o veiculo quando o mesmo ja esta relacionado em outro Atendimento? (0=Nao/1=Sim) |
| MV_MIL0019 | C | Login do usuario que sera utilizado como Caixa nas integracoes com Venda Direta/Venda Assistida. |
| MV_MIL0020 | C | Almoxarifado para ferramentas bloqueadas. |
| MV_MIL0022 | C | Endereco do portal de atualizacao do cadastro de clientes na John Deere (WebService) |
| MV_MIL0023 | C | Permite alterar OS com Requisicao antes da Liberacao? (S ou N) |
| MV_MIL0024 | C | Atualiza SB1 nas movimentacoes de saida? S/N |
| MV_MIL0025 | C | Estados com Ressarcimento de ICMS ST. Ex.: GO/MG/ |
| MV_MIL0026 | C | Executa Recalculo de Valores Arredondados no orcamento fases (S/N) |
| MV_MIL0027 | C | Verifica se a transferencia entre filiais vai gera ou pre-nota.(1- Nota , 2- Pre-nota) |
| MV_MIL0028 | C | Oper de Saida para importacao de Transf. DPM/JD |
| MV_MIL0029 | C | Oper de Entrada para importacao de Transf. DPM/JD |
| MV_MIL0030 | N | Informar a quantidade de registros por XML a ser enviado ao WHI Scania. |
| MV_MIL0031 | C | Informar o local de gravacao do XML a ser enviado ao WHI Scania. |
| MV_MIL0032 | C | Codigo Motivo de Cancelamento por Estoque DPM/JD |
| MV_MIL0033 | C | Conteudo da identificacao DMS para o WHI Scania |
| MV_MIL0034 | C | URL de acesso a consulta do WHI Scania |
| MV_MIL0036 | C | Utiliza Acrescimo no Fechamento de OS? (S/N) |
| MV_MIL0037 | C | Movimenta em divergencia de estoque? (S/N) |
| MV_MIL0038 | C | Grupo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1) |
| MV_MIL0039 | C | Tipo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1) |
| MV_MIL0040 | C | Oport.Negocios – Fases finais de Financiamento que nao podem sofrer mais alteracoes. |
| MV_MIL0041 | C | Dados p/geracao NF de Comissao Consorcio/Seguro CCCTTTPPPPPPPPPPPPPPPBBBNNNNNNNNNN C-ond. T-ES P-roduto B-anco N-atureza |
| MV_MIL0042 | C | Estados com Ressarcimento de ICMS OP. |
| MV_MIL0043 | C | Endereco do portal de relacao de nota fiscal com o pedido de compra ADVANCE SHIP NOTICE (WebService) |
| MV_MIL0044 | C | Endereco do portal de pedido de compra da John Deere ORDER STATUS (WebService) |
| MV_MIL0045 | C | Considerar Titulos de Veiculos na Avaliacao de Credito do Cliente?) (1=Sim/0=Nao) |
| MV_MIL0046 | C | Mostra Quantidade na Conferencia do Orcamento |
| MV_MIL0047 | C | Vendedor para Orcamento de Veiculos |
| MV_MIL0048 | C | Tipo de Tempo Interno (Atendimento de Veiculo) |
| MV_MIL0049 | C | Tipo de Tempo Cliente (Atendimento de Veiculo) |
| MV_MIL0050 | C | Vendedor no Venda Direta |
| MV_MIL0053 | C | Inclui novas solicitacoes na mesma sugestao de compras (S=Sim , N=Nao) |
| MV_MIL0054 | C | Utiliza SB5/SBZ no DPM/JD |
| MV_MIL0056 | C | Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas Oficina. |
| MV_MIL0057 | C | Titulo de Troco a ser gerado no Atend.Veiculos Ex: X00000000, onde: X=0 Nao permite troco, X=1 para NCC, e X=2 para NCF 00000000=Natureza do Titulo |
| MV_MIL0058 | L | Permite fechamento agrupado de ordem de servico de tipo de tempo de garantia/revisao |
| MV_MIL0059 | L | Permite fechamento agrupado de tipos de tempos de situacao diferentes (VOI_SITTPO), gerando uma nota fiscal para pecas e outra para servicos. |
| MV_MIL0061 | C | Pedido de Maquinas JD: permite relacionamento com Maquinas que possuem Movimentacoes Entrada/Saida? ( S=Sim / N=Nao ) |
| MV_MIL0062 | N | Grupos que nao terao o campo B1_PEDPRO zerados (Separados por /(Barras) |
| MV_MIL0063 | C | Endereco do WebService do portal Scania |
| MV_MIL0065 | C | Tipo de Movimentacao para Despesas com Veiculo |
| MV_MIL0066 | C | Fornecedor e Loja separado por ; |
| MV_MIL0067 | C | Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?) |
| MV_MIL0068 | C | Esta liberado para gerar Extracao Delta? |
| MV_MIL0069 | C | Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?) |
| MV_MIL0070 | C | Inventario de Pecas – Validar Intervalo de Localizacao nos Inventarios Em Aberto. ( 1=Sim / 0=Nao ) |
| MV_MIL0071 | C | Inventario de pecas gera 1=SB7 ou 2=NF |
| MV_MIL0072 | C | Inventario de Pecas – Filtro do Produto 0=sem filtro / 1=Marca/Linha/Familia / 2=Familia/Grupo/SubGrupo |
| MV_MIL0073 | N | Qtde de Dias a retroagir na DataBase. Sera utilizada como Dt.Inicial do filtro na funcao que substitui o Browse (FGX_LBBROW) |
| MV_MIL0074 | C | Tela de Risco – Mostra Titulos de Credito do Cliente. ( 1=Sim / 0=Nao ) |
| MV_MIL0075 | C | Abre automaticamente a tela de selecao dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao) |
| MV_MIL0076 | C | Utiliza SB2 para Controlar Estoque de Ferramentas? (S=Sim/N=Nao) |
| MV_MIL0077 | N | Tipo de Execucao na alteracao do GRUPO do Produto 1 – Executa agora em modo Exclusivo (default) 2 – Executa depois via SCHEDULE |
| MV_MIL0078 | C | Diretorio onde serao considerados os arquivos para impressao. |
| MV_MIL0083 | N | Codigo da Concessionaria |
| MV_MIL0084 | L | Habilita emissao de nota fiscal conjugada (Pecas + Servicos) de Ordem de Servico. |
| MV_MIL0085 | C | Serie para faturamento XFER JDPRISM |
| MV_MIL0086 | C | Cond. Pagamento Pedido JDPRISM |
| MV_MIL0090 | C | Transferencia de Pecas entre Filiais – Configurar relacionamento entre o Tipo de Transferencia e Almoxarifado de Destino. |
| MV_MIL0091 | C | Conferencia de itens de entrada. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIOM390. |
| MV_MIL0092 | C | E-mail destinatario que sera utilizado quando houver divergencia na Conferencia de Pecas |
| MV_MIL0096 | C | A locacao da peca tambem deve ser considerada na tabela SB5 quando o parametro MV_ARQPROD estiver configurado com SBZ? S=Considera / N=Nao Considera |
| MV_MIL0097 | C | Considera conteudo vazio dos campos da tabela SBZ como informacao valida ou nao considera e verifica a tabela SB1/SB5? S=Considera / N=Nao Considera |
| MV_MIL0102 | C | E-mail do destinatario de erros de sistema |
| MV_MIL0103 | C | Indica se ira efetuar a validacao do percentual de rateio no momento da Liberacao da Os. S=Sim / N=Nao |
| MV_MIL0104 | C | Fase de Conferencia e Reserva para a rotina de Transferencia de Pecas |
| MV_MIL0106 | C | Sigla da Solucao Agregada. Exemplos: AMS ou AFS ou SAG |
| MV_MIL0107 | C | Local Padrao utilizado na Solucao Agregada |
| MV_MIL0111 | C | Gera apontamento no intervalo do periodo. Opcoes 0=Nao apont. / 1=Aponta. Formato: xxx, sendo 1º=Intervalo 1, 2º=Refeicao, 3º Intervalo 2 |
| MV_MIL0112 | C | Campos adicionais (separados por /) da Equipe Tecnica a serem digitados na opcao Duplicar Registro do Tecnico no cadastro da Equipe Tecnica |
| MV_MIL0113 | C | Agrega/Desagrega – Tipo Doc. Gerar? ( 1=Sempre NF 2=Sempre Mov.Interna, 3=Usuario seleciona o tipo ) |
| MV_MIL0114 | C | Agrega/Desagrega – Tipo Movimentacao Interna de Entrada |
| MV_MIL0115 | C | Agrega/Desagrega – Tipo Movimentacao Interna de Saida |
| MV_MILHAR | L | Usada na funcao que edita a mascara de impressao para os relatorios. Ajusta o valor da impressao de acordo com o espaco disponivel. |
| MV_MILMTRD | N | Indica a quantidade de threads que serao utilizadas no processo de importacao do MILE usando adapters MVC. Para monothread, usar 0. |
| MV_MIMACRO | L | Ativa o calculo de Micro e Macro Nutrientes T=Ativa / F = Desativa |
| MV_MINCOF | N | Valor base para geracao de titulos de COFINS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68. |
| MV_MINCOMV | N | % Minimo Comercial p/Aprovacao da Venda Veiculos |
| MV_MINCVDU | C | Utiliza minimo comercial no valor sugerido para venda do veiculo. 0=Nao,1=Sim |
| MV_MINCVLV | N | % Minimo Comercial p/Calculo do Valor de Venda |
| MV_MINGKEY | C | Chave a ser utilizada para a autenticacao no Mingle no envio de informacoes. |
| MV_MINGRID | N | Desliga o GRID automaticamente se o numero de funcionarios a ser processado for menor que o numero definido neste parametro. |
| MV_MINHNOT | N | Quantidade de Minutos da Hora Noturna Ex. 52.50 |
| MV_MININSS | N | Valor minimo para retencao de INSS. Caso o valor de INSS calculado no periodo seja inferior, o INSS nao sera retido. |
| MV_MINIPI | N | Valor minimo conforme Lei 9.430/96, art. 68 – SP |
| MV_MINIRF | N | Valor minimo de IRRF para desconto no contrato com Autonomo. |
| MV_MINPIS | N | Valor base para geracao de titulos de PIS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68. |
| MV_MINRENT | N | % de Rentabilidade Minima utilizado pelo SIGATMS para realizar o calculo da Rentabilidade Previa da viagem quando nao encontra % no Contrato do Client |
| MV_MIXLTBL | C | Mistura Lote/Sub-Lote no Nivel (Ex. BLOCO)Local |
| MV_MKPICPT | C | Indica se as operacoes de venda para consumidor final terao, ou nao, Margem de Lucro. |
| MV_MKPLACE | L | Indica se esta ativa a ulizacao dos recursos de MarketPlace no ambiente de Compras. |
| MV_MKPLINT | L | Indica se o cliente deseja experimentar a Integracao com MarketPlace |
| MV_MKPLTAC | L | Indica se o Cliente aceita Termo de Aceite da Integracao com MarketPlace no Potencial de Compra |
| MV_MKPVIST | L | Indica se o Termo de Aceite de Integracao com o MarketPlace ja foi visualizado |
| MV_MLLYENT | L | Flag de importacao de Layout do Mile das entidades SA1-Cliente SUS – Prospect e ACH – Suspect (.T. = Imp. o Layout / .F. = Nao Imp. o Layout). |
| MV_MNTENDG | C | Indica o endereco web do Ginga (Ex.:http://192.168.0.55) |
| MV_MNTGING | C | Indica se esta integrado com o Ginga (1 = SIM ou 2 = NAO) |
| MV_MNTOSCO | C | Permite que mais de uma O.S. Corretiva possa ser aberta sem que a anterior esteja finalizada. S = Sim, N = Nao, B = Bem |
| MV_MNTQDAB | C | Data/hora de fechamento das movimentacoes no cadastro de abastecimentos do MNT. Exemplo: 10/12/2008 18:00 |
| MV_MNTSVG | C | Despesa de Manutencao para Veiculo Sem Viagem |
| MV_MOBSEMA | C | INFORME SE AS OBS INCLUIDAS NO AGENDAMENTO DE OFIC INA SERAO ENVIADAS NO E-MAIL AUTOMATICO DE CONFIRM ACAO, EX. S=ENVIA A MENSAGEM / N=NAO ENVIA A MENS. |
| MV_MOD53 | C | Define o Layout do Livro de ISS Modelo 53. 1 = Imp rime o layout padrao livro oficial Modelo 53 (DEF AULT) , 2= Imprime layout Gerencial |
| MV_MODFOL | C | Determina qual a versao que esta sendo utilizada (1=Padrao e 2=Modelo 2) |
| MV_MODIMP | C | Modelo da impressora ZEBRA |
| MV_MODINIV | N | Calculo da primeira visita – 1; soma os dias de frequencia das visitas, 2; nao soma os dias de frequencia das visitas |
| MV_MODJNTM | C | Insira o caminho para a pasta onde estao os modelo s dos arquivos .DOT de Junta Medica. |
| MV_MODNFCE | C | Tipo de Emissao: 1-Normal, 2-Contingencia |
| MV_MODPROD | C | Indica qual Produto deve ser utilizado no aponta- mento da Ordem de Servico, para o Lancamento da mao-de-Obra. Se vazio nao sera Lancado. |
| MV_MODRISS | C | Define o modo de retencao do ISSQN. |
| MV_MODSERV | C | Indica qual o Codigo do Servico a ser utilizado no apontamento da Ordem de Servico, para Lancamento da Mao-de-Obra. Se vazio nao havera Lancamento. |
| MV_MODTAUT | C | Modelos de documentos eletronicos que serao transmitidos via Schedulle, exemplo:{“55″,”57”} |
| MV_MODVIAG | C | Define o modelo de viagem a ser apresentado na man utencao de documentos. 1 = Viagem Mod1; 2 = Viagem Mod2. |
| MV_MOEDA1 | C | Titulo da moeda 1. |
| MV_MOEDA2 | C | Titulo da moeda 2. |
| MV_MOEDA3 | C | Titulo da moeda 3. |
| MV_MOEDA4 | C | Titulo da moeda 4. |
| MV_MOEDA5 | C | Titulo da moeda 5. |
| MV_MOEDACM | C | Moedas a serem consideradas no processo de recalculo do custo medio (a moeda 1 sempre e consi derada). |
| MV_MOEDAP1 | C | Titulo da moeda 1 no plural |
| MV_MOEDAP2 | C | Titulo da moeda 2 no plural |
| MV_MOEDAP3 | C | Titulo da moeda 3 no plural |
| MV_MOEDAP4 | C | Titulo da moeda 4 no plural |
| MV_MOEDAP5 | C | Titulo da moeda 5 no plural |
| MV_MOEDBCO | L | Define se os titulos poderao ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o titulo seja em moed a diferente a do Banco. |
| MV_MOEDLOC | L | Param criado para atualizar a TX da moeda no PC em em outros paises o DEFAULT nao atualiza a Taxa. |
| MV_MOEDMAT | C | Moedas utilizadas no modulo contabil para indicar as moedas da matriz. Informe-as sem espacos entre elas (Ex: Moedas 2 e 4 -> 24). |
| MV_MOEDTIT | C | Determina a moeda do titulo gerado pelo faturam. Caso a resposta Seja S Moeda do titulo = Ped.venda Caso a Resposta Seja N Moeda do tit. e’a corrente |
| MV_MOISSRS | C | Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contem a MATRICULA DA OBRA quando Construcao Civil |
| MV_MON2SE | N | Tempo em milissegundos para a atualizacao da tabela para o Monitor de Producao |
| MV_MONSEG | N | Tempo em milissegundos para a atualizacao da tabel tabela para o Monitor de Producao X operacao |
| MV_MONUNI | C | Indica para a Comunicacao Online de Guias se e um monitoramento. (0=Nao /1=Sim) |
| MV_MOST_DA | L | Identifica se na capa da DI de Nacionalizacao sera o mostrados todos os campos. |
| MV_MOTCAN | C | Indica se o motivo para o cancelamento do agendame nto deve ser obrigatoriamente informado. 1=Obrigat orio; 2=Opcional. |
| MV_MOTCORP | C | Codigo do motivo dos documentos relacionados ao corpo clinico. Esse codigo e obtido na rotina “Motivo de Alteracao/Solicitacao Contratual” |
| MV_MOTDESC | C | HSP-Motivo de descarte padrao das amostras. |
| MV_MOTGEN | C | Codigo do motorista generico |
| MV_MOTIVOK | L | Indica se o Campo CE_MOTIVO deve ser preenchido qu ando o comprador escolhe outra proposta (.T.) , s e nao for obrigatorio conteudo .F. (DEFAULT) |
| MV_MOTNMOD | C | Identifica quais motivos de parada nao devem gerar requisicao de MOD. Permite dessa forma apontar paradas sem aumentar o custo. |
| MV_MOTOPC | C | Codigo padrao do motivo opcional para quando atingir a data limite do opcional. |
| MV_MOTOR | C | Informar o cargo do motorista que ira integrar com o GFE. O cargo devera estar cadastrado no ERP. |
| MV_MOTPAD | C | Motivo padrao de indeferimento, quando utilizado o Indeferimento automatico da Analise de Disponibili dade |
| MV_MOTREDE | C | Motorista generico do Redespacho. |
| MV_MOTSVG | C | Despesa de Salario de Motorista Sem Viagem |
| MV_MOTTISS | C | Indicar o codigo padrao da TISS utilizado para neg ar as guias que serao recriadas na auditoria |
| MV_MOT_INT | C | HSP-Motivo padrao para interdicao do leito |
| MV_MOUTROS | C | Informa se a Coluna Outros deve estar disponivel p/ digitacao na Tela de Acerto de Cargas. |
| MV_MOVIMSL | C | Codigos de movimento interno para o controle fisic o do estoque de selos de controle. Informe: codigo de devolucao/codigo de requisicao. |
| MV_MOVPROD | C | Define movimentos de producao que nao estarao no sequenciamento |
| MV_MP447 | L | Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisoria 447. T = Considera a M.P.; F = Nao considera a M.P. |
| MV_MPC2CSA | C | Permite ou nao a copia dos dados da tabela RBQ par a a tabela RBI. 0= nao integra; 1=Integra valores; 2=Integra valores e cadastro. |
| MV_MPRCBAS | C | Se igual a 1 converte o preco da tabela de preco pela moeda, se 2 considera o preco da tabela de preco. |
| MV_MPROSPT | C | Moeda utilizada para verificacao do limite de cred ito que foi informado no cadastro do prospect. |
| MV_MR914AB | C | Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATR914. |
| MV_MR914EN | C | Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATR914. |
| MV_MRETISS | C | Modo de retencao do ISS nas aquisicoes de servicos 1 = na emissao do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal |
| MV_MRISSAB | C | Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATRISS. |
| MV_MRISSEN | C | Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATRISS. |
| MV_MRISSRS | N | Determina o valor minimo de escrituracao na Declaracao Mensal, conforme $3 do Art. 1 da IN 02/2006. |
| MV_MRPCINQ | L | Conter os grupos de produtos nas querys do MRP? (.T.=conter / .F. = nao conter) |
| MV_MRPDEL | L | Deleta somente OPs, Solic. Compras e Pedido de Compras, previstos, gerados pelo MRP |
| MV_MRPEMAX | L | Mrp – Visualizar estoque maximo, somente visualiza sem fazer calculos. |
| MV_MRPGETR | C | Indicador para gerar transferencias no MRP Multi-E mpresa. 1-Nao gera; 2-Gera sugestao de transferenc ia;3-Gera transferencia. |
| MV_MRPSCRE | L | Considera SCs geradas atraves de Pre-Requisicao no MRP ? |
| MV_MSBLQL | L | Informa se controla bloqueio para uso dos funcio- funcionarios desligados atraves da rotina Rescisao Contratual. |
| MV_MSGCE | C | Descricao dos objetivos do curriculo eletronico |
| MV_MSGCOL | N | Numero maximo de xml’s que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Colaboracao. |
| MV_MSGJOR | L | Exibe mensagens de alerta para o controle de jorna da do motorista ao realizar os apontamentos. |
| MV_MSGMC | C | Codigo da mensagem de abertura do mapa de conhecim ento. Mensagem esta cadastrada no cadastro de msg |
| MV_MSGMIMP | C | Permite quantidades impares de marcacoes nas manu tencoes correspondentes. Onde : “S” – Permite e “N” – Nao permite. |
| MV_MSGPC | C | Descricao dos objetivos da pesquisa de clima |
| MV_MSGPDP | C | codigo da mensagem de abertura do plano de desenvo lvimento pessoal. Msg esta no cadastro de msgs. |
| MV_MSGPIMS | C | Tem como objetivo informar se a integracao PIMS se a integracao PIMS sera ou nao via Mensagem Unica (.T.) = Sim ou (.F.) Nao |
| MV_MSGPLS | C | HSP-Mensagem padrao para integracao dos modulos GH e PLS, mensagem referente a criticas retornadas do paciente. |
| MV_MSGPM | C | Descricao dos objetivos do plano de metas |
| MV_MSGREMB | C | Digite uma mensagem que sera visualizada no relato rio de reembolso do portal do beneficiario. A mens agem deve conter no maximo 130 caracteres. |
| MV_MSGTIME | N | Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibira a mensagem ao usuario, avisando o que esta acabando o tempo de utilizacao da tela. |
| MV_MSGTRIB | C | Define onde a mensagem referente aos tributos da Lei 12.741/12 sera impresso no Danfe. Informe 1- Inf. Compl. Nota, 2- Inf. Adic. Produto, 3- Ambos. |
| MV_MSIDENT | C | Identificador de Registros |
| MV_MSIDREP | C | Identificador especifico da Replica |
| MV_MSSINT | L | “Indica se o Messenger deve ser executado na ” “abertura do Protheus SmartClient” |
| MV_MT103SN | L | Habilita e permite alteracao do regime de simples nacional para cliente/fornecedor na emissao da nota de entrada na rotina MATA103 |
| MV_MT10925 | C | Verificar base de retencao pelo total ou apenas pe pelos titulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc |
| MV_MT300NG | L | Indica se permite saldo negativo |
| MV_MT460EP | L | indicar se a composicao dos valores para o Saldo em Processo, apresentado no relatorio MATR460 sera realizada considerando o conceito de proporc |
| MV_MT914SR | C | Series para emissao de nota fiscal conjugada na pr prefeitura municipal do Rio de Janeiro para impres sao do livro ISS modelo 3 (paisagem). |
| MV_MT983PG | L | Indica se devem ser considerados na geracao do comprovante mensal de retencao os titulos orig. que tiveram PIS/COFINS retidos independ. do pgto. |
| MV_MTA9551 | C | Ini’s que nao serao exibidos no help automatico do mata950. |
| MV_MTA9552 | C | Arquivos que nao devem ser exibidos na apresentacao das caracteristicas gerais das Instrucoes Normativas. |
| MV_MTA9811 | C | Informe o campo do Endereco de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao |
| MV_MTA9812 | C | Informe o campo do Municipio de Cobranca do Client e – Carta de Correcao |
| MV_MTA9813 | C | Informe o campo do Estado de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao |
| MV_MTA9814 | C | Indica o campo da tabela SA1 que contem o CEP do endereco de cobranca do cliente. |
| MV_MTA9815 | C | Campo da tabela SA1 que corresponde ao bairro de cobranca. |
| MV_MTBLFRA | C | HSP-Motivo Bloqueio para Fracionamento Antecipado |
| MV_MTBLQLT | C | HSP-Motivo bloqueio do lote (Voto Coleta == Nao) |
| MV_MTBLVOT | C | HSP-Motivo de bloqueio do lote em Voto Auto Exclus |
| MV_MTBXF6 | C | Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F600 do SPED. |
| MV_MTBXSD | C | Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F100 do SPED. |
| MV_MTDOAC | C | HSP-Motivo de Doacao |
| MV_MTNLOTE | C | Mantem o numero do Sub-Lote para as Transferencias entre o mesmo produto e mesmo lote. |
| MV_MTNRERP | C | Determina se e mantida a numeracao dos embarques do ERP. |
| MV_MTR461T | L | Imprime MATR461(CAT 17) Em TReport |
| MV_MTR908A | C | Informe qual layout do termo de abertura sera utilizado neste Livro de ISS do DF |
| MV_MTR908E | C | Informe qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste Livro de ISS do DF |
| MV_MTR912A | C | Informe qual layout do termo de abertura sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS |
| MV_MTR912E | C | Informe qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS |
| MV_MTR9271 | N | Percentual aplicado para calculo do credito de ICM S |
| MV_MTR9272 | C | Relacao de Especies da Nota Fiscal |
| MV_MTR9273 | C | Relacao de Cfop’s de Prestacoes de Servicos de Tra nsportes c/ ST e do Credito Outorgado |
| MV_MTR9274 | C | Relacao de Series das Notas Fiscais |
| MV_MTR9275 | C | Relacao de Tipos de Notas Fiscais |
| MV_MTR9276 | N | Aliquota de ICMS Padrao |
| MV_MTR9281 | N | Percentual do Credito Outorgado para os servicos d e transportes. |
| MV_MTR9282 | C | Especies de Nota Fiscal validas para geracao do re latorio de Credito Outorgado para os servicos de t ransportes. |
| MV_MTR947A | C | Campo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao – Mapa de Produtos Controlados |
| MV_MTR949A | C | Informe o campo da tabela SB5, que indica se o pro duto e controlado pelo Exercito. |
| MV_MTR949B | C | Informe o campo da tabela SA1, que contem o pais d e origem do cliente. |
| MV_MTR949C | C | Informe o campo da tabela SA2, que contem o pais d e origem do fornecedor. |
| MV_MTR949D | C | Informar o campo da tabela SB5, que contenha a des cricao do produto (consultar boletim Mapa de Prod. Contr. – Exercito) |
| MV_MTVERSA | C | Versao do XSD para a Matriz de Tributacao do Importador no SIGAEIC. |
| MV_MUDANUM | L | Permite alterar o numero da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (valido apenas para Santa Catarina). |
| MV_MUDATRT | L | Indica se devera alterar o nome fisico das tabelas temporarias utilizadas nas SPs T=Alterar F=Nao Alterar |
| MV_MUDESB5 | L | Informe se gera SB5 ao incluir um produto via integracao mensagem unica |
| MV_MUDFVIS | C | Verifica mudanca de filtro a cada varredura de Tela. S, verifica novo filtro a cada varredura (pa drao). N – nao verifica. |
| MV_MUDMPI | L | HSP- Informa se mudara o mapeamento de imagem ao chamar o paciente no prontuario |
| MV_MULNATB | L | Tratamento de Rateio Multi-Natureza no retorno CNAB de Contas a Receber |
| MV_MULNATP | L | Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a pagar |
| MV_MULNATR | L | Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a receber |
| MV_MULNATS | L | Habilita a geracao dos rateios financeiros para integracao com NFE mesmo com natureza simples mas com rateios de CC por itens no doc. de entrada. |
| MV_MULT650 | L | Define se na inclusao de OPs atraves do MATA650 devera criar uma nova thread por OP para geracao das OPs intermediarias e SCs. |
| MV_MULTATG | L | Habilita validacao de data para os atendentes do mesmo grupo em POSTO X FUNCIONARIO |
| MV_MULTCOT | L | Define se a geracao da cotacao sera multi-usuario conteudo = .T. ou sera mono-usuario conteudo = .F. (DEFAULT) |
| MV_MULTDEC | N | Numero de casas decimais para o percentual de multiplas naturezas, no maximo 5 casas. |
| MV_MULTDIR | L | Ativa a gravacao em sub-pastas na rotina do Banco de Conhecimento. |
| MV_MULTEND | L | Permite multiplo enderecamento para cada NF de ente |
| MV_MULTOPC | L | Indica se permite a selecao de mais de um item opcional no mesmo grupo de opcionais. |
| MV_MULTOPS | C | Verifica se a requisicao aceita multiplas OPs 1-Sim, 2-Nao |
| MV_MULTSRZ | C | Habilita a geracao da tabela SRZ por usuario, perm itindo a contabilizacao simultanea por usuarios di ferentes. 1-Sim;2-Nao. |
| MV_MULVIST | L | Permite multipla Vistorias Tecnica para Oportunida de de Venda e Proposta Comercial. |
| MV_MUNA2 | C | Campo da tabela SA2 que indica o codigo do mun icipio do fornecedor. |
| MV_MUNCOD | C | Identifica o codigo do Municipio do Contribuinte. |
| MV_MUNDUE | C | Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUE. |
| MV_MUNDUL | C | Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUL. |
| MV_MUNGOI | C | Campo da tabela SA1 que indica o codigo da cidade do tomador do servico DMS Goiania |
| MV_MUNIBGE | C | Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE: {‘COD MUN SA1′,’COD MUN SA2’} |
| MV_MUNIC | C | Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria das financas do municipio para recolher o ISS. |
| MV_MUNICSC | C | Informe o codigo do Municipio utilizado no Reg. 48 da DIMESC. Apenas para Transportadoras. |
| MV_MUNSIAF | C | Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do SIAFI. |
| MV_MVCSA1 | L | Executa o cadastro de clientes em MVC ( Model View Controller ). |
| MV_MV_RFST | C | Se status igual a 2 (cor azul) indica Atividade com Problemas |
| MV_N1TPNEG | C | Tipos de N1_PATRIM que aceitam Valor originais neg ativos |
| MV_N3TPNEG | C | Tipos de N3_TIPO que aceitam Valor originais negat ivos |
| MV_N88INT | C | CFOPs que devem ser desconsiderados no calculo da restituicao de MG nas operacoes interestaduais. |
| MV_NATAFCR | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores). |
| MV_NATAFDE | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores). |
| MV_NATAFIN | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ro (Especifico Distribuidores). |
| MV_NATAPLI | C | Codigo da Natureza para Aplicacoes. |
| MV_NATATO | C | NATUREZA P/DIVIDA ATIVA – OUTROS |
| MV_NATATS | C | NATUREZA P/ DIVIDA ATIVA – ISSQN |
| MV_NATATU | C | NATUREZA P/DIVIDA ATIVA – IPTU |
| MV_NATBEMP | C | Natureza Financeira do Bonus Emplacamento. |
| MV_NATCART | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com cartao de cred ito atraves da rotina de vendas. |
| MV_NATCB | C | Natureza financeira utilizada para a geracao dos titulos de contas a receber gerado na operacao de de correspondente bancario TEF Discado |
| MV_NATCCOR | C | Natureza de Geracao do Titulo Conta Corrente no Contas a Receber. |
| MV_NATCFVN | C | Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Novos. |
| MV_NATCFVU | C | Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Usados. |
| MV_NATCHEQ | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a cheques pre datados rece bidos atraves da rotina de vendas. |
| MV_NATCOM | C | Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa |
| MV_NATCONN | C | Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Novos. |
| MV_NATCONU | C | Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Usados. |
| MV_NATCONV | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a convenios recebidos atra ves da rotina de vendas. |
| MV_NATCP | C | Indica a Natureza de Titulos a Pagar com desdobramento que devem ser selecionados por vencto para envio no bloco F100 do SPED PIS/COFINS |
| MV_NATCRED | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com Credito. |
| MV_NATCRSG | C | Codigo de Natureza utilizado para a geracao de tit ulos a partir das Solicitacoes de Garantia. |
| MV_NATCTC | C | Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros. |
| MV_NATDCM | C | Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de despesas financeiras da carteira a pagar no bloco F100. |
| MV_NATDCM1 | C | Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de despesas financeiras da carteira a pagar no bloco F100. Complemento do MV_NATDCM. |
| MV_NATDCT | C | Informe a Natureza do Titulo da Conferencia |
| MV_NATDEB | C | Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros para a Filial de Debito |
| MV_NATDESC | C | Codigo da Natureza para titulo descontado. |
| MV_NATDESP | C | Registrar a Natureza da operacao generico |
| MV_NATDEV | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Devolucoes/Trocas na rot ina de Trocas. |
| MV_NATDINH | C | Natureza utilizada para venda em Dinheiro |
| MV_NATDNT | C | Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. |
| MV_NATDNT1 | C | Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parametro MV_NATDNT. |
| MV_NATDPBC | C | Natureza de Despesas Bancarias |
| MV_NATEMP | C | Codigo da Natureza para Emprestimos. |
| MV_NATENTN | C | Natureza do Titulo gerado a partir da Forma de Pagamento de Entrada para Veiculos Novos. |
| MV_NATENTU | N | Natureza do Titulo de Entrada para Veiculos Usados. |
| MV_NATEVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores). |
| MV_NATFAT | C | Codigo da Natureza do titulo da fatura de transpor te. |
| MV_NATFATU | C | Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar |
| MV_NATFIN | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com financiamento. |
| MV_NATFINN | C | Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Novos. |
| MV_NATFINU | C | Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Usados. |
| MV_NATFIVN | C | Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Novos. |
| MV_NATFIVU | C | Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Usados. |
| MV_NATFKS | C | Parametro para definir o codigo da natureza a ser utilizado como default para os titulos que possuirem a natureza em branco. |
| MV_NATFORN | C | HSP-Natureza padrao para cadastro automatico do fo rnecedo quando incluido um novo medico. |
| MV_NATFPRN | C | Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Novos. |
| MV_NATFPRU | C | Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Usados. |
| MV_NATFTRA | C | Codigo da natureza de fatura de transporte. Inform e uma natureza para cada tipo de transporte (1=Rod oviario;2=Aereo;3=Fluvial). |
| MV_NATFUN | C | NATUREZA PARA TITULOS A RECEBER DE FUNERARIA |
| MV_NATIND | C | Define a natureza do titulo |
| MV_NATIPTU | C | Natureza para Geracao das Faturas para o IPTU |
| MV_NATISQN | C | Natureza para Geracao das Faturas para o ISSQN |
| MV_NATMOVP | C | Natureza do movimento bancario a pagar aglutinador quando o MV_BXCNAB = S |
| MV_NATMOVR | C | Natureza do movimento bancario a receber aglutinador quando o MV_BXCNAB = S |
| MV_NATNCC | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a NCC – Nota de Credito ao Cliente. |
| MV_NATNDF | C | Natureza do titulo NDF gerado via apuracao de IRRF |
| MV_NATOPDN | C | Nat.Oper.dedutivol/nao-dedutivel DMA-BA |
| MV_NATOUTR | C | Natureza a ser gravada no titulo gerado para uma forma de pagamento fora de padrao. Tabela 24. |
| MV_NATOVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores). |
| MV_NATPDG | C | Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de valores de pedagios. |
| MV_NATPER | C | Nat.Fin. de pecas e servicos dos titulos periodico Separados por virgula.Ex. 1001,1002. Onde 1001 e a natureza de pecas e 1002 a de servicos. |
| MV_NATQPRO | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- ductos (Especifico Distribuidores). |
| MV_NATQVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores). |
| MV_NATRAPL | C | Natureza para Resgate de Aplicacoes |
| MV_NATRC | C | Natureza financeira utilizada para a geracao dos dos titulos de contas a receber gerado na operacao de recarga de ceular TEF Discado |
| MV_NATRCM | C | Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de receitas financeiras da carteira a receber no bloco F100. |
| MV_NATRCM1 | C | Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de receitas financeiras da carteira a receber no bloco F100. Complemento do MV_NATRCM. |
| MV_NATRECE | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Recebimentos. |
| MV_NATREMP | C | Natureza para Pagamento de emprestimo |
| MV_NATRETE | C | Natureza retencao de IR/Aprop. mensal de aplicacoe s financeira por cotas |
| MV_NATRFVN | C | Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Novos. |
| MV_NATRFVU | C | Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Usados. |
| MV_NATRMB | C | Natureza financeira para os titulos de reembolso nas operacoes de transporte. |
| MV_NATRNT | C | Indica a Natureza de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. |
| MV_NATRNT1 | C | Indica a Natureza de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parametro MV_NATRNT. |
| MV_NATSANG | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geracao da sangria no SIGALOJA e SIGAFRT |
| MV_NATSINT | C | Indica utilizacao de estrutura de natureza Sintetica/Analitica no cadastro de Naturezas (Financeiro). Opcoes: 1 = Sim ou 2 = Nao (padrao) |
| MV_NATTAXA | C | NATUREZA DOS TITULOS A RECEBER PRA TAXAS DIVRS |
| MV_NATTCVN | C | Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Novos. |
| MV_NATTCVU | C | Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Usados. |
| MV_NATTEF | C | Determina qual natureza sera’utilizada para a gera cao de titulo originados de venda TEF |
| MV_NATTRFF | C | Natureza para titulos gerados por transferencia. Padrao TRF |
| MV_NATTROC | C | Determina qual natureza sera utilizada na geracao de saida de troco do SigaLoja e FrontLoja |
| MV_NATTXBA | C | Codigo de Natureza utilizado para a geracao do titulo a pagar de taxa bancaria saque e transferencia. |
| MV_NATVALE | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com vales. |
| MV_NATVDIC | C | Natureza dos Titulos a Receber de Comissao das Vendas Diretas. |
| MV_NATVEIN | C | Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Novos. |
| MV_NATVEIS | C | Natureza financeira do veiculo. |
| MV_NATVEIU | C | Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Usados. |
| MV_NATVEND | C | Natureza referente ao titulo gerado atraves da bai xa por motivo igual a VENDOR. |
| MV_NATVVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores). |
| MV_NATVZ7N | C | Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Novos. |
| MV_NATVZ7U | C | Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Usados. |
| MV_NCCRESI | L | Permite a geracao de um titulo no contas a receber tipo NCC, quando elimina residuo de um pedido de vendas gerado a partir do SigaLoja |
| MV_NCCRET | C | Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos. (1=Cria;2=Nao Cria) |
| MV_NCMCPPC | C | NCM de exportacao que serao utilizados para a geracao do credito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009 |
| MV_NCMCREP | C | NCMS dos insumos utilizados na producao de produtos detinados destinados a alimentacao humana ou animal. Configurado no MV_NCMCPPC |
| MV_NCMESTC | C | Indica quais NCM’s serao considerados no Estorno de Credito. Ex.: ‘05040012’,’05040013′” |
| MV_NCMNG | C | Informar quais os NCMs nao serao considerados no arquivo magnetico. Separar por / (barra). |
| MV_NCMPC | C | Array contendo o NCM e valores para efeito de redu cao zero das aliq.para PIS e COFINS.Serao zerados senao exceder os valores informados nesse parametr |
| MV_NCONT | C | Campos que contenham o numero do cliente/forncedor da conta de Energia Eletrica. |
| MV_NCPROF | C | Define qual tipo de tratamento para a folha de pro fessores sera utilizado. 1=Habilita novo calculo; 2=Permanece com tratamento antigo. |
| MV_NCSICE | C | Numero de Controle de Entradas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIEFES |
| MV_NCSICS | C | Numero de Controle de Saidas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIA/DS/CAFE |
| MV_NDESCTP | L | Considera ou nao a diferenca do preco de lista como desconto. |
| MV_NDFEMPR | C | No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes ao Emprestimo de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores) |
| MV_NDFOUTR | C | No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes a Outras Saidas ? (Especifico Distribuidores) |
| MV_NDFVEND | C | No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes a Venda de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores) |
| MV_NDIAFEX | N | Numero dias de tolerancia p/ realizacao do exame / procedimento da promocao com base na data sugerida do planejamento(apenas proced. sem pre ag |
| MV_NEGATBF | L | Implementado tratamento para permitir que produtos enderecados possam ter seu saldo zerado ou negativo. |
| MV_NEGESTR | L | Permite incluir itens negativos na estrutura , sendo que estes itens gerarao devolucoes no arqui- vo de movimentos nos modulos de Estoque/PCP. |
| MV_NEGOPME | L | Habilita a negociacao de OPME? |
| MV_NEGPRO | C | Numero da negociacao da tabela de frete usada para calculo dos valores de provisao. |
| MV_NEOGRID | L | Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Neogrid. |
| MV_NEOWLY | L | Flag de importacao de Layout Mile para Imp. Poss. Clientes (Integracao Neoway) |
| MV_NESPEC | C | Indica o tipo de documento fiscal utilizado na emissao de notas fiscais simplificadas de servico na geracao da Dief-RJ. |
| MV_NEWDATE | L | HSP-Define se sera utilizado a rotina de atualizac ao automatica de data e hora nos Atendimentos(Ex: T-atualiza automatico ou F-nao atualiza autom.) |
| MV_NEXTMRP | C | Numero da proxima programacao a ser gerada pela rotina de MRP |
| MV_NF | C | Nome do Rdmake que configura a Nota Fiscal-SIGACAR |
| MV_NFAPROV | C | Grupo de Aprovacao padrao utilizado na tolerancia de recebimento de Documento de Entrada (NF) |
| MV_NFCECNJ | L | Habilita o envio das tags de ISSQN no arquivo elet eletronico da NFC-e, configurando-a como uma Nota Conjugada (Produto ICMS + Servico ISSQN) |
| MV_NFCEDES | N | Permite a impressao do desconto por item na DANFE para NFC-e. 0 = Desabilitado; 1 = Habilitado |
| MV_NFCEEND | L | Define endereco do Emissor da NFC-e F – Endereco de Cobranca, T – Endereco de Entrega Verifique o endereco cadastrado no certificado. |
| MV_NFCEEXC | N | Prazo em horas para cancelamento da NFCe conforme determinacao da Sefaz de cada estado. |
| MV_NFCEGC | L | Indica se o Grupo de Cartoes sera adicionada ao grupo YA.Formas de Pagamento no arquivo eletronico da NFC-e. |
| MV_NFCEIDT | C | ID do token (CSC) fornecido ao cliente pelo Sefaz. |
| MV_NFCEIMP | N | Impressao do comprovante da venda: 1=Opcional; 2=Obrigatorio; |
| MV_NFCETOK | C | Token fornecido pelo Sefaz (32 posicoes) Obrigatorio para Ambiente de Producao |
| MV_NFCEURL | C | URL de comunicacao com TSS para Transmitir NFC-e |
| MV_NFCEUTC | C | Define o fuso horario no padrao UTC Exemplo de conteudo para Brasilia: “-03:00” |
| MV_NFCHGDT | L | Informa ao sistema se a data base do sistema deve ser alterada, se a data do sistema operacional for alterada, na preparacao do documento de saida? |
| MV_NFCOMPL | L | Imprime Notas Fiscais de Complemento de ICMS e IPI na geracao do EFD Contribuicoes ? |
| MV_NFCTEUF | C | Possibilita alterar a UF das notas de conhecimento de transporte. 0 = origem da mercadoria, 1 = UF d o fornecedor. |
| MV_NFDQUAN | N | Define o tamanho do campo quantidade na integracao de nota fiscal de despachante. |
| MV_NFDURL | C | Endereco de WebService da NFD. |
| MV_NFDVIMP | L | Habilita o tratamento de divergencia de impostos para documentos vinculados a importacao pelo TOTVS Colaboracao |
| MV_NFEAFSD | C | Agrega Frete(F), Seguro(S), Despesa(D) NFE Dev/Ret Exemplo 000 = Nao Agrega, 100 = Agrega F 110 = Agrega F e S, 111 = Agrega F, S e D. |
| MV_NFECAEV | L | Ativar o Cancelamento da NF-e como Evento T = Sim ou F = Nao |
| MV_NFECONJ | C | Determina quais especies de documento fiscal sao utilizadas na emissao de notas fiscais conjugadas (produto + servico) para a Nota Fiscal Eletronica. |
| MV_NFEDAPC | L | Informa ao sistema se o rateio das despesas acesso rias do pedido de compra deve ser respeitado no do cumento de entrada. |
| MV_NFEDESC | L | Indica se a descricao do servico sera composta pela tabela 60 e a discriminacao do servico sera composta pelo pedido de vendas. |
| MV_NFEDESP | L | Indica se o numero da nota fiscal vinda do despachante e real (T) ou nao (F) |
| MV_NFEDEST | L | Quando habilitado considera o Cliente, Cli. Ent.e Cli. Ret. utilizados, para compor respectivamente as tags “dest”, “entrega” e “retirada” da NF-e |
| MV_NFEDIR | C | Diretorio dos XML de NFe para envio aos transportadores |
| MV_NFEENV | C | Indica a forma de envio do XML de NFe aos transportadores |
| MV_NFEINSC | C | Indica a Inscricao Municipal do contribuinte a ser apresentada na geracao do arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletronica |
| MV_NFEMSA1 | C | Parametro que determina o tratamento do campo A1_M ENSAGE para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera. |
| MV_NFEMSF4 | C | Parametro que determina o tratamento do campo F4_F ORMULA para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera. |
| MV_NFENAT | L | Indica se a natureza tem seu preenchimento obriga- torio durante a inclusao de um documento de entra- da. |
| MV_NFEORD | C | Indica se na visualizacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteudo 2=Nao. |
| MV_NFEQUEB | L | Indica se, caso existam diferentes codigos de servico no Pedido de Vendas, devera ser gerada uma nota fiscal para cada codigo. |
| MV_NFESD4 | C | Parametro utilizado na validacao do empenho da NF. de entrada, as opcoes sao (V) Visualizar / (S) Sim / (N) Nao (Default “VV” Sempre Visualizar) |
| MV_NFESERV | C | Indica se a descricao do servico prestado na Nota Fiscal Eletronica sera composta: 1 – pedido de vendas + descricao SX5 ou 2 – somente SX5. |
| MV_NFFILHA | C | Valores que serao considerados na nota filha. 0: Mercadoria+(FOB+FRETE+SEGURO+CIF+II) 1:Tipo “0”+ todas despesas 2: Valor FOB 3:MV_NFFILHA + ICMS |
| MV_NFGFEPL | L | definir o calculo do peso do item do documento pelo peso liquido. |
| MV_NFLIMAL | L | Habilita a utilizacao do limite automatico do grup o de aprovacao para documento de entrada .T. Habilita .F. Desabilita |
| MV_NFMISTA | C | Especie utilizada para a geracao da Nota Fiscal mista DMS Corumba(Produto + Servico) |
| MV_NFNAMAR | C | Tipos de notas fiscais que NAO deverao atualizar amarracao PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe “|”. Ex.: D|B. |
| MV_NFORGPU | L | Habilita NFe de remessa nas operacoes de aquisicao de orgao publico, com entrega em outro orgao publico para o Estado de SP |
| MV_NFPTER | L | Quando a nota estiver sobre poder de terceiro coloque .F. para buscar as informacoes da SB1 e .T. para buscar as informacoes das tabelas SA5/SA7 |
| MV_NFS36 | N | Atualiza a database do smartclient na geracao de Documento de Saida. 1= usuario com acesso 36 desa- bilitado, 2= Todos usuarios e 3=Nao |
| MV_NFSEIR | L | Considerar titulo de retencao de ISS pagos no mes da geracao do arquivo. |
| MV_NFSEMOD | L | Informar se sera utilizado o novo modelo unico de XML a ser enviado ao TSS para NFS-e. .T. = Sim; .F. = Nao. |
| MV_NFSEPCC | L | Considerar valores de retencao de PIS, COF, CSLL do titulo principal, no XML da NFSe? .T. = Sim; .F. = Nao. |
| MV_NFSOBRA | C | Define quais os campos do documento de entrada serao informados o codigo de Obra e o codigo ART para NFTS. |
| MV_NFS_JOB | L | Parametro de uso interno para controle de lock na tabela SX6 |
| MV_NFTOMSE | C | Informa o codigo do municipio da Nota Fiscal do Tomador de Servico |
| MV_NFT_FLH | L | Se for .T. gera NFT Filha ou .F. gera NFT Total |
| MV_NFVCORI | C | Informa se permite vincular a nota de devolucao no documento de entrada (1-Sim/2-Nao) |
| MV_NFVLDDI | C | Define forma de tratamento de divergencia na classificacao do documento de entrada: 0=Ignora divergencias;1=Solicita correcao;2=Permite decisao |
| MV_NF_AUTO | C | Determina se o Numero da Nota Fiscal sera Automati co ou nao. Valores: S ou N |
| MV_NF_IN86 | C | Nome e contador do Arquivo da Instrucao Normativa |
| MV_NF_MAE | L | Indica se havera tratamento para notas mae e filha no EIC. |
| MV_NG1ANAT | C | Indica quais serao os destinos que sofrerao entradas/baixas no estoque. |
| MV_NG1CHRS | C | Indica se checa quantidade de horas trabalhadas X Quantidade de horas definida no calendario |
| MV_NG1FAC | C | Indica se utiliza Facilities ou Solicitacao servico. 1=Facilities;2=Solicitacao de servico |
| MV_NG1SERA | C | Codigo do Servico, relacionado com ST4, que sera cadastrado na O.S. quando for gerada. |
| MV_NG1VALV | C | Informe se sera permitido abrir O.S. para veiculos que estao em viagem. 1=Sim; 2=Nao |
| MV_NG20PL | C | Indica se executa rotinas relacionadas |
| MV_NG2ABON | C | Codigos de Abono que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codigos separando-os por virgula. Ex: 010,099,023… |
| MV_NG2AFAS | C | Codigos de Afastamento que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codi- gos separando-os por virgula. Ex: 1,2,A,6,Q,O… |
| MV_NG2ALTI | C | Indica se os usuarios poderao efetuar alteracao ou exclusao de algum registro de Diagnosticos. S=Sim;N=Nao |
| MV_NG2ATM0 | C | Confirmacao de alteracao da Ficha Medica. 1 = Bloqueia, 2 = Questiona e 3 = Permite |
| MV_NG2AUDI | C | Indica se havera controle de Auditoria no modulode Medicina e Segurancao do Trabalho. Informar 1=Sim ou 2=Nao |
| MV_NG2AUSE | N | Indica se devera considerar funcionarios Afastados ou de ferias. 1-Sim; 2-Nao. |
| MV_NG2AUXD | C | Indica se gera estabilidade no retorno ao trabalho apos o termino do auxilio-doenca acidentario. 1=Gera, 2=Nao gera ou 3=Pergunta se gera ou nao. |
| MV_NG2BIOM | C | Indica se utiliza Biometria na Entrega de EPI. 1=Sim ou 2=Nao. |
| MV_NG2CATF | C | Indica as categorias funcionais de funcionarios que nao terao exames gerados na Programacao. Exemplo: A/M/T |
| MV_NG2CEPC | C | Indica se a empresa consiste o EPC S=Sim, N=Nao |
| MV_NG2CEPI | C | Indica se a empresa consiste o EPI S=Sim, N=Nao |
| MV_NG2COMA | C | Indica se deve enviar email de aviso na inclusao ou alteracao de um diagnostico S=Sim;N=Nao |
| MV_NG2COSE | C | Determina se deve gerar e-mail ao SESMT quanto MDT integrado ao GPE no cadastro de novo Depto, Centro Custo,Funcao, Cargo e Curriculo.1-Sim;2-Nao |
| MV_NG2CSUP | C | Indica se o Suplente da Cipa vai ganhar estabilidade. 1=Sim;2=Nao |
| MV_NG2CTRC | C | Indica se deve enviar e-mail de aviso na transfe- rencia de uma consulta. S=Sim ou N=Nao. |
| MV_NG2D190 | N | Indica a quantidade de dias que o funcionario nao tera exame agendado na reprogramacao por data informada, baseado na dt. do ultimo exame agendado |
| MV_NG2D3DE | C | Determina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de devolucao. |
| MV_NG2D3RE | C | Determina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de requisicao. |
| MV_NG2D685 | N | Indica a quantidade m?nima de dias de afastamento suficiente para gerar automaticamente um exame(NR7)de retorno do trabalho. |
| MV_NG2DBAU | C | Indica o banco de dados onde esta localizada a auditoria. Informe da seguinte maneira: DBMS/Base de Dados (MSSQL7/Auditoria) |
| MV_NG2DEL | C | Periodicidade de del. de exa. progr. de Func. Transf. ou Dem.-D=Del. Diaria;S=Del. Semanal; Q=De Quinz.;M=Del. Mens.;T=Del. Trim.;’ ‘=e roda proc. |
| MV_NG2DEXC | N | Indica quantidade de dias para exclusao do Registro. Dependente do parametro MV_NG2SEG. |
| MV_NG2DFP | N | Informe a quantidade de dias antes do fechamento do Ponto que nao podera ocorrer movimentacao. |
| MV_NG2DTIM | D | Indica a data de inicio para considerar os EPI’s entregues no relatorio do PPP. |
| MV_NG2EMAC | C | Indica se deve enviar e-mail de aviso na inclusao ou alteracao de um acidente de trabalho. S=Sim;N=Nao |
| MV_NG2EPDU | C | Indica se emite alerta de Epi vencido no cadastro Funcionario x Epi (MDTA695). 0=Nao, 1=Somente Epi c/ devolucao, 2=Somente Epi s/ devolucao, 3=Todos. |
| MV_NG2EPIB | C | Indica se sera bloqueado o Epi, apos a impressao do relatorio. 1 = Bloqueado ou 2 = Nao Bloqueado. |
| MV_NG2ESTN | C | Indica se o sistema ira trabalhar com estoque de medicamentos negativo. S-SIM N-NAO |
| MV_NG2EV13 | C | “Indica se utiliza os 13 eventos contidos na NR23, “ao gerar uma Ordem de Inspecao de Extintor.” “S=Sim ou N=Nao.” |
| MV_NG2EXCC | C | Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do centro de custo. (S / N) |
| MV_NG2FICH | C | Indica se devera incluir uma Ficha Medica para o Funcionario. 1-Sim; 2-Nao. |
| MV_NG2GRAV | C | Indica se imprime o 1=Indice de Avaliacao de Gra- vidade ou a 2=Taxa de Gravidade no relatorio de Acidentes C/ Vitima (MDTR865). |
| MV_NG2HMES | N | Indica a quantidade de horas que os funcionarios da empresa trabalham durante um mes. |
| MV_NG2HRAT | C | Indica se na impressao do atestado clinico deve considerar horas ou apenas dias. 1 = Horas; 2 = Dias |
| MV_NG2IMC | C | Indica se devera imprimir os dados do Medico Coordenador no PPP. S-SIM N-NAO |
| MV_NG2INVE | C | Indica se deve ser trocado na impressao do PPP o conteudo da coluna do Cargo com a coluna da Funcao S=Sim;N=Nao |
| MV_NG2IPON | C | Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT e o modulo SIGAPON. Informar 1=Sim ou 2=Nao. |
| MV_NG2KEPI | C | Indica se a empresa utiliza EPI em carater comple- mentar, mesmo quando o EPC for eficaz. S=Sim ou N=Nao |
| MV_NG2LICE | N | Determina a quantidade de dias da licenca maternidade. Informe a quantidade de dias. |
| MV_NG2M400 | C | Indica se a descricao das atividades do cargo tera todo o seu conteudo impresso no PPP ou apenas sera impresso os 400 primeiros caracteres. S=Sim;N=Nao |
| MV_NG2MEAN | N | Quantidade de meses antes da data de admissao do funcionario que os exames admissionais serao va- lidos para o PPP. Informe de 1 ate 12. |
| MV_NG2MEMP | C | Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as empresas em que trabalhou. S=Sim;N=Nao |
| MV_NG2MFIL | C | Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as filiais em que trabalhou. S=Sim;N=Nao |
| MV_NG2NR32 | C | Indica se e utilizado a Norma Regulamentadora NR32 1=Sim;2=Nao; |
| MV_NG2OHSA | C | Indica se utiliza norma OHSAS18001. 1=Sim;2=Nao |
| MV_NG2OPL | C | Rotinas apos LT Pericial. X seleciona, Y automat. 1=Locais, 2=Riscos, 3=Equip., 4=Controles, 5=Quest 6=Plano de Acao. Ex.: X,1,2, ou Y,1,5,6 |
| MV_NG2PCAT | C | Indica o campo do cadastro de acidentes (TNC) que sera impresso na CAT, referente a parte do corpo atingida. 1=TNC_PARTE ou 2=TNC_CODPAR |
| MV_NG2PCOB | C | Indica se o PCMSO devera ser gerado individualmen- te por centro de custo. S=Sim;N=Nao |
| MV_NG2PDAD | C | Indica se na programacao de exames sera permitido gerar exames na data de admissao do funcionario. Informar 1=Sim ou 2=Nao. |
| MV_NG2PFDS | C | Indica se deve ou nao verificar no calendario do medico se ele trabalha nos finais de semana ou nao trabalha. S=Sim;N=Nao |
| MV_NG2PPPC | C | Se o CNPJ/CEI do C.C. do Funcionario estiver preen chido, indica se imprimira o mesmo no P.P.P. ou o que estiver definido no arquivo de empresas. 1/2 |
| MV_NG2PPPD | D | “Data de corte para dados do PPP, onde nenhuma ” “informacao anterior a esta data sera impressa.” |
| MV_NG2PRCL | C | Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do cliente informado na sua Ficha Medica. (S / N) |
| MV_NG2PRIP | C | Indica o IP/Porta onde esta localizada o servidor de auditoria. Informe da seguinte maneira: IP/PORTA (127.0.0.1/7890) |
| MV_NG2PVLA | C | Indica o prazo de vencimento para os Laudos Ambientais. Valor padrao 30 dias. Unidade em dias. |
| MV_NG2QDO | C | Integracao do SIGAMDT com o SIGAQDO. 1=Sim ou 2=Nao. |
| MV_NG2QTVE | C | Indica a quantidade de dias que devera ser verificado para atestados do mesmo CID, default 60 dias. |
| MV_NG2RECI | C | Determina se apresentara sugestao de impressao do recibo de entrega de EPI. Informar 1=Sim ou 2=Nao. |
| MV_NG2REPI | C | Indica se deve bloquear entrega de um determinado EPI p/ o funcionario quando uma outra estacao ja estiver entregando o mesmo tipo EPI. S=Sim;N=Nao |
| MV_NG2REST | C | Indica que tipo de Responsavel Ambiental sera enviado ao TAF. 1=Medico Trab.;2=Engenheiro Trab.; 3=Ambos;4=Todos; |
| MV_NG2RIST | C | Indica os tipos de Riscos que serao enviados ao TAF, alem dos Riscos obrigatorios. 1= Ergonomicos; 2= Mecanicos/Acidentes; 3= Ambos |
| MV_NG2SA | C | Indica se gera solicitacao ao armazem ao inves de baixar do estoque. S=Sim;N=Nao |
| MV_NG2SEG | C | Indica se ha restricao das rotinas do modulo de Medicina conforme funcao do usuario. Informar 1=Sim ou 2=Nao |
| MV_NG2SRIS | C | Texto a ser impresso no PPP, caso o funcionario nao esteja exposto a nenhum risco. |
| MV_NG2STPL | C | Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado |
| MV_NG2TDES | C | Indica qual descricao pegar e considerar na rotina de Condicoes Ambientais de Trabalho no TAF. 1= Tarefa; 2= Cargo; 3= Funcao; 4= Cargo + Tarefa |
| MV_NG2TDIA | C | Indica a disposicao das informacoes do Diagnostico Medico em Tela. 1=No mesmo separador; 2=Em separadores diferentes. |
| MV_NG2TOAF | N | Indica a quantidade de dias que a empresa devera pagar, referente ao afastamentos do trabalho. Valor padrao 15 dias. |
| MV_NG2TRAN | C | Indica se ao transferir um funcionario ira transfe rir automaticamente todos os dados clinicos deste. 1=Sim;2=Nao |
| MV_NG2TUAT | C | Considera na impressao do atestado: 1=Tempo de trabalho perdido conforme o turno 2=Tempo total entre o inicio e o fim do atestado. |
| MV_NG2U696 | C | Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem acessar a rotina de historico de EPI. Ex: ADMINISTRADOR,ADMIN |
| MV_NG2UEPC | C | Indica a consistencia dos EPC, por: 1=Bens; 2 = Medidas de Controle; 3 = Ambos; |
| MV_NG2USR | C | Usuarios que terao acesso a rotina Sesmt, para vincular usuario com login e a rotina de emitentes de atestado. |
| MV_NG2UTM9 | C | Indica se deve inicializar os campos Equipamento e Responsavel do exame auditivo, com as informacoes utilizadas na ultima inclusao. S=Sim ou N=Nao. |
| MV_NG2VEAT | C | Indica se realiza a verificacao de atestados anteriores com o mesmo CID. 1=Nao Verifica; 2=Questiona;3=Bloqueia.Valor padrao 1=Nao Verifica |
| MV_NG2WFSE | C | Determina os e-mails dos componentes do SESMT que devem receber avisos. Deixar em branco para considerar e-mails dos cad. |
| MV_NG3STPL | C | Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado |
| MV_NGABAVL | C | Validar relacionamento do Veiculo. Informar 1 = Valida, 2 = Nao valida Esquema Pad.; Estrutura Pad.; Manut.Pad.;Manut; |
| MV_NGAGLPC | C | Indica se aglutina produtos no mesmo pedido de compra. 1=Sim;2=Nao. |
| MV_NGALCAD | C | Liberacao de Ordem de Servico Pendente Mediante Criterios de Alcadas. |
| MV_NGALERT | N | Numero de dias a ser considerado, a partir da data atual do sistema, para disparar Workflow de alerta para os usuarios cadastrados na tabela TPT. |
| MV_NGALMDF | C | Indica se possibilitara o cancelamento dos exames periodicos pendentes, ao realizar a mudanca de funcao.1=Nao;2=Sim |
| MV_NGALMUL | C | Lista todas as Arvores Logicas da empresa quando a TAF esta Exclusiva. 0=Filial Corrente; 1=Todas as Filiais |
| MV_NGATUPT | N | Indica o tempo, em minutos, que a rotina de Controle de Portaria ira autoatualizar os registros na tela (0 para desabilitar). |
| MV_NGAUTON | C | Indica se consiste autonomia do veiculo. 1=Nao consiste; 2=Consiste sempre (padrao); 3=Consiste apenas em rotinas de abastecimento. |
| MV_NGBEMTR | C | Codigo do Status para Bem Transferido |
| MV_NGBLQAU | C | Indica se o sistema ira bloquear o abastecimento caso ultrapasse a autonomia permitida. 1=Sim; 2=Nao. |
| MV_NGBLQOS | C | Indica se deve cancelar a ordem de servico quando ja tem bloqueio do bem para a data original da ordem de servico |
| MV_NGCATFU | C | “Indica as categorias funcionais de funcionarios” “que nao irao aparecer no PPRA.” “Exemplo: A/M/T” |
| MV_NGCHKIN | C | Indica se devera ser checado no cadastro da Manutencao se ja existe uma manutencao cadastrada para o mesmo Bem, Servico, Tipo Incre e Incremento |
| MV_NGCMAQP | C | Indica se o sistema deve consistir retorno de producao com maquina parada. S-SIM N-NAO |
| MV_NGCOFIX | N | Percentual utilizado para calcular o intervalo que compreende a realizacao da manutencao de contador fixo.nao contempla geracao de OS com tolerancia |
| MV_NGCONEG | C | Checa valor negociado com o posto? |
| MV_NGCONTC | C | Compartilha contador entre filiais. |
| MV_NGCOPOS | N | Indica se deve ser disparada a tela para permitir fazer copias da ordem de servico incluida. Informar 1-Nao dispara tela ou 2-Dispara tela. |
| MV_NGCOQPR | C | Indica se deve consistir a quantidade de pecas de reposicao do bem no retorno de insumos da OS. S=Sim (Consiste), N=Nao (Nao consiste) |
| MV_NGCORAB | C | Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem corretiva aberta para o mesmo bem e mesmo serv ico, no momento da inclusao de uma o.s. corretiva. |
| MV_NGCORPR | C | Permite gerar Empenho e SCs para OS. Corretivas S = Sim ; N = Nao |
| MV_NGD162 | C | Identifica os CFOP’s, que nao gera regsitro D162. |
| MV_NGDIFSU | N | Indica a diferenca de profundidade em milimetros do sulco do pneu aceitavel para inclusao do pneu no mesmo eixo |
| MV_NGDOCTO | C | Path de Localizacao dos Arquivos Para Abertura de Documento do Word. |
| MV_NGDOCUS | C | Indica se a empresa utilizara documentos sem valor S=Sim / N=Nao |
| MV_NGDPST9 | C | Indica se podera duplicar Codigo do Bem e Tag entre filiais e empresas. 0 = Nao verifica, 1 = Por Empresa, 2 = Por Filial, 3 = Filial e Emp. |
| MV_NGDTINC | C | Data de integracao contabil. Limitara a alteracao dos registros. Devera ter a mascara MM/AAAA. Onde MM indicara o mes e o AAAA o ano. |
| MV_NGDTPLA | N | Dia limite para a alteracao dos planejamentos de acordo com o mes corrente. |
| MV_NGDTVIS | C | Integracao Manutencao (MNT) com DataVis Informar S=Sim ou N=Nao |
| MV_NGENTIN | C | Define o nome da rota do MNT, inexistente no cadas tro, considerada como padrao para a primeira en trada realizada atraves do Controle de Portaria. |
| MV_NGEPICC | N | Indica se e permitido excluir o EPI que esta entregue a um funcionario, sendo que o EPI esta vinculado ao C. Custo ou a Funcao. 1=Sim; 2=Nao. |
| MV_NGEPIEN | C | “Define se a entrega de EPI sera permitida caso” ” o funcionario nao esteja com situacao ativa. ” “Ex: S=Permite/N=Nao Permite” |
| MV_NGETAEX | C | Indica se obriga responder as etapas e executante na finalizacao da ordem de servico. (1-Sim,2-Nao) |
| MV_NGEXREL | C | Indica quais exames devem estar habilitados na inclusao de Atestado(ASO). 1=Apenas exames ja realizados, 2=Todos os exames previstos. |
| MV_NGFLUT | C | Indica se a empresa trabalha com calendario flutua nte ou nao. S=Sim; N=Nao |
| MV_NGFORPD | C | Define o codigo do fornecedor padrao para ser utilizado na entrega de Epis da rotina de Funcionario x Epi.Informar codigo+loja.Ex:0000010 |
| MV_NGGEROS | C | Indica qual a situacao da Ordem de Servico se a mesma for gerada por Etapa. Informar 1=Liberada ou 2=Pendente |
| MV_NGGERPR | C | Indica se o sistema deve gerar automaticamente O.S. Preventiva, se apos o reporte do contador, for identificado que a manutencao esta vencida. |
| MV_NGGERSA | C | Indica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez de gerar Solicitacao de Compra. S=Sim; N=Nao; P=Produtos apenas |
| MV_NGGRAFI | C | Path de Localizacao dos Arquivos Para Gerar os Graficos |
| MV_NGHISES | C | Indica se deve baixar estoque quando a O.s e de historico e o sistema esta integrado com estoque (N=Nao,S=Sim). |
| MV_NGHRCON | C | Hora final de recebimento de notas fiscais para internalizacao dos registros de abastecimento. |
| MV_NGHROCI | C | Indica o codigo do tipo de hora de mao de obra que indica a ociosidade no apontamento de ordem de servico |
| MV_NGIMPOR | C | Indica se na importacao de arquivos relacionados a abastecimento, considera: 1 – Cod. Convenio ou 2 – Cod. Combustivel. |
| MV_NGIND01 | C | Habilita ou Desabilita o Historico dos Indicadores 0=Desabilita ; 1=Historico Resumido ; 2=Historico Completo (oneroso) |
| MV_NGINFOS | C | Indica se na transferencia de bens e obrigatorio informar a ordem de servico (1=Sim, 2=Nao) |
| MV_NGINFRA | C | Codigo da Infracao por nao identificacao do condut or por pessoa juridica |
| MV_NGINN | C | Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Ex:’\NeoGrid\IN’ |
| MV_NGINTER | C | Indica se esta integrado a outro ERP (L=Logix, R=RM, M=Mensagem Unica, N=Nao). |
| MV_NGINTMB | C | Indica integracao do processo de mobilidade: sincronismo de equipamentos, parte diaria e custos/apontamentos. Informe 1=Sim;2=Nao. |
| MV_NGIOSAU | C | Indica se o sistema deve permitir imprimir as O.s geradas automaticamente por contador S-SIM N-NAO |
| MV_NGLANEX | C | Torna exclusivos tipos de lancamento de contador nas interfaces do sistema. Informe A=abastecimento ou vazio para nao considerar. |
| MV_NGLEASP | C | Codigo do status para Veiculo Alienado a Leasing |
| MV_NGLEASQ | C | Codigo do status para Alienacao de Leasing Quitada |
| MV_NGLEAST | C | Codigo do Status Aguardando Trans. Docto. Veiculo |
| MV_NGLIDOS | C | Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera aramazenado os arquivos apos lidos e processados.Ex:\NeoGrid\Lidos’ |
| MV_NGLOCPA | C | Indica o Almoxarifado padrao para gerar os produto utilizado pelo SIGAMNT (Manutencao/Terceiros) |
| MV_NGMBATV | C | Indica o codigo da atividade produtiva utilizada para o processo de Apropriacao Diaria(Appointment) via mensagem unica |
| MV_NGMDTAF | C | Indica se o Funcionario devera ser afastado do trabalho apos o Atestado Medico S-SIM N-NAO |
| MV_NGMDTAT | C | Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAATF. Informar 1=Sim ou 2=Nao |
| MV_NGMDTES | C | Integracao do SIGAMDT com o Estoque Informar S=Sim ou N=Nao |
| MV_NGMDTMN | C | Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAMNT. |
| MV_NGMDTPS | C | Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina S-SIM N-NAO |
| MV_NGMDTRI | C | Indica se todos os riscos serao impressos no atestado ASO ou apenas os que foram selecionados. 1 = Todos; 2 = Selecionados. |
| MV_NGMDTRP | C | Indica se ira executar a reprogramacao automaticamente para exames de programa de saude. 1=Nao;2=Sim;3=Exibe pergunta. |
| MV_NGMDTTR | C | Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGATRM. Informar 1=Sim ou 2=Nao |
| MV_NGMDTVA | C | Indica se ira considerar afastados na programacao de exames. 1=Sim;2=Nao |
| MV_NGMNSFC | N | Integracao Manutencao (MNT) com Chao de Fabrica (SFC).Informar 1=Nao Integra, 2=Integra On-line ou 3=Integra com Confirmacao. |
| MV_NGMNT10 | C | Parametro para a rotina de workflow (MNTW010) que indica a qual email sera encaminhado o workflow com as O.S. atrasadas |
| MV_NGMNTAF | C | Indica se no abastecimento/saida de combustivel, e obrigatorio a existencia de uma afericao de bomba. 1=Sim;2=Nao. |
| MV_NGMNTAS | C | Define se aglutina as Solicitacoes de Armazem para a mesma Ordem de Servico (1=Sim,2=Nao) |
| MV_NGMNTAT | C | Integracao Manutencao (MNT) c/Ativo (ATF) Informar (” “ou”N”) Nao Integra; 1=Alteracoes no ATF replic arao no MNT; 2=MNT p/ATF; 3=MNT p/ATF e ATF p/MNT |
| MV_NGMNTBG | C | Indica qual o servico especifico de abertura das Ordens de Servico do BANDAG. |
| MV_NGMNTCC | C | Indica se a empresa utiliza o Template de Construcao Civil. Utilize S = Sim e N = Nao. |
| MV_NGMNTCM | C | Integracao Manutencao (MNT) com Compras (COM) Informar S=Sim ou N=Nao |
| MV_NGMNTCP | C | Indica se a numeracao dos itens da solicitacao de compras sera a mesma. Este parametro sobrepoem o processo padrao de geracao do compras. |
| MV_NGMNTES | C | Integracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST) Informar S=Sim ou N=Nao |
| MV_NGMNTFI | C | Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN) Informar S=Sim, P=Pedido ou N=Nao |
| MV_NGMNTFR | C | Indica se a empresa ira utilizar o Gestao de Frota |
| MV_NGMNTMM | C | Indica o servico de Movimentacao do Material Rodante Metalico. |
| MV_NGMNTMS | C | Integracao Manutencao(MNT) com Gest. Transportes (TMS). Informar S=Sim ou N=Nao. |
| MV_NGMNTNO | C | Indica se ira vincular a ordem de servico automaticamente aos pedidos informados na NFE e na baixa de pre-requisicao.1=Sim;2=Nao |
| MV_NGMNTPC | C | Integracao Manutencao (MNT) com Planej. e Contr. da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao |
| MV_NGMNTQD | C | Integracao Manutencao (MNT) com Qualidade (QDO) Informar S=Sim ou N=Nao |
| MV_NGMNTQN | C | Integracao Manutencao (MNT) com Nao Confor. (QNC) Informar S=Sim ou N=Nao |
| MV_NGMNTRH | C | Integracao Manutencao (MNT) com Recursos Humanos (RH). Informar S=Tem Integracao, N=Nao tem integra cao ou X=Tem integracao e permite terceiros |
| MV_NGMNTSC | N | Indica o modo de aglutinar os itens da solicitacao de compra dos produtos 1 – Normal, 2 – Por OP, 3 – Por Necessidade |
| MV_NGMODEF | C | Codigo dos motivos de defeito nos pneus |
| MV_NGMOINP | C | Deseja mostrar as inconsistencias pelas quais nao foram geradas Ordens de Servico atraves do Plano de Manutencao (1=Sim;2=Nao). |
| MV_NGMOROD | C | Codigo do motivo padrao para o rodizio de pneus |
| MV_NGMOTAB | C | Indica qual(is) tipos de motoristas podem realizar abastecimetos: 1=Proprio;2=Terceiro;3=Agregado. Para mais de 1 tipo o conteudo pode ser ex: 1;2 |
| MV_NGMOTGE | C | CPF do motorista generico |
| MV_NGMOTTR | C | Codigo do Motivo de Transferencias de Combustivel (tabela TTX – Motivos de Saida de Combustivel) |
| MV_NGMOVTR | C | Codigo do movimento de estoque de transferencia de pneus entre filiais. |
| MV_NGMULOS | C | Permite gerar multiplas OS’s a partir do retorno da Distribuicao. |
| MV_NGNOVOS | C | Quando gerar nova OS? 1=Gerar apenas quando nao existir OS aberta (mesmo bem+servico+sequencia); 2=Gera mesmo se existir OS aberta |
| MV_NGNUMOS | C | Efetua a Numeracao das OSs Preventivas 1 = Programacao ; 2 = Confirmacao |
| MV_NGOBCHK | C | Permite que observacoes do check list sejam colocadas nas observacoes da OS e SS se gerados. 1-Adic. na OS, 2-Na SS, 3-Nos dois 4-Nao Adiciona |
| MV_NGOCINS | C | Indica causa para movimentacao posicional apos inspecao |
| MV_NGOPER | C | Indica se empresa utilizara Tipo de Operacao-frota Informar S=Sim ou N=Nao |
| MV_NGOSAES | C | Indica se deve verificar e gerar OS automatica por contador para os componentes da estrutura. S=Gera sem consultar,N=Nao gera,C=Consulta usuario |
| MV_NGOSAUT | C | Indica se deve gerar Ordem de Servico automaticame nte sempre que um O.S. por tempo for finalizada |
| MV_NGOSCAL | C | Indica se calcula o custo do bem no processo de alcada ou pesquisa em tabela especial |
| MV_NGOSNFE | C | Indica se consiste integracao do Documento de Entrada no recebimento da O.S. em Lote pela Nota Fiscal. (1=Sim;2=Nao) |
| MV_NGOSPRO | N | Sera verificada a existencia de duplicidade X dias proximo a abertura da O.S. corretiva. |
| MV_NGOUT | C | Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Ex:’\NeoGrid\OUT’ |
| MV_NGPARCO | C | Indica que sera automatico o contador inicio e fim da parte diaria de acordo com o cadastro de atividade e ira atualizar reg. anterior. ( S / N ) |
| MV_NGPERCV | N | Estabelece minimo percentual para realizar virada de contador. Informe um valor entre 1 e 100 ou vazio para nao considerar. |
| MV_NGPESST | C | Indica a ordem de importancia dos questionarios de satisfacao da solicitacao, para envio ao solicitante. |
| MV_NGPGDIA | C | Indica se a Programacao de OS deve ser diaria. S=Sim ou N=Nao |
| MV_NGPGEVE | C | Indica se a Programacao pode ser cadastrada por evento. S=Sim ou N=Nao |
| MV_NGPNEST | C | Indica se a empresa utiliza identificacao do bem no controle de estoque. |
| MV_NGPNEUS | C | Indica se utiliza complemento de pneus S/N |
| MV_NGPNGR | C | Codigo do Grupo de Produto (SBM) do tipo Pneu, para inclusao em lote de pneus. |
| MV_NGPRAUT | N | Percentual aceitavel de variacao de autonomia. O percentual pode variar de 0 a 100. |
| MV_NGPRENE | C | Indica se permite o usuario escolher se pode a partir da inconsistencia gerar preco negociado oriundo da importacao. |
| MV_NGPREVE | C | Exibir alerta de manutencao preventiva atrasada (1=Abertura de OS Corretiva;2=Abertura de SS; 3=OS Corretiva ou SS;4=Nao exibir). |
| MV_NGPRSB2 | C | Busca preco medio na tabela SB2 Informar S=Sim ou N=Nao |
| MV_NGPRVDI | N | Percentual de variacao da variacao dia |
| MV_NGPSATI | C | Indica se utiliza pesquisa de satisfacao das solicitacoes de servicos.(S=Sim;N=Nao) |
| MV_NGRECAL | C | Permite o recalculo de custo de insumo on-line |
| MV_NGREDEJ | C | Email do Departamento Juridico |
| MV_NGREFRO | C | Email do Responsavel por Frotas |
| MV_NGREPRB | C | Indica se na finalizacao de uma ordem de servico por contador a reprogramacao das ordens devera ser por bem |
| MV_NGREPRE | C | Indica se deve mostrar insumos x quantidades ainda nao reportadas conforme os insumos previstos na finalizacao de OS no Retorno. |
| MV_NGREPRO | C | Reprograma Ordens de Servico preventiva, caso a da ta fim real da O.S. finalizada seja maior que inic io prev. da o.s. existente, p/o bem/servico/sequen |
| MV_NGRESDO | C | Emails dos responsaveis por Documentos |
| MV_NGRESIN | C | Emails dos responsaveis por Sinistro |
| MV_NGRESMU | C | Emails dos responsaveis por Multas |
| MV_NGRETOS | N | Determina se ha retorno de O.S. automatica de prod |
| MV_NGRHMKP | N | Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao salario do do funcionario. de 0,00 a 999,99% |
| MV_NGRODIZ | C | Codigo de servico que sera utilizado para o.s. de rodizio de pneus |
| MV_NGRODSC | C | Permite movimentar pneus na estrutura sem o bem pai da estrutura ser controlado por contador S=Sim e N=Nao. |
| MV_NGROTAS | C | Indica se utiliza rotas para realizar viagens atraves do Controle de Portaria (1=Sim;2=Nao) |
| MV_NGSALHO | C | Define se calcula o Salario Hora do Funcionario ou apenas traz do GPE (RA_SALARIO). Informar S=Sim o u N=Nao. |
| MV_NGSECON | C | Codigo de servico para conserto de pneus. Para utilizar mais de um servico, separar por ‘;’. |
| MV_NGSEGPL | N | Define acao caso haja inconsistencias durante a geracao do plano de manutencao, quando integrado com SFC. 1=Cancela inconsistentes; 2=Cancela plano |
| MV_NGSERCA | C | Indica o codigo do servico para CANIBALISMO (Desmontagem da estrutura de rodados) |
| MV_NGSEREF | C | Codigo do servico para Reforma de Pneus |
| MV_NGSERPN | C | Indica o codigo do servico que sera utilizado para movimentacao de pneus |
| MV_NGSERVE | C | Identifica o caminho do servidor para acessar os arquivos necessarios para montar graficos. |
| MV_NGSGAES | C | Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Estoque (EST) S=Total, N=Nao integrado, T=Exceto transf. resid. |
| MV_NGSGAFA | C | Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Faturamento. Informar 1=Sim ou 2=Nao |
| MV_NGSGAPC | C | Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Planej. e Cont da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao |
| MV_NGSGAQN | C | Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Controle de Nao Conformidades (QNC). Informar 1=Sim ou 2=Nao |
| MV_NGSGASF | C | Define se na abertura de fichas de movimentacao de residuos o status deve vir igual a ‘3 – Armazem.’ (1=Sim,2=Nao) |
| MV_NGSINSP | C | Indica o codigo do servico de inspecao de pneus |
| MV_NGSSPRE | C | Indica se a Solicitacao de Servico podera gerar OS do tipo Preventiva/Preditiva (N=Nao; S=Sim) |
| MV_NGSSSMS | C | Identifica se o modulo de Solicitacao de Servicos estara utilizando o servico de mensagens SMS via telefonia celular. |
| MV_NGSSWRK | C | Identifica se no modulo de Solicitacao de Servicos sera utilizado envio de mensagens por workflow online aos solicitantes. |
| MV_NGSTAAT | C | Codigo do status para Aguardando Analise Tecnica transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais |
| MV_NGSTACA | C | Indica o codigo do status para CANIBALISMO (Bem em processo de desmontagem) |
| MV_NGSTAEN | C | Codigo do status para Estoque Novo |
| MV_NGSTAER | C | Codigo do status para Estoque Reformado |
| MV_NGSTAEU | C | Codigo do status para Estoque Usado |
| MV_NGSTAFG | C | Codigo do status que identifica o aguardo da liberacao da marcacao de numero de fogo. |
| MV_NGSTAGC | C | Codigo do status para Aguardando Conserto |
| MV_NGSTAGR | C | Codigo do status para Aguardando Reforma |
| MV_NGSTAPL | C | Codigo do status para Aplicado |
| MV_NGSTARI | C | Indica o codigo do status para reimplantacao |
| MV_NGSTARO | C | Codigo do status para Veiculo Roubado |
| MV_NGSTARS | C | Codigo do status para Removido de Servico transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais |
| MV_NGSTATR | C | Status para identificar os pneus que estao em transito. Utilizado pelo programa de transferencia |
| MV_NGSTEP | C | Indica se pode movimentar o pneu de STEP no processo do rodizio. S=Sim; N=Nao |
| MV_NGSTEST | C | Indica o status para o pneu no estoque da filial |
| MV_NGSTLPH | C | Indica o codigo do staus do bem que esta liberado para o processo de penhora |
| MV_NGSTPHR | C | Indica o codigo do status do bem que esta no processo de penhora |
| MV_NGTARGE | C | Indica se empresa utiliza Tarefa Generica 1-Sim, 2-Nao |
| MV_NGTNDFL | C | Utiliza a tendencia de falhas? S: Digitacao Obrigatoria no retorno da OS. N: Nao. P: Opcional no retorno. Acesso das rotinas ocorre via menu. |
| MV_NGTOLVL | N | Valor de tolerancia para fechamento de Nota Fiscal |
| MV_NGTURNL | C | Sistema deve gerar inconsistencia na integracao do TOPxPROTHEUS ao enviar a TAG TurnCalendar vazia? 1-Sim: Rejeita – 2-Nao: Utilizar calendario do bem |
| MV_NGUNIDT | C | Identifica o tipo de unidade da quantidade quando for informado um insumo que utiliza tipo de unidad e hora. |
| MV_NGVDMES | N | Indica a variacao em dias para mostrar as ultimas Entradas e Saidas dos Veiculos, na tela do Controle de Portaria. |
| MV_NGVEROS | C | Indica se deve verif./gerar OS automatica p/cont. com OS aberta.V=Consulta uma unica vez;S=Consulta cada manut.;N=Desabil.;C=Nao cons.verif./Nao gera. |
| MV_NGWFHT | C | “Indica o IP e a Porta para a comunicacao HTTP” “do workflow.” |
| MV_NGWFLG | C | “Indica se gera log especifico do processamento” “do workflow (0 – Desabilita; 1 – Habilita)” |
| MV_NIMP2UM | L | .T. Imprime a 2ª unidade de medida p/ opera. dentr o do pais exeto p/ CFOP de opera. vincul. a export 1501,2501,5501,5502,5504,5505,6501,6502,6504,6505 |
| MV_NIT | C | Indica o numero de inscricao no cadastro correspondente ao PIS/PASEP/CI/SUS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 113210012 |
| MV_NIVALT | C | Define se a estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao. |
| MV_NIVALTP | C | Define se a pre-estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao |
| MV_NIVBLOC | N | Nivel da Conf.Blocado a ser considerado no enderecamento |
| MV_NIVEUSU | N | HSP-Determina o nivel do usuario para altercao em na opcao diferenciados. |
| MV_NIVMAX | N | Nivel Maximo para cadastramento de Estruturas. |
| MV_NIVMIXL | N | Nivel para Mistura Lote/Sub/Lote (Ex. BLOCO) (DEFAULT=MV_NIVBLOC) |
| MV_NLEITOS | C | HSP-Numero de Leito Fisico que o hospital Possue Numero de Leito fisico que o Hospital Possue |
| MV_NLINFAR | C | HSP-Define se ao lancar um produto ja existente na solic. farmacia, sera criada uma nova linha para o mesmo nos itens da solicitacao. 0=nao, 1=sim |
| MV_NLOGACD | C | Informe o codigo do envento que nao tera o log |
| MV_NMCSPC | N | Informar o numero da quantidade de meses que serao considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geracao do SPED PIS COFINS |
| MV_NMDIARV | N | Numero maximo de dias para reserva do veiculo |
| MV_NMEDTIT | C | Numeracao dos titulos financeiros gerados no encerramento da medicao. 1 – Numeracao sequencial; 2 – Numeracao da medicao; |
| MV_NMESPER | N | Indique o numero de meses p/calculo da media dentr o do per.aquisitivo de ferias, qdo for diferente de 12 e a media for sobre o periodo aquisitivo. |
| MV_NMHORRV | N | Indica o prazo de validade em horas para reserva d e veiculos do estoque. Somente para usuarios autor izados |
| MV_NMSPD | N | Informar o numero de meses que serao considerados para selecionar os titulos cancelados em meses anteriores para a geracao do SPED PIS/COFINS |
| MV_NMVESTA | C | HSP-Indica os setores que nao movimentam Estoque ( MAT/MED) no Atendimento |
| MV_NOMCART | C | HSP-Nome do Cartorio utilizado nos Registros Civil. |
| MV_NOMEDOT | C | Arquivo .DOT que concentra todas as macros utiliza das na geracao da proposta comercial, localizado no diretorio informado no parametro MV_DOCAR |
| MV_NORM | N | Caracter ASCII utilizado para descompactacao da impressora. Informar neste campo o codigo decimal do caracter. |
| MV_NORTE | C | Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operacoes interestaduais apli- cando aliquota do ICMS em 7%. |
| MV_NOTAEMP | L | Define se sera usado o conceito de Nota de Empenho na inclusao de Pedido de Compra, Documento de Entr a e Medicoes de Contrato. (T=Sim / F=Nao) |
| MV_NOTAOUT | N | Informar qual o Time Out para escolha da serie de nota fiscal, em segundos. |
| MV_NOTAPAD | C | Informar qual o lay-out padrao de impressao da no- ta fiscal, para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao. |
| MV_NOTSA1 | L | Atualiza saldo do cliente ao realizar a baixa automatica. |
| MV_NPERM | N | Indicar o numero de estacoes na rede que utilizara o Sistema SIGA. |
| MV_NPRMAX | N | Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Informe o Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Faixa de 1 a 1000 |
| MV_NQLEG | C | Definir Codigo Enq. Legal para cada UF conforme aliquota (estadual ou interestadual). Exemplo de uso: SP01MG02RJ02 |
| MV_NRASDSD | L | Permite que o desdobramento de titulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o titulo originador. |
| MV_NRAVSG | C | Identifica o ·ltimo n·mero seq. usado na Averbacao o do Seguro. (definicao nnnn/nn) |
| MV_NRCO | L | Indica se a numeracao da Cotacao de Precos sera automatica |
| MV_NRCONH | C | Informar o campo da tabela EE9 (Itens de Embarque) , que contem o Numero do Conhecimento de Embarque (EX.: EE9_HOUSE) |
| MV_NRCONT | N | Numero da Contabilizacao (SigaEco – Exportacao). |
| MV_NRCUSTO | N | Numero Sequencial do Custo Realizado |
| MV_NRDI | L | Define se a numeracao do processo sera sequencial |
| MV_NRENVAT | C | “Numero Envelope Seguranca Amostra-Testemunha” |
| MV_NREPVV1 | C | Campos que nao serao replicados no cadastro VV1 |
| MV_NRETCOL | N | Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitacao do TSS com a NeoGrid. Valor Maximo 50. |
| MV_NRPF | C | Numeracao Titulo Provisao (1=Numero Pre-fatura”, ” 2=Filial+Numero Pre-fatura) |
| MV_NRPO | C | Define se a numeracao do Pedido sera Sequencial Valores: S ou N |
| MV_NRPRBIC | L | Desabilita recalculo da parcela do ICMS referente reducao da base de calculo no SPED FISCAL,registro C190 .T. para nao recalcular .F. para recalcular |
| MV_NRREC | C | Nro do Recibo OFIOC020 (Consulta/Calculo de Juros) |
| MV_NR_CONT | N | Numero da Contabilizacao (SigaEco). |
| MV_NR_ISUF | N | Permite ao usuario definir a quantidade maxima de itens por adicao. |
| MV_NR_SUFR | N | Contador da Suframa |
| MV_NSEQISS | N | Numero sequencial para geracao do arquivo de ISS Municipal. |
| MV_NSRDISP | N | Emite mensagem com o numero de serie disponivel. |
| MV_NSUBLOT | L | Se for um novo sub-lote indica a proxima numeracao caso contrario, indica o o numero do lote |
| MV_NTCHEST | C | Identifica a natureza para estorno de cheque |
| MV_NTFGFE | C | Indica qual a natureza sera utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE. |
| MV_NTLAWB | C | Natureza do titulo para a liberacao da AWB |
| MV_NTOL1UM | N | Quantidade de tolerancia para calculos com a 1a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5 |
| MV_NTOL2UM | N | Quantidade de tolerancia para calculos com a 2a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5 |
| MV_NTRASPD | C | Indica quais as naturezas dos titulos do tipo RA os creditos devem ser antecipados no bloco F600 do SPED PIS/COFINS. |
| MV_NTRJEML | C | Configura se a notificacao da rejeicao por e-mail e obrigatoria. 1-Obrigatorio; 2-Nao obrigatorio |
| MV_NUMANT | N | HSP- Dias de antecedencia para desmarcacao automatica das consultas com debito financeiro |
| MV_NUMBAT | N | Quebra o docto, se batido, a partir do conteudo de ste campo. Ex:se mv_numbat=90, se docto batido, qu ebra, senao, procura pelo proximo batido. |
| MV_NUMBLOQ | N | Se o nro de dias entre a ultima compra e a atual for menor ou igual a este deve bloquear quando for liberacao de credito manual. |
| MV_NUMBORC | C | Identifica a numeracao sequencial do bordero de ch eques no modulo Sigaloja. |
| MV_NUMBORP | C | Numero sequencial de Borderos de Pagamentos |
| MV_NUMBORR | C | Numero sequencial de Borderos de Recebimentos |
| MV_NUMCOMP | C | Numeracao sequencial para Compensacao entre cartei ras. |
| MV_NUMCOP | C | Numeracao Sequencial para Copia de Cheque |
| MV_NUMDI | C | Este parametro relaciona um campo do SD1 utilizado para armazenar o numero da declaracao de importacao (DI). |
| MV_NUMDIAR | C | Grava o proximo numero do Diario de Caixa. |
| MV_NUMESTA | N | N·mero de estacoes (Check-Out’s) utilizados no Fro nt Loja. |
| MV_NUMFAT | C | Numero sequencial de Faturas |
| MV_NUMFATP | C | Utilizada para numeracao automatica de Faturas a pagar. |
| MV_NUMFURM | C | Numeracao sequencial do arquivo da carga de funcionarios disponibilizado pelo SIGAGPE para exportacao CIGNA |
| MV_NUMITEN | N | Numero maximo de itens por nota fiscal, para con- trolar a quebra de nota automaticamente. |
| MV_NUMLIN | N | Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil de integracao (automatico). |
| MV_NUMLIQ | C | Numero sequencial de Liquidacoes. Quantidade maxima permitida de 6 caracteres. |
| MV_NUMLIQP | C | Numero sequencial de liquidacao a pagar |
| MV_NUMMAN | N | Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil manual. |
| MV_NUMMTO | C | Numero Da Operacao De Mutuo. |
| MV_NUMPARC | N | Numero Maximo de parcelas na condicao de pagamen- to TIPO 9 Maximo permitido = 26 |
| MV_NUMPDV | C | Numero do PDV |
| MV_NWCODGN | C | Novo codigo interno da GNRE WS. Informar o novo codigo + campo da SF6 |
| MV_OBCOMP | C | Calculos de Fretes Complementares 1=Obrigatorio; 2=Opcional. |
| MV_OBDEV | C | Calculos de Fretes de Devolucao 1=Obrigatorio; 2=O pcional. |
| MV_OBNENT | C | Calculos de Fretes Normais (de Entrega) 1=Obrigato rio; 2=Opcional. |
| MV_OBREDE | C | Indica se o calculo de Redespacho e Obrigatorio (1=Obrigatorio;2=Opcional). |
| MV_OBREEN | C | Calculos de Fretes de Reentrega 1=Obrigatorio; 2=O pcional. |
| MV_OBSARMA | C | Observacao do documento de armazenagem. |
| MV_OBSCFO | C | Informe a CFOP utilizada na operacao em que o L.Fiscal ICM esteja igual a observacao |
| MV_OBSERV | C | Calculos de Fretes de Servico 1=Obrigatorio; 2=Opc ional. |
| MV_OBSREEN | C | Observacao do documento de Reentrega. |
| MV_OBSREFA | C | Observacao do documento de Refaturamento. |
| MV_OCOBREF | C | Codigo da ocorrencia para baixa de refaturamento. |
| MV_OCODCSC | C | Ordem dos codigos de creditos da tabela 4.3.6 para geracao dos valores de creditos de PIS e da COFINS no SPED Contribuicoes. |
| MV_OCODOC | L | Se a Categoria da Ocorrencia for por Docto, considera todos os Documentos da Viagem ? |
| MV_OCOGCT | C | Ocorrencia padrao para a inclusao da OS na geracao do atendimento dos contratos gerados pelo GCT. |
| MV_OCORARM | C | Codigos das ocorrencias que geram armazenagem. |
| MV_OCORCAN | C | Define a ocorrencia de cancelamento automatico utilizado na Viagem de Coleta do tipo Planejada |
| MV_OCORCFE | C | Ocorrencia de Confirmacao de Embarque |
| MV_OCORCOL | C | Define a ocorrencia de coleta utilizado no apon mento automatico de ocorrencia na geracao da nota |
| MV_OCORENT | C | Define a ocorrencia de entrega no apontamento automatico de ocorrencias |
| MV_OCORPOS | C | Codigo da ocorrencia utilizada no posicionamento. 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega. A ocorrencia deve ser Informativa e Por Viagem. |
| MV_OCORRDP | C | Informe o codigo de ocorrencia de ‘Indicado para Entrega’ do Redespacho |
| MV_OCORREE | C | Codigos das ocorrencias que geram Reentrega. |
| MV_OCORROS | C | Codigo da ocorrencia para geracao de ordem de servico automaticamente na integracao entre os modulos Gestao de Contratos e Gestao de Servicos. |
| MV_ODBCDSI | C | Nome do Fonte de Dados do Usuario (ODBC) |
| MV_ODBCLSI | C | ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios |
| MV_OG250FE | L | .T. – Realiza a confirmacao automatica do romaneio . .F. – Para confirmar o romaneio conforme a funca o relacionada para a confirmacao. |
| MV_OGASERE | C | Define a serie padrao a ser utilizada na geracao d os coumentos de entrada. |
| MV_OGASERS | C | Define a serie padrao a ser utilizada na geracao d os documentos de saida. |
| MV_OGBLPES | L | Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem. |
| MV_OGCTRMV | C | Tp.Movtos.Processos: Transf.Simples(TRFS),Transf.M ultipla(TRFM) |
| MV_OGDECPS | N | Determina a quantidade de decimais no peso romanei os |
| MV_OGENOTC | C | Produto Generico para a criacao da OP no template Otica. |
| MV_OGLIBPV | C | Gera docto fiscal do originacao de como proceder q uando o Ped. de Vendas estiver bloqueado pelo ERP. |
| MV_OGLQDSP | C | 1 Nao considera Vrs. Despesas acess. na Lqdacao 2 Considera Vrs. Despesas acess. na Lqdacao |
| MV_OGM130 | C | Cod. EDI ref. a NF de garantia para exportacao |
| MV_OGNRWAR | C | Numero sequencial da Warrant |
| MV_OGPAPRV | L | Obrigatorio Aprovador existir no Grupo Aprovacao para efetuar a liberacao de documentos |
| MV_OGPICPS | C | Define o formato para campos de peso no romaneio. |
| MV_OGQLPES | L | Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem. |
| MV_OGUSANT | L | Habilita os campos “Serie NF” e “Numero NF” .F. campos desabilitados, .T. habilita os campos |
| MV_OMSAGE | C | Indica a Agencia para baixa automatixa na Presta- cao de Contas. |
| MV_OMSBCO | C | Indica o Banco para baixa automatica na Prestacao de Contas. |
| MV_OMSBXCP | C | Indica as Formas de Pagamento para compensacoes na Prestacao de Contas. |
| MV_OMSBXCR | C | Indica as Formas de Pagamento para baixas simples na Prestacao de Contas. |
| MV_OMSBXLQ | C | Indica as Formas de Pagamento para liquidacoes na Prestacao de Contas. |
| MV_OMSCAPA | C | Indica tipo da capac.do veiculo a ser usada na montagem de cargas; 1=Nominal (padrao) / 2=Maxima. |
| MV_OMSCPS | L | Permite efetuar baixa de titulos de clientes diferentes. |
| MV_OMSCTA | C | Indica a Conta para baixa autimatica na Prestacao de Contas. |
| MV_OMSENTR | N | Define valor de incremento do campo Sequencia de Entrega da Carga (DAK_SEQENT). |
| MV_OMSESTO | L | Determina se valida OS WMS executadas no estorno dacarga. .T. – Nao valida; .F. – Valida. |
| MV_OMSESTP | L | Indica se estorna liberacao do pedido de vendas de uma carga ao dividir um item. Onde .T. (default) efetua o estorno. |
| MV_OMSMOT | C | Indica o motivo para a baixa automatica na Presta- cao de Contas. |
| MV_OMSNOBX | C | Indica os tipos de baixa que nao poderao ser processados na baixa automatica |
| MV_OMSRETP | L | Permite efetuar retorno de cargas parciais, conforme informada data de entrega das notas. |
| MV_OMSTPBA | N | Indica o formato de baixa automatica dos titulos a receber na Prestacao de Contas Financeira 1=Por Forma de Pagto;2=Sem regra |
| MV_OPAPOPR | C | Gerar ordem de producao no apontamento por produto 1 – Nunca ira criar OP. 2 – Sempre ira criar OP. 3-Usa OPs abertas e cria nova para saldo faltante. |
| MV_OPERESP | L | Habilita o controle de Embalagens Especiais |
| MV_OPFAT | C | Opcao de Faturamento do Televendas (S) fatura direto, (N) gera somente Pedidos de Venda, (P) pergunta no momento de gravar o pedido |
| MV_OPIPROC | L | Indica se o saldo de OP’s Intermediarias de semi- acabados geradas automaticamente pelo sistema deve ser destinado ao local de processo. (T=Sim;N=Nao) |
| MV_OPLBEST | N | Indica qual o tipo de liberacao sera utilizada na rotina de liberacao de estoque com alteracao de quantidade (0,1,2 ou 3) |
| MV_OPMVENT | C | Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Entrada |
| MV_OPMVSAI | C | Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Saida |
| MV_OPORXPV | L | Indica se gera pedido de venda no encerramento da oportunidade de venda. |
| MV_OPREM | C | Opcao de geracao de Remitos pelo Televendas (S) gera remito, (N) nao gera remito, (P) pergunta se gera remito |
| MV_OPREPOM | C | Codigo da Operacao REPOM para viagem do tipo Vazia |
| MV_OPSEMF | C | Identifica quais os CFOP’s, de entrada e saida, indicam as operacoes sem frete. |
| MV_OPSUSP | L | Valida OP Suspensa no apontamento da Producao ? |
| MV_OPTNFE | L | Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query’s. Somente documentos de entrada. |
| MV_OPTNFS | L | Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query’s. Somente documentos de saida. |
| MV_OPTSIMP | C | Informar se o contribuinte e optante do Simples nacional para que seja gerada a TAG . |
| MV_ORCALT1 | C | Fase que sera atribuida aos Orcamentos que foram transformado em Projetos na rotina de Geracao de Planejamento do SIGAPMS. |
| MV_ORCAMEN | C | Nome do RdMake que imprime o Orcamento na manuten- cao do mesmo. SIGACAR |
| MV_ORCAPRV | C | Indica de deve (S) ou nao (N) utilizar o criterio de aprovacao para a rotina de orcamento SIGACTB. |
| MV_ORCCOT | L | Indica se somente uma cotacao do cliente pode ser aprovada. Controle de Propostas. |
| MV_ORCIMPR | C | Nome do Rdmake para impressao dos orcamentos. |
| MV_ORCINIC | C | Fase inicial dos Orcamentos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Orcamento. |
| MV_ORCLIPD | C | Codigo do Cliente+Loja Padrao para Orcamentos |
| MV_ORCOS | L | Informa se copia os dados do cabecalho do orcamento para o cabecalho da OS. |
| MV_ORCPGPD | C | Codigo da Condicao de Pagamento Padrao para Orca- mentos. |
| MV_ORCPRC | L | Utiliza novo modelo de precificacao no orcamento d e servicos? |
| MV_ORCSLIB | L | Define se na efetivacao manual do orcamento, considera a pergunta (Sugere Qtde Liber. ?) do PV. |
| MV_ORCUVLD | D | Data do cancelamento de Orcamento automatico |
| MV_ORCVLD | L | Cancela os Orcamentos por validade automaticamente |
| MV_ORDANE | C | Indica a ordem que sera impresso o Anexo ao Pedido de Drawback |
| MV_ORDGRDP | L | Indica se os codigos de linha e coluna da grade de produtos devem ser ordenados. |
| MV_ORDLCTB | C | Define a Ordem dos lancamentos contabeis no lote / doc integracao, “L”=Default ordem de Lanc.Padrao, “E” Ordem de Entrada, “T” = Tipo de Saldo. |
| MV_ORDRUD | C | Indica a ordem em que sera impresso o RUD. |
| MV_ORGCEMP | C | Processa carga departamento e postos para todas as empresas |
| MV_ORGCFG | C | Configura o modo de uso do modulo Arquitetura Orga nizacional. 0=Nao utiliza;1=Utiliza com controle de postos;2=Utiliza sem controle de Postos; |
| MV_ORGFLUI | C | Usuario do Fluig(matricula) utilizado nos Workflow ‘s na etapa de Aguardando efetivacao RH |
| MV_ORGSPFL | C | Habilita o uso do superfiltro nos modulos, conform e configurado na Arquitetura Organizacional |
| MV_ORGSUB | C | Informe o tipo de afastamento e o numero de dias a serem considerados para a substituicao de posto, separados por virgula. |
| MV_ORIGNG | C | Informar as origens de produtos que devem ser desconsiderados do arquivo magnetico. Sem separador |
| MV_ORRECAL | L | Indica se desabilita o recalculo do Orcamento de Venda, onde .T. desabilita e .F. recalcula. |
| MV_OSAUT | C | Indica se a OS sera gerada automaticamente a a partir do Orcamento |
| MV_OSCOMIS | C | Define como sera a comissao do mecanico 1- % em re lacao ao total da nota ; 2 – Valor hora informado no cadastro do mecanico. |
| MV_OSDESCF | L | Desconta o Valor FOB dos Pedidos |
| MV_OSEP2UN | C | Permite a utilizacao da 1 U.M. na Ord. Sep. caso a qtde a separar seja menor que a 2 U.M. 0-nao utiliza 1-utiliza |
| MV_OSEXPDF | C | Expressao para Desconto dos Pedidos FOB |
| MV_OSFILVE | N | Informe se a interface de disponibilidade de veicu los do modulo OMS, deve filtrar os veiculos indisp oniveis. Sendo que 2 filtra, e 1nao filtra. |
| MV_OSMO | C | Tipo de O.S. default para Mao de Obra. |
| MV_OSPECA | C | Tipo de O.S. default para Pecas. |
| MV_OSTEMPO | C | Define qual e o tempo considerado para o pgto da comissao A – Tempo Apontado ; P – Tempo Previsto |
| MV_OSTLMOT | N | Informe a tolerancia para geracao de titulo de cobranca contra motorista/fornecedor da carga. |
| MV_OSTLREC | N | Informe a tolerancia para prestacao de contas no OMS. Com base neste valor o sistema ira gerar desc ontos e ou juros automaticamente. |
| MV_OSXCTRT | L | Define se a ordem de servico aberta manualmente sera amarrada ao contrato, onde .T. habilita a amarracao e .F. mantem o legado. |
| MV_OTICLI | C | Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operacoes vinculadas com Clientes |
| MV_OTIFOR | C | Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operacoes vinculadas com Fornecedores |
| MV_OTIMSEC | C | Indica se os recursos secundarios devem ser utili- zados na otimizacao da alocacao da carga maquina Sim (S) ou Nao (N). |
| MV_OUTREC | C | Parametro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serao processadas na linh a 09 (Outras Receitas) – Ficha 07 |
| MV_P1ABER | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas de ICMS com a informacao da Serie |
| MV_P1ICMST | L | Indica que serao exibidos os valores referente ao ICMS-ST no Reg.Proc.Dados(P1/P1A) quando o campo Crd.ICMS ST(TES-SF4)for igual a 4=Subst.Trib. |
| MV_P280MOV | C | Habilita a funcionalidade de posicionamento de registros na Manutencao de Integrados. “S”, habilita. “N”, nao hablita (conteudo padrao) |
| MV_P2ABER | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas com a informacao da Serie |
| MV_P340ATU | N | Informe a quantidade de milisegundos que sera utilizado para atualizacao automatica do cadastro de vistias. |
| MV_P3CIAP | L | Indica se as movimentacoes que controlam poder de terceiro devem ser consideradas no quadro 3 do Livro Ciap (Demonstrativo do estorno do credito). |
| MV_P500BD6 | C | Indica se o valor apresentado deve ser importado no BD6 ou no BD7 |
| MV_P510LOG | L | Ativa log de envio e recebimento do PTU A510, os logs serao salvos no arquivo Ptu510.LOG |
| MV_P510SEN | C | Senha do Certificado para comunicacao PTU 510/515 |
| MV_P510XSD | C | Nome do arquivo .xsd das transacoes PTU 510/515 |
| MV_P9ABER | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS com a informacao da Serie |
| MV_P9AUTO | L | Informa se as linhas referentes aos valores do do ICMS Complementar serao geradas automaticamente na apuracao do ICMS. |
| MV_P9SPED | L | Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parametro MV_USASPED estiver configurado como T (True). |
| MV_PABLOCP | C | Indica se os lancamento de debito/credito a serem efetuados devem ser criados bloqueados. |
| MV_PABRUTO | C | Define se na geracao do PA com impostos: 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor liquido (padrao do sistema). |
| MV_PADBARR | C | Padrao de impressao do Codigo de Barras |
| MV_PADVAL | L | Indica se o sistema bloqueia calibracao de instrum ento com data do padrao vencida (.T.=Bloqueia, .F.=Nao Bloqueia) |
| MV_PAFUTFL | L | Define como os tit de PA com emissao futura serao exibidos. (T=saida na emissao e entrada no vencime nto F=movimento a pagar na data do vencimento) |
| MV_PAG2TIT | C | Permite gerar PA quando no retorno do CNAB for constatado que o titulo ja estava baixado ante- riormente. 1 = Gera PA; 2 = Nao gera PA. |
| MV_PAGANT | L | Define se serao contabilizados os pagamentos antecipados (SigaECO). |
| MV_PAGDC | N | Numero da proxima pagina a ser impressa no Diario de Caixa oficial. |
| MV_PAGJ52 | N | Determina valor limite estabelecido pelo Banco Central cujo o valor do pagamento seja igual ou superior para geracao do registro detalhe J-52. |
| MV_PAIS | C | Retorna o codigo do pais – utilizado na GIA RS |
| MV_PAISDES | C | Codigo do pais destino conforme tabela SISCOMEX utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODPAIS”) |
| MV_PAISLOC | C | Indica a Sigla do Pais onde esta sendo utilizado o sistema. Ex. (BRA)=Brasil, (ARG)=Argentina , (EUA) =Estados Unidos, Etc. |
| MV_PAMCOFI | C | Codigo do Debito para COFINS no sistema Pamcard. |
| MV_PAMCRED | C | Codigo para outros Creditos no sistema Pamcard. |
| MV_PAMCSLL | C | Codigo do Debito para CSLL no sistema Pamcard. |
| MV_PAMDEB | C | Codigo para outros Debitos no sistema Pamcard. |
| MV_PAMINSS | C | Codigo do Debito para INSS no sistema Pamcard |
| MV_PAMIRRF | C | Codigo do Debito para IRRF no sistema Pamcard. |
| MV_PAMISS | C | Codigo do Debito para ISS no sistema Pamcard. |
| MV_PAMNATC | C | Codigo padrao informado para a natureza das cargas na integracao Pamcard. |
| MV_PAMPIS | C | Codigo do Debito para PIS no sistema Pamcard. |
| MV_PAMROTA | L | Define se utiliza as rotas cadastradas na pamcard para calculo do pedagio e inclusao de contrato. |
| MV_PAMSEST | C | Codigo Debito para SEST/SENAT no sistema Pamcard. |
| MV_PAPEL | C | Cod. cargos utilizados como PAPEL no time de venda |
| MV_PAPEXCE | C | Periodo para Manutencao das Excecoes sera conforme MV_PAPONTA ou de 01 a 30 do Mes da Data Base. Ex: P- MV_PAPONTA M- 01 a 30. |
| MV_PAPONTA | C | Periodo para apontamento das marcacoes 0131 |
| MV_PAPRIME | C | Define se na geracao do PA com impostos, sera provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Nao (Default) |
| MV_PAPTOJF | C | Exibe pergunta para apontamento de justificativas do motorista. 0=Nao;1=Sim. |
| MV_PARAFCR | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financeiro (Especi- fico Distribuidores). |
| MV_PARAFDE | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifi- co Distribuidores). |
| MV_PARAFIN | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acertos Financeiros Invali- dos (Especifico Distribuidores). |
| MV_PARCOMI | C | Parcelamento da Comissao na Emissao |
| MV_PAREND | C | Nos relatorios de Folha de Pagto deseja imprimir Endereco de Cobranca ou Endereco Fiscal? C = Cobranca ou F = Fiscal |
| MV_PAREVAS | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores). |
| MV_PARGSUS | L | HSP-Indica se o hospital permite alteracao nas regras do SUS (.T. = Sim /.F. = Nao) |
| MV_PARICMS | L | Informe .T. para parcelar o valor do diferencial da aliquota de ICMS ref. a aquisicao de mercadoria para o ativo imobilizado conforme credito do CIAP. |
| MV_PAROVAS | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores). |
| MV_PARQPRO | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Produtos. (Espe- cifico Distribuidores). |
| MV_PARQVAS | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Vasilhames (Espe- cifico Distribuidores). |
| MV_PARVVAS | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Venda de Vasilhames. (Espe- cifico Distribuidores). |
| MV_PASCON | C | Pasta onde serao gravados os arquivos gerados na contabilizacao em TXT (para sistemas externos) do GPE |
| MV_PASSCOL | C | Informar a senha TOTVS Colaboracao. |
| MV_PASSTAB | N | Controle de Passos na Geracao de Tabelas de Fre e Reajuste de preco de Cliente |
| MV_PATHEXP | C | Indica o Path no qual serao gerados os Arquivos de Exportacao p/ o Palmtop dos Vendedores. |
| MV_PATHIMP | C | Path e Nome do Arquivo que sera utilizado na Impor tacao dos Arquivos do Palmtop. |
| MV_PATHSIS | C | Path onde esta o Arq. EIC_DIAG.DBF do SISCOMEX e TF*.DBF das tabelas atuliazadas pelo SISCOMEX |
| MV_PATH_CO | C | Paths dos DBFs: DI100, IVH100, IV100, APD100 |
| MV_PATH_DI | C | Path para gravacao dos arquivos texto para envio da D.I. Eletronica (Estrutura propria) |
| MV_PATH_IN | C | Path para leitura dos arquivos texto p/ integracao |
| MV_PATH_PE | C | Path de leitura dos arquivos de exportacao para o Drawback. |
| MV_PATIPPA | C | Indica os tipos de usuarios possiveis para serem utilizados na filtragem das guias a serem parceladas. |
| MV_PATIVO | C | Indica o campo da tabela SB5 que contem o Principi o Ativo do produto. |
| MV_PATTERM | C | Diretorio em que sera gravado o documento final da proposta comercial na estacao do usuario. |
| MV_PATUEMP | C | Pergunta se atualizar o empenho qdo o TM nao atualiza empenho (F5_ATUEMP ==”N”) |
| MV_PATWORD | C | Diretorio onde se localizam os arquivos .DOT utili zados na geracao da proposta comercial na estacao do usuario (transferido automaticamente). |
| MV_PAUTFOB | C | Campo especifico da tabela SB1 usado para calc. ICMS conforme Pauta para frete FOB. Em complemento ao campo Pauta ICMS (B1_INT_ICM). |
| MV_PBIPITR | N | Percentual para base de IPI nas transferencias. |
| MV_PBLCATE | C | Bloquear Cobranca de usuario que foi desligado da empresa na Familia ( 0- Nao e 1- Sim ) |
| MV_PBMPAGE | C | DEFINE O DIRETORIO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA. UTILIZADO PELA ROTINA DE AGENDAMENTO. EX. DE PREENCHIMENTO = \IMAGEM\ |
| MV_PCANOP | N | Define se na chegada/saida/encerramento de viagem existirem operacoes anteriores devera 0-Cancelar; 1=Perg.Antes de Canc.;2=Nao Canc.;3=Apont.Obrigat. |
| MV_PCAPROV | C | Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos Pedidos de Compras. |
| MV_PCCAGCL | C | Define se aglutina os valores dos impostos PCC de clientes onde: 1=Nao aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ /CPF; 3=Aglut.p/mesma Raiz de CNPJ |
| MV_PCCAGFL | C | Define se aglutina os valores dos impostos PCC das filiais, onde: 1=Nao aglutina;2=Aglutina p/ mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ |
| MV_PCCAGFR | C | Define se aglutina os valores dos impostos PCC de fornecedor onde: 1=Nao aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ |
| MV_PCCOFI | N | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do COFINS. |
| MV_PCCRED | C | Tipo do titulo a ser gerado contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS. |
| MV_PCDFES | C | Informe o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de pais para DIEF-ES. |
| MV_PCEPXML | C | Complemento do endereco que sera impresso no protocolo |
| MV_PCEXCOT | C | Ao excluir um Pedido de Compra ou Contrato gerado atraves de uma cotacao, restaura-se ou nao a cotacao. 1=Restaura ;2= Nao restaura (Default). |
| MV_PCFATPC | L | Indica se busca as informacoes do cliente do Faturamento para calculo de PIS e COFINS, caso contrario continua buscando do cliente entrega |
| MV_PCFILEN | L | Utiliza filial de Entrega (T) numeracao do PC por empresa, (F) numeracao do PC por filial |
| MV_PCINAU | N | Percentual sobre a base de calculo de INSS, parte autonomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autonomos. |
| MV_PCINEM | N | Percentual sobre os rendimentos brutos que definir o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido. Nao deduz do contrato com o autonomo. |
| MV_PCMDCP | C | Define qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de adiantamento da prestacao de contas. |
| MV_PCMDCR | C | Define qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de reembolso da prestacao de contas. |
| MV_PCNATU | C | Natureza do titulo gerado contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS. |
| MV_PCNFE | L | Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra ? |
| MV_PCO520L | N | Altera a estrutura do campo ALM_ITEM para que seja possivel alterar seu tamanho. |
| MV_PCOBLRM | C | Indica se deve bloquear a revisao de valores orcados na revisao da planilha orcamentaria. |
| MV_PCOCAPL | C | Permite ou bloqueia o acesso ao Controle do Planej amento. 1=Permite, 2=Bloqueia. |
| MV_PCOCHKS | C | Parametro para verificacao das tabelas de saldos orcamentarios (1-Verifica se chave do movto esta compativel com definicao das dimensoes do cubo) |
| MV_PCOCNIV | L | Habilita uso de consulta por nivel no processamento de saldos do cubo |
| MV_PCOCPRC | C | Habilita execucao de procedure na consulta visao somente quando por movimento (1-habilita 0-Nao) |
| MV_PCOCTCA | C | Define se o cancelamento de Contingencia deve cancelar todos os niveis ou apenas o atual 1=Todos, 2=Nivel Atual. |
| MV_PCOCTGP | L | Habilita a utilizacao de senha no processo de contingencia do PCO. |
| MV_PCOCUBO | C | Modo de exibicao na manutencao cubos gerenciais (0-Pergunta sempre 1-Classica 2-Arvore) |
| MV_PCODEC | N | Quantidade de decimais no resultado final do interpretador 2 |
| MV_PCODELR | C | Deleta movimentos orcamentarios invalidos no repro cessamento de lancamentos? 1=Nao, 2=Sim. |
| MV_PCOEMCT | L | Indica se deve mandar e-mail no momento da solici tacao, liberacao ou cancelamento de contigencia .T. – Envia e-mail / .F. – Nao envia e-mail |
| MV_PCOEXFS | C | Define se SIGAPCO vai utilizar o controle de fase seja Orcamentaria ou Planejamento Se ‘1’ utiliza, se ‘2’ nao utiliza. |
| MV_PCOFOB | L | Se for T importador gera financeiro p/ FOB |
| MV_PCOGRAF | C | Pergunta nome do grafico para salvar |
| MV_PCOIMPO | L | Se .T. importador se .F. Adquirente. Se .T. importador se .F. Adquirente. |
| MV_PCOINTE | C | Indica se a integracao dos processos do Planejamen to e Controle Orcamentario com os processos de Lancamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Nao). |
| MV_PCOLIMI | N | Numero de registros processados dentro de uma tran sacao do banco de dados. |
| MV_PCOMASC | C | Definicao da mascara para conta orcamentaria para consultas e relatorios |
| MV_PCOMBO | L | Indica se deve ser aberta uma Combobox na Consulta de Contratos de Cambio no SIGAEFF. |
| MV_PCOMCHV | C | Montar as chaves para processamento do saldo |
| MV_PCOMED | C | Define se no processamento do cubo sera medido o tempo de execucao da PcoRunCube() |
| MV_PCOMPRA | C | Nome do programa ou rdmake da opcao “Imprimir” do menu do “Pedido de Compra” |
| MV_PCOMTHR | N | Define se o processo de Inciar Revisao/Finalizar Revisao ira utilizar ou nao o recurso das multiplas threads (1- utliza, 0 – nao utiliza). |
| MV_PCOMVEI | C | Obrigatorio o preenchimento do pedido de compra para veiculos novos (0=Nao, 1=Sim) |
| MV_PCONINT | L | Consolida a Internacao apos a alta. |
| MV_PCONSUS | C | HSP-Indica o codigo do convenio do SUS. |
| MV_PCONVCB | C | Verifica o nivel de tipo de saldo ao final da estrutura ou em qualquer nivel. 0=Nao Verifica; 1=Ultimo nivel; 2=Qualquer nivel |
| MV_PCOORCI | C | Fase inicial das planilhas orcamentarias incluidos no modulo SIGAPCO. Devera ser preenchido com um codigo valido do cadastro de fase orcamentaria. |
| MV_PCOOUTB | N | Indica o tempo em segundos que a tela de bloqueio de lancamento devera permanecer aberta. O valor padrao zero, indica que nao deve usar o timer. |
| MV_PCOP010 | C | Indica a origem dos parametros para painel de gestao 010 – saldos Cubos 1a. Dimensao 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest |
| MV_PCOP020 | C | Indica a origem dos parametros para painel de gestao 020 – saldos Cubos 1a. Dimensao p/ 2 series 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest |
| MV_PCOP050 | C | Indica a origem dos parametros para painel de gestao 050 – saldos Cubos/Projecoes 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest |
| MV_PCOP060 | C | Indica a origem dos parametros para painel de gestao 060 – saldos Cubos/Mes AtualxAno Anterior 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest |
| MV_PCOPLFP | C | Define de que campos serao importados os dados da rotina Quadro de Funcionarios do modulo Cargos e Salarios 1=vlr atua/2=vlr aprovado/3=vlr prev |
| MV_PCOPNJ1 | C | Controle de dizimas em quantidades do Planejamento Orcamentario. 1 = Arredonda quantidades; 2= Contro le de sobras das quantidades |
| MV_PCOPRO | C | Codigo dos usuarios com direitos de gerenciar projetos |
| MV_PCOPROC | C | Processos de lancamentos que pode ser executadas por procedure (processo/item). |
| MV_PCORBLQ | L | Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para ser realizada alguma alteracao na planilha |
| MV_PCOSDCT | L | Ativar controle de saldo de Contingencia. .T.=Ativa, .F.=Desativa |
| MV_PCOSINC | C | Permite que o Plano de Contas Orcamentario trabalhe sincronizado com o plano de contas contabeis ou plano de contas de centro de custo |
| MV_PCOTHRD | N | Numero de Threads utilizadas no reprocessamento do saldos dos cubos. |
| MV_PCOTHRE | N | Numero de Threads utilizadas no reprocessamento de lancamentos. |
| MV_PCOTPGR | N | Tipo de Grafico utilizado nas consultas do Planeja mento e Controle e Orcamentario. 1=Novo objeto gra fico e 2=Antigo objeto grafico. |
| MV_PCOUNI | C | Contem o codigo de usuarios que terao autorizacao de gerenciar o cadastro de Unidades Orcamentarias. |
| MV_PCOVACE | L | Verifica acessos dos usuarios quando a carga dos itens de visao orcamentaria gerencial (.t. Verifica acesso – 2 Nao verifica acesso) |
| MV_PCOVENC | N | Numero de dias para vencimento da solicitacao de contingencia (Conteudo 00 – 99) |
| MV_PCOVGER | C | 1-Funciona no modo atual, isto e, para cada linha da config. processada no cubo e adicionada a visao 2-Consolida por conta gerencial |
| MV_PCOVISL | C | Indica se na visualizacao de lancamentos serao vi- sualizados somente as linhas modificadas (1) ou se sertao visualizadas todas as linhas. |
| MV_PCOVJOB | C | Consulta por Job (1= Sim, 2=Nao) |
| MV_PCOVSAL | C | Grupo de verbas salario utilizado para o planejame nto de folha de pagamento. |
| MV_PCOWFCT | N | Ativar aprovacao de saldo de Contingencia atraves de WorkFlow. 0=Desativa;1=Email;2=Fluig |
| MV_PCOXJOB | C | Quantidade de Jobs Quant. de jobs quando o parametro MV_PCOVJOB = 1 Recomendado utilizar no maximo 5 jobs. |
| MV_PCOXMCC | C | Controla se arquivo XML contem codigo Centro Custo . “1 ” – Sim, “2” – Nao |
| MV_PCOXMCV | C | Controla se arquivo XML contem codigo Classe Valor . “1 ” – Sim, “2” – Nao |
| MV_PCOXMIT | C | Controla se arquivo XML contem codigo Item Contabi l. “1 ” – Sim, “2” – Nao |
| MV_PCOXMOP | C | Controla se arquivo XML contem codigo Operacao. “1 ” – Sim, “2” – Nao |
| MV_PCO_AKN | C | Indica se nas visoes gerenciais verificara acesso do usuario a entidade AKN-Visao Gerencial (1=Verificara acesso 2=Nao Verificara Acesso) |
| MV_PCO_AL3 | C | Indica se no processamento do cubo verifica acesso do usuario a entidade AL3-Configuracao do Cubo (1-Verificara acesso 2-Nao verificara acesso) |
| MV_PCO_ALF | C | Indica se deve verificar acesso por entidade. 1=Verifica acesso por entidade. 2=Nao verifica acesso por entidade. |
| MV_PCPATOR | L | Indica que as operacoes serao geradas invividualmente na Ordem Producao. |
| MV_PCPFTEC | C | Indica se ira cadastrar a Familia Tecnica no cadas tro de produtos. (S) = Sim; (N) = Nao. |
| MV_PCPIS | N | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do PIS. |
| MV_PCPMOFT | C | Indica se sera permitido alterar a ficha tecnica. (S) – Permite realizar a modificacao; (N) – Nao pe rmite realizar a alteracao. |
| MV_PCPREFI | C | Prefixo da geracao do titulo contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS. |
| MV_PCSEST | N | Percentual sobre os rendimentos brutos que definirao o valor de SEST/SENAT a ser recolhido nos contratos com o autonomo. |
| MV_PCTCAIX | C | Permite a exclusao de movimentos de prestacao de c ontas de adiantamentos do caixinha 1 = Permite ou 2 = Nao Permite (padrao) |
| MV_PCTCXMA | C | Permite prestacao de contas a maior no adiantament |
| MV_PCTOLER | C | Define percentual de tolerancia da quantidade digitada no item do documento de entrada |
| MV_PCVENCT | N | Dias de vencimento para o titulo a ser gerado para o motorista na prestcao de contas do modulo OMS |
| MV_PDCALAC | C | Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Ac.trabalho no Ano. Ex. “S”=Abate os Avos,”N”=Nao Abater |
| MV_PDCALAD | C | Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Aux.Doenca no Ano. Ex. “S” = Abate os Avos e “N” = Nao Abater |
| MV_PDEVLOC | N | Define se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localizacao deve-se:0-Redistribuir ,1-Localizacao Original,2-Perguntar. |
| MV_PDGPIS | C | Define o valor sugerido do campo GW3_PDGPIS |
| MV_PDIASFE | C | Define a quantidade minima de dias corridos solici tado atraves do Portal G Capital Humano. |
| MV_PDSPNOV | N | Percentual de despesa Financeira veiculos Novos |
| MV_PDSPUSA | N | Percentual de despesa Financeira veiculos Usados |
| MV_PDVIMG | N | 1 para buscar as imagens do PDV no repositorio de imagens e 2 para busca-las do diretorio pdvimages no RootPath do ambiente. |
| MV_PEDANO | C | Armazena o numero do proximo pedido para a montado ra, com o ano, no seguinte formato: 123456/08 |
| MV_PEDATO1 | C | Primeira assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC) |
| MV_PEDATO2 | C | Segunda assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC) |
| MV_PEDFREZ | N | Indica se a primeira coluna sera congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita;1-Habilita. |
| MV_PEDIDOA | N | Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe A. (por pedido) |
| MV_PEDIDOB | N | Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe B. (por pedido) |
| MV_PEDIDOC | N | Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe C. (por pedido) |
| MV_PEDPARC | C | Na Montagem de Carga, permite uso parcial de Pedi- dos de Venda (S/N) (Especifico Distribuidores). |
| MV_PENDXML | C | Endereco que sera exibido no protocolo |
| MV_PENSOUT | C | Indica se deve abater as pensoes de todos os beneficiarios calculados ate o momento para apurar o IR do beneficiario. |
| MV_PEOPERA | L | O prazo de entrega dos produtos fabricados deve ser calculado pelo roteiro de operacoes? (T=Sim; F=Nao) |
| MV_PEPROAD | N | Qtde limite de meses para manter movimentos provisao Adicional (Reentrega, Devolucao, Servicos ) com saldo. |
| MV_PEPROES | N | Qtde limite de meses para manter movimentos provisao de Estimativa com saldo. |
| MV_PEPRONO | N | Qtde limite de meses para manter movimentos provisao Normal (Normal, Redespacho e Complementar ) com saldo. |
| MV_PERAGBH | N | Indica o percentual que sera enviado para o Banco de Horas de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00 |
| MV_PERAGFL | N | Indica o percentual que sera enviado para a Folha de Pagto de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00 |
| MV_PERBPRD | L | Bloqueia apontamentos de perda de produtos que nao fazem parte da lista de empenhos da ordem de producao? (T=Sim;F=Nao) |
| MV_PERBQTD | L | Bloqueia apontamentos de perda com quantidade superior ao consumo previsto para a ordem de producao? (T=Sim;F=Nao) |
| MV_PERCAPD | C | Informar o percentual para geracao do bloco M do SPED PIS COFINS, para CST com receitas em comum. |
| MV_PERCATM | N | Percentual da Carga Tributaria Media, do destinatario MT. Operacoes de Entrada. |
| MV_PERCDED | N | Utilizado para informar o valor do percentual do f aturamento a ser deduzido no valor do ICMS a recol her. |
| MV_PERCDRA | N | Percentual de tolerancia para o valor dos itens a importar em relacao ao valor dos produtos a export ar no DrawBack. |
| MV_PERCFGC | N | Parametro para configurar contribuicao do FGTS |
| MV_PERCIB | N | Indica o percentual de Retencao do Imposto Ingreso s Brutos para as provincias da Argentina |
| MV_PERCIVA | N | Indica o percentual de Retencao do Imposto Sobre V alores Agregados (I.V.A) para as provincias da Arg entina |
| MV_PERCOB | N | |
| MV_PERCPRM | N | Percentual da quantidade das ordens de producao qu qual sera permitido apontado a maior. |
| MV_PERCRJ | N | Define o percentual aplicado a receita bruta, quando o Ramo de Atividades for Servicos de Alimentacao – Simples RJ. |
| MV_PERCVAL | N | “Informe o percentual de valorizacao para ” “eventos com identificadores de ponto.” |
| MV_PERC_DE | N | % Despesas para relatorio de Seguros percentual de despesas para relatorio de seguros |
| MV_PERDES | C | Descricao da rotina de analise de perfil, que sera visualizado no cadastro de Regras de classificaca |
| MV_PERDINF | L | Identifica se a quantidade de perda informada nos apontamentos de producao sera tratada de forma informativa (.T.) ou se compoe o saldo da OP (.F.) |
| MV_PEREINT | N | Percentual para o calculo do valor de Reintegra. |
| MV_PERFECP | N | “Percentual da Carga devida ao Fundo de Mato Grosso. Operacoes de Entrada. |
| MV_PERFIL | L | Analise de Perfil durante classificacao do cliente |
| MV_PERFORM | L | Na exclusao da cotacao inteira ou por produto, ser a carregado o Acols. Esse tipo de exclusao nao apr apresenta a tela, para melhorar a performance |
| MV_PERFVAG | C | 0-Demonstra apenas desc. detalhada do cargo; 1-Apenas caracteristica da vaga; 2-Demonsta ambos; 3-Nao demonstra nada; |
| MV_PERGDLT | N | Indica o numero de segundos que o sistema aguarda na tela de estorno de movimentos com enderecamento indicando se re-endereca ou volta p/ end. original |
| MV_PERGNOT | L | Define se ira ou nao perguntar se imprime nota fis cal. Caso (T) Faz a pergunta, caso contrario impri me direto a nota. |
| MV_PERGRH | C | Imprime perguntas no cabecalho do relatorio Sim/Nao (ParOmetro especifico para o modulo de RH) |
| MV_PERGVTR | C | Pergunta se o veiculo esta em transito no momento da entrada por compra |
| MV_PERICVH | C | Deseja Somar para base de Periculosidade H = Horas ou V = Valor |
| MV_PERIODO | N | Numero de dias padrao para Carga Maquina. |
| MV_PERMAX | N | Percentual Maximo do Limite de Credito que podera ser comprometido em uma avaliacao. |
| MV_PERMDEF | L | Caso nao exista cadastro de permissao para o usuario/grupo de usuarios, permite ou bloqueia transacao? (T=Sim;F=Nao) |
| MV_PERMLEI | N | HSP-Quantidade de horas (em decimal) de permanenci a minima no leito para ser considerada como diaria |
| MV_PEROT | C | Caso o parametro Perfil seja verdadeiro, sera exec ecutado a rotina cadastrada neste parametro |
| MV_PERRA | C | Determina se devera calcular percepcao na inclusao de adiantamentos |
| MV_PESCOB | C | Componente de frete que determina o peso cobrado |
| MV_PESCOR | C | Pesquisa Pecas Correlatas e Kit’s |
| MV_PESOCAR | C | Indica o tipo do peso a ser usado na montagem de gargas e relatorios de cargas Liquido/Bruto. |
| MV_PESOS | C | Pesos, aplicados a cada mes, para calcular o con- sumo medio de cada produto. Estes pesos devem ser no maximo 12 e variando de 0 a 9 cada um. |
| MV_PESOW57 | C | Indica se o Peso sera atualizado pela PLI ou DI |
| MV_PESQCTP | C | Indica se a pesquisa do contrato de parceria sera por produto+fornecedor+loja (F) ou somente por produto (P). |
| MV_PEXCNM | L | HSP- Permite usuarios nao medicos a realizar o exame clinico no prontuario eletronico |
| MV_PFAPUFD | C | Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul. |
| MV_PFAPUIC | C | Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ICMS. |
| MV_PFAPUIP | C | Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de IPI. |
| MV_PFAPUIS | C | Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ISS. |
| MV_PFAPUSF | C | Prefixo do contas a pagar gerado pela rotina de apuracao do Simples Federal. |
| MV_PFAPUSN | C | Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional. |
| MV_PFCALAC | C | Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Acid.Trabalho Ex.: “S”=Calcula Sempre “C”=Nao Calc.Apos 6 Meses , “N”=Nao Calcular |
| MV_PFCALAD | C | Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Aux. Doenca Ex.: “S”=Calcula Sempre “C”=Nao Calc.Apos 6 Meses , “N”=Nao Calcular |
| MV_PFDFES | C | Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de pais para DIEF-ES. |
| MV_PFENTR | C | Considera apenas pre-faturas com documentos de car ga entregues. 1=Obrigatorio; 2=Opcional. |
| MV_PFOBRIG | C | Indica se todos os Documentos de Frete da Fatura devem estar relacionados a uma pre-fatura. |
| MV_PFSENAR | C | Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos t itulos a pagar referente ao Senar |
| MV_PFXAPU | C | Prefixo das Faturas de Apuracoes do Turismo |
| MV_PFXBRK | C | Prefixa das Faturas de Breakage do turismo |
| MV_PFXCPAG | C | Prefixo das Faturas de Credito do Turismo – Pagar |
| MV_PFXCRED | C | Prefixo das Faturas de Credito do Turismo |
| MV_PFXFAT | C | Prefixo da Fatura de Venda de Turismo |
| MV_PGCOMHR | C | Parametro que indica se deve pagar Saldo de Salario pela composicao de horas |
| MV_PGORFSH | N | Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar |
| MV_PGRSAVE | C | Informar um complemento do nome do relatorio, se utilizada a opcao salvar. 1=Apenas Titulo; 2=Titulo+Data+Hora;3=Usuario+Titulo+Data+Hora |
| MV_PGRVBTS | L | Habilitar ou desabilitar a edicao da aba Dados Pessoais na integracao do PLS com o TMK. |
| MV_PGSALMA | C | Indica se deve pagar o salario maternidade na folha de pagamento ( S/N ) |
| MV_PG_ANT | L | Determina se o Cliente controla Pagamento Antecipa do |
| MV_PHORAUT | C | Indica se o sistema preenche os campos de Data/Hor a Inicio/Fim Faturamento na mudanca de fase. (0-Nao preeche/1-Preenche) |
| MV_PICOTR | C | Indica como sera o PIS/Cofins nas tranferencias. |
| MV_PICTDIS | C | Picture (Mascara) para campos de Quantidade em Embalagens (Especifico Distribuidores). |
| MV_PICTTEL | C | 1 = Nao Usa Picture em campos de telefone. 2 = Usa Picture em campos de telefone. 3 = Picture definida pelo usuario. |
| MV_PILOGAU | L | Informe se a confirmacao do cadastro (familia/usr) ira criar login no portal (Benef com permissao solic. reemb) |
| MV_PIMPNFE | C | Nome do programa ou rdmake da opcao “Imprimir” do menu do “Documento de Entrada” |
| MV_PIMSINT | L | Habilita integracao Protheus x PimsGraos |
| MV_PISAPC | C | Informar a natureza a ser considerada para o titulo do PIS no regime cumulativo. |
| MV_PISAPNC | C | Informar a natureza a ser considerada para o titulo do PIS no regime NAO cumulativo. |
| MV_PISAPUR | C | Natureza para titulos referentes ao PIS Apuracao |
| MV_PISBRU | C | Nao considera o desconto do item na base de calcul o do PIS, quando o conteudo for 1 |
| MV_PISCOFP | L | Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do PIS/COFINS por Pauta. .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unidade |
| MV_PISDIF | N | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do PIS quando o transportado r sub-contratado for optante pelo SIMPLES. |
| MV_PISIMP | C | Natureza para titulos referentes ao PIS importacao |
| MV_PISNA2 | C | Naturezas para o Imposto PIS/PASEP DCTF. |
| MV_PISNAT | C | Natureza para titulos referentes ao PIS |
| MV_PISNAT2 | C | Naturezas para titulos referentes ao PIS |
| MV_PISPAUT | L | Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.) |
| MV_PISVENC | C | Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e periodo de apuracao |
| MV_PIS_EIC | L | Indica se o SIGAEIC ja esta tratando PIS/COFINS |
| MV_PL395OC | C | Indica os campos do TMK que serao replicados para a Ocorrencia do Protocolo ANS ao realizar um aten dimento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ; |
| MV_PL395SO | C | Indica os campos do TMK que serao replicados para a Solucao do Protocolo ANS ao realizar um atendim ento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ; |
| MV_PL550CO | C | Indica se o sistema gera participacao financeira para Guias Clonadas no processo de importacao do PTU A550 para consolidacao financeira 1=Sim 0=Nao |
| MV_PL790NE | C | Ativa a nova Auditoria a antiga somente Reg Online |
| MV_PL809CT | L | Verifica (.T.) ou nao Verifica(.F.) a Validade da carteirinha do beneficiario na rotina de indicacao de prestadores (PLSA809) |
| MV_PL809OB | L | Valida se o campo B9Y_CRMCGC sera obrigatorio |
| MV_PL809VL | L | Indica se ira entrar na validacao que determina a validade da carteirinha. |
| MV_PL973CO | C | Define se a guia sera gerada para o contratado ou executante. O padrao e gerar a para o executante. |
| MV_PL9BLAN | C | Indique os lancamentos de faturamento que serao contabilizados no calculo da Pror-Rata de Bloqueio (separar com /) |
| MV_PL9BPNC | C | Informe o prefixo dos titulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiarios |
| MV_PL9BPRA | C | Habilita a pro-rata de saida ao bloquear um beneficiario. 0=Desativado / 1=Ativado |
| MV_PL9BVEN | N | Indique quantos dias a partir da emissao dos titulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiario sera o vencimento. |
| MV_PLADPAG | C | Efetua o Lancamneto Credito de 50% da Guia para pagamento da RDA. 0=Nao 1=Sim |
| MV_PLAGRPT | C | Define uma participacao que aglutinara todas as participacoes de um mesmo evento e profissional ao gerar o PTU A500. |
| MV_PLAGVT | L | Regra se a Operadora reconsidera valores maiores q ue o contratado ou nao |
| MV_PLALPER | C | Permite definir na mudanca de fase, os campos qtde e percentual serao atualizados em uma nova mudanca de fase, qdo o QTD e PERC ja estiverem preenchidos |
| MV_PLALTCR | C | Campos que caso sejam alterados, deve-se reemitir o cartao de identificacao. |
| MV_PLALTDT | L | Indica se deve ser substituida a data de validade de uma internacao apos a analise da audtoria |
| MV_PLANPAR | C | HSP-Codigo do plano particular para cobrancas de d espesas nao cobertas pelo plano do paciente |
| MV_PLANTAG | C | Integracao com Planta Grafica |
| MV_PLAPAD | C | Informe o Plano Padrao Orcamentario |
| MV_PLAPCUS | C | Apropriacao de custo nas guias pela NFE 0= Utiliza Total do Item / 1= Utiliza Custo do Ite m |
| MV_PLARRVL | L | Arredonda os valores no reajuste de contrato na rotina PLSA101 Onde T = Arredonda os valores F = Trunca os valores |
| MV_PLATAXP | C | HSP-Codigo do plano de convenio padrao para valori zacao das taxas e diarias. |
| MV_PLATCAN | L | Indica se pode enviar retificacao para um beneficiario bloqueado na ANS |
| MV_PLATCE | C | PLANO PADRAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D A REVISAO – PADR_TCE01 |
| MV_PLATIOD | C | Indica se o tratamento odontologico esta ativo no PLS |
| MV_PLATUER | C | Indica se o sistema devera corrigir erros de arre arredondamento apos a exportacao no leiaute A500. |
| MV_PLATURG | L | Quando.T.o beneficiario possa ser atendido no prazo de 24horas independentemente de qualquer res tricao quando o atendimento de Urgencia/Emerg |
| MV_PLAUDPD | L | Identifica se utiliza a rotina de auditoria para p rorrogacao de diarias. Utiliza (.T.), Nao utiliza (.F.) |
| MV_PLAUDRE | L | Indica se utiliza a rotina de auditoria para reemb olsos. Utiliza ( .T. ), Nao Utiliza ( .F. ) |
| MV_PLAUDTO | C | Indica se todos os eventos irao a auditoria caso um deles seja marcado para auditar (Ptu Online). (0=Nao/1=Sim) |
| MV_PLAUFOR | C | Indica se a critica de auditoria podera ser forcad a quando o campo Perm. Forcar (BCT_PERFOR) estiver igual a Sim. (0=Nao permite ; 1= permite ) |
| MV_PLAUTOP | N | Habilia ou desabilita a inclusao automatica de opcionais na familia e usuario no momento da inclusao da familia ou usuario. |
| MV_PLAVALD | N | Informe a quantidade de dias que deseja subtrai da data atual do sistema para receber a lista de contatos da RDA. |
| MV_PLBAUCO | C | Indica se sera utilizado Alias alem da BFM no calculo da Banda do UCO. (0=Nao utiliza / 1=Utiliza) |
| MV_PLBBDPR | C | Indica se o sistema considera o procedimento da BBD ao realizar a verificacao da Periodicidade na Agenda Medica 0 – Nao considera / 1 – Considera |
| MV_PLBLOEX | C | Motivos de exclusao do beneficiario do plano nao c onsiderados na contagem dos beneficiarios ativos p ara o quadro da DIOPS de Segregacao PESL |
| MV_PLBLQCC | C | Motivo Padrao para Bloqueio de Corpo Clinico |
| MV_PLBS0UM | C | Define se o nivel BS0 sera valido na apuracao de valorizacao 1=Sim e 0=Nao ( BS0 – Tratamento da diferenciacao da us por produto X unidade) |
| MV_PLCALIM | C | Valor padrao para o campo BAU_CALIMP na insercao d de novas RDA na integracao com o GRC |
| MV_PLCALIR | C | Valor padrao para o campo BAU_CALIRF na insercao d e novas RDA na integracao com o GRC |
| MV_PLCALPG | C | Parametro criado para definir qual dos calendarios sera utilizado no SIGAPLS 1=Calendario Antigo e 2=Clanedario Novo |
| MV_PLCAROP | N | Carrega todos os opcionais na inclusao de um benef iciario? 0=Nenhum;1=Todos;2=Apenas Vinculados |
| MV_PLCATAN | L | Informe se a Carteirinha Antiga NAO sera transferi da para o beneficiario de destino , se .F. sera ma ntida somente no usuario de destino. |
| MV_PLCATMK | C | Indica se o sistema utilizara o nome do usuario ou nome do cartao ao solicitar a emissao do mesmo pel o Call Center (0=Nome Usuario / 1=Nome Cartao) |
| MV_PLCATPT | C | Texto padrao para o Pedido de Cancelamento PTU Online de guias Canceladas via TISS Online |
| MV_PLCBD7 | C | Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opcoes: 1- Sim; 2 -Nao=Contabiliza pela BD6. |
| MV_PLCDADC | C | Codigo do tipo de Lancamento de Credito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento. |
| MV_PLCDADD | C | Codigo do tipo de Lancamento de Debito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento. |
| MV_PLCDDEP | C | Codigo indicador do dependente do contrato no modulo plano de saude. Exemplo: D |
| MV_PLCDESC | C | Codigo do lancamento de debito/credito da RDA que sera utilizado para descontar a mensalidade da producao medica. |
| MV_PLCDFOL | C | Define o Id do codigo da folha para calculo do pre stador “218” |
| MV_PLCDGEN | C | Codigo generico para cid |
| MV_PLCDNIT | C | Define quais os tipo de intercambio nao poderao ser selecionados na rotina de inclusao de usuarios de outros intercambios. |
| MV_PLCDOCC | C | Informe o codigo padrao do documento correspondent e a Tabela Contratual cadastrado no item Elaborado r de Contrato (PLSA729) |
| MV_PLCDPAR | C | Codigo do Lancamento para gerar o lancamento de De Debito referente a Cobranca da Diferenca do Reajus te de Mensalidade Retroativo |
| MV_PLCDPRD | L | Com o valor true, retorna os opcionais que foram cadastrados no produto que esta vinculado ao sub contrato. Parametro utilizado na funcao PLSRETOPC. |
| MV_PLCDPRO | C | Codigo generico de Tabela/Procedimento no padrao TISS. Exemplo: (2210101012) Onde 22 e tabela TISS e 10101012 o codigo de procedimento TISS. |
| MV_PLCDPXM | C | Tipo de tabela dos procedimentos generico que possam ser criados pelo importador XML |
| MV_PLCDTGP | C | Codigo do Grau de Parentesco do Titular |
| MV_PLCDTIT | C | Codigo indicador do Titular do contrato no modulo Plano de Saude. Exemplo : T |
| MV_PLCHAGE | C | Determina se a chamada da verificacao, para usuaria gestante, e realizada na Solicitacao (1) ou na Autorizacao (2). |
| MV_PLCHK67 | C | Habilita a verificacao para que o sistema nao deixe informar o valor apresentado no BD6 E NO BD7 |
| MV_PLCHSRA | C | Chave para leitura do Cadastro de Funcionarios (SRA): 1-CPF / 2-RG. |
| MV_PLCIRRF | C | Indica qual o codigo de lancamento de pagamento que sera utilizado para compor a Base de IRRF. |
| MV_PLCIRRT | C | Codigo do lancamento para imposto de renda referente ao saldo do credenciado no mes |
| MV_PLCLACR | L | Determina se o percentual informado na tag reducaoAcrescimo deve ser levado em consideracao na importacao de Guias XML TISS. |
| MV_PLCLAMB | C | Carencia Procedimentos Ambulatoriais |
| MV_PLCLHOS | C | Carencia Procedimentos Hospitalares |
| MV_PLCLODO | C | Carencia Procedimentos Odontologicos |
| MV_PLCLPAT | C | Carencia Procedimentos Parto a Termo |
| MV_PLCNTNR | C | Gera numeracao do titulo conforme Controle Numeracao no Pgto Medico para RDA de Intercambio 0-Parametro MV_PLNUME2 / 1-Controle numeracao |
| MV_PLCODDC | C | Contem os codigos de lancamento de faturamento de usuario relativos a debito/credito. |
| MV_PLCOMS1 | C | ndica a expressao advpl responsavel pelo retorno do salario de um funcionario |
| MV_PLCOMSA | C | Expressao do Salario do Funcionario Expressao para retornar o salario do funcionario para efeito de calculo para auto-gestao. |
| MV_PLCONI1 | C | Verifica se considera Nivel 1 para tratamento Item/ subgrupo e grupo na permissao do usuario pa ra efetuar Qtde Sol (0=Nao e 1=Sim) |
| MV_PLCOPAC | C | Indica se o sistema considera o Ano Civil ou Data de Inclusao do usuario na regra de co-participacao 0=Ano Civil / 1= Data de Inclusao do usuario |
| MV_PLCPCLI | C | Indica se um novo cliente e criado ao transferir um usuario para uma familia nova. |
| MV_PLCPSE1 | C | Campos do contas a receber a serem exibidos no PLS |
| MV_PLCRES | L | Parametro para definir se a senha sera gerada ao c licar em gerar senha, ou se ira abrir a tela de ca dastro de senha. |
| MV_PLCT01 | C | Classe de Procedimentos para consultas |
| MV_PLCT02 | C | Classe de procedimentos para exames/terapias |
| MV_PLCT03 | C | Classe de procedimentos para demais despesas |
| MV_PLCT04 | C | Codigo do prestador para SUS |
| MV_PLCT05 | C | Codigo do tipo de plano individual/familiar |
| MV_PLCT06 | C | Codigo de procedimentos de consultas (deve ser pre cedido pelo codigo da tabela de procedimento) |
| MV_PLCT07 | C | Codigo dos opcionais que serao contabilizados por conta contabil |
| MV_PLCT11 | C | Classe de procedimentos para honorario medico |
| MV_PLCT12 | C | Local de digitacao de guias de intercambio |
| MV_PLCT13 | C | Conta contabil para contabilizar taxa administrati va em conta unica. |
| MV_PLCT14 | C | Codigo do Tipo de prestador para operadoras |
| MV_PLCT15 | C | Lancamento de Faturamento de Custo Operacional |
| MV_PLCT16 | C | Lancamento de Faturamento de Co-Participacao |
| MV_PLCT17 | C | Lcto Fat Taxa Administrativa sobre Custo Operacion |
| MV_PLCT18 | C | Lacto Fat Taxa Administrativa sobre Co-Participac |
| MV_PLDASEN | N | Quantidade de dias para Aviso Expiracao Senha |
| MV_PLDEGRP | C | Considerar regra de intercambio, para pagamento de uma RDA local atendendo um usuario de outra operad ora. |
| MV_PLDIABL | N | Indica a tolerancia em dias para autorizacao de procedimentos para usuario bloqueado |
| MV_PLDIADB | N | Qtd. de dias que o cliente pode ficar em debito. |
| MV_PLDIAPZ | C | Informe a quantidade de dias que define o intercambio retroativo PTU. |
| MV_PLDIAVC | N | Quantidade de dias para vencimento de titulo de re embolso revertido |
| MV_PLDIDOT | C | Define o local de origem dos arquivos de modelo .DOT dentro da pasta StartPath do Protheus que se_ rao utilizadospelo SIGAPLS. |
| MV_PLDIRAC | C | Path onde serao gravados os arquivos DOT na esta_ cao de trabalho referentes ao Aviso de Cobranca. pelo SIGAPLS. |
| MV_PLDIRDA | C | Diretorio onde serao armazenados |
| MV_PLDIRDQ | C | Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos. |
| MV_PLDIRJN | C | Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos. |
| MV_PLDIXML | N | Quantidade de dias considerados para listagem do protocolos pela data de movimento – BXX_DATMOV |
| MV_PLDM001 | C | Indica quais tipos de titulos o sistema deve consi derar para somatoria do valor financeiro. Sem para metro considera o tipo ‘VL’ (E5_TIPODOC). |
| MV_PLDM002 | C | Indica motivos de baixa de titulos a receber que nao serao considerados no valor financeiro. Sem o considera o motivo DAC – E5_MOTBX. |
| MV_PLDM003 | C | Indica codigos de lancamentos de cobranca que nao serao considerados na composicao do custo BM1_CODTIP. |
| MV_PLDM004 | C | Indica codigos de eventos de lancamentos da cobran ca que nao serao considerados na composicao do cus to BM1_CODEVE. |
| MV_PLDM005 | C | Indica a rotina de reembolso utilizada pelo clien te para geracao da DMED. 1=Novo reembolso(PLSA001) 2=Antigo Reemb.(PLSA987). |
| MV_PLDM006 | C | Verbas da gestao de pessoal que nao deverao ser consideradas para geracao da DMED. |
| MV_PLDM007 | C | Altera periodo da folha, quando nao informado con sidera o periodo padrao, exemplo: 201002;201101 |
| MV_PLDM008 | C | Lista de valores do E5_SITUACA a serem desconsider ados na DMED. |
| MV_PLDMCPF | C | CPF para processar a DMED. |
| MV_PLDRETR | N | Quantidade de dias Retroativos para Geracao da PEG |
| MV_PLDSCAG | N | Dias para agendamento de consultas mesma especial. |
| MV_PLDSPES | N | Dias na pesquisa da proxima data de agenda medica |
| MV_PLDTPRE | N | Define numero de dias que o beneficiario ficara disponivel no pre atendimento |
| MV_PLEFDCO | C | Indica o metodo de calculo do EFD Contribuicoes quando integrado ao Plano de Saude. 1=Calc.pelos titulos;2=Calc.pelo configurador |
| MV_PLEMPVL | C | Indica quais empresas podem ter um responsavel pela familia que nao necessariamente e o titular |
| MV_PLERCON | C | Ativar o erro controlado ? |
| MV_PLESPCL | C | Exibe especilaidades dos profissionais do Corpo Clinico da RDA no atendimento do Portal. (0=Nao exibe / 1=Exibe) |
| MV_PLESPTU | C | Indica se o sistema ira utilizar uma especialidade generica ao receber um arquivo Ptu Online, o se re alizara o De-Para. (0= Espec. Generica/1=De-para) |
| MV_PLEVSAD | C | Habilita a Evolucao de SADT. 0=Nao habilita/1=Habi lita |
| MV_PLEXAPR | C | Define a informao de busca na tela de geracao de, protocolo do portal 1=Autorizacao, 0=Senha Default 0 |
| MV_PLEXATE | C | Ativa verificacao de movimentacao de Titulo na Exclusao de Atendimento |
| MV_PLEXCHV | C | Ativa a chave antiga para busca na exclusao do con tas a receber (0=desativado 1= ativado) |
| MV_PLEXEQU | N | Verifica se equipe de vendas esta sendo utilizada no BQC, BA3 e BA1 antes da exclusao, 0=Nao e 1=Sim |
| MV_PLEXPDI | C | Expressao para calculo da Diaria |
| MV_PLEXPMD | C | Expressao ADVPL para calcular o Medicamento para encontrar o valor do evento da TDE |
| MV_PLEXPMT | C | Expressao ADVPL para calculo Material para encontrar o valor evento da TDE |
| MV_PLEXPTX | C | Expressao ADVPL para calculo da Taxa para encontrar o valor evento da TDE |
| MV_PLFCTIS | L | Imprime o fundo cinza nas Guias TISS |
| MV_PLFORPG | C | Valor padrao para o campo BAU_FORPGT na insercao d e novas RDA na integracao com o GRC |
| MV_PLFTGLI | L | Gera pagamento, referente ao Lote de Importacao informado nos parametros, somente se todas as guias estiverem com a fase “3-Pronta”? |
| MV_PLGENCC | C | 1=SIM Sempre inclui lancamento em nota de NCC 0=NAO Lanca debito e deixa o saldo negativo |
| MV_PLGLDAT | L | Ativa o controle de processamento para metodos mui to solicitados. Default .T. ligado |
| MV_PLGLGRR | C | Codigo da glosa para a aplicacao do grupo redutor |
| MV_PLGLOSA | L | Recalcula o valor da coparticipacao na alta da internacao quando o procedimento for glosado. |
| MV_PLGLOST | L | Define na analise de glosa que o item analisado sera aplicado para os outros procedimentos com a mesma critica |
| MV_PLGMPLA | C | Define se o Guia Medico sera filtrado por produto de Saude. 0-Nao/ 1-Sim |
| MV_PLGRCRI | L | Indica se dados criticados devem ser gravados na Central de obrigacoes. |
| MV_PLGRTMK | L | Indica se o sistema atualiza as tabelas de cadastro do PLS na integracao com o Call Center. |
| MV_PLGSENW | L | Indica se deve ser gerada senha no momento da autorizacao/liberacao |
| MV_PLGUIES | C | Codigo do motivo de bloqueio para guias estornadas |
| MV_PLHACON | C | Habilita a geracoa do titulo de contestacao |
| MV_PLHBCOB | L | Habilita os campos no folder Dado de cobranca da t ela de integracao do Plano de Saude com o Call Cen ter |
| MV_PLIBDMP | C | Pede liberacao de venda desconto maior que permiti do |
| MV_PLIDCAR | C | Considera o campo Dt.Carencia (BA1_DATCAR) na verificacao da critica de Data de Inclusao do Usuario? 0=Nao / 1=Sim |
| MV_PLIMATE | N | Quantidade de dias para calcular a data limite de atendimento apos o desligamento da familia. |
| MV_PLIMSAE | C | Permite a reimpressao de Guias TISS de Liberacao ja executadas. 0-Nao Permite / 1-Permite |
| MV_PLINBLS | L | Indica para a central de obrigacoes para enviar uma inclusao no SIB se o beneficiario vier bloqueado |
| MV_PLINCLI | C | Indica se o sistema buscara a classif.INSS do RDA pelo responsavel financeiro do cliente. Opcoes: 0-Nao (padrao); 1-Sim (maior processamento) |
| MV_PLINCSO | C | Inclui na tabela Profissionais de Saude (BB0) profissionais do arquivo XML Tiss nao cadastrados. 0=Nao Inclui / 1=Inclui |
| MV_PLINCVL | C | Define se o sistema ira utilizar a data de Inclusa o e Carencia ao realizar a verificacao da critica “010”. 0=Inclusao e Carencia / 1=Inclusao |
| MV_PLINFDC | C | Codigo do tipo de intercambio eventual referente a contratos de FUNDACAO |
| MV_PLINGRC | L | Parametro que indica se a integracao do PLS com o GRC esta ativa |
| MV_PLINPEA | C | Codigo do tipo de intercambio eventual referente ao PEA |
| MV_PLINTPA | C | Instituicao Padrao Instituicao de Saude Padrao |
| MV_PLINTUN | C | Intercambio de Instituicao de Saude (U.N.D.) 0=Nao / 1=Sim |
| MV_PLLCEST | C | Indica saldo do local padrao ou todos os locais (T = Todos ; P = Padrao) |
| MV_PLLIARU | N | Quantidade de registros que devem ser exibidos na tela de importacao XML |
| MV_PLLIBGL | L | Determina que mesmo depois da analise de glosa podera ser feita a inclusao da glosa manual. |
| MV_PLLIPTU | N | Define a quantidade maxima de itens de uma solicitacao PTU Online. |
| MV_PLLPACE | L | Exibir a opcao “Primeiro Acesso” na pagina de login do Portal. |
| MV_PLMATAN | L | Indica se a central de obrigacoes utiliza a Matricula antiga ou matricula atual. |
| MV_PLMATAP | C | Matricula Antiga na Exibicao do Pre Atendimento do Portal do Prestador, Sendo “1” – Considera e “0” – Nao Considera |
| MV_PLMATPT | C | Informa o codigo do Material Generico EDI no proce sso de comunicacao Online |
| MV_PLMCBL | C | Define o codigo do motivo de bloqueio de agenda quando ela for bloqueada de forma automatica. |
| MV_PLMDSEN | N | Quantidade dias para troca senha. |
| MV_PLMDTPB | C | Indica qual regra a rotina de desbloqueio deve seg uir. 0 – Ao desbloquear muda a competencia da guia 1 – Ao desbloquear mantem a competencia da guia. |
| MV_PLMEDPT | C | Informa o codigo do Medicamento Generico EDI no pr ocesso de comunicacao Online |
| MV_PLMFSA | C | Com conteudo “0”, ndica se a fase de guias do aten dimento nao terao a mudanca de fase processada e a s guias ficarao em digitacao |
| MV_PLMOTBC | C | Conteudo indicativo de motivo de baixa por cancela mento de titulo. |
| MV_PLMOTFP | C | Motivo indicativo de baixa por lancamento em folha da pagamento. |
| MV_PLMSGRE | C | Mensagem a ser exibida no reembolso quando o usuar io for VIP. |
| MV_PLMTPPR | C | Tipo do Produto a ser exportado (filtra os produtos a enviar p/ o HandHeld de acordo com o tipo) |
| MV_PLMTUSU | C | Cod. Usuario Nao encontrado na digitacao de guias. |
| MV_PLNATPF | C | Define “1” para utilizar a natureza informada no p arametro MV_PLNTNDF, ou “0” para utilizar a nature za do cadastro de fornecedores |
| MV_PLNAUT | N | 0=Nao imprime procedimento nao autorizado 1=Sim Imprime |
| MV_PLNCLOC | C | Informe quais locais de Digitacao nao devem ser co nsiderados nas querys da rotina de Intern. x CoPar Os locais devem ser separados por “/” como 01/02/3 |
| MV_PLNMADI | N | Quantidade maxima de vezes em que um valor de debi to/credito podera ser parcelado. |
| MV_PLNMUDF | L | Nega mudanca de fase para importacao de arquivos XML TISS |
| MV_PLNOMPT | C | Atualiza nome do usuario (BA1_NOMUSR) de acordo co m o arquivo de “Resposta de Solicitacao de Autoriz acao” (transacao 00401). 0=Nao atualiza/1=Atualiza |
| MV_PLNOPT2 | C | Indica um nome que nao atualizara o Nome do Beneficiario ao receber um arquivo 00501 Resposta de Pedido de Autorizacao PTU Online. |
| MV_PLNSVIV | C | Formata parametro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Nascimento) |
| MV_PLNTNDF | C | Codigo da Natureza Financeira para Titulo NDF gera dos automaticamente pelo modulo PLS. Essa natureza nao pode ser parametrizada para calcular impostos. |
| MV_PLNUME2 | C | Numero do proximo titular a pagar no fat. credenc. |
| MV_PLNVSAD | C | Define os niveis apresentados na situacao adversa 1-Produto 2-Subcontrato e 3-Beneficiario Utilize mais de 1 nivel, separando por virgula |
| MV_PLOBRSI | C | Indica as obrigacoes que terao dados enviados de forma sincrona para a Central de Obrigacoes 1-SIP,2-Sib |
| MV_PLOBTMT | C | Formata parametro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Alta) |
| MV_PLOPMPT | C | Informa o codigo do OPME Generico EDI no processo de comunicacao online. |
| MV_PLOPPEA | C | Codigo da operadora que administra o beneficio PEA |
| MV_PLOPVLA | C | Gera o valor apresentado digitado, no arquivo de solicitacao (00600) do PTU ONLINE |
| MV_PLORDA2 | N | Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SA2 |
| MV_PLORDE1 | N | Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE1 |
| MV_PLORDE2 | N | Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE2 |
| MV_PLORDTM | N | Indique a ordem da tabela BA1 a ser utilizada quan do o TMK for informada a chave de pesquisa direto no campo Entidade, sem usar F3 |
| MV_PLPADIN | C | Tipo de Acomodacao. XXX_PADINT |
| MV_PLPARCE | C | Indica se a rotina devera criar um lancamento de debito/credito tambem para o prestador no momento de parcelar a cobranca do beneficiario. |
| MV_PLPECRE | C | Tratar periodicidade por Credenciado ? |
| MV_PLPFE11 | C | Prefixo do titulo gerado pelo lote de cobranca qua ndo nao for informado no nivel de cobranca. |
| MV_PLPFE12 | C | Prefixo do titulo gerado pelo lote de intercambio quando nao for informada no nivel de cobranca. |
| MV_PLPFE13 | C | Prefixo do titulo gerado para cobranca de usuarios no ato de sua inclusao. |
| MV_PLPFE14 | C | Codigo do prefixo do titulo a receber especifico |
| MV_PLPFE15 | C | Codigo do prefixo do titulo a receber especifico |
| MV_PLPFE16 | C | Prefixo do titulo gerado para cobranca do cartao de identificacao do usuario no ato. |
| MV_PLPFE17 | C | Codigo do prefixo do titulo a receber especifico |
| MV_PLPFE18 | C | Prefixo do titulo gerado para ser descontado na folha de pagamento do funcionario. |
| MV_PLPFE19 | C | Prefixo da NDC utilizado na geracao do Lote de Intercambio (PLSA628) |
| MV_PLPGATO | L | Controle das regras de pagamento no Ato. Clientes que nao usarem esta modalidade de pagamento deve d esligar. Default .t. ligado. |
| MV_PLPGPAN | L | Habilita o pagamento de porte anestesico nao previ previsto conforme regra de excecao de anestesiolog ia da CBHPM. |
| MV_PLPGRDA | C | Indica se a co-participacao paga diretamente na RD A sera incrementada na base do imposto no pagament o. (0=Nao incrementa / 1=Incrementa) |
| MV_PLPGUNI | C | Indica se efetua um pagamento unico de RDA no mes |
| MV_PLPOPMM | C | Tipos de procedimentos nao liberados, permitidos serem executados pelo portal. Valores validos em BR8_TPPROC |
| MV_PLPOSTI | C | Define a regra para considerar os titulos em aberto para apurar a regra de critica financeira 1-Consid tit aberto 2-Consid Tit aberto/baixados |
| MV_PLPRB0Y | C | Ativa o controle da numeracao das movimentacoes do contas medicas via Procedure (PLNUMGUI). 0=Desati vado, 1=Ativado |
| MV_PLPREAT | L | Indica se a funcionalidade de Pre Atendimento deve ser adicionada na tela de atendimento |
| MV_PLPRECO | C | Indica se gera tabela de preco (T = Sim ; F = Nao) |
| MV_PLPREE1 | C | Prefixo do titulo de contestacao. Pode-se informar um literal entre aspas ou chamada a uma funcao. Ex.: “PLS” ou u_PRFSE1() |
| MV_PLPREE2 | C | Prefixo do SE2 no faturamento credenciados |
| MV_PLPREND | C | Prefixo da NDC utilizado na geracao do Pagamento do Lote de Intercambio (PLSA470) |
| MV_PLPRGSN | L | Indica se a Operadora gera senha para prorrogacao de internacao (.T.) ou nao (.F.) |
| MV_PLPRINT | C | Codigo da Internacao utilizado pelo PLS |
| MV_PLPROGE | C | Indica os procedimentos que deve ser informados se a paciente e gestante. |
| MV_PLPRZAI | N | Prazo de validade da guia |
| MV_PLPRZLB | N | Quantidade de dias de vencimento da liberacao |
| MV_PLPRZPT | N | Quantidade de dias de vencimento da liberacao de intercambio eventual PTU. |
| MV_PLPSPXM | C | Codigo dos procedimentos genericos que possam ser criados pelo importador xml |
| MV_PLPTUAB | C | Indica se o sistema autoriza guias com NRAOPE preenchido e guias de Baixo Risco quando nao e realizada a Comunicacao Online. 0=Nao Aut / 1=Aut. |
| MV_PLPTUCE | C | Indique o Cod. da Tabela e Procedimento da consult eletiva que sera utilizada na Regra “valor de 6 consultas para atendimento eletivo PTU Online” |
| MV_PLPUMAB | L | Utiliza Matricula ja Bloqueada para encontrar liberacao apresentando critica de bloqueio com a descricao da nova e antiga matricula. |
| MV_PLQTDPE | C | Tratar Qtd e Periodicidade ? |
| MV_PLRAUFI | L | Indica se a Operadora participa do Projeto RAUFI |
| MV_PLRDAA | C | Codigo de desbloqueio para realizar o de-para da s situacao da RDA junto ao GRC – (CREDENCIADO-ATIVO) |
| MV_PLRDAD | C | Codigo de bloqueio para realizar o de-para da situ acao da RDA junto ao GRC – (DESCREDENCIADO) |
| MV_PLRDAI | C | Codigo de bloqueio para realizar o de-para da situ acao da RDA junto ao GRC – (CREDENCIADO – INATIVO) |
| MV_PLRDBFM | C | Indica qual a data deve ser considerada na pesquis a da data na tabela BFM. 1 – Ano e mes da data de analise, 2 – Ano e mes da competencia da guia. |
| MV_PLRDREF | C | Valida Rede Referenciada Produto PTU nas rotinas de Autorizacao (0=Nao Valida/1=Valida) |
| MV_PLRECOB | L | Indica se sera obrigatorio informar a receitae ao selecionar um medicamento de uso constante na soli citacao de reembolso |
| MV_PLREEDT | L | Define se os campos do cabecalho da Autorizacao de Reembolso serao editaveis apos incluir procediment |
| MV_PLREEMC | L | Habilita Reembolso Multi Comprovante |
| MV_PLREGLO | C | Habilita recurso de glosa para os prestadores |
| MV_PLRESE1 | C | Reembolso com geracao de titulo no ato. 0 (Para ge rar no contas a pagar) ou 1 (Para gerar no contas a receber) |
| MV_PLRESFA | L | Indica que a operadora pode ter um responsavel pela familia que nao necessariamente e o titular |
| MV_PLREVGL | L | Define se uma guia revalorizada deve permanecer co m fase PRONTA (.T.) ou retornar para DIGITACAO (.F ) |
| MV_PLRN395 | C | Habilita a RN 395 no modulo SIGAPLS. 0=Desabilita 1=Habilita |
| MV_PLRPER | C | conter o mes ao qual o fechamento sera realizado, podendo ser informado quantos meses necessario, o conteudo devera possuir 2 caracteres para cada mes |
| MV_PLRPTU | L | Define se a operadora utiliza a funcionalidade de ptu de reembolso |
| MV_PLRSUBV | L | Determina se os subcontratos que nao possuem famil ia cadastrada deverao ser reajustados ou nao |
| MV_PLRVER | C | Verbas utilizadas no processo de contabilizacao de PLR , seu conteudo deve ser string contendo as ver bas separadas por “;” : “001;002;003;004;005” |
| MV_PLRVLBX | L | considera o valor do lancamento provisionado na b aixa a ser realizada? |
| MV_PLS500D | C | Se exclui ou nao os registro deletados do bd6 e bd7 importacao a500 |
| MV_PLSA2CD | C | Informe a regra especifica para gerar o codigo do fornecedor na criacao da RDA (Macro) |
| MV_PLSA2LJ | C | Informe a regra especifica para gerar o codigo da loja na criacao da RDA (Macro) |
| MV_PLSACCT | C | Nome do usuario do servidor de SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770 |
| MV_PLSACMS | C | Define o diretorio onde estarao os arquivos “.dot” de configuracao de Impressao. Valor Default (na ausencia): “StartPath” do AppSer |
| MV_PLSACMT | C | Define o diretorio de destino no “Remote” para a geracao dos arquivos temporarios de Impressao. Valor Default: Diretorio temporario |
| MV_PLSALIR | N | Valor Aliquoda IR referente aos pagamentos de cotas de capitais |
| MV_PLSALMI | N | Valor do Salario Minimo |
| MV_PLSANXC | L | Ativa a verificacao de Anexos Clinicos para a guia |
| MV_PLSARQ | C | Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA |
| MV_PLSARQC | C | Considerar a quantidade x percentual na valorizaca o da cobranca ? |
| MV_PLSATIV | L | Devera indicar se o cliente utilizar o PLS .T.=PLS Ativo .F.=PLS Inativo |
| MV_PLSATSE | N | Deterina o tempo para atualizacao da tela de auditoria por guia 240 segundos |
| MV_PLSB98 | C | Motivo padrao para rotinas que geram solicitacoes para analise de alteraccoes cadastrias |
| MV_PLSBASI | C | Considera o reajuste por faixa etaria no mes de an iversario (1) ou no mes subsequente (2). |
| MV_PLSBCTA | C | Codigo de 3 digitos para identificar a subconta em parametros bancarios(SEE), para localizar o codigo da empresa para o banco no boleto bancario PLS. |
| MV_PLSBVAL | C | Define o codigo de bloqueio de usuario para o caso de validade de cartao vencida. |
| MV_PLSBXCP | C | Determina configurar que no momento de compra de procedimento se a baixa do titulo sera pela rotina fina070 ou fina087a 1-fina070 2=fina087a |
| MV_PLSCAUX | C | Unidade de medida referente ao auxiliar |
| MV_PLSCBD7 | C | Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opcoes: 1- Sim; 2 -Nao=Contabiliza pela BD6. |
| MV_PLSCBND | C | Habilita a cobranca de novos dependentes no ato da inclusao. |
| MV_PLSCCH | C | Unidades de Saude consideradas no reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus |
| MV_PLSCDBR | L | Reajusta Beneficiarios bloqueados, mesmo que voce utilize uma data Base superior a Data Base Real. |
| MV_PLSCDCB | C | Permite definir os lancamentos de faturamento que serao considerados para cobranca retroativa. |
| MV_PLSCDCG | C | Codigo do Lancto de Credito da Glosa (Contestacao) Informar o codigo do credito criado para esta fi- nalidade no Cadastro de Tp Lancto Debito/Credito. |
| MV_PLSCDCO | C | Codigo padrao da consulta Agenda |
| MV_PLSCDCT | C | Informe o codigo do lancamento de credito para gerar o titulo. |
| MV_PLSCDDF | C | Codigo do Lancamento de debito para desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Fisica. |
| MV_PLSCDDJ | C | Codigo do Lancamento de debito para Desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Juridica. |
| MV_PLSCDEL | C | Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo Eletivo para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD |
| MV_PLSCDIE | C | Codigo do tipo de Intercambio Eventual Refere-se ao codigo cadastrato no Tipo Intercambio Atualizacao>>Operadora>>Tipo Intercambio |
| MV_PLSCDIU | C | Indica quais os tipo de internacao serao considerados como Urgencia. |
| MV_PLSCDMT | C | INFORMA CODIGO PARA AUTORIZACAO DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS |
| MV_PLSCDPA | C | Codigo do Local para Pronto-Atendimento no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus |
| MV_PLSCDPM | C | Codigos dos Lancamentos que serao considerados na rotina do Pagamento Dividido |
| MV_PLSCDUR | C | Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo urgencia para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD |
| MV_PLSCFAU | C | Determina configurar a criacao automatica ou nao do fornecedor ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado |
| MV_PLSCFG | C | Configuracao Interna Modulo Plano de Saude |
| MV_PLSCGIN | C | Consolidacao: somente cobrar se foi ja foi vincula a um EDI |
| MV_PLSCGMA | L | Informe se para glosas manuais sera necessario ret ornar as glosas ja analisadas apos retorno/mudanca de fase. |
| MV_PLSCHAQ | C | Considerar a hora no calculo da quantidade na co-p articipacao ? |
| MV_PLSCHKC | C | Verifica se o usuario esta cadastrado no contrato ou subcontrato especifico para agendamento . |
| MV_PLSCHMA | C | Unidades de Medida Entendidas como Porte para o Auxiliar Anestesista |
| MV_PLSCHMP | C | Unidades de medida que sao entendidas como honorar io medico pelo sistema |
| MV_PLSCIOE | C | Indica qual o Lancamento de Pagamento sera utili- zado para informar o Salario Contribuicao INSS Ou- tras Empresas. Ex.: 001 |
| MV_PLSCIRD | C | Define os nomes dos RDMAKES padroes que serao considerados pela rotida Diferenciacao de U.S por unidade. |
| MV_PLSCKLB | L | Define se as criticas 017 e 018 (Quantidade e e Periodicidade) serao avaliadas na inclusao de liberacoes |
| MV_PLSCLIG | C | Cliente padrao para cobranca do Plano de Saude Cobranca do tipo pagamento no ato |
| MV_PLSCM2 | C | Unidade de Medida US M2 |
| MV_PLSCONT | L | Informar o conteudo como .T., para habilitar a inc lusao de contato, e .F. para nao permetir a inclu sao |
| MV_PLSCOPA | C | Codigo do procedimento referente a consulta. Para utilizacao na rotina de marcacao de consultas. |
| MV_PLSCOTA | N | Valor da Quota Parte |
| MV_PLSCPA | C | Unidade de medida referente ao porte anestesico |
| MV_PLSCPBE | C | Campos da tabela BD6 a serem exibidos no historico de movimentacoes. |
| MV_PLSCPBI | C | Campos a serem mostrado no aCols e aHeader Dados da internacao |
| MV_PLSCPEA | C | Informe o codigo da empresa que caracteriza usuari de PEA (usuario remido). |
| MV_PLSCPOS | C | Define campos semelhantes entre tabelas relaciona das que devem aparecer no Sincronizador |
| MV_PLSCPP1 | C | Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador |
| MV_PLSCPP2 | C | Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador |
| MV_PLSCPP3 | C | Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador |
| MV_PLSCRCC | C | Unidade de medida referente ao real convertido em CH |
| MV_PLSCRDE | C | Caracter delimitador das classes de carencias a serem impressas no cartao. |
| MV_PLSCREA | C | Unidade Medida US Real |
| MV_PLSCRLI | C | Considerar todos os niveis do sistema para calculo de co-particiopacao, independente de ser intercamb io ou nao. |
| MV_PLSCSF3 | C | Define para quando houver a exclusao do faturamento se o livro fiscal (Tabela SF3) sera excluido ou nao. Informe 1 para sim e 0 para nao. |
| MV_PLSCTES | C | Indica se o sistema deve pesquisar em todas as esp da RDA para verificar se ele pode ou nao executar/ /solicitar um procedimento |
| MV_PLSCTGR | C | Indica o codigo do grupo gerencial que sera consid erado para a integracao contabil |
| MV_PLSCZRE | C | Indica se deve ser completado com zeros a esquerda o codigo do prestador. |
| MV_PLSDBLO | N | Indica qtde de dias apos o bloqueio p/ liberar RDA |
| MV_PLSDBM1 | C | Define se o sistema gera novo registro a parte na BM1 relacionado,quando houver desconto ou acrecimo configurado pela tabela BFY ou BDQ. (1=Gera BM1) |
| MV_PLSDCOP | L | Nao baixa Titulo gerado na compra de Procedimento com pagamento no ato. Isso para Beneficiarios que tem desconto em producao |
| MV_PLSDGN | C | Indica se ira apresentar o campo Diagnostico na guia de internacao do portal (TISS 2.03). .T. – Exibe; .F. – Nao exibe |
| MV_PLSDIFA | N | Define o valor minimo de diferenca a ser utilizado pelo sistema para considerar arredondamento e nao glosar. |
| MV_PLSDIGP | C | Defina o local de digitacao da guias que serao inseridas pela funcao de Digitacao de Guias retroa |
| MV_PLSDIMG | C | Diretorio onde ficara as fotos dos usuarios |
| MV_PLSDINL | D | Data da lei do idoso vigente. |
| MV_PLSDIRA | C | Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA |
| MV_PLSDIRC | C | Diretorio Padrao p/ Gravacao do arquivo de Cartao. |
| MV_PLSDOTX | C | Documento word (.dot) que contem o recibo de reembolso |
| MV_PLSDRDA | C | Pasta onde serao salvos os arquivos pdf das tabelas da RDA (pasta web) |
| MV_PLSDRID | N | Quantidade de dias maxima para apresentacao das no tas de intercambio sem haver glosa da taxa de custeio administrativo. |
| MV_PLSDRNI | N | Quantidade maxima de dias para apresentacao das n otas de intercambio sem haver glosa integral da no ta. |
| MV_PLSDTAT | N | Quantidade de dias para validar a data de atendi- mento das guias no XML no momento da submissao. |
| MV_PLSDTMF | C | Ordena Mudanca de Fase por Data ou por Guia (1 – Data ou 0 – Guia) |
| MV_PLSDTPG | L | Considerar Data de Pagamento na PEG? |
| MV_PLSDVEN | N | Numero de dias apos a database para geracao do ven cimento de faturas geradas em atrazo para o client e |
| MV_PLSE520 | C | Numero sequencial de arquivos A520 gerados. |
| MV_PLSECST | C | Define os status que serao considerados para que possa ser utilizada a rotina de encaminhamento pela rotina de recepcao. |
| MV_PLSEGU | C | Indica se devem ser exibidas as guias no portal para criar o protocolo |
| MV_PLSEMIC | C | Indica se devera reemitir o cartao apos a transferencia. |
| MV_PLSEMIS | C | Indica se na compra de procedimento verifica se existe titulos com data de emissao superior a database (0=desativado; 1= ativado) |
| MV_PLSEMJB | L | Envia e-mail aos usuarios via JOB ou apenas resumo com cartas para a operadora PLSA 770 .T. – Envia e-mail / .F. – Apenas resumo (DEFAULT) |
| MV_PLSEML7 | C | Informe o e-mail da operadora que ira receber copi a do relatorio de exames autorizados por prestador |
| MV_PLSEMLO | C | Informe e-mail padrao da Operadora que recebera copia dos e-mails enviados aos titulares PLSA 770 |
| MV_PLSEMLT | C | Informe se Titular sera comunicado sobre bloqueio 1=Nao; 2=Email; 3=Carta; 4=Email_Carta Rotina PLSA770 |
| MV_PLSENCT | C | Empresas que nao devem ser consideradas no calculo do tempo cirurgico. |
| MV_PLSEND | C | 1 = Nao alterar endereco de cobranca, 2 = Altera e ndereco de cobranca |
| MV_PLSENIN | C | indica se a operadora vai trabalhar com a senha ou com nro de autorizacao na internacao |
| MV_PLSENPT | C | Habilita a senha de liberacoes/autorizacoes PLS co om 10 caracteres. 0=Nao habilita/1=Habilita |
| MV_PLSENSE | C | Define o codigo do segmento padrao |
| MV_PLSEQE1 | C | Controla exclusao dos titulos no SE1 1 = ATIVADO; 0 = DESATIVADO |
| MV_PLSEQSI | C | Sequencial de envio XML para SIP |
| MV_PLSEQST | C | chama questionario |
| MV_PLSESPD | C | Estado Padrao a Ser Sugerido no Plano de Saude |
| MV_PLSESPL | C | Coigo da especilidade que o sistema nao vai checar regras de direito de execucao.Geralmente utilizada nas redes de atendimento do tipo Hospital |
| MV_PLSESRA | C | Determina configurar a criacao automatica ou nao do funcionario ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado |
| MV_PLSEVRG | C | Determina se sera possivel efetuar compra de proc. para guias com a RDA generica ou nao. 0-Nao sera possivel 1=Sera possivel |
| MV_PLSEXBT | C | Indica se deve ser exibida a base da coparticipaca o ao final da autorizacao. |
| MV_PLSEXCO | L | Indica se o sistema utilizara a atualizacao automa tica da central de obrigacoes sempre que um cadastro relevante for alterado no Protheus |
| MV_PLSEXPC | L | Exige pacote no Lancamento ? |
| MV_PLSEXPF | C | Indica se a participacao financeira deve ser exibi da apos a confirmacao da autorizacao. |
| MV_PLSEXPI | C | Rdmake padrao para emissao/exportacao de identif. |
| MV_PLSFBAU | C | Define quais os campos que serao exibidos no brow- se do Novo Lote de Pagamento. |
| MV_PLSFCFR | C | Calcular a taxa independente da franquia, ou seja, cobra-se a taxa sobre o valor base + a franquia. Para tal deve-se ter o conteudo igual a 0. |
| MV_PLSFCPE | C | Define o codigo da forma de conbranca que sera gravada na familia do usuario de outros intercambios. |
| MV_PLSFIAU | N | Controle de maioridade para filha universitaria, caso nao haja parametrizacao. |
| MV_PLSFILA | N | Controle de maioridade para filha, caso nao haja parametrizacao. |
| MV_PLSFILO | N | Controle de maioridade para filho, caso nao haja parametrizacao. |
| MV_PLSFIOU | N | Controle de maioridade para filho universitario, caso nao haja parametrizacao. |
| MV_PLSFMCL | C | Controla a criacao automatica do cliente na inclusao da familia. |
| MV_PLSFNSF | C | Codigo da funcao cadastrada na tabela SRJ (Modulo Gestao de Pessoal) que sera utilizada na geracao dos dados da SEFIP do Plano de Saude |
| MV_PLSFORC | C | Permitir que o operador force uma autorizacao que fora negada por alguma razao. |
| MV_PLSFRE | C | Informar o fundo da frene do cartao |
| MV_PLSFTLL | N | Limite de titulos Define numero maximo de titulos a serem exibidos n a tela de Lote de Cobranca |
| MV_PLSGAUS | N | Numero de meses base para calculo da curva de gaus s. |
| MV_PLSGCGP | C | Bloquear a cobranca da participacao quando o proce dimento for glosado inteiramente ? 1 – Sim, 0 – Na o |
| MV_PLSGCOM | C | Tipos de procedimentos a serem desconsiderados para a critica 063 de composicao ja informada |
| MV_PLSGEIN | C | Codigo da Empresa de Intercambio |
| MV_PLSGHEP | C | Indica o grupo padrao de horarios especiais que se ra utilizado nas rotinas de valorizacao de procedi mento. |
| MV_PLSGHIS | C | Informa a Fase dos procedimentos que serao exibido s na consulta de Historico do Usuario atraves das rotinas de Liberacao/Autorizacao |
| MV_PLSGRD1 | L | Habilita ou Desabilita o Grid de processamento da rotina de lotes de cobranca. |
| MV_PLSGRSN | C | Exibe senha ao concluir autorizacao de internacao 1=Exibir; 0=Nao exibir |
| MV_PLSGRVC | C | Verifica se sera feita a gravacao das criticas em um arquivo de controle ( 0=Nao e 1=Sim) |
| MV_PLSGSAL | C | Indica a geracao automatica de senha em uma libera cao / autorizacao. |
| MV_PLSHESP | L | Habilite para calcular Horario Especial para via Remote campo BE1_TIPADM igual a MV_PLSCDIU via Portal o campo 22 for Urgencia ou Emergencia. |
| MV_PLSHINT | L | Indica se as internacoes que ja sofreram alta sera o exibidas na consulta do campo B0D_NUMINT |
| MV_PLSHOMO | L | Verifica existencia de Homonimos na Tabela de Vidas BTS |
| MV_PLSIAIE | C | Define se quando houver um atendimento de intercambio via Web ou POS se o nome do usuario na trilha do cartao sera incluido automaticamente |
| MV_PLSICID | L | Define se o Sistema ira imprimir o CID nas Guias TISS padrao ANS. |
| MV_PLSICRE | C | Tipo de procedimento que nao deve apresentar criti ca na importacao XML, independente de constar ou n ao na autorizacao. |
| MV_PLSIFIN | C | Permite a baixa do titulo pelo Plano de Saude 1=Permite ou 0=Nao permite |
| MV_PLSIGLA | C | Sigla Conselho Regional Sugerida |
| MV_PLSILIM | N | Idade em que o usuario deixa de mudar de faixa de valor segundo a lei do idoso vigente. |
| MV_PLSIMBG | C | Informe o codigo de bloqueio conforme tabela gener ica BW para bloquear guia reembolso quando INDEFER IDO |
| MV_PLSIMCL | C | Imprime classes de carencia no cartao ? 1=Sim;0=Nao |
| MV_PLSINTC | C | Tempo de intervalo entre cada consulta deve ser informado no formato HH:MM |
| MV_PLSINTE | C | Ativar erro controlado na mudanca de fase? 1- Sim,0 – Nao |
| MV_PLSIP08 | C | SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Sangue Oculto campo BD6_CODPAD |
| MV_PLSIP09 | C | SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Colpocitopatologico campo BD6_CODPAD |
| MV_PLSIP10 | C | SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Mamografia campo BD6_CODPAD |
| MV_PLSIP15 | C | SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos procedimentos campo BD6_CODPAD |
| MV_PLSISOD | C | E sistema odontologico ? |
| MV_PLSJURO | N | Valor taxa Juros referentes aos pagamentos de cotas de capitais |
| MV_PLSLANS | C | Indica a imagem padrao da ANS a ser impressa no bo leto. |
| MV_PLSLCAD | C | Codigo do Lancamento de Adicionais para Rda Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus |
| MV_PLSLCAR | C | Tipo de layout para exportacao de carteirinha |
| MV_PLSLCDE | C | Codigo do Lancamento de Descontos para Rda no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus |
| MV_PLSLDPD | C | Local de digitcao padrao a ser sugerido na pesquis a de guias. |
| MV_PLSLGMF | C | Indica se deve ou nao ser gerado LOG na mudanca de fase |
| MV_PLSLIBE | C | Desabilita a inclusao automatica de procedimentos liberados na rotina de autorizacao |
| MV_PLSLMCH | N | Informa o Limite maximo de CH para autorizacao |
| MV_PLSLNCR | C | Indica qual codigo do lancamento de credito padrao |
| MV_PLSLNDB | C | Indica qual o codigo do lancamento padrao de debito para pagamentos. |
| MV_PLSLOBQ | C | Local fisico no remote do usuario onde serao salva s as cartas de bloqueio geradas via rotina PLSA770 |
| MV_PLSLOTE | L | Gerar PEG considerando Numero Lote Guia? |
| MV_PLSMAIO | C | Verifica se controla maioridade sim ou nao. 1 = sim e 2 = nao. |
| MV_PLSMAJ | L | Valida majoracao? |
| MV_PLSMCBL | C | Ativa cobranca do usuario no mesmo mes em que foi incluido, mesmo que a empresa ja tenha sido cobra da |
| MV_PLSMCBQ | C | Local (no server) onde estao armazenadas os modelo s .DOT que servem como esqueleto para as cartas de bloqueio da rotina PLSA 770 |
| MV_PLSMCGG | C | Permite que na rotina de recepcao seja gerada uma guia a partir do momento que o paciente for colocado em consultorio. 1 ligado 0 desligado |
| MV_PLSMCTA | C | Modalidade de cobranca da taxa administrativa 1 – Calcula a taxa sobre a base de pagto, 2 – Cal ula a taxa sobre o valor cheio |
| MV_PLSMDCB | C | Modalidades de cobranca autorizadas para desconto na producao medica. |
| MV_PLSMEML | C | Local (no server) onde esta armazenado o modelo .HTM que serve como esqueleto para envio de e-mail da rotina PLSA 770 |
| MV_PLSMFAI | C | Formula com regra especifica para a analise da mud anca de faixa do usuario. |
| MV_PLSMFQT | C | A quantidade do procedimento deve ser considerada no calculo da franquia ? |
| MV_PLSMLOT | C | Parametro para desmarcar todos os pagamentos RDA |
| MV_PLSMODA | C | Trata a regra de modelos de autorizacoes. O ou 1 |
| MV_PLSMP1V | C | Codigo do Motivo padrao para Emissao de 1o Via. |
| MV_PLSMSAA | C | Se coloca guias de intercambio na AUDITORIA |
| MV_PLSMSAT | C | Codigo do tipo de debito/credito utilizado para gerar debitos de mensalidade na producao medica. |
| MV_PLSMSCR | C | MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE CREDITO |
| MV_PLSMSDB | C | MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE DEBITOS |
| MV_PLSMSEN | C | Define o modelo de senha de autorizacao. 1 = Senha randonica numerica de 9 digitos. 2 = Senha Rand. Com a seg. estrutua A+B+C+Dia+9999 |
| MV_PLSMSGS | C | Habilita ou desabilita a mensagem que informa a falha de integridade no arquivo de sincronismo entre tabelas do PLS e ERP |
| MV_PLSMULT | C | Se na evolucao vai gerar uma senha por procedimeto ou uma senha para todos os procedimentos |
| MV_PLSMUS | C | Indica de o conteudo do campo Quantidade US deve ser impresso ou nao. 1=Sim 2=Nao |
| MV_PLSNAPL | C | Tipo de Participacao do tipo NAO se aplica participacao financeira |
| MV_PLSNAT | C | Natureza utilizada para criar o titulo a receber quando a mesma nao for informada no nivel de cobranca. |
| MV_PLSNCGR | C | Nao cobrar co-participacao retroativa referente a periodo de gratuidade da familia ou usuario 0=Nao, 1=Sim (padrao). |
| MV_PLSNCRE | C | Prefico do titulo de reembolso a ser gerado pelo P LS |
| MV_PLSNFBR | C | Ativa geracao de nota fiscal pelo lote de cobranca “0” = desativado ; “1” = ativado |
| MV_PLSNRCO | N | Numero limite de consultas para curva de gauss. |
| MV_PLSNTRE | C | Natureza do titulo de reembolso a ser gerado pelo PLS |
| MV_PLSNUIM | L | Determina se o sistema devera pegar o numero im- presso da operadora ou da prestadora |
| MV_PLSOBPT | C | Indica se sera obrigatorio a geracao do protocolo na web .0 = nao obriga,1 1 =obriga.Default 0 |
| MV_PLSOBST | C | Parametro que contem os procedimentos relacionados ao servico obstetrico. |
| MV_PLSOPMM | C | Tipo de procedimentos nao liberados a serem inclui dos nas guias |
| MV_PLSOSE2 | N | Ordem utilizada pelo PLS para posicionar a tabela SE2, devera ser a ordem que contiver a chave : E2_FILIAL+E2_PLOPELT+E2_PLLOTE+E2_NOMFOR |
| MV_PLSOSOL | C | Indica o preenchimento obrigatorio do medico solic itante. |
| MV_PLSPART | L | Verifica se sera usado o Grau de Participacao na importacao de guias xml tiss. |
| MV_PLSPCRL | L | Busca parametrizacoes de Pgto e Rececimento no Grupo Operadora para RDA Local. |
| MV_PLSPEAG | C | O sistema devera verificar a revisao em consultas medicas. |
| MV_PLSPEGE | C | Local de digitacao padrao para inclusao de guias. |
| MV_PLSPEIN | N | Informa o valor Periodicidade Permitida para usuar io em efetuar Per. Sol. |
| MV_PLSPERO | C | Define quais os Codigos de Motivo de Emissao de Cartao de Perda/Roubo BPX_MOTIVO que serao exibido s no Portal do Beneficiario |
| MV_PLSPEXT | C | Define quais as Fases das Guias BD6_FASE que serao exibidos no Relatorio de Extrato de Utilizacao no Portal do Beneficiario Separados |
| MV_PLSPFED | C | Define se permite forcar caso de falha de cobertura. 1 = sim 0 = nao |
| MV_PLSPFRE | C | Prefixo do titulo do reembolso a ser criado pelo P LS |
| MV_PLSPHES | C | Tipos de prestadores para os quais devem ser calcu lado horario especial. |
| MV_PLSPLPE | C | Define o codigo do plano que sera gravado na familia do usuario de outros intercambios. |
| MV_PLSPOSA | C | Se inicia o servico ou jobs automaticamente |
| MV_PLSPOSI | C | Caminho arquivos de entrada do POS |
| MV_PLSPOSO | C | Caminho arquivos de saida do POS |
| MV_PLSPRCP | C | Prefixo padrao para titulos gerados a partir de um a compra de procedimentos. |
| MV_PLSPRDA | C | Define se a RDA sera considerada na regra de periodicidade ( 1=Sim ; 0=Nao ) |
| MV_PLSPREE | C | Verifica proc. em relacao ao CID informado na Guia |
| MV_PLSPRFS | L | Indica se filtra os profissionais solicitantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.) |
| MV_PLSPRFX | L | Indica se filtra os profissionais executantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.) |
| MV_PLSPRIO | C | Definir as criticas que o sistema permitira priorizar sobre a critica de auditoria |
| MV_PLSPRPF | N | Informa a validade do contrato da familia em numero de meses. |
| MV_PLSPRTA | C | Contem o PREFIXO do titulo gerado na conbranca da taxa de adesao no ato da inclusao do usuario. |
| MV_PLSQMRA | N | Quantidade mes segundo ANS cobrar retroativo PF |
| MV_PLSQPOR | C | Sequencia do porte anestesico para pagamento de pa gamento de participacao nao prevista de anestesist a. |
| MV_PLSQTDT | N | Limite de Data de pagamento por competencia. |
| MV_PLSQUEU | C | CODIGO DO QUESTIONARIO PARA DECLARACAO DE SAUDE APOS INCLUSAO DE FAMILIA/USUARIO |
| MV_PLSQURY | C | Liga log da query |
| MV_PLSR309 | C | Ativa a RN309 da ANS. 0= Nao; 1=Sim |
| MV_PLSRADP | C | Data a ser considerada na valorizacao dos procedim entos. 1 – Data do evento, 2 – Data da mudanca de fase |
| MV_PLSRARZ | L | Informe a compactacao nos relatorios de Analise/Pa gamento Prestador: .T. – RAR (default) / .F. – ZIP |
| MV_PLSRCMF | L | Informe se a Reducao de Custo deve ocorrer na Muda nca de Fase da Guia – por Guia ou PEG. |
| MV_PLSRDAG | C | Rede de Atendimento Generica Utilizada na rotina de liberacao |
| MV_PLSREGE | C | Verifica os proced. permitidos para Especialidade 1=Bucar os proc param caso nao esteja gera critica 2=Caso nao esteja param o sistema autoriza |
| MV_PLSREGL | L | Permite reconsiderar o valor ja glosado automatica mente na mudanca de fase na rotina de digitacao de contas. |
| MV_PLSREGS | C | Verifica os proced. permit.para Espec – Liberacao 1=Busca o proced paramet, caso nao exista, critica 1=Busca o proced parame, caso nao exista, nao crit |
| MV_PLSREMA | C | Define o E-mail da Central de Atendimento a ser ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): email@empresa.com.br |
| MV_PLSREMR | C | Codigo do motivo de bloqueio utilizado na remarcacao de consultas. |
| MV_PLSREUS | C | Define o codigo de desbloqueio de usuario relativo a reativcao. |
| MV_PLSRGVA | C | Regra de glosapara valor apresentado x contratado 1 – Glosa considerando subitem a subitem (BD7) Glosa considerando a soma de todo o evento |
| MV_PLSRPSE | L | Parametro que define o valor do campo BAU_ENVRPS a apos ser Bloqueada uma Rede de Atendimento.Se .T. o campo tera como conteudo o valor 2=excluido |
| MV_PLSRQTD | C | Verifica quando a periodocidade permitida for ano se e 0= ano contratual ou 1= ano civil |
| MV_PLSRTCA | C | Define o telefone da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): “0800-000-0000” |
| MV_PLSRTFA | C | Define o numero do Fax da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): “(00) 0000-0000” |
| MV_PLSRVEN | L | Ativa a funcao que permite determinar se as inform acoes comerciais do nivel da familia devem ser rep licadas para o usuario no momento da inclusao |
| MV_PLSSADP | C | Permite definir que no momento do encaminhamento seja sugerido os dados da RDA, espec. e local da agenda medica na ger. da guia. 1 Ligado 0 Deslig. |
| MV_PLSSAPA | C | Permite definir o status que sera criado a agenda quando um paciente for transferido de pronto atendimento para a agenda medica. |
| MV_PLSSDPD | N | Define o valor de sinistralidade caso haja somente custo e nao haja nenhuma receita. |
| MV_PLSSELC | C | Indica regra para compra de procedimentos para usu arios do tipo pessoa fisica. |
| MV_PLSSIB | C | Campos do cadastro de usuarios que devem ser consi derados para envio do SIB. |
| MV_PLSSLOG | C | Ativa log da aplicacao |
| MV_PLSSLPD | C | Sigla Padrao Saude sugerido modulo Plano de Saude |
| MV_PLSSMFT | C | Ativa controle de semaforo na geracao de lotes de faturamento. |
| MV_PLSSMSE | C | Informar senha do servidor SMTP de envio de e-mail da rotina PLSA 770 |
| MV_PLSSMTP | C | Informar o servidor SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770 |
| MV_PLSSOOL | C | Disponibiliza a opcao de comunicacao On-Line entre Operadoras |
| MV_PLSSOTI | C | Considera somente titulos nos demonstrativos de pagamentos? |
| MV_PLSSRX | C | Formula integracao COMIS/GPE. Padrao AAABBBBBBBBBB BBBBBBBBBBCCC, sendo AAA = Codigo da Formula, BBBB BBBBBBBBBBBBBBBB = Centro Custo e CCC = Cod. Verba |
| MV_PLSSTAD | C | Local padrao de origem de uma movimentacao |
| MV_PLSTAGE | N | Tempo para agendar uma consulta |
| MV_PLSTALT | C | Controla os status do reembolso. |
| MV_PLSTBPD | C | Codigo da tabela padrao |
| MV_PLSTCMS | C | Define o diretorio para geracao dos arquivos “txt” das Cartas. Valor default: solicitado ao usuario a a cada execucao. |
| MV_PLSTDIA | C | Define se a data da internacao sera informada no ato quando for uma internacao de urgencia. 1 = Informa no ato, 0 = Informa posteriormente |
| MV_PLSTENT | N | Numero tentativa permitido de acesso invalido ante |
| MV_PLSTIPC | C | Define o tipo de contrato padrao para familias de pessoa fisica. |
| MV_PLSTIPO | C | Indica as obrigacoes que estao em uso na Central de Obrigacoes. 1-SIP,2-Sib |
| MV_PLSTISS | C | Define se o cliente utiliza o padrao TISS |
| MV_PLSTMAT | N | Tempo para analisar inicio e fim de atendimento |
| MV_PLSTMF | N | Informar limite em Kbytes para envio de anexo por e-mail no relatorio do portal |
| MV_PLSTMK | C | Determina se ira verificar a Rede de Atendimento na tabela BBK (Redes Referenciadas de Atendimento) na integracao Plano de Saude x Call Center. |
| MV_PLSTOTD | C | Define se totaliza todos os debito para calculo de limite de desconto. 0=Nao; 1=Sim |
| MV_PLSTPAA | C | Define o tipo de paciente que sera gravado na guia de internacao. |
| MV_PLSTPAD | C | Informa um tipo de Admissao padrao (eletiva/progamada/rotina) |
| MV_PLSTPCP | C | Tipo do titulo gerado a partir de uma compra de pr ocedimentos. |
| MV_PLSTPEG | L | Ativa mudanca de status da PEG automatica assim qu e a mudanca de fase da guia e realizada |
| MV_PLSTPEN | C | Define o modo como a guia gerada pela rotina de marcacao de consultas sera gravada. 1 = Pronta 2 = Em mode libheracao |
| MV_PLSTPGC | C | Tipo de guia a que se referem as guias de consulta s no sistema |
| MV_PLSTPGI | C | Qual e o tipo da guia de Internacao, XXX_TIPGUI |
| MV_PLSTPGS | C | Tipo de guia a que se referem as guias de servicos no sistema. |
| MV_PLSTPGV | C | Regra de glosa de valor apresentado. |
| MV_PLSTPHS | C | Regime de Atendimento conforme tipo de prestador Ex “HOS” |
| MV_PLSTPIN | C | Classe da RDA que indica se e uma operadora, XXX_TIPPRE |
| MV_PLSTPLM | C | Regra de limite para autorizacao de intercambio 1=Limite por quantidade de CH 2=Limite em Real |
| MV_PLSTPOD | C | Codigo da tabela padrao de procedimentos odontolog icos |
| MV_PLSTPPR | C | Tipo de prestador a ser considerado como solicitad o na GIH do portal PLS |
| MV_PLSTPSP | C | Tipo de servico gravado na peg ao espelhar uma autorizacao. |
| MV_PLSTPTA | C | Contem o TIPO do titulo gerado na cobranca da taxa de adesao no ato da inclusao do usuario. |
| MV_PLSTRLB | L | Define se as liberacoes serao levadas em consideracao ao validar as criticas 017 e 018 (Quantidade e Periodicidade) |
| MV_PLSUDCQ | C | Unidades que nao serao consideradas para o calculo da quantidade x percentual. |
| MV_PLSUNCD | C | Unidades que serao desprezadas no recalculo do dop pler |
| MV_PLSUNCR | C | Verifica se Valida Auditoria para usuario intercambio de Cooperativa Medica |
| MV_PLSUNDS | C | Unidades que nao devem ser consideradas como compo sicao do procedimento. |
| MV_PLSUNI | C | Indica se a operadora que esta utilizando o sistem a pertence ao grupo das UNIMEDs |
| MV_PLSUNRD | L | Define a regra de Inclusao das Participacoes de Ho norarios. Se .T. conforme regra do Executante , .F . as unidades serao incluidas para RDA. |
| MV_PLSUNRS | C | Unidade de medida em reais para diferenciacao de h onorario medico (Ex.: BC0). |
| MV_PLSUSR | L | Informar o conteudo como .T., para inclusao de usu ario de intercambio. E .F. para nao permitir a inc lusao |
| MV_PLSVCGC | N | Quantidade de dias a serem somados a data do proce dimento para definir a data de vencimento do titul o gerado atraves de uma compra de procedimentos. |
| MV_PLSVCID | C | Define se o CID sera considerado na regra de periodicidade. 1=Sim ou 0=Nao |
| MV_PLSVER | C | Informar o fundo do verso do cartao |
| MV_PLSVIAC | L | Indica se devera reiniciar a numeracao da via de cartao para a nova matricula criada pela rotina de transferencia |
| MV_PLSVLDR | C | Quantidade de dias de validade da receita. |
| MV_PLSVRPE | C | Define qual a versao do plano que sera gravado na familia do usuario de outros intercambios. |
| MV_PLSVSRK | C | Numero do Documento comissao PLS |
| MV_PLSX500 | C | Log de importacao do a500 |
| MV_PLSXCOB | C | Ativa a criacao de log para analise da performance do faturamento. |
| MV_PLSXCRM | L | Habilita a integracao do Plano de Saude com o CRM. |
| MV_PLSXMOV | C | Indica se deve ser gerado LOG na autorizacao para POS/WEB |
| MV_PLTA673 | C | Defini o tamanho da pagina do relatorio M = Medio e G = Grande |
| MV_PLTABOD | C | Tipo de tabela indicativo da tabela odontologica cadastrada no sistema. |
| MV_PLTAXPT | C | Informa o codigo da Taxa Generica EDI no processo de comunicacao Online |
| MV_PLTCPOS | L | Trazer todos os campos semelhantes entre Alias no Sincronizador |
| MV_PLTGPCO | C | Indica se somente devem ser consideradas guias que foram pagas e cobradas no tratamento de quantidad e periodicidade. |
| MV_PLTHANE | C | Habilita a criacao de Guias de Anexo atraves de Thread. 0=Criacao Normal. 1=Criacao via thread |
| MV_PLTHRE | L | Definira se os menus de Subimissao em Lote, Importacao em Lote e Mudanca de Fase em Lote serao habilitados para o usuario. |
| MV_PLTIGDA | N | Informar o tempo em minutos para que o metodo proc essado possa ser refeito. Default 10 minutos |
| MV_PLTIPAT | C | Define regra para a quantidades de dias para apurar a regra de critica financeira 1-Consid dias corridos 2-Consid dias acumulados |
| MV_PLTIPE2 | C | Tipo do Titulo que sera gravado no SE2 |
| MV_PLTIPND | C | Tipo da NDC utilizado na geracao do Pagamento do Lote de Intercambio (PLSA470) |
| MV_PLTIPPA | C | Tipo de Empresa Sugerida na Inclusao |
| MV_PLTIPRE | C | TIPO DO PRESTADOR |
| MV_PLTITCD | C | Modelo de cadastro de identificacao do tipo de registro dos usuarios. 1=Modelo1/2=Modelo2 |
| MV_PLTMOUT | N | Tempo limite em milesimo de segundos a ser conside rado como timeout para as thread das rotinas de pr ocessamento em lotes |
| MV_PLTOLIS | C | Informe o e-mail da analista que recebera via email a lista de contatos da RDA. |
| MV_PLTPBI3 | C | Na geracao do cartao, verifica se busca o tipo de plano SIP pela tabela BI3 ou pela tabela BT5. |
| MV_PLTPINT | C | Tipo de Internacao. XXX_TIPINT |
| MV_PLTPUNL | L | Determina que quando for o participacao ‘UNL’ devemos apresentar o Valor apresentado no Valor de Glosa para analise no Contas Medicas |
| MV_PLTRFER | L | Definira se o calculo do horarios especial vai utilizar o calendario de feriados padrao do Protheus (SX5). |
| MV_PLTRPRE | L | Definira o tratamento do numero da Guia do Prestador (BEA_GUIPRE) na importacao dos arquivos |
| MV_PLUNMAN | C | Unidade de medida a ser utilizada no pagamento de participacao de anestesia nao prevista em procedim entos medicos |
| MV_PLUNPOR | C | Define a unidade de medida para pesquisa de Porte |
| MV_PLUNUSU | L | Habilita para que a entrevista qualificada seja feita para o usuario corrente. |
| MV_PLURGTS | C | Indique o codigo do atendimento de Urgencia/ Emergencia na Terminologia TISS vigente (tabela 23) |
| MV_PLUSARD | L | Utiliza BA1_REMIDO na exportacao do Layout A1300 ou o Parametro do PEA (MV_PLSCPEA) para prencher o “ID_REMIDO”. |
| MV_PLUSUDE | C | PLCALPRO,PLRETGLO,PLMOVMAN retirar funcao e parame |
| MV_PLVAIMP | C | Informa se o sistema ira realizar a validacao do impresso com a matricula Antiga ou Siga (0=Antiga / 1=Siga) |
| MV_PLVBD7 | L | Define se sera validado a existencia de valor apre sentado na BD6 e BD7 ao confirmar o digitacao de c ontas |
| MV_PLVCGUI | L | Validar regras de Execucao do Procedimento ao carregar a Guia no Portal do Prestador. |
| MV_PLVCTTC | N | Numero de dias, apos a emissao, para o vencimento do Titulo de Contestacao gerado no pagamento de lotes de importacao |
| MV_PLVISRA | L | Permite visualizar as guias radioterapia que estao vinculada a guia principal na auditoria. |
| MV_PLVL500 | L | Define se ira utilizar a funcao PLSA500RCP ao fina l da geracao do PEG pelo portal (.T.) ou segue o p rocesso normal (.F.) |
| MV_PLVLDSI | C | Indica as obrigacoes que terao validacoes feitas de forma sincrona na Central de Obrigacoes 2-Sib |
| MV_PLVLFIL | N | Valor do Filme para calculo de procedimentos |
| MV_PLVLMPA | N | Indica qual o valor minimo para a parcela debito/ credito |
| MV_PLVLRE | L | Indica se a valoracao estara disponivel na autoriz acao de reembolso |
| MV_PLYCDRD | C | Indica o codigo de lancamento de credito para RDA referente ai parcelamento de guias. |
| MV_PLYDBUS | C | Indica o codigo de lancamento de debito que sera efetuado para o usuario referente as guias parceladas. |
| MV_PM010LA | C | Define leitura/apontamento utilizando filial do do relogio, caso tabela SP0 esteja caso esteja no modo “exclusivo”. |
| MV_PMSACOR | C | Parametros que indicam as cores das barras do grafico. |
| MV_PMSAGSC | C | Define tipo de aglutinacao do produto na tarefa. 1=Aglutina;2=Nao Aglutina |
| MV_PMSAREC | L | Altera Recurso da Acao/Etapa? |
| MV_PMSBLQF | C | Verifica se bloqueia o pedido de vendas caso o pro jeto nao possua saldo na EDT/Tarefa (“0”-Nao / “1” -Sim) |
| MV_PMSBQAP | L | Controla o bloqueio de apontamentos concorrentes |
| MV_PMSBQCF | L | Indica se validara predecessoras da tarefa na alteracao de uma confirmacao de execucao. A validacao sera feita no campo % percertual. |
| MV_PMSBTCN | L | Ativa exibicao da opcao Seguir Sugestao do Sistema na tela de alocacao semi-automatica |
| MV_PMSBXEM | L | Exibe a pergunta de baixa de empenhos na amarracao da Nota Fiscal de Entrada com o Projeto ? |
| MV_PMSCALE | L | Indica se usara o novo calendario (tabela AEG) do modulo SIGAPMS. |
| MV_PMSCBLQ | L | Indica se sera bloqueada a alteracao de SC quando gerada via planejamento do PMS. Tambem sera validada amarracao na exclusao da SC. |
| MV_PMSCCT | C | Indica se utiliza o template de construcao civil e terraplanagem 1=Nao 2=Sim |
| MV_PMSCHKA | C | Habilita a criacao automatica de check-list de tarefas em funcao da amarracao do tipo da tarefa com um modelo de check-list |
| MV_PMSCODE | L | .T. -Codificacao automatica utilizara somente alga rismos numericos; .F. – Codificacao automatica utilizara algarismos alfanumericos. |
| MV_PMSCONF | C | Indica se deve verificar apontamentos. 1=Nao verifica. 2=Verifica. |
| MV_PMSCPLN | N | Indica se a configuracao da planilha sera a mesma para todos os usuarios (2) ou se sera independente para cada um (1) |
| MV_PMSCPSL | C | selecionar uma ou mais edt e/ou tarefas na copia de edt/tarefa do orcamento ou projeto “1” – HABILITA;”2″ – DESABILITA(DEFAULT) |
| MV_PMSCSC | L | Indica se devem ser consideradas as Solicitacoes de compras ja colocadas no momento de fazer o pla- nejamento (.T.) ou nao (.F.) |
| MV_PMSCUST | C | Indica o metodo de calculo das quantidades das Tar efas/EDT do Orcamento/Projeto.1=Total 2=Unitario |
| MV_PMSECML | L | Habilita ou nao a gravacao do Log de retorno do ECM para o Protheus. (.T.) = Habilita a geracao do log, (.F.) = Desabilita a geracao do log. |
| MV_PMSECOD | C | Parametro que indica o metodo de codificacao auto- matica utilizado na inclusao de Tarefas/EDTs. 1 = Estruturado ; 2 = Sequencial |
| MV_PMSEVEN | C | Codigo de uso utilizado nos eventos para indicar o progresso fisico previsto das tarefas do projeto. |
| MV_PMSEXP1 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV. |
| MV_PMSEXP2 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV. |
| MV_PMSFECM | C | Nome do arquivo Xml a ser criado |
| MV_PMSGCOR | C | Parametros que indicam as cores das barras do Grafico de Gantt |
| MV_PMSGPE | C | Define se utiliza o Modulo Gestao de Pessoas (1=Sim e 2=Nao) |
| MV_PMSHUR | N | Desconsidera o cal. no calc. das horas apont. rec. 0 – desconsidera o calendario no calculo 1 – considerar o cal. ou exc.cal., se existir |
| MV_PMSICQT | N | Calculo da quantidade de horas de um recurso de uma composicao associada para um projeto. |
| MV_PMSIMP1 | C | Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001. |
| MV_PMSIMP2 | C | Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001. |
| MV_PMSIPC | N | Indica se utiliza amarracao automatica da NFE com o projeto amarrado a SC/PC gerando requisicoes tipo RE5 automatica para o projeto. (1=Sim/2=Nao) |
| MV_PMSITMU | C | Indica utilizacao de mensagem unica como modo de integracao com o modulo SIGAPMS. Opcoes: 0 = Nao (padrao) ou 1 = Sim |
| MV_PMSJOB1 | C | Indica se a atualizacao dos percentuais executados da EDT sera feita atraves de Job – 1(Sim) / 2(Nao) |
| MV_PMSJOB2 | C | Indica se a atualizacao das datas previstas sera feita atraves de Job – 1(Sim) / 2(Nao). |
| MV_PMSJOBD | C | Indica os projetos que nao terao as datas previstas atualizados automaticamente com o parametro de sistema MV_PMSJOB2 igual a 1 ou 2. |
| MV_PMSJOBP | C | Indica os projetos que nao terao os percentuais executados da EDT atualizados automaticamente com com o parametro MV_PMSJOB1 igual a 1 o 2. |
| MV_PMSNFED | C | Indica se as devolucoes de entrada serao abatidas do custo realizado do projeto ( 1=Sim/2=Nao ) nas NFs apontadas ao Projeto. |
| MV_PMSNPEC | C | Nome do processo cadastrado no ECM para receber os parametros do Protheus para montagem de interface |
| MV_PMSOPGE | L | Define se sera gerado empenho para OP sem pergunta (.t.)Gera (.f.)Nao Gera sem perguntar |
| MV_PMSOPSC | C | Verifica se apaga ou nao os empenhos da OP ou SC excluida, sendo essa OP gerada via planejamento do PMS. 1 – Apaga; 2 – Nao apaga. |
| MV_PMSP050 | C | Caminho utilizado para localizar e armazenar as planilhas da Consulta->Orcamento->Planilha. Caminho Default = \SYSTEM\ |
| MV_PMSP200 | C | Caminho default para armazenar e localizar as planilhas utilizadas na consulta Planilha->Projeto . Caminho Default = \SYSTEM\ |
| MV_PMSPCLI | N | Filtro proj por cliente, por usuario conect portal 0 – Nao utiliza a opcao de filtro (padrao do Siste 1 – Utiliza o filtro por usuario conectado. |
| MV_PMSPECM | C | Caminho que indica onde o arquivo Xml vai ser criado |
| MV_PMSPEXC | C | Define no momento da exclusao de uma EDT ou Tarefa de um projeto se deve visualizar(1), perguntar(2) ou excluir direto(3) |
| MV_PMSPLN1 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200. |
| MV_PMSPLN2 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200. |
| MV_PMSPLN3 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310. |
| MV_PMSPLN4 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310. |
| MV_PMSPLN5 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220. |
| MV_PMSPLN6 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220. |
| MV_PMSPLN7 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300. |
| MV_PMSPLN8 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300. |
| MV_PMSPLNA | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100. |
| MV_PMSPLNB | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100. |
| MV_PMSPLUS | L | Indica se deve considerar as propriedades de usuario na geracao do planejamento. |
| MV_PMSPRE | N | Indica se deve ser permitido o apontamento de progreso fisico em uma tarefa com predecessora FIM-INI nao finalizada (1=Nao Permite;2=Permite) |
| MV_PMSPREQ | C | Apontamento de producao deve acumular saldo do produto no estoque. 0-gera Saldo no Estoque. 1-gera entrada e saida/nao gera saldo no Estoque. |
| MV_PMSPREV | C | 1. Considera quantidades previstas referente a tarefa/produto; 2 -Nao considera quantidades previstas referente a tarefa/produto. |
| MV_PMSQTMT | N | Numero minimo de linhas do arquivo do MS Project para realizar importacao via rotina Multi-thread. |
| MV_PMSRBLQ | C | Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para efetuar a alteracao na estrutura do projeto. |
| MV_PMSREPL | C | Define se e permitido replanejar os itens de tarefas ja planejadas (1), sera considerado o saldo se SCs nao atendidas, ou nao (2) |
| MV_PMSREV | L | Indica se usa controle de versoes do projeto antes de realizar importacao MSProject. |
| MV_PMSRMLG | C | Configura a saida de mensagens de erro na integracao entre Protheus x TOP 0 – Alerta no Servidor; 1 – Arquivo LOG; 2 – Trace |
| MV_PMSSCGE | L | Define se gera empenho sem perguntar ao usuario (.T.)Gera (.F.)Nao Gera sem perguntar |
| MV_PMSTANT | L | Define se os titulos antecipados serao considerados no progresso financeiro |
| MV_PMSTCOD | C | Indica se a codificacao sera Manual (1), Automa- tica (2) na montagem da estrutura do Projeto ou Semi Automatica (3). |
| MV_PMSTDFL | C | Define se o monitor de tarefas ira considerar as t arefas de todas as filiais (1=Sim, 2=Nao) |
| MV_PMSTEXC | C | Indica se Projeto, EDT e Tarefa pode ser excluida possuindo apontamentos. (S) exclui (N) Nao Exclui |
| MV_PMSTHRD | N | Indica quantas threads serao utilizadas na rotina de importacao MS Project com o SIGAPMS. |
| MV_PMSTREE | C | Configura a exibicao do projeto em modo tree. “1” – modo default “2” – modo de exibicao alternativo |
| MV_PMSTSV | C | Indica as TES que devem ser consideradas no calculo de saldo a faturar. Ex:511;512;513 ou 51_;52_. |
| MV_PMSTX30 | L | Define se sera utilizada coluna TEXT30 do Project na integracao com SIGAPMS. |
| MV_PMSVCOD | L | Indica se mostra o codigo da EDT/Tarefa na estrutura do orcamento/projeto no formato Arvore. |
| MV_PMSVRAL | N | Validacao de apontamento de recurso 0 – Nao utiliza a opcao de validacao (padrao do Si 1 – Utiliza a validacao de apontamento de recurso |
| MV_PMSWORK | L | Indica se exportara apontamentos de recursos na coluna DURACAO 1 do MSProject. |
| MV_PMSXMSP | C | Indica se usa modelo antigo de integracao (0) ou o novo modelo (1) |
| MV_PNLCLI | L | HSP- Indica se utiliza painel de chamadas no processo de clinicas |
| MV_PNOMXML | C | Nome da operadora que sera impresso no protocolo |
| MV_PNSWTG1 | C | Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 1a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao |
| MV_PNSWTG2 | C | Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 2a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao |
| MV_PN_DI | L | Imprimir Codigo Part Number na DI. |
| MV_POGTISS | L | Define se deseja imprimir ou reimprimir as guias do Portal PLS no padrao ANS (Guia TISS) (.T. = Sim / .F. = Nao). |
| MV_POHE100 | C | Informe o codigo do evento de Hora Extra 100 % autorizada |
| MV_POHE50 | C | Informe o codigo do evento de Hora Extra 50 % autorizada |
| MV_POHEFIN | C | Informe o codigo do evento de Falta Integral |
| MV_POHEFNO | C | Informe o codigo do evento de Falta Noturna |
| MV_PONDIV | C | Log de divergencias do relogio |
| MV_PONINC1 | N | Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 1a. “BarGauge” com controle de Tempo de Proc essamento no SIGAPON |
| MV_PONINCP | N | Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 2a. “BarGauge” com controle de Tempo de Pro essamento no SIGAPON |
| MV_PONLINE | C | Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido |
| MV_PONMES | C | Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Sera atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal. |
| MV_PONMULT | N | Quantidade de Threads que devem ser utilizadas nas rotinas que possuam Multi-Thread do SIGAPON. Se menor ou igual a 1, nao utiliza multi-threads. |
| MV_PONTOMX | N | Quantidade de Pontos Maximo utilizados em Cargos e Salarios |
| MV_POPEXML | C | Bairro,Cidade e Estado da operadora no protocol |
| MV_PORBLQ | C | DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA EX. LPT1 / COM1 |
| MV_PORCCL | L | HSP- Indica se e utilizado pre-orcamento na rotina de orcamento clinico para validacao no PLS |
| MV_PORCDC | C | DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI EX. LPT1 / COM1 |
| MV_PORCMC7 | C | Porta de saida do leitor de cheques CMC7 EX. COM1 |
| MV_PORDFER | C | Define a quantidade de dias de antecedencia para solicitar ferias no Portal Ges. Capital Humano. |
| MV_POREF | C | Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada PO de referencia. |
| MV_PORNFI | C | DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL EX. LPT1 / COM1 |
| MV_PORORB | C | Define a porta de impressao da ordem de busca no Orcamento e na Requisicao de Pecas |
| MV_POROSE | C | DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA – FORMULARIO PRE IMPRESSO. EX. LPT1 / COM1 |
| MV_POROSN | C | Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos. |
| MV_PORPOP3 | N | porta do servidor pop3 |
| MV_PORRLP | C | DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS EX. LPT1 / COM1 |
| MV_PORSMTP | N | Porta do Servidor SMTP |
| MV_PORT | N | Indica o numero da porta de saida para impressao. EX. COM1 |
| MV_PORTAL1 | C | Informe a localizacao, a partir do RootPath do Protheus, onde encontra-se o arquivo com o texto do institucional da Empresa para os portais. |
| MV_PORTAL2 | C | Informe a localizacao, a partir do RootPatch do Protheus, do arquivo com o logo da Empresa para apresentacao nos portais do sistema. |
| MV_PORTAL3 | C | Informe a localizacao do arquivo, a partir do Root Path do Protheus, onde encontra-se as noticias diarias dos portais do sistema. |
| MV_PORTAL4 | C | Informe a localizacao do arquivo com o logo da empresa, a partir do RootPath. O Logo sera apresen tado nos portais do sistema. |
| MV_PORTCBA | C | Porta de saida de impressao de Codigo de Barras |
| MV_PORTCHE | C | Porta de saida para impressao de Cheques |
| MV_PORTCUP | C | Porta de saida de impressao de Cupom de Venda |
| MV_PORTET | C | Porta onde esta conectada a impressora ZEBRA |
| MV_PORTFIS | C | Porta em que a Impr. Fiscal esta conectada |
| MV_PORTGAV | C | Porta em que a gaveta esta conectada. |
| MV_PORTNOT | C | Porta de saida para impressao de Nota Fiscal |
| MV_PORTORC | C | Porta de saida de impressao de Orcamentos |
| MV_PORTPIN | C | Porta padrao do PINPAD |
| MV_PORTTRO | C | Porta onde sera impressa a nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devolucoes. |
| MV_POSCBAR | C | Indica a posicao da linha e coluna para a impressa o do codigo de barras na requisicao de servicos Ex l:=50c:=40 |
| MV_POSCLFT | C | Exibe os pedidos gerados no faturamento, mesmo os que nao geraram duplicatas no financeiro. (“S” – Sim ou “N” – Nao). |
| MV_POSCLI | C | Indica se o cliente sera informado no inicio do Atendimento ou apos os itens serem digitados (De- fault). Indicar (INICIO) ou (FIM). |
| MV_POSDRV | C | Drive de utilizacao do pos Ex.: C: |
| MV_POSIN | C | Diretorio de processamento |
| MV_POSTO | C | Posto padrao para ligacoes de TeleVendas e Telemar keting |
| MV_PPATCLI | C | Define o Diretorio do Client onde ficarao os arquivos temporarios para visualizacao |
| MV_PPATIV | C | Indica o campo da tabela SB5 que contem o Percentu al de Principio Ativo do produto. |
| MV_PPATSRV | C | Define o diretorio do servidor onde ficarao os documentos / desenhos do PPAP |
| MV_PPBCRED | L | Permite a selecao de pedidos de vendas, que sao bl bloqueados por credito |
| MV_PPDIFAL | C | Informar ano, aliquota de destino e aliquota de origem para calculo do DIFAL para atender a Emenda Constitucional 87/2015 |
| MV_PPPDTRI | N | Quantidade de dias de tolerancia que o funcionario podera ficar sem receber o EPI, a partir do inicio de exposicao a um agente de risco. |
| MV_PPPRISC | C | Indica se o relatorio PPP listara somente funcio- narios expostos a riscos ambientais. S=SIM / N=NAO |
| MV_PR10925 | C | Tipo de Processo de verificacao de PCC 1 = Apenas um processo para cada verificacao PCC. 2 = Um processo por Fornecedor a cada verif. PCC |
| MV_PRACAN | N | Insira a quantidade maxima de dias que um processo pode ficar no Status Solicitacao nao concluida ou Aguardando Informacao Beneficiario. |
| MV_PRAPONT | N | “Configura prioridade no Apontamento de Producao:” ” 1-Tipo de Movimentacao / 2-Cadastro de Produto” |
| MV_PRATIVO | C | Indica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto) que devera gravar a inf. do principio ativo |
| MV_PRCAMAR | C | Indica com qual preco a amarracao ClientexProduto sera atualizada. “1”-Preco de Lista e “2”-Preco de Venda |
| MV_PRCCTR | L | Define se caso exista contrato de parceria, o sistema ira utiliza-lo durante a captacao do PV ou Orcamento. |
| MV_PRCORC | L | Indica se no Orcamento de Venda sera considerado o preco dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo T – Componentes , F – Produto Pai |
| MV_PRCPOD3 | C | Define se o preco de venda deve ser apresentado pa ra as operacoes de remessa para poder de terceiro. |
| MV_PRCPROD | L | O Valor Base para Calculo do frete sera por Produto ? |
| MV_PRDCL | C | Campo da tabela SB5 que contem o codigo classificacao do produto conforme tabela DIEF-CE. |
| MV_PRDCOM | C | Informe qual o Produto que sera Comprado. |
| MV_PRDCTC | C | Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Juridica) |
| MV_PRDCTF | C | Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Fisica) |
| MV_PRDDIAT | C | Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica se o produto foi importado utilizando incentivo fiscal – DIAT – SC |
| MV_PRDDIV | L | Define se podera ser informado diversos produtos nas rotinas de Gestao de Transporte |
| MV_PRDESAC | C | Codigo do produto para geracao de despesa acessori a na venda balcao e oficina. Informar GRUPO + CODI IGO DO ITEM |
| MV_PRDIMPO | L | Indica se ira considerar o filtro de produtos importados |
| MV_PRDPRI | C | Indica campo da tabela SB5 que contem a classificacao de produto primario do produto. |
| MV_PRDREG | C | Informe qual o Produto que sera registrado. |
| MV_PRDSELL | C | Informe qual o Produto que sera Selecionado |
| MV_PREAFCR | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores). |
| MV_PREAFDE | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores). |
| MV_PREAFIN | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ros invalidos (Especifico Distribuidores). |
| MV_PRECISA | N | Fator de divisao referente ao periodo minimo dos Calendarios (PCP). Valores permitidos: 1,2,4,6,12 e 60 (ref. respectiv. a 60,30,15,10,5 e 1 minutos) |
| MV_PREEMPR | C | Prefixo para a geracao e titulos de emprestimos en tre filiais. |
| MV_PREEVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores). |
| MV_PREFATO | C | PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA – OUTROS |
| MV_PREFATS | C | PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA DE ISSQN |
| MV_PREFATU | C | PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA – IPTU |
| MV_PREFBAL | C | Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda balcao |
| MV_PREFCCN | C | HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO NAO PRODUTIVO |
| MV_PREFCCP | C | HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO PRODUTIVO |
| MV_PREFCL | C | HSP-PREFIXO DO CENTRO DE LUCRO |
| MV_PREFCOF | C | Prefixo para titulos referentes a COFINS |
| MV_PREFCPH | C | HSP-Prefixo utilizado pelo Gestao Hospitalar na ge racao dos titulos a pagar. |
| MV_PREFCRH | C | HSP-Prefixo dos titulos gerados automaticamente a partir das guias |
| MV_PREFDCN | C | Informar o prefixo dos titulos PIS, COF e CPRB, respectivamente, para processamento na apuracao EFD contribuicoes |
| MV_PREFDCT | C | Informe o Prefixo do Titulo da Conferencia |
| MV_PREFISS | C | Prefixo para titulos referentes a ISS Importacao |
| MV_PREFOFI | C | Prefixo das notas e dos titulos gerados pelo fechamento de O.S |
| MV_PREFPIS | C | Prefixo para titulos referentes a PIS |
| MV_PREFRM | C | Prefixo que deve ser gravado no titulo criado da diferenca do pagamento entre os valores do Cnab e do titulo na integracao RM. |
| MV_PREFTC | C | Prefixo do titulo que sera gerado na efetivacao da conciliacao de cartoes. |
| MV_PREFUN | C | PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PAR SERVICOS FUNERAR IOS |
| MV_PREFVEI | C | Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda de veiculos |
| MV_PREGPE | L | Gera Premio para Motorista Proprio na Folha de Pagamento ? |
| MV_PREIPTU | C | Prefixo para Geracao das Faturas para o IPTU |
| MV_PREISQN | C | Prefixo para Geracao das Faturas para o ISSQN |
| MV_PRELAN | C | Indica se o Lancamento Contabil sera automaticamen te lancado ou passara por Pre-Lancamento. S=Sempre ,N=Nunca,D=Doc Inconsistente |
| MV_PREOVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores). |
| MV_PREQPRO | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- tos (Especifico Distribuidores). |
| MV_PREQVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores). |
| MV_PRETAXA | C | PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PARA TAXAS DIVERSAS |
| MV_PRETISS | L | Indica se recolhimento do ISS pelo prestador se inferior ao limite (MV_MRETISS) para municipio de Porto Alegre/RS. |
| MV_PREVIMP | C | HSP-Define se a impressao grafica sera mostrada na na tela ou nao (S=Sim, N=Nao) |
| MV_PREVVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores). |
| MV_PRFBEMP | C | Prefixo do bonus emplacamento. |
| MV_PRFINS | C | Define o prefixo do INSS na apuracao do complemento de titulo. |
| MV_PRFRECU | C | HSP-Prefixo dos titulos de recurso gerados na rotina de recurso. |
| MV_PRFRETE | C | Codigo do produto para geracao de despesa com vend a de frete na venda balcao e oficina – INFORMAR (G RUPO + CODIGO DO ITEM) |
| MV_PRFSPED | C | Define o perfil de apresentacao no SPED Fiscal Se o conteudo for vazio, sera apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina. |
| MV_PRICE | C | Identifica se sera usado o metodo calculos das parcelas dos financiamentos. |
| MV_PRINT | N | Direcionar saida de relatorios, Impressora ou Dis- co. Numero da impressora na rede. |
| MV_PRIOPBM | L | T. – Utiliza o beneficio PBM, desconsiderando o valor praticado pela loja. Caso contrario nao utiliza PBM. |
| MV_PRITDF | C | Codigo Item Registro de Entrada |
| MV_PRJINIC | C | Fase inicial dos Projetos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Projetos. |
| MV_PRJREVI | C | Indica se o controle de revisoes dos projetos sera controlado 1=Manualmente,2=Automaticamente ou 3=Co nforme definido no Cadastro do Projeto. |
| MV_PRLAWB | C | Prefixo do titulo para a liberacao da AWB |
| MV_PRNAT | C | Natureza de Titulo |
| MV_PRNFBEN | L | Habilita funcionalidade para automacao do processo de beneficiamento na inclusao do documento de retorno. |
| MV_PROCCV3 | L | Habilita a gravacao da tabela CV3 quando realizada contabilizacao de estoque atraves da rotina de recalculo do custo medio .T. Grava / .F. Nao Grava |
| MV_PROCESS | C | Define o conteudo do RA_PROCES dos funcionarios mensalistas inclusos pela rotina FINA402A – SEFIP. |
| MV_PROCPCP | C | Drive e Diretorio onde serao processados os arquivos binarios utilizados na Carga Maquina. |
| MV_PROCQE6 | L | Deseja utilizar “RE6/DE6” nas liberacoes do CQ para movimentos de liberacao de Producao ? ( D7_ORIGLAN = ‘PR’ ) |
| MV_PROCRET | C | HSP-Utilizado p/ identificar a chave para pesquisa dos procedimentos dentro do retorno. 0 a consulta cont. como esta hoje, 1 verif. pelo procedimento. |
| MV_PROCSUS | C | Codigo existente da Tabela+Procedimento generico para relacionar codigo da TUNEP sem relacionamento relacionamento com nenhum codigo na tabela padrao. |
| MV_PROCTMS | L | Habilita procedures no TMS no momento do calculo d o frete. |
| MV_PRODAGR | C | Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas Atividades Agroindustriais. |
| MV_PRODALT | L | HSP-Utiliza produto alternativo (T-Utiliza F-Nao U tiliza) |
| MV_PRODAUT | L | Gera Lancamentos automaticos de Producao das Or- dens de Producoes vinculadas a Op Pai (Produto Acabado) (T-> Gera F-> Nao Gera) |
| MV_PRODCF | C | Indica os CFOPS que deverao ser desconsiderados na geracao do relatorio MATR917 (PRODEPE) |
| MV_PRODCTB | L | Indica o campo Contabil da tabela SB1 (Cadastro de Produtos) utilizado no Pedido de Compras. |
| MV_PRODCTR | L | Permite incluir no pedido de compras, produto com contrato de parceria. se o conteudo do param. = T permite incluir, se o conteudo = F nao permite. |
| MV_PRODDNF | C | Campo no SB5 que contem o codigo do produto constante na Instrucao Normativa SRF 445 (Anexos I e II) |
| MV_PRODEC | C | Quantidade de anos utilizados na Apropriacao do incentivo PRODEC – GIA-SC |
| MV_PRODEP1 | C | Matriz de Arrays com os codigos NCMs e as quantidades maximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 – PRODEPE – PE. |
| MV_PRODEP2 | C | Array com os codigos NCMs dos produtos beneficiados pelo decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE. |
| MV_PRODEP3 | C | Array com os percentuais referente ao decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE |
| MV_PRODFER | C | Item de estoque que indica Ferramentas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica |
| MV_PRODHOR | C | Codigo do Produto Hora para geracao do Pedido de Venda |
| MV_PRODIB | C | Informar o codigo do produto Diesel tipo B de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc. |
| MV_PRODIE | C | Informar o codigo do produto Diesel de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc. |
| MV_PRODIMP | C | Codigo padrao para produto de importacao ficticio a ser utilizado para consistencia na Classificacao de NFE |
| MV_PRODINS | C | Produto a ser utilizado no reporte do insumo na in tegracao do TMS x MNT. |
| MV_PRODLEI | C | Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) que deve ser tratado nas operacoes de industrializacao de leite in natura. |
| MV_PRODLOG | C | Produtos a serem verificados no log de diferenca d e saldo – deve ser colocado “/” apos cada produto para separacao dos codigos |
| MV_PRODMNT | C | Item de estoque para ordem de producao do SIGAMNT |
| MV_PRODMOD | L | Indicado para clientes que nao utilizam produtos mao de obra (B1_CCCUSTO) e desejam melhorar a performance das rotinas de fechamento. |
| MV_PRODPF | C | Campo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao pela Policia Federal. (Boletim M apas de Produtos Quimicos – PF) |
| MV_PRODPR0 | N | Indica o tipo de proporcionalizacao do custeio dos apontamentos de producao durante o recalculo do custo medio. |
| MV_PRODTER | C | Item de estoque que indica Terceiros no SIGAMNT |
| MV_PRODTRX | C | Item de estoque que indica Multas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica |
| MV_PRODTS2 | C | Item de estoque que indica Documentos no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica |
| MV_PRODTS8 | C | Item de estoque que indica Honorarios no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica |
| MV_PRODUPL | C | Indica a possibilidade de repeticao de um mesmo produto em um pedido (F = Nao permite ; T = Permite) |
| MV_PROFERP | N | Define se realiza Calc Ferias Progr Particionada 0 – Nao utiliza; 1 – Inicia sempre na 2a-Feira; 2 – Dias Corridos |
| MV_PROGASA | C | Informar o codigo do produto Gasolina A de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc. |
| MV_PROGASC | C | Informar o codigo do produto Gasolina C de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc. |
| MV_PROGEN | C | Define o codigo do produto que sera utilizado para obtencao de tabelas de frete ou seguro quando nao for encontrado o cod.produto solicitado |
| MV_PROIND | C | Relacao dos Livros e Sub-Apuracoes Posicao 1 – Livro / 2 – Sub-Apuracao. |
| MV_PROJAV | L | Projetar a data de demissao conforme o aviso previo. |
| MV_PROLAQ | C | HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para apresentacao dos dados complentares da laqueadura. |
| MV_PROMSAL | C | INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM PRO MOCAO SALARIAL NA EMPRESA PARA APRESENTACAO NO CU RRICULO ELETRONICO |
| MV_PROPCP | L | Grava o custo unitario em partes utilizando o calc ulo de proporcao para unitarios negativos |
| MV_PROPDEL | L | Ao apagar um item da proposta comercial indica se deverao ser apagados/restaurados os acessorios do item automaticamente |
| MV_PROPENS | C | Indica se proporcionaliza a Pensao alimenticia se esta for sobre o salario minimo ou valor fixo. |
| MV_PROPERC | C | Define percentual de incentivo por livro do Prodepe para compor registro 8525. |
| MV_PROPTAR | L | Define se o calculo do salario variavel das categorias “J-Professor Aulistas” e “I-Professor M sera: T- proporcional; F-integral. |
| MV_PRORDIE | L | Habilita/desabilita tratamento do ‘pro rata die’ durante o calculo mensal do CIAP. |
| MV_PROREG | C | HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para identificar o procedimento de Registro Civil. |
| MV_PROSAUD | L | Utiliza o processo de Promocao a Saude |
| MV_PROSTCE | N | Informe 1 para utilizar as 14 primeiras posicoes do Codigo do Produto. E informe 2 para utilizar as 14 Ultimas posicoes do Codido do Produto. |
| MV_PROTEGE | C | Natureza do Titulo do Fundo de Protecao Social de Goias – PROTEGE. |
| MV_PROTFAS | C | Indica lista de fases da guia a ser considerada na geracao do Potocolo |
| MV_PROVA | C | Diretorio de gravacao do arquivo de contra prova dos lancamentos contabeis. |
| MV_PROVCON | C | Define se o valor bruto ou liquido sera integrado no provisionamento do contas a pagar. |
| MV_PROVNEG | C | Informe S ou N para enviar valores negativos da provisao para o SIGAPMS. Caso seja informado N, e o valor seja negativo, sera enviado valor 0. |
| MV_PROVRES | C | Indica se deve calcular, no mes da demissao, provisao de ferias e 13º salario para funcionarios demitidos. |
| MV_PROXNUM | C | Armazena o ultimo numero do codigo do parametro |
| MV_PRPARTO | C | HSP-Indica os procedimentos de Parto. |
| MV_PRSEGUR | C | Codigo do produto para geracao de despesa com segu ro na venda de balcao e oficina – INFORMAR (GRUPO CODIGO DO ITEM) |
| MV_PRSTORD | C | Indica se na prestacao de contas os titulos serao mostrados em ordem de entrega da carga. 1=Sim;2=Nao |
| MV_PRTYSER | C | Informar a serie que sera considerada no arquivo magnetico de Paraty. |
| MV_PRXLOTC | C | Proximo Lote |
| MV_PRXLOTE | C | Proximo numero de Lote disponivel. Nao deve ser alterado pelo usuario. |
| MV_PRXPARC | C | Define se o checkbox que aparece nas telas de condicao de pagamento, “Utiliza nas proximas parce las”, vira marcado ou nao. |
| MV_PRXREL | C | Este parametro e utilizado para controlar o proxim o ximo Numero do relatorio FINR810 |
| MV_PRZESTR | L | Na inclusao da OP (MATA650), verifica a existencia de componentes na estrutura que poderao gerar OPs intermediarias ou SCs anteriores a database ? |
| MV_PRZIRRF | N | Numero de dias para pagamento do IRRF apos a emis- sao do titulo. |
| MV_PSERTER | N | Percentual de acrescimo sobre o valor de custo para formacao do valor de venda de um servico de terceiros, durante a requisicao. |
| MV_PSGRP1 | N | Peso (relevancia) do grupo contabil de 1o nivel |
| MV_PSGRP2 | N | Peso (relevancia) do grupo contabil de 2o nivel |
| MV_PSGRP3 | N | Peso (relevancia) do grupo contabil de 3o nivel |
| MV_PSGRP4 | N | Peso (relevancia) do grupo contabil de 4o nivel |
| MV_PSGRP5 | N | Peso (relevancia) do grupo contabil de 5o nivel |
| MV_PSGRP6 | N | Peso (relevancia) do grupo contabil de 6o nivel |
| MV_PSGRP7 | N | Peso (relevancia) do grupo contabil de 7o nivel |
| MV_PSIGLA1 | C | Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contem a sigla do Pais com dois digidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR |
| MV_PSIGLA2 | C | Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contem a sigla do Pais com dois digidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR |
| MV_PSSCPE | L | HSP- Abre a tela de senha no prontuario para acoes no paciente |
| MV_PSSTIP | C | HSP- Informa o tipo de senha solicitada para acoes no paciente (‘M’ Medico / ‘S’ Usuario Superior). |
| MV_PSUSAIH | C | HSP-Indica o codigo do plano AIH do SUS |
| MV_PSUSBPA | C | HSP-Indica o codigo do plano BPA do SUS. |
| MV_PSUSPAC | C | HSP-Indica o codigo do plano APAC DO SUS. |
| MV_PSWCPL | C | Senha de autenticacao do webservice |
| MV_PSWNFD | C | Senha de acesso na utilizacao da NFD. |
| MV_PT022BR | C | Ativa critica 022-Guia Empresa ao processar guia de intercambio de Baixo Risco (0-Desativada/ 1-Ativado) |
| MV_PTBLPER | C | Informe o codigo dos eventos que nao realizarao comunicacao de intercambio quando apresentada a critica de Periodicidade. |
| MV_PTC1300 | C | Informe os campos da tabela BA1 que sao considerados como alteracao Ex: BA1_MAE; BA1_NOMUSR |
| MV_PTCELET | C | Infome o codigo das consultas que serao consideradas eletivas no processo PTU. |
| MV_PTCRINE | C | Informe codigos de critica que se apresentadas em uma solicitacao PTU, mesmo que existam outras forcando para auditoria, a guia sera negada |
| MV_PTDS130 | C | Indica o codigo das empresas que serao descartadas ao gerar o arquivo PTU A1300. Separar com /. Ex: 0001/0002/0003 |
| MV_PTGLOBO | C | Ativa o Globo de Comunicacao para intercambio PTU Online |
| MV_PTHRAUT | L | Indica se utilizara processamento em multi-threads quando solicita autorizacao no Portal. |
| MV_PTIMATE | L | Ativa log de processamento do portal. Informacao e xtraida do monitor de atividades do protheus. Defa |
| MV_PTITVEI | C | Prefixo dos Titulos de Veiculos quando gerados na Pre-Aprovacao ou Aprovacao do Atendimento. Tamanho do prefixo deve ser o mesmo do campo E1_PREFIXO. |
| MV_PTO1100 | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService ConsultaA1100 |
| MV_PTOAUOS | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService autorizacaoOrdemServico |
| MV_PTOAWB | N | Percentual de tolerancia em relacao ao valor calcu lado da AWB contra o valor digitado. |
| MV_PTOCANC | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService cancelamento |
| MV_PTODABE | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService consultaDadosBeneficario |
| MV_PTODAPR | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService consultaDadosPrestador |
| MV_PTODEPR | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService comunicacaoDecursoPrazo |
| MV_PTON310 | C | Realiza De-Para com as criticas BCT ao receber um 00310 de resposta. 0=Nao realiza/1=realiza |
| MV_PTONNAM | C | Informe o NameSpace das tags Ptu Online |
| MV_PTONSEM | C | Define se o sistema utilizara o semaforo (plspturun.smf) ao realizar uma solicitacao PTU Online. 0=Nao utiliza / 1=Utiliza |
| MV_PTONSEN | C | Informe a senha do certificado emitido pela Unimed do Brasil para utilizacao no WSD PTU Online |
| MV_PTONVER | C | Versao do PTU Online Web Service |
| MV_PTONXSD | C | Nome do arquivo .xsd das transacoes PTU |
| MV_PTOORSE | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService ordemServico |
| MV_PTOPEAU | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoAutorizacao |
| MV_PTOPECO | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoComplementoAutoriza |
| MV_PTOPEIS | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoInsistencia |
| MV_PTOREAU | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService respostaAuditoria |
| MV_PTOSTTR | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService statusTransacao |
| MV_PTSOLBX | C | EndPoint do WS solicitarBaixaOperation |
| MV_PTUDAUD | N | Informa a quantidade de dias que correspondem a va lidade de uma guia liberada pela Auditoria oriund a do processo de comunicacao Online |
| MV_PTUDESG | C | Permite o desbloqueio de guias oriundas do PTU Online na Digitacao de Contas? 0=Nao permite/ 1=Permite |
| MV_PTUDRV | C | DIRETORIO DE PROCESSAMENTO |
| MV_PTUIN | C | CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SOLICITACAO |
| MV_PTUOUT | C | CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SAIDA |
| MV_PTUSCS | C | CAMINHO DO SCS |
| MV_PTUSCS2 | C | Indica a chamada do aplicativo client do SCS de ac ordo com a versao utilizada. Ex: \cliente\client3. exe |
| MV_PTUTIME | N | Informe a quantidade de segundos que o sistema aguarda uma resposta do WSD ao realizar uma solicitacao Ptu Online. |
| MV_PTUTRAN | C | Indica a posicao e o tamanho do tipo da transacao do PTU (3 primeiros caracteres a posicao e os tres ultimos o tamanho ) |
| MV_PTUVEON | C | Versao do Ptu Online |
| MV_PTUVERS | C | Informa a posicao e o tamanho da versao da transa cao do PTU (3 primeiros caracteres a posicao e os tres ultimos o tamanho ) |
| MV_PUPCCST | C | Campo da tabela SB1 com o preco unitario que sera considerado para valor de venda a varejo nocalculo PIS/COFINS ST de fabricantes de cigarros |
| MV_PVCODOC | C | Filtro para consulta de produtos na inclusao de Orcamento ou Cotacao no Portal do Vendedor |
| MV_PVCODPV | C | Filtro para consulta de produtos na inclusao de Pedido de Vendas no Portal do Vendedor |
| MV_PVCOMOP | L | Ativa a gravacao na tabela SGJ – Amarracao Pedido de Venda x Ordem de Producao. |
| MV_PVLOPCT | L | Obriga que o beneficiario titular possua o produto opcional antes de inclui-lo no dependente |
| MV_PVRECAL | L | Indica se desabilita o recalculo da tabela de preco no pedido de venda. |
| MV_PVTABOC | C | Tabela de Preco utilizada para o Orcamento do Portal do Vendedor |
| MV_PVTABPV | C | Tabela de Preco utilizada para o Pedido de Venda do Portal do Vendedor |
| MV_PV_MAIL | C | Indica o ultimo codigo do Pedido de Venda enviado por meio do Job FtJobPvMail. |
| MV_PWDECM | C | Senha do usuario padrao para integracao |
| MV_PXVISTO | N | Numero de dias para proxima vistoria de motorista |
| MV_PZRECST | C | Informe o periodo(Mes/Dia) para Vencimento da Guia de ICMS-ST. Utilizado para produtos enquadrados no Decreto nº 59.967. Exemplo: {{02,31}} |
| MV_PZRESER | N | Prazo padrao de validade das reservas (em dias). |
| MV_QA090F3 | C | Informe a consulta padrao que sera acionada atrave s do campo “Documento”, da rotina de “Importacao d e Documento”. |
| MV_QACMP09 | C | CFOP´s relativos a importacao de mercadorias ou bens, arrematacoes em leilao e aquisicoes, em lici tacao publica de mercadorias apreendidas. |
| MV_QACUPAM | L | Indica se os Planos de Amostragens NBR5426, serao aglutinados, quando possuirem as mesmas caracteris ticas, como: NIVEL, TIPO e NQA. |
| MV_QADAVEM | C | Define se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes de Auditoria e Agendamento (1-SIM/2-NAO) |
| MV_QADDEP | L | Valida se o depto auditado nao e o mesmo o qual pertence o auditor responsavel. |
| MV_QADENAE | C | Envia e-mail no Encerramento da Auditoria (1=SIM 2=NAO ) |
| MV_QADENAG | C | Define se havera envio de e-mail quando houver Age nda de Auditoria. (1=Sim,2=Nao) |
| MV_QADEVI | L | Verifica se existe questoes sem a evidencia preen- chida e bloqueia o encerramento da Aditoria |
| MV_QADININ | N | Especifica a nota que uma questao nao respondida tera como valor padrao. |
| MV_QADPDOC | C | Define o diretorio onde contem os arquivos das auditorias e atas de reunioes |
| MV_QADQNC | L | Indica se as nao-conformidades informadas na ques- tao, serao geradas no QNC. |
| MV_QADQZER | L | Indica se a Faixa Inicial de uma questao do tipo Alternativa, sera considerada como nota igual a Ze ro, caso seja respondida como nao-conforme. |
| MV_QADTMAI | C | Define o Padrao do e-mail da Agenda da Auditoria (1 = HTML 2 = TEXTO) |
| MV_QADTOPA | C | Define que todos os Topicos cadastrados neste chec k-list sejam montados Automaticamente 1=SIM/2=NAO |
| MV_QALOGIX | C | Indica se teremos integracao entre o ambiente Prot heus Quality e Logix. |
| MV_QALTFNC | C | Define se todos usuarios poderao efetuar manutenca o no cadastro de FNC 1=SIM ;2=NAO |
| MV_QALTPRO | C | Indica se o produto destino tera campo Tipo C.Q. alterado para Q(Quality) na duplicacao |
| MV_QAMOINI | L | Indica se os ensaios definidos como Amostra Inici- al, serao inspecionados somente na primeira ocor- rencia de Entradas com Produto x Fornecedor |
| MV_QANEVPR | L | Define a primeira apresentacao do Documento anexo no Plano de Acao usando o Preview |
| MV_QAPCON | C | Nomeclatura para APROVADO CONDICIONAL |
| MV_QAPCTOL | C | Sugere Laudo com Aprovacao Condicional se houver medicoes fora dos Limites de Engenharia, porem den tro da tolerancia determinada. |
| MV_QAPQIEP | C | Antes da delecao do instrumento, verifica se os me smos nao estao sendo utilizados nos ambientes Insp ecao de Entrada e Inspecao de Processos |
| MV_QAPQPED | C | Define se os relatorio do checklist APQP serao exibidos na primeira ou segunda Edicao 1= Primeira, 2=Segunda |
| MV_QAPROV | C | Nomeclatura para APROVADO |
| MV_QAQUEST | C | Define se Inclui / Responde Questionario. |
| MV_QARQIMP | C | Nome do arquivo de importacao de entregas-SIGAQIE. |
| MV_QART65 | N | Quantidade maxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do RICMS PR |
| MV_QASSIQS | C | Situacao do Produto X Fornecedor pode ter catego- ria Skip-Lote Total se o Fornecedor nao tiver nota de IQS? |
| MV_QATEXTO | C | “Define se os textos serao gravados na ” “filial da QA2 ou com a filial da tabela” “do ambiente.” |
| MV_QATUESC | C | Apos associacao de escalas em familias, sugere cal ibracao obrigatoria como SIM. |
| MV_QATULGE | L | Indica se o Laudo Geral da Entrada sera realizado a partir das Baixas do CQ |
| MV_QATUPAM | C | Atualizacao automatica do Plano de Amostragem. |
| MV_QAVIREC | C | Informa se o sistema devera imprimir ou nao o aviso de recebimento. |
| MV_QAVISOR | C | Informa se o sistema devera imprimir ou nao o aviso de recolhimento. |
| MV_QBACMOD | C | Serve como opcao para quebra da nota quando tiver Drawback-1para quebra por num. do Ato Concessorio 2 para quebra por modalidade de Drawback |
| MV_QBCFO | L | “Define se o CFOP sera considerado como quebra ” “de nota fiscal (.T. = Quebra, .F. = Nao Quebra)” |
| MV_QBIMPFO | N | Informe a quantidade de linhas para quebra de pagina do relatorio da folha pagto (GPER040). Valor padrao 58. |
| MV_QBITALT | C | Exibe botao para cadastramento de itens alterados. |
| MV_QBLIQP | L | Define se bloqueia ou nao permitindo a inclusao da categoria com situacao duplicada. |
| MV_QBLOESP | C | Define se sera permitida a inclusao de OP’s no SIG AQIP, para produtos criado pelo SIGAPCP, e que nao tenha especificacao cadastrado. |
| MV_QBLQFOR | C | Habilita o bloqueio do Produto x Fornecedor que es tiver com status Nao Habilitado no QIE (S=Habilita Bloqueio, N= Nao Habilita Bloqueio) |
| MV_QBLQMSG | C | Determina a obrigatoriedade de anexar documentos externos 1 = Sim; 2 = Nao |
| MV_QBLQPLA | C | Define se bloqueara a informacao do laudo do labor atorio quando houver quantidade de medicoes difere nte do Plano de Amostragem. 1= Sim; 2= Nao |
| MV_QBLQSLA | L | Determina se a pasta de Laudo Geral sera bloqueada bloqueada caso existam laboratorios sem laudo defi nido. |
| MV_QBNDMED | C | Na alteracao, sugere a primeira escala/padrao com valor inicial nao digitado. |
| MV_QBPROD | L | Indica se sera impresso modelo por descricao ou por codigo |
| MV_QBSOL | C | Define se devera aparecer o Botao de Visualizar o Documento da Solicitacao de Alteracao. |
| MV_QBXANNC | L | Indica se as Notificacoes de Nao-conformidades, se rao baixadas automaticamente na geracao, quando utilizada Integracao com o QNC(Nao-conformidades) |
| MV_QB_OPER | C | Define se a nota fiscal, quando gerada automatica- mente, tera quebra por operacao |
| MV_QCALINC | C | Formula do Calculo de Incerteza 1=Soma Algebrica(Inc.Tot=Inc.Instr+IR+RR) 2=Soma Quadratica(Inc.Tot=¹ (Inc.Instr)²+IR²+RR²) |
| MV_QCALLIM | L | Indica se os limites de controles: Inferior e Supe rior, serao fixados na exibicao do grafico da Car ta de Controle |
| MV_QCERENT | C | Certifica entregas mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste? |
| MV_QCHKPAD | C | Cria automaticamente o Check List padrao para Audi torias que nao utilizacao perguntas vinculadas. |
| MV_QCLPERC | C | Para faixas com laudo incerteza confirmacao metrol ogica e tipo de calculo percentual, considerar cam po Tolerancia/Processo como calculo em percentual. |
| MV_QCOMPQX | L | Considera a Filial do Documento na pesquisa da Tab ela Generica ‘QX’, mesmo se o compartilhamento da tabela SX5 estar em modo Exclusivo. |
| MV_QCONDIA | C | Consiste numero de dias em atraso no cadastro de Entregas. |
| MV_QDATAUT | C | Define o calculo para considerar dias nao uteis na s rotinas Cadastro de Instrumentos/ Reavaliacao e Calibracao. 1=SIM ; 2=NAO |
| MV_QDAVREF | C | Define se gera aviso de Referencia na inclusao ou na revisao do documento 1=Sim ; 2 = Nao |
| MV_QDBLORV | C | Define o Bloqueio do botao Gera Revisao quando a Solicitacoes pendentes 1=SIM ; 2=NAO |
| MV_QDBXALE | C | Define se a baixa da Etapa devera ser Aleatoria. quando houver mais de um responsavel na Etapa. |
| MV_QDBXARF | C | Define se pede confirmacao de geracao de revisao p ara aviso Referenciado. |
| MV_QDCARGO | C | No Documento permite a Escolha dos Destinarios por cargo 1=SIM;2=NAO |
| MV_QDCHTM | C | Define se na etapa de Leitura o usuario consulta Documento em Html. |
| MV_QDDOTPD | C | Define o nome do DOT padrao do WORD utilizado para abertura dos documentos. |
| MV_QDECPAD | C | Na calibracao, considera as casas decimais da Faix a (1) ou do Padrao (2). |
| MV_QDELFNC | C | Define se apaga os documentos anexos do diretorio temporario toda vez que sair do sistema. |
| MV_QDESBR | N | Define se sera obrigatorio o cadastro dos destinos do documento. 1=Sim; 2=Nao |
| MV_QDHDTIM | C | Habilita Calculo data de validade do documento a a partir da data de implantacao (1=Sim / 2=Nao) |
| MV_QDHTML | C | Define se grava documento em HTML. 1-Sim / 2-Nao |
| MV_QDIAIPO | N | Numero maximo de dias em atraso para o calculo do IPO. |
| MV_QDIALIM | N | Indica a quantidade de dias necessarios para aviso do prazo limite de vencimento de um determinado do cumento. |
| MV_QDIAMIQ | C | Dia de fechamento do mes para a geracao do Indice de Qualidade. |
| MV_QDIATR | N | Define o numero de dias de validade do documento. |
| MV_QDIDTVG | C | Define se devera ser impresso a Data de Vigencia no Relatorio de Lista Mestra por documento. |
| MV_QDIMPUM | L | Imprime unica copia de documento na Reemissao de d ocumentos |
| MV_QDIREIN | N | Numero de dias retroativos em relacao a Data da Entrega, para calcular a reincidencia das Nao Con- formidades, no cadastro de Resultados. |
| MV_QDIRFLW | C | Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao HTM), para o processo de WorkFlow e envio de e-mai ls aos partcipantes do comite disciplinar. |
| MV_QDIRGRA | C | Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao SPC), para os graficos Cartas de Controle. |
| MV_QDIRIMP | C | Diretorio do arquivo de importacao de entregas. |
| MV_QDLHREV | C | Define se o Motivo da Revisao devera ser apagado a cada geracao de revisao. |
| MV_QDOAVEM | C | Define se havera envio de email para os Usuarios que estam com lancamentos pendentes (1-SIM/2-NAO) |
| MV_QDOCPCN | L | Indica se deve ser impressa copia de documentos ca ncelados |
| MV_QDOCPO | C | Define se havera reemissao dos documentos definido como copias eletronicas. |
| MV_QDOCPUM | C | Define se imprime apenas uma copia do Documento na Distribuicao 1=Sim 2=Nao |
| MV_QDODEST | C | Carrega todos os Destinatarios da Revisao anterior ( 1=SIM 2=NAO ) |
| MV_QDOEMCC | C | Define se na distribuicao envia um e-mail de pende ncia de leitura com copia para todos os Destinatar 1=SIM; 2=NAO |
| MV_QDOFFIL | C | Define se na Transferencia Filtra os Funcionarios apenas a Filial Atual |
| MV_QDOFTRA | L | Indica se exibe perguntas para filtro das penden- cias durante transferencia no SIGAQDO, sendo .T. exibe tela filtro e .F. nao exibe tela filtro |
| MV_QDOGEAV | C | Define se Gera Avisos no Documento (1=SIM 2=NAO) |
| MV_QDOJUST | C | Habilita a digitacao da justificativa durante a ba ixa da Critica. |
| MV_QDOLNV | C | Utilizado para liberar o numero de copias do docum ento, sendo: 1 – Nao (Tratamento Padrao) 2 – Sim ( Exibe todos os docs/usrs, mesmo ja distribuidos) |
| MV_QDOORPD | N | Define a Ordem Padrao de apresentacao dos dados na Tela de Pendencias do Controle de Documentos de 1 a 11 (conforme botao de filtra Pendencias) |
| MV_QDOPDEV | C | Define se aparecera apenas Lancamentos de Devolu- cao de Revisao de Documentos pendentes no Browse. |
| MV_QDOPSOL | C | Define se aparecera apenas Lancamentos de Solici- tacoes pendentes no Browser. |
| MV_QDOQDG | L | Define se o sistema ira considerar os usuarios com tipo de recebimento igual a ‘Nao Recebe’. |
| MV_QDOREVD | C | Denife se o Digitador pode Gerar Revisao. (1=SIM 2=NAO) |
| MV_QDOTOWO | L | Habilita TimeOut nas integracoes do SIGAQDO com o Word – Operacoes que permitem alteracoes no Word |
| MV_QDOTPPR | C | Define se a impressao do Documento sera apenas em papel. ( S – Sim N – Nao ) |
| MV_QDPRVW | C | Determina se sera utilizado o ‘Preview’ na visuali zacao dos documentos, sendo: “1” – Nao , “2” – Sim . |
| MV_QDPVIEW | C | Define o diretorio onde o WordView foi instalado. |
| MV_QDREFIN | C | Define a Referencia do Documento Invertida (1-PaisxFilhos ,2-FilhosxPais, 3-Ambas) |
| MV_QDREVAL | C | Define o Uso da Rotina de Revalidacao 1=SIM 2=NAO |
| MV_QDREVIN | C | Indica a sequencia inicial de cada documento sendo estabelecido “00” como default das revisoes |
| MV_QDSBOPE | N | Define se o simbolo da operacao sera atribuido aut omaticamente 1= Sim; 2=Nao |
| MV_QDSLDEX | C | Determina se a solicitacao de documentos estara ha bilitada somente para documentos existentes – (1) Sim / (2) Nao – Padrao “Nao” |
| MV_QDTIPED | C | Define o tipo de editor a ser utilizado. |
| MV_QDTNFIM | L | Define se a Revisao da Especificacao do Produto se ra verificada pela data de emissao da Nota Fiscal |
| MV_QDUPEXT | C | Define se Visualiza/Altera/Exclui o documento exte rno na inclusao/alteracao e copia o documento ante rior na geracao de Revisao 1=Sim ; 2=Nao |
| MV_QDVIEW | C | Define se o WordView sera usado para consultar os Documentos gerados pelo Sistema. |
| MV_QDVQAD | N | Define o numero de dias que antecede o vencimento da agenda das auditorias para envio de e-mail |
| MV_QDVQNC | N | Define o numero de dias que antecede o vencimento das pendencias para envio de e-mail aos usuarios responsaveis |
| MV_QDWHTML | C | Grava Html para Workflow 1=SIM ; 2=NAO |
| MV_QDXAVLI | C | Define se havera a verificacao por data no envio d e e-mail do Aviso de Vencimento (1=Sim / 2=Nao) |
| MV_QEALTOB | C | Verifica se altera a Observacao da Entrada 1 – Per mite alteracao e 2 – Nao permite alteracao |
| MV_QEEINST | C | 1 – Envio de e-mail aos responsaveis quando do emp restimo do instrumento e nao devolucao na data de retorno. 2 – Nao envia e-mail. |
| MV_QEFICHP | C | Titulo do relatorio Ficha do Produto |
| MV_QEINSOB | C | Define se e obrigatoria a especificacao do Instru- mento para a gravacao dos resultados (SIGAQIE). |
| MV_QEIQSNA | C | Utiliza menor Fator de IQS cadastrado, se o Forne- cedor nao tiver Fator de Avaliacao (IQS) definido, nos relatorios que apresentem nota de IQS. |
| MV_QEJUSLA | C | Justificativa para o laudo de entregas certifica- das, pela avaliacao do skip-lote. |
| MV_QELAUEN | C | Define se o Laudo final da Entrega sera digitado pelo usuario (SIGAQIE). |
| MV_QELAUSQ | C | Define se o Laudo final da Permissao de Uso sera dado somente pelo Usuario da Qualidade. |
| MV_QEMPNF | L | Considera o campo “Qtd. Emp. NF” (B2_QEMPN) no cal culo da Quantidade Disponivel do Produto. Conteudo : T-Considera ou F-Nao Considera (Valor Padrao). |
| MV_QEMPV | L | Indica se sera subtraida a quantidade empenhada (b2_qemp) na avaliacao de saldo do Pedido de Venda |
| MV_QENITRA | C | Nivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para as pessoas demitidas. |
| MV_QENIVER | C | Nivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existem pendencias para pessoas que foram demitidas. |
| MV_QENSMED | L | Indica se os ensaios que nao possuem medicoes in- formadas, serao exibidos ao usuario na definicao dos Laudos dos Laboratorios e Geral |
| MV_QENTPRO | C | Excluir entregas ao excluir um Produto |
| MV_QENTQEK | C | Considera os registros da QEK no calculo de Geracao de Qualidade.(1 = SIM/ 2=NAO) |
| MV_QERENNC | N | Numero de dias para retorno da resposta da NNC pelo fornecedor (SIGAQIE). |
| MV_QERESNC | C | Considera resultado fora de Especificacao como uma Nao Conformidade (SIGAQIE). |
| MV_QEXIAUD | L | Define se e permitido a exclusao de itens da audi toria (area auditada/check-list), caso nao exista resultados |
| MV_QFATIQP | L | Indica a verificacao da existencia dos Fatores de IQP padroes, sendo os mesmos: A,B,C,D e E |
| MV_QFILENT | L | Indica se o filtro das Entradas Inspecionadas e/ou a Inspecionar, sera realizado antes da exibicao do browse. |
| MV_QFNCPLN | C | Define se e obrigatorio a criacao do Plano de Acao na criacao da FNC com Status PROCEDE 1=SIM 2=NAO |
| MV_QFREQAF | C | Frequencia de Afericao Automatica (Usa Tabela de Schumacher – Condicao de Recebimento) |
| MV_QFRQSKP | L | Indica se a frequencia do Skip-Lote por Documentos de Entradas, podera ser alterado pelo usuario. |
| MV_QGAFT | C | Define em conjunto com o MV_QGINT se para a Qualid ade o funcionario esta Afastado (ferias, Doenca e etc) 1=SIM / 2=NAO |
| MV_QGEMAIL | C | Define o e-mail do responsavel da qualidade para comunicacao de transferencia de funcionario/usuari o |
| MV_QGINT | C | Indica se os modulos Quality estao integrados com Modulo SIGAGPE e n |