Lista de Parâmetros do Protheus

Precisa de ajuda sobre este assunto em seu ERP?

Listamos aqui todos os parâmetros do Protheus, existentes na versão 12.1.17

Os parâmetros são acessíveis através do módulo SIGACFG, que é o configurador do Protheus.

Para facilitar a busca utilize as teclas CTRL + F para buscar o parâmetro desejado, ou então por alguma palavra na descrição.

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Parametro

Tipo

Conteudo

FS_GCTCOT

Tipo Contrato para cotacao

MC_PLCT04

Codigo do prestador para SUS

MV_10892

Define os meses em que havera retencao do IR de ap licacoes por cota na rotina de Apropriacao

MV_131SEP

contabiliza roteiro de primeira parcela com 13 o u FL. O roteiro deve estar marcado na SRY para con tabilizar.

MV_139GNUF

Informar as UF que nao serao consideradas para geracao da GNRE referente as operacoes do Convenio 139/06 na apuracao de ICMS.

MV_1DUP

Define inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica.

MV_1DUPNAT

Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.

MV_1DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.

MV_205HIST

Indica quantos meses para tras sera considerado o Historico de alteracao dos Itens no Sped

MV_2DCT83

Codigo de produto generico para processamento da ficha 2D da CAT83.

MV_2DUPNAT

Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS.

MV_2DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras.

MV_2GNOINC

Nao Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas

MV_325PMDA

Informacao do preco medio das saidas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS

MV_330ATCM

Repassa ou nao valor processado no campo B2_CMFIM1 para o Campo B2_CM1. .F. = O valor e repassado – . .T. O valor nao e repassado

MV_340LOCK

Bloqueio da rotina por Filial ou Usuario. “F” – Por Filial (Padrao) / “U” – Por usuario.

MV_3DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO)

MV_5CLIFOR

.T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no arq. gerado

MV_74ITEM

Indica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F.

MV_817EMAI

Informe o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rao o email de Solicitacao de Visita Institucional

MV_88CORTE

Campo da tabela SB1 que contem a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG.

MV_88MGNC

Indica se deve ser escriturado os registros 88 – ressarcimento Sintegra MG para nao contribuintes.

MV_88MINEI

Campo da tabela SF4 (TES) que define se a operacao deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).

MV_88PERD

CFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG.

MV_88STES

Indica se deverao ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque.

MV_914ICM

Indica se o MATR914, rotina de impressao do Registro de Apuracao de ISS tambem os registros com apuracao de ICMS.

MV_940CLI

Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio

MV_940FOR

Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio

MV_973ABR

Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP

MV_973ENC

Arquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP

MV_A010FAC

Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descricao generica de produtos) que nao sao considerados no padrao.

MV_A020FAC

Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que nao sao considerados no padrao.

MV_A030FAC

Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que nao sao considerados no padrao.

MV_A080FAC

Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saida) que nao sao considerados no padrao.

MV_A089FAC

Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que nao sao considerados no padrao.

MV_A175VLD

Ativa a alteracao da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ

MV_A190REF

Reprocessar o custo de entrada (MATA190) atraves das referencias fiscais.

MV_A1CDMUN

Identifica o codigo do municipio do cliente.

MV_A1DIEF

Informa campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA

MV_A1ECRED

Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que contera o codigo do cliente para geracao do arquivo magnetico E-Credrural.

MV_A1HOSP

Campo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB.

MV_A1M996

Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente e Orgao Publico. Tratamento na Apuracao PIS/COF

MV_A1MUN

Informe o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio

MV_A1PUBLI

Campo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgao Publico Estadual ou Municipal da Bahia – Compra Legal

MV_A215CHK

Utilizado p/ desativar valid da funcao MA215CHECK( .T. = Desativa validacao – .F. = Ativa a validacao

MV_A270F4

Habilita consulta de saldos para os campos Lote, Sublote e Endereco na inclusao de inventario?

MV_A280GRV

Indica se todos os produtos/armazens serao virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov.

MV_A280SDA

Indica se o relatorio de Saldo a Distribuir sera impresso na rotina Virada de Saldos.

MV_A2CDMUN

Identifica o codigo do municipio do fornecedor.

MV_A2DIEF

Informa campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA

MV_A2ECRED

Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que contera o codigo do fornecedor para geracao do arquivo magnetico E-Credrural.

MV_A2INSRU

Indica o campo da tabela SA2 que contem o numero da Inscricao do Produtor Rural

MV_A2ITA

Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.

MV_A2MUN

Informe o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana

MV_A2SUFR

Indica o campo da tabela SA2 com o numero de inscricao na SUFRAMA do fornecedor.

MV_A300THR

Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads)

MV_A310FIL

Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Nao

MV_A330190

Permite ativar ou desativar o reprocessamento ontabil de saldos executados nas rotinas Recalculo de Custo Medio (MATA330) e Contabilizacao do Cust

MV_A330DRV

Define o driver a ser utilizado na geracao dos arquivos temporarios de trabalho das stored procedures.

MV_A330GRV

Indica se todos produtos/armazens terao seu saldo inicial calculado no processamento do Custo Medio T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov

MV_A350THR

Determina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciacao, minimo 1 maximo 15

MV_A370THR

Quantidade de Threads de processamento paralelo

MV_A390QTD

Indica se no cadastro de saldos iniciais poderao ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.)

MV_A3IDHEX

Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_A410OPE

Habilitar o preenchimento automatico de tipos de operacao no pedido de venda. (X6_DESCRIC+X6_DESC1 + X6_DESC2)

MV_A650GEF

Gera empenho considerando todas as filiais. (S) – Sim; (N) – Nao.

MV_A685OPE

Permite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) – Sim, (N) – Nao

MV_A710THR

Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads).

MV_AB10925

Modo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodo

MV_ABAST

Codigo de despesa de abastecimento

MV_ABATAFA

Abatimento dos afastamentos no 13o. Salario.

MV_ABOPEC

Quanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das ferias

MV_ABORDB

Abordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)

MV_ABORDO

Abordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)

MV_ABOSEVE

Deduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde “S” – Deduz e “N” – Nao Deduz (Valor Padrao)

MV_ABR948

Arquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP.

MV_ABRETAB

Indica se abre ou nao as principais tabelas dos mo dulos de Veiculos, Oficina e pecas, duirante ao ac esso a esses modulos. Ex. S=Abre /=Nao

MV_ABRPROJ

Projeta Moedas na Abertura do Sistema ?

MV_ABSINI

Data inicial para importacao/limpeza de dados do SIGAPON – cubo de Absenteismo e Horas Apontadas.

MV_ABTSVG

Despesa de Abastecimento para Veiculo Sem Viagem

MV_AC10925

Controle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela “calculo de retencao” 1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracao

MV_ACADIAS

Estipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro

MV_ACALTDT

Na grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Nao, 3=Perguntar)

MV_ACAOSAL

INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACAO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACAO NO CURRICULO ELETRONICO

MV_ACAPTZR

Indica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar ‘0’ para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar estes alunos

MV_ACARQUI

Nome do ambiente de arquivamento.

MV_ACATIVO

Indica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico

MV_ACATRM

Atraso maximo permitido para re-emissao dos Boleto

MV_ACAUCP

Indica a necessidade da autorizacao do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados.

MV_ACBLGRA

Contem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes.

MV_ACBLOJU

Bloqueia o Aluno na matricula automatica

MV_ACBLQAN

Bloquear gravacao da analise da grade ao ultrapassar limite de DEP

MV_ACBLQCV

Permite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmacao das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite.

MV_ACBLQRD

Bloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ?

MV_ACBLQRE

Indica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 – Nao bloqueia, 2 – Bloqueia (mensalidade vencida), 3 – Bloqueia

MV_ACCALAC

Verifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feita

MV_ACCALCM

Parametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media – funcao ACCalcMe

MV_ACCATPR

Quais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores.

MV_ACCFGRD

Indica se deve verificar conflitos de horario na alteracao da grade de aulas

MV_ACCHRNC

Caracter para indicar Nao Consta

MV_ACCISV

Identificacao no portal ACC para integracao ACC.

MV_ACCOBDP

Indica se sera gerada a primeira parcela do titulo referente a “matricula” de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrao).

MV_ACCODGE

Codigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR).

MV_ACCODIN

Codigo da universidade no cadastro de instituicoes

MV_ACCSERV

Servidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integracao ACC.

MV_ACC_ACE

Parametro logico que define se o Financiamento passara de ACC para ACE.

MV_ACDCB0

Informa quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao.

MV_ACDCHKS

Alias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ‘,’.

MV_ACDECL

Nome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo

MV_ACDGHIS

Indica se ha inclusao de disciplinas na digitacao de historico. O aluno deve alterar o curriculo (.T .) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F.

MV_ACDISOP

Computa disciplinas optativas para validar a carga horaria total do curso

MV_ACDISP

Indica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao “Dispensar”.

MV_ACDIURN

Contem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno diurno.

MV_ACDOCS

Path no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word)

MV_ACDOCSE

Limpa Ocorrencia da Ordem de separacao, se nao esta no parametro MV_DIVERPV

MV_ACDOCT

Path no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar.

MV_ACDOENC

Numero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca.

MV_ACDOPPT

Apontamento de perda total de operacao da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Producao? .T. – Encerra | .F. Nao encerra

MV_ACDPMX

Permite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cod. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADA

MV_ACDQTD

Forca o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ?

MV_ACDR100

Define se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de Separacao

MV_ACDSERI

Serie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes.

MV_ACDTAPO

Possibilita o bloqueio as opcoes de alteracao e exclusao quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Nao Bloqueia

MV_ACDTDB1

Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros

MV_ACDTDB2

Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros

MV_ACDTGAB

Faz verificacao de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricao de candidatos no processo sele tivo

MV_ACDTRLT

Indica se rotina Transferencia entre Enderecos (ACDV150) permite realizar transferencia entre lotes do mesmo produto.

MV_ACDVERS

Informa a versao atual do modulo SIGAACD

MV_ACDVLBA

Valida se sera apresentado mensagem de validacao do digito verificador do codigo de barras.

MV_ACEFIND

Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Valores Invalidos.

MV_ACEFINI

Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Diferencas.

MV_ACEMAIL

E-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestao Educacional

MV_ACENTIN

Permite que as entidades contabeis sejam descarta- das durante a integracao com RM, caso estejam configuradas como nao aceite no plano de contas.

MV_ACENTO

Utilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para nao utilizar acentos, S para utilizar

MV_ACEPOCH

Determina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico

MV_ACESCVL

Utiliza varios tipos de validacao

MV_ACESSPP

Forma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF.

MV_ACEXBOL

Permite a exclusao de titulos se o mesmo estiver setado com 1

MV_ACEXSS

Substitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exame.

MV_ACEXSUB

Indica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da media

MV_ACFALTA

(.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade maxima permitida. (.F.)Default. Nao permite

MV_ACFERIA

Codigo do feriado na tabela F9 – Calendario.

MV_ACFHOR

Hora Minima de Atraso

MV_ACFILPR

Nos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim)

MV_ACFILT

Efetua filtros na rotina de Estorno de Operacoes (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Periodo Letivo, Turma, Habilitacao.

MV_ACFISCL

Codigo cliente + loja para a geracao de notas fiscais

MV_ACFISCP

Condicao de pagamento para a geracao de notas fiscais

MV_ACFISES

Condicao especial de filtro

MV_ACFISPR

Codigo do produto usado para a geracao de notas fiscais

MV_ACFISTS

Tes de saida utilizada para a geracao de not as fiscais

MV_ACFNOTA

Data limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON.

MV_ACGESTA

Numero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao.

MV_ACGRRAT

Acao do sistema quando nao for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do calculo.

MV_ACHAULA

Quantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padrao de 50 minutos

MV_ACHISMT

Historico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula.

MV_ACHISPS

Historico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo

MV_ACHOST

Endereco do Servidor WEB na internet (externo).

MV_ACJOBRE

Define o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executada

MV_ACJOBTD

Diretorio para gravacao de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada

MV_ACLHOST

Endereco do servidor Web na rede interna

MV_ACLIBC

Libera Curso para cadastro de Disciplinas com totalizacao de Carga Horaria inferior a total da Carga do mesmo.

MV_ACLIBDP

Libera matricula em DP antes da promocao (1=Sim/2= Nao)

MV_ACLIBMT

Indica se a rotina de Movimentacao do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigente

MV_ACLIMUP

Limite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, nao limita o tamanho.

MV_ACLOCUN

Indica se o processo seletivo possui um unico loca l para realizacao da prova

MV_ACLP01

Primeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230).

MV_ACLP02

Segunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230).

MV_ACMAILG

E-mail a ser utilizado para envio de validacao de grade de aulas Off-line

MV_ACMATDP

Permite ao aluno se matricular em DP’s de primeiro

MV_ACMATRI

Indica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou nao (.F.)

MV_ACMHEXT

Acumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. “S”=Sim ; “N”=Nao

MV_ACMINSS

Define se a cumulatividade dos valores de INSS lev arao em conta a data de Emissao ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real

MV_ACMIRCR

Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula

MV_ACMIRPF

Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varao em conta a data de Emissao ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real

MV_ACMIRPJ

Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varao em conta a data de Emissao ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab

MV_ACMIRRF

Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula

MV_ACMNBOL

Usuarios do GE efetuam alteracao da bolsa do aluno soh dentro do periodo de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momento

MV_ACMOV

Libera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie

MV_ACMOVB

Verifica se sera efetuada a chamada da rotina de manutencao de Boletos.

MV_ACMRC

Indica se os valores recebidos para a tabela SRC deverao ser acumulados

MV_ACMTMA

Habilita Transferencias de Turma Manuais

MV_ACMTUR

Habilita lancamento manual de Transferencia de Tur no

MV_ACMULTA

Taxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional

MV_ACMUNI

Habilita Transferencia de Unidade Manual

MV_ACMXDIS

Numero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina.

MV_ACMXNOT

Nota maxima nas avaliacoes

MV_ACNATME

Natureza de Titulos gerados para Mensalidades.

MV_ACNATMT

Natureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ

MV_ACNATPS

Natureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo

MV_ACNATRE

Informa a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao.

MV_ACNCHAM

Verifica se deseja atualizar o numero de chamada.

MV_ACNEGOC

Na negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F.

MV_ACNOTUR

Contem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno noturno.

MV_ACNTREQ

Dado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos.

MV_ACNUMAU

Define se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula.

MV_ACNVNUM

Parametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela.

MV_ACNVSEC

Nivel de acesso dos usuarios da secretaria

MV_ACO0001

SIGAECO

MV_ACOUTDP

Este parametro determina se cursos nao-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades.

MV_ACOUTRA

Verifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula

MV_ACPARBO

Numero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas

MV_ACPERAP

Verifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados

MV_ACPERDA

Codigo de Operacao SIMP para Perdas

MV_ACPGSLA

Informe 1 para o calculo do Auxilio Creche

MV_ACPPCAG

Informar a aliquota de Credito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009.

MV_ACPRFHR

Permite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T.

MV_ACPRFPS

Prefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo

MV_ACPRM

Prazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar titulos a vencer que podem ter re-emissao

MV_ACPROCC

Numero do processamento de chamadas

MV_ACPROMO

Nao ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no proximo periodo antes do termino do periodo atu al.

MV_ACPRTUR

Metodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovidos.

MV_ACRAGEN

Agencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos

MV_ACRBCO

Banco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos

MV_ACRCON

Conta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos

MV_ACRENOT

Define se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serao Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturnas. “S” = Sim ; “N” = Nao

MV_ACRESP

Verifica se deve ou nao haver a validacao de cadastro de responsavel Financeiro para Alunos com menos de 18 anos.

MV_ACRGDIP

Indica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma

MV_ACRQAPE

Identifica o codigo do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;

MV_ACRQHAB

Codigo do requerimento de Habilitacao

MV_ACRSDUP

Especifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a Sim

MV_ACRSRET

Determina se o considerara o acrescimo da tabela sl4 sendo da retaguarda ou do PDV, se .T. consider era o valor da retaguarda, se .F. considera o PDV

MV_ACRTREX

Identifica o codigo do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;

MV_ACRVENC

Numero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos

MV_ACSABU

Instituicao de Ensino considera sabado dia util.

MV_ACSEMAN

Numero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas.

MV_ACSIMUL

Parametro para indicar se a simulacao do encerra- mento sera realizada antes do encerramen- to de notas.

MV_ACSITPR

Quais situacoes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacao regular sempre e considerad

MV_ACSLDVL

Barra a apropriacao de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC?

MV_ACSOBRA

Codigo de Operacao SIMP para Sobras

MV_ACTIPRH

Define se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas

MV_ACTLHOR

Quantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicao do horario de aulas do professor na web.

MV_ACTPBOR

Indica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta)

MV_ACTPOCO

Tipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutiva

MV_ACTPTPS

Tipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo

MV_ACTRANC

Numero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento.

MV_ACTURSL

Parametro que permite alocar mais de uma turma por sala.

MV_ACTVENC

Gera titulos vencidos? (1=Sim;2=Nao)

MV_ACUSACL

Usar codigo de cliente ja existente com o mesmo CPF para um novo aluno?

MV_ACVALAT

Na geracao de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado?

MV_ACVALDI

Valida na mov. do aluno se este ja cursou determi- nada disciplina antes de sua selecao em outras grades. Cont. 1- Nao Valida 2-Pergunta 3-Bloqueia

MV_ACVALOR

Considera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP.

MV_ACVBYPS

Indica se faz by-pass da tabela ACV

MV_ACVCTPS

Data de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo

MV_ACVCTRE

Considera parametros de inicio de debito e fim de debito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_VENCREA ) ?

MV_ACVDREQ

Faz a verificacao de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusoes?

MV_ACVERGD

Verifica conflitos em outras grades

MV_ACVISIB

Regra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-Area

MV_ACVLDT

Quantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade.

MV_ACVLLOT

Prazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias).

MV_ACVLMIN

Valor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3.

MV_ACVRESU

Resume mensagens do Sintetizador de Voz no Modulo de Acessibilidade Visual

MV_ACWCEP

A Incricao no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido

MV_ACWDPPF

Executa macro-instrucao para a descricao de rodape do pop-up de informacao financeira do Portal do A luno

MV_ACWEBNC

Simbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis.

MV_ACWEENF

Envia Confirmacao do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ?

MV_ACWENPR

Envia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N nao mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT).

MV_ACWHPFA

Visualiza a coluna “Historico” na posicao financeira do aluno.

MV_ACWINSC

Local de Inscricao para web site – processo seleti vo

MV_ACWLFOR

Numero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso

MV_ACWLGAB

Numero de dias para mostrar gabarito

MV_ACWMA

Habilita/Desabilita visualizacao do periodo atual do historico parcial na web

MV_ACWNDMD

Numero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente

MV_ACWOUTL

Permite inscricao para cursos de outras unidades.

MV_ACWPAG

Numeto de itens por pagina na Web

MV_ACWPLAP

Permite que alunos pre-matriculados acessem o Port al do Aluno ?

MV_ACWPPF

Quando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeira

MV_ACWPRG

Habilita/Desabilita popup de conteudo progratico

MV_ACWRDIR

Pagina que sera exibida apos o logon do usuario no portal do Gestao Educacional.

MV_ACWSMST

Definicao de senha mestre para login no portal do aluno

MV_ACWTUR

Habilita o link de visualizacao de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno.

MV_ACWVSCO

Permite apontamento de nota por conceito no Portal

MV_ACWVSLC

Visualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ?

MV_ADEVCOM

Verifica se nas devolucoes de compras o custo de d e devolucao da nota de saida sera ajustado quando o saldo final for menor que do custo de origem

MV_ADIFECP

Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso.

MV_ADINEM

Adiciona INSS Embarcador Recebimento

MV_ADITXME

Geracao da taxa de conversao do adiantamento: 1 – Antes da geracao do titulo; 2 – Depois da geracao do titulo

MV_ADMNFE

Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFE

MV_ADMPRE

Prefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | )

MV_ADTOPRO

Calcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ?

MV_ADTPRO

Informe se gera adiantamento para motorista propri o.

MV_AEAPROV

Controle de alcada para Autorizacao de Entrega?

MV_AERN944

Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais.

MV_AF190CP

CONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS

MV_AF190OP

Ordem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas

MV_AF30NDV

Obriga a digitacao do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , nao valida essas informacoes.

MV_AFTRANS

Define se paga subsidio de transporte se o funcionario estiver de ferias, licenca ou suspenso ( “1” = Sim ; “2” = Nao )

MV_AFVTAB

Tabela do usuario para o sistema AFV.

MV_AG10925

Indica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo.

MV_AGCUSTO

Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL)

MV_AGDENTR

Utiliza Agendamento de Entrega.

MV_AGDHMF

HSP-Hora final do periodo da manha

MV_AGDHMI

HSP-Hora inicial do periodo da manha

MV_AGDHNF

HSP-Hora final do periodo da noite

MV_AGDHNI

HSP-Hora inicial do periodo da noite

MV_AGDHTF

HSP-Hora final do periodo da tarde

MV_AGDHTI

HSP-Hora inicial do periodo da tarde

MV_AGDINT

HSP-Intervalo de tempo entre as consultas

MV_AGDMEN

Carrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia.

MV_AGDMSES

HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de sessoes (HSPAHM13). (.T. = Sim /.F. = Nao)

MV_AGDMTPS

HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao)

MV_AGDPRI

HSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados.

MV_AGECOTS

Define se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante.

MV_AGEHRME

Define o tempo de tolerancia de criacao de nova agenda para check-in e check-out.

MV_AGEIAT

Numero do IATA do Agente Aereo de Carga

MV_AGEINF1

Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.

MV_AGEINF2

Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.

MV_AGEMAIL

Parametrizacao para envio de e-mail aos candidatos . 0=Nao pergunta e nao envia e-mail; 1=Pergunta se usuario deseja enviar ou nao; 2=Sempre envia.

MV_AGEMAT

Numero da Matricula do Agente Aereo de Carga

MV_AGENOM

Nome do Agente Aereo de Carga

MV_AGENTE

Uso exclusivo Agentina

MV_AGESA31

Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.

MV_AGESA32

Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.

MV_AGFETHA

Aglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F.

MV_AGL5952

Permite excluir o titulo aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Codigo de Retencao 5952)

MV_AGLDUPB

Indica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo “B” serao aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina)

MV_AGLH010

Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010

MV_AGLHIST

Indica se considera o historico na aglutinacao de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Nao. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC

MV_AGLIMPJ

Define forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos)

MV_AGLNFDV

Aglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora

MV_AGLPROC

Contem o nome das rotinas que irao considerar o historico para a aglutinacao dos lancamentos contabeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS

MV_AGLPROD

Indica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico.

MV_AGLR54

Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALIQUOTA a geracao do R54 para o Sintegra RS

MV_AGLROT

Indica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora

MV_AGLUCDA

Define se os titulos serao gerados aglutinados por fornecedor e condicao de pagamento.

MV_AGLUTAE

Indica se aglutina AE’s do mesmo contrato em um unico documento. (T=Sim;F=Nao)

MV_AGLUTPD

Agrupa verbas na impressao do recibo de pagamento, e para o Mexico agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina

MV_AGLUTPR

Indica se na geracao do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados.

MV_AGOCLAS

Utiliza classificacao por local(Fisica/Fiscal).

MV_AGPARAM

Agendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord)

MV_AGRARES

Identifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial.

MV_AGRCPVD

Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9

MV_AGRDES

Para 1 = Codigo do produto e obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto nao obrigatorio.

MV_AGREG

Campo ou conteudo para agregador de liberacao.

MV_AGREMBQ

Informa se o romaneio usa programacao de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso

MV_AGRESTO

Se .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao.

MV_AGRGEOP

Obrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Nao)

MV_AGRO001

Define o tipo de contrato a ser validado.

MV_AGRO200

URL: Utilizada para realizar a autenticacao geracao Token, integracao M2M, Url autenticacao.

MV_AGRO201

E-mail para realizar a autenticacao para a geracao do Token, integracao M2M. E-mail

MV_AGRO202

Password para realizar a autenticacao para a geracao do Token, integracao M2M.

MV_AGRO203

URL: Utilizacao do Token para solicitar a cotacao Atual – Passada Moedas

MV_AGRO204

URL: Utilizacao do Token para solicitar a cotacao Atual – Futura Moedas

MV_AGRO205

Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Nao.

MV_AGRORI

Utiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao.

MV_AGRPERC

Agrega percentual a Base do ICMS conf. a Regiao. Regiao Norte, Nordeste e ES ou Regiao Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada.

MV_AGRPRFA

Apontamento de producao no cadastro de Fardao?

MV_AGRRENA

Codigo do Renasem do cliente

MV_AGRREOP

Habilita mensagens de saldo e geracao de Op (1-Sim,2-Nao)

MV_AGRSD3E

Indica o codigo de movimentacao de entrada estoque

MV_AGRSD3S

Indica o codigo de movimentacao de saida estoque

MV_AGRTMDV

Codigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo devolucao do SIGAAGR

MV_AGRTMPP

Codigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saida

MV_AGRTMPR

Codigo do TM padrao para movimentos de producao do SIGAAGR

MV_AGRTMPS

Informa a TM para beneficiamento de lotes

MV_AGRTMRQ

Codigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo requisicao do SIGAAGR

MV_AGRUBA

Cliente utiliza o UBA do SIGAAGR

MV_AGRUBS

Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR

MV_AGRVNFS

Valida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio

MV_AGRXCLI

Indica o Cliente Padrao.

MV_AGRXEST

Indica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de estoque. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso.

MV_AGRXFAT

Indica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de faturamento. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso.

MV_AICVALT

Define se as validacoes do codigo de ajuste serao efetuadas apenas ao confirmar a apuracao nao fazendo mais linha a linha

MV_AIDF

Indica o numero da autorizacao para impressao dedocumentos fiscais.

MV_AIDFCE

Informacoes sobre autorizacao AIDF dos documentos fiscais: numero de autorizacao, tipo dispositivo, numero inicial autorizado, numero final autorizado

MV_AJQJEPC

Define se quantidade ja atendida do pedido de comp ra ja foi ajustada pelo saldo das notas de saida d o tipo devolucao.

MV_AJSXVDF

Controle de inicializacao do modulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico)

MV_AJUSNFC

Deseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem se encontra em outro periodo

MV_ALCADOP

Habilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda.

MV_ALCPESP

Aliquotas de Contribuicao Previdenciaria

MV_ALFECMG

Campo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais.

MV_ALIANCA

Define se utiliza Alianca no SIGATMS

MV_ALINSB1

Indique o campo na tabela SB1 que ira conter a aliquota adicional do INSS para Condicoes Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD

MV_ALINT

Indica se a aliquota do produto e considerada como aliquota interna.

MV_ALIQCOL

Indica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder “OUTROS VALORES” na Apuracao de PIS/COFINS.

MV_ALIQFRE

Indica as aliquotas para o calculo do ICMS inciden te no frete autonomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da nota fiscal. Ex.:SP12AC07

MV_ALIQICM

Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5

MV_ALIQIRF

Aliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal.

MV_ALIQISS

Aliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio.

MV_ALIQR50

Indica se o sistema ira gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operacoes isentas

MV_ALIQSIM

Aliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuracao, expressa em duas casas d cimais, no caso de optante pelo simples nacional.

MV_ALIQSTN

Indica a impressao da aliquoda ICMS-ST no rel. T= Nao imprime a aliquota, conforme legislacao. F= Imprime aliquota no relatorio.

MV_ALIQTPA

Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “A”.

MV_ALIQTPB

Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “B”.

MV_ALISSB1

Campo da tabela SB1 que sera usado para indicar a aliquota usada na retencao de ISS parcial.

MV_ALITPDP

Informe a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas – PB”

MV_ALMCTL

HSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal

MV_ALMTERC

Indica se armazem e armazem de terceiros

MV_ALOC

Alocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes.

MV_ALOCPER

Alocacao de cliente em mais de um percurso.

MV_ALOCTEC

Indica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusao de uma Ordem de Servico

MV_ALOCVEI

Indica se no carregamento o veiculo sera alocado e reservado ate o seu retorno.

MV_ALQCULT

Aliquota de deducao do incentivo a cultura

MV_ALQDFB1

Indica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizara Excecao Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional

MV_ALQESPO

Aliquota de deducao do incentivo ao esporte

MV_ALRN944

Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I.

MV_ALTAADM

HSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta

MV_ALTACLI

HSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado

MV_ALTATRA

HSP-Indica codigo de alta por transferencia

MV_ALTCFIS

Def. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres – ‘XY’, X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract.

MV_ALTCLD

Permite a alteracao de cadastros de calendarios em uso.

MV_ALTCTR

Permitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos

MV_ALTCTR2

Permite alteracao de precos em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao Permite

MV_ALTCTR3

Permite ou nao a alteracao do Vlr unitario do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria.

MV_ALTDESP

Permite alterar as despesas que iniciam com 1289

MV_ALTDTSO

HSP-Indica se o hospital altera a data de solicitacao de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao)

MV_ALTENDI

Ajusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim

MV_ALTERCR

Considera a data do 1° Vencimento como inicial p/ calcular as demais datas de vencimentos do cronograma financeiro

MV_ALTFATP

Permite clicar e alterar o FATURAR PARA na tela do Tipo de Tempo Oficina, quando houver mais de um FATURAR PARA

MV_ALTIMPD

Permite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho.

MV_ALTLCTO

Permite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao.

MV_ALTLIPG

Verifica permissao de alteracao do valor nominal do titulo que ja foi liberado para pagamento. Informe S para sim ou N para nao.

MV_ALTNUM

Verifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permite

MV_ALTPC

Bloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia

MV_ALTPDOC

Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovacao e exibida (T) ou nao (F)

MV_ALTPED

Pode alterar Pedido de Venda ja faturado ?

MV_ALTPEDC

Pode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preco do Pedido

MV_ALTPRCC

Permite alterar o preco que veio sugerido do pedido de compras, autorizacao de entrega ou contrato de parceria.

MV_ALTPREC

Para alteracao dos precos dos itens do PV(T-Sempre altera(padrao);L-Apenas quando nao existir lib/fat para o item;F-Apenas se nao fat.para o item).

MV_ALTPVOP

Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao

MV_ALTQTRT

Indica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada.

MV_ALTREV

Atualiza o cadastro de revisoes de estrutura de to dos os compontes alterados.

MV_ALTSABX

Indica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas

MV_ALTSAL

Altera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao

MV_ALTSOLI

Permite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Nao permite a alteracao

MV_ALTVGTR

Verifica se pode alterar a viagem em transito

MV_ALTVORI

Atualiza os valores descontando aliq. PIS/COFINS

MV_ALT_PO

Permite alterar quantidade do PO na integracao mesmo com movimentacao? .T. – Sim ; .F. – Nao

MV_ALUMAQU

Define quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas.

MV_ALUPRED

Define quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Juridicas.

MV_AMBCTEC

Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para recebimento de CT-e.

MV_AMBGNRE

Ambiente de Transmissao GNRE WS. 1-Producao e 2-Homologacao.

MV_AMBICOL

Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para recebimento de NF-e.

MV_AMBNFCE

Define Ambiente: 1-Producao, 2-Homologacao

MV_AMBREAB

HSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario.

MV_AMZSVG

Despesa de Amortizacao para Veiculo Sem Viagem

MV_ANAINV

Permite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao)

MV_ANCIAP

Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera.

MV_ANDUBIC

Define se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS

MV_ANFAVEA

Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Complementos ANFAVEA

MV_ANFPROD

Indica se a tag ‘item’ do xml tera a inf. da tab. SB1(Cod. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cod. Item Cliente)

MV_ANOEIS

Ano para geracao de arquivo de estatisticas de alu nos da IES

MV_ANOLETI

Ano Letivo

MV_ANP

Produtor ou Distribuidor para ANP

MV_ANTCRED

Utilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de credito menor que data de emissOo.

MV_ANTICMS

Indica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes.

MV_ANTVISS

Define se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida sera antecipado caso o mesmo seja em dia nao util. 1= Antecipa 2=Proximo dia util

MV_ANT_EXP

Identifica qual data sera considerada para verific acao da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de Embarque

MV_ANT_IMP

Identifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacao da Nota e 2-Gravacao da DI

MV_ANUDRAW

Se verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracao como anuentes caso sejem utilizados p/ Drawback

MV_APCR927

Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-Default

MV_APDARRM

Numero de casas decimais para arredondamento do resultado do calculo de Metas

MV_APDASSM

Permite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes.

MV_APDBLOQ

Indica se sera bloqueado o plano de desenvolviment o que tem periodo fora do prazo 1 = Sim, 2= Nao (Padrao do Sistema)

MV_APDBPDM

Define a utilizacao dos botoes de acoes nos Planos de Metas e Desenv. quando nao utilizar o controle de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-Cancelar

MV_APDCPAR

Disponibiliza o bloco ‘Meus Pares’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao)

MV_APDCPDP

Indica quem ira criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador

MV_APDINCB

Indica a inform. que sera apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:”1″- somente o cod. “1+2”-Cod e Descr.

MV_APDINCN

Mostra opcao ‘Incluir Nova’ nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-So Desenv., 3-So Metas)

MV_APDLFOP

Indica a Filial do Administrador de Operador Logistico quando o Sistema esta sendo utilizado em Ambiente de Operador Logistico.

MV_APDLOPE

Indica se os Modulos do pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao sendo utilizados em um Operador Logistico.

MV_APDMULT

Quantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, nao utiliza multi-thread.

MV_APDPROC

Uso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes

MV_APDPROJ

Indice se o item Avaliacao de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Nao)

MV_APDRES1

Disponibiliza a coluna ‘Resultado Acumulado’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao)

MV_APDRES2

Disponibiliza as colunas ‘% Ating.’ e ‘Resultado Acumulado’ nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Nao)

MV_APDRLV

Indica se o campo relevancia deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Nao)

MV_APDSRCC

Define se utiliza CC vigente da epoca (Historico Transferencias) para calculo do DSR [.T.] OU se utiliza CC presente no Cad.Func. (SRA) [.F.]

MV_APDVDAT

Verificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do prazo.

MV_APDVIS

Codigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance

MV_APEDCOT

Permite alterar os pedidos de compra gerados via cotacao. (.T.) Permite (.F.) Nao permite

MV_APFECP

Natureza do Titulo de FECP gerado atraves da Apuracao de ICMS.

MV_APFUNDS

Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.

MV_APGRDFL

Define o grupo de aprovacao padrao a ser utilizado na aprovacao por entidades contabeis. Deve ser preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01

MV_APHEDTM

Aponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2.

MV_APICMP

Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr aves da Apuracao de ICMS

MV_APICMST

Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apuracao – MATA953.

MV_APISSST

Gerar o relatorio MATR976 com o quadro da apuracao do ISS substituto tributario Se .T. ou .F.

MV_APLAPRO

Indica se utiliza SEI na busca de informacoes no bloco F100 do SPED na apropriacao de aplicacoes ou se utiliza SE5 (.F.).

MV_APLCAL1

Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocidade diaria.

MV_APLCAL2

Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial.

MV_APLCAL3

Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial.

MV_APLCAL4

Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos

MV_APLCAL5

Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada moeda.

MV_APLFIN

Habilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED.

MV_APLIMUN

Indica se determinada aplicacao esta IMUNE de IR e IOF. Opcao 1 – Nao Imune; 2 – IMUNE; 3 – Pergunta se aplicacao Imune ou nao.

MV_APLNAT

Indica a Natureza de Aplicacoes Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED.

MV_APLQTS

contem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem aspas)

MV_APLVCAB

Indica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial.

MV_APOCLA

Define se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao

MV_APODFER

Indica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias.

MV_APOUNI

Apontamento unico?

MV_APPM001

Banco de dados de integracao APP x Protheus

MV_APPM002

IP do banco de dados do FBLINK

MV_APPM003

Porta do dbaccess para FBLINK

MV_APPM004

Codigo que define o status finalizador da entrega para remover o pedido do app do vendedor

MV_APRAUTO

Na Transferencia automatica de Titulos no Financeiro, selecionar se a aprovacao sera realizada no momento da Transferencia.

MV_APRCINV

Habilita o fluxo inverso de aprovacao de contrato de itens/contrato para contrato/itens.

MV_APRCOMP

Informe .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento.

MV_APRCOP

Envio automatico para aprovacao apos Registro Comp ativo “0=Nao enviar”,”1=Automatico”,”2=Perguntar”

MV_APRCTEC

Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Compra/Venda

MV_APRESTR

Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False).

MV_APRMDEC

Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens da medicao. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Todos

MV_APRMEEC

Descontinuado Descontinuado

MV_APRMINV

Habilita o fluxo inverso de aprovacao de medicoes de itens/medicao para medicao/itens.

MV_APROVSA

Ativa o controle de Bloqueio das Solicitacoes ao A rmazem

MV_APROVSC

Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacao da solicitacao de compra

MV_APROVSI

ativa o bloqueio das solicitacoes de importacao

MV_APROVTR

Este parametro tem como objetivo indicar se a soli citacao de transferencia de produto deve ser subme tida a aprovacao.

MV_APRPAG

Numero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se ra considerada a utilizacao de Lieberacao de Pagto

MV_APRPCEC

Habilita o controle de alcadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao)

MV_APRPOST

Informe se a aprovacao deve ser feita pela rotina de movimentacao de departamento. Padrao: ‘S’.

MV_APRRETR

Aplica reajuste retroativo na revisao de contrat o

MV_APRRVEC

Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os numeros do tipos de revisao. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B

MV_APRSAEC

Habilita o controle de alcadas por item da solicitacao ao armazem direcionado por entidades contabeis.(T = Sim ; F = Nao)

MV_APRSCEC

Habilita o controle de alcadas por item da solicitacao de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao)

MV_APRTAB

Indica se havera controle de aprovacao de tabela de frete. 1=Sim; 2=Nao

MV_APRVDEV

Define aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre

MV_APRVPDP

Define o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para nao utilizar o processo de g eracao de versoes e aprovacao, informar “1”.

MV_APRVPM

Define o controle de versionamento para o plano de metas. Para nao utilizar o processo de geracao de versoes e aprovacao, informar “1”.

MV_APS

Define integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina

MV_APSENAR

Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Senar

MV_APSINAC

Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional.

MV_APSOLTR

.T. -Os documentos serao transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar todas as transf.solicit.

MV_APSPDEB

CFOPs para composicao da linha 002.06 na apuracao do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar.

MV_APTEMP

Indica se e possivel gerar apontamento sem que haj a empenho gerado para a OP.

MV_APTEXTT

Permite excluir titulos gerados pelo modulo Processos Trabalhistas no modulo Financeiro?

MV_APTPDP

Informe a Natureza Financeira da TPDP – PB

MV_APTPMAR

Gravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cacao. “1E” , “1S” , “2E” , “2S” … “S”im, “N”ao.

MV_APUCOMP

Indica se permite alterar o campo operacao durante o apontament de producao.

MV_APUR951

Parametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizados

MV_APUR971

Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados.

MV_APURANT

Indica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953).

MV_APURBA

Indica se utiliza Apuracao Especial de ICMS com Credito Acumulado(T) ou se nao utiliza(F).

MV_APURCOF

Define se a aliquota de COFINS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXCOFIN para Apuracao

MV_APURISS

Natureza alternativa para geracao do titulo a paga r de ISS atraves da apuracao.

MV_APURPIS

Define se a aliquota de PIS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXPIS para Apuracao

MV_APURTAB

Identifica se e utilizada a apuracao do ISS atrave s da tabela mensal para o municipio de Sorocaba.

MV_APURTIT

Tipos de Titulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS.

MV_APURVEI

Informe se apuracao devera ser feita atraves da NF de Entrada e NF de Saida para Venda de Veiculos Usados.

MV_APUSEP

Informar o numero dos livros que indicam as Apuracoes Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3

MV_ARAMOD

Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR

MV_ARASE

Configuracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeitura de Araucaria-PR

MV_ARMALTE

Considera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim.

MV_ARMCT17

Define armazens que nao devem ser processados na CAT17

MV_ARMFOG

Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Armas de Fogo

MV_AROPDET

Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)

MV_AROPEMT

Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)

MV_ARQPROD

O parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela “SB1” ou se serao considerados pela da tabela “SBZ”

MV_ARQPROP

Se .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos.

MV_ARQREL

Pasta Destino do Arquivo de Marcacoes Importado.

MV_ARQSERA

Codigo do ultimo arquivo de informacoes enviado ao SERASA.

MV_ARQTRAN

Indica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferencia do funcionario. Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA.

MV_ARRCALC

Indica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serao para o Banco de Horas ou para a Folha de Pagamento

MV_ARRED13

Valor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario

MV_ARREDAD

Vl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario

MV_ARREDFE

Valor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias

MV_ARREDFO

Valor para Arredondamento dos Liquidos da Folha

MV_ARREDVE

Valor para Arredondamento de Valores Extras

MV_ARREFAT

Arredonda Valor total no Pedido de Venda ?

MV_ARREFIN

Indica se utiliza o arredondamento no calculo do financiamento.

MV_ARRINTE

Define se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo “N”) ou pelo total de Horas Integral (Conteudo “S”)

MV_ARRPEDC

Controla o arredondamento do valor total do item do pedido e da analise de compras sobrepondo o calculo dos gatilhos. Conteudos: ROUND ou NOROUND

MV_ARRSEXP

Arredonda a Saida no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saida antecipada. “S”, conteudo padrao. “N”, nao arredonda.

MV_ARRUMAB

Quando se utiliza a armazenagem em estruturas fisicas do tipo blocado, indica se enderecos parci almente cheios deverao ser preenchidos por complet

MV_ART117

Indica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de aliquota

MV_ART186

Informa se utilizara o Art.186 da RICMS de Sao Paulo.

MV_ASRN944

Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do’ Norte de acordo com o Art. 944-I. Saidas Internas.

MV_ASSCARG

Define se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada.

MV_ASSIMED

Informe 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo

MV_ASSRUD1

Primeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc

MV_ASSRUD2

Segunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc

MV_ATBLTOT

Controla o bloqueio do campo preco de venda da aba recursos humanos no orcamento de servicos. .T. = bloqueado, .F. =desbloqueado.

MV_ATBSPRF

Prefixo da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento

MV_ATBSSEQ

Sequencial da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento

MV_ATCLPAD

Cliente Padrao para entrada do equipamento quando da aquisicao do mesmo.

MV_ATCNAB

“Se o valor for igual a .T., o Trailler” ” e atualizado. Caso seja .F.” ” utiliza o valor default.”

MV_ATCRMD

HSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido

MV_ATCSTAB

Macro com a tabela que sera gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato.

MV_ATCUSGE

Indica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F – Default )

MV_ATDIAS

Indica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente.

MV_ATEDESC

HSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento

MV_ATESTCL

Cliente padrao para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusao da nota fiscal de saida.

MV_ATESTLJ

Loja padrao para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusao da nota fiscal de saida.

MV_ATESUS

HSP-Indica se o hospital atende o convenio SUS

MV_ATFAAPS

Arquivo HTML de modelo da aprovacao da solicitacao

MV_ATFASBX

Arquivo HTML de modelo da solicitacao de baixa de Ativo.

MV_ATFASTR

Arquivo HTML de modelo da solicitacao de transferencia de ativo.

MV_ATFBLQM

Determina a data de bloqueio de movimentacao do ativo.

MV_ATFCATR

Permite o cancelamento da transferencia. Quando ativado, bens gerados por transferencia nao poderao ser excluidos manualmente. 1=Sim 2=Nao

MV_ATFCCDP

Define se o conteudo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serao os mesmos. T = O conteudo sera o mesmo para ambos; F = O conteudo sera diferente.

MV_ATFCCMV

Considera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) .

MV_ATFCLBL

Define qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Nao calcul a, 1-Depreciacao, 2-Correcao e 3-Ambos.

MV_ATFCONT

Identifica se a contabilizacao dos mov. gerados pelo Calc Mensal do Ativo Fixo sera On-line “O” ou OffLine “N”

MV_ATFCSN4

Indica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4

MV_ATFCTAP

Define se os apontamentos de producao serao realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=Habilitado

MV_ATFCTHR

Define a quantidade de Threads que serao executada s na contabilizacao Off-Line do Ambiente Ativo Fix o

MV_ATFCTRL

Faz controle de transacoes para calculo de depreci acao dos ativos

MV_ATFCVDP

Define se o conteudo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o conteudo sera diferente.

MV_ATFDCBA

Determina como sera desmembrado o ativo. “0” – Desmembra o item “1” – Desmembra o codigo base do ativo

MV_ATFDPBX

Define o metodo de depreciacao na baixa (ATFA036) 0 = Nao deprecia na baixa, 1=Depreciacao proporcio nal na Baixa, 2=Depreciacao total no Mes da Baixa

MV_ATFDPDI

Dias para considerar proporcional ou integral

MV_ATFDPSI

Indica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = nao utiliza

MV_ATFHTTP

Diretorio do servidor HTTP

MV_ATFINT

Determina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim

MV_ATFLBMC

0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil

MV_ATFLIPE

Indica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Nao Utiliza

MV_ATFLOCP

Local padrao de projetos de imobilizado

MV_ATFMAPR

Determina as possibilidades validas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validacao do campo.

MV_ATFMBLQ

Determina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional.

MV_ATFMBNF

Motivos de baixa que permitem geracao de Nota Fiscal.

MV_ATFMCCM

Determina o metodo de calculo da Corr. Monetaria. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuario); M-Taxa Meda (Media Simples); V-Variacao (Variacao Mensal)

MV_ATFMDF

Considera moeda atribuida no parametro MV_ATFMOED para geracao do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parametro

MV_ATFMDMX

Define a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iacao (N3_VMXDEPR) utilizada no calculo de Depreci acao do Ativo Fixo

MV_ATFMOED

Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5)

MV_ATFMTHR

Numero de Treads para rotinas Multi-Tread.

MV_ATFMTRV

Determina o metodo da reavaliacao do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec ACM

MV_ATFNAT

Forma pela qual serao exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrao original do processo

MV_ATFNCRD

Determina se as notas de debito e de credito serao utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo.

MV_ATFNFIN

Determina se a integracao com notas de credito ou de debito serao feitas apenas para ativos tipo “01” (.F.) ou tambem para os de tipo “10” (.T.)

MV_ATFPROV

Quantidade de dias em relacao ao fim da provisao para considerar o movimento de curto prazo

MV_ATFRESP

Indica o codigo do usuario responsavel pelos Ativo s da empresa.

MV_ATFRFIL

Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra.

MV_ATFRSLD

.T. = Determina se o controle das datas de Fechamento de Saldos em rotinas de Ativo Fixo como Fechamento Anual/Calculo Mensal/Descalculo.

MV_ATFRTBX

Rotina de baixa de ativo utilizada no sistema

MV_ATFSCDP

Define se o conteudo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o conteudo sera diferente.

MV_ATFSOLD

Indica se o processo de solicitacao de documentos de Baixa e Transferencia de itens do Ativo Imobilizado esta ativado (1=Ativado,2=Desativado)

MV_ATFSPRO

Considerar ativos de depreciacao gerencial relacionados a provisoes nos saldos contabeis de ativos? (1- Sim/2-Nao)

MV_ATFTIOA

Tipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo.

MV_ATFURL

URL do servico HTTP.

MV_ATFVDPR

Determina se o bem criado por incorporacao tera vida util propria (.T.) ou acompanhara a do bem principal (.F.)

MV_ATFVLNF

Habilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validacao da da existencia da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo.

MV_ATFVRES

Determina quando metodo reducao de saldos se consi dera valor residual (valor original – depreciacao acumulada).

MV_ATFWBX

Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig.

MV_ATFWFM

Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas e transferencias de Ativo Imobilizado.

MV_ATGARCS

Indica se os atendimentos em garantia serao consi- derados para efeito de custo de manutencao.

MV_ATHDMUL

Se ao selecionar o chamado de Help-Desk para o tec nico. “1” = Retorna somente um ou “2” = Retorna todos.

MV_ATHISPA

Indica se sera exibida a tela de parametros de filtros quando o historico de cliente/equipamento e disparado atraves do chamado tecnico.1=Sim,2=Nao

MV_ATHORAS

Indica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente.

MV_ATHRNUT

Indica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana.

MV_ATHRPR

Indica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto)

MV_ATIVA2

Campo da tabela SA2 que indica o codigo de atividade do fornecedor para a GissOnLine.

MV_ATIVCHG

Atividade de Chegada de Viagem

MV_ATIVCHP

Atividade de chegada do reboque no destino

MV_ATIVDCA

Atividade de Descarregamento

MV_ATIVDES

Atividade de Descanso do Motorista

MV_ATIVDS

Campo da tabela SB1 que indica o Codigo da Atividade referente ao Anexo I – Tabela disponivel no validador DS municipio Imperatriz.

MV_ATIVEMP

Indica o codigo de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.

MV_ATIVIDA

Informar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade.

MV_ATIVISP

Atividade da Inspecao de Veiculos

MV_ATIVPSG

Atividade de Passagem em Postos

MV_ATIVRDP

Atividade de Saida para retirada do Reboque

MV_ATIVREF

Atividade de Refeicao do Motorista

MV_ATIVRTA

Atividade de Retorno do Aeroporto

MV_ATIVRTP

Atividade de Retorno do Porto

MV_ATIVSAI

Atividade de Saida de Viagem

MV_ATLITMP

Configuracao do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidade

MV_ATLSNED

Determina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteracao se nao sofreram alteracoes

MV_ATMTCAN

Motivo de cancelamento a ser usado na substituicao da alocacao devido a conflito com o RH

MV_ATMVDEV

Codigo do tipo de movimentacao de devolucao opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field Service

MV_ATMVREQ

Codigo do tipo de movimentacao de requisicao opcional a ser empregado nas movimentos internos

MV_ATOCIOS

Configura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso.

MV_ATONCLC

Permite efetuar o recalculo da precificacao apos a edicao de cada campo do Orcamento de Servico.

MV_ATOPFEC

Permite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2

MV_ATOPIMP

Define se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e medicao/apuracao

MV_ATPLANO

Indica qual o codigo do plano de manutencao Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu sao do Equipamento.

MV_ATPRPOS

Define qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos.

MV_ATREGHD

Indica a Regra de Alocacao para Help Desk. A string deve ser preenchida c/’1′ ou ‘0’, p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel.

MV_ATSBOP

Indica se no calculo da base normal de ICMS, sera alterado referente a cada entrada e saida indepen dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16

MV_ATSOLPA

HSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento.

MV_ATSTATI

Indica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE.

MV_ATTALC1

Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas )

MV_ATTALC2

Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas )

MV_ATTATE1

Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta. ( em horas )

MV_ATTATE2

Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta maximo ( em horas)

MV_ATTCHG1

Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas )

MV_ATTCHG2

Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas)

MV_ATTMAX1

Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas)

MV_ATTMAX2

Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ).

MV_ATTMPOS

Indica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualizacao do Monitor de Ordem de Servico.

MV_ATTPCOM

Determina como sera a associacao do vendedor para comissao no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da Oportunidade Comercial

MV_ATTSAI1

Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas )

MV_ATTSAI2

Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas )

MV_ATUBRA

Utilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado.

MV_ATUCLIE

HSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) .

MV_ATUCOMP

Indica se usara atualizacao automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.

MV_ATUCTRC

Nota de Rateio no Fiscal “1=Atualiza pelo GFE”,”2= Atualiza pelo Recebimento”

MV_ATUEST

Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para nao atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza

MV_ATUGCT

Data de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validacao do SIGAGCT.

MV_ATUPESO

Indica se o Peso sera atualizado

MV_ATUSA1

Atualiza dados historicos do cliente na exclusao do documento de saida.

MV_ATUSAL

Atualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N)

MV_ATUSCH

Indica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigaloja)

MV_ATUSCTS

Caso informado um codigo de usuario, sera gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda.

MV_ATUSI2

Indica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova

MV_ATUSI3

Cria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI3.

MV_ATUSI4

Cria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI4.

MV_ATUSLBC

Indica se atualizacao de saldos bancarios devera ser executada on-line, nas baixas automaticas a pa gar.

MV_ATUSLON

.T. para efetuar a atualizacao de saldo on-line .F. para nao efetuar atualizacao de saldos on-line

MV_ATUTX

Se T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO )

MV_ATVCHGC

Atividade de chegada de viagem no cliente. Utiliza do na rota automatica, quando sao criados roteiros

MV_ATVCIMP

Alterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao Altera

MV_ATVCONS

Ativa/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao)

MV_ATVCONT

Campo da tabela SA1 que contem o codigo da atividade municipal do cliente para a DS

MV_ATVECON

Cod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec.

MV_ATVEMPR

Parametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800.

MV_ATVREVI

Indica se valida o contrato de locacao para nao permitir realizar revisoes quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Nao valida.

MV_ATVSAIC

Atividade de saida de viagem no cliente. Utilizado na rota automatica, quando sao criados roteiros.

MV_ATVTABB

Habilita Integracao Vistoria e Agendamento

MV_AUDESP

Utiliza AUDESP

MV_AUDINF

Auditoria de Frete Combinado (1=Auditar normalment e 2=Exigir aprovacao)

MV_AUDMEST

HSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 ou 1? S/N

MV_AUDSLID

Define que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria.

MV_AUMARRD

Utiliza arredondamento no Aumento Salarial ?

MV_AUTCMT

Parametro para definir quantidade de threads utilizadas na atualizacao das autocontidas.

MV_AUTGIRO

Concessionaria utiliza autogiro.

MV_AUTOCOM

Indica como sera a comunicacao com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM)

MV_AUTOCON

Impressora de cheques tem os lay-out’s definidos? ou deve receber do sistema

MV_AUTOEMI

Informar o numero de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissa o automatica de notas.

MV_AUTOENT

Indica se o Cliente usara o controle de Autorizaco o de Entregas

MV_AUTOISS

Preencher automaticamente os dados de cobranca do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {“Fornecedor”,”Loja”,”Gera DIRF”,”Cod. Retencao”}

MV_AUTOSAI

Define a geracao automatica das Marcacoes do Inter valo nos dia que forem do Tipo: “C”-Compensado,”D” -Descanso ou Feriados ou “N”-Nao Trabalhado.

MV_AUTOSRC

Calcular somente para autonomos que possuam lancam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos.

MV_AUTPART

Define sobre a inclusao de participante a partir d o cadastro de autonomos. 1=Pergunta se inclui; 2=S empre inclui; 3=Nunca inclui.

MV_AUTPCDI

PIS/COFINS automatizado na DI

MV_AUTPEN

Permite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento

MV_AUTREDE

Indica se necessita informar os dados de autenticacao da rede

MV_AUTXML

CPF/CNPJ do Escritorio de Contabilidade.Sera considerado em todas as NFe transmitidas.Nao informar ponto ou barra.Utilizar separador ‘;’

MV_AV10925

quando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada

MV_AVALCRD

Define se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado.

MV_AVALEST

Define se a liberacao manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque.

MV_AVALFLT

Define se utiliza filtro de padrao ou se permite a edicao do filtro (0 = Filtro padrao 1 = Sem filtro e exibe a opcao de filtro no menu)

MV_AVALINT

Considera o codigo da filial(B1_FILIAL) na composicao do internalID do produto (SB1).

MV_AVEIMAX

Atendimento de Veiculos – Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento.

MV_AVG0001

Proxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC)

MV_AVG0002

DIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC)

MV_AVG0003

DIRETORIO DE RETORNO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC)

MV_AVG0004

Conferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo.

MV_AVG0005

Desativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque.

MV_AVG0006

Identificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportacao.

MV_AVG0007

Diretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\)

MV_AVG0008

Permite inclusao de Embarque s/ itens

MV_AVG0009

Digitacao de pesso bruto total por item

MV_AVG0010

Recalculo de Cubagem por Item.

MV_AVG0011

Periodicidade padrao para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto.

MV_AVG0012

Agrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> “N” o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento.

MV_AVG0013

Indica Contas de Debito Automatico

MV_AVG0014

Indica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP)

MV_AVG0015

Sol.Num. – E-mail do depto de tesouraria (export)

MV_AVG0016

Sol.Num. – E-mail Contas a Pagar (Export)

MV_AVG0017

Na integracao com o faturamento, o C6_PRECO e o pr eco FOB ? (S/N)

MV_AVG0018

Caminho de geracao do arquivo de integracao IN86

MV_AVG0019

Modelo do documento p/ Integracao IN86

MV_AVG0020

Habilita tela de edicao de anexos

MV_AVG0021

Rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB)

MV_AVG0022

Composicao de embalagens no cadastro de Produtos

MV_AVG0023

Filial Brasil

MV_AVG0024

Filial Exterior

MV_AVG0025

Sequencia do arquivo de RV p/ Siscomex

MV_AVG0026

Sequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex

MV_AVG0027

Sequencia do arquivo de DSE para o Siscomex

MV_AVG0028

Habilitar opcao para alterar o nro do pedido.

MV_AVG0029

Processos de Commodities

MV_AVG0030

CODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA

MV_AVG0031

Codigo da Unidade de Medida Para Kg

MV_AVG0032

Codigo da Unidade de Medida Para LBS

MV_AVG0033

Indica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets

MV_AVG0034

Codigo Unidade de Medida em Lots

MV_AVG0035

Codigo do Idioma em Portugues

MV_AVG0036

CPF/CGC Representante Legal (Siscomex)

MV_AVG0037

Codigo do Idioma em Ingles.

MV_AVG0038

DEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU E POSSUI ITENS

MV_AVG0039

Pagamento antecipado. (Exportacao)

MV_AVG0040

Determina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS

MV_AVG0041

Controle de Lotes (nao usa conceito de lote Micros

MV_AVG0042

Se .T. gera os arquivos de historico no top

MV_AVG0043

Nao mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil.

MV_AVG0044

Nao mostrar a mensagem de exclusao de processo no quando excluir no Brasil

MV_AVG0045

Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo)

MV_AVG0046

Permitir estorno de parcela de cambio com variacao cambial

MV_AVG0047

Filtro de doctos pelo idioma do pais no cadastro de paises / clientes

MV_AVG0048

Diretorio de gravacao dos TXT’S contendo informacoes da Receita Federal IN SRF 315

MV_AVG0049

Gerar RE por Ato Concessorio?

MV_AVG0050

Exibe tela para definir a impressao de capitulo e sub-capitulo para os certificados

MV_AVG0051

Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatorios do AVGCRW32 (Crystal)

MV_AVG0052

Nao efetua a conferencia do total do pedido com o total do faturamento

MV_AVG0053

Diretorio de gravacao dos temporarios para visualizacao de RPTs

MV_AVG0054

Habilita botao para digitacao do Nro RE/SD/Ato Concessorio

MV_AVG0055

Valor de tolerancia para conversao das NF em R$ pa ra a moeda do processo

MV_AVG0056

Habilita rotina de ordenacao decrescente de processos

MV_AVG0057

Habilita a aprovacao de credito automatico no EASY

MV_AVG0058

Habilita a gravacao da data de embarque efetiva do SISCOMEX.

MV_AVG0059

Recalcular totais na gravacao dos itens.

MV_AVG0060

Inicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F)

MV_AVG0061

No. Pedido especial para R.V. sem vinculacao.

MV_AVG0062

Unidade de Medida da Bolsa (NY) – cents US$/LB

MV_AVG0063

Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit.

MV_AVG0064

Configura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2)

MV_AVG0065

Habilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE.

MV_AVG0066

Valor que define a multiplicidade das embalagens.

MV_AVG0067

Geracao de embarque para pedido(s) nao faturado.

MV_AVG0068

Configuracao para pesquisa na tab.preco “1”- Cadastro de Produto; “2”-Tab.Preco; “3”-Ambos

MV_AVG0069

Habilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque.

MV_AVG0070

Codigo Alternativo para o pais, a ser utilizado na funcao TabPreco() para apuracao do preco do produto.

MV_AVG0071

Valor do Time-out em minutos integracao Crystal (A VCRW32)

MV_AVG0072

Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo.

MV_AVG0073

Parametro que indica os campos do SC5 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento.

MV_AVG0074

Parametro que indica os campos do SC6 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento.

MV_AVG0075

Percentual de divergencia entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque.

MV_AVG0076

Habilita/Desabilita a msg de confirmacao para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo).

MV_AVG0077

Habilita/Desabilita os tratamentos de comissao com mais de um agente por item.

MV_AVG0078

C.O. Aladi – Bahia – Imprime Descricao da Familia ?

MV_AVG0079

Habilita/Desabilita a rotina de replicacao de dados nas filiais de off-shore.

MV_AVG0080

Carrega os campos ja marcados na tela de replicacao de dados nas filiais de off-shore.

MV_AVG0081

Habilita os tratamentos de alteracao de valores ap os o embarque (apos preenchimento da data de embar que.)

MV_AVG0082

Define o campo do EEC que sera considerado como previsao de embarque para efeitos de validacao. (D efault – EEC_ETD)

MV_AVG0083

Habilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore)

MV_AVG0084

Despesas Internacionais que poderao ser incluidas apos o embarque, separadas por ‘/’, com base em ca mpos do EEC.

MV_AVG0085

Se estiver ligado, nao inclui o desconto na formac ao de preco dos itens, apenas no total do processo .

MV_AVG0086

Define como sera o calculo de comissao percentual. Se estiver ligado, sera sobre o FOB descontado (FO B – (menos) desconto), senao sera sobre o FOB.

MV_AVG0087

Sequencia de eventos das parcelas de cambio que na ao devem ser geradas, separados por “/”, sem espac os.

MV_AVG0088

Atribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao.

MV_AVG0089

Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao.

MV_AVG0090

Define se o sistema bloqueia a edicao de um pedido que ja tenha todas as suas quantidades embarcadas.

MV_AVG0091

Define o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. “1”-IWW; “2”-Packet.

MV_AVG0092

No calculo de precos no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens havera acerto ao final se houver sobra.

MV_AVG0093

Habilita a manutencao das NF’s na preparacao da DD E atraves da grade de apresentacao.

MV_AVG0094

Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao.

MV_AVG0095

Diretorio de gravacao dos TXT’s contendo informacoes da Receita Federal Registro 85

MV_AVG0096

Permite a vinculacao de mais de uma carta de credi to por pedido/embarque.

MV_AVG0097

Define se havera o controle de usuarios, para que 2 usuarios nao consigam fazer uma mesma integracao ao mesmo tempo.

MV_AVG0098

Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuario na geracao do arquivo txt da rotina EECREG85

MV_AVG0099

Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Credito.

MV_AVG0100

Habilita a impressao da descricao dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem

MV_AVG0101

Habilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento.

MV_AVG0102

Habilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida.

MV_AVG0103

Habilita a rotina de RV 1:1.

MV_AVG0104

RIEX – Diretorio para geracao de arquivo XML

MV_AVG0105

Codigo do produto padrao para a NFC de Cambio.

MV_AVG0106

TES padrao para a NFC de Cambio.

MV_AVG0107

Clasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio.

MV_AVG0108

Valor de tolerancia para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF.

MV_AVG0109

Define o numero de casas decimais para arredondame nto do preco unitario dos itens no pedido/embarque

MV_AVG0110

Define o numero de casas decimais para arredondame nto do preco total dos itens no pedido/embarque.

MV_AVG0112

Codigo do OIC a ser incluido no sistema

MV_AVG0113

Grupo de usuarios pertencentes a setores Taticos e /ou estrategicos (Supervisao/Gerencia), que terao acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogacao do RV

MV_AVG0114

Indica se a empresa utiliza rotinas de exportacao de cafe

MV_AVG0115

Codigo da unidade de medida para Sacas 50kg

MV_AVG0116

Codigo da unidade de medida para Sacas 60kg

MV_AVG0117

Define a safra atual, utilizada na craicao de OICs

MV_AVG0118

Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback.

MV_AVG0119

Ativa Rotina de Desconto por Itens

MV_AVG0120

Informa o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutencao de OIC’s, em ambientes de exp. de cafe.

MV_AVG0121

Define o valor maximo em US$ do pedido de exporta cao para geracao da Declaracao Simplificada de Exp ortacao (DSE).

MV_AVG0122

Nome do grupo de usuarios que podem prorrogar o prazo dos RE’s consignados mais de uma vez.

MV_AVG0123

Habilta a rotina de Wizard de R.E.

MV_AVG0124

Porcentagem usada no Calculo do Seguro

MV_AVG0125

Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Credito por Item

MV_AVG0126

Controle de numeracao automatica de FFC

MV_AVG0127

Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), sera na unid. comerc. ou na unid. da NCM.

MV_AVG0128

Define o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de cambio.

MV_AVG0129

Define o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de cambio

MV_AVG0130

Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO).

MV_AVG0131

Define se a integracao entre o modulo SIGAEEC e SIGAFIN esta habilitada

MV_AVG0132

Define se o sistema ira gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratacoes de servicos.

MV_AVG0133

Define se o sistema ira gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integracao SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFin

MV_AVG0134

Numeracao dos titulos gerados durante a integracao do SIGAEEC com o SIGAFIN

MV_AVG0135

Define o diretorio padrao de armazenamento dos arq arquivos XML utlizados pelo EasyLink

MV_AVG0136

Desabilita/Habilita mensagem(opcao) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente.

MV_AVG0137

Define se e o novo tratamento de impressao por inv oice onde e feita uma chamada de Crystal para cada invoice.

MV_AVG0138

Define se habilita a Manutencao de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportacao.

MV_AVG0139

Define se o valor do Desconto sera somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preco Fechado.

MV_AVG0140

Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao)

MV_AVG0141

Habilita o fluxo alternativo da integracao entre o SIgaEEC e o SigaFat.

MV_AVG0142

Habilita a integracao do modulo SIGAEEC com o sistema Inttra

MV_AVG0143

Numeracao sequencial dos arquivos gerados durante a integracao com o sistema Inttra

MV_AVG0144

Habilita os tratamentos da nova legislacao cambial

MV_AVG0145

Codigo da natureza padrao para internacao de recursos no interior.

MV_AVG0146

Habilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC

MV_AVG0147

Endereco do servidor de arquivos do Inttra

MV_AVG0148

Usuario de acesso ao servidor do Inttra

MV_AVG0149

Senha de acesso ao servidor Inttra

MV_AVG0150

Caminho e nome do aplicativo utilizado para abertura de arquivos com extensao .ZIP

MV_AVG0151

Caminho e nome do programa utilizado para visualizacao de arquivos pdf.

MV_AVG0152

Tamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE

MV_AVG0153

Tamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE

MV_AVG0154

Indica se o sistema ira sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculacao de R.V.

MV_AVG0155

Indica se o sistema possuira tratamentos de exportacao de cafe e exportacao regular no mesmo ambiente.

MV_AVG0156

Habilita a fase de pre-container na estufagem de mercadorias

MV_AVG0157

Descricao da estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias

MV_AVG0158

Nome do recurso que indica a estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias

MV_AVG0159

Indica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities

MV_AVG0160

Controla geracao da Nota Complementar caso a Nota Unica ja tenha sido gerada.

MV_AVG0161

Parametro que decide se ira ser impresso na Commercial Invoice

MV_AVG0162

Exibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem

MV_AVG0163

Ano para atualizacao de Movto – via Scheduler

MV_AVG0164

Numero da opcao da selecao – via Scheduler

MV_AVG0165

Mes para Emissao do Relatorio

MV_AVG0166

Ano para Emissao do Relatorio

MV_AVG0167

Codigo para emissao do relatorio

MV_AVG0168

Email de destinatario do relatorio

MV_AVG0169

Define se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao elimina

MV_AVG0170

Define se habilita Controle de Alcadas no EIC

MV_AVG0171

Define se a integracao de R. E. ira agrupar os itens por NCM + Descricao. T=Agrupa; F=Nao Agrupa (Somente N.C.M.)

MV_AVG0172

Define se as embalagens iguais serao embaladas quando movidas na rotina de estufagem

MV_AVG0173

Define se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore.

MV_AVG0174

Habilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa

MV_AVG0175

Diretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integracao Fiscal.

MV_AVG0176

Ambiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc)

MV_AVG0177

Habilitar/desabilitar a rotina de alteracao e cancelamento de RE.

MV_AVG0178

Codigo da Natureza utilizada nos titulos de RA na integracao entre SIGAEEC e SIGAFIN

MV_AVG0179

Data final da ultima integracao de dados contabeis

MV_AVG0180

Habilita a liquidacao de cambio pos embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28)

MV_AVG0181

Habilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E.

MV_AVG0182

Habilita (.T.) a busca pela pesquisa padrao do sistema

MV_AVG0183

Habilita (.T.) o calculo do seguro previsto Quando ativado realizara o calculo direto (% do seguro X (total FOB + frete))

MV_AVG0184

Habilita o calculo de Lead Time por producao

MV_AVG0185

Habilita a copia de todos os campos de uma estrutura

MV_AVG0186

Define se as informacoes da Proforma virao da tabela de proformas ou capa do Purchase Order

MV_AVG0187

Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin.

MV_AVG0189

Inclusao de embarque sem cotacao de moeda cadastrada

MV_AVG0190

“Habilita a escolha de campos no Ato Concessorio”

MV_AVG0191

Imprime no follow up de cambio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº)

MV_AVG0192

Habilita (T) a exibicao dos itens da grade durante a visualizacao do processo de exportacao.

MV_AVG0193

Define o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa

MV_AVG0194

Descricao usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D

MV_AVG0195

Define o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento

MV_AVG0196

Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA

MV_AVG0197

Permitir quebra de varios anexos por RE no envio ao Siscomex Exportacao Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuario decidir

MV_AVG0198

Habilita o agrupamento na Estufagem

MV_AVG0199

Define a quebra da estufagem por OIC.

MV_AVG0200

Habilita a marcacao do item na estufagem.

MV_AVG0201

Permitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta

MV_AVG0202

Habilita a rotina de ‘Controle de Demurrage

MV_AVG0203

Parametro que habilita se o programa esta adaptado ao padrao MVC

MV_AVG0204

Habilita utilizacao do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F)

MV_AVG0205

Tipo do Documento para Emb. Exportacao – LOGIX

MV_AVG0206

Embalagem padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica

MV_AVG0207

Cond. de Pagto padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica

MV_AVG0208

Via de Transp. padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica

MV_AVG0209

Incoterm padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica

MV_AVG0210

Centro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportacao integrado por mensagem unica.

MV_AVG0211

Admissao em Entreposto sem LI

MV_AVG0212

Separar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuario decidir

MV_AVG0213

Habilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo.

MV_AVG0214

Habilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro

MV_AVG0215

Portador da conta para baixa do titulo a receber

MV_AVG0216

Tipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber.

MV_AVG0217

Indica a versao do layout dos arquivos xml na integracao SIGAEEC x INTTRA

MV_AVG0218

Codigo da Moeda na Cotacao da Bolsa

MV_AVG0219

Define se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adicoes feito pelo despachante

MV_AVG0220

Parametro para codigo da embalagem na integracao

MV_AVG0221

Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV

MV_AVG0222

Define o diretorio dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus

MV_AVG0223

Define a quantidade maxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV

MV_AVG0224

Campo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Servicos

MV_AVG0225

Prazo em meses subsequentes para registro do RAS/R VS no siscoservVS no siscoserv

MV_AVG0226

Habilita Integracao de Servicos com o financeiro

MV_AVG0227

Habilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo.

MV_AVG0228

Parametro responsavel para envio de e-mail pelo si stema na integracao despachante se 1=Envio do e-ma il por parametro, 2=Envio do e-mail por usuario.

MV_AVGVLMP

Valor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque.

MV_AVGVLMX

Valor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao

MV_AVISFER

Indica o numero de dias de aviso de ferias se for diferente do padrao ( 30 dias )

MV_AVITG00

Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg

MV_AVITG01

Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizara as interfaces Avinteg

MV_AVPCTB

Numero de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:15

MV_AVPTHR

Numero de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:15

MV_AV_MERC

Determina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT

MV_AWBINI

Data e hora inicio das operacoes dentro do padrao para que os registros inseridos nao necessitem de normatizacao. Formato e ‘dd/mm/aaaa|hh:mm’

MV_AWBPRO

Numero sequencial de AWB’s provisorias

MV_AZFRETE

Indica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origem

MV_B1ARROZ

Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15.

MV_B1CALTR

Campo da tabela SB1 que define se calcular o Credito Presumido pela carga tributaria

MV_B1CATRI

Campo da tabela SB1 que contem a o percentual da carga tributaria, que sera atingida utilizando o credito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ

MV_B1CCFST

Campo da tabela SB1 que indica o percentual que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria da COFINS para fabricantes de cigarro.

MV_B1COFST

Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de COFINS para fab. de motocicletas e maq. agricolas.

MV_B1CPSST

Campo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributaria de PIS para fabricantes de cigarro.

MV_B1ECRED

Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que contera o codigo do produto para geracao do arquivo magnetico E-Credrural.

MV_B1FARM

Campo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB.

MV_B1M996

Campo da tabela SB1 que identifica venda para Orgaos Publicos. Tratamento Apuracao de PIS/COF

MV_B1PISST

Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de PIS para fab. de motocicletas e maq. agricolas.

MV_B1PRECO

Informar os campos utilizados na SB1 para Preco de Venda Estimada e Moeda DCRE. Ex: {“B1_PRVEN”,”B1_MOEDA”}

MV_B1PTST

Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem.

MV_B350CLL

Gera registro B350 a partir da rotina FISA093?

MV_BA0B7T

Permite incluir um procedimento no protocolo de re embolso no remote apenas se existir tabela de reem bolso cadastrado na B7T ou BA0.

MV_BACKTO

Determina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao

MV_BALCVEI

Determina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao

MV_BARUCAN

Indicar o campo na tabela SF3 que contem a descri cao do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri – SP

MV_BARUMOT

Informar nome do campo para descricao do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri

MV_BASDANT

Define se aplica calculo da base do ICMS Do destino em operacoes de entrada para Contribuinte nas operacoes de Antecipacao

MV_BASDEGO

Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMS

MV_BASDENT

Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Difal de entrada para contribuinte do ICMS

MV_BASDPUF

Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Difal de aquisicao de transporte.

MV_BASDSER

Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23

MV_BASDSSE

Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Saida para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23

MV_BASDUPL

Define no Calculo do Diferencial de Aliquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatario diferente. (.T. Diferente – .F. Unica)

MV_BASEALM

Almoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA

MV_BASECDI

Define como esta cadastrada a taxa de CDI no SM2, se esta em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ual

MV_BASECTR

Base de atendimento generica para utilizar no Assistente de Geracao do Contrato pelo SIGATEC

MV_BASERET

Define se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido)

MV_BASINS

Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do INSS, parte autonomo.

MV_BASIRF

Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do IRRF.

MV_BAURUAT

Indica o codigo de atividade do contribuinte do municipio de Bauru – SP, conforme Anexo II do layo ut para importacao dos lancamentos (ISS digital).

MV_BAURUSE

Indica como deverao ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru – SP.

MV_BAXPAR

Verifica se durante a execucao da rotina de Posicao Financeira no Painel do Aluno, ficara disponivel status Baixa Parcial para visualizacao

MV_BCHVNFE

Para consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.= nao grava)

MV_BCOCPG

Nome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado A62.

MV_BCOCXA

Codigo do Banco que sera utilizado para as vendas , onde o Sistema nao pedira o banco

MV_BCRESOL

Codigo da resolucao para “Bom contribuinte”

MV_BCRVEIU

Na entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mesmo.

MV_BDSIMP

Informe quais UF optaram por expurgar o valor do ICMS do Simples Nacional ao inves do Interestadual na aquisicao com Difal com Base Dupla

MV_BDVCIMP

Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via bordero de impostos.

MV_BEMENT

Indica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideracao a sua entrada da nota fiscal

MV_BENEFRJ

Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contem o codigo do Beneficio Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro

MV_BENEXGS

Define se o calculo retroativo de beneficios, no Gestao de Pessoal, deve considerar registros do Gestao de Servicos. (.T. = Sim ; .F. = Nao)

MV_BHATE

N·mero Final de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99

MV_BHDE

N·mero Inicial de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99

MV_BICMCMP

Informa se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal

MV_BIOVLDR

Indica o Aparelho de Validacao Biometrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch)

MV_BIXALIA

Alias no DBAccess

MV_BIXDB

Tipo do banco de dados

MV_BIXPERF

Quantidade de anos para incremento

MV_BIXPERI

Quantidade de anos para decremento

MV_BIXPORT

Porta do Servidor DBAccess

MV_BIXSRVR

Servidor DBAccess

MV_BIXTCON

Tipo de conexao ao DBAccess

MV_BLALOT

Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliacao SITEF.

MV_BLATHD

Quantidade de Threads para o processamento da Conciliacao SITEF. Maximo de 20.

MV_BLDMMPO

HSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera)

MV_BLEXMED

Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico

MV_BLHDSTP

Tp de produto desconsiderado na geracao do Bloco H

MV_BLKMTHR

Define o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads)

MV_BLKPERD

Realiza calculo de perda por movimento no bloco 0210

MV_BLKTP00

Tipo de produto para definicao do Bloco K Mercadoria para Revenda.

MV_BLKTP01

Tipo de produto para definicao do Bloco K Materia Prima.

MV_BLKTP02

Tipo de produto para definicao do Bloco K Embalagem

MV_BLKTP03

Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto em processo

MV_BLKTP04

Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto Acabado

MV_BLKTP05

Tipo de produto para definicao do Bloco K Subproduto.

MV_BLKTP06

Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto intermediario

MV_BLKTP10

Tipo de produto para definicao do Bloco K Outros insumos.

MV_BLMOPE

Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE

MV_BLOCPMT

Define se na geracao do SPED Contribuicoes IR processar o bloco P com MultThread.

MV_BLOQ103

Bloqueia movimentos de outros modulos ao incluir nota de entrada com formulario proprio = “Nao”. Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento

MV_BLOQCPC

Informe os tipos de curriculos que deverao ser bloqueados para visualizacao e manutencao no portal do candidato

MV_BLOQMAT

Indica se na transferencia do funcionario permite mudar de matricula ( nao trata transf. em lote ): F=Permite trocar matricula;T=Mantem matricula.

MV_BLOQPON

Indique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutencao de verbas vindas do SIGAPON.

MV_BLOQPRC

Indica se o campo preco de venda estara bloqueado para alteracao para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia)

MV_BLOQSB6

A finalidade desse parametro e nao permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT.

MV_BLOQSEM

Indique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada

MV_BLOQUEI

Informe T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F.

MV_BLQAGD

Bloqueia agendamento fora da Data de Capacidade.

MV_BLQCRED

Indica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque

MV_BLQICR

HSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera)

MV_BLQINVA

Indica se realiza o bloqueio de forma automatica dos produtos em periodo de inventario. (T=Sim; F=Nao)

MV_BLQINVE

Define se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio.

MV_BLQITE

Codigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS

MV_BLQLOC

Codigo da Endereco das Pecas no Armazem de Pecas BLOQUEADAS

MV_BLQMAR

Habilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita)

MV_BLQOPAP

Tratamento para concorrencia no Apontamento de Producao (Mata250) ? ( S = Sim / N = Nao ).

MV_BLQPES

Define o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso.

MV_BLQREVI

Valida a revisao do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decrescimo ou ambos, nao permitindo a revisao. .T. valida .F. nao valida.

MV_BLQSTAV

Nao mostrar veiculos que estao em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro.

MV_BLQUSER

HSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea)

MV_BLQVEIU

Bloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado.

MV_BNFNUM

Numero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira

MV_BNFPREF

Prefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira

MV_BONUSTD

Indica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacao, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada.

MV_BONUSTS

Codigo da TES utilizado pela regras de bonificacao

MV_BOTATEN

Botoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas.

MV_BOTATF7

Atendimento de Veiculos. Imagem do Botao Consulta de Veiculos

MV_BOTFUNP

Utilizado nas Funcoes do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. – Nao agrupa (padrao) / .T. – Agrupa

MV_BOX

Utilizado para informar se sera utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX

MV_BP10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)

MV_BQ10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)

MV_BR10925

Define momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao (Default)

MV_BS10925

Indica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total

MV_BSCREPC

Define a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciacao de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisicao do Ativo

MV_BTGRATD

Mostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57)

MV_BUSMEDI

Define o mes inicial da busca das medias de ferias 1-A partir do 1º mes do periodo, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mes maior que 14, 1º mes, senao 2º

MV_BVENPE

Indica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=Nao

MV_BX10925

Define momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao

MV_BXACERT

Define se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidores).

MV_BXACFI

Efetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao)

MV_BXAUTVE

Ativa a Baixa Automatica de titulos com motivo VEN DOR

MV_BXCHQPR

No Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distribuidores)

MV_BXCNAB

Define se as baixas dos titulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Oo.

MV_BXCONC

Permitir cancelamento de baixa conciliada “1”-Perm ite “2”-Nao Permite

MV_BXDTFIN

Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parametro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Nao Permi te)

MV_BXINSAU

Baixa os titulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Nao

MV_BXPEC

Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ?

MV_BXPRERQ

Permite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a SA.

MV_BXPROP

Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao))

MV_BXSD4TL

Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento.

MV_BXSER

Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veiculos de forma automatica ?

MV_BXSERA

Quais motivos de baixa serao considerados para a alteracao do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancario.

MV_BXTXA

Tratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automatica. 1 = Permite Baixar 2 = Nao zer a o saldo.

MV_BXVEI

Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automatica ?

MV_C040NIV

Numero maximo de niveis considerados na explosao d da consulta acomposicaodo lote.

MV_C100CAN

Controle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura.

MV_C13906

Informar os CFOPs de Notas de Prestacao de servico de Comunicacao que serao consideradas para o tratamento do Convenio 139/06.

MV_C140TIT

Informar tipos de titulos que serao desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal

MV_C495TRI

Traz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED

MV_CADCVAM

UTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S

MV_CADERP

Informar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE.

MV_CADFORA

Cadastra Fornecedor Automaticamente Atraves da Rotina de Geracao de Titulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Nao Cadastra

MV_CADFRO

Informar se integra GFE com Frotas. 1=Manutencao F rotas; 2=SIGAGFE.

MV_CADOMS

Cadastros de Veiculo, Tipo de Veiculo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE.

MV_CADPROD

Determina os cadastros complementares que serao apresentados no cadastro de produto

MV_CAE88CB

Array com os codigos CAEs (Codigo de Atividade Economica) que irao gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.

MV_CAEEMP

Indica o codigo CAE (Codigo de Atividade Econo- mica) da empresa. Informacao para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.

MV_CAFCF

Informar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco sera desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/1102/

MV_CAGRADE

HSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim

MV_CAJCPPC

Informar o codigo que sera utilizado no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB.

MV_CALC2UM

Indica se deve recalcular o preco unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de medida

MV_CALC951

Parametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizados

MV_CALC971

Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.

MV_CALCAD

Define em quais linhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser utilizados somente para a Ficha 09-Calculo da Contribuicao PIS/Pasep Aliq. Difer.

MV_CALCBEN

Indica se deseja efetuar o calculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilizacao da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo).

MV_CALCCM

Indica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: “S” – calcula ou “N” – nao calcula.

MV_CALCDEP

Determina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual

MV_CALCFIN

Determina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado

MV_CALCICM

Indica como sera feito o calculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base.

MV_CALCINF

Calcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal

MV_CALCMED

Na Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo

MV_CALCPRZ

Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a Sex

MV_CALCRED

Define se credita ICMS nas operacoes de entrada que nao possuem calculo de ICMS. (.T.) = Calcula Credito, (.F.) = Nao Credita

MV_CALCTHD

Quantidade de threads que serao utilizada no no calculo de multiplos roteiros e no fechamento.

MV_CALCVEI

Tratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados.

MV_CALDEM

Determina se o Calendario devera ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 – nao (padrao); 1 – sim.

MV_CALDEV

Indica se e permitido alterar o valor de frete de calculo de devolucao. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite Alterar.

MV_CALDTEN

Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes

MV_CALFEN

Codigo de calendario usado para calcular a data de entrega no pedido de venda

MV_CALFIS

Determina se deve ser utilizado o calendario fisi co no SIGAPON. 0 – utiliza (padrao). 1 – nao utili za.

MV_CALNORI

Utilizado para definir se devera ser verificado os niveis superiores da regiao origem no calculo do frete.

MV_CALREAD

Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao

MV_CALREAF

Calcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao

MV_CALREFE

Calcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao

MV_CALREN

Indica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite alterar.

MV_CALREPR

Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao

MV_CALSER

Indica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de servico. 1=Permite Alterar; 2=Nao Permi te Alterar.

MV_CAMBAUT

Variacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN

MV_CAMBCOM

Define se as parcelas de cambio da comissao serao

MV_CAMBFRE

Define se as parcelas de cambio do frete serao

MV_CAMBIL

Caso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio.

MV_CAMBIMP

Define se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador

MV_CAMBPRI

Define se as parcelas de cambio serao geradas

MV_CAMBSEG

Define se as parcelas de cambio do seguro serao

MV_CAMDMED

HSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado.

MV_CAMPCLI

Indica campo da tabela SF2 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Client

MV_CAMPFOR

Indica campo da tabela SF1 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Fornec

MV_CAMPME

Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas.

MV_CAMPML

Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote.

MV_CAMPMR

Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas.

MV_CAMPNFC

Indica se deverao ser consideradas NF’s Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF’s tambem farao parte do arq. gerado.

MV_CAMPRET

Identifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relacao de motivos da nao retencao, DMS Campinas.

MV_CAMPSCC

Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio.

MV_CAMPSCF

Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio

MV_CAMPSE

Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas

MV_CAMPSER

Indica a(s) serie(s) das NF’s Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas

MV_CAMPSO

Configuracao da Operacao a ser apresentada pelos documentos na DMS.

MV_CANAGEN

HSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriais

MV_CANAUTO

Esse parametro controla o cancelamento automatico apos a autorizacao do cancelamento junto a SEFAZ

MV_CANBORP

Indica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero)

MV_CANCEXT

Define a quantidade de dias para transmissao do Cancelamento Extemporaneo.

MV_CANCFOR

Indica se sera considerado cancelamento fora do periodo de escrituracao.

MV_CANCFT

Permite o cancelamento de CTRC’s contidos em uma f atura que ja tenha sido movimentada

MV_CANCNFE

Habilita processo de cancelamento da NFe.

MV_CANLIPG

Verifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteracao tenha que ser liberado nova mente. Se igual a “S”, deve ser liberado novamente

MV_CANNFSE

Habilita processo de cancelamento da NFSe.

MV_CANOAS

Informe o codigo da cidade de Canoas

MV_CANPOCH

Indica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso.

MV_CANSALD

Indica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N)

MV_CANSALT

Define se permite ou nao o envio de uma pagina em branco apos a impressao. Caso afirmativo sera considerado o parOmetro MV_SALTPAG.

MV_CAPLOCA

Indica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia)

MV_CAPLOTE

Indica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A)

MV_CAPPROD

Indica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capitulo do codigo, ou seja, apenas os dois primeiros digitos.

MV_CARACTE

HSP-Determina os caracteres nao permitidos.

MV_CARGA

Na integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T).

MV_CARGAEX

Permite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada.

MV_CARGDIR

Determina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta.

MV_CARGSQ3

Informe se ao enviar o evento S-1030 – Cargos ao eSocial, serOo utilizados os dados da tabela SQ3 no lugar da SRJ, preenchimento .T.=SQ3, .F.=SRJ

MV_CARTEIR

Codigos dos bancos que operam em carteira.

MV_CAT21

habilitar/desabilitar a emissao do Livros conform e Portaria CAT 21/2001

MV_CAT8301

Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1E para 2D Estas informacoes serao geradas no registro 0400

MV_CAT8302

Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2D Estas informacoes serao geradas no registro 040

MV_CAT8303

Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2E Estas informacoes serao geradas no registro 0400

MV_CAT8304

Informe o codigo de movimentacao e descricao para saidas automaticas da ficha 2E. Estas informacoes serao geradas no registro 0400

MV_CAT8305

Informe o codigo de movimentacao e descricao para entradas na Ficha 5B Estas informacoes serao geradas no registro 0400

MV_CAT8309

Utiliza portaria CAT83

MV_CAT95

Nome do campo da tabela SB5 que possui o codigo de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95

MV_CAT95P1

Campos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veiculo

MV_CAT95P2

Tratamento para as placas e UF´s dos veiculos de transporte na NF Saida para atendimento da CAT 95

MV_CAT95TR

Campo da tabela SF1 que possui o codigo da trasn- portadora para atender a CAT 95.

MV_CATNPGT

Identifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado.

MV_CAUCHEJ

Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos.

MV_CAUCHES

Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de caucoes de contratos.

MV_CAUCHIJ

Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes aos valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos.

MV_CAUCHIS

Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao recebimento/pagamento de caucoes de contratos.

MV_CAUCNAT

Natureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos )

MV_CAUCPRF

Prefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT.

MV_CB0ALFA

Permite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim)

MV_CB10925

Define se permite ou nao o cancelamento de baixa de titulos pais que possuem titulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Nao permite

MV_CBAJUQE

Permite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos

MV_CBARMPD

Informa o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo interno

MV_CBASEAF

Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE.

MV_CBASEAP

Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao Planejamento

MV_CBATUD4

Indica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao

MV_CBCALEN

Parametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado

MV_CBCALPR

Calculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrao) ou .F. usar calculo padrao da rotina da Producao Mod.2 (MATA681)

MV_CBCFSD4

Confere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao – 1=Sim; 2=Nao

MV_CBCFSG1

Confere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=Nao

MV_CBCLABC

Ativa o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario

MV_CBCNITE

Parametro que indica se deve ou nao considerar o conteudo do parametro MV_NUMITEN

MV_CBCQEND

Endereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2

MV_CBEMPRQ

Considera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD

MV_CBENDCQ

Valida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPECAO;

MV_CBEXCNF

Exclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF)

MV_CBFCQTD

Forca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- Desativado

MV_CBINVMD

Modelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque

MV_CBIXBNF

Nome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF

MV_CBNEWID

Novo ID utilizando soma1 no cbproxcod

MV_CBOSPRC

Permite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais

MV_CBPAJIM

Permite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 – 1=Sim;2=Nao

MV_CBPE001

Habilita o Ponto de entrada Template SF2520E

MV_CBPE002

Habilita o Ponto de entrada Template A140EXC

MV_CBPE003

Habilita o Ponto de entrada Template A175GRV

MV_CBPE004

Habilita o Ponto de entrada Template A250ENOK

MV_CBPE005

Habilita o Ponto de entrada Template M460FIL

MV_CBPE006

Habilita o Ponto de entrada Template M460FIM

MV_CBPE007

Habilita o Ponto de entrada Template MSD2460

MV_CBPE008

Habilita o Ponto de entrada Template MSD2520

MV_CBPE009

Habilita o Ponto de entrada Template MT100AGR

MV_CBPE010

Habilita o Ponto de entrada Template MT175ATU

MV_CBPE011

Habilita o Ponto de entrada Template MT250GREST

MV_CBPE012

Habilita o Ponto de entrada Template MT340D3

MV_CBPE013

Habilita o Ponto de entrada Template MT460EST

MV_CBPE014

Habilita o Ponto de entrada Template MT680GREST

MV_CBPE015

Habilita o Ponto de entrada Template MT682GREST

MV_CBPE016

Habilita o Ponto de entrada Template MTA265E

MV_CBPE017

Habilita o Ponto de entrada Template MTA650E

MV_CBPE018

Habilita o Ponto de entrada Template SD3250I

MV_CBPE019

Habilita o Ponto de entrada Template SF1100E

MV_CBPE020

Habilita o Ponto de entrada Template A100DEL

MV_CBPE021

Habilita o Ponto de entrada Template MS520VLD

MV_CBPE022

Habilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9

MV_CBPE023

Habilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL

MV_CBPESO

Verifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=Nao

MV_CBREQD3

Tipo do movimento padrao para requisicao dos produtos para OP na separacao.

MV_CBRQEST

Considera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao

MV_CBSA5

Permite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5)

MV_CBV2UM

Permite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD

MV_CBVLAPI

Indica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD – 1=Sim;2=Nao

MV_CBVLDOS

Permite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao

MV_CBVLDTR

Valida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao

MV_CBVLPAJ

Valor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2

MV_CBVQEOP

Valida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 – 1=Sim;2=Nao

MV_CC10925

Configura o calculo e retencao de PCC na Compensa cao entre carteiras. 1. (Padrao) Nao Calcula PCC 2. Calcula PCC.

MV_CCFABRI

Filtra produtos fabricados na rotina central de compras.

MV_CCGCT

Indica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT.

MV_CCI_TO

Informe o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO.

MV_CCM

Codigo de inscricao municipal do estabelecimento.

MV_CCPAD

C.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque.

MV_CCPB1MT

Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso

MV_CCSUP

Indica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padrao (S).

MV_CCULIBS

HSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado.

MV_CCUNREQ

Unidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras

MV_CCUSRN

HSP-Setor para recem nascido do tipo Bercario

MV_CCVSUS

HSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio.

MV_CCVTBB

HSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos.

MV_CDAACER

Informe o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra)

MV_CDAADIA

Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adiantamento.

MV_CDAAVSF

Identifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST).

MV_CDACHKC

Identifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR

MV_CDACONS

Informe o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty

MV_CDADVCO

Parametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO)

MV_CDAEXC

Determina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).

MV_CDAEXCL

Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar.

MV_CDAFECH

Data do ultimo fechamento do controle de royalty (direito).

MV_CDALANC

Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade.

MV_CDALOC

Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais.

MV_CDANUME

Informe a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE.

MV_CDAPRCP

.T. – Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de capa.

MV_CDAPRF

Prefixo para geracao do titulo do CDA

MV_CDAPROM

Informe o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra).

MV_CDATNEG

Indica o tp. do titulo a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado titulo p/ valor menor q 0.

MV_CDATPL

Define se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2)

MV_CDAVCON

Informe o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra)

MV_CDAVEND

Informe o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra).

MV_CDCANAJ

HSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios.

MV_CDCLFR

Codigo da Classificacao de Frete Padrao usado na i mportacao de Documentos de Carga

MV_CDCRICL

Campo da tabela SF2 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes).

MV_CDCRIFO

Campo da tabela SF1 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa).

MV_CDHISAP

Informe o codigo do historico de fechamento de racao de premio de seguros do TMS

MV_CDIARN

HSP-Codigo da diaria do recem nascido

MV_CDLCSUS

Codigo do Local Padrao de digitacao para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000.

MV_CDPBEN

Codigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal.

MV_CDPERF

Informa o codigo do perfil de acesso padrao para a geracao do usuario de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciamento

MV_CDPGTUR

Determina a Condicao de Pagamento padrao, que sera utilizada no Faturamento de Vendas ou na Apuracao de Receita, quando o cliente nao possuir.

MV_CDPPRE

Define o Tipo de acesso padrao para o credenciamen to de prestadores

MV_CDPRFD

Informa o codigo do perfil de acesso que sera atri buido ao prospect apos o deferimento do credenciam

MV_CDRCEC

Informar os Codigos de Receita a serem considerados na Apuracao da EFD Contribuicoes para geracao dos registros M205 e M605

MV_CDRETCS

Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do CSLL.

MV_CDRETIR

Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do IR.

MV_CDRMUN

Codigo da Regiao do Municipio

MV_CDRORI

Define o codigo da regiao de origem

MV_CDTIPOE

Informe qual o codigo de Tipo de Ocorrencia a ser usado nas importacoes via EDI para as Ocorrencias de Entrega

MV_CDTP900

Codigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPAD

MV_CDTPOP

Indica qual o codigo de operacao sera enviada ao TOTVS GFE na geracao da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado

MV_CDTUNEP

Codigo da Operadora+Tabela Dinamica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS.

MV_CEI

Indica o codigo no Cadastro Especifico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 001234445

MV_CEINITS

Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {“CEI SA1″,”CEI SA2″,”NIT SA1″,”NIT SA2″,”SUFRAMA SA1″,”SUFRAMA SA2″,”COD PAIS SA1″,”COD PAIS SA2”}

MV_CEMPINV

Considera empenho na analise de divergencia entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventario.

MV_CENT

Num.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1

MV_CENT2

Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2.

MV_CENT3

Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3.

MV_CENT4

Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4.

MV_CENT5

Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5.

MV_CERTUNI

Gera uma unica sequencia do certificado para os Gera uma unica sequencia do certificado para os impostos IVA e RIR

MV_CERTVEI

Array com campos do DA3 necessarios para certidao de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {“Certidao propriedade”,”UF certidao”}

MV_CESPRN

HSP-Especialidade para cadastro de recem nascido

MV_CESSAO

String com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos)

MV_CESTREG

Codigo do Estado: a variavel __cEstReg retornara a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de estrutura

MV_CEVENTR

Criterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato, V-Vendedor Agenda

MV_CF3ENTR

Parametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F)

MV_CFAGRUP

O agrupamento dos documentos de frete sera conside rado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao.

MV_CFAREC

Informar os CFOPs para serem incluidos, alem dos ja pre definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

MV_CFARR01

Indica os CFOPs (Ent e Sai) que nao seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /)

MV_CFATGMB

Informe os CFOP’s cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004

MV_CFC195

CFOP’s que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODOBSE.

MV_CFCONPG

A data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao.

MV_CFDARQS

Arquivo com a chave privada

MV_CFDEMST

Indica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST – MG

MV_CFEBRAN

Codigo da Instituicao no cadastro da Febraban

MV_CFEMBS

Permite a conferencia da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim)

MV_CFEMENT

Indica os CFOP’s que serao considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para nao gerar duplicata na TES.

MV_CFEMSAI

Indica os CFOP’s que serao desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES.

MV_CFEMTRF

Indica os CFOP’s que serao considerados como transferencia na impressao da CFEM

MV_CFENDIG

Confere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao

MV_CFEREC

Informar os CFOPs para nao serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

MV_CFGIMPB

Indica os CFOPs que nao devem compor o montante da base de recolhimento apurada.

MV_CFGREL3

Imprime relatorio R3 de Relacao de Acessos de Usua rios(versao analitico e sintetico)

MV_CFGX19A

Ativa a consistencia na rotina de exclusao do cada stro de formulas.

MV_CFILPCO

Indica se nos processos de Compras os lancamentos do PCO deverao ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F).

MV_CFILREG

Codigo Filial: a constante ‘FL’ e a variavel __cFilReg retornara FL e o codigo da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filial

MV_CFIND

Determina os CFOP´s que sao utilizados para produtos industrializados pela empresa.

MV_CFINTHR

Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15

MV_CFLTRA1

Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia

MV_CFLTRA2

Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia

MV_CFLTRA3

Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia

MV_CFLTRAN

Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia

MV_CFNREC

Informar os CFOPs considerados como receita nao operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111.

MV_CFOATIV

CFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado.

MV_CFOCRED

Relacao dos CFOP’s cujos creditos nao serao transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC.

MV_CFODEV

CFO’s de devolucao

MV_CFODIEF

Codigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I

MV_CFODP00

Cfop’s que nao devem ser considerados na geracao DIPAM.

MV_CFOFAT

CFO’s de faturamento

MV_CFOFR1

CFOP aquisicao servico de transporte estadual

MV_CFOFR2

CFOP aquisicao servico de transporte interestadual

MV_CFOFR3

CFOP aquisicao de servico (ISS), onde municipio da filial igual municipio do transportador

MV_CFOFR4

CFOP aquisicao de servico (ISS), onde municipio da filial difere do municipio do transportador

MV_CFOFRET

CFOPs para operacoes de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG.

MV_CFONECF

Indica quais os CFOPs que NAO deverao gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados.

MV_CFOPERD

Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI.

MV_CFOPEXC

Indica quais os CFOPs de exportacao que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C.

MV_CFOPEXP

Informar os CFOPs para movimentacoes equiparadas a exportacao – CIAP Modelo C

MV_CFOPEXT

Informar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espaco

MV_CFOPFUT

CFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro.

MV_CFOPPR

Cfop’s para geracao do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75.

MV_CFOPREM

Define quais CFOP’s de Remessa para entrega Futura terao tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas Acessorias

MV_CFOPTRA

Define quais os CFOP´S que serao utilizados nas notas de transferencia de Credito/Debito.

MV_CFOTELE

Indica os CFOPS considerados para prestacao de servicos de telecomunicacao na geracao do registro D600 do SPED PIS COFINS.

MV_CFOTES

Define quais CFOPs nao sofrerao tratamento na funcao do MaFisCFO do MATXFIS. Sera considerado CFOP cadastrado no TES.

MV_CFOZER

CFOPS Indica quais CFOP nao mostrar no resumo CFO matr93

MV_CFPCVAR

Variacao positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema.

MV_CFREG47

Indica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento do Registro 47

MV_CFTECOM

CFOPs que serao considerados para o calculo da receita bruta de comunicacao e telecomunicacao, inclusive CFOPs de devolucao.

MV_CFTR930

Informar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida – MATR930 – Exemplo de preenchimento: ‘1605’, ‘5605’

MV_CFTRANS

Indica quais os CFO’S utilizados para transferen cia

MV_CFVLFAT

O valor da fatura sera considerado na conferencia da fatura. 1=Sim; 2=Nao.

MV_CFVLVAR

Variacao positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema.

MV_CGPFIEN

Parametro para considerar a filial de entrega na Funcao de Historico da Nota de Empenho. Por padrao o parametro vai receber a variavel publica cFilAnt

MV_CGRPREG

Codigo da Regiao: a funcao TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornara um sequencial para o estado mais o codigo do IBGE do municipio

MV_CGSTART

Indica qual o horario inicial de entrega na gera cao da carga

MV_CGTRANS

Indica se na montagem de carga serao incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=Nao

MV_CHECKLI

Informe se deseja fazer CheckList checklist de oficina

MV_CHECKNF

Verifica a situacao do titulo (se foi transferido ou nao) antes de efetuar a compensacao automatica.

MV_CHEFEIM

Nome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao

MV_CHEPRE

Prefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | )

MV_CHKCRE

Local onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B- Pecas/Srv orcamento

MV_CHKCTEC

Verifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O).

MV_CHKOPER

Define se utiliza o checklist de operacoes no modulo de PCP. (T=Sim;F=Nao)

MV_CHKQEMB

Confere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao

MV_CHKQSUB

Se , verifica se ha Saldo do Item Substituido. Caso exista, IMPEDE a utilizacao do Substituto. Se verifica mas nao IMPEDE a utilizacao

MV_CHKSOLI

Indica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS.

MV_CHKVER

Onde checar Verbas: RAILF

MV_CHQBOR

Indica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero.

MV_CHQGPE

Informar uma String com o codigo da Natureza para geracao de cheque na folha de pagamento.

MV_CHRNOTA

Simbolo para Nota em branco. Usado na Web.

MV_CHVESPE

Define quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE.

MV_CHVNFE

Informa se havera consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_CIAPCFO

Informar os CFOP’s de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C.

MV_CIAPDAC

Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro sera utilizado quando nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N)

MV_CIAPDEV

Define se o conteudo das colunas Saidas e Prestacoes Tributadas terao valores das notas devolvidas desconsideradas

MV_CIAPTOT

Define se o conteudo das colunas “Saidas” e e “Prestacoes Tributadas” sera composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMS

MV_CIAPVER

Indica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributada no CIAP

MV_CIAPVPA

Informe o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000}

MV_CIAPVST

CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado)

MV_CIDADE

Informe o nome do municipio em que o contribuinte esta estabelecido.

MV_CIDE

Naturezas para impostos manuais CIDE – DCTF

MV_CIPADIA

Indica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10

MV_CIPAUSR

Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAO

MV_CKCLINI

Checa Nivel de Importancia do Cliente

MV_CKCLINR

Checa Risco do Cliente (FG_CKCLINI)

MV_CKCLIXX

Mostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI

MV_CKTRANS

Indica se ira efetuar o bloqueio do lancamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete.

MV_CLACFDV

Informe .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergencia na conferencia fisica ACD

MV_CLASORD

Indica se na classificacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteudo 2=Nao.

MV_CLASSE

Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF

MV_CLASSEC

Campos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica.

MV_CLASSIS

Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado

MV_CLASSNF

Define se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: “1”=Classificacao Automatica; “2”=Nunca classifica ; “3”=Pergunta se Classifica

MV_CLCBCGC

Informa o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness

MV_CLCBCON

Informa o e-mail do contato na empresa responsavel pelo ClicBusiness

MV_CLCBUFO

Informa a url do WebService que disponibilizara a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness

MV_CLCBURL

Informa a url do WebService que disnibilizara a integracao com o portal ClicBusiness

MV_CLCBUSR

Informa o usuario do portal ClicBusiness

MV_CLFRRC

Utiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente de C, utilizara fornece

MV_CLICAND

Codigo do cliente para o qual sera gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivo

MV_CLICOT

Utiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ?

MV_CLIDESP

Registrar o Cliente generico para Despachante

MV_CLIEXG

Cliente Padrao utilizado pela integracao Exchange

MV_CLIGEN

Define o codigo do Cliente / Loja que serao utili- zados nos Contratos Genericos (Modulo TMS).

MV_CLIOPCR

Integracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de credito

MV_CLIPAD

Cliente padrao de cheques pre-datados

MV_CLIREL

Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatorio sera considerado da tabela de Clientes (Padrao do Sistema) ou do Pedido de venda.

MV_CLODESP

Registrar a Loja do Cliente generico

MV_CLSUP

Indica se a estrutura da Classe de Valor sera a padrao (N) ou com classe de valor superior diferente do padrao (S).

MV_CLSVEX

HSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos.

MV_CLTOXI

Indica o campo da tabela SB5 que contem a classe t oxicologica do produto.

MV_CMC7

CMC7 utilizado pelo sigaloja.

MV_CMC7CHQ

Muda o processo de Leitura e Impressao de Cheques

MV_CMC7FIN

Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7

MV_CMC7MOD

Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK

MV_CMC7PRT

Indica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas)

MV_CMCSA1

Informe o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC

MV_CMCSA2

Informe o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC

MV_CMGIARS

Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS – Registro XVI

MV_CMPALIQ

Define se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferenca entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduais

MV_CMPCUS

Indica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serao considerados para DMED.

MV_CMPDEVC

Indica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF – Devolucao de Compra

MV_CMPDEVV

Indica se serao compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolucao de Venda

MV_CMPEXTR

Campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista.

MV_CMPUSR

Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informacao de Dados complementares da NFSe, quando nao utilizado C5_MENNOTA

MV_CMROUND

O custo da movimentacao sera . T. arredondamento .F. Truncado

MV_CMTXCON

Indica que sera gerado correcao monetaria para titulos com taxa contratada na compensacao CP T = Gera CM / F = Nao gera CM

MV_CMUNCLI

Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio

MV_CMUNFOR

Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio

MV_CMUNSCC

Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio

MV_CMUNSCF

Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio

MV_CNABIMP

Permite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.

MV_CNADIA

Permite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geracao do pedido de compra ou venda.

MV_CNAE

Campo da tabela SA1 que indica o codigo da ativida de CNAE do cliente.

MV_CNAERJ

Define o codigo do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Servicos de Alimentacao.

MV_CNAGFLG

Aglutina aprovacoes de Contrato/Revisao por aprova dor do grupo no Fluig

MV_CNBCFIX

Ativa banco de conhecimento fixo para contratos

MV_CNBIMPG

Permite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.

MV_CNBTEXC

Indica se permite o faturamento de excedentes na medicao de contratos. (S=Sim;N=Nao)

MV_CNCOMCP

Dias de Competencia da Condicao de Pagamento do Cronograma

MV_CNCPCMP

Condicao de Pagamento por Competencia? (S/N)

MV_CNDCOMP

Na Guia SADT, considera composicao de eventos (BD7 ) conforme guia de honorarios? .F. – Nao / .T – SIM

MV_CNDOCBC

Informa se valida documentos do SIGAGCT, na altera cao da situacao do contrato, considerando o banco de conhecimento

MV_CNDPCAL

Ativa o controle de alcada para PC gerado pela medicao de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alcada da medicao;

MV_CNDPLIM

Informe o escopo do limite inferior e superior da condicao de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a).

MV_CNDTP3

Utiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas

MV_CNENCME

Descontinuado a partir da versao 12.

MV_CNEXCOP

Permite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na planilha do contrato.

MV_CNEXPMS

Informa se o ambiente gera lancamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentacoes financeiras do modulo de Gestao de Contratos

MV_CNFCOMP

“Define se considera somente as competencias do” “mes vigente.”

MV_CNFDTCP

Parametro indica se a data de competencia vai manter a data conforme a data prevista .T. mantem o comportamento Atual .F. nao atualiza

MV_CNFETHR

Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de entrada (CTBANFE), minimo 1 maximo 15

MV_CNFI350

Indica se deve ser contabilizada a var. monetaria de titulos provisorios gerados pelo modulo de Gestao de Contratos pela rotina FINA350.

MV_CNFSTHR

Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de saida (CTBANFS), minimo 1 maximo 15

MV_CNFVIGE

Permite configuracao de parcelas e realizacao de medicoes fora do periodo de vigencia do contrato ?

MV_CNGRMSG

Habilita envio de alerta por email na proximidade de termino ou terrmino da vigencia (0=usuar.Xeven t., 1=Gr.Aprov, 2=Todos, 3=Ent.Cont. X Grp.Apr.)

MV_CNINTFS

Indica se esta ativa a integracao entre os modulos Gestao de Contratos e Gestao de Servicos. (T=Sim; F=Nao)

MV_CNMDALC

Informa se o controle de alcada e ativo para as me dicoes de contrato.

MV_CNMDEAT

Habilita encerramento automatico de uma medicao de contrato apos ser liberada pelo grupo de aprovador

MV_CNMDVRC

Informa moeda para controle da variacao cambial do s cronogramas contabeis do SIGAGCT

MV_CNMOEDA

Informa se ao gerar os titulos financeiros de prev isao do contrato (SIGAGCT), utiliza a moeda inform ada no contrato (S) ou a moeda corrente (N)

MV_CNNAT

Natureza usada pelos titulos gerados no gestao de contratos

MV_CNNATAD

Informa natureza financeira usada pelos titulos de adiantamento de contrato

MV_CNNATCL

Natureza usada pelos titulos provisionados na gera cao do fluxo de caixa dos contratos de venda do SI GAGCT

MV_CNNATMD

Informa natureza financeira usada pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.

MV_CNNOPED

Encerra medicao zerada sem gerar pedidos? (.T.) Encerra (.F.) Nao encerra

MV_CNPEDVE

Indica se permite a geracao de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medicao automaticamente a partir do pedido de venda.

MV_CNPJANT

Resolucao 799/2015 da ANTT em seu artigo 22, que permite a ANTT ter acesso ao conteudo digital do documento, com preenchimento do CNPJ da ANTT

MV_CNPLCPT

Ativa validacao da planilha na medicao para que competencia da medicao nao seja menor que data inicial da planilha.

MV_CNPREAD

Informa prefixo usado pelos titulos gerados atrave s dos adiantamentos de contrato

MV_CNPRECL

Informa o prefixo usado na geracao do fluxo de cai xa para os contratos de venda do SIGAGCT

MV_CNPRECO

Informa se o preco dos produtos no cadastro de pla nilha sera sugerido pelo preco de compra (B1_UPRC) .T. ou pelo custo standard (B1_CUSTD) .F.

MV_CNPREF

Prefixo usado pelos titulos gerados pelo modulo de gestao de contratos

MV_CNPREMD

Informa prefixo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.

MV_CNPROCP

Indica se aplica a condicao de pagamento em cada parcela/medicao do contrato durante a geracao dos titulos a receber/pagar.

MV_CNPROVI

Informa se o sistema deve gerar o fluxo de caixa f inanceiro como previsao para os contratos do modul o de Gestao de Contratos

MV_CNRATE

Tipo de rateio dos descontos da medicao. 1 = Subtrai do valor unitario. 2 = Soma no valor de descontos do item.

MV_CNREAJM

Descontinuado a partir da versao 12.

MV_CNREALM

Descontinuado a partir da versao 12

MV_CNREDUP

Informa se habilita ou nao a reducao de parcelas d o cronograma financeiro de contrato

MV_CNRESID

Permite a Eliminacao de Residuos no SIGAGCT?

MV_CNRETNA

Informa a natureza dos titulos financeiros gerados pela retencao de contrato do SIGAGCT

MV_CNRETNF

Informa se a retencao do contrato e efetuada na ge racao do pedido ou na geracao do titulo financeiro

MV_CNRETPR

Informa o prefixo usado na geracao do titulo de re tencao de contrato do SIGAGCT

MV_CNREVMD

Indica se devem ser geradas revisoes para as medicoes ja encerradas quando um contrato sofrer revisao. (T=Sim;F=Nao)

MV_CNREVNE

Indica se a Nota de Empenho devera ser atualizada automaticamente na Revisao do Contrato

MV_CNRJMNT

Habilita apresentacao de log de reajuste automatico na interface de manutencao do contrato. .T. – Ativo .F. – Desativado

MV_CNRJREV

Habilita a aprovacao automatica (exceto para contrato com alcadas) ao executar revisao automatica de reajuste ( .T. / .F. )

MV_CNRVCAU

Ativa revisao de caucao nos contratos

MV_CNRVDIF

Informa os tipos de revisao que serao elegiveis para alcadas de aprovacao de revisao por diferenca de valor do contrato.

MV_CNRVSAL

Informa os tipos de revisao que serao elegiveis para alcadas de aprovacao de revisao por valor de saldo do contrato.

MV_CNSCHAT

Data de atualizacao do envio de email de aviso de termino de contrato por agendamento (schedule)

MV_CNSCHED

Informa se a verificacao de alerta de vencimento de Contrato devera ser por 1=Inicio do Modulo, 2=Schedule (CFG) ou 3=Ambos

MV_CNSITAL

Informa se a rotina de avaliacao do fornecedor e e xecutada para todas as situacoes, ou apenas para a s situacoes finais do contrato

MV_CNSUGME

Indica se sugere quantidade no momento da medicao do contrato

MV_CNTDTIN

Numero de dias para retroceder a contabilizacao do s cronogramas contabeis na apropriacao dos contrao tos do SIGAGCT

MV_CNTPPP

Define modo de provisionamento de planilhas recorrentes. 0 – Medicao e revisao; 1 – Medicao; 2 – Revisao.

MV_CNTPTMD

Informa tipo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.

MV_CNTTEMP

Intervalo de tempo, em minutos, para atualizacao ( refresh ) do rastreador de contratos.

MV_CNVCAUC

Permite validar os campos financeiros do Tipo da Caucao (S/N)?

MV_CNVERNF

Verifica se existe Medicoes em aberto ou Medicoes sem NF vinculada.

MV_CNVGFIN

Finaliza contrato sem a necessidade de passar pelo status “Sol. Finalizacao”.

MV_CNVIGCP

Data de vigencia das parcelas para Contrato com vigencia indeterminada.

MV_CNVLAMR

Informa se verifica amarracao Fornecedor X Produto e Grupo na inclusao da planilha de contrato

MV_CNVLASS

Permite Validar a data da assinatura do contrato?

MV_CNVOPOR

Determinara se a inclusao da oportunidade sera efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatorio (.T.)

MV_CNVRCTB

Informa se utiliza controle de variacao cambial pa ra contratos com cronograma contabil – SIGAGCT

MV_CNXPIMS

Ativa integracao do modulo de Gestao de Contratos com o PIMS

MV_CODAFRM

Define o codigo da despesa de A.F.R.M.M.

MV_CODATIV

Campo da tabela SA1 que identifica o Codigo da Ati vidade Economica do cliente de acordo com o Munici pio de Caxias do Sul.

MV_CODAVAL

HSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao

MV_CODBAR

Define se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) “S” ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) “N”.

MV_CODBOMB

Codigo do Bombeio

MV_CODBSC

Informe o Campo da Tabela SF3 que contem o codigo de servico(Codigo de Servico/CNAE).

MV_CODCANC

Habilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios

MV_CODCB0

Codigo de indentificacao de codigo de barras

MV_CODCOF

Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao

MV_CODCOMP

Codigo do componente para cobranca de veiculo dedicado.

MV_CODDETE

Codigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros

MV_CODDIEF

Informa campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo I

MV_CODDP

Codigo do municipio em que o contribuinte esta loc alizado.

MV_CODEMIS

HSP-Destina-se a armazenar o codigo do orgao emiss or, esse parametro e utilizado no layout de export acao de remessa do SUS/APAC.

MV_CODEMTE

Contem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros

MV_CODESCO

Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor – Utilizado na SEFINNET – Florianopolis-SC

MV_CODFRX

HSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc

MV_CODGIM

Codigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba).

MV_CODINV

Codigos dos tipos de itens do inventario, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE.

MV_CODISS

Informar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico

MV_CODLAY

Codigo do layout referente ao pos

MV_CODMGMB

Nome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS.

MV_CODMNFD

Codigo de municipio utilizado para NFD.

MV_CODMOEX

Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODMOEDA”)

MV_CODMONT

Codigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs.

MV_CODMUN

Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municip io do cliente.

MV_CODOBR2

Informacao sobre o campo da tabela SA2 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra

MV_CODOBRA

Informacao sobre o campo da tabela SA1 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra

MV_CODOCUP

Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo da Ocupacao do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINNET – Florianopolis – SC

MV_CODPIS

Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao

MV_CODPLAP

Informe o codigo do plano padrao que sera atribuido aos usuarios que realizaram suas inclusoes via Portal.

MV_CODPRES

Informe os Codigos de Ajuste referente ao Valor do Credito Presumido da DIME SC para Quadro 14

MV_CODREC

Informar o codigo da receita referente a contribuicao apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.

MV_CODREG

Codigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional

MV_CODRESS

Informe os Codigos de Lancamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Credito

MV_CODRET

Codigos de retencao a serem considerados na agluti nacao

MV_CODRSEF

Definir o(s) Codigo(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuracao de ICMS. Ex: ‘100’,’101′

MV_CODSEF

Codigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG – para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MG

MV_CODSEL

Mascara de Edicao dos Grupos de Seletividade

MV_CODSERV

Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP

MV_CODTPCC

Codigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Compensacao

MV_CODTPCR

Codigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Ressarcimento

MV_CODTXSI

Define o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX

MV_COD_EII

Codigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII

MV_COD_MAQ

Codigo das Maquinas aceita pela Sigaeic

MV_COEXCPC

Contabilizacao na exclusao do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NAO .T. – Contabiliza .F. – Nao Contabiliza

MV_COFAPC

Informar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime cumulativo.

MV_COFAPNC

Informar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime NAO cumulativo.

MV_COFAPUR

Natureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao

MV_COFBRU

Nao considera o desconto do item na base de calcul o da COFINS, quando o conteudo for 1 ( somente na Retencao)

MV_COFC020

Nro de Copias qdo for emitir Recibo – OFIOC020

MV_COFIDIF

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do COFINS quando o transport ador sub-contratado for optante pelo SIMPLES.

MV_COFIMP

Natureza para titulos referentes a COFINS importacao

MV_COFIN2

Naturezas para o Imposto Cofins DCTF.

MV_COFINS

Natureza para titulos referentes a COFINS

MV_COFINS1

% do PIS/COFINS

MV_COFINS2

Naturezas para COFINS – DCFT

MV_COFPAUT

Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)

MV_COFVENC

Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do CONFINS e periodo de apuracao

MV_COLICMS

Identifica qual coluna do livro ira o restante da base deflacionada do ICMS. (Devera ser utilizado I (Isenta) ou O(Outras).

MV_COLIPI

Identifica para qual coluna do Livro ira o restan- te da base deflacionada do IPI. Devera ser preen- chido com -Isenta ou -Outras.

MV_COLMARC

Numero maximo de conjuntos de Entrada e Saida a serem considerados num periodo de marcacoes. Ex: 4 –> para 8 marcacoes.

MV_COLSOCO

Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Coleta sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?

MV_COMBPET

Define se a empresa emitente da nota fiscal e do ramo de atividade de combustiveis e derivados de petroleo

MV_COMBST

Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Combustiveis para o processamen to da GIAST RJ.

MV_COMBUS

Grupos de produtos, separados por “/”, que identif icam operacoes com combustiveis.

MV_COMCOL1

Indica como sera processada a geracao automatica de documentos do TOTVS Colaboracao (0=Nao Gera; 1=A Classificar;2=Classificado) .

MV_COMCOL2

Indica para quais documentos TOTVS Colab. sera processada a geracao automatica (N=Compra;D=Devol. C=Complemento;O=Bonificacao;T=CTe;B=Beneficia.)

MV_COMCOLD

Indica qual o tipo de modelo do documento devera ser baixado pelo TOTVS Colaboracao. (1=Todos;2=NF-e;3=CT-e).

MV_COMCT83

Codigo de produto generico para processamento do Controle de Servico de Comunicacoes da CAT83

MV_COMICOF

Indica se o Cofins sera considerado para pagamento da comissao

MV_COMICSL

Indica se o CSLL sera considerado para pagamento da comissao

MV_COMIDAC

Indica se havera calculo de comissao na baixa por Dacao. Padrao F (Nao)

MV_COMIDEV

Indica se havera calculo de comissao na baixa por Devolucao, ou na Nota de Devolucao. Padrao F (Nao)

MV_COMIINS

Indica se o INSS sera considerado para pagamento de comissao

MV_COMILIQ

Define se o calculo da comissao na liquidacao tera como base a liquidacao ou a baixa dos titulos gerados pela liquidacao (metodo novo)

MV_COMIPIS

Indica se o PIS sera considerado para pagamento da comissao

MV_COMISCC

Indicador que determina se sera deduzida a taxa administrativa no calculo da comissao para os vend edores para venda com Cartao de Credito (S/N).

MV_COMISCR

Indicador que permitira o calculo de comissao p/ vendedor na Compensacao CR. Valores validos: “S” p/ calcular e “N” p/ nao.

MV_COMISIR

Para considerar ou nao valor de IR na base da co- missao

MV_COMISSA

Para comissionados, no calculo das medias informar a quantidade das maiores comissoes dos ultimos 12 meses trabalhados.

MV_COMMIT

Utilizacao de Commit ao final de cada transacao

MV_COMP

Caracter ASCII para compactacao da impressora. Deve-se informar neste campo o codigo decimal do caracter. Ex.: 15.

MV_COMPAER

Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao do Relatorio do Simulado. Este param etro e utilizado para Transporte Aereo.

MV_COMPAUT

Indica se a compensacao sera automaticamente refle tida no Financeiro

MV_COMPCDV

Altera o Status do pedido de compras para aberto apos a devolucao

MV_COMPCP

Indica se na compensacao de uma NF com um PA os impostos serao proporcionalizados.

MV_COMPCR

Indica se na compensacao de uma NF com um RA os impostos serao proporcionalizados.

MV_COMPCTC

Componente padrao para Composicao de Frete do Contrato de Carreteiro

MV_COMPDES

Quando for .T., indica que o calculo do componente de frete sera baseado em funcao do cliente destinatario

MV_COMPENT

Codigo do Componente de Entrega

MV_COMPEVE

Define se o evento 038 ou 039 e 1- Empresa ou 2-Respeita o compartilhamento do contrato.

MV_COMPEXP

Campo da tabela EEC que contem o numero do Comprovante de Exportacao – Sintegra

MV_COMPFLU

Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorio do Simulado. Este param etro sera utilizado para Transporte Fluvial.

MV_COMPFRT

Array com os codigos de componentes que serao relacionados com registros do DT8, no seguinte formato:{“FretePV”,”SEC/CAT”,”Despacho”,”Pedagio”}

MV_COMPIMP

Codigo do componente de frete que sera utilizado p ara complemento de imposto.

MV_COMPINT

Habilita o uso das funcionalidades de Importacao do SIGACOM, a integracao com o modulo SIGAEIC deve estar desabilitada para usar as funcionalidades.

MV_COMPITE

Complementa cadastro do item

MV_COMPMES

Para funcionarios horistas calcular adto quinzenal com base na composicao de horas mes.

MV_COMPNET

Informar qual a etapa antes da Etapa final para Conseguir para etapa final do Edital

MV_COMPPDG

Informe o codigo do componente de frete de pedagio .

MV_COMPRBN

Indica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou nao (.F.)

MV_COMPREF

Componente de Refaturamento.

MV_COMPROD

Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorios do Simulado. Este para metro sera utilizado para Transporte Rodoviario.

MV_COMPSER

Codigo do componente de frete utilizado na rotina de geracao cobranca de servico adicional.

MV_COMSEIC

Habilita integracao de pedido de compra de servicos para o Easy Siscoserv.

MV_CONCES

Codigo da Concessionaria junto ao Fabricante. Util izado nas Solicitacoes de Garantia

MV_CONCOMI

Indica se a Venda deve ser concomitante ou nao.

MV_CONDDES

Descricao da Condicao de Pagamento Padrao. Verifique que o parametro MV_CONDPAD para atuali- zar o parametro desta condicao.

MV_CONDEMP

Considera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam calculo de necessidade para geracao de ordens de producao ? (S)im (N)ao

MV_CONDNFR

Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida)

MV_CONDPAD

Condicao de Pagamento Padrao. Verifique o parametro MV_CONDDES para atualizar a descricao desta condicao.

MV_CONDUPL

Consiste Duplicidade? .T. = Consiste / .F. = Nao Consiste

MV_CONFAC

HSP-Confirma agenda cirurgica

MV_CONFALL

Habilita a confirmacao de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboracao. S = Sim ou N = Nao

MV_CONFCLI

Indica se e para utilizar a configuracao do client e na venda. (S = Utiliza) (N = Nao Utiliza).

MV_CONFDUP

PERMITE QUE O USUARIO INTERAGA APOS RECALCULO DE VALORES DE DUPLICATAS AUTOMATICO PELO SISTEMA 1 = PERMITE 2 = NAO PERMITE

MV_CONFEND

Confere o endereco na expedicao RF 0-Nao 1-SIM

MV_CONFFIS

Ativa a Conferencia Fisica via SIGAACD da NF de En trada. Utiliza o campo de Status da Conferencia (F1_STATCON) para informar ON-LINE sua situacao.

MV_CONFRE

Indica o tratamento das notas de conhecimento de frete com diferencial de ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO).

MV_CONPAGE

Serve para substituir o texto “FOLHA” que e impres so nos relatorios do SigaCON. Exemplo: Pagina

MV_CONSBAR

Numero de caracteres consid. no Codigo de barras para procura no Cadastro de Produtos (nao deve exceder 15 caracteres).

MV_CONSBCO

Marca automaticamente titulos no bordero? para os titulos cujo cliente tenha o banco seleci- onado em seu cadastro.T = Resposta afirmativa

MV_CONSCGC

Indica se o tratamento de filial de/ate deve ser feito atraves da filial de/ate das perguntas ou atraves dos 8 primeiros digitos do CNPJ

MV_CONSDUM

Informe as unidades de medida que serao considera- das no momento do cadastramento da estrutura de produtos para construcao do mapa de divergencias.

MV_CONSDUP

Informar se para importacoes deve ser considerado a condicao de gera duplicata no cadastro de TES

MV_CONSEST

Considera Estoque na Geracao de Ordem de Producao? Conteudo: “S” -> Sim ou “N” -> Nao .

MV_CONSFAT

Campos que contenham o valor do consumo faturado do periodo. Notas fiscais de entrada/saida.

MV_CONSFIL

Considera filiais para calculo do PCC. Permite=.T. / Nao permite=.F.

MV_CONSGRD

Ao pesquiar o produto, considera: 1=Somente o codigo doproduto 2=Codigo do produto e familia referencia de grade

MV_CONSLP

Indica se apos rodar rotina de lucros e perdas, podera tirar relatorios com a posicao anterior a esse fato.

MV_CONSOFT

Habilita o novo tratamento de midia e software

MV_CONSOLD

Cod. empresas/filiais destino.Se tiver mais de uma consolidadora preencher separados por “/”. Emp. 01 e filial 02 e emp.03 filial 01.PREENCHER:0102/0301

MV_CONSRV

Controla servicos/apontamento Controla servicos/apontamento

MV_CONSULT

HSP-Codigo da Consulta Ambulatorial.

MV_CONTACO

Conta de correcao de Capital Social.Se este estive r preenchido o valor da correcao do Capital Social aparecera separadamente no razao.

MV_CONTAGE

Coordenadores para Contagem de Estoque

MV_CONTAGR

Indica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo codigo e grupos diferentes para a contagem de esto que. Ex: S=Agrupa / N=Nao agrupa

MV_CONTBAT

Nao permite confirmar a inclusao de um Lancamento Contabil quando o documento nao bater (S), caso contrario sera somente emitido um aviso.

MV_CONTCTT

Este Parametro Define Se Os Campos Do Grid Podem Ser Alterados Se Ja Houver Movimentos Do Contrato.

MV_CONTDCA

Efetua controle de descarregamento

MV_CONTEFD

Para os dados de contabilista na geracao do SPED, informe 1 para considerar cadastro do contabilista (CVB) ou 2 para considerar perguntas iniciais.

MV_CONTERC

Indica se devera controlar o armazem de terceiros ( T = Controla / F = Nao Controla )

MV_CONTEST

Contabiliza Estorno (SigaEco – Exportacao).

MV_CONTHIS

Controla alteracao da Tabela/Ajuste de Frete

MV_CONTINV

Controla contagens para digitacao de inventario.

MV_CONTJOR

Controle da jornada de trabalho do motorista.

MV_CONTPAR

Nome do programa ou rdmake da opcao imprimir do me nu “Contrato de Parceria”

MV_CONTQTD

Restringe a quantidade do item na autorizacao de entrega para que nao ultrapasse a quantidade original do contrato de parceria vinculado

MV_CONTRPV

Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manutenc ao na entrada do Sistema de Assistencia Tecnica

MV_CONTRSR

Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Servico

MV_CONTSB

Indica se a Contabilizacao sera feita mesmo sem (S) e nao mostrando o Lanc Contabil ou mostrando o Lanc Contabil quando nao bater (N).

MV_CONTSLD

Indica durante a Contabilizacao efetuara validacao dos totais a debito e a credito por tipo de saldo. (S) Efetua esta validacao (N) Nao efetua.

MV_CONTSOC

Percentagens referente Contr.Seguridade Social Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7

MV_CONTVEI

Controla Motoristas / Veiculos ?

MV_CONTVLD

usado para validar a data final do contrato de p parceria quando o mesmo e vinculado a Autorizacao de entrega. Ativado com o conteudo do numero 1.

MV_CONTZF

Enviar o Val Cont nos campos VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS no reg C170 do sped PIS/Cof, quando for venda para ZF e alq PIS/Cof for zero.

MV_CONV115

Identifica se o contribuinte esta enquadrado no Convenio de ICMS 115/03.

MV_CONVCFO

Indica se serao efetuadas conversoes especiais do CFOP em operacoes interestaduais. 1 = Sim, 2 = Nao

MV_CONVDNF

Fator de Conversao utilizado no Registro Tipo 3 do DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais ) Exemplo ( 1.12 )

MV_CONVERT

Parametro necessario para converter uma sequencia de “escape”, em caractere especial Ex: & para &

MV_CONVPLS

HSP-Codigo do convenio que determina a utilizacao da integracao do GH com o PLS

MV_COOPERA

Nome do campo da tabela SA1 que ira indicar se o cliente e cooperado ou nao. EX: A1_COOPERA

MV_COPCHQF

Indicar qual nome do fornecedor sera impresso na c composicao do cheque. Rotina:Copia de Cheques 1. Nome Reduzido 2. Razao Social

MV_CORCAPI

Val da correcao do Capital Social.So para a conta de Correcao do Capital Social (MV_CONTACO). So se existir correcao e o MV_CONTACO estiver preenchido

MV_CORPCP

Cores utilizadas na Cga.Maquina na identif. de OPs (Atencao: Mantenha os sinais “+” e “-” em cada cor e nao utilize as cores W- e BG- ).

MV_CORREC

Define se sera feita a correcao, mesmo em periodos em que a correcao nao e permitida. Este parOmetro e usado juntamente com MV_VALCORR.

MV_COSIRF

Naturezas para impostos manuais COSIRF – DCTF

MV_COTFIAP

Indica se os pedidos gerados por cotacoes em compr a centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E).

MV_COTFILT

Habilita a analise parcial da cotacao

MV_COTIMPR

Executa relatori de usuario, onde o nome da funcao do relatorio deve ser informada neste parametro

MV_COTNFSS

Informa a Especie da nota servico Modelo Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg. A300 e A310 ).

MV_COTPARC

Habilita a analise parcial da cotacao. Se .T. habi lita a analise parcial. Se .F. desabilita a analis e parcial da cotacao

MV_COTRATP

Indica se o sitema deve desconsiderar os campos de Conta,Item e Classe de Valor na aglutinacao das cotacoes para geracao do pedido.

MV_COTSC

Define se libera Solicitacao de Compra im ou ao na Exclusao da Cotacao.

MV_COTVFEC

Permitir a digitacao de valor fechado por compo te na cotacao de frete.

MV_CPAGHSP

HSP-Codigo Cond. Pagto Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao e com o Faturamento

MV_CPAPROV

Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos contratos de parceria

MV_CPCATRI

Define se deve calcular o credito presumido pela carga tributaria informada no produto nacional para saidas internas

MV_CPDGFE

Indica qual condicao de pagamento sera utilizada no retorno do Documento de frete do TOTVS GFE

MV_CPFNFD

Usuario (CPF) de acesso na utilizacao da NFD.

MV_CPGERSC

Permite ativar a Geracao da Solic. Compras e AE .T. – Gera AE e SC p/ Atender a Ordem de Producao. .F. – Gera apenas Autorizacao de Entrega

MV_CPGPVAS

Condicao de Pagamento pre-determinada para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilhames.

MV_CPIMPAT

Indica se havera compensacao automatica de impostos a pagar. 1 – Automatica; 2 – Manual

MV_CPLAUT

Geracao das viagens?1=Automatico,2=Manual

MV_CPLCAT

Categoria de Produto?1=Grupo Produto”,2=Padrao CPL

MV_CPLCLI

Integrar Clientes On Line? 1=Sim,2=Nao

MV_CPLDBG

Modo Debug?1=Sim,2=Nao

MV_CPLEMB

Embarcador enviado no grupo de regras de frete par a o Cockpit Logistico

MV_CPLFOR

Integrar Fornecedores On Line? 1=Sim,2=Nao

MV_CPLIDS

Origem dos Dados

MV_CPLINT

Habilita integracao com o Cockpit Logistico.

MV_CPLINV

Involucro Padrao

MV_CPLLOG

Caminho da pasta de mensagens

MV_CPLLVA

Liberacao automatica da viagem? 1=Sim,2=Nao

MV_CPLMAL

E-mail administrador

MV_CPLPRO

Integrar Produtos On Line?1=Sim,2=Nao

MV_CPLREG

Regional enviada no grupo de regras de frete para o Cockpit Logistico

MV_CPLSTP

Integracao suspensa?1=Sim,2=Nao

MV_CPLTPV

Integrar Tipos de Veiculo On Line?1=Sim,2=Nao

MV_CPLTRA

Integrar Transportadora On Line?1=Sim,2=Nao

MV_CPLTVF

Tipo de Veiculo utilizado quando a negociacao da t abela de frete for Fracionado

MV_CPLTVO

Tipo Veiculo Otimizacao?1=Impedir,2=Alertar

MV_CPLUAUT

Endereco do webservice de autenticacao

MV_CPLUMIT

Indica a unidade de medida a ser considerada na integracao de Itens dos Pedidos de Venda com o CPL 1 – 1ª UM / 2 – 2ª UM

MV_CPLURL

Endereco do webservice de regras de frete do Cockp it Logistico

MV_CPLZTD

Zona de transporte utilizado quando o destino da r ota for ‘0=Todos’

MV_CPLZTO

Zona de transporte utilizado quando a origem da ro ta for ‘0=Todos’

MV_CPMF

Naturezas para impostos manuais CPMF – DCTF

MV_CPNCLC

Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit

MV_CPOCONT

Indica quais os campos do pedido de venda serao bloqueados para o usuario na aprovacao ou remessa do contrato de parceria

MV_CPODTJR

Campo que indica qual a data de liquidacao no fina ciamento.

MV_CPOFAI

Indicacao de novos campos para tabela salarial.

MV_CPOLVR

Campo Livre para exportacao no Palm Pilot. Campo do Arquivo de Itens de Pedido de Venda (SC6)

MV_CPOMAPA

Informe os campos da tabela SB5 que deverao conter Unid.Med, Fator Conv e Tp. Conv que sera valida no Mapa Prod Quim Ex: B5_CONVMAP/B5_UNMAPA/B5_TCONVMA

MV_CPOPVEN

Define o nome do campo onde devera ser gravada a reprogramacao da data de entrega do pedido sugerid o pelo APS. Assumindo “C6_ENTREG” ou “C6_SUGENTR”

MV_CPOSCAB

Campos do cab. avaliacao (Portal) que serao apres. (1=Avaliado,2=Mentor,3=Avaliador,4=Lider,5=Nv.Car. ,6=CC,7=Per.Avaliado,8=DtTerm,9=Proj,A=Cliente)

MV_CPOSCC

No processo de Contabilizacao da Folha (GPE) ira posicionar no centro de custo do lancamento a ser contabilizado? 1-Sim, 2-Nao

MV_CPOSLCP

No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o Arquivo de Lancamento Padrao no Lancamento que esta sendo processado. S=Sim;N=Nao

MV_CPOSSRV

No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o SRV na verba que esta sendo contabilizada. S=Sim;N=Nao

MV_CPPCAGR

Indica se ira processar credito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrucao Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS.

MV_CPRBATV

Indica qual o codigo de Atividade da CPRB devera ser utilizado no hipotese da desoneracao por CNAE. Caso nao seja desonerado, deixar vazio.

MV_CPRBNAT

Informar a natureza a ser considerada para o titulo da CPRB na apuracao EFD contribuicoes.

MV_CPRBNF

Define se a CPRB devera ser calculada atraves do Documento Fiscal. (.T. calcula .F. nao calcula)

MV_CPSOLIC

HSP-Codigo do prestador que sera utilizado no lan camento do medico solicitante no atendimento ambu latorial.

MV_CPSSS

Natureza das Contribuicoes do Plano de Seguridade do Servidor Publico, R10 DCTF

MV_CQ

Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade

MV_CRDACPT

Acumula pontos de campanha anterior

MV_CRDARQ

Caminho para os arquivos com os produtos da venda e para o arquivo das parcelas.

MV_CRDAUT

Identifica se faz ou nao a autenticacao do recebi- mento no frontloja

MV_CRDAVAL

Determina em quais os processos (orcamento, pedido , NF etc.) e modulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT etc.) a analise de credito deve ser realizada.

MV_CRDBCOF

Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.

MV_CRDBLCT

Dias em atraso para bloqueio do cartao

MV_CRDBLEN

Motivo de bloqueio na rotina Envio do cartao

MV_CRDBLOQ

Define o tipo de bloqueio manual a ser realizado: 1 = Numero de dias

MV_CRDBPIS

Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do PIS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.

MV_CRDDOC1

Documento word (.dot) do comprovante de financiamento (SIGACRD)

MV_CRDEST

Percentuais de Contribuicoes FMPE e UEA

MV_CRDESTO

Considera estoque na retirada dos produtos

MV_CRDFORM

Formas de pagamento que nao serao consideradas na pontuacao do cliente, por exemplo, vale compras “VA”

MV_CRDLCAR

Verifica se ira executar a rotina que atualiza a situacao dos cartoes de um determinado cliente apos processar a rotina de recebimento de titulos

MV_CRDM001

Amarracao entre NCM x Tipo de Cliente x Credito utilizada para o calculo do Credito de Estimulo de Manaus

MV_CRDMAXL

Financiamento maximo permitido

MV_CRDMIND

Quantidade de dias minimo entre as parcelas de financiamento

MV_CRDMSG

Mensagem de aguardo da resposta da analise de credito

MV_CRDMTBL

Motivo do bloqueio

MV_CRDPAR

Indica se a tributacao de ICMS sera Total ou Parci

MV_CRDREIN

Acumula pontos na reincidencia da regra

MV_CRDSTAT

Define o tipo de comunicacao do SIGALOJA (Venda Assistida) para o SIGACRD. 1=RPC; 2=Webservice.

MV_CRDTIME

Tempo de Timeout

MV_CRDTIT

Controla se deve considerar apenas os titulos ja a valiados pelo SIGACRD(1) ou todos os titulos na av aliacao de credito(2)

MV_CRDTOLE

Valor de tolerancia para a liberacao automatica do credito

MV_CRDTPBX

Motivo de baixa a ser considerada na consulta de titulos pagos pelo cliente.

MV_CRDTPLC

Utilizado para filtrar os tipos de titulos que ir ao comprometer o limite de credito do cliente no a to do financiamento(Extrato e limite)

MV_CRDTWS

Numero maximo de tentativas para login via WS

MV_CRDVDIF

Diferenca tolerada no pagamento com vale compras quando este for maior que o total da venda

MV_CRECRUT

HSP-Utilizado para determinar a Carta de Recrutame

MV_CREDCLI

Utilizado na liberacao automatica de credito Utilize “L” para controle de credito por loja ou “C” para controle de credito por cliente.

MV_CREDCOF

Credita COFINS ao custo da nota de entrada

MV_CREDICM

Determina se o valor do ICMS sera abatido do custo do item ao utilizar TES com os campos F4_CREDICM= “S” e F4_AGREG=”I”. (T = abate / F = nao abate)

MV_CREDLJ

Indica se deve ser feita a Analise de Credito do cliente. (S = Sim) (N = Nao) na venda a Balcao do Sigaloja

MV_CREDPIS

Credita Pis no Custo do produto

MV_CRF_SE3

Define o codigo da Receita Federal para o titulo a pagar gerado para pagamento de comissao.

MV_CRGTRIB

Define se devera ser apresentada a mensagem da Carga Tributaria – Lei da Transparencia para NFSe.

MV_CRIADIF

Cria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria

MV_CRICSER

Indica como devem ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS de Criciuma – SC.

MV_CRIPREA

.T. = permite continuar o pre-atendimento mesmo com criticas. .F. = Com criticas nao permite continuar o pre-atendimento.

MV_CRIRAT

Indica o criterio de rateio dos valores nas situa oes onde se aplica: 1-Peso mercadoria, 2-Valor mer cadoria, 3-Volume, 4-Quantidade.

MV_CRIRAT2

Criterio de Rateio do Frete Minimo por Romaneio. com Frete Minimo por Romaneio

MV_CRIRAT3

Quando utilizado Frete Minimo por Romaneio, realizar rateio da subtracao entre Frete Minimo e calculado ou do valor Frete Minimo

MV_CRITCLI

HSP- Este parametro permitira exibir a pasta de criticas no cadastro de procedimentos, especialida des e pacientes para Atendimento Clinicos

MV_CRITDRF

HSP- Indica se ha cadastro/validacao de criticas de agendamento para procedimentos por dente / regiao / face.

MV_CRITPLN

Define se o criterio de conversao utilizado no lancamento contabil sera o do Plano de Contas (T) ou do Inicializador padrao do campo CT2_CONVER (F)

MV_CRIVAL

Impede que documentos de carga sejam atualizados caso a soma de seus itens nao atendam o criterio de rateio de frete

MV_CRMADL

Parametro logico que permitira dizer se a ADL tera manutencao ou nao.

MV_CRMCRGA

Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a Carga inicial na tabela AO2 para CRM.

MV_CRMEMAL

Servidor de Recebimento de Resposta do email lido ex: http://172.16.32.109:8080/

MV_CRMESTN

Define se estrutura de negocio esta implantada no modulo SIGACRM. ( Este parametro e preenchido auto maticamente durante geracao da estrutura.)

MV_CRMESTR

Indica se o retorno dos superiores/subordinados da Estrutura de Negocio sera baseado em 1-AO3 Usuario CRM, 2-SA3 Vendedor

MV_CRMFAOB

Define se todas as anotacoes, independente da fase de conversao (Suspect,Prospect e Cliente) serao exibidas no browse do cadastro de anotacoes.

MV_CRMINCP

Acrescentar automaticamente os produtos selecionados nos agrupadores a lista de produtos da proposta comercial.

MV_CRMINT

Parametro para gravacao do agrupador de integracao

MV_CRMP360

Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a carga inicial na tabela AOO – Perfil 360

MV_CRMPADH

HSP-Codigo do CRM padrao do hospital, sera utiliza do na geracao do faturamento por pacote

MV_CRMRAT

Agrupador do rateio

MV_CRMSQPR

Iniciado padrao para privilegios de registros. Usado no campo AO4_PRIORI – (Sequencia de prioriza

MV_CRMTERR

Para habilitar ou desabilitar a gestao de territor ios configure com: .T. True/Verdadeiro = Habilita ou .F. False/Falso = Desabilita.

MV_CRMUSRP

Papel padrao utilizado para preenchimento automatico pelo cadastro de usuarios do CRM ou por meio da Estrutura de Negocio do SIGACRM

MV_CRMVEI

Indica se ha integracao com o CRM e para quais modulos do gestao de concessionarias esta integra do. Ex:SNNS onde: S=Crm,N=Oficina,N=Veiculos,S=Pcs

MV_CRMWADP

Abertura da Area de Trabalho por Papel do Usuario Ex.: .T. = Usr. subordinados do papel logado .F. = Usr. subordinados de todos os Papeis.

MV_CRMWFFG

Indica se utiliza modelo de Workflow pelo Fluig. Parametro utilizado pelos modulos Faturamento, Customer Relationship Management e Telemarketing.

MV_CRMWKMC

Habilita a visualizacao do menu de contexto na criacao de painel na area de trabalho.

MV_CRMXECM

Habilita a integracao entre as rotinas de CRM e o ECM (Ex. Liberacao da proposta)

MV_CRMXGCT

Geracao de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma oportunidade de venda.

MV_CRNFVEI

Indica se cria a NF no Modulo Concessionarias. 1a posicao (Balcao) – 2a (oficina) – 3a (Veic) Ex: SNN – so gera NF para Balcao

MV_CROSFAT

Define se utiliza prog. entrega ou ped. venda no crossdocking 1-Nao utiliza, 2-prog de entrega, 3-pedido vendas

MV_CROUTSP

Informae o(s) codigo(s) do NCM do(s) produto(s) que sera calculado o Credito Outorgado para estado de Sao Paulo

MV_CRPLSOL

Habilita a critica 032 na Liberacao de procediment os

MV_CRPREPP

Indica se sera gerada na apuracao de ICMS, a linha referente ao Credito para Microempresa / EPP, para o estado do Parana.

MV_CRPRERJ

Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F ) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular valor de Credito Presumido

MV_CRPRESC

Contem as aliquotas para calculo do DIAT-SC. Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Onde Primeira Pos. e a aliq. da operacao. Segun. perc. do DIATSC

MV_CRTVENC

Considera cadastro de Vencimento x Cod. de Recolhimento 1 – Sim , 2 – Nao

MV_CRYSTAL

Diretorio de Localizacao dos Relatorios do Crystal Reports(.rpt)

MV_CSALINC

Ano e mes de inicio das novas verbas de salario in

MV_CSER156

Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Codigo de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010.

MV_CSIMPAR

Codigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env iado no arquivo para a ANP

MV_CSLDIPJ

Define o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ

MV_CSLL

Natureza de Titulos de Pagamento de CSLL

MV_CSLL2

Naturezas para titulos de CSLL

MV_CSLLBRU

Nao considera o desconto dos itens na base de calc ulo do CSLL, quando o conteudo for 1 (somente na retencao)

MV_CSLLEP

Define o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Somente para empresa publica.

MV_CSRF

Natureza das contribuicoes sociais retidas na fonte que devem ser relacionadas na pasta CSRF da DCTF

MV_CSS

Natureza para Contribuicao Seguridade Social

MV_CSTORI

Indica se ira considerar o CST informado no documento de origem (.T.) ou no TES de devolucao (.F.).

MV_CSTPRES

CST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 lei 12.058/2009

MV_CT103SL

“Tipo de saldo da rotina CTBA103”

MV_CT105LD

Permite efetuar a validacao de uma linha deletada no lanc. de integracao ou automatico. Informe 1 (d efault) para nao validar ou 2 para validar.

MV_CT105MS

mostra mensagem S/N

MV_CT260TH

Informe a quantidade de Threads que serao criadas para medicoes automaticas. Sendo 0 para nao criar Threads e 40 como nr. maximo de Threads.

MV_CT2SMLT

config para verific alteracoes simultaneas

MV_CT350QY

Habilita a query na efetivacao.

MV_CT350SL

controle atualizacao saldos na efetivacao

MV_CT350TC

controle trace log na efetivacao

MV_CT350TH

Quantidade de threads para o processamento, menor ou igual a 1 nao utiliza Thread.

MV_CTA370S

Indica se a atualizacao de saldos sera On-Line ou Off-Line ( Reprocessamento ) na atualizacao de Moedas – CTBA370. ( 1=On-Line,2=Off-Line)

MV_CTABPR

HSP-Cod Tabela de Procedimentos Padrao para calcul o do Porte Anestesico.

MV_CTALFE

Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Entradas (modelos 1 e 1A)

MV_CTALFS

Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Saidas (modelos 2 e 2A)

MV_CTAPMVZ

Verifica se na apuracao de resultado a rotina considera as ctas cujos saldos de debito e credito no periodo de apuracao estejam zerados

MV_CTAPREC

Define se Aprovador do contrato aprova Ent. Cont automaticamente. 0-Nao aprova; 1- Somente Contrato 2- Somente Revisao; 3- Contrato e Revisao

MV_CTASUP

Indica se a estrutura do Plano de Contas sera a padrao (N) ou com contas superiores diferente do padrao (S)

MV_CTAVM

Conta Padrao Devedora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.

MV_CTAVMC

Conta Padrao Credora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.

MV_CTB102I

Define a acao que deve ser tomada quando utiliza a atualizacao de saldos via Job. 1 – Nao grava; 2 – Grava pre lancamento; 3 – Pergunta

MV_CTB192J

Numero de threads a serem utilizadas na rotina de Reprocessamento por contas, CTBA192. Numero minimo e 2. Esse numero pode ser aumentado de acordo com

MV_CTB390F

Formula generica aplicada ao botao “Multiplica” na tela de cadastro do orcamento SigaCTB.

MV_CTBAGP

Define se os titulos do PCC sao contabilizados pelos seus aglutinados ou nao (Default = .F.)

MV_CTBAIXA

Tipo de Contabilizacao da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geracao do (C)heque ou em (A)mbos os casos.

MV_CTBAMAR

Ativa controle de Amarracao nos lancamentos conta beis. Definicao 0=Nao tem amarracao, 1=Regra de ni veis, 2=Regra de Amarracao tabela CTA

MV_CTBAPLA

Indica se o SigaCTB ira limpar os flags de contabi lizacao (_LA/_DTLANC) ao excluir lancamentos. 1=Nao;2=Perguntar;3=Sim c/alertas;4=Sim s/ alertas

MV_CTBCACH

Indica se as entidades contabeis, calendario, moed a e cambio trabalham com cache 1-Habilita (padrao) 0-Desabilita

MV_CTBCENC

Define as entidades contabeis usada para lancament automatico separados por (;) C.Contab;C.Custo; It.Conta;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09

MV_CTBCGER

Indique a entidade gerencial utilizada como Conta Gerencial.Essa entidade sera usada na integracao por mensagem unica ManagerialAccountingEntity

MV_CTBCHMO

Indica se a quantidade de moedas constantes na tab CTO-Moedas Contabeis permanecera em cache na execu cao da funcao CtbMoedas().

MV_CTBCRPF

PERIODO FINAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO

MV_CTBCRPI

PERIODO INICIAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO

MV_CTBCTG

.F. Significa que o sistema nao ira considerar o Tipo de Saldo em suas pesquisas e validacoes .T. Sistema ira considerar o Tipo de Saldo

MV_CTBCUBE

Utiliza cubo de entidades contabeis? Definicao 0 = Nao, 1 = Sim

MV_CTBDEST

Indica se os estornos de lancamentos poderao sofrer alteracao de valores, contas, etc. Conteudo : 1=Sim , 2=Nao

MV_CTBDTXT

Caminho para criacao de arquivo texto de exportacao TXT.

MV_CTBFLAG

Indica se a marcacao dos flags de contabilizacao das rotinas Off-Line sera feita na transacao do lancamento contabil – SIGACTB.

MV_CTBGRUP

Define conteudo que substituira ‘Grupo Contabil’ no dic. dados.

MV_CTBHENT

Habilita o controle do historico de alteracoes de entidades contabeis. “0”- Desabilitado / “1” – Habilitado

MV_CTBHRAT

Habilita historico para rotina de Rateio Off-Line

MV_CTBINTE

1 – Contabilizacao por titulo 2 – Contabilizacao por venda (Utilize somente para integracao)

MV_CTBJOB

Define se usa Job para processamento. 1 – Utiliza Job para atualizacao de saldos 2 – Utiliza o processamento tradicional

MV_CTBLBSQ

Indica se sera permitido alterar o controle de correlativos. permitindo a inclusao de novos codigos. S permite, N mantem a validacao padrao.

MV_CTBLCKU

Habilita controle de concorrencia na execucao do reprocessamento de saldos – SIGACTB – .T.=Habilita serializacao, .F. = Desabilita.

MV_CTBLGET

Habilita Log de historico de alteracoes das Entidades Contabeis

MV_CTBLIMC

Limite tolerante para cada moeda referente a divergencia de centavos entre debito e credito. Informar o limite separado por (;)

MV_CTBLOCK

Interno SIGACTB – Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos

MV_CTBLPV

Define a versao da rotina de Apuracao de Resultado 210 para versao original, 211 para versao revisada em branco para selecao do usuario.

MV_CTBLQTP

Indicar os tipos de saldo que estao bloqueados para copia/exclusao na rotina de Copia de Saldos

MV_CTBLVPR

Define o plano da tabela auxiliar (CW0) com a amarracao livros por processo

MV_CTBNATC

Define a utilizacao de Grupo ou Natureza Contabil no modulo de Contabilidade Gerencial. Exemplo: 1=Grupo, 2=Natureza

MV_CTBNFSE

semaf processos simult de comprase fat off-line

MV_CTBPAG

Palavra impressa antes da numeracao de pagina no cabecalho com CGC dos relatorios contabeis SIGACTB

MV_CTBPAIS

Informe os codigos de pais onde a contabilizacao e realizada por cliente ou fornecedor em vez de ent rada ou saida.

MV_CTBPOFF

Controla a exibicao do botao personalizar nos relatorios oficiais do ambiente Contabilidade Gerencial. .T. – Sim / .F. – Nao

MV_CTBQBPG

Configuracao da quebra de pagina ao reiniciar a numeracao de pagina no Razao/Diario do SigaCTB. (M) Multiplas quebras, (U) Quebra Unica

MV_CTBRAZB

Uso:CTBR400, Razao contabil. Se T cria tabela tem- poraria, procedure p popula-la e SaldoCT7Fil no BD homologados para. Se F/nao existe, faz local.

MV_CTBSALD

Indica qual procedure sera utilizada para atualiza cao dos saldos “1” CTB150 “2” CTB185

MV_CTBSDOC

Valor .F. para validar os lancamentos por Lote Valor .T. para validar os lancamentos por Doc.

MV_CTBSERT

tempo em milissegundos

MV_CTBSERZ

Controle de exclusao do arquivo de semaforo.

MV_CTBTERR

Diretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que nao foram importados.

MV_CTBTHR

Define o numero de Threads que serao utilizadas nos processos de contabilizacao

MV_CTBTPAT

Caminho do arquivo texto. Podera ser um caminho local ou caminho de rede.

MV_CTBTRES

Diretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que foram importados com sucesso.

MV_CTBUPRC

Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilizacao, com procedures dinamicas para vali dacoes e inclusao de dados CT2 e CV3 (.T.).

MV_CTBURL

Parametro que indica qual o caminho a ser utilizado pelo SPED

MV_CTBVLSQ

DEFINE QUAL TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO O CONTROLE, CASO SEJA CONTROLADO NAO ACEITA LANCAMENTOS RETROATIVOS

MV_CTCFSDA

Cancelamento do CTe em modalidade FSDA o parametro funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN

MV_CTCPREF

Define o prefixo utilizado no contrato de carre- teiro.

MV_CTECAN

Habilita validacao da exclusao do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autoriza- do pela SEFAZ e .F. = Nao valida.

MV_CTECLAS

Define se o TOTVS Colaboracao deve gerar a nota de CT-e ja classificada quando o sistema estiver configurado para geracao automatica de notas

MV_CTEEXC

Prazo em dias para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.

MV_CTEEXCH

Prazo em horas para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.

MV_CTEREFS

Tempo em Segundos para Refresh da tela do monitor do Cte. (Default = 5 segundos)

MV_CTEVFRE

Determina valor a ser utilizado do componente de frete (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto)

MV_CTEVPRE

Determina valor a ser utilizado do Total da Prestacao ( .T. = Valor sem impostos / / .F. Valor com impostos).

MV_CTGBLOQ

Status do calendario contabil que nao permitem reprocessamento de saldos.

MV_CTIMSRV

Calcula o TIME SERVICE para cada pedido da carga (1), Calcula o TIME SERVICE uma unica vez para pedidos de mesmo cliente/loja (2)

MV_CTIPEXA

HSP-Define quais os codigos da tabela TD (SX5) que identifica que o procedimento e um exame.

MV_CTLIPAG

Controla as baixas a pagar atraves da data de libe racao preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario nao controla

MV_CTMOVPA

Indica se a Contabilizacao Off do LP513 ocorrera pelo Titulo(SE2) ou Mov.Bancario(SE5) do Pagamento Antecipado. 1=”SE2″ / 2=”SE5″

MV_CTMSCOR

DEFINE SE SERA EXIBIDA MENSAGEM INFORMANDO A NUMERACAO CORRELATIVA GRAVADA PARA A MOVIMENTACAO

MV_CTMSFIL

Utilizado na contabilizacao offline do financeiro com a pergunta “Considera Filial Original” = SIM. .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL

MV_CTPRDIA

Permite que a Critica 069 possa ser utilizada para todos os tipos de procedimentos e nao somente par a diarias.

MV_CTQFTZR

Define se permite que o percentual das linhas de rateio ou cadastros similares aceitarao valores zerados, se a linha possuir uma formula.

MV_CTRAUTO

Define se para NF de compl. frete sera considerado as inf de calculo e reducao de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto.

MV_CTRCTB

Habilita a utilizacao da validacao dos controles contabeis nos lancamentos contabeis manuais e de integracao. 1 = Sim; 2=Nao.

MV_CTREMOR

CONTROLA REMITO ORIGINAL POR ‘O’-Nro. ORT / ‘R’-Nro. Remito / ‘N’-Nro controla

MV_CTRETNF

Informe se os impostos de retencao devem ser conta bilizados pelo valor de retencao (2) ou pelo valor do imposto(1).

MV_CTRJNM

Insira o caminho onde os arquivos serao salvos na maquina do usuario no final da geracao de arquivos de junta medica.

MV_CTRLSI6

Controla se os totais de lote serao por Dia (D) ou por Mes (M). Default -> D

MV_CTRLVER

Clientes para Controle de Verbas

MV_CTRL_DI

Numeracao Sequencia da DI

MV_CTRL_WA

Numero de controle do cadastro de cambio

MV_CTRMED

Visualiza Medicoes no Contrato (0 = nao visualiza 1 = visualizacao com relacionamento com o Contrato 2 = visualizacao com relacionamento com a Planilha

MV_CTRSELF

Permite autorizacao de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria?

MV_CTRVAGA

Indica se controla ou nao o numero de vaga aberta.

MV_CTVALZR

Indica se sera contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se ira contabilizar se houver outro valo r diferente de zero.

MV_CUITREP

Informar o codigo do CUIT do Representado

MV_CUSBAL

DEFINE SE EXIBE OU NAO O CUSTO HISTORICO DO ITEM NA ROTINA DE CONSULTA DE PECAS BALCAO. EXEMPLO: S=EXIBE O CUSTO / N=NAO EXIBE O CUSTO

MV_CUSDESP

Define como sera gravado custo dos itens das fatur as geradas pela rotiina de desembaraco. .T. = Valo r Total; .F. = Considera quantidade X Total

MV_CUSENT

define o calculo do Custo de Entrada Sera calculado por Vencimento ou Diario. Ex.: VENCIMENTO ou DIARIO. (Moedas 2345)

MV_CUSFIFO

Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo FIFO. (T = Sim e F = Nao).

MV_CUSFIL

Indica se o recalculo do custo medio devera calcu- lar o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A)

MV_CUSLIFO

Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo LIFO. (T = Sim e F = Nao).

MV_CUSMED

Utilizado para selecionar o metodo contabilizacao de custos dos movimentos de estoque. Sendo : ( O -> On Line / M -> Mensal )

MV_CUSNFED

No MATA330 devera calcular o custo Fifo/Lifo das NFs devolucao pelo custo medio(F) ou pelo custo da NF Entrada(T), quando nao localizado a NF Origem.

MV_CUSREP

Indica se deve calcular o custo de reposicao (T=Calcular / F=Nao Calcular )

MV_CUSSRV

Soma custo das OS na venda do veiculo

MV_CUSTCUR

Determina onde deve ser somado o custo dos cursos do treinamento. 1-Dt Inicial do Curso 2-Dt Final do curso 3-Deve ser rateado nos meses

MV_CUSTDEV

Define se no recalculo do custo medio devera considerar o custo atual (T) ou o custo Origem (F) para as notas de devolucao de vendas.

MV_CUSTEXC

Determina o modo de recalculo do custo medio, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).

MV_CUSTIMP

Determina se o custo dos impostos das NF complemen tares de Importacao gerarao Remitos de Entr.-SD1 o u Devol. atraves do arq. de Moviment. Internas-SD3

MV_CUSTNEG

Define se o Saldo Atual e os Custos deverao ser gravados com valores Negativos obtidos na rotina de Acerto de Saldo (MATA300).

MV_CUSTRFV

Formula padrao para calculo de preco do veiculo

MV_CUSZERO

Se a quantidade final do Periodo for igual a Zero, devera Zerar Custo do Movimento. Sim (“S”) ou Nao

MV_CVALE

Indica se utiliza a impressao do contra vale

MV_CVCGISS

Informe se deve considerar o valor contabil da NF (.T.) para geracao do arquivo magnetico GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.)

MV_CVMAIL

E-mail para onde serao enviadas as alteracoes de cadastro de dados pessoais do curriculo eletronico

MV_CVMOD

Modulo para controle dos curriculos no portal. APD=Avaliacao e desempenho;ORG-Arquitetura Organizacional

MV_CVTPROP

Para o Desc.do Vale Transp.Considerar o Salario Pr roporcional:aos Dias Trabalhados “T”,aos Dias de V ale Transp.Proporc.”P” ou o Salario Integral “I”

MV_CVTUSO

Determina se verifica parametro MV_CVTPROP no calculo do Vale Transporte (1=Sim;2=Nao).

MV_CXFIN

Caixa Geral Financeiro

MV_CXGERAL

Indica se a loja utiliza caixa geral (CL1)

MV_CXLJFIN

Define se os caixas do loja atuarao tambem como caixas Financeiros

MV_CXLOJA

Caixa/Agencia/Conta que define o CAIXA geral no SIGALOJA

MV_CXSLBCO

Permitir que o saldo do caixinha seja reposto mesm o quando o Banco nao possuir saldo suficiente. .T. =Permitir a reposicao .F.=Nao permitir

MV_C_JUROS

MV_C_MULTA

MV_D13FR

Calcula na Folha de Pagamento , Diferenca de 13o. pago nas Ferias.

MV_D310MUN

Informar o campo da tabela SD2 que contem o codigo do municipio origem do servico apresentado Reg. D310.

MV_D3ESTOR

Indica se devem aparecer os registros de estorno nos relatorios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3). Conteudo “S” ou “N”

MV_D3SERVI

Parametro que indica se os registros de WMS devem ser considerados sem a execucao de servico ja realizada.

MV_D5ICMS

Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante, Tipo de Utilizacao, Grupo de Tensao, Num. term. ou Conta Consumo e Classif. do Item

MV_DABERTO

Informe a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo para manutencao do ponto pelos funcionarios.

MV_DAC01

Campo do SA2 que contem o Codigo do Municipio, conforme Tabela da DAC.

MV_DAC02

Campo do SB5 que contem o codigo do produto, conforme Tabela da DAC.

MV_DAC04

CFOPs de Entrada ST Petroleo e Energia para geracao da DAC-AL.

MV_DACIAP

Informe se devera considerar o valor diferencial de aliquotano calculo do ICMS para o registro do CIAP.S = Considera;N = Nao considera

MV_DACTIT

Indica se no Dacon, quando regime de caixa, as not as fiscais serao pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.)

MV_DAIVERS

Versao do XSD para a Declaracao de Amazonense de Importacao no SIGAEIC.

MV_DAMARCT

Desconsidera checagem da amarracao contabil na inc lusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Considera checagem.

MV_DAPCCPA

Informar a descricao que sera utilizada no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 e sera utilizado no registro (M110/M510).

MV_DAPIC04

CFOP´s alem do padrao que deverao ser considerados na coluna 04 quando a Situacao Tributaria for Outras (90) ? DAPI SEF.

MV_DATAATE

Data fim de competencia para digitacao dos lctos. Valido para Contabilidade.

MV_DATADE

Data inicio competencia para digitacao dos lanctos Valido para contabilidade

MV_DATAEXP

Indica se a Data da Declaracao recebe informacao do campo DTDDE ou da data DTAVRB. Se T ou F

MV_DATAFAT

Data de emissao da fatura. Se nao for informado se ra considerada a data atual do sistema.

MV_DATAFIN

Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras

MV_DATAFIS

Ultima data de encerramento de operacoes fiscais

MV_DATAHOM

Na homologacao do aviso de recebimento para produt os com TES e que serao classificados utiliza a database (1) ou data final de entrega (2).

MV_DATAINF

Bloqueia faturamento quando 1o vencto < emissao da NF na cond.pagto.tipo 9(T=Bloqueia /F=Fatura)

MV_DATAINV

Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de bloqueio para inventario. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO!!!

MV_DATALOT

Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!!

MV_DATAPAG

Informar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de Pagamento

MV_DATAPD3

Define numero de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na rotina F4PODER3 0 – nao utiliza recurso | Maior que zero – utiliza

MV_DATAREC

Data limite para realizacao de Reconciliacao Banc.

MV_DATATMS

Data limite para as movimentacoes no modulo Gestao de Transportes

MV_DATAVNC

Informar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST.

MV_DATCHE

Utiliza a database atual para todas as datas das Parcelas quando a forma de pagamento for em cheque.

MV_DATCIAP

Data de inicio da vigencia da LC 102/2000

MV_DATCRMO

Dias a frente para geracao da lista no CRM Oficina

MV_DATCRMP

Dias a frente para geracao da lista no CRM Pecas

MV_DATCRMV

Dias a frente para geracao da lista no CRM Veic.

MV_DATDUPB

Indica se a data de referencia da condicoes de pa- gamento tipo B sera atualizada ou sempre tera co- mo base a data inicial (1=Atualiza,2=Inicial)

MV_DATDUPL

Indica se devera considerar a data da emissao quando a data de venc. da parcela for menor que a data de autorizacao. T =Cons. F =Nao Cons

MV_DATVENP

Informe o dia padrao do vencimento da mensalidade que sera utilizado para os usuarios que realizaram a inclusao via Portal.

MV_DAVINC4

Indica se arquivo sera ordenado por Emissao ou Entrada sendo F=Emissao e T=Entrada

MV_DBESPCG

Indica se os debitos especificos deverao compor a conta grafica

MV_DBLAVAL

STR0056 STR0057

MV_DBLQMOV

Data para bloqueio de movimentos. Nao podem ser alterados / criados / excluidos movimentos com data menor ou igual a data informada no parametro.

MV_DBRDIF

Indica se o valor do ICMS a ser deduzido, qdo o campo F4_AGREG = D ou R , devera ser sobre o valor da base reduzida ou valor de reducao da base

MV_DBSTCFR

Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido

MV_DBSTCLR

Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido

MV_DBSTCOF

Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins apurado

MV_DBSTPIS

Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidario na base do PIS apurado

MV_DBSTPSR

Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Pis retido

MV_DC5602

Informe as NCMs e valores para calculo de PIS e COFINS, considerando regras do Decreto 5602 para reducao da aliquota zero

MV_DCABE

Os valores detalhados do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.

MV_DCHVNFE

Informa se devera digitar a chave da Nfe/Cte caso a especie seja SPED/CTE e Form.Proprio=NAO .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_DCLASSE

Descricao do Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF

MV_DCLCFOR

Codigo CFOP para as Notas de Retorno (DCL)

MV_DCLEST1

Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Doc. Entrada

MV_DCLEST2

Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Nota de Saida

MV_DCLEST3

Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Mov. Interno

MV_DCLINS2

Codigo da instalacao 2 SIMP

MV_DCLNEW

Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padr ao as funcionalidades do antigo Template de DCL

MV_DCMPEXP

Campo da tabela EEC que contem a data do Comprovante de Exportacao – Sintegra

MV_DCNEG

Os valores dos documentos de frete menores calcula dos pelo sistema nao serao considerados como diver gencia na conferencia. 1=Aprovar; 2=Conferir.

MV_DCODRSE

Definir o(s) Codigo(s) de Retorno Denegado que nao devem ser considerados na Apuracao. Ex: ‘110’

MV_DCOMPRO

Deduz valor do Icms Complementar do Icms Proprio na geracao da GNRE via apuracao

MV_DCOUT

Os dados gerais do documento de frete devem ser co nsiderados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.

MV_DCPERC

Representa qual o percentual maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia.

MV_DCRE01

Gerar Registro Tipo 3 – Subcomponentes Importados (T-Gerar ou F-Nao Gerar – DCRE)

MV_DCRE02

Informe o campo do SB5 que indica a inclusao do co mponente no calculo do II (DCRE)

MV_DCRE03

Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao do Regime com Suspensao de Impostos durante a Importa cao (DCRE)

MV_DCRE04

Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao de Coeficiente de Reducao do I.I. (DCRE)

MV_DCRE05

Informe o campo do SD1 que contem o Numero da D.I. , quando nao ha integracao com Modulo SIGAEIC (DCR E)

MV_DCRE06

Informe o campo do SD1 que contem o Numero da Adic ao (DI), quando nao ha integracao com o Modulo SIG AEIC (DCRE)

MV_DCRE07

Informe o campo do SD1 que contem a Aliquota de I. I. (DCRE)

MV_DCRE08

Campo do SD1 que contem o Item da Adicao da DI – D CRE

MV_DCRE09

Utilizado para validar os campos das tabelas SB1 e SG1, atraves de sintaxe ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<> ‘MO’

MV_DCRE10

Descricao do Produto

MV_DCRE11

Nome do campo que contem o Valor Unitario em Dolar da Tabela SD1

MV_DCRE12

Validacao dos Pais dentro da estrutura do produto (SG1), verificando a validade se esta vencida e de sconsiderando os filhos (DCRE).

MV_DCSSPD

Indica as series dos documentos de saida que serao gerados no bloco F100 do SPED.

MV_DCSTSPR

Habilta agregar sld Terc no sld inicial/final

MV_DCTF000

Referencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente

MV_DCTOT

Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.

MV_DCVAL

Representa qual o valor maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia

MV_DDSRFER

Desconta DSR quando o dia for Feriado 1 para descontar (padrao) ou 2 para nao descontar.

MV_DE996NC

Habilita o tratamento para deducoes PIS/COF no regime Nao-Cumulativo para titulos que nao possuem notas fiscais.

MV_DEBAUT

Utilizado no numerario para gerar e-mails quando ha despesas de debito automatico.

MV_DECALIQ

.T. = Decimais da aba impostos carregara a conf dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o maior decimal. .F. Carrega padrao 2 de casas dec.

MV_DECIT01

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, tabela I item 01

MV_DECIT02

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 02

MV_DECIT03

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 03.

MV_DECIT04

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 4.

MV_DECIT05

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 5

MV_DECIT06

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 06.

MV_DECIT07

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 07.

MV_DECIT08

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 08.

MV_DECIT09

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 09.

MV_DECIT10

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 10.

MV_DECIT12

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 12

MV_DECIT13

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 13.

MV_DECLANB

CFOP’s que serao considerados para o quadro B do layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro.

MV_DECLANC

CFOP’s que serao considerados no quadro C do layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro.

MV_DECMUN

Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contem o Codigo do municipio especifico para a DECLAN do Rio de Janeiro.

MV_DED001

Deducao em reais do valor calculado do ICMS.

MV_DEDABBH

As horas abonadas de um evento que vai para o ban- co de horas serao deduzidas das horas apontadas. S – deduz (padrao), N – nao deduz.

MV_DEDBCOF

Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI

MV_DEDBCPR

Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do CPRB. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI

MV_DEDBPIS

Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do PIS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI

MV_DEDICMA

Efetua deducao do ICMS anterior nao calculado pelo sistema do custo de entrada do produto. .T. = Deduz; .F. = Nao Deduz.

MV_DEDINS

Indica se o INSS, parte autonomo, sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter.

MV_DEDISS

Define o momento do tratamento da deducao do iss (Na baixa ou emissao do titulo). 1= Na baixa; 2= Na emissao

MV_DEDSES

Indica se o SEST/SENAT sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter.

MV_DEFPAPE

HSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja r edefinir o papel para impressao das guias TISS.

MV_DEFRENA

Deducao automatica do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU.

MV_DEISSBS

ISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL

MV_DEISSRC

Habilita o registro F, outras receitas sera gerada.

MV_DELCIAP

Indica se, na exclusao da NFE c/ produtos que util izam o controle de CIAP, deve excluir os registros dasTab. SFA/SF9, Fisicamente(1) ou Logicamente(2)

MV_DELCONF

Data fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil.

MV_DELCONI

Data inicial da ultima limpeza arqs da Contabil.

MV_DELCTR

Indica se sera validada a exclusao de um contrato de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda 1=Sim / 2=Nao

MV_DELDDU

Define o Tipo De Exclusao Da Tabela DDU .t. = Delecao Fisica. .f. = Delecao Logica

MV_DELEAE

Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao

MV_DELOPSC

Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega.

MV_DELPVOP

Indica se sera solicitada a confirmacao de exclu- sao de um item de pedido que gerou OP ou se bloque ia sem confirmacao. (.T. = confirma / .F. = Bloq.)

MV_DELRATC

Indica se deve apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada. 1=Excl. /2=Mantem /3=Perg.

MV_DELRENT

Informe se o historico da rentabilidade previa sera deletado fisicamente da base de dados. DL3 – Historico Rentab; DL4 – Historico Devedor

MV_DELRES

Permitir que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda a mesma seja excluida.

MV_DELRES2

Indica se as reservas incluidas atraves do parame tro MV_RESAUT poderao ser excluidas apos o estorno da liberacao do pedido de venda

MV_DEL_PVL

Indica qual tipo de depuracao pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=Nenhuma

MV_DEMISPC

Permitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=N ao

MV_DEMISRC

Permitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Varia veis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demit idos. S=Sim ; N=Nao.

MV_DEMMBB1

Campo da tabela SA1 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Cliente conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP)

MV_DEMMBB2

Campo da tabela SA2 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Fornecedor conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP).

MV_DEMMS01

Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme tabela IBGE.

MV_DEMMS02

Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme tabela IBGE.

MV_DEMMS03

Indica o campo da tabela SA1 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente.

MV_DEMMS04

Indica o campo da tabela SA2 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor.

MV_DEMMS05

Indica a Inscricao Municipal do contribuinte que esta gerando a declaracao.

MV_DEMMSA1

Campo da tabela SA1 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente para geracao da DEMMSMA.

MV_DEMMSA2

Campo da tabela SA2 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geracao da DEMMSMA.

MV_DEMMSIM

Numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geracao da DEMMSMA.

MV_DEOCA1

Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente.

MV_DEOCA2

Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornecedor.

MV_DEOCCLA

Indica campo da tabela SB5 que contem a classificacao do tipo de cafe: beneficiado, em coco, torrado/moido ou nenhum.

MV_DEOCMUN

Codigo do municipio onde esta estabelecido o contribuinte, para geracao do DEOC.

MV_DEOCTA1

Indica campo da tabela SA1 que contem o tipo de cliente: industria, exportador ou cooperativa

MV_DEOCTA2

Indica campo da tabela SA2 que contem o tipo de fornecedor: produtor rural, atacadista, cooperativa ou industria.

MV_DEPSVG

Despesa de Depreciacao para Veiculos Sem Viagem

MV_DEPTO_I

Depto em Ingles para sair nas Cartas

MV_DEPTO_P

Depto em Portugues para sair nas Cartas

MV_DEPTRAN

Deposito de Transferencia

MV_DESABA

Despesa de Veiculo para Abastecimento

MV_DESADF

Codigo da Despesa que sera gerada no momento da qu itacao do contrato de carreteiro, quando utilizada a integracao com Operadoras de Frota.

MV_DESAWB

Codigo de Despesa de AWB’s

MV_DESBASC

Define data da execucao do servico no bloco A do SPED Contribuicoes. 1-Data do ultimo dia do mes; 2-Data de emissao da nota.

MV_DESCBAR

Indique o campo na tabela SB1 que contem a descric descricao do servico

MV_DESCDEM

Informe o campo da tabela SB5 que o produto da tabela SD3 deve ser desconsiderado.

MV_DESCDI

Indica se o cliente trabalha editando as descrico- es das mercadorias nas invoices

MV_DESCEND

Se preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotina de “Geracao de Enderecos” para definir a Descricao do Endereco(BE_DESCRIC) para os Enderecos gerados.

MV_DESCFIN

Indica se o desconto financeiro sera aplicado inte gral (“I”) no primeiro pagamento, ou proporcional (“P”) ao valor pago en cada parcela.

MV_DESCFOP

Desconsidera Cfop’s na geracao pelo MATA940A

MV_DESCISS

Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsavel pelo recolhimento

MV_DESCLAT

Indica a descricao da Classe de toxicologica indicada no complemento do produto

MV_DESCLOT

Habilita desconto escalavel

MV_DESCOBS

Informar as mensagens que nao deverao ser consider ados na geracao do Registro Tipo 88-89-Observacao do SEF-PE, separadas por barra e sem aspas

MV_DESCPR

Informe o campo da tabela SB5 que contem a descricao do produto a ser considerada quando o parametro MV_AGLUTPR=.T. e NCMs iguais

MV_DESCSAI

Visualizar preco de venda com desconto no SD2 (Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco (Opcao 2) Exclusivo Localizacoes

MV_DESCSRV

Indica se na impressao do RPS,a descricao dos serv icos sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o campo do parametro MV_DESCRBAR

MV_DESCTC

Codigo de Despesa de contrato de carreteiro

MV_DESCTOL

Considera desconto do item no bloqueio por tolerancia de recebimento

MV_DESCZF

Indica se a filial calcula o desconto Suframa quan do a venda for realizada para os estados beneficia dos. Couteudo .T.- Calcula;.F.-Nao calcula

MV_DESC_PO

Seleciona o tipo de descricao no Item da PO I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI.

MV_DESDEP

Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao

MV_DESDEV

Informe o Codigo de Despesa para Devolucao

MV_DESENV

Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA

MV_DESFOL

Ano e Mes de competencia do inicio da desoneracao da folha de pagamento.

MV_DESGFE1

Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo normal. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.

MV_DESGFE2

Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo complementar de valor. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.

MV_DESGFE3

Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo Complementar de Imposto. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.

MV_DESGFE4

Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo reentrega. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.

MV_DESGFE5

Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo devolucao. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.

MV_DESGFE6

Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo redespacho. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.

MV_DESGFE7

Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo servico. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.

MV_DESMOT

Despesa de veiculo para custo do motorista

MV_DESPDG

Codigo de Despesa de Pedagio

MV_DESPEX

Numero do Despacho de Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_DESPACHO”)

MV_DESPFOR

Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec despesas

MV_DESPICM

Indica se o valor das despesas acessorias deve in- cidir no ICMS-ST mesmo que nao incida no ICMS pro- prio.

MV_DESPIN

Codigo do Evento para Despesas Internas

MV_DESPMIN

Utilizado no SigaPon para informar os minutos des- prezados entre duas marcacoes – O sistema ira co siderar apenas a uma marcacao deste intervalo.

MV_DESPRE

Codigo de Despesa de Contrato de Premio

MV_DESPREF

Informar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entr e uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcac oes Permitidas p/ um mesmo Horario:”M”nn ou”N”nn

MV_DESPROD

Indica qual o Produto deve ser utilizado para o lancamento das despesas de deslocamento.

MV_DESPSD1

Indica se sera gravado produto-despacho em SD1

MV_DESPVIS

Indica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes permitidas p/ um mesmo horario:”M”nn ou”N”nn

MV_DESP_GI

Codigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, para geracao automatica desta despesa

MV_DESQUAD

Considera Desvio Medio ao quadrado nos criterios de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso.

MV_DESSALD

codigo de despesa de saldo

MV_DESSAQ

codigo de despesa de saques

MV_DESSEG

Despesa de Seguros

MV_DESTENT

Informe .T. para desconsiderar debitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para geracao da Guia na apuracao de ICMS.Valido para operacoes internas

MV_DESTXBA

Codigo da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferencia, utilizado na PAMCARD.

MV_DESVEI

Despesa de veiculo para custo de viagem

MV_DESVGE

Despesa de Viagens

MV_DESZFPC

Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser consi- derados no calculo do desconto da Zona Franca.

MV_DETGNRE

Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.

MV_DEVALTA

HSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta.

MV_DEVAUT

Verifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes.

MV_DEVBIOM

Indica se utiliza Biometria na Devolucao do EPI. 1=Sim ou 2=Nao.

MV_DEVCFOP

Para NF Devolucao na versao 3.10,permitido informa CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal).

MV_DEVMERC

Informar emitente identificado como cliente para devolucao de mercadoria recusada pelo cliente. Ex: 000001;01

MV_DEVNCC

Se “1” – nao gera nota, “2” – gera nota de credito para o cliente no financeiro, “3” – Solicita confirmacao para geracao da nota.

MV_DEVRESS

Informe os Codigos de Lancamento referente a Devolucao do Valor do Ressarcimento para CAT158/2015 de Sao Paulo

MV_DEVRET

Trata se na nota fiscal de Devolucao o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem

MV_DEVTOT

Define se na devolucao total da mercadoria sera considerado no valor da base da nota original com vlr frete + despesa + seguro, .T.= Sim e .F.= Nao.

MV_DEXPLAY

HSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout do EDI

MV_DF13NEG

Indica se deve considerar ou desprezar a diferenca de 13º salario negativa quando gerada em folha de pagamento (S) ou (N).

MV_DFCRDPC

Informe neste parametro se sera processado o tratamento de diferimento dos creditos de PIS e da COFINS

MV_DFECHAD

Informe a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo mais dias abertos (MV_DABERTO) para visualizacao do ponto pelos funcionarios.

MV_DFMLA

Aprovacao de Doc. frete via MLA. opcoes: 1=Nao int egra / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor d iferenca prev./realizado.

MV_DFSRVAC

Indica em qual bloco notas eletroncias do DF modelo 55 irao .F. igual a bloco A100 .T. igual a C100

MV_DGPESRC

Diretorio onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal.

MV_DHTPDEC

Define os tipos que nao possuem titulos e precisam ter seus valores inseridos no campo E2_DECRESC.

MV_DI

Numero da Declaracao de Importacao

MV_DIA2501

No calculo das ferias coletivas deve considerar os dias 25/12 e 01/01 como licenca remunerada. Informar (S) ou (N)

MV_DIAALT

Qtd de dias que o sistema permitira apontar no pas sado

MV_DIAANFE

quantidade de dias antes do inicio das ferias para liberacao do recibo de ferias pelo portal RH.

MV_DIACONT

Considera datas da contra-apresentacao ou da parc ela a vista da respectiva condicao. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte

MV_DIACRSG

Dia do mes correspondente a ser efetuado o Credito referente as Solicitacoes de Garantia e Manutencoe s Gratuitas na conta do Concessionario.

MV_DIADESC

Utilizado para verificar se o sistema deve poste- gar a data limite de desconto financeiro para o proximo dia util.

MV_DIAFUN

Dia Padrao para gerar o titulo de Funrural. Contribuicao de Seguridade Social (Funrural)

MV_DIAFUT

Quantidade de dias para apontamentos futuros.

MV_DIAISS

Dia padrao para gerar os titulos de ISS.

MV_DIAMED

Informe a quantidade de dias que sera utilizado para o calculo do preco medio do produto na aquisicao.Utilizado no Estorno de Credito de IPI.

MV_DIARUTI

HSP-Codigo dos procedimentos de Unidade de Terapia Intensiva.

MV_DIASAPR

Dias de timeout para aprovacao da solicitacao de Programacao de Ferias, Afastamento e incidencias

MV_DIASAVI

Numero de dias para avisar do vencimento do A.C.

MV_DIASCET

Quantidade de dias para filtrar os documentos na rotina de comprovante de entrega

MV_DIASCL

Numero de dias do Curto e Longo Prazos.

MV_DIASCRD

Determina o numero de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de credito de uma transferencia bancaria (FINA100)

MV_DIASCTB

Indica a quantidade de dias do ano contabil

MV_DIASEG

Identifica a partir de qual dia adiciona 1 no periodo no MRP Alocacao pelo INICIO 1=Dom,2=Seg,3=Ter,…

MV_DIASMES

Quanto ao calculo da folha sera sobre dias do mes (S)im ou (N)ao

MV_DIASNIV

Informar a quant.de dias que se nao for tomado uma acao, sera enviado um email de alerta p/ um nivel hierarquico acima, exemplo 30 para trinta dias.

MV_DIASOCI

Indica o numero de dias sem movimentacao para considerar a OPs como ociosa.

MV_DIASPER

Determina Qtde. de Dias do Periodo para Calculo. (1=Se o divisor sera a quantidade de dias do mes do periodo;2=Se o divisor sera sempre 30).

MV_DIASPOS

Numero de dias para encontrar a viagem do veiculo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento.

MV_DIASPRD

Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens.

MV_DIASPRI

Numero de dias da prorrogacao do Drawback Isencao.

MV_DIASPRO

Numero de dias para projecao da inflacao. Na Opcao de Projecao de Moedas.

MV_DIASREC

Define um periodo em dias para o calculo de partic ipacao em relacao a vendas de um determinado produ to. Ex. 30 Dias

MV_DIASVAL

HSP-Refere-se a quantidade de dias que o orcamento sera valido a partir da data da geracao.

MV_DIASVEN

Informar a quantidade de dias antes de vencer um curso, para que seja enviado o primeiro email de alerta, exemplo 180 para cento e oitenta dias.

MV_DICAIDF

Ano e Numero da autorizacao da emissao para impres sao de Documentos Fiscais(AIDF)

MV_DIC_T06

Retorna o nome do campo contendo o codigo que classifica o produto/servico da empresa, definido na Tabela 6 da DIC.

MV_DIDANFE

Define se os dados da DI-Declaracao de Importacao serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_DIEFECF

Determina as situacoes tributarias que deverao ser tratadas como Nao Incidencia (N) nos itens do cupom fiscal – registro ITE da DIEF-CE

MV_DIEFINV

Utilizado para definir o preenchimento da situacao do Produto Intermediario no layout de inventario da DIEF-CE.

MV_DIEFQTD

Parametro para informar se a quantidade deve ser preenchida em notas de complemento para DIEF-CE.

MV_DIEFSIT

Considera o campo B5_SITDIEF para o preenchimento do campo codigo da situacao no registro INV do DI EFCE.

MV_DIEFSS

Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimentacoes com servicos sujeitos a tributacao do ICMS.

MV_DIEFTMS

Desconsidera registros do modulo TMS para geracao da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS esiver como .T..

MV_DIFAFN

Permite que a quantidade informada no item da SD1 seja diferente da quantidade informada no vinculo com projeto PMS (AFN).

MV_DIFALIQ

Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar.

MV_DIFCRD1

Define processamento de diferimento de PIS e COFINS. 1=FISA054, 2=FISA001.

MV_DIFPAG

Indica se o sistema deve tratar diferentes configu racoes para diferentes tipos de tributos no retorn o do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habil

MV_DIFPC01

Define calculo do diferimento de PIS e COFINS na EFD Contribuicoes. 1=FISA054;2=FISA001

MV_DIFQTDC

Indica se na analise da cotacao, na pasta de audi- toria, sera permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC.

MV_DIFSTD

Informar a Diferenca Padrao entre uma alocacao e outra.

MV_DIGIPER

Utilizado no EST/PCP para informar se usuario deve digitar classificacao da perda ou nao. Informar (S) ou (N)

MV_DIGLANC

Deseja controlar total de lancamentos na digitacao nos valores variaveis. Informar (S)im ou (N)ao.

MV_DIGSEMA

Vai informar semana para funcionarios semanalista

MV_DIGVER

Indica se o digito verificador sera impresso (S) ou nao (N) em todos os relatorios da contabilidade

MV_DIMESC0

Parametro que deve conter os CFOPs que deverao ser considerados na geracao do registro 48.

MV_DIMPTAF

Indica o diretorio de onde serao lidos os arquivos para importacao no TAF.

MV_DIMRET

Indica se o valor calculado de ICMS sera Retido (1=Mater;2=Retirar).

MV_DINSSFM

Define se o desconto do Inss ferias mes seguinte sera demonstrado no primeiro mes de Ferias. Informar: S=Sim / N=Nao / R= rateado nas ferias

MV_DIP11

Identifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM_B seja 1.1

MV_DIP13

Identifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM-B seja 1.3

MV_DIPAMB1

Informar os Cfop’s referente ao Item [09] Compras do Estado, exceto Codigo (11).

MV_DIPAMB2

Informar os Cfop’s referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado.

MV_DIPICFO

Parametro utilizado para que sejam definidos CFOPs que nao constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da geracao das mesmas.

MV_DIRACA

Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho

MV_DIRAPU

Diretorio no qual serao guardados os demonstrativo de cobranca

MV_DIRBACK

Diretorio default de backup de arquivos que ja foram importados pela replica

MV_DIRBALA

Indica diretorio onde sera gerado o Txt para integ racao com as balancas(Supermercado)

MV_DIRCFRT

Diretorio onde sao criados os arquivos para Carga nas Estacoes (Check-Out’s). Ex: \DATA\CARGA\

MV_DIRCLIN

HSP-Informa o Codigo do CRM do Diretor Clinico do Hospital.

MV_DIRCQ

Diretorio destino onde serao armazenados os certi- ficados de qualidade dos produtos que passaram no CQ, pelo processo Skip-Lote.

MV_DIRDOC

Diretorio destino onde serao armazenados os arquivos do banco de conhecimentos.

MV_DIRENT

Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Empresa -> Vendedor.

MV_DIREST

Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho

MV_DIRETI2

Indica se a contabilizacao sera direta (S) sem sem utilizar Acols ou nao (N -> default)

MV_DIREXP

Diretorio de Exportacao

MV_DIRFOTO

HSP-Diretorio de origem das fotos.

MV_DIRFTF

Diretorio onde sera gravado o log da Associacao

MV_DIRFTGC

Caminho/Diretorio onde estao gravadas Fotos/Videos dos Modulos de Veiculos, Oficina e Auto-Pecas. Arquivos suportados: PNG, JPG, MP4, WMV e AVI.

MV_DIRGRF

Diretorio no startpath onde estao contidas as imagens dos produtos com extensao GRF

MV_DIRIMP

Diretorio de Importacao

MV_DIRLAUD

HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos de laudos dos exames

MV_DIRLOG

Diretorio destino onde serao armazenados os arquiv os de Log de controle de gravacoes gerados automat icamente pelo sistema.

MV_DIRMODE

HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos Modelo para os laudos dos exames

MV_DIRPCP

Drive e diretorio padrao que a Carga Maquina (SIGAPCP) utiliza para criacao de Arquivos de Tra- balho. Ex.: \DADOSADV\

MV_DIRRDMK

Informe o Path de inclusao da formula para validar o Rdmake do Roteiro de calculo

MV_DIRSABR

Diretorio para armazenamento dos arquivos Sabre

MV_DIRSAI

Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Vendedor -> Empresa.

MV_DIRTRX

Diretorio de Recepcao dos arquivos do TEF

MV_DIRTTX

Diretorio de Transmissao dos arquivos do TEF

MV_DIRTXT

HSP-Caminho onde sera armazenado os arquivos TXT

MV_DIR_SUF

Diretorio de Controle Para Geracao do Arquivo da Suframa

MV_DISPAUT

Campo alternativo da tabela SF3 que possui o numer o do dispositivo autorizado da AIDF

MV_DISTAUT

Indica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos produtos.

MV_DISTCLI

Codigo no qual a Distribuidora esta cadastrada no Arquivo SA1 (Cadastro de Clientes). Sera usado na Devolucao de Vendas do Acerto de Cargas.

MV_DISTMOV

Indica se permite o enderecamento logo apos a inclusao do movimento de entrada (nota/producao).

MV_DISTRI

Nome do distribuidor no Relatorio de Saldos de Fornecedores

MV_DIVERPV

Codigo da divergencia considerada para acerto do pedido vendas da Ordem de Separacao

MV_DIVITE

Armazem para pecas com divergencia

MV_DIVIZER

Indica se zera a aliquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergencias fiscais.

MV_DIVMNIN

Verificar a ocorrencia de divergencias na Manuten cao de Lancamentos Integrados. Conteudo: “S” para verificar ou “N” para nao verificar (padrao).

MV_DIVTINT

Minutos de tolerancia para verificacao de interva lo com duracao divergente da prevista Conteudo padrao: 0.

MV_DI_HIS

Habilita campo DI Historico para o EDC e EIC

MV_DL216B6

Indica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui os registros da tabela SB6 fisicamente (1) ou logi camente (2) em ambiente de banco de dados relacio.

MV_DMAEXNO

DMA Nat. Oper. excecao Tipo 40, 50, 60, 66, 77, 80

MV_DMARAT

Indica se o valor das entradas deverao ser rateados de acordo com os valores e municipios das saidas.

MV_DMDA1

Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente bahiano, utilizado na geracao da DMD-BA.

MV_DMDA2

Campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornece dor bahiano, utilizado na geracao da DMDBA

MV_DMDB5

Campo da tabela SB5 que contem o numero da Habilitacao para operacao com diferimento utilizado na geracao da DMD-BA.

MV_DMEBAA1

Cod. Municipio SA1 – DMEBA

MV_DMEBAA2

Cod. Municipio SA2 – DMEBA

MV_DMEDPJ

Habilita geracao da DMED para Pessoa Juridica inclusive, S = Gera DMED para PF e PJ e N = Gera DMED somente para PF

MV_DNFMAIL

Ultima data de envio da NF.

MV_DOAPLPD

HSP-Indica qual o plano padrao para doacao.

MV_DOCAR

Diretorio no servidor de aplicacao onde se encon- tram os arquivos .DOT utilizados na geracao da pro posta comercial.

MV_DOCEMBA

Campo da tabela SF2 que indica o numero do documento de embarque.

MV_DOCINTD

Armazena o numero sequencial dos documentos integr ados no Distribution Inteligent (NeoGrid). Paramet ro atualizado automaticamente.

MV_DOCNAVB

Define os tipos de documentos que nao deveram ser averbados. Para a separacao devera ser utilizada a virgula.

MV_DOCREE

Documento de Reentrega na viagem

MV_DOCSCOL

Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solucao TOTVS Colaboracao (0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Exemplo = 2,3

MV_DOCSEQ

Ultimo numero sequencial utilizado para movimentos do SIGA ADVANCED. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.

MV_DOCSOPE

Quantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML’s que sao integrados com a Operadora de Frot as

MV_DOCSPD

Indica os tipos de documentos de entrada que serao gerados no bloco F100 do SPED.

MV_DOCTRAN

Numero sequencial do documento quando e efetuada transferencia automatica (Skip-Lote) de produtos de um almoxarifado para outro indisponivel (CQ).

MV_DOCVGE

Determina se os enderecos/documentos podem ser vinculados a uma viagem atraves do carregamento

MV_DOMFERI

Considera Domingos como Feriado quando utilizada a funcao DtValid().

MV_DOPESEM

Indica o numero de dias de operacao semanal do equipamento.

MV_DOPLER1

HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 1-Convenional Ex.: 1.40

MV_DOPLER2

HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 2-Colorido Ex.: 2.00

MV_DOTMNA1

Cod. Municipio SA1 – DOT/GI-ICMS

MV_DOTMNA2

Cod. Municipio SA2 – DOT/GI-ICMS

MV_DOTMNEM

Cod. Municipio Contribuinte – DOT/GI-ICMS

MV_DOUBLE

Ajuste de sensibilidade do mouse.

MV_DPAGREG

Indica se o sistema deve considerar o valor da mercadoria para a base de duplicatas mesmo que o item nao tenha valor contabil.

MV_DPCAT83

Define como sera a descricao do produto no registro 0200 da Cat83. Opcoes: 0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD

MV_DPDTEMI

Indica se na planilha financeira do pedido de venda, as duplicatas serao separadas pela emissao .T ou pelas datas de entregas dos itens .F.

MV_DPIMUN1

Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municip io do cliente.

MV_DPIMUN2

Campo da tabela SA2 que contem o codigo do municip io do fornecedor.

MV_DPIPROD

Campo da tabela SB5 que contem o codigo do produto utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM para as Notas de Entrada.

MV_DPISCO

Define se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins

MV_DPISCOF

Define se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins

MV_DPISERV

Campo da tabela SB5 que contem o codigo do servico utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM para as Notas de Saida.

MV_DPRAPFT

Aprovacao Orcamento. 0=Aprovacao Versao 1=Liberacao Versao

MV_DPRESTR

Indica o intervalo em que sera sugerido para o codigo dos componentes

MV_DPRFICH

Determina se o modulo DPR esta utilizando Ficha Tecnica

MV_DPRHIST

Mantem o historico da versao, impossibilitando o reversionamento de versao ja liberada para engenharia.

MV_DPRLIST

Necessario efetuar checklist de criterio da versao para que possa ser aprovada/liberada versao.

MV_DPRMOED

Indica o codigo da moeda padrao(corrente) na empresa

MV_DPROPER

Indica o intervalo em que sera sugerido para o codigo das operacoes.

MV_DPROST2

Data de processamento dos registros da tabela TAFST2 que nao possui processamento.

MV_DPRPROT

Indica o codigo do Produto Prototipo, sugerido sempre na criacao de Produto Desenvolvido

MV_DPRQIP

Indica obrigatoriedade em ter Roteiro para Especificacao de Processo.

MV_DRAWC01

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.

MV_DRAWC02

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.

MV_DRAWC03

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.

MV_DRAWC04

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.

MV_DRAWC05

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.

MV_DRAWC06

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.

MV_DRAWC07

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp ensao.

MV_DRAWC08

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.

MV_DRAWC09

Mensagens para Complemento da DI com Drawback.

MV_DRAWCOM

Indica se sera feita a gravacao dos dados de Drawb ack no campo de descricao complementar da DI Eletr onica.

MV_DRAW_TX

Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback

MV_DRIVER

Driver Padrao de Impressora

MV_DRJSIT

Campo da tabela SF3 que contem a situacao do docum ento de acordo com as situacoes disponiveis no lay out da Dief-RJ.

MV_DRJSUB

Campo da tabela SF3 que contem o numero do documen to emitido em substituicao a outro cancelado anter iormente a ser apresentado na Dief-RJ.

MV_DROPPE

Na desinstalacao das stored procedures deseja que os pontos de entradas das stored procedures tambem sejam removidos ? ( T = Apaga / F = Mantem)

MV_DRTLOG

Diretorio aonde os logs de calculos de frete e rat eio contabil sao gravados.

MV_DRVBLQ

INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA

MV_DRVCDC

INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI

MV_DRVNFI

INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL

MV_DRVORB

Define o drive de impressao da Ordem de Busca no Orcamento e Requisicao de Pecas.

MV_DRVOSE

INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA (PRE-IMPRESSO).

MV_DRVOSN

Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos

MV_DRVRLP

INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS

MV_DSAIENT

Define se a data de entrada e saida da NF-e nao sera gerada.

MV_DSCTB

Contabilizacao: por Fatura (doc frete integra OF) ou por Documento de Frete (doc frete integra Receb imento e esse com OF).(1=Financeiro;2=Recebimento)

MV_DSDTAP

Data Integracao Financeiro

MV_DSDTRE

Data Integracao Recebimento

MV_DSEPRE

Especie de Previsao

MV_DSEPRO

Especie de Provisao

MV_DSESCO

Especie do Contrato

MV_DSESCT

Valor da Especie da Fatura Avulsa

MV_DSESIM

Permite a exibicao e eliminacao de calculos simula dos pelo ERP no Programa Frete Combinado

MV_DSESPC

Codigo pardao da especide do documento.

MV_DSESPF

Especie de Titulo Fatura

MV_DSIACD

Codigo Imposto INSS Autonomo

MV_DSIACL

Classificacao Imposto INSS Autonomo

MV_DSICCD

Codigo Imposto ICMS Retido

MV_DSICCL

Classificacao Imposto ICMS Retido

MV_DSINCD

Codigo Imposto INSS Empresa

MV_DSINCL

Classificacao Imposto INSS Empresa

MV_DSINTTV

Integracao do cadastro de tipo de carga com o tipo de veiculo

MV_DSIRCD

Codigo Imposto IRRF

MV_DSIRCL

Classificacao Imposto IRRF

MV_DSISCD

Codigo Imposto ISS Retido

MV_DSISCL

Classificacao Imposto ISS Retido

MV_DSMOGI

Configuracao da especie/serie a ser apresentada pelos documentos na Declaracao de Servicos no arquivo de Servicos Prestados e/ou Tomados.

MV_DSOFCF

Classificacao Fiscal para integracao com Datasul

MV_DSOFCS

Codigo do Servico para integracao fiscal com Datasul

MV_DSOFCT

Conta Contabil de aplicacao para integracao com Datasul

MV_DSOFDT

Informar o criterio para atribuicao da data de transacao fiscal: 1 – Data de Entrada; 2 – Data Financeira; 3 – Data Informada

MV_DSOFIT

Codigo do Item Fiscal para Integracao com Datasul

MV_DSOFUM

Unidade de Medida do Item Fiscal para integracao com Datasul

MV_DSOLCAT

Data da ultima solicitacao do catalogo de produtos

MV_DSOLFER

Quantidade de dias antes do final do periodo aquisitivo que as ferias poderao ser solicitadas

MV_DSPREIN

Informa se o valor do frete, seguro e outras despesas integram a base de calculo do REINTEGRA.

MV_DSRHATV

Define ordem de calculo de DSR e Horas Atividade n o calculo das medias de professores (Calcula DSR p rimeiro= .T. ;Calcula H. Atividade primeiro= .F.)

MV_DSRHORI

Efetua a apuracao do DSR para horista com base na jornada prevista/trabalhada no SIGAPON.

MV_DSRPPER

Gerar Evento para Desconto de DSR no Proximo Perio do. Conteudo: S->Gera Evento para Desconto do DSR no Proximo Periodo, N->Desconta do Periodo Atual

MV_DSRPROP

Desconta o DSR baseado nos Dias Trabalhados. “S” = Sim ; “N” = Nao.

MV_DSSANT

Configuracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos na DSSANDRE no arquivo de Servicos Prestado s e/ou Tomados.

MV_DSSERIE

Preencher neste parametro o De/Para de series a serem utilizadas na DSRECIFE Separar por barras. Ex: 001=1/PRE=A

MV_DSSSCD

Codigo Imposto SEST/SENAT

MV_DSSSCL

Classificacao Imposto SEST/SENAT

MV_DSTRB

Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do ICMS ST na composicao da receita bruta (registro 0111 da EFD Contribuicoes)

MV_DSVEC

Exclusao de CFOP´s padroes do calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA

MV_DSVIC

Inclusao de CFOP´s para o calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA

MV_DSZFSOL

Indica se a Base de Calculo do Icms Solidario deve ou nao conter o desconto da Zona Franca de Manaus.

MV_DTACERT

Data de liberacao do acertos do modulo de Distri- buicao

MV_DTAFECP

Indicar o Mes e o Ano que o sistema devera comecar a processar o FECP considerando a Aliquota varia vel 0%,1% e 5%,Informar MMAAAA.

MV_DTAPMSG

Dias para armazenamento das mensagens do agendamen to

MV_DTATAB

Indicao tempo de permanencia do veiculo em manuten cao. Ex: T=Ab. orcam ate fec OS / O= Ab. e fec. da OS – Utilizado no relatorio de ficha curricular

MV_DTBXCMP

Indica o campo que servira para baixa da compensac ao de titulos

MV_DTB_APD

Contem o campo a ser utilizado como data base no cambio

MV_DTCDRES

Indica a partir de que data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros fiscais, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao.

MV_DTCGINI

Parametro eSocial que determina a data que a carga inicial foi enviada para o governo e concluida.

MV_DTCORTE

Data de Corte (01/02/2004), implementado conforme a Lei 10.833

MV_DTCRDES

Indica a partir de qual data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao.

MV_DTDESCF

Campo do SE1 a ser considerado como partida para o calculo do desconto financeiro

MV_DTDESEM

Data de Desembaraco – data em que liberou a mercad oria no armazem alfandegario

MV_DTDI

Data do Registro da Declaracao de Importacao

MV_DTEMIPA

Campo que referenciara a data usada na emissao do titulo referente ao cambio de adiantamento

MV_DTEMIS

Identifica qual campo ira atualizar a data de Variacao Cambial (data de emissao do titulo referente ao cambio da invoice)

MV_DTEXP

Campo que contem a data do embarque da exportacao

MV_DTINCB1

Determina para o SPED Fiscal qual o campo da tabela SB1 que contem a data de cadastro(inclusao) do produto no sistema

MV_DTINISI

Informa a data Inicial de uso do Sistema. Utilizado na rotina Simples Nacional.

MV_DTLEADT

Desabilita/Habilita calculo da data de vencimento dos titulos PRE padrao somando os leadtimes de Des embaraco e Transito do cadastro Portos/Aeroportos

MV_DTLIMIT

N·mero de dias de validade para um orcamento no Sigaloja.

MV_DTLIMPC

Impede a liberacao de pedidos de compras com data de referencia anterior a data de emissao do pedido DEFAULT .F. (permite data referencia menor)

MV_DTLP1

Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 1

MV_DTLP2

Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 2

MV_DTLP3

Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 3

MV_DTLP4

Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 4

MV_DTLP5

Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 5

MV_DTMDFER

Indica se deve considerar o ultimo periodo fechado ou a data de inicio de ferias sendo: 1=Ultimo periodo fechado e 2=Data de inicio ferias

MV_DTMOVDR

Quantidades de dias corridos que usuario podera re lacao a data-base no momento da inclusao de uma mo vimentacao bancaria

MV_DTMOVRE

Permite a utilizacao de uma data menor(retroativa) que a database do sistema para inclusao de movimentos bancarios

MV_DTNFTS

Informar ‘0’ (zero) para realizar o filtro na tran smissao da NFTS por data de emissao (padrao) ou ‘1 ‘ (um) por data de entrada.

MV_DTPREV

Data da ultima Previa (SigaEco – Exportacao).

MV_DTROMV

Define a data de liberacao do romaneio na partida da viagem(1=Dt. Criacao;2=Dt. Liberacao)

MV_DTRSIND

Indica o numero de dias trabalhados no mes de afastamento para que haja desconto da contribuicao sindical

MV_DTSEINT

Nao permite Prorrogacoes atraves do Portal do Prestador sem que o paciente esteja internado (Data de internacao informada).

MV_DTSTMG

Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuad o. A ST sera calculada em documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T.

MV_DTTAXA

Define a data referencia para buscar a taxa de conversao a ser utilizada

MV_DTTOK

Armazena a data / hora da ultima recuperacao de TOKEN

MV_DTULFE

Data do ultimo fechamento contabil no Frete Embarc ador

MV_DTVALID

Define se a data sera calculada com atraves da funcao data valida, que calcula a data de dia util

MV_DT_PREV

Data da ultima Previa (SigaEco).

MV_DT_VAR

Ela contem o campo a ser atualizado no Desembaraco

MV_DUPBRUT

Indica se devo exibir o valor bruto (T) ou o valor liquido (F) na aba duplicatas da NF de Entrada

MV_DUPLDOC

Qndo ativado o numero do financiamento vira do cad de despesas do desembaraco caso contrario o sistem se baseia no tipo do titulo para saber o numero

MV_DUPLLIQ

Se parametro .T. montara o xml das duplicatas com o valor liquido da nota se parametro .F. valor total da nota

MV_DUPPAD

Informar qual o Lay-out padrao de impressao da du- plicata para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao

MV_DUYMUN

Campo da tabela DUY que ira conter o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE

MV_D_CIF

Codigo p/ Despesa de CIF no SWD

MV_D_COFIN

Codigo p/ despesa de COFINS no SWD

MV_D_FOB

Codigo p/ Despesa de FOB no SWD

MV_D_FRETE

Codigo p/ Despesa de Frete no SWD

MV_D_ICMS

Codigo p/ Despesa de ICMS no SWD

MV_D_II

Codigo p/ Despesa de II no SWD

MV_D_IPI

Codigo p/ Despesa de IPI no SWD

MV_D_PIS

Codigo p/ despesa de PIS no SWD

MV_D_SEGUR

Codigo p/ Despesa de Seguro no SWD

MV_E020CF

Preencher array com os CFOP’S para preenchimento do registro E020, conforme Boletim Tecnico

MV_EAICOMP

Identifica empresa matriz Protheus para receber me nsagens EAI centralizadas na empresa e filial corr eta. ex: REFERENCIA|COMPANY|BRANCH|EMPRESA|FILIAL

MV_EAIGPR

Grupo de produtos que faz parte da integracao com mensagem unica

MV_EAIMETH

Informe o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI

MV_EAIPASS

Informe a senha para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens

MV_EAIPORT

Indica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB

MV_EAIPORT

MV_EAIURL

Informe a URL dos web services do TOTVS ESB

MV_EAIURL2

Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI

MV_EAIUSER

Informe o usuario para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens tipo Basic Authentication

MV_EAIWS

Informe o nome do Client WebService do EAI para envio a outro EAI

MV_EAIXSD

Informe o diretorio dos XSD usados na validacao do EAI

MV_EANP2

Permite utilizar a segunda parte da etiqueta.

MV_EASY

Os modulos de Compras e Importacao serao integrado s

MV_EASYFCA

Gera titulos provisorios no Cambio quando Pagamento Antecipado

MV_EASYFDI

Indica se devem ser gradas previsoes de despesas no financeiro, na fase de desembaraco

MV_EASYFIN

Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro

MV_EASYFPO

Gera ou nao previsoes de despesas e impostos no fi nanceiro na fase PO.

MV_EASYSRV

Endereco Servidor Web

MV_EASYTMP

Define se os arquivos temporarios serao criados no Banco de Dados (.T.) ou nao(.F.).

MV_EASYWF

Habilita WorkFlow no Easy

MV_EASY_CO

Path do Arquivo IC000

MV_ECFAGEN

Indica se utiliza o agente para a impressora fiscal Bematech.

MV_ECFNOTA

Indica se o documento final devera ser impresso no Regime de Processamendo de Dados mesmo que a pergunta “Aglutina” esteja como nao.

MV_ECMDTEX

Informe a quantidade de dias para expiracao dos do cumentos anexados automaticamente pelo Protheus no ECM.

MV_ECMEMP

Codigo da empresa para integracao com o ECM

MV_ECMEMP2

Empresa auxiliar integracao SIGAJURI X Fluig

MV_ECMFTPP

Informe a porta de conexao com o ftp do ECM.

MV_ECMFTPU

Informe o endereco FTP do ECM.

MV_ECMPSW

Informe a senha do usuario com privilegio de admin istracao no ECM.

MV_ECMPUBL

Informe o usuario de publicacao do ECM.

MV_ECMURL

Informe a URL de integracao com o ECM.

MV_ECMUSER

Usuario com privilegio de administracao no ECM.

MV_ECMWS

URL de comunicacao com o ECM(WF)

MV_ECO0001

Indica em qual fase sera o Inicio de Transito/Compensacao.1=Encerramento;2=Embarque; 3=Registro DI;4=Emissao NF;5=Data de Entrega.

MV_ECO0002

SIGAECO

MV_ECOAVP

Define se a previa ou efetivacao sera impressa com Avprint ou nao.

MV_ECOEFSC

Informe o login e a senha fornecidos pela E-Financ ial separados pelo caracter ‘#’. Exemplo: SIGA#SIG

MV_ECOTAXA

Se .T. busca a ultima taxa do cadastro de taxa con tabil, se .F. retorna 1. (ECOBuscaTaxa)

MV_EDC0001

Parametro que indica se o usuario pode escolher se deseja incluir RE’s sem associacao com DI na Apur acao do Drawback Isencao.

MV_EDC0002

Indica se o Drawback deve utilizar arredondamento para baixo, nos calculos de Vl.Orig., Vl.L.Emb., F rete e Seguro.

MV_EDC0003

Define se e permitido Apropriar Ato Concessorio a Produto de Exportacao quando o Saldo do Ato for me nor do que a Quantidade do Produto.

MV_EDC0004

Habilita (conteudo = T) / Desabilita(conteudo =F) a comparacao de estruturas nas validacoes do modulo DrawBack.

MV_EDC0005

Indica se o envio ao Siscomex Web esta ativo

MV_EDC0006

Define diretorio usado para o EasyWebWriter do modulo Siscomex Web

MV_EDC0007

Exibe os insumos sem importacao no sigaeec

MV_EDC0009

Permite Operacao(Ocorrencia, Importacao e Compra Nacional para insumos ja comprovados

MV_EDC0010

Define se o Codigo do Item devem ser impresso no RID (Relatorio de Importacao de Drawback) e no RED (Relatorio de Exportacao de Drawback).

MV_EDC0011

Controla se o Sistema buscara a descricao dos itens atraves da tabela EE2 – Idiomas (.T.) ou atraves da tabela SB1 – Produtos (.F.)

MV_EDC0012

Parametro que permite a exclusao da conversao de unidades quando vinculada a um ato concessorio.

MV_EDCDIE

Define se serao consideradas as DI’s externas

MV_EDIDIRE

Define o Diretorio onde serao gerados os arquivos de envio do EDI.

MV_EDIDIRR

Define o Diretorio onde estao os arquivos utiliza- dos no recebimento do EDI.

MV_EDIIMPF

HSP-Define se sera utilizado o caminho para o arqu ivo de importacao(GG2_NOMARQ) ou sera solicitado a o usuario a localizacao do arquivo.

MV_EDILOG

Define se deve ser gravado log de geracao do EDI

MV_EDIRMOV

Define o Diretorio onde serao movidos os arquivos de recebimentos que forem concluidos com sucesso.

MV_EEC0001

Define o campo a ser utilizado como parametro para geracao dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbacao

MV_EEC0002

Habilita a rotina de substituicao de titulos tipo PR, gerados na moeda estrangeira, na integracao com o modulo Financeiro.

MV_EEC0003

Define se utilizara validacao para nao usar mesma numeracao de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Nao utiliza

MV_EEC0004

Define o saldo a utilizar na Apropriacao do Ato 1= saldo a exp. do compromisso de exportacao 2 = saldo a exp. do insumo no AC

MV_EEC0005

Define regra de aprop. do AC aos itens de emb.: 1,2,3 ou 4(ver tela de aprop. aut. para opcoes)

MV_EEC0006

Define qual(is) a(s) TES utilizadas nos itens vendidos na modalidade de Drawback

MV_EEC0007

Define a CFOP padrao utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback

MV_EEC0008

Habilita a geracao de titulos referente a despesas internacionais no Financeiro

MV_EEC0009

Mascara para o pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica.

MV_EEC0010

Habilita a validacao do navio com o cadastro de disponibilidade de navios.

MV_EEC0011

Habilita a validacao do nr. de voo / viagens, nao permitindo a inclusao de um nr. nao cadastrado.

MV_EEC0012

Define se ira enviar o Pedido de Exportacao por mensagem unica para outro ERP

MV_EEC0013

Define se ira enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP

MV_EEC0014

Define se ira enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP

MV_EEC0015

Define se ira enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP

MV_EEC0016

Define a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=NaoEnvia

MV_EEC0017

Define se ira enviar o Frete do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP

MV_EEC0018

Define se ira enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP

MV_EEC0019

Define se ira enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP

MV_EEC0020

Define se ira enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item

MV_EEC0021

Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERP

MV_EEC0022

Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERP

MV_EEC0023

Habilita a opcao de alterar um Pedido de Venda integrado atraves do SIGAEEC

MV_EEC0024

Vinculacao de Embarque Exp. na emissao de NF Saida 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Selecao 3=Automat. um embarque, Tela Selecao p/ mais de um

MV_EEC0025

Se ligado, envia valor de titulos a receber com co missao e baixa o valor da comissao do titulo.

MV_EEC0026

Define se enviara o Desconto informado no Pedido de Exportacao via Mensagem Unica para outro ERP

MV_EEC0027

Indica qual valor a ser enviado na integracao de v ariacao cambial de nota fiscal via mensagem unica. 1=Variacao NF x Embarque;2=Valor atualizado NF

MV_EEC0028

Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura

MV_EEC0029

Tipo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura

MV_EEC0030

Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica

MV_EEC0031

Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica

MV_EEC0032

Indica o motivo da baixa para os titulos gerados n a emissao da Nota Fiscal (provisorios).

MV_EEC0033

Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integracao via mensagem unica.

MV_EEC0034

Define empresa de destino das mensagens contabeis da integracao via mensagem unica.

MV_EEC0035

Define empresa de destino das mensagens bancarias para integracao via mensagem unica.

MV_EEC0036

Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integracao via mensagem unica.

MV_EEC0037

Soma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final

MV_EEC0038

Possibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou nao (.F

MV_EEC0039

Possibilita informar o valor de frete ja embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou nao (.F.)

MV_EEC0040

Define qual a data a ser exibida no FollowUp de Cambio, onde 1= Data do Embarque

MV_EEC0041

Desabilita a pergunta se deseja vincular um embarque a uma carta de credito caso nao haja saldo disponivel na carta de credito

MV_EEC0042

Permite a compensacao dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F.

MV_EEC0043

Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criacao de um titulo no financeiro.

MV_EEC0044

Define a condicao de pagamento padrao para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (modulo de compras).

MV_EEC0045

Permite gerar NF de Devolucao para processos embarcados e com cambio liquidado, (.T.) ou (.F.).

MV_EEC0046

Ativa a exibicao e controle dos campos de acrescimos, decrescimos, multa, juros e desconto no controle de cambio de exportacao

MV_EEC0047

Codigo empresa FIERGS para integracao do certificado de origem.

MV_EEC0048

Determina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito para a despesa de comissao em conta grafica

MV_EEC0049

Indica se serao realizadas integracoes contabeis da comissao conta grafica via EAI durante a manutencao de embarque e liquidacao de cambio

MV_EEC0050

Prazo em dias para exibicao das notas fiscais de remessa com fim especifico de exportacao

MV_EEC0051

Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T)

MV_EEC0052

Configura como sera calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido

MV_EEC0053

Define se utiliza a Declaracao Unica de Exportacao

MV_EEC0054

Integrador deve efetuar integracao com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2)

MV_EEC0055

Sincronizar a cotacao de moedas entre os modulos SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Nao

MV_EEC0056

Parametro utilizado para indicar se a comissao conta grafica sera enviada como desconto na baixa do titulo a receber

MV_EECAUTO

Numeracao do Proc.Exp. e a mesma do Ped.Venda

MV_EECCOOL

Indica o tipo da integracao com a FIESP

MV_EECFAT

Indica se esta integrado com o sistema de fatura- mento

MV_EECFLOG

Geracao de log na integracao com faturamento.

MV_EECI010

Habilita integracao do Modulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Unica.

MV_EECSERI

Serie da Nota de Complemento de Preco no Fat.

MV_EECSPED

Define se os registros de exportacao do SPEDFISCAL serao gerados com dados da integracao SIGAEEC(.T.) ou da tabela CDL (.F.)

MV_EECUSS

Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar)

MV_EEC_ECO

Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaECO.

MV_EEC_EDC

Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEDC.

MV_EEC_EFF

Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEFF.

MV_EEMAILO

Verifica se envia email atraves do orcamento de oficina (S=Sim,N=Nao)

MV_EFDAVIS

Na ocorrencia de inconsistencia na eSocial 0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo; 2-Nao emite aviso.

MV_EFDELET

Lista de CFOP’s de aquisicao de energia eletrica para revenda que devem ser considerados no registro C100 do ECF contribuicoes.

MV_EFDMSG

Apresenta aviso informando que o evento foi enviad o com sucesso para o TAF. Valido apenas para event os nao periodicos.

MV_EFDSERI

Informar series de doctos de prestacao de servicos que devem ser gerados em branco nos registros do EFD Contribuicoes (separados com barra).

MV_EFF

Parametro logico que define se e usado o modulo de Financiamento para Exportacao.

MV_EFF0001

Indica se serao bloqueadas as liquidacoes antecipadas no pre-pagamento

MV_EFF0002

Indica o valor minimo do saldo do contrato de financiamento. Caso o saldo esteja menor que esse valor o contrato sera encerrado automaticamente

MV_EFF0004

Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for a Concessinaria.

MV_EFF0005

Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for o Cedente.

MV_EFF0006

Define se o contrato de Pre-Pagamento de Cliente ira gerar adiantamento no SigaEEC.

MV_EFF0007

Indica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contabil para contabilizacao de financiam ento no SIGACTB.

MV_EFF0008

1=Indica que deve provisionar juros apos credito n o exterior e estorna-lo na liquidacao;2=Indica que nao deve provisionar juros apos credito no exterio

MV_EFF0010

Define se ao alterar parcela do EFF o sistema devera excluir e incluir o titulo novamente.

MV_EFFUSS

Moeda padrao do dolar do SigaEff

MV_EFF_FIN

Indica se hß integraþOo com mod. financeiro Micros

MV_EIC0001

Campo para utilizar no preenchimento do cheque

MV_EIC0002

Permite alteracao na Invoice quando ha pagamento a antecipado ou liquidado

MV_EIC0003

Nova validacao referente aos Provisorios, 1 nao apaga o referente ao adto, 2 apaga.

MV_EIC0004

Permite que itens sem peso sejam marcados no embarque/desembaraco

MV_EIC0005

Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB

MV_EIC0006

Permite um mesmo numero de contrato de cambio para varias parcelas de adiantamento

MV_EIC0007

Habilita tratamento de encerramento de desemb. e eliminacao de residuo na integracao com SIGACOM

MV_EIC0008

Indica se sera usado o ExecAuto na integracao PO -> Pedido de Compras

MV_EIC0009

Permite despesas negativas na NF Complementar

MV_EIC0010

Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item)

MV_EIC0011

Define se a N.V.A.E sera utilizada na fase de PLI

MV_EIC0012

Define se o peso bruto do item no pre-calculo sera utilizado para calculo do valor de frete

MV_EIC0013

Habilita geracao de titulo INV com a cotacao da data de emissao da invoice

MV_EIC0014

Parametro que habilita o uso do peso bruto

MV_EIC0015

Habilita a geracao de titulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado

MV_EIC0016

Habilita o rateio de despesa base de imposto como como acrescimo para ambientes nao integrados ao SISCOMEX (MV_TEM_DI desabilitado).

MV_EIC0017

Para carregar informacoes do relatorio atraves de QUERY (1), para utilizar atraves de looping com pontos de entrada (2)

MV_EIC0018

Indica se deve ser considerado o ICMS Reduzido na base de calculo do IPI na Nota Fiscal de Transfere ncia da Importacao por Conta e Ordem

MV_EIC0019

Parametro que indica se sera gerada movimentacao bancaria para PA, independente da parametrizacao do SIGAFIN

MV_EIC0020

Define se o sistema ira regerar titulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Nao regera.

MV_EIC0021

Define se as despesas da DI serao reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado.

MV_EIC0022

Define se relatorio considerara registros da SW6 (.T.) ou nao (.F.).

MV_EIC0023

Habilita titulos provisorios de numerario

MV_EIC0024

Campo data a ser utilizado no vencimento dos titulos provisorios de numerario

MV_EIC0025

Selecao dos tipos de nfes que contemplarao as despesas de variacao cambial. Posicoes: Complementar,Unica,Custo e Transferencia.

MV_EIC0026

Define se o IPI nao ira compor a base do IPI no pr ocesso de Conta e Ordem

MV_EIC0027

Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem

MV_EIC0028

Controla se o calculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS

MV_EIC0029

Define se no calculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS o valor do ICMS na base de calculo e obtid o pela aliquota normal ou pela aliquota reduzida

MV_EIC0030

Controla se o calculo do PIS e COFINS deve considerar a aliquota de PIS (.T.) ou nao (.F.)

MV_EIC0031

Define se o campo ‘Descr.Local’ (W6_LOCALN) sera preenchido durante a integracao padrao (.T.) ou nao (.F.).

MV_EIC0032

Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada. (Conforme legislacao vigente – Artigo 706 §5º)

MV_EIC0033

Permite ao usuario imprimir o cabecalho completo na impressao por data (.T.) ou nao (.F.) na rotina de Prev. Desembolso

MV_EIC0034

Permite ao usuario definir a nao impressao de despesas iniciadas por estes codigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;…)

MV_EIC0035

Permite ao usuario definir o campo data base para calculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso

MV_EIC0036

Define se ira verificar a ref. Despachante em outro processo

MV_EIC0037

Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo ‘Outras Despesas’ na rotina (EICDI154)

MV_EIC0038

O Sistema deve ratear as Despesas Base de Imposto por CIF (.T.) ou por FOB (.F.)

MV_EIC0039

Atualiza Aliquota pela Ex contida na descricao do arquivo de integracao InterfWeb Aduaneiras

MV_EIC0040

Define qual a data sera utilizada para baixa do titulo, se .T. utiliza data base do sistema, se .F. utiliza data emissao da invoice.

MV_EIC0041

Define se o processo deve utilizar o peso liquido da tabela SB1 (1) ou da tabela SA5 (2). 1

MV_EIC0042

Descontinuado.

MV_EIC0043

Permite gravar data de liquidacao na parcela a pagar com as informacoes da parcela de adiantamento vinculada.

MV_EIC0044

Indica como apresentar a tela de selecao de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I.

MV_EIC0045

Permitir item sem cotacao no PO: 1=Permitir item apenas para cotacao de preco; 2=Permitir item sem cotacao;3=Permitir escolha do filtro pelo usuario.

MV_EIC0046

Conta contabil para importacao em andamento para nota fiscal em caso de integracao via EAI.

MV_EIC0047

Determina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito na importacao

MV_EIC0048

Indica se serao realizadas integracoes contabeis via EAI durante a manutencao de embarque e nota fiscal de importacao.

MV_EIC0049

Indica se pagamentos da NF sao considerados adiantamentos.

MV_EIC0050

Efetua o calculo Qtde x Preco do item durante a integracao de NF via TXT

MV_EIC0051

Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto=SIM e Base ICMS=NAO da Base de ICMS ao Gerar a NF, Valores.T. ou.F.

MV_EIC0052

Caso seja .T. a quebra na cotacao sera feita somente por codigo e se .F. sera por codigo + data de entrega

MV_EIC0053

URL Proxy para Integracao Siscomex Web

MV_EIC0054

Porta Proxy para Integracao Siscomex Web

MV_EIC0055

User Proxy para Integracao Siscomex Web

MV_EIC0056

Senha Proxy para Integracao Siscomex Web

MV_EIC0057

Permite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, nao sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice.

MV_EIC0058

Sistema considera apenas as despesas base de ICMS para o calculo de ICMS na NF Transferencia.

MV_EIC0059

Nao permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado.

MV_EIC0060

Despesas de importacao base de ICMS que serao rateadas pela quantidade de adicoes. Informe os codigos, com separador. Ex.: 401/405/408…

MV_EIC0061

Define a integracao Comex Data QA X Easy Import Co ntrol

MV_EIC0062

Geracao do complemento de valor dos itens de importacao com despesas base de custo via rotina de Movimentacoes Internas MATA241

MV_EIC0063

Siglas dos estados que farao uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importacao. Ex.: SP/RJ/MG

MV_EIC0064

Permite a subtracao do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.)

MV_EIC0065

Controla a quantidade de casas decimais para os campos numericos do relatorio de pre-calculo. Ex: 2

MV_EIC0066

Define o tipo do titulo de previsao no ERP Externo que nao movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP

MV_EIC0067

Sincronizar a cotacao de moedas entre os modulos SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Nao

MV_EIC0068

0-Nao considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PreCalc 1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. PreCalculo 2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pre-Calculo

MV_EIC0069

Habilita (T) o controle de importacao via SUFRAMA (Superintendencia da Zona Franca de Manaus)

MV_EICCONT

Indica que os titulos do financeiro serao contabil

MV_EICEFF

Integracao do SigaEic com o SigaEff

MV_EICNUMT

Controla se a numeracao de titulos deve ser feita pelo campo das tabelas de Comex (1), ou pelo campo E2_NUM (2)

MV_EICNUSU

Nivel de Usuario Para Liberar a Solicitacao de Numerario

MV_EICPNUM

Inclui a informacao Part Number na descricao do produto na integracao do despachante por txt.

MV_EIC_EAI

Indica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Unica atraves do EAI.

MV_EIC_ECC

Utilizado na integracao dos modulos de importacao e expotacao

MV_EIC_ECO

Diz se ha integracao com o SIGAECO

MV_EIC_EDC

Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEDC.

MV_EIC_EFF

Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEFF.

MV_EIC_PCO

Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem. Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem.

MV_EIPIDEV

Para nota de entrada de devolucao de IPI: .T.-IPI destacado no cabecalho e inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na inf.compl do danfe

MV_EISSXM

Em conjunto com o parametro MV_ISSXMUN, define se nas entradas o municipio a ser considerado e sempr e o do tomador. 1 = Sim e 2 = Nao.

MV_ELAB

Nome de quem elaborou no Relatorio de Saldos de Fornecedores

MV_ELCAT83

Define o cod. do enquadramento legal da operacao, por estado, conforme a tabela CCV. Exemplo: SP0001/MG0002/SC0003

MV_ELREIC

Se T sera restringido pedidos do EIC, se F nao sera restringido pedidos do EIC

MV_EMAILCP

Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento

MV_EMAILDE

Informar um email que sera responsavel por receber os alertas de cursos a vencer, quando nao for utilizado hierarquia, ou nao tiver email informado

MV_EMAILGN

Informe email que sera enviado na GNRE Web Service.

MV_EMAILPT

Endereco de e-mail do Prestador

MV_EMAILTE

Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico

MV_EMARKET

Indica o diretorio a ser gravado os arquivos refer entes ao Mercado Eletronico

MV_EMCONTA

Indica qual conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema.

MV_EMGARAN

E-mail do usuario que sera avisado quando o valor acumulado atingir o percentual informado no cadast ro de valores de garantia por periodo.

MV_EMIENT

INDICA SE O FILTRO DO RELATORIO SERA POR DATA DE ENTRADA OU DE EMISSAO .T. = ENTRADA

MV_EMIPRO

Codigo do emitente da tabela de frete usada para c alculo de provisao.

MV_EMISG6I

Expressao utilizada para retorno de data para rela torio contabil da emissao aerea.

MV_EMITMP

Modo de codificacao do emitente de transporte

MV_EMPAPRO

Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o o metodo de apropriacao mensal.

MV_EMPBI

Traducao Empresa Datasul BI

MV_EMPBN

Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Producao para componentes do tipo BN. (T=Sim;F=Nao)

MV_EMPCABE

Se .T. imprime as informacoes da empresa e filial logada nos cabecalhos padroes dos relatorios.

MV_EMPCAL1

Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Estrangeiro)

MV_EMPCAL2

Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Nacional)

MV_EMPCAL3

Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Nacional)

MV_EMPCAL4

Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Estrangeiro)

MV_EMPEXP

Empresa de exportacao para o Drawback.

MV_EMPFIL

Realiza a pesquisa na consulta padrao que utiliza tabela SM0, por Empresa + Filial.

MV_EMPPRJ

Considera o campo B2_QEMPPRJ (Emp. Projeto) na com sicao do Sld. Est. Disponivel, para geracao de OPI e SCs, atraves da rotina MATA650.

MV_EMPRESA

Define o tipo de empresa: 1-microempesa, 2-empresa de pequeno porte classe “A” ou 3-empresa de pequen o porte classe “B”.

MV_EMPRHSP

PLS-Informar a empresa de trabalho do GH (Integr)

MV_EMPRMOT

CNPJ do empregador do motorista proprio para integ racao dos dados junto a Operadora de Frotas. Caso omitido, sera utilizado o arquivo de Empresas

MV_EMPRPLS

HSP-Codigo da empresa onde esta localizado o modul o do PLS.

MV_EMPTAME

Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF AMEX

MV_EMPTCIE

Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF CIELO

MV_EMPTEF

Codigo da empresa que sera utilizado no TEF

MV_EMPTRAN

Define se a empresa e de Produtos Quimicos com atividade de Transporte. Valores .T. ou .F.

MV_EMPTRED

Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF REDE

MV_EMP_CTB

Empresa para o TXT (Contabilidade)

MV_EMSENHA

Indica qual a senha da conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema.

MV_EMVIAG

Permite validar se o veiculo esta em uso para outra viagem, mesmo com o controle de veiculos desligado.

MV_ENC948

Arquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP.

MV_ENCHOLD

Define visualizacao da Enchoice no padrao das versoes anteriores a P11. ( 1=Sim, 2=Nao )

MV_ENCINSS

DETERMINA SE OS ENCARGOS DA EMPRESA SERAO CALCULAD OS DE FORMA ANALITICA (Conteudo “Sim”) ou SINTETIC A (Conteudo “Nao”).

MV_ENCVDOC

Encerra viagem com documentos em transito em qualq uer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag em ; “2” – Pergunta se deseja encerrar a viagem

MV_ENCVIAG

Define se devera encerrar automaticamente a viagem quando todos os documentos estiverem baixados.

MV_ENDCOB

Array contendo os campos da tabela SA1 que indi cam: O Endereco,o Cep, o Bairro, o Municipio e o Estado de Cobranca para a Cat 79

MV_ENDCOB1

Endereco de cobranca para o segmento Corporativo.

MV_ENDCOB2

Endereco de cobranca para o segmento Eventos.

MV_ENDCOB3

Endereco de cobranca para o segmento Lazer

MV_ENDFIRF

Nivel Final do Endereco a ser mostrado nas rotinas de RF

MV_ENDINRF

Nivel Inicial do Endereco a ser mostrado nas rotinas de rf

MV_ENDLOGO

Caminho do logo da empresa na internet

MV_ENDPR1

Endereco da Classificacao Fiscal PR1

MV_ENDPRES

Array contendo o endereco com numero,complemento, bairro, cidade, CEP e UF do local “, do servicos prestados.

MV_ENDPROC

Endereco padrao para o enderecamento automatico no armazem de processos (99)

MV_ENDSER

Array contendo o endereco, numero, complemento, bairro, cidade, UF e CEP do local do servicos prestados.

MV_ENECT83

Codigo de produto generico para processamento de Energia Eletrica nas fichas da CAT083.

MV_ENERGIA

Define quais naturezas serao processadas na linha 04- Despesas de Energia Eletrica.

MV_ENREPOM

Efetua encerramento da viagem no REPOM 1=Rotina Encerramento; 2=Lancamento de operacoes; 3=Quitacao conf. MV_LIBCTC;4=Quitacao Pagto Saldo.

MV_ENTAER

Define o Tipo de Transporte que realizara a Entreg a de um Transporte Aereo; 1- Rodoviario / 2 – Aer eo

MV_ENTETRB

Indica se os percentuais da Lei 12.741 serao apresentados por ente de tributacao (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Nao

MV_ENTEXCE

Define quais as Formas de Pagamento com a data atu al, nao serao consideradas como Entrada pelo Loja. Ex: “CC|FI”

MV_ENTFIN

Indica se a entrada do financiamento sera FI

MV_ENTRADA

Movimentacao interna entrada estoque

MV_ENTSAGE

Indica se e permitido ou nao gerar atraves do pro- cesso de Carga Fechada uma Viagem de Entrega, sem que exista uma Agendamento para o mesmo.

MV_ENTSF1

Identifica qual o campo da tabela SF1 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de Fornecedores ou Clientes.

MV_ENTSF2

Identifica qual o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de clientes ou fornecedores.

MV_ENTSOCO

Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Entrega sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?

MV_ENVCDGE

Utilizar codigo do gestao de empresa para criar entidade no TOTVS Service SOA – TSS?

MV_ENVCOT

Habilita o envio por email da cotacao aos fornecedores participantes durante a geracao da cotacao

MV_ENVLIQ

Define se envia o titulo para o bloco F500 no momento de uma liquidacao. 1 = Envia ou 2 = Nao Envia (Default)

MV_ENVMAIL

Envio de E-Mail em alteracoes de produtos que poss am influenciar nos Atos Concessorios de Drawback.

MV_ENVPED

Habilita o envio por email de pedidos aos fornecedores participantes durante a inclusao do pedido de compra.

MV_ENVREQ

Habilita o envio por email do aviso de retirada de Itens disoponibilizados pelo Armazem

MV_ENVSINC

Informe a forma de envio de RPS na rotina de Nfse. N=Assincrona. S=Sincrona.

MV_EQPCCUS

HSP-Indica se sera considerado o Centro Custo para alocacao de equipamentos na reserva cirurgica.

MV_EQUBVCF

Valor minimo permitido para geracao de Notas de Ve ntas para consumidores finais sem DI e NOME.

MV_ERPGFE

Indica o ERP que integra com o GFE (1-Datasul,2-Protheus,3-RM,4-Logix)

MV_ERPLOGI

Indica se ha integracao com o ERP LOGIX

MV_ESCFARA

HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento do atendimento da solicitacao. (1-Sim 0-Nao)

MV_ESCFARS

HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento da solicitacao do produto. (1-Sim 0-Nao)

MV_ESCPED

Escritura Pedagio (1=Sim; 2=Nao)

MV_ESCRIPI

Indica se a linha referente a Estorno de Credito de IPI sera exibida na Apuracao(.T.) ou nao sera exibida(.F.).

MV_ESCTAB

Indica o criterio para selecao de tabelas: 1-Pelo Usuario, 2-Menor valor de frete, 3-Menor prazo de entrega.

MV_ESCTBAT

Informa o criterio de desempate no calculo automat tico do romaneio. 1=Menor Valor Frete;2=Menor Praz o

MV_ESNC

Quando somente houver somente nao conformidades co m fator igual 0, imprime o relatorio ‘Notificacao de Nao-Conformidade’ S=Sim e N=Nao.

MV_ESOCDIS

Define se as informacoes de dissidio serao geradas nas informacoes de periodo anterior (.T.) ou no periodo atual (.F.)

MV_ESPDF1

Especie do documento de frete que possui ICMS

MV_ESPDF2

Especie do documento de frete que possui ISS

MV_ESPDF3

Especie CT-e

MV_ESPECIE

Contem tipos de documentos fiscais utilizados na emissao de notas fiscais

MV_ESPECNF

Contem tipos de documentos fiscais

MV_ESPEIC

Define a especie da Nota Fiscal a ser gerad a pelo EIC no modulo de Compras.

MV_ESPLABC

Informe a classe do prestador, conforme campo BAU_ _TIPPRE. Caso deseje inserir varias classes, insira o codigo seguido de virgula.

MV_ESPNFX5

Habilita o uso da tabela “SN – Cadastro de serie/ especie” na geracao da Nota Fiscal de Saida (MV_ESPECIE).

MV_ESPNRIO

Contem tipos de documentos fiscais utilizados na NFERIO para o Registro Tipo 40.

MV_ESPOBG

Determina se o campo F1_ESPECIE deve ser obrigatorio no cabecalho do Documento de Entrada. (.T.) Sim (.F.) Nao;

MV_ESPSERV

Informar as Especies separadas por | ou \ que serao desconsideradas quando o fornecedor for do mesmo municipio do contribuinte.

MV_ESS0001

Verifica se realiza a confirmacao automatica dos dados enviados ao Siscoserv

MV_ESS0002

Rateio do Pagamento

MV_ESS0003

Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo uma relacao unica entre eles.

MV_ESS0004

Habilita a tela de Documentos para informar Importacao e Exportacao de Bens no Processo e no Registro

MV_ESS0005

Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior

MV_ESS0006

Caso tente incluir um Processo ja existente por execucao automatica, o sistema bloqueia.

MV_ESS0007

Permite alterar o numero do Processo

MV_ESS0008

Permite a exclusao ou alteracao no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.

MV_ESS0009

Define a origem do valor da moeda a para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: “.T.” para Pedido e “.F.” para moeda local

MV_ESS0010

Permite a inclusao manual de novas parcelas de cambio associadas a invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.

MV_ESS0011

Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.

MV_ESS0012

Habilita integracao do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.

MV_ESS0013

Habilita integracao dos titulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.

MV_ESS0014

Habilita integracao SIGAEEC x SIGAESS

MV_ESS0015

Permite gerar o Processo de Aquisicao/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validacao ocorre apenas no RAS/RVS.

MV_ESS0016

Habilita integracao de Servicos de Aquisicao com o Financeiro.

MV_ESS0017

Habilita integracao de Servicos de Venda com o Financeiro.

MV_ESS0018

Codigo da Natureza do cliente para geracao de titulos a receber na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.

MV_ESS0019

Codigo da Natureza do fornecedor para geracao dos titulos a pagar na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.

MV_ESS0020

Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do servico gerado ao SIGAESS pelo Pedido de Venda no SIGAFAT.

MV_ESS0021

Habilita os campos utilizados para registrar o CNP J da empresa que realizou a gravacao do processo.

MV_ESS0022

Habilita integracao SIGAEIC x SIGAESS

MV_ESS0023

Habilita a integracao de Invoices do SIGAEIC com o SIGAESS

MV_ESS0024

Habilita o envio dos dados complementares do processo de Aquisicao ou Venda para o processo do RAS ou RVS.

MV_ESS0025

Habilita o envio do CNPJ do importador para o campo EJW_CGC na integracao de processos SIGAEIC x SIGAESS

MV_ESS0026

Diretorio de Importacao de arquivos CSV na rotina Integracao CSV via Schedule.

MV_ESS0027

Especifica a versao dos manuais Siscoserv

MV_ESS0028

Integrador deve efetuar integracao com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) do Portal Siscoserv.

MV_ESS0029

Define o pais da prestacao de servico para SIGAEIC 1-Pais de procedencia (Aba Embarque) 2- Pais do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil

MV_ESS0030

Define o pais da prestacao de servico para SIGAEEC 1-Pais de procedencia (Aba Siscomex) 2- Pais do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil

MV_ESS0031

Prazo em meses subsequentes para registro do RP/RF no siscoserv

MV_ESS0032

Parametro que defina se o campo Data encerramento (EJY_DTENC) sera ou nao preenchido apos a transmissao dos pagamentos do servico

MV_ESS_EAI

Habilita a integracao via mensagem unica (EAI) para o modulo Easy Siscoserv.

MV_ESTADO

Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

MV_ESTAGEN

HSP- Visualiza a aba Profissional x Capacida na rotina de Agenda Clinica

MV_ESTATU

Sigla do Estado para a qual a empresa efetua ven- ]as. As siglas devem ser separadas por “#”. Utlizado na validacao do Estado do Cliente.

MV_ESTCHOP

estornar a moviment bancaria no canc do cheque

MV_ESTCIMP

Informe .T. para calcular o Estorno do Credito de ICMS de importacao na apuracao.

MV_ESTCLI

Parametro para mudar a pesquisa do estado do clien te. F3_ESTADO pelo A1_EST ou A2_EST.

MV_ESTCRPR

Informe .T. para calcular o Estorno do Credito Presumido ou .F. para nao calcular.

MV_ESTDESC

Indica se havera estorno da cobranca descontada qu ando titulo voltar para carteira

MV_ESTE113

Estados para o Registro E113.

MV_ESTE240

Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240

MV_ESTE310

Define UFs que nao serao apuradas na apuracao de Difal UF do remetente

MV_ESTHOME

Indica o momento que o estoque sera debitado. S = Abastecimento, C = Conciliacao, N = Nao baixa estoque).

MV_ESTICM

Aliquota de ICMS de cada estado. Informar a sigla e em seguida a aliquota, para calculo de ICMS com- plementar.

MV_ESTNEG

Identifica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fique negativo atraves de movimentacao. Conteudo deve ser (S)im ou (N)ao.

MV_ESTOPE

Indica se devera validar no Estorno da Producao PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operaciones Ante- riores. Informar “T” (Valida) ou “F” (Nao Valida).

MV_ESTORNO

Parametro logico que define se tem ou nao Estorno

MV_ESTPROD

No estorno da producao devem ser estornados todos os movimentos relativos a este apontamento (1) ou estorna apenas o registro de producao (2).

MV_ESTSELO

Indica a data em que se devera ter inicio o contro le do estoque fisico de selos. Os movimentos efetu ados antes desta data, nao controlarao estoque.

MV_ESTTELE

Indica que tera tratamento de servico prestado de comunicacao ainda nao faturado e que sera considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS.

MV_ESTZERO

Informar os codigos de produtos que nao possuem es toque , que estao sujeitos a entrada de movimento interno provisorio.

MV_ETIQDIE

HSP-Etiqueta da Nutricao e Dietetica

MV_ETIQPAC

HSP-Etiqueta dos Dados do Paciente (utiliza o GBH)

MV_ETIQPRO

HSP-Etiqueta do Atendimento (utiliza o GCY)

MV_ETIQSAM

HSP-Etiqueta do SAME (utiliza o GSB)

MV_ETQIMPR

Parametro que define o nome do ponto de entrada qu que permite a excucao de relatorio padrao ou de u usuario

MV_ET_HTTP

Endereco do Easy Legis

MV_ET_IP

Endereco IP do servidor da InfoConsult

MV_ET_PASS

Password do usuario para execucao do programa da Aduaneiras

MV_ET_PORT

Porta do servidor MySql da InfoConsult

MV_ET_USER

MV_EVENT01

Relacionamentos e dependencias de eventos Seq. 01

MV_EWS2007

URL do WSDL do Exchange Server 2007

MV_EWS2010

URL do WSDL do Exchange Server 2010

MV_EX

Campo D2 – Exportacao (Sem Integracao EEC) – Regis tro de Exportacao

MV_EXAPROV

Exibe aprovacao dos documentos eliminados como res iduo.

MV_EXBSLTB

Exibe tela para selecao da tabela de frete a pagar quando utilizar o conceito de negociacao no contra to do cliente.

MV_EXCBEN

Permite (.T.) ou nao (.F.) a solicitacao de exclus ao de beneficiarios via portal

MV_EXCCFO

Indica os cfops que nao serao processados no relat orio

MV_EXCDFAT

HSP-Define se durante a exclusao do faturamento na auditoria de conta serao excluidas as despesas nas tabelas do faturamento. S=Exclui/N=Nao Exclui

MV_EXCELEX

Nome do executavel do programa de planilha do Linux

MV_EXCLCT

Define se exclui todos itens da Cotacao im ou se mantem os vencedores ao.

MV_EXCLNFN

Informa ao sistema se a exclusao do documento de entrada permite o saldo em estoque negativo.

MV_EXCNFS

Limite de dias para exclusao de NF de servico

MV_EXCTES

Indica os tipos de entrada (TES) que nao serao pro cessados no relatorio

MV_EXCTTPG

Tipos de Tempo Garantia que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS e SERVICOS). Ex. G2 /G3 /

MV_EXCTTPR

Tipos de Tempo Recall que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS) Ex. R1 /R2 /

MV_EXDTDSP

Permite alteracao da data de disponibilidade na integracao via rotina automatica(FINA100).

MV_EXECSP

Utilizado na geracao da DES para identificar se o servico foi executado em Sao Paulo, independente do municipio do cliente.

MV_EXERC1

Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 1. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.

MV_EXERC2

Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 2. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.

MV_EXERC3

Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 3. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.

MV_EXERC4

Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 4. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.

MV_EXERC5

Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 5. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.

MV_EXGAUT

Modo de autenticacao no Exchange. 1 – NTLM 2 – Basic Authentication

MV_EXPIND

CFOPs utilizados para remessa com fim especifico d e exportacao para geracao do Sped-Fiscal.

MV_EXPLOPU

Se o parametro estiver com o conteudo igua a s sera gerada OPs intermediarias/ SC, somente para o usuario corrente

MV_EXPROC

Indica se sera possivel exibir os procedimentos auditados na tela parecer da auditoria.

MV_EXPTOK

Quantidade de horas para considerar que um token expirou

MV_EXP_TX

Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Receitas – (Exportacao)

MV_EXSGROT

Exibe (.T.) ou nao (.F.) a “Rota com roteiro” quando ela for exatamente igual aos pontos da viagem que esta sendo montada.

MV_EXTNOT

Aponta hora extra noturna utilizando o conteudo do parametro MV_MINHNOT ( Minutos de hora noturna ).

MV_EXTPER

Inserir as extensOes de arquivos permitidas que podem ser anexadas ao cadastro do candidato. Arquivos executAveis exemplo .exe nao e permitido.

MV_EXTQTHR

Quantidade de Threads que serao utilizadas no extrator fiscal

MV_F130GRP

Informe se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130

MV_F1MODNF

Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF1,sem o alias.

MV_F1SERIE

Campo da tabela SF1 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF1, sem o alias.

MV_F240QRY

Indica se a busca efetuada pelo botao Pesquisa na rotina de borderos utilizara todos indices ou apenas o indice corrente (com melhor desempenho)

MV_F2MODNF

Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF2,sem o alias.

MV_F2SERIE

Campo da tabela SF2 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF2, sem o alias.

MV_F330TIT

Indica se o sistema deve ignorar o registro do arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB esta vazio.

MV_F3NUMF

Informar o campo da tabela SF3 que contenha o nume ro final dos docmentos fiscais (consultar boletim DIEF-CE)

MV_F3RECIS

Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo cadastro de clientes/fornecedores ou pelo Livro Fiscal.

MV_F9CC

Indicar o centro de custo

MV_F9CDATF

Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o codigo do bem devera vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista.

MV_F9CHVNF

Campo da tabela SF9 que identifica a chave de aces so da NF-e

MV_F9CTBCC

Parametro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contabil e o Centro de custo caso nao exita a NF, 1=Prod, 2=F9

MV_F9DIF

Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS Diferencial de Aliquota na entrada do bem.

MV_F9ESP

Indicar a Especie da nota fiscal

MV_F9FRT

Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem.

MV_F9FUNC

Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT

MV_F9GENCC

centro de custo generico para quando o fluxo padra o do sistema nao encontrar no cadastro.

MV_F9GENCT

conta contabil generico para quando o fluxo padrao do sistema nao encontrar no cadastro

MV_F9ICMST

Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS da operacao por Substituicao Tributaria na entrada do bem.

MV_F9ITEM

Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar a inf. do item da NF de entrada

MV_F9PL

Indicar o plano de contas

MV_F9PROD

Indicar o codigo do produto

MV_F9SKPNF

Altera a aquisicao de informacoes para o Bloco G do SPED Fiscal, sendo .F. tratamento original e .T. utilizacao somente da tabela SF9.

MV_F9VLLEG

Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP ja apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC

MV_FALSUA

Aplicar as faltas no Historico SUA S=Sim e N= Nao

MV_FAPLPEC

Informe se utiliza a aplicacao de pecas por modelo no orcamento. Preencha 1=SIM;0=NAO;2=CATEGORIA.

MV_FASEEXC

Codigo da fase do orcamento ( SIGAPMS ) na exclu- sao do projeto vinculado ao orcamento.

MV_FASEGER

Codigo da fase do orcamento e do projeto ( SIGAPMS ) quando o orcamento e processado na rotina Gerar Projeto. ( PMSA110 ).

MV_FASEORC

Fases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F

MV_FASESOC

Responsavel por gerenciar o faseamento do eSocial. (Vazio) – 1a Fase / 1 – 1a Fase + 2a Fase 2 – 1a Fase + 2a Fase + 3a Fase

MV_FATALPR

Bloqueia alteracao de produtos originados atraves do simulador de horas (padrao=.T.)

MV_FATASUS

HSP-Informar se deseja faturar agendamentos de sessoes para atendimento ambulatorial SUS

MV_FATCIAP

Indica se na emissao dos Livros o Fator a ser impresso sera o Fator proporcional ou o Fator chei o.

MV_FATCUB

Fator de cubagem padrao

MV_FATCURR

Define o Fator utilizado para Dados Extra Curricul ares

MV_FATDIST

Define se o SIGA-DISTRIBUTION esta integrado com o modulo de FATURAMENTO. Indispensavel p/ utilizacao do SIGA-DISTRIBUTION.

MV_FATEXDS

Se o Exchange 2007 esta em horario de versao ou nao.

MV_FATFIL

Define que apenas os titulos das filiais contidas neste parametro serao exibidos para fatura via FIN A281

MV_FATFORE

Dias previstos para termino das negociacoes. (FORECAST da Oportunidade de Vendas)

MV_FATFTPR

Permite ou nao o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”.

MV_FATGCGC

Controla numeracao de Doc. de Saida por CNPJ

MV_FATGFE

INTERROMPER EMISSAO DA NF QUANDO OCORRER ERRO NA I NTEGRACAO COM GFE (1=SIM 2=NAO)

MV_FATHBSG

Habilita uso do segmento de negocio da entidade dentro da proposta de servico (padrao =.T.)

MV_FATLBAT

Define se a liberacao dos itens sera realizada de forma automatica na geracao do Pedido de Venda atraves da Programacao de Entrega.

MV_FATLBPR

Permite ou nao a liberacao de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”.

MV_FATMAIL

Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento

MV_FATMIN

Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento

MV_FATMNTP

Exibicao prod. na oportunidade: 1-Apaga registro manual ao inserir proposta; 2-Mostra todos; 3-mostra os inseridos manualmente; 4-Agrupadores

MV_FATOUT

Time out para seleccao do registro pelo usuario (e m segundos) Caso o usuario demore mais tempo a tel a e fechada.

MV_FATPREF

Prefixo do titulo da fatura de transporte

MV_FATPROC

Indica qual processo de aprovacao sera utilizado para envio do Workflow para o Fluig.

MV_FATPROP

Define se cria Orcamento ou Proposta Comercial ao clicar no botao FORECAST na tela de Oportunidade (O=Orcamento,P=Proposta).

MV_FATSCAN

Relacao de series de notas fiscais para serem con- sideradas como cancelamento, desconto, perda, tro- ca, devolucao, que indicam faturamento revertido.

MV_FATSEEC

Habilita integracao de pedido de venda de servicos para o Easy Siscoserv.

MV_FATSES

HSP-Para Faturar as Solicitacoes de Sessoes Agenda das preencha com (0) ou com (1) para Atendidas

MV_FATSLG

Para utilizacao do cadastro de estacao na utilizacao de impressao de cupom fiscal pelo faturamento.

MV_FATSOPD

Entidade geradora da Dimensao de Demanda 1 para o S&OP Neogrid.

MV_FATSOPP

Path onde serao gerados os arquivos de exportacao para o S&OP Neogrid.

MV_FATTEPO

Parametro que define se a tela do pedido de venda devera ser apresentada quando este for gerado pela efetivacao do orcamento de venda.

MV_FATTESX

Relacao de TES que nao devem ser consideradas na emissao do relatorio. Se branco, todas as TES se- rao consideradas.

MV_FATTOT

* Uso especifico para localizacoes *

MV_FATTRAV

Permite habilitar a nova tratativa de liberacao da trava registros no pedido de venda/Faturamento. 1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= Todos.

MV_FATTRD

Iniciador padrao para o campo turno (AF3_TURNO). O conteudo informado e usado no calculo de translado que pode ser aplicado na montagem da proposta.

MV_FATTRDE

Iniciador padrao para campo AF3_TURNO (translado) (padrao 08:00)

MV_FATTSPD

Define uma TES de saida padrao para a importacao de Programacao de Entrega via TOTVS Colaboracao.

MV_FAUT930

Indica se o valor referente ao frete autonomo deve ra ser apresentado nas observacoes do Regime de Processamento de dados (MATR930).

MV_FAVOR

Mostra o Favorecido na impressao do Cheque ?

MV_FCIALIQ

Utilizado para indicar quais as aliquotas na venda que serao consideradas no processamento da FCI

MV_FCIATUC

Atualiza o codigo de FCI na nota de saida no momento do faturamento (MATA461.prw).

MV_FCICALC

Indique o metodo para calculo e Apuracao do Conteudo de Importacao.

MV_FCICF

Desconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informado s, quando utilizado metodo 3 de apuracao do FCI. Exemplo de conteudo: ‘1101’,’1102′

MV_FCICL

Utilizado para indicar quais os codigos de classificacao fiscal que serao considerados no processamento da FCI

MV_FCICOMP

Considera NFs de Complemento de Preco na Apuracao do FCI, quando utilizado o Metodo 3 de Calculo.

MV_FCICPY

Indique na copia do pedido de venda, o conteudo do campo C6_FCICOD copiado .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_FCIDANF

Define se os dados da FCI – Ficha de Conteudo de Importacao serao impressos nas Inf.Compl. do Danfe .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_FCIGTIN

Indique qual campo da tabela SB1 sera utilizado para preenchimento do Codigo GTIN para o arquivo da FCI.

MV_FCIMI

Utilizado para indicar os codigos de movimentos de requisicao serao considerados no processamento da FCI

MV_FCIMOD

Indica quais especies de documento serao considerados para utilizacao do codigo da FCI no faturamento de notas fiscais

MV_FCINTHD

Quantidade de threads que serao utilizadas no processamento da FCI.

MV_FCINWPR

Indique as Unidades da Federacao que devem realizar os calculos de Parcela Importada para Produtos Novos

MV_FCIPRV

Indique como sera apurado o valor estimado de venda de novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV

MV_FCITOUT

Define TimeOut de cada thread da FCI. Informar em milissegundos. Default-190000000ms=52hr

MV_FCITR

Define quais CFOP’s serao verificados no processamento da FCI para identificacao de uma operacao de transferencia

MV_FCIVE

Utilizado para indicar os CFOP’s de venda que serao considerados no processamento da FCI

MV_FCIVI

Utilizado para indicar os CFOP’s de venda interna que serao considerados no processamento da FCI

MV_FECCOM

Data do ultimo fechamento de comissao. Formato da Data “AAAAMMDD”

MV_FECH1

Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 1

MV_FECH2

Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 2

MV_FECH3

Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 3

MV_FECH4

Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 4

MV_FECH5

Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 5

MV_FECPMT

Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica Valor da aliquota FECP para o Estado do Mato Grosso.

MV_FEEFRJ

Natureza do Titulo do FEEF-RJ.

MV_FEEPDC

Codigo do acordo padrao para operacoes corporativa s

MV_FEEPDE

Codigo do acordo padrao para operacoes de eventos

MV_FEEPDL

Codigo do acordo padrao para operacoes de lazer

MV_FEFOBLF

Indica se no apanhe das estruturas do tipo Blocado Fracionado, buscara pelos lotes que vencem primeiro FEFO.

MV_FETHAB

Define o valor do FETHAB por tonelada.

MV_FETNAT

Identifica a Natureza do Imposto FETHAB

MV_FFONLIN

Indica se deseja utilizar o custo FIFO On-Line ( .T. – Utiliza o custo FIFO On-Line / .F. Nao utiliza o custo FIFO On-Line)

MV_FGETSER

Define se ira utilizar funcao FISGETSER na geracao da TAREF-DF, para alterar a serie das notas quando for invalida (T – Utiliza, F – Nao utiliza)

MV_FIALLBC

Mostra todos os Bancos com as respectivas Tabelas FI na Tela do Atendimento quando nao for informado o campo Banco na tela.

MV_FIBCTBV

Banco + tabela + Tipo de tabela padrao para Financiamento/Leasing.

MV_FIBTABR

Niveis de retorno utilizados no atendimento sem cliente cadastrado.

MV_FICAOS

Quantidade de dias para posicionamento da ficha cu rricular do veiculo que sera apresentado na abertu ra da Ordem de Servico

MV_FICHA

Nome do programa em RDMAKE para imprimir a ficha Balcao.

MV_FIFOENT

Indica se o custo FIFO na entrada por transferecia sera o pelo total da entrada (1) ou pelos mesmos lotes da saida

MV_FILACRS

Filiais que trabalham com conceito de acrescimo. Separado por virgula.

MV_FILBI

Traducao Filial Datasul BI

MV_FILDPC

Define as filiais aliancas que efetuam redespac para a filial atual.

MV_FILEXP

Filial da empresa da exportacao para o Drawback.

MV_FILIHSP

PLS-Informar a filial de trabalho do GH (Integr)

MV_FILINSS

Indica se no calculo do INSS deve-se considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retencao(MV_LIMINSS)

MV_FILIPLS

HSP-Codigo da filial que sera utilizada para a int egracao com o PLS.

MV_FILLESP

HSP- Exibe filtro por local e especialidade na consulta de prof. e dispon. (Agenda Clinica)

MV_FILLIQ

Define a filial na qual serao gravadas as baixas dos titulos liquidados. 1= Filial do Processo (padrao) ou 2 = Filial do titulo

MV_FILMATR

Contem o Codigo da Filial referente a Empresa Matr iz

MV_FILMDES

HSP-Define se o valor do filme saira destacado nas contas ambulatoriais. Ex.: (S=Destaca N-Nao destac a)

MV_FILMONT

Codigo de identificacao da filial/loja da Fabrica/ Montadora como fornecedor no sistema.

MV_FILREP

Define se traz os XML filtrados pelo filial escolhida ou nao

MV_FILSCP

Identifica se a filial e uma SCP – Sociedade em Conta de Participacao

MV_FILTEMP

Filtra as escrituracoes contabeis digitais (ECD) por empresa.

MV_FILTIME

Filtra Time de Vendas nas Oportunidades

MV_FILTRAN

Campo da tabela SF9 que contem a filial para qual o ativo esta sendo transferido.

MV_FILTREL

Habilita botao para escolha de arquivos de leitura “S” – Exibe botao. “N” – Nao exibe botao para a escolha de arquivos (padrao).

MV_FILTRF

Usa os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identifi cacao das filiais origem e destino no processo de transferencia entre filiais. (T=Sim;F=Nao)

MV_FILTROF

Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial

MV_FILTSL1

Indica se utiliza filtro na venda balcao

MV_FILVDB

Vendedores que poderam visualizar todos os orcamen tos

MV_FILVIAG

Define os filtros que serao considerados no processo de vinculo automatico de viagens sendo passageiro, cliente, data e centro de custo

MV_FIL_DA

Se o entreposto e as rotinas padroes estarao filtr adas.

MV_FIMCONT

Indica quantos dias alem da data atual finalizara o contrato no sistema Pamcard.

MV_FIMDIA

HSP-Hora final para periodo diurno (HH:MM)

MV_FIMHNOT

Final do Horario Noturno Ex. 05.00

MV_FIN401D

Executa delecao fisica no reprocessamento dos dado s da integracao FIN X GPE para SEFIP. Aplica-se ap enas para bases TOPCONNECT (exceto AS400)

MV_FIN440D

Indica se exclui fisicamente os registros no Recalculo de comissoes de vendedores. T – Exclui fisicamente. F – Nao exclui fisicamente

MV_FINACS

Aliquota CSLL Lucro Real

MV_FINAIRA

Aliquota IRPJ Adicional Lucro Real

MV_FINAIRN

Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Real

MV_FINALAP

Codigo do aprovador padrao do controle de alcadas.

MV_FINALVD

Pasta que deve ser focada ao acionar a opcao Fina liza Venda na rotina de Venda Balcao do SigaLoja

MV_FINANCE

Codigo da finaciadora da concessionaria

MV_FINAPRO

Codigo do aprovador padrao para controle de alcada das movimentacoes do caixinha.

MV_FINATFN

“1” = Fluxo Caixa On-Line,”2″ = Fluxo Caixa Off-Li ne

MV_FINAUT

Realizar autenticacao de titulos na FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO

MV_FINCHQC

Nome do municipio padrao impresso no cheque FIN220 Nome do municipio padrao impresso no cheque pela rotina FINA220

MV_FINCOBR

Situacao dos titulos que devem ser considerados como em cobranca especial no FINA220 separados por pipe

MV_FINCPGB

Codigo generico da condicao de pagamento usada na inclusao de despesas bancarias na rotina de movime ntos financeiros.

MV_FINCTAL

Opcao para liberacao de movimentos com base no formato de liberacao simples ou alcada Ex: 1=Liberacao Simples ou 2=Alcada

MV_FINCUST

Situacao dos titulos que devem ser considerados como em Custodia, separados por pipe,no FINA220

MV_FINDCOL

Determina qual a chave que sera utilizada na pesqu isa do cadastro de usuarios. (1=usuario; 2=nome co mpleto; 3=ID).

MV_FINFPGT

Formas de pagamento disponiveis para a rotina FINA220, separados sempre por | (pipe) 1-Dinheiro,2-Cheque-3-C.Credito,4-C.Debito,5-NCC

MV_FINJRTP

Considerar na baixa do titulo em atraso: 1. Taxa de permanencia(padrao) 2. Juros 3.Ambos

MV_FINLOG

Indica se a contabilizacao OFFLINE do modulo financeiro ira ou nao gerar log de registros nao contabilizados (.T.) ou em alertas(.F.).

MV_FINLOGO

Path com a imagem de fundo apresentada na rotina FINA220. (Resolucao deve ser 206 x 163) \system\logoFina220.jpg

MV_FINNCS

Natureza para inclusao do titulo de apuracao de CSLL

MV_FINNIR

Natureza para inclusao do titulo de apuracao de IRPJ

MV_FINOF

Documento de Frete depende da fatura para ser atua lizado em Obrigacoes Fiscais (1=Sim, 2=Nao)

MV_FINPDD

Deve ser preenchido com o cod da Situa de Cobranca

MV_FINPDGB

Codigo generico do produto a ser utilizado nas des pesas bancarias na rotina de movimentacao financei ra

MV_FINPIR

Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro Real

MV_FINPRDS

Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado do FINA220

MV_FINPRE

Prefixo do titulo de matricula para Analise de titulos de inadimplentes na rotina FINA220 (vazio caso a verificacao nao e necessaria)

MV_FINPSGR

Bloqueia a opcao de realizar a sangria durante o fechamento de caixa – Fina223

MV_FINPSQ

Considerar intervalo venc. na pesquisa da Rotina FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO

MV_FINQTDD

Quantidade de dias que antecedem o vencto para utilizacao no desconto condicional do FINA220

MV_FINTEGB

Codigo generico do TES utilizado na inclusao das d espesas bancarias na rotina de movimentos financei ros.

MV_FINTRC

Considera ou nao o valor de troco no fechamento de caixa tesouraria (FINA222)

MV_FINVDOC

Ativa o controle de documentos obrigatorios nas rotinas de liberacao para baixa / movimentacao dos titulos a pagar? (“1” = Sim / “2” = Nao)

MV_FINVERI

Prefixos dos titulos que nao podem ser baixados caso existam titulos de matricula em aberto (MV_FINPRE) separados por | (vazio para todos)

MV_FIN_EIC

Indica se ira gravar o Financeiro do Easy quando o MV_EASY_FIN for igual a “N”

MV_FIRATD

Indica a configuracao da digitacao nos rateios pre-configurados dos titulos a pagar/movimentacao bancaria ( 1=Nao Alteravel,2=Alteracao total )

MV_FISALCT

Informar qual o metodo de composicao da carga tributaria quando MV_FISCTRB = 2.

MV_FISAUCF

Habilita a classificacao automatica da origem para os produtos vendidos.

MV_FISCAL

Impressora Padrao para impressao de Nota/Cupom Fis cal

MV_FISCOPY

Informe as tabelas que terao o tratamento de replica automatica no momento da inclusao

MV_FISCPAD

Codigo Fiscal a ser assumido nos orcamentos.

MV_FISCPES

Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES

MV_FISCTRB

Informar metodo de consulta do percentual de carga tributaria.

MV_FISFRAS

Indica se utilizara a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade

MV_FISNOTA

Define se Utiliza a pergunta – Imprime Cupom Fisca l , Onde o usuario podera imprimir uma nota fiscal , desde que nao seja um usuario fiscal

MV_FISPRDC

Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC

MV_FISXMVA

Define a utilizaþOo da formula do MVA Ajustado automaticamente na emissao dos documentos fiscais.

MV_FLAGDEV

Indica se, na opcao ‘retornar’ dos documentos de e ntrada, sera verificado o flag de devolucao total do documento de saida.

MV_FLAGPCP

Flags utilizados no processamento da rotina Carga Maquina do SIGAPCP.

MV_FLDBSCR

O campo usado como base de calculo para credito de PIS/COFINS sobre ativo. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6

MV_FLRICMS

Habilita Contabilizacao ICMS Substituto na Filial S = Habilita , N = Nao Habilita

MV_FLTMED

Habilita filtro na rotina FINA340 (Compensacao de Titulos) para buscar os titulos de adiantamento de determinado contrato do SIGAGCT

MV_FLUIG

Define se usara Fluig

MV_FLXPRVD

Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza.

MV_FMINISS

Define se a retencao do ISSQN devera ser efetuada verificando-se o valor minimo pela base de calculo.

MV_FMLKIT

Formula padrao quando KIT de Pecas

MV_FMLPECA

Formula Padrao para pecas. Informar o codigo da fo mula entre aspas dupla.

MV_FMPES

Habilita calculo do FMPES na apuracao do ICMS para credito de estimulo do estado de Amazonas

MV_FMPNAT

Natureza a ser utilizada no imposto FUMIPEQ.

MV_FNOTTRF

Alias dos arquivos a nao serem movimentados na tra nsferencia.

MV_FNTCTRB

Informar fonte das cargas tributarias caso a fonte seja o proprio cliente.

MV_FNTIMER

Tempo de intervalo (em minutos) para atualizacao da tela de Monitor de Transacoes da Integracao Protheus x RM ClassisNet

MV_FOBPURO

Indica si la empresa utiliza gastos desproporciona

MV_FOCVEND

Posiciona o cursor no Vendedor ou no n·mero do Orcamento, ao entrar na Venda Balcao.

MV_FOLGAPV

Nro. de Dias de tolerancia para que a Libera Automatica analise o item do Pedido de Vendas a partir da Data de Entrega.

MV_FOLMES

Ano e Mes de competencia para calculo da folha

MV_FOLVBH

Quando os destinos das horas apontadas e abonadas forem distintos, as horas abonadas serao deduzidas das apontadas. “S” (padrao),deduz. “N”, nao deduz.

MV_FOMENT

Para gerar no livro fiscal uma linha a mais para o para el ICMS de substitucion tributaria (“ST”).

MV_FORCALM

Forca a quebra do valor informado no lote economic o pelo lote minimo/quantidade atendida, no momento da geracao das SCs

MV_FORCIDE

Codigo do fornecedor padrao dos titulos de CIDE.

MV_FORDESP

Registrar o Fornecedor generico para Despachante

MV_FORECAS

Indica se havera parcelas de previsao (FORECAST)

MV_FOREMPR

Fornecedor para geracao das parcelas dos titulos provisorios de Emprestimo

MV_FORGEN

Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao utilizados nos contratos genericos (Modulo TMS)

MV_FORINSS

Fornecedor padrao para titulos de INSS

MV_FORMAFI

informa as formas de pagamento que deverao apresen tar a tela ADMINISTRADORA FINANCEIRA mesmo com o parametro MV_LJADMFI =.T.

MV_FORMALI

Formula padrao para calculo do rateio de desconto informado em um orcamento.

MV_FORMALO

Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas a ser exibido no campo Marg.Lucro.

MV_FORMALU

Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas.

MV_FORMAVG

Indica que sera usada a formula da Average p/ o c

MV_FORMCRD

Define as formas de pagamento aceitas para validac ao de credito no CRD

MV_FORMGAR

Formula utilizada para o calculo da data de garantia do Produto/Equipamento.

MV_FORMLOT

Codigo da formula default utilizada para preenchi mento dos lotes.

MV_FORMPAD

Forma de Pagamento padrao para o Sigaloja.

MV_FORNCD

Identifica um fornecedor generico, onde, ao gerar as Notas Fiscais de Entrada nao precisarao ter os campos do SA2 de valores atualizados

MV_FORNCOM

Indica qual o codigo padrao para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantacao de um titulo a pagar.

MV_FORPAD

Fornecedor padrao para cheque pre-datado

MV_FORPADV

Formula padrao de preco de venda

MV_FORPCNF

Permitir a selecao de pedidos de compras de fornecedores diferentes do fornecedor informado no cabecalho do documento de entrada.

MV_FORPRIN

Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio que sera utilizado para manipulacao de arquivos Forprint.

MV_FORSEG

Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao u- tilizados na geracao de titulos a pagar de seguro

MV_FORSEST

Fornecedor padrao para titulos de SEST

MV_FORVLRF

Formula especifica calculo de juros utilizada em Valores Futuros

MV_FOZSE

Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas

MV_FOZTIP

Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS.

MV_FPADISS

Fornecedor padrao a ser considerado na apuracao de ISS por municipio caso nao seja possivel obte-lo da tabela CE1.

MV_FPMAUX

HSP-Define a forma de pagamento do medico para aux ilio de cirurgias. (0-Direto 1-Repasse 2-Credencia mento)

MV_FPREGOC

Define o tipo de pedido a ser utilizado em uma sug estao de compra. Atribui-se o tipo de pedido de ac ordo com a marca da peca. Ex.: GM =01;VW =02

MV_FRETAUT

Define se o ICMS sobre o Frete Autonomo faz parte do total do documento de entrada ou saida.

MV_FRETEPV

Define se frete calculado na carga sera gravado no pedido de venda.

MV_FRETEST

Define aliquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de frete.Ex.: SP18MG18

MV_FRETMOE

Respeita a moeda do P.Venda para Frete/Seguro ?

MV_FRPCOM

Codigo do Evento para frete adicional

MV_FRPREV

Codigo do evento para frete

MV_FRTBASE

Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS.

MV_FRTCRD

Integracao do SIGACRD – Vale Compras com FrontLoja

MV_FRTDESC

Trata o desconto informado no orcamento feito na retaguarda, ao trocar a condicao de pagto. 1=Considera; 2=Desconsidera o desconto; 3=Pergunta

MV_FRTIMP

Define se importa pelo metodo atual (string=1) ou novo (array=2)

MV_FRTNEG

Deve indicar se no rodape da NF de entrada, aba ‘Descontos/Frete/Despesas’ devera ser aceito valor negativo para os campos ‘Vlr. Frete/Vlr.Seguro’.

MV_FRVERSO

HSP-Define se as fichas de Atendimento serao impre ssas em frente e verso (S=Sim, N=Nao)

MV_FSNCIAP

Tipo de numeracao do codigo de sequencia do CIAP: 1=Codigo gravado no momento do lancamento do bem, 2=Codigo no formato 9999/99.

MV_FTADTNT

Natureza do titulo RA na geracao da fatura de adia ntamento.

MV_FTADTPR

Prefixo do titulo RA na geracao da fatura de adian tamento.

MV_FTCIAP

Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de ICMS sobre o Frete se N = Nao considera o ICMS sobre o Frete.

MV_FTIFAT

Habilita o calculo do FTI sobre faturamento bruto na apuracao do ICMS.

MV_FTIFATD

Habilita o calculo do FTI sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuracao do ICMS.

MV_FTIFOB

Habilita o calculo do FTI sobre FOB nas notas fiscais de importacao na apuracao do ICMS.

MV_FTINVIS

Indica a menor data a ser considerada para a gera- cao da agenda de vendedores

MV_FTMETA

Indica a hierarquia a ser considerada para analise das metas de venda

MV_FTMLA

Aprovacao de faturas via MLA. 1=Nao integra;2=Inte gra com valor doc.;3=Integra valor diferenca prev. realizado;4=Integra apos aprovacao GFE (Lib.Pgto)

MV_FTMSDOC

Define se a proposta comercial sera vinculada ao b anco de conhecimento.

MV_FTP3CL1

Codigo do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros

MV_FTP3CL2

Loja do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros

MV_FTP3FO1

Codigo do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros

MV_FTP3FO2

Loja do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros

MV_FTPEND

Parametro de endereco do FTP “localhost” – padrao do sistema

MV_FTPPASS

Parametro do password do FTP “test@test.com” – padrao do sistema

MV_FTPPORT

Parametro de compressao do arquivo 21 – padrao do sistema

MV_FTPROMO

Fator de incremento a ser considerado durante a demonstracao das promocoes existentes.

MV_FTPUSER

Parametro do usuario do FTP “Anonymous” – padrao do sistema

MV_FTREGI

Regime de atendimento que nao comporta fator multiplicador

MV_FTRESBL

Deve ser avaliado o credito da quantidade restante na execucao da Nova Liberacao. (Padrao .T.)

MV_FTREVIS

Indica o tratamento quanto a criacao de revisoes na alteracao da Oporunidade de Venda : 1-Nunca cria / 2-Pergunta / 3-Sempre cria

MV_FTRSOMA

% de acrescimo no saldo calculado da verba de vendas

MV_FTTEFGU

Habilitar corte de papel automatico em impressoras nao fiscais.

MV_FUNCARG

C – Atualiza o campo salario baseado na Faixa Sala rial ou F – Atualiza o campo salario baseado no sa lario da Funcao

MV_FUNDSOC

Informe o percentual do valor apurado de ICMS que sera doado ao Fundo Social.

MV_FUNJEST

INFORME O NOME DA FUNCAO QUE CALCULA O JURO DE VEICULOS EM ESTOQUE, EXEMPLO: CALCJEST()

MV_FUNTTEL

Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do periodo para o calculo do Funttel – Fundo para o Desenvolvimento Tecnologico das Telecomunicacoes.

MV_FUST

Fundo de Universalizacao de Servicos de Telecomuni cacao

MV_FVHRFIM

Formula que indica o ultimo horario valido para agendamento da visita do representante comerical.

MV_FVHRINI

Formula que indica o primeiro horario valido para agendamento da visita do representante comercial.

MV_FWDISVF

Indica se se desabilita a validacao da filial na funcao pergunte, quando utilizando o recurso de gestao de empresas.1=Desabilita / 2=Habilita

MV_FWFLAVR

Codigo do Flavour (termos opcionais) a ser utilizado pelo sistema.

MV_FWLKALL

Codigos das consultas SXB que serao disponibilizados para consulta via Web service.

MV_FWLKKEY

Chave de acesso que sera validada quando uma requisicao a esse servidor chegar.

MV_FWLOGPR

Numero de ocorrencias (linhas) a ser mantido no LOG de processamento da classe tNewProcess. Usar 0 para nao alimentar o LOG.

MV_FWTSPAC

Tablespace para as tabelas de log do Embedded Audit Trail.Se mantido em branco sera usado o tablespace padrao do banco de dados.

MV_FXARQ

Determinar qual a faixa a ser considerada para o c alculo da arqueacao. (I) – Faixa Inicial / (F) – F aixa final.

MV_FXFAT01

Define a primeira faixa de receita bruta

MV_FXFAT02

Define a segunda faixa de receita bruta

MV_FXFAT03

Define a terceira faixa de receita bruta

MV_FXFAT04

Define a quarta faixa de receita bruta

MV_FXMENA

Array com os valores da primeira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.

MV_FXMENB

Array com os valores da segunda faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.

MV_FXMENC

Array com os valores da terceira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.

MV_FXREC01

Define a primeira faixa de receita bruta para a mi croempresa.

MV_FXREC02

Define a segunda faixa de receita bruta para a emp resa de pequeno porte classe “A”.

MV_FXREC03

Define a terceira faixa de receita bruta para a em presa de pequeno porte classe “B”.

MV_FXRJ01

Array com os valores da primeira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXRJ02

Array com os valores da segunda faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXRJ03

Array com os valores da terceira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXRJ04

Array com os valores da quarta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXRJ05

Array com os valores da quinta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXRJ06

Array com os valores da sexta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXRJ07

Array com os valores da setima faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXRJ08

Array com os valores da oitava faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXSF01

1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME

MV_FXSF02

2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME

MV_FXSF03

3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME

MV_FXSF04

1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF05

2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF06

3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF07

4a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF08

5a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF09

6a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF10

7a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF11

8a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF12

9a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF13

Faixa Limite Excedido – Simples Federal

MV_G2ATUB1

Na inclusao de um novo roteiro de operacoes indica se devera ser atualizado o campo Rt. Op. Padrao (B1_OPERPAD) no cadastro de produtos.

MV_G901DIN

Indica se deve gravar a despesa 901 na DI de nacio nalizacao.

MV_GACATIV

Indica se o modulo de Gestao de Acervos esta ativo no sistema para integracoes com outros modulos do sistema, exemplo GE e RH.

MV_GACDUP

Dados do titulo(SE1) gerado pelo emprestimo sendo: Prefixo|Natureza|Tipo

MV_GACMUL

Dados do titulo (SE1) gerado pelas multas sendo: Prefixo|Natureza|Tipo

MV_GACTALU

Identifica qual o codigo do tipo de usuario aluno, para ser utilizado nos casos de integracoes com ou tros modulos.

MV_GACTEXT

Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando externo.

MV_GACTPRO

Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando professor.

MV_GALLOPC

Grava todos os opcionais na ordem de producao.

MV_GANHOPR

Utilizado para verificar se permite o conceito de “Ganho de Producao” na inclusao do apontamento de Producao.

MV_GARMAFE

Informar o Mesmo codigo do cadastro de Marcas que foi feito para a marca Massey Ferguson

MV_GAVA008

GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do assunto

MV_GAVA009

GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do contrato

MV_GAVA012

GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia da tabela de honorarios.

MV_GAVABST

GAV – Abrangencia dos status dos assuntos dentro do periodo. Determina se os status escolhidos cont arao para calculo das tabelas de assuntos.

MV_GAVAPPT

GAV – Indica se a rotina de retificacao de apontam entos aceitara retificacao pontual (sem necessidad e de marcacao no browse) (1=Sim,2=Nao)

MV_GAVARPR

GAV – Indica qual a tabela que ira sugerir a area de pratica para o apontamento de horas. (1=Assunto ;2=Timekeeper)

MV_GAVCLJC

GAV-Determina se o usuario pode ou nao utilizar co ntratos de clientes diferentes em uma Juncao. Opco es:1=Permite;2=Permite mas informa o usuario;3=Nao

MV_GAVCMPA

GAV – Informa se, na geracao de faturas, sera feit a compensacao automatica de RA’s de adiantamento d o cliente (1=Sim;2=Nao).

MV_GAVDENC

Determina se os assuntos encerrados podem ser alterados na rotina de “Alteracao Global de Assuntos”

MV_GAVDMIN

GAV – Define a data minima para lancamento de apontamentos

MV_GAVDOTP

GAV – Informa o path completo do diretorio onde se rao gravadas as pre-faturas e faturas emitidas com a opcao “salvar em disco”.

MV_GAVDTPF

GAV-Determina a data em que serao inicializados os periodos de geracao das Pre-Faturas.Se nao informa do sera utilizada a vigencia inicial do contrato.

MV_GAVDTUT

GAV – Indica se o calculo de prazos para etapas de Pre-Faturas ira utilizar ou nao apenas dias uteis. (1=Sim;2=Nao)

MV_GAVETA

Gaveta padrao de caixa.

MV_GAVLIBA

GAV – Indica se timekeepers deligados da empresa p odem receber apontamentos retroativos a sua saida (1=Sim;2=Nao)

MV_GAVLIFA

GAV – Informa se a empresa libera automaticamente os apontamentos de despesa para faturamento quando do encerramento do grupo de despesas.

MV_GAVNINI

GAV – Nome do arquivo de configuracao .INI para im portacao de horas do Carpe Diem

MV_GAVNTDE

GAV – Natureza padrao para despesas na geracao de pre-faturas e faturas.

MV_GAVNTHO

GAV – Natureza padrao para honorarios na geracao de pre-faturas e faturas.

MV_GAVNWCT

GAV-Define se, na alteracao multipla de assuntos,s era gerada uma nova associacao entre cliente x con tato(AC8),qdo. nao existir (1=Cria;2=Nao Cria)

MV_GAVPGA

GAV – Codigo da retificacao de desconto

MV_GAVPRCP

GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a pagar, gerados pelo modulo de gestao advocaticia pelo apontamento de despesas.

MV_GAVPRCR

GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a receber gerados pelo processo de faturamento

MV_GAVQMIN

GAV-Quantidade minima em minutos para reporte de horas de trabalho no faturamento advocaticio.

MV_GAVRACL

Informa se e permitido utilizar o cliente de orige m como um dos destinos no rateio de apontamentos.

MV_GAVREVA

GAV-Determina se e permitida ou nao a revalorizaca o de apontamentos quando houver pre-faturas em abe rto.

MV_GAVRPAS

GAV-Determina se um assunto pode ser repetido no rateio de apontamentos de despesas e lancamentos do caixinha (1=Sim, 2=Nao)

MV_GAVSTAS

GAV-Status de assuntos que serao desprezados na geracao de pre-faturas.

MV_GAVTPAP

GAV-Tipo de apontamento de honorarios. H = horas, M = minutos.

MV_GAVTPCP

GAV-Tipo de titulo de contas a pagar gerados atrav es de apontamentos de despesas no modulo gestao advocaticia.

MV_GAVTPCR

GAV-Tipo de titulo de contas a receber gerados atraves da geracao de faturas.

MV_GAVVDCO

GAV-Determina quais condicoes financeiras devem obrigatoriamente possuir observacoes, no contrato.

MV_GAVVMIN

GAV – Determina o valor minimo para geracao de faturas

MV_GAVVSVL

GAV – Define se as pre-faturas sem valor monetario serao ou nao visualizadas no browse de geracao de Faturas (1=Sim;2=Nao)

MV_GCAOCEV

Define se cria contato para confirmacao de agenda na oficina

MV_GCCBCEV

Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Orcam. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda

MV_GCCOCEV

Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. OS XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda

MV_GCCVCEV

Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda

MV_GCFBCEV

Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Orcam. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao

MV_GCFOCEV

Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. OS XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao

MV_GCFVCEV

Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Atend. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao

MV_GCP200V

Informa a proporcao dos “boxes” da interface do Edital. Devera ser informado no seguinte formato: 33|33|34, sendo a soma sempre igual a 100 (cem)

MV_GCPACN

Ambiente utilizado na integracao ComprasNet 1= Treinamento , 2= Producao

MV_GCPALDT

Etapas onde solicita alteracao da database

MV_GCPCARD

Codigo do fichario do ECM.

MV_GCPCNMS

Exibe mensagem de retorno da integracao com o Comp rasNet

MV_GCPCNRE

Modo a ser utilizado para obter o Resultado do Com prasNet 1=Via XML com o portal de resultados do Co mprasNet;2=Via Post na pagina de consulta

MV_GCPDESP

Arquivo Dot com o modelo do Termo de Despacho

MV_GCPDEST

Diretorio de Gravacao dos documentos relatorios

MV_GCPDOC

Caminho para gravar os arquivos docs gerados

MV_GCPDOT

Caminho onde se encontra os arquivos dot

MV_GCPDSLD

Permite a distribuicao dos saldos entre os partici pantes da Ata, exceto os caronas.

MV_GCPECNE

EC utilizada no processo de inclusao da NE pelo Processo Licitatorio, separe os valore por virgula Sendo 1-CC, 2-CONTA, 3-ITEMCTA, 4-CVLV, 5-9

MV_GCPFIAP

Indica se os pedidos gerados por edital em compra centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E).

MV_GCPHOMG

Arquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologacao

MV_GCPLETS

Indica a TES de saida padrao usada para leilao GCP

MV_GCPLOJ

Codigo da Loja dos Fornecedores participante

MV_GCPMCLI

Modalidades que o participante e um cliente(SA1)

MV_GCPORG

Codigo do orgao acessado no sistema

MV_GCPPARE

Ativa o cadastro de permissoes.

MV_GCPPORT

Porta do servidor de SMTP

MV_GCPPRD

Arquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolucao de Diretoria

MV_GCPRCPF

CPF do responsavel pela Autorizacao de Compra no portal ComprasNet

MV_GCPRESP

Nome do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet

MV_GCPRFUN

Funcao do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet

MV_GCPTELA

Para habilitar uma barra de rolagem na Tela do Processo Licitatorio e assim aumentar a Visualizacao das abas.

MV_GCPTERM

Arquivo Dot com o modelo do Termo de Homologacao

MV_GCPUASG

UASG DO ORGAO GOVERNAMENTAL

MV_GCPVCEV

Criterios Geracao de Agenda CEV Perseguidor Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda

MV_GCTDEC

Exibe mensagem de incompatibilidade de casas decim ais. (.T.) Exibe (.F.) Nao Exibe.

MV_GCTDTAN

Quando ativo altera a data final do contrato em um dia a menos do prazo informado.

MV_GCTFIN

Exibe mensagem de incompatibilidade no modo de compartilhamento das tabelas do GCT e Financeiro. (.T.)Exibe (.F.)Nao exibe

MV_GCUSTO

Se .T. grava Centro de Custo ou .F. nao grava

MV_GDEMAIL

Habilita o envio de e-mail na integracao da NF qua ndo houver divergencia entre os itens da NF contra os itens do embarque.

MV_GE2TRTR

INFORME SE GERA CONTAS A PAGAR (SE2) NA TROCA COM TROCO EM NEGOCIACOES DE VEICULOS, EXEMPLO: N=NAO GERA / S=GERA O TITULO DE TROCO NO SE2

MV_GEISMOD

Configuracao dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS – SP.

MV_GEISMUN

Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente para geracao da GEIS-SP.

MV_GENMNE

True indica se as tabelas que sao mnemonicos sistema deve ser cobrado para entrar na rotina CTBA091

MV_GENTAB

True indica se os pontos de tabelas ponto de lanca mento que sao sistema deve ser cobrado para entrar o rotina CTB094

MV_GEOPRC

Informa se o geoprocessamento esta habilitado nas rotinas do Protheus. (1-Sim; 2=Nao)

MV_GER0220

Indica se deve gerar o registro 0220.

MV_GERABLQ

Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localizacao

MV_GERAD3

Verifica se vai ser gerado movimento de estoque das embalagens na rotina de Acerto de Embalagens, no modulo de Distribuicao

MV_GERADEV

Indica se o acerto de carga gera ou nao NF de entrada e de devolucao

MV_GERADF

Gera Contas a Pagar do Adiantamento de Frete com valor superior ao valor do frete+pedagio

MV_GERAOPI

Gera OP do produto Intermediario a Partir de OP do Produto Principal Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera.

MV_GERAPI

Trata produto intermediario normalmente ? F – trata como fantasma T – trata normalmente

MV_GERAR74

Indica se o registro R74 (inventario) sera gerado

MV_GERASC

Gera Solicitacao de Compras a partir da inclusao da Ordem de Producao Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera.

MV_GERASOP

Define resposta na rotina Conhecimento de frete para inclusao de itens da nota que contem OPs encerradas. 1 – Inclui | 2 – exclui | 3 – pergunta

MV_GERAUT

Indica se os valores refentes ao Fust/Funttel serao gerados automaticamente na aba Apuracao-ICMS (T) ou nao serao gerados automaticamente(F).

MV_GERCONT

Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Ent a / Coleta Nao Efetuadas ?

MV_GEREMP

Deve gerar empenhos no planejamento caso haja estoque? 1-Gera; 2-Pergunta; 3-Nao gera.

MV_GERFILH

Controle de Parcelas no Cambio ‘S’ mantem validacao Padrao ‘N’ utiliza nova validacao

MV_GERIMPV

Determina se a Empresa vai utilizar roteiro para c alculo de Impostos Variaveis (Internacionalizacao)

MV_GEROPER

Valida se o carregamento devera gerar as operacoes informadas no Servico Operacional do Servico de Ne gociacao

MV_GERPRME

Indica se sera gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Periodo como sendo o Saldo Inicial do proximo Periodo.

MV_GERPROT

Define o metodo de busca da aliquota do PROTEGE-GO Ex: .T. =(Aliquota definida por NF) .F. = (Aliquota definida pela apuracao)

MV_GERPTU

.Gera o titulo de contestacao no momento do pagame nto do lote de intercambio. 0 = Nao Gera/1 = Gera

MV_GERREPA

HSP- Indica se devera gerar o valor de repasse par a o profissional automaticamente ao finalizar proc edimentos no Prontuario Eletronico(HSPAHM57)

MV_GERSD3

Indica se as movimentacoes internas da tabela SD3 sera contabilizada no relatorio (com excecao das transferencias entre armazens).

MV_GERTIT

Gerar Contas a Pagar no Contrato de Carreteiro ?

MV_GER_PA

Habilita a geracao de Titulo PA no modulo SIGAFIN quando gerado cambio antecipado no SIGAEIC

MV_GESTCRE

Permite que o Estorno de Credito seja realizado de forma automatica na apuracao de ICMS para empresas localizadas no DF.

MV_GETDADE

Indica o tipo de edicao padrao da GetDados. 1=Por linha,2 =Por celula,3= Definido pelo usuario

MV_GETDADL

Habilita menu para configuracao do modo de edicao

MV_GETDADO

Indica o numero maximo de linhas na MultiLine (Get Dados).

MV_GETDIAA

Numero de dias que antecedem o periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maximo: 7 dias).

MV_GETDIAP

Numero de dias posteriores ao periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maximo: 7 dias).

MV_GETMAUT

Carregar as Marcacoes automaticas nos processos de Leitura/Apontamento de Marcacoes. “S” – Carrega (Valor Padrao) e “N” – Nao Carrega

MV_GFE001

Acao sobre Documentos de Carga origem ERP

MV_GFE002

Integracao de itens do documento de carga por Item de transporte.

MV_GFE003

Parametro Livre 3

MV_GFE004

Parametro Livre 4

MV_GFE005

Parametro Livre 5

MV_GFE006

Configura o tipo de veiculo utilizado para o calcu lo, do romaneio ou dos trechos. (1=Sempre do Roman eio,2=Do Trecho Quando Preenchido)

MV_GFE007

Parametro Livre 7

MV_GFE008

Parametro Livre 8

MV_GFE009

Parametro Livre 9

MV_GFE010

Parametro Livre 10

MV_GFE011

Auditoria Documentos Complementares (1=Auditar nor malmente ,2=Exigir aprovacao)

MV_GFE012

Condicao Agendamento Doc Carga (0=Sem Restricao,1= Em Romaneio, 2=Em Romaneio Liberado ou Encerrado

MV_GFEAJDF

Ajuste Calculo para Documento Frete e Lote de Prov isao( 1 – Somente sem documento de frete e lote de provisao; 2 – Sem restricao)

MV_GFEBI00

Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para a exportacao dos cadastros.

MV_GFEBI01

Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador

MV_GFEBI02

Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador

MV_GFEBI03

Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador

MV_GFECPL

Codigo do veiculo

MV_GFECRIC

Indica o direito ao credito do ICMS Frete do Embar cador

MV_GFECVFA

Indica se o calendario para selecao do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1-Conforme cadastro Emitentes; 2-Nunca; 3-Sempre

MV_GFEEDIL

Tipo de geracao de log do EDI

MV_GFEGUL

No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Regiao x Faixa de CEP)? (1=SIM 2=NAO)

MV_GFEGVR

No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Regiao x Regioes)? (1=SIM 2=NAO)

MV_GFEI10

Integracao da Carga

MV_GFEI11

Integracao de Nota Fiscal de Saida

MV_GFEI12

Integracao da Carga

MV_GFEI13

Integracao Doc. Frete Fiscal

MV_GFEI14

Integracao Doc. Frete Custo

MV_GFEI15

Integracao Pre-fatura Financeiro

MV_GFEI16

Integracao Fatura Financeiro

MV_GFEI17

Integracao Contrato Financeiro

MV_GFEI18

Integracao Contrato Custo

MV_GFEI19

Integracao Contrato RH

MV_GFEI20

Indica se a Data de Faturamento sera integrada.

MV_GFEI21

Custos de Transporte. Quando integrado ao SIGATMS, informe o modo de integracao dos custos com subcontratacao de fretes.

MV_GFEI22

Integracao Automatica Ocorrencias

MV_GFEIDTE

Registra a data de entrega na nota de saida quando o documento de carga relacionado for entregue.

MV_GFEIND

Define se o valor indenizatorio calculado sera des contado da Fatura de Frete.

MV_GFEINSS

Utilizacao do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social ) e SEST (Serv. Social Transp) e SENAT (Serv. Nac. Aprendiz Transp), na Integracao com o Financeiro

MV_GFEIRRF

Utilizacao do imposto IRRF (Imposto de Renda Retid o na Fonte), na Integracao com o Financeiro do Pro theus

MV_GFEISS

Utilizacao do imposto ISS (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza), na Integracao com o Financ eiro do Protheus

MV_GFELAC1

Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te calculado do romaneio.

MV_GFELAC2

Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te por calculo.

MV_GFELAC3

Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo valor da carga.

MV_GFELAC4

Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo peso da carga.

MV_GFELIM1

Define o valor limite aceitavel do frete por roman eio, executando a acao selecionada ao excedelo.

MV_GFELIM2

Define o valor limite aceitavel do frete por calcu lo, executando a acao selecionada ao excedelo.

MV_GFELIM3

Define o percentual limite do valor do calculo pel o valor da carga, executando a acao selecionada ao excedelo.

MV_GFELIM4

Define o percentual limite do valor do calculo pel o peso da carga, executando a acao selecionada ao excedelo.

MV_GFEOCO

Permissao para ocorrencias de entrega com datas re roativas a ultima.

MV_GFEOPC

Determina se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga sera gravado durante o calculo de romane o, utilizando o fator de cubagem da negociacao

MV_GFEOVP

Informar qual o codigo de emitente da Operadora do Vale Pedagio a ser sugerida na inclusao manual do Romaneios

MV_GFEPC

PIS/COFINS Frete

MV_GFEPF1

Situacao da pre-fatura para que seja possivel vincular a fatura

MV_GFEPMT

Permite incluir motorista na portaria?

MV_GFEPNL

Utilizar paines (1=Sim, 2=Nao)

MV_GFEPP01

% Tolerancia PBT

MV_GFEPP02

% Tolerancia Peso Minimo Doc Carga

MV_GFEPP03

% Tolerancia Peso Maximo Doc Carga

MV_GFEPP04

Permite relacionar mais de 1 romaneio nas movimentacoes

MV_GFEPVE

Permite incluir veiculo na portaria?

MV_GFEQBR

Informe o percentual maximo de quebra de peso admitido no transporte.

MV_GFERCF

Ratear Frete por Classificacao (1=Sim;2=Nao). Parametro nao-disponibilizado no GFEX000.

MV_GFERPB

Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saida. 0– Nao Rateia, 1- Rateia por Item

MV_GFETAB1

Estrutura de Tabelas de Frete 1=Uma por Transporta dor,2=Sem restricao

MV_GFETOTC

Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboracao (em segundos).

MV_GFETROT

Ao encontrar mais de uma rota compativel, o sistem a deve: 1=Escolher;2=Compor.

MV_GFETRP

Permissao de alteracao do Transportador dos Docume ntos de Carga pelo Romaneio

MV_GFEVIN

No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vinculo? (1=SIM 2=NAO)

MV_GFEVLDT

Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Documentos e Faturas de Frete por Emissor

MV_GFEVLFT

Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Faturas de Frete por Emissor

MV_GFEVLIT

Indica se o valor do item que sera integrado ao GFE sera composto com ad-valorem (valor total), ou apenas o valor bruto.

MV_GFEVPRT

Indica se serao validadas, na importacao de XML CTe, a existencia de protocolo e de chaves de assinatura digital DigestValue e digVal iguais.

MV_GGFCT83

Codigo de produto generico para processamento do Gastos Gerais de Fabricacao nas fichas da CAT083.

MV_GGUIACD

HSP-Codigo do orgao gerador da guia.

MV_GHALTES

HSP-Indica se o campo CODESP (Codigo da Especialid ade das tabelas GD7 e GE7) estara habilitado para alteracao.

MV_GIA03AA

Idem ao parametro MV_GIA03AN (Somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)

MV_GIA03AN

Determina quais serao os CFOPs de saida, utilizado s para os campos Base de Calculo e ICMS Substituic ao Tributaria – Reg. 03 do Layout

MV_GIA03BA

Idem ao parametro MV_GIA03BN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)

MV_GIA03BN

Determina quais serao os CFOPs de entrada, utiliza dos para o campo Devolucoes e Ressarcimentos – Reg 03 do Layout

MV_GIA03CA

Idem ao parametro MV_GIA03CN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)

MV_GIA03CN

Determina quais serao os CFOPs de Substituicao Tri butaria de Servicos de Transporte – Reg. 03 do Lay out

MV_GIA15AA

Idem ao parametro MV_GIA15AN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)

MV_GIA15AN

Determina quais serao os CFOPs de Entrada e Saida – Substituicao Tributaria – para as operacoes Inte restaduais – Reg. 15 do Layout

MV_GIABAIR

Determina o Codigo do Bairro

MV_GIABCIO

Informar os CFOPs cuja escrituracao deva ser apena ser apenas nas colunas “Base Calculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela

MV_GIACHP

Informe a Carta de Habilitacao de Patrocinio. Utilizado na GIARS, Anexo III para Codigo 20.

MV_GIAEFD

Indica se as Informacoes Adicionais de Apuracao – Valores Declaratorios, serao Apurados atraves da Apuracao de ICMS

MV_GIAENDE

Determina o Codigo do Logradouro

MV_GIAMTO1

Campo da tabela SA1 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Cliente.

MV_GIAMTO2

Campo da tabela SA2 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Fornecedor.

MV_GIAMUNI

Determina o Codigo do Municipio

MV_GIAPR63

Informa quais linhas da apuracao de ICMS serao desconsideradas na geracao do reg. 63 da GIA-PR.

MV_GIARSIS

Indica quais CFOPs devem constar na coluna ISENTAS na geracao da GIA/RS

MV_GIARSOU

Indica quais CFOPs devem ser constar na coluna OUT ROS na geracao da GIA/RS

MV_GIASC01

Tabela simples utilizada na geracao da GIASC.

MV_GIASP

Indica se o livro Registro de Apuracao do ICMS P9 deve ser impresso nos moldes da Nova GIA SP.

MV_GIAVCIE

Informar os CFOPs cuja escrituracao deve ser apenas nas colunas “Valor Contabil” e “Excluidas”, de acordo com a Tabela de Codigos Fiscais da GIARs

MV_GIDF

Indica quais CFOPs de entradas interestaduais deve m sem utilizados em operacoes com petroleo/energia , para geracao correta das colunas da GIDF.

MV_GIMUN

Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo do municipio conforme layout GIM.

MV_GIMUN2

Informar campo da tabela cadastro de fornecedor (SA2) com codigo do municipio conforme layout GIMPB

MV_GIREST

Informe quais os grupos de pecas (entre barras) devem ser considerados na geracao dos registros de giro estoque.Branco considera todos os grupos

MV_GISSBAN

Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais de Servico Bancario.

MV_GISSCOD

Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais CODESP.

MV_GISSISS

Define se assumira o Codigo de ISS ou Codigo CNAE no campo 8 do layout dos Servicos Prestados PJ.

MV_GISSOBR

Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais com Obras.

MV_GISSPUB

Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais – Orgao Publico.

MV_GLIBVEN

Gera liberacao de venda (desconto) de oficina separada, uma para peca e outra para servico.

MV_GLOSA

Permite que em uma baixa parcial o IR e PCC na bai xa sejam gerados com base no valor original e os i mpostos na emissao fiquem com status baixado

MV_GM020CP

Consulta padrao alternativa para o campo de codigo de assunto no rateio de despesas do caixinha. Se deixado em branco, utiliza a consulta padrao.

MV_GMBBCIO

Informar CFOPs cuja escrituracao deva ser apenas nas colunas ‘Base Calculo’,’Isento’ e/ou ‘Outras’, de acordo com Tabela de Codigos Fiscais da GMB-RS

MV_GNDIFAL

Informe codigo da receita por Operacao. 100102 ICMS complementar EC 87

MV_GNDIFUF

Informe codigo da receita por Operacao. ICMS complementar EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’.

MV_GNFECP

Informe o codigo de receita referente ao FECP do ICMS ST, separado por barra ‘\’ Ex: SP100129\RJ100130\PR10031

MV_GNFPDIF

Informe codigo da receita por Operacao 100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87

MV_GNFPDUF

Informe codigo da receita por Operacao. Fundo de Combate Pobreza EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’.

MV_GNRCE

Campos da tabela SF6 referentes a autenticacao bancaria, atualizacao monetaria, juros, multa e convenio.

MV_GNRCOM

Informe codigo da receita por Operacao. 100013 Comunicao

MV_GNRE

Seleciona os registros da Tabela sF6 de acordo com a data de referencia ou arrecadacao

MV_GNREDF

Indica se as Guias do DIFAL e FECP deverao ser geradas de forma separada ou em uma unica Guia 1=Guias Separadas; 2=Unica Guia

MV_GNRELE

Informe codigo da receita por Operacao. 100021 Energia Eletrica

MV_GNRENF

Habilitar o parametro para que nao seja gerada a, tela GNRE quando a opcao Gera Guia de Recolhimento (MATA460A)estiver como Sim.

MV_GNREPRO

Informe codigo do Produto para a GNRE.

MV_GNREREF

Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online.

MV_GNRINFC

Codigo padrao da Informacao Complementar(Tabela CCE) relacionando a Guia de Recolhimento com a Nota Fiscal

MV_GNRTRAN

Informe codigo da receita por Operacao. 100030 Transporte

MV_GORISC

Grupos Originais Scania (Multi) EXEMPLO: SCG /SCU /

MV_GPCFUPR

Quais categorias de funcionario que podem ser tambem considerado professor eventualmente.

MV_GPCHSEM

Indica se na Folha de Pagamento deve checar se a semana solicitada esta cadastrada no parametro.

MV_GPCTAFM

Contabilizar a Folha de Pagamento somente apos o fechamento Mensal. Conteudo : .T. apos fechamento e .F. pode ser contabilizado sem o fechamento

MV_GPDOCTB

Determina que os LPs 560 e 561 sejam agrupados num mesmo documento contabil quando a pergunta Separa estiver por documento.

MV_GPEEXTT

Permite excluir titulos gerados pelo Gestao de Pessoal no modulo Financeiro ?

MV_GPEGRID

Caso MV_GRID ativado, habilita rotinas p/ Grid: 1=Provisao, 2=Calculo Folha/13o., em branco=Todas as opcoes.

MV_GPEMAIL

Email do Responsavel pelo Departamento Pessoal destinado a receber alertas, qando ocorrer erro em processamentos de rotinas, processos e relatorios

MV_GPEMVC

Ativa interface em MVC?

MV_GPMESCT

Ultimo AnoMes da Folha de Pagamento Contabilizado Ex. 200307

MV_GPREXP

Indica o diretorio onde serao gravadas as exporta coes dos resultados da pesquisa

MV_GPRMCME

Calcula horas trabalhadas para o professor no periodo mensal fechado.

MV_GR2MAX

Valor final para o eixo Y para o Monitor de Producao

MV_GR2MIN

Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Producao

MV_GR2PAS

Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao

MV_GRADE

T = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19

MV_GRAFICA

Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam se o Cliente / Fornecedor e uma Grafica ou nao – Utilizado na SEFINNET – Florianopolis – SC

MV_GRAMAX

Valor final para o eixo Y pa o Monitor de Producao X operacao

MV_GRAMIN

Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Prod ducao X operacao

MV_GRAPAS

Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao X operacao

MV_GRATIV

Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Ativo

MV_GRBLOCM

Define se na geracao do SPED PIS COFINS o bloco M sera calculado pelo ERP ou nao. T o bloco M sera calculado, F o bloco M nao sera calculado.

MV_GRCPNFE

Indica se integracao vai gravar (T) ou nao (F) os campos novos da NFE

MV_GRDMULT

Indica os programas, separados por virgula, que utilizarao a grade multicampo. (Ex: MATA410)

MV_GREGNEG

Indica se, no PV, sera sugerido Tabela de Preco, C ondicao de Pagto a partir da Regra de Negocio

MV_GRID

Indica se utilizara GRID no Calculo da Folha.

MV_GROPOTC

Gera Ordem de Producao para o template Otica.

MV_GRP2PRO

Grupo de produtos alternativos que correspondem a residuos, a ser utilizado na emissao do relatorio de Mapas de Produtos Quimicos (MATR913)

MV_GRPASS

Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Passivo

MV_GRPFISC

Indica o grupo referente a Fiscal para autorizacao do desvinculo da NF.

MV_GRPMATM

HSP-Codigo do MatMed que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio

MV_GRPORD

Relacao de Grupos de Produtos que podem ser utiliz ados na digitacao da Ordem de Servico

MV_GRPTAXD

HSP-Codigo da TaxDia que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio

MV_GRPVEI

Indica qual e o grupo no cadastro de produto dos veiculos

MV_GRSEFLQ

Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheq ues (SEF) quando gerada uma liquidacao de titulos do tipo CH

MV_GRUCATA

Grupo de Pecas Originais para Catalogo de Endereco do ETKA

MV_GRUPCOB

Indica se leva para o Xml o grupo de cobranca Sendo .T.=Sera levado o grupo de cobranca. Sendo .F.= Nao sera levado o grupo de cobranca.

MV_GRUPFAT

Define a origem da chave de agrupamanto dos produ- tos, na Preparacao da NF de saida.

MV_GRUPO

Determina quantas posicoes do codigo do produto eh usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatorios.

MV_GRUPRES

Indica os grupos de produtos que se referem a residuos para a geracao do Anexo XI-G dos mapas de produtos quimicos controlados.

MV_GRUSRV

Grupo de servico

MV_GRUVEI

Grupo do Veiculo

MV_GRUVEIA

Grupo do Veiculo (Agrupado por Modelo no SB1)

MV_GRVAMPA

Indica se deve atualizar os amparos das aliquotas de II e IPI conforme Easy Legis

MV_GRVBLQ2

Indica se quando a liberacao for parcial deve-se gerar uma nova liberacao bloqueada

MV_GRVDNCM

Indica se deve atualizar as descricoes das NCMS conforme Easy Legis

MV_GRVLOCP

Considerar o armazem de processos na geracao da solicitacao de compras se o produto possicionado for intermediario (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD)

MV_GSATAGE

Indica se atualiza o horario do check-in/out no mo mento da efetivacao via aplicativo mobile. 1=Sim, 2=Nao

MV_GSCLREM

Indica se a geracao dos pedidos de remessa da locacao de equipamento ira agrupar os itens de um mesmo cliente (.T.).

MV_GSCUSMA

Indica se podera lancar valores de custo maior do que o valor orcado 1=Sim, 2=Nao

MV_GSDSGCN

Indica se desagrupara os itens do contrato gerado pelo Gestao de servicos. 1=Sim;2=Nao

MV_GSFAMEN

Indica como operar quando a compensacao de fat. antecipado tiver resultado menor que a medicao 0 = nao faz nada / 1 = desconta da medicao atual

MV_GSLOCOC

Define qual ocorrencia sera utilizada na geracao da OS para manutencao preventiva de equipamento para locacao.

MV_GSOPTRI

Parametro para ativar o utilizacao da operacao triangular dentro do modulo de gestao de servicos

MV_GSORCPR

Define se sera permitida a edicao do produto utilizado como referencia na importacao do Orcamento de Servicos p/ Proposta Comercial

MV_GSPOSTO

Define se na rotina de Apuracao/Medicao o valor da medicao para RH e Locacao de Equipamento serao iniciados com o valor zero para postos encerrados.

MV_GSPPREF

Nome do Prefeito

MV_GSPSE30

Configuracao controle de Notas do GSPSE30

MV_GSPTCEU

Informe orgao+unidade que nao deve ser enviado n os arquivos de unidades e de projeto do TCE.Exempl o: “0101”

MV_GSSVMNT

Codigo do servico para geracao das OS pos locacao no modulo SIGAMNT

MV_GSTGCT

Email do gestor responsavel pelo Cadastro de Tipos de Documentos.

MV_GSXEORC

Indica se a sequencia numerica para os orcamentos utilizara os arquivos SXE/SXF. Ex. S=Utiliza / N=N ao utiliza.

MV_GSXNFE

Parametro para ativar a integracao entre a NFE e a gestao de armamentos no modulo gestao de servicos Valor .T. Ativa, .F. Desativa – Valor Default .F.

MV_GTISSOD

Define o tipo de Guia Tiss para impressao na rotin a “Autoriza Odonto” (1-Situacao Inicial, 2-Tratame nto Odonto, 3-SP/SADT, 4-Exibe janela pergunta)

MV_GTPNAT

Natureza usada para criar titulo de comissao de Agencias

MV_GTPPRE

Prefixo utilizado para criar titulo de comissao de Agencias

MV_GVA005A

GAV – Define se sera gerada nova versao de timekee per quando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA005B

MV_GVA005B

GAV – Define quais os campos que forcarao a geraca o de nova versao de timekeeper caso o parametro MV_GVA005A esteja habilitado

MV_GVA009A

GAV – Define se sera gerada versao de contratos qu ando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA009B

MV_GVA009B

GAV – Define quais os campos que forcarao a gerac ao de versao de contrato caso o parametro MV_GVA009A esteja habilitado

MV_GVBLQAP

GAV – Indica se a exclusao de despesas do caixinha devera ser bloqueada se houver aporte posterior ao lancamento a ser excluido.

MV_GVM017A

GAV-Identifica se a empresa utiliza entrada de valor no caixinha sem origem.1=Sim;2=Nao.

MV_GVM020A

GAV – Identifica se a empresa utiliza o rateio de despesa no caixinha GAV. 1 = Sim; 2 = Nao.

MV_H2D_RDN

Na Conversao de Horas Sexagenais para Horas Centes imais/Decimais Arredondar a Parte Centesimal/Decim al. “S”im ou “N”ao. DEFAULT “N”ao

MV_H6TIMEC

Caso o parametro logico estiver com o conteudo .F. permite a execucao do procedimento para ajuste de

MV_HABACES

Habilita a verificacao de existencia de acessorios para o produto selecionado na Proposta Comercial o u na Vistoria Tecnica.

MV_HABCOEF

Habilita os campos “Total Saidas e Prest.Tributada s”, “Total Todas as Saidas” e “Coeficiente de Apro priacao” na Tela Sugestao para Coef. Apropriacao.

MV_HABFAT

0-Demonstra requisitos e habilidades do cargo; 1-Apenas habilidades; 2-Apenas requisitos; 3-Nao demostra requisitos e habilidades;

MV_HABLOG

Habilita Log na Solicitacao de Compras

MV_HABPRO

Indica se a concessionaria usa habilidade produtiv

MV_HBLCONT

Indica se o bloqueio de campos sera realizado na geracao do pedido de venda do contrato de parceria 1a.Pos = Aprov.; 2a Pos = Rem. sendo 1=Sim;2=Nao

MV_HBLORC

Indica se permite a alteracao do pedido de venda na efetivacao do orcamento ou Contrato de Parceria 1=Permite / 2=Nao permite

MV_HCATSUP

Indica no processo de Precificacao, que sera herda do produtos e Itens de precificacao de Categorias Superiores a Categoria selecionada

MV_HEINTER

Informar o Tipo de Hora Extra a ser Considerado na apuracao das Horas Extras Inter-Jornada. Esse para metro depende o Preenchimento do MV_HRINTER.

MV_HELPMRP

Indica se mostra no MRP os helps de validacao no processo de geracao de OPs / SCs.

MV_HHCONS

Calculo de consumo (“T” – Ativa;”F” = Desativa)

MV_HHMAIL

Indica a opcao de envio de e-mail.1 – Nao envia; 2 – Envia quando ocorrer erro; 3 – Sempre envia.

MV_HISAVA

o Indica se a inclusao de nota no historico Digita vel sera por Avaliacao, cadastrando todas as avali acoes ou sera por nota unica.

MV_HISTAPC

Habilita a gravacao do historico de aprovacao do pedido de compra .T. – Habilita .F. – Desabilita

MV_HISTFIS

Historico das Operacoes Fiscais ?

MV_HISTMRP

Numero de programacoes do MRP que devem ser mantidas nos arquivos de historico.

MV_HISTPC

Grava Historico de alteracoes do Pedido de Compras (Tabela SCY)

MV_HISTSAL

Opcao por manter ou nao o historico salarial das tabelas salariais.

MV_HISTTAB

Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) historico das alteracoes do cadastro de clientes/fornecedores

MV_HNFMAIL

Ultima hora de envio da da NF.

MV_HNOTATR

Indica se no Calculo dos Atrasos, quando em Horari rio Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas “S” = Considera, “N” Nao Considera.

MV_HNOTFAL

Indica se no Calculo das Faltas, quando em Horario Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas: “S” = Considera, “N” Nao Considera.

MV_HNOTSAI

Indica se no Calculo das Saidas Antecipadas ou Du rante o Expediente, quando em Periodo Noturno, ser rao consideradas as Horas Reduzidas.”S”im,”N”ao.

MV_HNOTTAB

Indica se na Totalizacao das Horas na Tabela de Ho rario Padrao ira considerar a Hora Noturna Reduzid a (Adicional Noturno): “S”im , “N”ao.

MV_HNOTTBI

Indica se na Totalizacao das Horas de Intervalo da Tabela de Horario Padrao ira considerar a Hora Not turna (Adic. Noturno): “S”im , “N”ao.

MV_HOPEDIA

Indica o numero de horas de operacao diaria do equipamento

MV_HOPREV

Hora da ultima Previa (SigaEco – Exportacao).

MV_HOR50

Indica a partir de qual horario o sistema de calcu lar horas a 50 % de acrescimo.

MV_HORANFE

Utilizado para gravar o campo F1_HORA no momento da inclusao do documento de entrada.

MV_HORARMT

Horario gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horario da filial corrente;

MV_HORASDE

Digitacao da fracao de horas no movimento mensal (SRC) sera em minutos ? (S)im ou (N)ao

MV_HORCOF

Horario final de coletas da transportadora

MV_HORCOI

Horario inicial de coletas da transportadora

MV_HORCON

Horario de atendimento da concessionaria

MV_HOREDIT

HSP-Informar S para habilitar a digitacao do campo da hora de criacao da prescricao medica, e N para nao habilitar.

MV_HORINDF

HSP-Parametro referente ao horario inicial que se ra utilizado na rotina de scheduler para gravacao das despesas fixas nos atendimentos

MV_HORMAIS

Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, somado ao horario de Saida da tabela, sera considerado como limite maximo para saida do Funcionario.

MV_HORMENO

Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, subtra ido ao horario de Entrada da tabela,sera considera do como limite minimo para Entrada do Funcionario.

MV_HORSEG

Quantidade de horas que sera considerada como segu ranca para o calculo da previsao de entrega do vei culo.

MV_HO_PREV

Hora da ultima Previa (SigaEco).

MV_HRINTER

Informar o numero de Horas que devem ser Considera das para Descanso Entre Duas Jornadas de Trabalho para apuracao de Horas Extras Inter-Jornada.

MV_HRSPRD

NUMERO DE HORAS DE PRODUCAO PARA A ATRIBUICAO DE LINHAS POR GRAU DE DIFICULDADE

MV_HRTBBCO

Preencher o horario limite do ultimo/primeiro dia do periodo conforme dia do outro periodo, mesmo que esse tenha horario em branco na tabela.

MV_HSPAPAC

HSP-Informe os codigos dos convenios, separados por um separador (ex: ‘;’) para bloqueio de solicitacao APAC.

MV_HSPCANA

HSP – Se ativado este parametro, o botao confirmar da tela de anamnese tera a funcionalidade de fechar e confirmar a Anamnese.

MV_HSPCBAN

HSP-Define o codigo CBOS do Anestesista

MV_HSPCFIS

Utiliza impressora fiscal no modulo Gestao Hospita

MV_HSPCIH

HSP-Caminho para o arquivo CIH gerado em TXT

MV_HSPCNES

HSP-Codigo do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saude. Refere-se ao numero de registro do hospi tal no Ministerio da Saude.

MV_HSPF12

HSP-Define se o sistema apresentara ou nao a tela de lancamento contabeis na geracao dos titulos.

MV_HSPFARM

HSP-Farmaceutico / Numero do CRF Utilizado na impressao dos termos do livro de entorpecentes

MV_HSPGDIM

HSP-Define quais os Grupos de Despesas (GAW) que s erao considerados procedimentos de imagens.

MV_HSPPASE

HSP-Permite Alterar Agenda ja confirmada na tela de Ajuste Agendamento. 0=Nao 1=Sim

MV_HSPPLS

HSP-Indica se o HSP faz integracao c/ o modulo PLS

MV_HSPPRE

HSP-Codigo Padrao do Hospital como Prestador.

MV_HSPRFDH

HSP-Indica se havera Refresh de Data e Hora na na Alta de atendimento.

MV_HSPSERI

HSP-SERIE PADRAO UTILIZADA PELO GESTAO HOSPITALAR

MV_HSPTMPD

HSP-Tipos de movimentacoes internas referentes a perda de estoque. Ex.: Quebra de material na separacao

MV_HSPVDEV

HSP-DEFINE SE O CONVENIO SERA CONSIDERADO COMO VAL DEVEDOR

MV_HSTRIPR

HSP-Define os tipos de profissionais que podem realizar a triagem

MV_HSTRIVI

HSP-Indica se usuarios sem vinculo profissional podem realizar a triagem (0=Nao podem/1=Podem)

MV_HTLBCOM

Banco das Comissoes ja descontadas da fatura de Hotel. Preencha Banco Agencia e Conta separados por / . Exemplo Banco/Agencia/Conta

MV_HTLCCC

Centro de custo (credito) que sera utilizado para integracao de lancamento contabil na integracao com hotelaria.

MV_HTLCCD

Centro de custo (debito) que sera utilizado para integracao de lancamento contabil na integracao com hotelaria.

MV_HTLCCRT

Centro de Custo que sera utilizada para o rateio de naturezas nos titulos a receber com repasse, na integracao com hotelaria.

MV_HTLCTC

Conta contabil (credito) que sera utilizada para a integracao de lancamento contabil, na integracao com hotelaria.

MV_HTLCTD

Conta contabil (debito) que sera utilizada para a integracao de lancamento contabil, na integracao com hotelaria.

MV_HTLFT

Indica o tipo de titulo que sera utilizado para titulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.

MV_HTLMD5

Codigo MD5 da aplicacao parceira de integracao com hotelaria, para uso nos documentos do backoffice (nfe)

MV_HTLNACC

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo CC na integracao com hotelaria.

MV_HTLNACD

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo CD na integracao com hotelaria.

MV_HTLNADC

Natureza que sera utilizada nos titulos a receber, gerados atraves de DANFE sobre cupons para empresa publica na integracao com hotelaria.

MV_HTLNADH

Natureza que sera utilizada para titulos a receber (dinheiro) quando um cupom fiscal (credito quarto) for pago separado do RPS. Integracao c/ hotelaria.

MV_HTLNAFT

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.

MV_HTLNAMB

Indica a natureza que sera utilizada para moviment acoes bancarias no processo de devolucao, em dinhe iro, de adiantamentos realizados com cartao.

MV_HTLNANC

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo NCC na integracao com hotelaria.

MV_HTLNAPF

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes para fornecedor pessoa fisica, na integracao com hotelaria.

MV_HTLNAPJ

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes para fornecedor pessoa juridica, na integracao com hotelaria.

MV_HTLNAPR

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo PR na integracao com hotelaria.

MV_HTLNARA

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo RA na integracao com hotelaria.

MV_HTLNATP

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar na integracao com hotelaria.

MV_HTLNCPF

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Fisica.

MV_HTLNCPJ

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Juridica.

MV_HTLPNFE

Prefixo utilizado nos titulos a receber referentes a NFe, na integracao com hotelaria.

MV_HTLPREC

Indica o prefixo que sera utilizado para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em faturas de hotelaria.

MV_HTLPREF

Indica o prefixo que sera utilizado para os titulos a receber na integracao com hotelaria.

MV_HTLTCDF

Indica o tipo de titulo que sera utilizado para titulos a pagar, referentes a comissoes descontada em faturas de hotelaria.

MV_HTMLWF

Define o diretorio do HTML do WF

MV_HTMLWFA

Define o diretorio do HTML anexo

MV_HVERAO

Define se o local fisico do servidor esta em Horario de Verao.

MV_HVERAOF

Data de termino do horario de verao.

MV_HVERAOI

Data de inicio do horario de verao.

MV_I330FSM

Parametro para filtrar produtos sem movimentacao n no periodo do recalculo(Exclusivo para Integracao)

MV_IA060R

Cod. EDI ref. ao cupom revisao para exportacao

MV_IA060S

Cod. EDI ref. a garantia solicitada para exportaca

MV_IACD01

Codigo do tipo de impressao usado no programa expedicao, no modulo ACD, este codigo se refere a tabela CB5.

MV_IACD02

Codigo do tipo de impressao usado no programa de Pedido de compra e/ou recebimento de materiais Este codigo se refere a tabela CB5

MV_IACD03

Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto Este codigo se refere a tabela CB5

MV_IACD04

Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto na producao Este codigo se refere a tabela CB5

MV_IBGE886

Indica se arredondamento de ISS respeitara a resoluc.886/66 do IBGE: Sendo o numero 5 a ser abandonado, arredonda se o antecessor for impar.

MV_ICEACAO

Determina se sera registrado plano de Acao para to dos os metodos de analise de risco

MV_ICECCEO

Codigo de identificacao do CEO, responsavel pela v eracidade das informacoes apresentadas nos relator ios contabeis e financeiros.

MV_ICECCFO

Codigo do CFO responvel pela veracidade das inform nos relatorios contabeis e financeiros e clareza n o procedimento de governanca corporativa

MV_ICEFILL

Define se o sistema ira executar o preenchimento automatico das tabelas no momento da inclusao de uma pesquisa 1=SIM; 2=NAO

MV_ICEFLOW

Software aplicativo nao previsto pelo sistema para abertura dos fluxos objetos de controle/processos

MV_ICEGRAP

Determina se o Grafico de Risco (Matriz de Vulnera bilidade) sera apresentado no formato colorido

MV_ICERESP

Registrar data e hora para a ultimo apontamento da s respostas para a atual pesquisa. Exemplo: PQ0000532204200520:33

MV_ICEXPMS

Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Project Management Sistem-SIGAPMS

MV_ICEXQDO

Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI CE esta integrado com o modulo Controle de Docume ntos-SIGAQDO

MV_ICEXQNC

Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Controle de Nao Co formidades-SIGAQNC

MV_ICMBAPI

Indica se o valor calculado de ICMS sera adicionado ou retirado da base PIS/COFINS (1=Mater etido,3=Retirar Total)

MV_ICMDEVO

Define se sera gravado no XML o valor e base de ICMS para nf de devolucao. .T.= Leva .F.= Nao Leva.

MV_ICMPAD

Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) %

MV_ICMPAUT

Informar se o ICMS de Pauta ( Solidario ) devera ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preco de venda seja maior.

MV_ICMPFAT

Informe o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para o calculo do ICM-ST de pauta Ex. B1_PESO

MV_ICMRCUS

Indica se agrega o valor do ICMS Retido ao custo. Usado quanto a empresa e a substituta na cadeia e nao tem direito ao Credito.

MV_ICMS

Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS apurado no periodo pela rotina de apuracao – MATA953.

MV_ICMS271

Indica se vai haver o calculo do credito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP)

MV_ICMSAUT

Calcular ICMS

MV_ICMSCOE

Coeficiente para dividir a Base do ICMS

MV_ICMSDUP

Define (T) se sera duplicada a base do ICMS no tratamento de Midia

MV_ICMSMID

Contem o valor em reais da base do ICMS por midia

MV_ICMSNFC

Quando “T” calcula o ICMS na N. F. Complementar

MV_ICMSPIS

Indica se o PIS/COFINS compoe a base do ICMS

MV_ICMSST

Codigo da Situacao Tributaria do Produto para veri ficar se sofre incidencia do ICMS ST (utilizado no ponto de entrada M460SOLI)

MV_ICMST23

Indica se vai haver o Controle para Restituicao do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997)

MV_ICMS_IN

Quando “T” calcula o ICMS com novo calculo

MV_ICMVENC

Informar a quantidade de dias uteis para pgto.ICMS e periodo de apuracao, a ser utilizado no calculo do custo de entrada nas moedas 2, 3, 4 e 5.

MV_ICODBAR

Define se na req servico sera impresso o codigo de barra

MV_ICPAUTA

Calculo da base de ICMS – Pauta fiscal – (1=Sem Frete/Despesa/Seguro; 2=Com Frete/Despesa/Seguro)

MV_ICSTDEV

Indica se sera gravado no xml o valor e a base de calculo do ICMS ST para notas fiscais de devolucao. T = Leva F = Nao Leva.

MV_IDAIDF

Campo da tabela SFS que contem o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ conforme tabela de Autorizacao d o software validador do arquivo magnetico.

MV_IDEMPGR

Identificacao da Empresa para geracao do codigo de

MV_IDENTVC

Ultimo numero sequencial utilizado pra Carga /Viagem. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.

MV_IDHOPE2

Define tipo de operador (CoverageDocument)

MV_IDMAX

HSP-Idade maxima para doacao.

MV_IDMEMO

Numero de Sequencia dos campos tipo MEMO no SYP

MV_IDMIN

HSP-Idade minima para doacao.

MV_IDMPATH

Path do IDM

MV_IDMURL

URL do sistema IDM

MV_IDXSRV

Verifica as tabelas do Protheus Search que nao for am reindexadas.

MV_ID_CLI

Se “S” imprime o nome do cliente nas cartas e tam- bem no PO., Se “N”, Imprime o Nome do Comprador

MV_ID_EMPR

Se “S” quer dizer para usarmos dados da Empresa caso contrario, usar os dados do Importador

MV_IEMASC

Mascara para impressao de inscricao estadual em relatorios fiscais

MV_IESTCE

Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscricao estadual do fornecedor na SEFAZ/CE, Exemplo – A2_IESTCE.

MV_IFATDPR

Informa se a integracao entre modulos SIGAFAT e SIGADPR esta ativada ou nao.

MV_IFISSER

Indica se e possivel informar os dados fiscais como codigo da TES e produto fiscal na Geracao Cobranca de Servico Adicional.

MV_IIA050

Cod. EDI ref. ao pedido para exportacao

MV_IIA052

Pedido emergencia

MV_IIA053

Pedido Complementar

MV_IIA070

Cod. EDI ref. a venda de veiculos para exportacao

MV_IIA350

Indica o assunto (layout) utilizado para a geracao do arquivo de informe diario de pecas para a monta dora GM

MV_IMA1

Campo da tabela SA1 que contem a Inscricao Municipal do cliente.

MV_IMA2

Campo da tabela SA2 que contem a Inscricao Municipal do fornecedor.

MV_IMETREQ

Verifica se deve imprimir etiquetas na requisicao 1-Sim, 2-Nao

MV_IMPADIC

Define se sera impresso as informacoes adicionais do produto no DANFE.

MV_IMPADT

Define utilizacao da geracao de IRRF em adiantamen to a Pagar

MV_IMPANAM

HSP-Determina se somente usuario do tipo Medico pode imprimir Anamnese. (.T.- Somente Medicos .F.- Todos os usuarios Autorizados no Setor)

MV_IMPANF

Informar se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE caso exista informacoes .T.= Sim e .F.= Nao.

MV_IMPAUT

Imprime etiqueta no Pedido de Compras / Aut. de Entrega quando se utiliza rotina automatica 0- Nunca imprime, 1-Pergunta, 2- Sempre imprime

MV_IMPAVF

Trata da exibicao da mensagem de aviso de Ferias. 1=Exibe mensagem ; 2=Nao exibe mensagem

MV_IMPBAIX

Considera juros multa ou desconto na base do impos to (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= Nao considera valores juros multa ou desconto)

MV_IMPBXCR

Exibe botao na “Enchoice” da tela de baixas do con tas a receber, para recalcular os impostos de PIS / COFINS / CSLL.(2=Exibe botao 1= Nao exibe botao)

MV_IMPCABE

Indica se sera impresso modelo do relatorio no cabecalho (.T.) para imprimir (.F.)para imprimir normal

MV_IMPCBAR

Impressora padrao para impressao de Codigo de Bar- ras

MV_IMPCHEQ

Impressora padrao para impressao de Cheques

MV_IMPCMP

Tratam. da recomposicao das deducoes de Pis e Cofi ns no cancelamento da compensacao(1.Reduz impostos no momento da compensacao 2-Nao reduz impostos )

MV_IMPCOP

Imprime ou nao o verso do cheque (Sim/Nao)

MV_IMPCPAR

Definira se a conta contra-partida do Razao Contab il sera impressa ou nao. (.T.- A conta sera impres sa .F.- Nao imprimira)

MV_IMPCSS

Indica se o valor da Contribuicao Seguridade Socia l sera gerado no campo Observacao no Livro Fiscal

MV_IMPCTC

Calculo de impostos do contrato de carreteiro: 0-Impostos ERP;1-Impostos pela operadora de frota

MV_IMPCUP

Impressora padrao de impressao de Cupom

MV_IMPDIR

Indica se deseja acessar diretamente o WebService na impressao do DANFE sem veri- ficar os Livros Fiscais (SF3).

MV_IMPDOC

Controla a impressao de documentos gerados pela rotina Manutencao de Documentos TMSA500

MV_IMPEMIT

Cadastro do Emitente via EDI. Na Importacao do XML Sera cadastrado na tabela SA1.

MV_IMPESPE

Impressora padrao para impressao de Cheques Espe- ciais

MV_IMPEXAM

HSP-Determina se sera Impresso as guias TISS Sem confirmar o Pedido de Exame. (.T.- A Guia Tiss ser a impressa .F.- Nao imprimira)

MV_IMPEXCA

Imprime cabecalho customizado no excel (relatorio)

MV_IMPFECP

Define se devera ser apresentada a mensagem sobre o FECP – Lei Complementar Nº 111/2001. .T. = Sim; .F. = Nao

MV_IMPFIS

Impressora utilizada para impressao de Cupom Fisca l

MV_IMPINCE

Impostos inc. na NF de entrada, devera ser preench ido com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. Exemp plo: se sao usados 6 inc.->”SSSSSS”(Localizacoes)

MV_IMPINCS

Impostos inc. na NF de saida, devera ser preenchid com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. exemplo se usados 3 e o f2_valimp2 nao incide “SNS”(loca.)

MV_IMPIP

Define momento do recebimento onde serao impressas as etiquetas de identificacao de produtos:1=Pedido 2=Recebimento; 3=Nao imprime; 4=Doc. Entrada

MV_IMPIPOP

Como imprime etiqueta de identificacao do produto 0-Nao 1-Imprime na producao O parametro na producao

MV_IMPLJRE

Define se o sistema ira imprimir o Recibo de Pagam

MV_IMPMOV

Se .T. permite a impressao da relacao dos movimen- tos nao realizados por falta de saldos.

MV_IMPNFCA

Define os usuarios que podem imprimir as Notas Fis cais Canceladas

MV_IMPNOTA

Impressora padrao para impressao de Nota Fiscal

MV_IMPORC

Impressora Padrao para impressao de Orcamentos

MV_IMPORDB

DEFINE SE IMPRIME OU NAO ORDEM DE BUSCA NO BALCAO DE ACORDO COM O SEGUINTE CRITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME

MV_IMPPAGI

Permite alteracao da palavra Folha, padrao do relatorio, para Pagina. T – Pagina F – Folha.

MV_IMPPERI

Indica se o relatorio deve ser gerado por periodo para que o periodo imp. no cabecalho seja (De/Ate) e a quebra considerada na imp. seja por produto

MV_IMPPMS

Importar Projeto vinculado a uma Factura de Entrada para uma nota de debito .T.=ativado .F.=desativado

MV_IMPPRCU

Imprime preco unitario no anexo (Pedido de Drawb)?

MV_IMPPRO

Escolha da Acao: Somente Importar ou Importar e Processar o arquivo Ct-e

MV_IMPRCOT

Executa relatorio de usuario onde o nome da funcao do relatorio deve ser informado neste parametro.

MV_IMPRET

Define se serao destacados os valores dos impostos retidos(PIS/COFINS – CSLL – INSS – IR) no quadro de informacoes complementares da NF.

MV_IMPSEQ

Imprime sequencia para copia (Sim/Nao).

MV_IMPSIMP

Habilita a impressao do DANFE com o Valor da Base de Calculo do Icms e o Valor do Icms quando Optante pelo Simples Nacional

MV_IMPSIVA

Codigo dos impostos que somam no IVA

MV_IMPST

Atribui zero ao valor do ipi no registro 54 do sin tegra

MV_IMPSX1

Imprime perguntas no cabecalho do relatorio (Sim/Nao)

MV_IMPTEF

Define o tipo de impressora utilizado na impressao do Cupom TEF. (“C” -> Impressora nao Fiscal “F” -> para Impressora Fiscal)

MV_IMPTEFC

Imprime consulta do TEF

MV_IMPTIPO

HSP-Tipo de Impressao para ficas de atendimento T=Texto, G=Grafico

MV_IMPTISS

HSP-Determina se pergunta para imprimir guia TISS

MV_IMPTRAN

Sera gerado os impostos retidos na baixa. 1 = Filial de Origem (na transferencia) / 2 = Filial de Destino (na baixa)

MV_IMPVER

Informa se sera impresso o verso do cheque espe- cial.

MV_IMPZNFC

Imprime nos Livros Fiscais os valores da NF Cancelada com Zeros (.T.) ou Brancos (.F.)

MV_IMP_ETQ

DEFINE TIPO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DAS ETIQUETAS, SEGUNDO O SEGUINTE CRITERIO: INFORME LASER P/ JATO DE TINTA E LASER OU MATRICIAL

MV_IMP_TX

Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Despesas – (Importacao)

MV_IN327

Desconsidera desc na base de Impos conforme IN327

MV_IN396C0

Informe os Cfop’s utilizados na venda de produtos com Selos de Controle SRF – Dif-Cigarros

MV_IN396D0

Informe o campo da tabela SB5, que se refere ao Co digo de Insumo, conforme o Anexo B – Dif-Cigarros

MV_IN396D1

Informe os Cfop’s utilizados na aquisicao de Insum os do mercado nacional e externo, exceto por trans ferencia

MV_IN396D2

Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por transferencia, de outro estabelecimento d a mesma empresa – Dif-Cigarros

MV_IN396D3

Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por outras entradas – Dif-Cigarros

MV_IN396D4

Informe os Cfop’s utilizados na venda de insumos – Dif-Cigarros

MV_IN396D5

Informe os Cfop’s utilizados na trasnferencia de i nsumos para outro estabelecimento da mesma empresa – Dif-Cigarros

MV_IN396D6

Informe os Cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas de insumos do estoque – Dif-Cigarros

MV_IN396E0

Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Pro dutos Acabados do estabelecimento fabricante, de o utros depositos ou recebidos pelo fabricante

MV_IN396E1

Informe os cfop’s utilizados na devolucao de produ tos acabados, por estabelecimento de terceiros

MV_IN396E2

Informe os cfop’s utilizados no recebimento de pro dutos acabados por outras entradas – Dif-Cigarros

MV_IN396E3

Informe os cfop’s utilizados na venda de produtos acabados – Dif-Cigarros

MV_IN396E4

Informe os cfop’s utilizados na transferencia de p rodutos acabados para outro estabelecimento da mes ma empresa – Dif-Cigarros

MV_IN396E5

Informe os cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas do estoque de produtos – Dif-Cigarros

MV_IN480

Indica a data de vencimento do titulo de IRRF segundo a Inst. Normativa SFR n.480. 3 = terceiro dia util; 5 = quinto dia util.

MV_INC000

Codigos de retencao que pertencem ao debito INC, R10 DCTF

MV_INCECUL

Informar se o contribuinte e optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG .

MV_INCENT

Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota)

MV_INCENTE

CFOPS de Operacoes Nao Incentivadas de Entrada para o processamento do Credito Estimulo de Manaus

MV_INCENTS

CFOPS de Operacoes nao incentivadas de saida para o calculo do Credito Estimulo de Manaus.

MV_INCFIS

Campo da tabela SB5 que indica se o produto possui ou nao Incentivo Fiscal.

MV_INCISS

Verifica se o calculo do ISS devera ser embutido

MV_INCLNCM

Indica se deve incluir as NCMS/EX do Easy Legis nao cadastradas no sistema

MV_INCOBBC

Ativa Justificativa de Instrucoes Bancarias. 1 = C.Receber,2 = C.Pagar,3 = Liga Ambas 4 = Nao Utiliza (PADRAO)

MV_INCOBR

Torna obrigatorio o uso de inconveniente em um orcamento de oficina na rotina de Orcamento por Fases.

MV_INCODSR

Informe .T. para efetuar o calculo de Outros DSR antes da incorporacao/valorizacao, ou .F., para efetuar o calculo apos a incorporacao/valorizacao.

MV_INCORC

Utiliza conceito de inconveniente no modulo de Oficina.

MV_INCTTPA

Tipo de Tempo padrao para os inconvenientes expor- tados do agendamento.

MV_INC_PE

Se T permite inclusao automatica do PE caso seja uma alteracao e o PE nao exista. (Integracao)

MV_INC_PO

Se T permite inclusao automatica do PO caso seja uma alteracao e o PO nao exista. (Integracao)

MV_INDESTO

Indice para calculo de tempo em estoque

MV_INDJEST

Codigo do Indice usado para calculo do Juros de Es toque.

MV_INDMFT

Numero da Moeda usada pela Empresa como Moeda For te.

MV_INDNEG

Indica se permite deixar estoque negativo qdo material de apropriacao indireta. Conteudo S – Sim N – Nao, E – Respeita MV_ESTNEG

MV_INDUPF

Informe o campo que deve ser utilizado da tabela tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5

MV_INDXEST

Indexador da Unidade da Federacao para Taxas Taxas e impostos. (Ex.UFESP para Sao Paulo)

MV_IND_POS

Define se vai mostrar nas telas os intens do Pedid o por posicao

MV_INEP

Indicacao do codigo da receita do INSS para empresas publicas no arquivo DIPJ.

MV_INFADPR

Imprime dados do item do pedido de venda 1=Dados do item do pedido;2=Dados do produto ;3=Dados do item do pedido+produto

MV_INFADZF

Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para ZFM na Tag do XML da NF-e.

MV_INFCHEQ

Verifica se o usuario do Sistema utiliza a Rotina de Cheques, para guardar os dados do Cheque e im- pri-los em Impressora de Cheque.

MV_INFQEIN

Indica se deve ser informada a quantidade no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao

MV_INFTRAN

Indica os campos da tabela SF2 que contem as informacoes sobre o veiculo transportador que serao apresentadas no Compra Legal – BA.

MV_INFWSIN

Array com os campos do SF2 contendo as informacoes a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete Ex.: {‘TxZero’,’OptDebito’}

MV_INFXJUS

Define se a justificativa de cancelamento sera informada no momento das transmissoes de NF-e atraves de uma tela de digitacao.

MV_INI71

Retorna um array com o Alias e os nomes dos campos referentes a a “Indicador Tipo de Produto” e “Codigo da Descricao do Produto” Norma71

MV_INI71B

CFOPs de Entradas por Transferencia

MV_INI71C

CFOPs de Saidas por Transferencia

MV_INICOND

Condicao de Pagamento padrao para a proposta comercial

MV_INIDIA

HSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM)

MV_INIHNOT

Inicio do Horario Noturno Ex. 22.00

MV_INIINV

Manter os dados da ultima invoice incluida quando uma nova inclusao for realizada

MV_INIQDEV

No Acerto de Cargas, na alteracao de Notas Fiscais para Acerto, preencher automaticamente a coluna de Devolucoes ? (Especifico Distribuidores)

MV_INITES

.T. = Inicializa os campos referentes ao calculo/l ivro fiscal de ICMS e IPI (da TES) como ‘N’ (Nao).

MV_INOVSCH

Informe o diretorio que sera utilizado para armazenar o Schema para validacao do arquivo XML do Inovar Auto.

MV_INOVXSA

Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Aquisicao de Fornecedor Inovar Auto(sem extensao)

MV_INOVXSC

Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Convite ao Fornecedor do Inovar Auto(sem extensao)

MV_INOVXSF

Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD) que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Fornecedor do Inovar Auto (sem extensao).

MV_INSACPJ

Define a regra de acumulo de INSS para forncedores do tipo Pessoa Juridica. 1 = Acumula, 2 = Nao acumula.

MV_INSALVH

Deseja Somar para base de Insalubridade H = Horas ou V = Valor

MV_INSBXCP

Define momento do tratamento da retencao do imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao

MV_INSCEDI

Parametro habilitado ira fazer a busca do CNPJ+IE

MV_INSCGIA

Inscricao Estadual a ser utilizada no programa de geracao de arquivo de exportacao da GIA Eletronica

MV_INSCPAR

Informa se o Codigo do Participante deve ser gerado com a Inscricao Estadual. Valido para o registro 0150 do Sped Fiscal.

MV_INSCRIM

Indica o numero da Inscricao Municipal para contribuinte. Exemplo de conteudo: 19900211

MV_INSDIPJ

Define o codigo da retencao do INSS, gerar a DIPJ.

MV_INSIRF

Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. “1” = Abate o va lor da base de calculo do IRRF. “2” = Nao abate

MV_INSPUB

Indica se o inss retido na baixa para contas a pagar e para uma empresa publica. Ou seja, sem controle de valores.

MV_INSS

Natureza de Titulos de Pagamento de INSS

MV_INSSDES

Indica se o desconto sera tributado quando do calculo do INSS. Conteudos : 1=Sim;2=Nao.

MV_INSTPAC

Define o tipo de cumulatividade 1 = Mensal ( Padrao ) / 2 = Ultimos 5 anos.

MV_INSTSIM

Codigo i-SIMP da instalacao (armazem)

MV_INTACD

Integra ACD 0-Nao 1-SIM

MV_INTACOM

Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Acomodacoes G07 x BI4 entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado

MV_INTADMP

Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Admissao de Pacientes GD0 X BDR entre os Modulo SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado

MV_INTBLCI

Indicador das integracoes para processamento e geracao do bloco I da EFD Contriobuicoes. Financeiro 1, Saude 2, Ambos 3, Contabilidade 4

MV_INTBTGB

Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Vidas BTS x GBH entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado

MV_INTCAL

Codigo do calendario que sera utilizado no cadastro de projetos vindos do TOTVS Obras e Projetos via mensagem unica.

MV_INTCID

Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Cid entre os Modulos Gestao Hospitalar e Plano de Saude. T=Ligado F=Desligado

MV_INTDL

Identifica se os Modulos do Pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao integrados aos aos outros Modulos.

MV_INTDPR

Define se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Nao integra; 1=Protheus; 2=Datasul)

MV_INTEDIT

Habilita a integracao do edital

MV_INTEEMS

Define se existe integracao do SIGALOJA com o sistema EMS.

MV_INTERNT

Informe os Tipos de Dias Para os quais deverao ser apontadas Horas Extras Inter-Jornadas.”S”=Trab.”N” =Nao Trab.,”D”=DSR,”F”=Feriado,”C”=Compensado

MV_INTESPE

Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Especialidade Medica GFR X BAQ entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado

MV_INTFEM

HSP-Intervalo de doacao permitido para mulheres.

MV_INTFRE

Integra as informacoes de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul. (1=Nao Integrar2=Integrar)

MV_INTGFE

Ativa integracao com o TOTVS GFE

MV_INTGFE2

MODO DE INTEGRACAO ENTRE PROTHEUS E GFE (1=DIRETO 2= XML)

MV_INTGH

HSP-Parametro para identificar a integracao do ges tao hospitalar com o modulo de estoque. F=Nao ou T=Sim

MV_INTGTRB

Integra Emissao de Cheques com o TRB? .T. = Integr a, .F. = Nao integra

MV_INTHTL

Indica a integracao com produto de administracao hoteleira.

MV_INTITAU

Habilita Integracao de Carta Remessa de Exportacao Eletronica com o Itau BBA.

MV_INTLOG

Parametro para definir o nivel de log dos adapters de mensagem unica. 0-NONE, 1-INFO e 2-DEBUG.

MV_INTMAS

HSP-Intervalo de doacao permitido para homens.

MV_INTNAT

Define codigo da Natureza para o processo de liquidacao. realizada via integracao por mensagem unica

MV_INTNUM

Define numero do ultimo titulo gerado pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica.

MV_INTPATH

Parametro para definir o local onde sera gravado o log dos adapters do EAI. O nome do arquivo e EAI-mm-yyyy.log.

MV_INTPEGH

PLS-Informar se sera utilizada integracado do Prontuario Eletronico do Gestao Hospitalar

MV_INTPMS

Identifica se o Modulo de Controle de Projetos esta integrado aos outros Modulos.

MV_INTPRF

Define o prefixo padrao dos titulos gerados pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica

MV_INTRAST

Habilita na rotina de rastreabilidade da tela de r esultados do QIP a integracao com os lotes dos mod ulos do QIE e/ou QIP.

MV_INTSAIP

Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Saida de Pacientes GF4 X BIY entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado

MV_INTSFC

Define se existe integracao entre o Modulo SIGASFC e outros modulos (0=Nao integra;1=Protheus; 2=Datasul)

MV_INTTAB

Integracao Tabela de Frete para Consulta Datasul.

MV_INTTAF

Habilita a Integracao Nativa do Protheus para o modulo SIGATAF. Valores validos (S – Habilita, N – Desabilita)

MV_INTTIP

Define tipo do titulo gerado pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica

MV_INTTMS

Identifica se o Modulo do TMS esta integrado aos outros modulos.

MV_INTTREI

Este parametro define se o funcionario podera se inscrever em cursos que nao estao disponiveis. Neste caso ficara no agurado de disponibilidade.

MV_INTTUR

Informe se o modulo Turismo esta Ativo

MV_INTTX

Define qual taxa sera integrada na integracao de taxas de cambio VENDA ou COMPRA

MV_INTWMS

Indica integracao com o modulo WMS

MV_INT_ANT

Indica o inicio do intervalo para considerar uma DI na anterioridade isencao. Valor em dias.

MV_INUTCLI

Informar o codigo do cliente que sera utilizado na nota a ser inutilizada.

MV_INUTILI

Informar se o botao de inutilizacao deve ser apresentado na rotina SPEDNFE. .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_INUTLIN

Quantidade de linhas que serao inutilizadas no fim dos relatorios Razao e Diario Contabeis (SIGACTB). Serao impressos asteriscos (*) no fim do relatorio

MV_INUTLOJ

Informar o codigo da Loja que sera utilizado na nota a user inutilizada.

MV_INUTPRO

Informar o codigo do produto que sera utilizado na nota a ser inutilizada.

MV_INUTTES

Informar o codigo do TES que sera utilizado na nota a ser inutilizada.

MV_INVAUT

Executa o acerto automatico do Inventario 0-Nao 1-Coletor 2-Monitor 3-Ambos

MV_INVCFD1

Informe os CFOP’s de entrada que nao devem ser considerados na apuracao do Inovar Auto, a separacao deve ser por apostofro (‘) e virgula

MV_INVEST

Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES

MV_INVETES

Relacao de Codigos de Tipos de Entrada e Saida (TES) que serao considerados na proporcao para Reducao de Base de Calculo

MV_INVOICE

Numero sequencial da invoice numero sequencial da Commercial Invoice

MV_IOF

Naturezas para impostos manuais IOF – DCTF

MV_IORGGPE

Define se havera substituicao de postos no modulo Gestao Pessoal – SIGAGPE (0-sem substituicao de po sto; 1-com substituicao de posto)

MV_IORGRSP

Define se havera integracao entre os modulos de Arquitetura Organizacional e Recrutamento Selecao (0-Integracao nao ativada e 1-Integracao ativada)

MV_IOSVFEC

DEFINE SE IMPRIME RELACAO DE PECAS, BOLETO E CONTR ATO DE CDCI NO FECHAM DA OS, DE ACORDO COM O SEGUI NTE CITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME

MV_IOSVORC

Indica se a rotina de agendamento criara um orcame nto ou uma ordem de servico, de acordo com o segui nte crierio: 1=O.S. / 2=Orcamento

MV_IPECSRV

Importa peca e servicos do inconveniente

MV_IPI

Natureza de Titulos de Pagamento de IPI

MV_IPI2

Naturezas para impostos manuais IPI – DCTF

MV_IPI2UNI

Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do IPI por Pauta .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unidade

MV_IPIATAC

Informe .T. para desabilitar o processamento legado dos creditos de IPI referente ao comercio atacadista na apuracao de IPI.

MV_IPIBENE

Para nota de saida de retorno do tipo Benef.: .T.-IPI destacado na tag vOutro + inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na tag vIPI

MV_IPIBRUT

Informar tipo de calculo para o Vlr. de IPI Pelo Valor Bruto (Preco de Tabela) ou pelo Valor Liquido do Pedido de Venda.

MV_IPIDEV

Indica se sera gravado no XML o valor e base de calculo do IPI para notas fiscais de devolucao

MV_IPINOBS

Conteudo Obsv.ipi primeiro “S”=Ipi nao tributado segundo “S” ipi na base de icms

MV_IPIPAUT

Define a utilizacao do IPI de Pauta

MV_IPIPFAT

Informe o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de Pauta Ex. B1_PESO

MV_IPITP9

Define se o IPI esta incluso no valor das parcelas quando utilizando condicao de pagto tipo 9 por valor

MV_IPIVEI

Informar a aliquota de IPI para Veiculos

MV_IPIVENC

Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e periodo de apuracao para calculo do custo de entrada.

MV_IPIZFM

Indica se o desconto referente a PIS e Cofins Zona Franca de Manaus devera ser aplicado na base do IPI.

MV_IPOSE

Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS de IPOJUCA.

MV_IPPRJAP

Imprime ou nao aProjecao de Resgate de Aplicacao

MV_IRDB

Nome do banco de dados para acesso do iReport

MV_IRDBPOR

Porta do banco de dados para uso do iReport

MV_IRDBURL

Endereco do Banco de dados para uso do iReport.

MV_IRDIPJ

Define o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ

MV_IREFSEM

Define se na referencia das verbas de aulas serao: “S”- Impresso numero aulas semanais; “N”-impresso total de aulas no mes.

MV_IREP

Define o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Usado Somente para empresa publica.

MV_IRF

Natureza utilizada para Imposto de Renda

MV_IRF2

Naturezas para Imposto de Renda

MV_IRMP232

Define se a empresa tera IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao

MV_IRPJ

Naturezas para impostos manuais IRPJ – DCTF

MV_IRWS

URL que respondera as requisicoes do iReport.

MV_IR_CAMB

Taxa de IR.

MV_IR_FF

Taxa de I.R. para Financiamento (SIGAEFF)

MV_ISOLCAT

Intervalo de solicitacao do catalogo de produtos em dias.

MV_ISPPUBL

Define se a empresa que utiliza o sistema Protheus e empresa publica 1=Sim empresa publica, ou 2=Nao e empresa publica.

MV_ISS

Natureza utilizada para Imposto s/Servico

MV_ISSAJU

Informar os codigos de Municipios que serao utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte.

MV_ISSBAPI

Indica se o valor calculado de ISS sera adicionado na base de calculo do PIS/COFINS. 1=Manter; 2=Re tirar.

MV_ISSIMP

Natureza para titulos referentes a ISS importacao

MV_ISSPRG

Indica se usa calculo de ISS progressivo.

MV_ISSRETC

Informar se responsabilidade de recolhimento do ISSQN dividida entre tomador e prestador do servico de construcao civil (cotepe 35).

MV_ISSRETD

Indica se ocorrera a retencao do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza nao Calcular ISS.

MV_ISSRSMU

Possiveis nomes para o municipio de Porto Alegre existentes no cadastro de cliente/fornecedor.

MV_ISSST

Este parametro indica se utiliza a configuracao de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.).

MV_ISSUB35

Define se trata as notas substituidas de servico no cotepe 35

MV_ISSVENC

Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e periodo de apuracao

MV_ISSXMUN

Tratamento de ISS por Municipio: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

MV_ISSZERO

Indica se ira levar valor zero Para NFSe quando Natureza da Operacao imune, isento ou por Exigibilidade suspensa

MV_ISS_COF

Indica se sera deduzido o valor do COFINS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.

MV_ISS_CSL

Indica se sera deduzido o valor do CSLL referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.

MV_ISS_IRF

Indica se sera deduzido o valor do Imposto de Renda referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.

MV_ISS_PIS

Indica se sera deduzido o valor do PIS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.

MV_IT4910

CFOPs de movimentacoes de Petroleo/Energia Eletrica.

MV_IT4911

CFOPs de movimentacoes com valor do ICMS cobrado por Substituicao Tributaria em outros produtos.

MV_ITDESC

Indica se ira imprimir os itens da DANFE ordenados pela descricao dos produtos

MV_ITEDESP

Caso T envia codigo do item no arquivo TXT no ITEA caso F nao grava o codigo do item.

MV_ITEMAGL

Aglutinar ITENS do RPS na geracao do XML da Nfse ABRASF? S=SIM N=Nao

MV_ITEMTRP

Integracao de itens do documento de carga por Item de transporte.

MV_ITENSC

Quantidade de itens impressos no comprovante de pe rcepcao

MV_ITESEQ

Indica o criterio para criacao de registros no arq ivo de produtos SB1, utilizado em diversas rotinas Ex: 1=Codite / 2=Grupo+Codite / S=Codinterno

MV_ITLBCPG

Libera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS, para contas a pagar

MV_ITLBCPO

Libera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS

MV_ITMCLVL

Informe 1 para utilizacao do Item Contabil e Clas- se de valor, 2 para nao utilizar, ou 3 para util ilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos.

MV_ITMPSTD

Indica se devera ser informado, na inclusao da OS o prazo medio de atendimento.

MV_ITSUP

Indica se a estrutura dos itens contabeis sera a padrao (N) ou com item superior diferente do padrao (S).

MV_ITTARE

Nr do item conforme portaria 384/2001 – TARE DF

MV_ITVALIQ

Determina o valor do item da nota, integracao prot heusxTOP, .T. passara o valor liquido, como anteri ormente, e .F. o valor bruto

MV_ITVLDPR

integracao TOP x Protheus, verifica se o produto e MO e apropria,caso contrario nao apropria

MV_IVARNI

Porcentual de IVA a ser aplicado aos responsaveis nao inscritos no IVA.

MV_JABOIM

Determina a Inscricao municipal do contri- buinte de Jaboatao dos Guararapes – PE

MV_JADTNAT

Este parametro define a natureza utilizada para cr iar o titulo de adiantamento.

MV_JADTPAR

Parametro utilizado para informar a parcela na ger acao de titulo de adiantamento.

MV_JADTPRF

Defina o conteudo do parametro com o prefixo do ti tulo criado como adiantamento.

MV_JADTTP

Informe qual tipo de titulo sera criado no adianta mento. Exemplo: RA (Recebimento Antecipado)

MV_JADTTPR

Informe qual tipo de titulo provisorio sera criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisorio)

MV_JAJUENC

Define qual motivo de justificativa deve ser infor mado para incluir andamentos em processos encerrad os.

MV_JALCADA

Utiliza Controle de Alcadas do modulo Compras? 1- Sim; 2-Nao

MV_JALTCT

Ajusta as informacoes do contrato, ao alterar as informacoes padrao do cliente? .T. True/Verdade iro – Ajusta; .F. False/Falso – Nao Ajusta.

MV_JALTDSP

Habilita a manipulacao de despesas pelo SIGAPFS? 1-Sim; 2-Nao

MV_JALTFPG

Permite a alteracao da forma de pagamento das faturas? (1-Sim, 2-Nao)

MV_JALTPRO

1=Sim chamara a rotina de Alteracao no DBLCLIK do grid da tela de Assuntos Juridicos e 2=Nao continu ara abrindo no modo Visualizar (Padrao)

MV_JALTPRX

Perguntar ao usuario se deseja alterar proximo registro apos edicao do atual 1 = Habilitado; 2 = Desabilitado

MV_JALTRAZ

Altera Razao Social da Fatura? 0 – Nao altera; 1 – Altera se nao foi emitida Nota Fiscal; 2 – Altera independente da emissao da Nota Fiscal.

MV_JALTREG

Indica quais tipos de registros serao abertos em modo de alteracao apos a inclusao (1=Processos, 2= FW-Ups, 3=Garantia, 4=Andamentos, 5=Desp, 6=Docto)

MV_JANDAUT

Recebe andamentos de forma automatica. (1=Sim, 2=Nao)

MV_JANDCAN

Restringe a manipulacao de lancamentos referente a andamentos? 1-Sim; 2-Nao

MV_JANDEXC

Define se para de receber andamentos automaticamen te, quando o processo for encerrado.(1=Sim, 2=Nao)

MV_JAPROVE

Defina o grupo de aprovacao padrao (default) utili zado na aprovacao de garantias.

MV_JAREAC

Codigo da Area que sera indicada automaticamente no campo NSZ_CAREAJ no momento da inclusao

MV_JARPART

Arredondar participacao? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JATLIMI

Exibe mensagem para confirmar a atualizacao dos ca mpos, ao cadastrar um andamento como liminar? 1-Si m; 2-Nao

MV_JATOAUT

Codigo do Ato processual que sera utilizado para I ncluir os Andamentos de forma automatica.

MV_JATUPE

Refaz a pesquisa apos a edicao. 1 = Assunto Juridi co; 2 = Follow-up; 3 = Garantias; 4 = Andamentos; 5 = Despesas e Custas

MV_JAVALIA

Habilita a avaliacao da participacao de Advogados Credenciados, Envolvidos e Prepostos no Follow-up? 1-Sim; 2-Nao

MV_JB7701

parametro de data para ref. financeira no bloqueio automatico.

MV_JB77010

Bloqueio por casamento.

MV_JB77011

Motivo do bloqueio por casamento.

MV_JB7702

codigo do motivo de bloqueio.

MV_JB7703

Considera data limite?

MV_JB7704

motivo bloqueio por limite.

MV_JB7705

bloqueio por maioridade?

MV_JB7706

motivo de bloqueio por maioridade.

MV_JB7707

idade inicial para bloqueio por maioridade.

MV_JB7708

Idade universitaria?

MV_JB7709

data de

MV_JBLQDIS

Bloqueia a inclusao /alteracao de registro quando a data e inferior a data de distribuicao? 1-Sim; 2 -Nao

MV_JBLQDTF

Bloqueia a inclusao / alteracao do registro quando a data e maior que a data atual? 1-Sim; 2-Nao

MV_JBLQEMB

Obriga a inclusao de justificativa ao alterar o prognostico sair da condicao de provavel ou houver alteracao no valor envolvido 1 = SIM, 2 = NAO

MV_JBLQFER

Bloqueia inclusao de follow-up aos finais de seman a e feriados? 1-Sim; 2-Nao

MV_JBLQINC

Bloqueia a edicao dos campos Prognostico e Objeto quando o processo e um Incidente? .T. True/Verdade iro – Bloqueia; .F. False/Falso – Nao Bloqueia

MV_JBLQLFA

Bloquear a manipulacao de lancs para casos que pos suam fatura de Fat Adic e que a data do lancamento esteja dentro do periodo de ref.? (1-Sim, 2-Nao)

MV_JBPROFF

Informe a quantidade de procedimentos que deve ter na guia para ativar o JOB de processamento de MF n a Guia Off-Line (BAU_MULTTH caso nao)

MV_JBSIZE

Define o percentual para o grid em uma FWMBrowse n no SIGAJURI, para as resolucoes de 800,1024 e 1280 DPIs.

MV_JCAGENC

Codigo do agencia bancaria a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada

MV_JCASO1

Defina a sequencia da numercao do Caso. 1 – Por cl iente; 2 – Independente do cliente.

MV_JCASO2

Reaproveita lacunas existentes na numeracao? .T. T rue/Verdadeiro – Reaproveita; .F. False/Falso – Na o reaproveita.

MV_JCASO3

Preserva o numero do Caso de origem no remanejamen to do Caso? .T. True/Verdadeiro – Preserva; .F. Fa lse/Falso – Nao Preserva.

MV_JCAWFCO

Caminho modelo do html de workflow de aceite de correspondente.

MV_JCBANCO

Codigo do banco a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada

MV_JCCONTA

Codigo do conta corrente a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada

MV_JCDWFCO

Codigo do processo de workflow do aceite de correspondente, que foi cadastrado no configurador em workflow.

MV_JCFGFIX

Indique se a configuracao da pesquisa tem campos F ixos ou Configuraveis. .T. True/Verdadeiro – Fixos .F. False/Falso – Configuraveis.

MV_JCFORNT

Codigo do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada

MV_JCISSRV

Realiza a integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV?

MV_JCLDTFP

Informe a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data final d o protocolo.

MV_JCLDTIP

Informe a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data inicia l do protocolo.

MV_JCMOPRO

Codigo da moeda de provisao que sera utilizada na atualizacao de provisao, quando a moeda nao estiver preenchida, no Assunto Juridico.

MV_JCNATUT

Natureza financeira dos valores de correcao e juros de levantamentos

MV_JCOBDSP

O usuario e obrigado a informar a observacao de Na o Cobravel da Despesa? .T. True/Verdadeiro – Obrig atorio; .F. False/Falso – Nao obrigatorio.

MV_JCODFAV

Codigo do favorecido utilizado na geracao do compr omisso a pagar do Servico Tabelado.

MV_JCOLID

Matricula do usuario configurado no parametro MV_E CMUSER para que nao seja necessario ir ate o fluig em cada solicitacao.

MV_JCONFAT

Informe a condicao de pagamento para geracao de ti tulos financeiros da fatura.

MV_JCONFUN

Define como sera feita a consulta de funcionarios no SIGAJURI. (1=Consulta funcionarios da filial lo gada; 2=Consulta funcionarios com multi filiais)

MV_JCONVDS

Tipo de conversao das despesas de Faturamento de S ervicos. 1- Conversao pela data de emissao; 2- Con versao pela data da despesa.

MV_JCONVLT

Tipo de conversao de Lancamentos Tabelados no Fatu ramento de Servicos. 1-Data de Emissao; 2-Data de Inclusao; 3-Data de Conclusao.

MV_JCORDIA

Define a quantidade de dias uteis para digitacao dos time sheets apos o corte.

MV_JCORHRA

Horario de corte dos lancamentos dos timesheets.

MV_JCORTE

Define o criterio para corte de lancamento dos timesheets, onde M=Mensal e Q=Quinzenal.

MV_JCOTSUG

Cotacao sugerida na fila de emissao. 1-Pela data d e emissao da Fatura; 2-Pela data de emissao da Pre -fatura.

MV_JCPGINT

Informe a condicao de pagamento para a Moeda Inter nacional. Exemplo: 001

MV_JCPGNAC

Informe a condicao de pagamento para a Moeda Nacio nal. Exemplo: 001

MV_JCRYPAS

Informe o caminho para exportacao do pdf pelo Crys tal.

MV_JCRYSER

Defina a forma de geracao dos relatorios Crystal, se pelo Server ou SmartClient. .T. True/Verdadeiro – Server; .F. False/Falso – SmartClient.

MV_JCTBFIN

Contabilizacao de levantamentos diretamente via contabil ou via modulo financeiro? (1=Contabil; 2=Financeiro)

MV_JCTIPOT

Tipo do titulo dos valores de correcao e juros de levantamentos

MV_JDESCLI

Informe a Conta Contabil utilizada para despesas d e Clientes.

MV_JDESCMX

Percentual maximo de desconto por caso.

MV_JDFTDES

Diferencia a numeracao das faturas de despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso nao diferencia

MV_JDFTHON

Diferencia a numeracao de faturas de honorarios ou honrarios e despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia.

MV_JDFTINT

Diferencia a numeracao de faturas internacionais? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia.

MV_JDISPWD

Password do web service que deve ser utilizado para Baixar as Distribuicoes

MV_JDISTOT

Define Qual servico de Distribuicao esta Ativo. 1= TOTVS, 2= KURIER e 3=OITO

MV_JDISURL

Url do web service da empresa que enviara as distribuicoes.

MV_JDISUSR

MV_JDIVCAS

Criterio para divisao do valor de faturamento por Caso na emissao da Fatura. 1- Time Sheet (TS); 2- Peso do Caso.

MV_JDOCDST

Exibe a tela de documentos em destaque (Utilizado no Fluig) /1=Sim /2=Nao

MV_JDOCPAI

Codigo ID do documento na pasta raiz onde sera cri ada a estrutura de documentos do Juridico.

MV_JDOCUME

Informe qual e o tipo de integracao de anexos. 1-W orksite; 2- Base de Conhecimento; 3 – Fluig

MV_JDTAGEN

Utiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas ? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso N ao utiliza.

MV_JDTCVAD

Informe a data usada na conversao da moeda do Adia ntamento. 1-Data de inclusao do controle de adiant amento; 2-Data de emissao da fatura.

MV_JDTENCE

Informe a quantidade de dias para lancamento da da ta de encerramento.

MV_JDTENTR

Informe a quantidade de dias para lancamento da da ta de entrada.

MV_JDTVLMO

E obrigatorio o preenchimento dos campos: Data, Mo eda e Valor?1- Sim; 2- Nao.

MV_JEMINF

Informe qual sera a data de emissao do Documento F iscal de Saida. .T. True/Verdadeiro – Data da Fatu ra; .F. False/Falso – Data base.

MV_JENCACR

Define o tipo de encerramento do processo ao cadas trar um Acordo. 1-Automatico; 2-Manual.

MV_JENCAUT

O encerramento e automatico ao encerrar o processo ? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JENCFLW

Bloqueio de encerramento quando existir Follow-ups onde tipo do Resultado seja diferente de concluido 1= Ativo / 2= Desativado

MV_JENCINC

Encerra automaticamente os Incidentes? 1-Sim; 2- N ao.

MV_JENVENT

Habilita o cadastro tabelado de envolvidos a parti r de informacoes de entidades externas? (1=Sim, 2= Nao)

MV_JENVTAB

Indica se o Cadastro de Envolvidos e tabelado, obr igando o preenchimento de Cliente e Loja. 1-Sim; 2 – Nao.

MV_JEXCFLH

Exclui os registros vinculados ao processo 1-Sim; 2-Nao.

MV_JEXPPTA

Habilita a exportacao personalizada por tipo de As sunto Juridico? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JFECAUT

Define se os periodos de fechamento criados sao: .T. True/Verdadeiro – Abertos; .F. False/Falso – F echados.

MV_JFILBCO

Indica se deve filtrar as contas correntes vincula das ao escritorio logado. (.T.=Sim ou .F.=Nao)

MV_JFLSUBP

Nome das pastas que serao criadas a partir da past a de Caso.(Separar os nomes com ; )

MV_JFLTPED

O campo Pedido Verba do cadastro de Objeto com val or, e filtrado pelo Assunto do Assunto Juridico? 1 Sim; 2- Nao.

MV_JFLUIGA

Integracao com o Fluig esta ativada – 1=Sim;2=Nao

MV_JFLXCOR

Fluxo de correspondente por Follow-up ou Assunto Juridico? 1 – Follow-up ; 2 – Assunto Juridico.

MV_JFSINC

Habilita a fila de sincronizacao para integracao c om outros sistemas? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JFTJURI

Habilita integracao entre os modulos SIGAJURI/SIGA PFS: 1 = PFS x Juri Integrados – Escritorios; 2 = Apenas Juri – Depto. Juridicos

MV_JGEDATU

Habilita a atualizacao de documentos entre bases ? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JGEDBMA

Ha desdobramento da nota quando o valor supera o d o contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao oper ador; .F. False/Falso – Nao pergunta ao operador.

MV_JGEDBME

Ha desdobramento da nota quando o valor e inferior ao do Contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao operador; .F. False/Falso-Nao pergunta ao operador

MV_JGEDDAN

Defina o nome do Database para documentos em Andam ento.

MV_JGEDDEN

Defina o nome do Database para documentos Encerrad os.

MV_JGEDDLL

Defina a .dll para a integracao com o GED (Worksit e).

MV_JGEDSEN

Defina o Server para documentos encerrados.

MV_JGEDSER

Defina o Server GED (Worksite);

MV_JGEDTL

Habilita o Trust Login na integracao com o GED (Wo rksite)? .T. True/Verdadeiro – Habilita; .F. False /Falso – Nao Habilita.

MV_JHBPESA

Habilita a tela de pesquisa de Andamentos? 1-Sim; 2- Nao.

MV_JHBPESD

Habilita a tela de pesquisa de Despesas e Custas? (-Sim; 2-Nao)

MV_JHBPESF

Habilita a tela de pesquisa de Follow-ups? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JHBPESG

Habilita a tela de pesquisa de Garantias/Alvaras? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JHBPESS

Habilita a Tela de Pesquisa de Solicit.Documentos? (1=Sim;2=Nao)

MV_JHEXPO

Retira o hifen e utiliza a linha de agrupamento na Exportacao Personalizada? 1-Sim, 2-Nao.

MV_JHISTTR

Historico Padrao utilizado para o Tarifador gerar Lancamentos. (Ex: 0001)

MV_JHSTCTR

Informe o conteudo do historico do Controle de Adi antamento gerado na Emissao de Fatura.

MV_JIMGFT

Informe o caminho para recuperar a imagem das Fatu ras.

MV_JIMPAUT

Habilita a importacao automatica de documentos ? 1-Sim; 2-Nao.

MV_JIMWFCO

Caminho com o logo da imagem que sera apresentada no html de workflow de aceite de correspondente.

MV_JINDPSW

Indica a senha que sera utilizada para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS

MV_JINDUSR

Indica o usuario/login que deve ser usado para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS

MV_JINFIRM

Define que a integracao financeira (titulos a paga r) entre Sigajuri e RM esta ativa.

MV_JINSATU

Habilita a exebicao dos processos do usuario atual independente da instancia atual estar como SIM ou NAO ( 1-Habilita/2-Desabilita )

MV_JINSTST

A publicacao importada para o Cadastro de Andament o como Sentenca, tera o campo Instancia preenchido com a Instancia atual? 1-Sim; 2-Nao.

MV_JINTERH

Integra com o RH? 1-Sim; 2-Nao.

MV_JINTJUR

Habilita a integracao juridica de bases ? 1- Ativa da; 2- Desativada.

MV_JINTVAL

Utiliza a integracao de valores com os modulos Fin anceiro e Contabil? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JJURSEG

Indica se sera aplicada uma margem de seguranca na aplicacao do juros (1= Sim; 2=Nao)

MV_JKPASS

Defina a senha para conexao com o Webservice da Ku rier.

MV_JKURL

Defina a URL do Webservice da Kurier para efetuar a conexao.

MV_JKURXML

Indica se a integracao da Kurier e no modelo de ba se de dados ou envio de XML completo, usando busca de nomes pela Kurier. 1 – XML, 2 – Base

MV_JKUSER

Defina o usuario na conexao com o Webservice da Ku rier.

MV_JLANC1

Defina a quantidade de dias uteis para permitir la ncamentos apos o encerramento do Caso.

MV_JLEVGAR

Encerra o processo apenas quando o valor em juizo da Garantia e igual a zero (0)? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JLFORNT

Loja do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada

MV_JLIMEXC

Emitir pre-fatura para Contratos com o limite gera l excedido? (1-Sim; 2-Nao)

MV_JLIMTAB

Qual e o menor dia para encerrar o processo, para geracao de lote de Lancamentos Tabelados no mes? Se 99 nunca gera lote no mes de encerramento.

MV_JLOJAUT

Indica se a Loja do Caso deve ser preenchida automaticamente. (1-Sim; 2-Nao)

MV_JLOJFAV

Informe o codigo da Loja do Favorecido para geraca o do documento a pagar do Servico Tabelado.

MV_JMDLSIN

Indica quais modelos NAO devem ser sincronizados c om o Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202

MV_JMODO

Informe o Modo de Prestacao usado na integracao co m o SISCOSERV.

MV_JMODREL

Tipo de Relatorio SIGAPFS – 1 = CRYSTAL, 2 = FWMS PRINTER

MV_JMOENAC

Informe a moeda nacional utilizada na conversao de valores do Faturamento de Servicos.

MV_JMOTCAN

E obrigatorio informar o motivo de cancelamento da s faturas? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JMOTREM

Defina o motivo padrao utilizado no remanejamento de Processos Encerrados.

MV_JMULLIM

Define se ativa a regra de Multiplas Liminares.

MV_JNATDES

Indica a natureza da despesa utilizada na gravacao do titulo no Contas a Pagar.

MV_JNATFAT

Defina a natureza para geracao de titulos financei ros da fatura.

MV_JNATGAR

Indica a natureza da garantia utilizada na gravaca o do titulo no Contas a Pagar.

MV_JNATPAR

Formula p/ composicao do cod da Natureza a ser cri ada automaticamente pelo cadastro de Participantes . Sera truncado p/ o tamanho do campo ED_CODIGO.

MV_JNATUCP

Defina o codigo da Natureza utilizado na geracao d o compromisso a pagar do Servico Tabelado.

MV_JNBS

Defina o codigo para a Classificacao Fiscal de Ser vico na integracao das faturas do SIGAPFS com o SI SCOSERV.

MV_JNDESPE

Defina a natureza usada na geracao de Titulos de Despesas. Esta configuracao nao deve gerar imposto s.

MV_JNFTHON

Informe a numeracao diferenciada para faturas de honorarios ou honorarios e despesa.

MV_JNFTINT

Informe a numeracao diferenciada para faturas internacionais

MV_JNRCCAS

Defina o codigo do campo Custom do Caso GES (Works ite).

MV_JNRCCLI

Defina o codigo do campo Custom do Cliente GED (Wo rksite).

MV_JNT4CLI

Devem ser mostrados para o cliente os andamentos, quando feita a importacao de publicacao? (1-Sim / 2-Nao)

MV_JNT4FAS

Informe o codigo da Fase Processual usado na importacao de publicacao

MV_JNTDES

Informe a numeracao diferenciada para faturas de despesas.

MV_JNUCLI

Utiliza as lacunas na numeracao de Clientes? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza.

MV_JNUMCNJ

Realiza validacao do numero CNJ no numero do processo ? (1=Sim;2=Nao)

MV_JNUMPRO

Habilita travamento de inclusao duplicada para num ero de processo? 1- Habilita; 2- Desabilita.

MV_JOBRENC

Os campos da aba Encerramento sao de preenchimento obrigatorio? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JOBRENV

Esta habilitada a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Cliente e Loja no Envolvido? 1 – Habil itada; 2- Desabilitada.

MV_JORDENA

Informe a ordenacao de pesquisa e relatorio do pro cesso. 1-Cliente\Loja\Caso; 2-Autor\Reu.

MV_JORDPAR

Informe a ordem para os lancamentos nas telas de O peracao e Revisao de Pre-Fatura. 1-Cod do Particip ante (RD0_COD); 2-Sigla (RD0_SIGLA).

MV_JPACUNI

.T. True/Verdadeiro-Conteudo do parametro MV_1DUP (parc.a vista); .F. False/Falso-Grava brancos no c ampo Parc.do Titulo(E1_PARCELA) para fat. a vista.

MV_JPARTSD

O campo Participante da divisao Time-Sheet (TS) es ta habilitado? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JPASFAT

Informe o caminho para guardar os relatorios de Fa turamento.

MV_JPASGRF

Pasta de Agrupamento de Faturas cria subpastas na pasta Faturamento, conforme campos da tabela NXA. Ex.:Cod.Cliente NXA_CCLIEN + Codigo Loja NXA_CLOJA

MV_JPASGRP

Pasta de Agrupam.de Pre-Faturas cria subpastas na Pasta Faturamento, conforme campos da tabela NX0. Ex.:Cod.Cliente NX0_CCLIEN+ Codigo Loja NX0_CLOJA.

MV_JPASPRE

Informe o caminho para gravar as Pre-faturas expor tadas.

MV_JPERLEV

Qual e o percentual de valor permitido no levantam ento, superior ao valor da garantia.

MV_JPESPEC

Habilita campo Pesquisa Geral para filtrar informa coes do Num Processo; Nome Envolvido e Detalhament o do Objeto na pesquisa de processos (1=Sim;2=Nao)

MV_JPFORIG

Indica se deve ser armazenado um arquivo .pdf da p re-fatura no momento da emissao e este nao sera su bstituido. (1-Sim; 2-Nao)

MV_JPRAZOB

Prazo de disponibilizacao do recebimento por Boleto

MV_JPRAZOD

Prazo de disponibilizacao do recebimento por Deposito

MV_JPREEXT

Prefixo que sera utilizado para gerar o titulo a pagar que for gerado a partir do extrato de correspondente.

MV_JPREFAT

Informe o prefixo para a geracao dos titulos finan ceiros da fatura.

MV_JPROCFW

Sugerir a inclusao de um follow-up apos o cadastro do processo? (1=Sim;2=Nao)

MV_JPRODD

Informe o Produto de Despesas para a geracao do Do cumento Fiscal.

MV_JPRODH

Informe o Produto de Honorarios para a geracao do Documento Fiscal.

MV_JPSWRM

Senha do usuario que sera utilizado para conectar no wbservice da RM. (wsDataServer)

MV_JPUBNUM

Habilita a atualizacao do numero do processo a par tir da publicacao vinculada. (1=Sim, 2=Nao)

MV_JPUBTOT

Indica de sera utilizado o servico de publicacoes da TOTVS. (1=Sim, 2=Nao)

MV_JPWDEXT

Senha do usuario para anexar documentos no worksit e atraves do SmartClientHTML (Externo).

MV_JQMES1A

Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 1ª instancia.

MV_JQMES2A

Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 2ª instancia.

MV_JQMESDT

Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da distribuica o.

MV_JQMESTS

Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca do Tribunal Superior.

MV_JQTDIAC

Quantidade de dias para aceite do correspondente quando for enviado um follow-up para ele.

MV_JRECTS

Informe a partir de qual mes-ano do lancamento dos Time-Sheets(TS) se fara o recalculo, na emissao da pre-fatura.

MV_JRELCON

Informe o codigo do tipo de envolvimento a conside rar no relatorio. Se mais de um codigo, separe-os entre barras (/).

MV_JREMPRO

A rotina Remanejamento transfere somente os proces sos em andamento? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. F alse/Falso – Nao.

MV_JREPZER

Indica se os Time Sheets criados por meio do botao “Replicar TS” deverao ter o tempo trabalhado zerado. (1-Sim; 2-Nao)

MV_JRESUFW

Defina para a inclusao, o codigo padrao de resulta do do follow-up.

MV_JREVILD

Utiliza a tela de Revisao de Pre-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Nao)

MV_JRFDPFX

Sugerir a mesma data de honorarios em despesas para faturas de fixo na fila de impressao? (1 – Sim / 2 – Nao)

MV_JRSTCAD

Informe se esta ativa a restricao de cadastros bas icos. 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JRTPAS

Executa restricao por Tipo de Assunto Juridico ao pesquisar processos para vinculo? 1 – Sim; 2 – Nao

MV_JSERNF

Informe a serie para a geracao de Documentos Fisca is de Saida.

MV_JSISSRV

Realiza integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.

MV_JSIWFCO

Caminho do site que sera aberto quando clicado na imagem no html de workflow de aceite de correspondente.

MV_JSOCAND

Informe o codigo do cadastro de Situacao do Envolv ido como: Em andamento.

MV_JSONOFF

Informe o tipo de Integracao SISCOSERV. 1-On-line; 2- Off-line.

MV_JSUGPRO

Sugere o prognostico automaticamente de acordo com o objeto? 1= Sim ; 2 = Nao.

MV_JTDPEND

Habilita a opcao: Emite tudo pendente na tela de emissao de pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Habil ita; .F. False/Falso – Nao habilita.

MV_JTER95B

Informe o codigo de Tipo de Envolvimento para o re latorio do societario. Se mais que um codigo, sepa re-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03.

MV_JTESNF

Informe o TES para geracao de documento.

MV_JTETVCO

Informe o codigo de tipo de envolvimento para trav a de concessoes. Se mais que um codigo, separe-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03/04.

MV_JTHEDTM

Gravar Horas Extras na Data da 1a. Marcacao Qdo. o Tipo de H.E. do Proximo dia for equivalente e o Pa rametro MV_APHEDTM estiver com “S”: S=Sim,N=Nao

MV_JTIPFAT

Informe o tipo de titulo financeiro gerado pela Fa tura.

MV_JTIPOCP

Informe o codigo do Tipo de Documento a pagar, ger ado para o Servico Tabelado.

MV_JTLATVR

Informe a tela de valores exibida para atualizacao , ao cadastrar um andamento como sentenca. 1-Valor es do Processo; 2-Valores em Discussao.

MV_JTPANAU

Modo de funcionamento da rotina de andamento autom atico. (1=Por processo, 2=Por instancia)

MV_JTPCONF

Qual e a cotacao utilizada nas conversoes de titul os das faturas do SIGAPFS? 1- Cotacao usada na Fat ura; 2-Cotacao Diaria.

MV_JTPCONV

Qual e o tipo de cotacao utilizada nas conversoes? 1-Diaria; 2-Mensal.

MV_JTPDOC

Informe o tipo de documento juridico: Rede; GED (Worksite).

MV_JTPENAC

Informe qual codigo de motivo de encerramento sera sugerido ao cadastrar um novo acordo.

MV_JTPIMP

Informe o tipo utilizado na importacao de arquivos : 1 – XML; 2 – Kurier; 3 – Ambos.

MV_JTPLEAU

Informe o codigo do Tipo utilizado no Levantamento Automatico das Garantias.

MV_JTPRIO

Define o tipo de proporcionalizacao do valor recebido. As opcoes sao: 1-Prioriza despesas ou 2-Proporcional.

MV_JTPSGAR

Informe o tipo de relacionamento entre Garantia e Alvara para calcular o saldo em juizo: 1 – Com vin culo; 2 – Sem vinculo.

MV_JTPTTB

Tipo do titulo dos valores de tarifas bancarias e impostos.

MV_JTRFWDR

Bloqueia a Inclusao de follow-up com data retroati va? 1 – Sim; 2 – Nao

MV_JTRVADT

Bloqueia a inclusao de Andamentos com data futura ou inferior a data de distribuicao? 1 – Sim; 2 – N ao.

MV_JTRVEMP

Trava o campo Empresa na tela de Envolvidos, quand o a opcao Cliente esta marcada como Nao? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVCONC

Habilita a trava de Concessoes por Socio? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVENAN

Bloqueia as operacoes na tela de Andamento, quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVENDP

Bloqueia as operacoes na tela de Despesas quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVENFW

Bloqueia as operacoes na tela de Follow-up quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVENGA

Bloqueia as operacoes na tela de Garantias quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVENJF

Permite alterar com justificativas as telas bloque adas no Encerramento do Processo? 1 – Sim; 2 – Nao

MV_JTVENPD

Bloqueia as operacoes na tela de Objetos quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVENPH

Bloqueia as operacoes na tela de Pedidos Docs RH q uando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVENPR

Bloqueia as operacoes na tela de Processo quando j a esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVRSEN

O sistema exibe a mensagem de confirmacao para atu alizacao de valores ao cadastrar um Andamento com Sentenca? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JURCART

Define no Sigaloja se o juros p/ o Cartao Credito parcelado sera cobrado pela ADMINISTRADORA ( A ) ou pelo ESTABELECIMENTO de venda -> ( E ).

MV_JURHS1

Habilita a gravacao dos Historicos? .T. True/Verda deiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.

MV_JURHS2

Altera cadastros/ajusta historico do mes anterior? .T. Ano-Mes anterior ao atual; .F. Ano-Mes atual e historicos maiores atualizados, sao apagados.

MV_JURHS3

Utiliza o historico para participacoes de Clientes /Casos? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/F also – Nao utiliza.

MV_JURLRM

Informar a url do webservice da RM e sua porta. (Exemplo: http://127.0.0.1:8051)

MV_JUROS

Taxa informada para calcular o valor presente das cotacoes de compra

MV_JURTIN

parametro para verificar se as informacoes de acre scimo e decrescimo serao utilizadas para calcular juros e multas

MV_JURTIPO

Os juros dos titulos a receber poderao ser : (S)imples, somente (C)omposto ou (M)isto = Simples ate 30 dias de atraso e posteriormente Composto.

MV_JURTS1

Defina a quantidade de minutos referentes a 1 UT (Unidade de Tempo).

MV_JURTS10

Informe o codigo da Loja do Cliente que representa o escritorio.

MV_JURTS2

Indica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidad e de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH: MM).

MV_JURTS3

As UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter f racoes? .T. True/Verdadeiro – Com fracoes; .F. Fal se/Falso – Sem fracoes.

MV_JURTS4

Permite zerar o tempo revisado de atividades nao c obraveis? .T. True/Verdadeiro – Permite; .F. False /Falso – Nao Permite.

MV_JURTS5

Informe o codigo do Cliente para efetuar lancament o futuro (Tempos complementares – Data Futura).

MV_JURTS6

Informe o codigo da Loja para efetuar lancamento f uturo (Tempos complementares – Data Futura).

MV_JURTS7

Exibe o campo para vinculo de Time-Sheet com o lan camento tabelado? .T. True/Verdadeiro – Vincula; . F. False/Falso – Nao vincula.

MV_JURTS8

Exibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a ze ro na pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Exibe; .F. False / Falso – Nao exibe.

MV_JURTS9

Informe o codigo do Cliente que representa o escri torio.

MV_JURXFIN

Habilita a integracao entre os modulos SIGAFIN – Financeiro e SIGAPFS – Juridico Padrao desabilitado.

MV_JUSAPOR

Utiliza dados do portador da fatura/ contrato? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza.

MV_JUSREXT

Usuario para anexar documentos no worksite atraves do SmartClientHTML (Externo).

MV_JUSRRM

Nome do usuario que sera utilizado para conectar no webservice da RM (wsDataServer)

MV_JUSTVIN

Indica se deve ser solicitado ao usuario uma justi ficativa ao vincular um processo. (1 – Incidentes, 2 – Vinculados, 3 – Relacionados ou 4 – Todos)

MV_JUTFECH

Utiliza o fechamento de periodo do Faturamento? .T . True/ Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Na o utiliza.

MV_JUTPROJ

Indica se sera utilizado Projeto/Finalidade nas rotinas do Financeiro. (.T. = Sim; .F. = Nao)

MV_JVALMAX

Valor minimo para emissao de aviso de cobranca

MV_JVENINT

Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento Internacional.

MV_JVENNAC

Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamen to Nacional.

MV_JVIASBO

Informe a quantidade de vias de boleto sugerida na fila de Geracao de Faturas.

MV_JVIASCA

Informe a quantidade de vias da carta de cobranca, sugerida na fila de Geracao de Faturas.

MV_JVIASRE

Informe a quantidade de vias de relatorio sugerida na fila de Geracao de Faturas.

MV_JVINCAF

Habilita o vinculo entre Andamentos e Follow-ups? 1-Sim; 2-Nao.

MV_JVINCTS

Vincula Time-Sheet as faturas de fixo? .T. True/Ve rdadeiro – Vincula; .F. False/Falso – Nao Vincula.

MV_JVLENOB

E obrigatorio o preenchimento do campo Valor Envol vido? – 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JVLHIST

Indica se serao gravados os valores historicos da correcao monetaria (1=Sim,2=Nao)

MV_JVLPERJ

E obrigatorio que a soma percentual da Juncao de Contratos seja igual a 100%? .T.True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.

MV_JVLPROV

Indica se o valor de provisao sera o valor indicado no Processo (1) ou se vira da tela de objetos (2).

MV_JVLRCO

Define na tela de valores/pedidos sera utilizada a versao simplificada ou completa com todas as abas 1-Completa,2-Simplificada.O valor padrao igual a 2

MV_JWFAPRV

Parametro que guardara o id do workflow de aprova cao de atividades criado no FLUIG.

MV_JWSPESQ

Ativa o filtro de Cliente/Caso na pesquisa GED (Wo rksite)? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JZERPRO

Zera o valor de Provisao do Processo e os valores dos Objetos no encerramento do Processo.

MV_KBFLUIG

Utiliza o Banco de Conhecimento no Fluig? .T.= Utiliza, .F.= Nao utiliza

MV_KIT

Verifica se o cliente usa Kit. ‘S’ para sim ou ‘N’ para nao.

MV_KMOBRIG

Obriga informar a quilometragem apos o apontamento dos registros das ocorrencias qdo todos os doctos da viagem estiverem com o status concluido.

MV_KMVEIOP

Valida se Mostra Tela de Apontamento Manual de gada / Saida de Viagens

MV_L060SB5

Na consulta multimidia atraves define se as inform acoes adicionais virao do sB5.

MV_L11033

Calcula o valor do IRF para operacoes de emprestimo mutuo, tal como nos rendimentos de aplicacoes.

MV_L1TXMOE

Indica se a taxa da moeda pode ser alterada ou nao na Venda Rapida, para localidades fora do Brasil.

MV_LABDIS

HSP-Indica os setores que serao obrigados a emitir o mapa de trabalho na fase de distribuicao

MV_LANCAEX

HSP-Indica se o Lancamento do Exame sera feito no momento da Solicitacao, ou na Confirmacao. (C=Conf irmacao; S=Solicitacao)

MV_LANEXG

Idioma utilizado no Exchange server, exemplos: en_US,pt_BR,etc.

MV_LAPACSN

HSP-Libera Solicitacao de APAC sem numero do APAC

MV_LAUDONF

Na geracao da NF saida, solicita laudo?

MV_LAUFENT

HSP-Ficha do comprovante de entrega do laudo.

MV_LAYDESP

Define se no layout do Envio ao Despachante o campo Codigo do Item ira respeitar tamanho 30

MV_LAYMILE

Diretorio onde se encontram os layouts do facilitador de importacao (MILE) a partir do rootpath do sistema

MV_LAYPOS

Codigo do layout referente ao pos

MV_LAYPTU

Codigo do layout do ptu on-line

MV_LBALABE

Arquivo de Termo de Abertura do Balanco Geral

MV_LBALFEC

Arquivo de Termo de Encerramento do Balanco Geral

MV_LBVACB

Valida vendas com valor abaixo do custo medio

MV_LBVACR

Libera Venda Abaixo do Custo (Requisicao)

MV_LC102

Numero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP

MV_LC87

Numero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP, para bens adquiridos antes de Jan/01 (antes da Lei Complementar 102/01)

MV_LCIAPA

Arquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP

MV_LCIAPE

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP

MV_LDCCEAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario por Centro de Custo Extra Contabil

MV_LDCCEFE

Arquivo de Termo de Encerramento do Diario por Centro de Custo Extra Contabil

MV_LDIARAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario Conta bil.

MV_LDIAREN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro Diario contabil.

MV_LDUPABE

Arquivo de abertura do livro de duplicatas

MV_LDUPENC

Arquivo de encerramento do livro de duplicatas.

MV_LEADANT

Indica o LeadTime para anterioridade isencao (EDC) em dias.

MV_LEGM953

Determina se a GNRE na Apuracao de ICMS/ST para o mesmo estado do MV_ESTADO seja gerada independente do MV_SUBTRIB. .F. = NAO GERA, .T. = GERA

MV_LEITRN

HSP-Leito para recem nascido

MV_LENTAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.

MV_LENTEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Entradas.

MV_LERNOTA

Determina se o Custo Realizado sera a partir da leitura da NF Unica ou Primeira (T) ou do Processo

MV_LEVANCM

Levar os NCM e desconsiderar a validacao do SPED para Industrial ou equiparado

MV_LFAGREG

Indica se deve ser feita escrituracao, mesmo nao agregando valor ao total da nota.

MV_LFISORD

Indica se o numero do livro devera ser impresso ao lado do numero da pagina com a indicacao de livro eletronico (E) nos registros de entrada e saida.

MV_LFMD2DT

parametro MV_LFMD2DT para sempre considerar a data de emissao para emissao do livro de saida, ou a da ta de entrada

MV_LI

Campo D1 – Importacao (Sem Integracao EIC) – Licen ca de Importacao

MV_LIBACIM

Bloqueia liberacao de Pedidos de Venda com quanti- dade liberada superior a quantidade do pedido.

MV_LIBCHEQ

Opcao para liberacao de saldo bancario quando da geracao de cheques antes da baixa.

MV_LIBCTC

Habilita o controle de Liberacao de Contratos de C arreteiro? (T = Habilita / F = Desabilita)

MV_LIBDIAG

Libera Tipo de Tempo com Servicos de Diagnostico (S/N)?

MV_LIBESB6

Indica se deve permitir a inclusao de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor.

MV_LIBEXCL

Libera exclusao das notas fiscais independente do MV_ULMES

MV_LIBFECH

Indica se libera o fechamento do caixa sem a reali zacao da sangria

MV_LIBGRUP

Informado “N”, a preparacao de notas fiscais uti – lizara o parametro “MV_NUMITEM” para numero maximo de grupos por nota.

MV_LIBLTSC

Libera a digitacao de lote, vinculado a mesma solicitacao de coleta, por diversos usuarios simultaneamente.

MV_LIBNIV

Nivel minimo do usuario para liberacao de credito no m=dulo SIGACRD

MV_LIBNODP

Avalia credito para pedidos que nao geram duplica- tas

MV_LIBPCND

Define se a quantidade devolvida do documento de s aida do tipo devolucao sera deduzida da quantidade ja entregue do pedido de compra.

MV_LIBQTEM

Se ligado, permite alterar o pedido, colocando uma quantidade negativa no saldo

MV_LIBTIT

Liberacao dos titulos a pagar ou receber

MV_LIBVGBL

Libera Encerramento de viagens com ocorrencia do tipo gera pendecia

MV_LIBVINC

Indica se deve ou nao liberar a edicao dos itens do pedido de venda vinculado a uma O.S

MV_LIGA

Campo da Tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR Arabica, CO Conilon)

MV_LIMAJU

Define limite para ajustes na digitacao dos itens do rodape das notas fiscais de entrada.

MV_LIMCRE

Limite de Credito para abertura de OS. Este valor se refere ao valor que se desejara avaliar antes d e abrir a OS

MV_LIMDED

Utilizado para informar o limite (em reais) da ded ucao no calculo do ICMS para empresas de pequeno p orte classe “B”.

MV_LIMDMAT

Limite de deducao para a licenca-maternidade.

MV_LIMDSR

Desconta o DSR limitado ao periodo de apuracao. “S” = Sim ; “N” = Nao.

MV_LIMFTAL

Valor limite de faturamento para clientes nao con tribuintes de ICM para o estado do Alagoas.

MV_LIMINCR

Determina o Valor Minimo para Avaliacao do Limite de Credito em Moeda Corrente.

MV_LIMINSS

Valor limite de retencao para o INSS de pessoa fisica

MV_LIMITME

Valor da ultima faixa da receita bruta para microe mpresa e sua aliquota correspondente. Ex: {240000, 5.4} ( Simples Federal)

MV_LIMITPP

Valor da ultima faixa da receita bruta para EPP e sua aliquota correspondente majorada. (Consultar B oletim Simples Federal)

MV_LIMLIS

Limite de valores para as compras – Licitacao

MV_LIMMAX

Limite maximo para liberacao do credito (em %)

MV_LIMPAG

Determina o Valor Maximo de diferenca entre as duplicatas e o total da NF

MV_LIMREC

Recalcula valor das duplicatas: 1- Se divergencia for menor ou igual ao limite; 2- Se divergencia for menor que limite; 3- Nao recalcula;

MV_LIMSLDF

Informe a variacao percentual, que definira um limite para zerar saldos finais na tabela CDU, caso o resultado seja negativo.

MV_LIMSUP

Determina se deve utilizar os limites superiores informados na manutencao de jornadas do SIGAPON. 0 – Nao utiliza, 1 – Utiliza(padrao).

MV_LIMVOO

Quantidade de voos que poderao ser exibidos na tel a de grade de voo.

MV_LINIMP

HSP-Qtde. de linhas padrao p/ impressao

MV_LINKLOG

URL completa do logo da empresa utilizado na Lista de Presentes.

MV_LIQAUTO

Determina se a liquidacao do pre-pagamento/securi tizacao sera automatica, ou seja, quando todas as invoices forem baixadas sera baixado o principal.

MV_LIQPARC

Determina se sera bloqueada a liquidacao caso a parcela da fatura nao seja totalmente cambio pront o ou esteja totalmente vinculada a financiamento

MV_LISSAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS.

MV_LISSEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de ISS.

MV_LISTDEV

Indica se os movimentos de devolucao devem ser lis tados na mesma coluna que os movimentos originais nos relatorios dos modulos de materiais.

MV_LITRCC

Literal para conter o nome reduzido do Centro de Custo no SIGAEIC (SY1,SW0_CC)

MV_LIVRESP

Numero do Livro para escrituracao de NFs de entra- da para Ativo Fixo. Estado do Ceara.

MV_LJ10925

Considerar para verificacao de valores de retencao os valores de todas as lojas do cliente Opcoes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas

MV_LJ130MN

Permite gerar uma nota para multiplos cupons

MV_LJ350MV

Na rotina Fechamento de Caixa (LOJA350) deve gerar movimentacao para todas as formas de pagamento ou apenas para dinheiro. (1=Dinheiro; 2=Todas)

MV_LJ720NV

Utiliza a nova rotina de troca/devolucao (LOJA720)

MV_LJ850AI

Informa se sera descontado os titulos de abatimento do titulo principal

MV_LJ850HI

Historico padrao para o titulo baixado ref. pagto no Conta Corrente

MV_LJ850MO

Motivo de baixa padrao Conta Corrente Cliente

MV_LJABNCC

Caso exista valor de NCC, prioriza o abatimento da mesma, quanto a cond. pagamento.

MV_LJABRCX

Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da venda ou pelo menu miscelaneas.

MV_LJACBRU

Indica de o Acrescimo financeiro sera calculado pe lo valor Bruto (T) ou pelo Valor Liquido (F).

MV_LJADMFI

Inibe a tela de escolha da finalizacao de pagtos no Front Loja

MV_LJAJDES

Define se utiliza funcao de ajuste automatico no desconto total da venda.

MV_LJALTEN

Determina se o Tipo de Entrega, pode ser alterado apos a Reserva dos Produtos.

MV_LJALTPG

Caso verdadeiro permite a alteracao da codicao de pagamento pelo Get na parte inferior na tela do Venda Assistida.

MV_LJAMBIE

Determina o codigo de cada ambiente, nao pode se repetir para a mesma empresa e mesma filial. 001 a 999

MV_LJAPRSC

Indica se gera solicitacao de compras aprovada (Tr ue ou nao (False)

MV_LJATIPI

Define se a diferenca do IPI embutido pelo calcula do devera ser lancado como acrescimo no total da NF.

MV_LJATUSA

T. para NAO atualizar os dados do cliente que seja Adm Finan e .F. para manter atualizando e alocando o registro do cliente (DEFAULT)

MV_LJATVEN

Define se ocorrera a atualizacao de vendedor (L2_V END) para os itens registrado por meio de auto-servico.

MV_LJATVGP

Indica se inicializa o Gerenciador Padrao do TEF

MV_LJAVANC

Permite alterar o numero da nota fiscal sugerida p ara maior

MV_LJAVBOD

Conteudo padrao inserido no corpo do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.

MV_LJAVBOT

Conteudo padrao inserido no rodape do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.

MV_LJAVSUB

Conteudo padrao inserido no assunto do e-mail de a viso de disponibilidade de produto.

MV_LJAVTOP

Conteudo padrao inserido no cabecalho do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.

MV_LJB1COD

Campo para pesquisa da imagem do produto

MV_LJBF100

Ativa verificacao bloco F100 para a integracao Protheus x CMNet

MV_LJBW701

Define o intervalo de tempo (em segundos) para atualizacao (Refresh) das informacoes do Browse da rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado)

MV_LJBXPAR

Habilitar baixa parcial

MV_LJBXTIT

Realiza baixa automatica do titulo financeiro para os tipos definidos e separados por |

MV_LJC030I

Forma de Impressao do Resumo de Caixa. 1 Analitico (Aberto) ,0(zero)-pega a forma que estiver na tela

MV_LJCALJM

Define se calcula juros e multa dos titulos a rece ber independente da data de vencimento do(s) titul los

MV_LJCATGP

Ativar um Grupo de Produtos a mais de uma Categori a na estrutura

MV_LJCATPR

Ativar a amarracao de um produto a mais estrutura

MV_LJCATRG

Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na e strutura

MV_LJCBFPG

Formas de pagamento pre-selecionadas para selecao do relatorio de operacoes de correspondente bancario. Utilizar “/” como separador das formas.

MV_LJCDDIS

Digite o codigo do fornecedor utilizado na geracao de documento de entrada por meio magnetico

MV_LJCDVOU

Define se habilita venda com voucher para Pay&Go.

MV_LJCFDES

Define se o desconto deve ser via: “U” – Usuario ” “R” – Regra de Desconto “A” – Ambos

MV_LJCFID

Ativa a funcionalidade de recarga de saldo do cartao fidelidade

MV_LJCFOP

Retorna CFOP Padrao ou customizado, referenciado pelo Tipo de Tributacao (T,S,F,N ou I)

MV_LJCFSPG

Pede confirmacao para sair da tela de pagamentos

MV_LJCHGDV

Define se permite ou nao modificar a forma de devo lucao ao cliente (“0″-nao permite;”1”-permite)

MV_LJCHGTP

Permite alterar o tipo de entrega de um orcamento, 1=Ativo ; 2=Inativo

MV_LJCHKPP

Indica se faz a checagem de fim de papel para a Be matech

MV_LJCHSAT

Chave de seguranca da SEFAZ para consulta de lotes

MV_LJCHVST

Dias que um cheque e considerado a vista – loja

MV_LJCISS

Codigo do servico a ser gravado no livro fiscal quando gerado a partir da reducao Z

MV_LJCLION

Indica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de clientes.

MV_LJCMPCR

Indica se na devolucao ira compensar o valor da NCC gerada com o titulo da nota fiscal original

MV_LJCMPNC

Define se permite ou nao modificar a opcao para compensar a NCC com o titulo da NF original (“0″-nao permite;”1”-permite) – LOJA720

MV_LJCNPDV

Parametro para saber se o PDV esta conectado com a retaguarda. Este parametro e atualizado automaticamente pela JOB STWUpData.

MV_LJCNPIA

Incluir CNPJ, sem traco e pontos, da loja cadastra da. Todos os 14 digitos deverao ser preenchidos.

MV_LJCNVB0

Retorna preco da SB0 na ausencia do preco do Produto na DA0 e DA1

MV_LJCNVDA

Habilita a integracao entre os modulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenario de vendas, utilizando as regras de desconto, bonus e tabela de precos.

MV_LJCONDE

Permite impressao da tag Condensado na Impressao da DANFE da NFC-e

MV_LJCONDP

Determina a Condicao de Pagamento que sera utilizada para a emissao do Pedido de Venda atrave s da rotina de Venda Assistida.

MV_LJCONFF

Determina se a conf.de caixa sera executada no fe- cham.de caixa. Seu uso restringe a abert. de caixa caso o mov.anterior nao tenha sido conferido.

MV_LJCPMOD

Modulo do CliSitef para Operacoes com Gift Card (1=Givex;2=SQCF)

MV_LJCPNCC

Compensacao de NCC quando a utilizacao for parcial

MV_LJCRGAU

Define se utiliza o processo automatico de geracao /liberacao de carga automatica no Front Loja para arquivos exclusivos(0=nao utiliza;1=utiliza)

MV_LJCRPAF

Numero de credenciamento do PAF-ECF no Estado

MV_LJCSETE

Defise se solcita senha para cancelar TEF

MV_LJCSF

Define se habilita o controle de servicos financeiros. .T. – Habilita

MV_LJCTINT

Dertermina a contal do destinatario para envio de mail quando ocorrer uma nao conformidade no proces so de integracao.

MV_LJCTSER

Controle de Numero de Serie do Cupom 0=COO;1=CRO;2=COO+CRO

MV_LJCUPL

Numero de linhas impressas no fechamento do cupom fiscal

MV_LJDATSC

Quantidade de dias somado a database para enterga da solicitacao de compras

MV_LJDAVEC

Determina a impressao de DAV no ECF

MV_LJDAVOS

Habilita DAV-OS para Oficina de Conserto

MV_LJDCCLI

Define em qual momento a tela de documento de Iden tificacao (CPF/CNPJ) do cliente da venda sera most rada/ 0-Legislacao;1-Inicio;2-Final;3-Ambos

MV_LJDCMAX

Desconto maximo permitido no terminal

MV_LJDELTD

Verifica se os itens do programa de “Troca de prod uto” deverao vir excluidos.

MV_LJDENCC

Identifica se o cliente utiliza a tela de desconto apos uso da Ncc no Front-Loja. .F. = Nao mostra a tela ; .T. = Mostra a tela.

MV_LJDESGE

Permite conceder desconto para produtos do tipo Garantia Estendida

MV_LJDESM

Imprime relatorio desmembrado por administradora financeira.

MV_LJDESPA

Aplica Desconto Patrocinado Sendo o parametro igual a .T., permite efetuar desconto patrocinado pelo banco ou administradora

MV_LJDEVCO

Define se a rotina de trocas e a comissao off-line podera gerar devolucao de comissao (“T” para gerar , “F” para nao gerar

MV_LJDIAEN

Quantidade de dias a adicionar a data de entrega.

MV_LJDIAMO

Quantidade de dias a adicionar a data de montagem.

MV_LJDIAOT

Define o intervalo minimo de dias para que se possa executar a Otimizacao de Tabela. Se o valor for 0, a otimizacao de tabelas e desabilitada.

MV_LJDIRBT

Determina o tipo de organizacao dos botoes da tela do Front Loja (Touch Screen) V = Vertical H = Horizontal

MV_LJDIRGR

Diretorio de gravacao dos arquivos magneticos

MV_LJDNFNF

Habilita a opcao de imprimir a DANFE Simplificada (NF-e) em uma impressora Nao-Fiscal na rotina SPED NF-e.

MV_LJDRP

Ativa Integracao Protheus x DRP Neogrid

MV_LJDRPDA

Diretorio de armazenagem das Listas de Presentes geradas por PDA.

MV_LJDTBAR

Habilita a utilizacao do codigo de barras tipo GS1 DataBar que pode controlar a data de validade do produto via codigo de barras.

MV_LJDTIPI

Define se a diferenca do IPI embutido pelo calculo deve ser lancado como desconto no total da NF.

MV_LJDTNCC

Quantidade de dias somado a data atual para formar a data de vencimento da NCC.

MV_LJDTORC

Define o ajuste das datas do orcamento. “N” – Nunca ajusta as datas,”S” – Sempre ajusta as datas. “P” – Pergunta se deseja ajustar as datas.

MV_LJDVACR

Define se considera acrescimo financeiro no valor do produto na devolucao de mercadoria

MV_LJE1NUM

Definicao da numeracao do titulo da venda (E1_NUM) Opcao 1=Padrao sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED); Opcao 2=Considera o L1_NUM do orcamento

MV_LJECDES

Envia a descricao dos campos B5_ECCARAC,B5_ECAPRES B5_ECBENFI e B5_ECINDIC, inves de fixo Caracterist ica/Apresentacao/Beneficios/Indicacao 1-Sim,2-Nao

MV_LJECDIR

Local de estoque padrao para a venda e-commerce

MV_LJECDNF

Endereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop.

MV_LJECLPE

Local de estoque padrao para a venda e-commerce

MV_LJECMM1

Selecao armazem, onde 0 – Cad Produto, 1 – Param MV_LJECOMG, 2 – Saldo descrescente, 3 – Saldo cres cente

MV_LJECMM2

Tipo de Operacao de Revenda para pessoa juridica.

MV_LJECMM3

Informa se o cadastro de Agrupadores deve ser en- viado no lugar no cadastro de Categorias

MV_LJECMM4

Caractere – Codigo da integracao E-Commerce CiaShop – Agrupadores

MV_LJECMMA

Ajusta o valor do IPI para venda e-commerce.

MV_LJECNDI

E-Commerce desconto item

MV_LJECO01

e-mail para recebimento do problema ocorrido na in tegracao do Protheus x Ciashop.

MV_LJECOM0

Realiza reserva e-commerce? Este parametro funcio na caso o parameto MV_RESAUT esteja desabili

MV_LJECOM2

Numero de dias para validade do Orcamento do Boleto (FI)

MV_LJECOM5

Prefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0

MV_LJECOM6

Codigo da Cond. de Pagto FI (Boleto), constante no cadastro de Condicao de Pagamento (SE4).

MV_LJECOM7

Codigo da Condicao de Pagto CC,constante no cadastro Condicao de Pagto (SE4).

MV_LJECOM8

Cod. Condicao de Pagto CD, constante no cadastro de Condicao de Pagto (SE4).

MV_LJECOM9

Tipo Frete (C/F) – CIF ou FOB

MV_LJECOMA

Informar o codigo do vendedor – tabela SA3

MV_LJECOMB

Numero de dias para validade do Orcamento do Cartao

MV_LJECOMG

Armazens para apuracao do saldo disponivel. Separa por virgulas, branco (apura todos armazens)Exemplo 01,02,05

MV_LJECOMH

Usuario WebService CiaShop

MV_LJECOMI

Senha WebService CiaShop

MV_LJECOMK

URL WebService CiaShop

MV_LJECOML

Tabela de Preco Promocao

MV_LJECOMM

Identifica que o sistema utiliza eCommerce. .T. (Ativo) .F. (Desativado)

MV_LJECOMN

Nome do Usuario do eCommerce. Configurar com o valor or ECOMMERCE

MV_LJECOMO

e-commerce CiaShop .T. (Ativo) .F. (Desativado)

MV_LJECOMQ

Tabela de Preco Padrao

MV_LJECOMR

Codigo da TES para Itens do Pedido de Venda/ Orcamento. Se iniciado com “&” o conteudo sera macroexecutado

MV_LJECOMS

Habilita a geracao do Titulo de Contas a Receber

MV_LJECOMU

UserID do Usuario do eCommerce

MV_LJECOMV

Tipo da Operacao a ser pesquisada na TES Inteligen te, onde 1º corresponde a venda para pessoa fisica e o 2º para pessoa juridica

MV_LJECOMW

Numero de Dias para selecao da data inicial dos orcamentos vencidos

MV_LJECST1

Valor do Status a ser enviado para o site da Ciashop ao realizar a gravacao do documento fiscal

MV_LJECSTF

Loja Ecommerce Status Faturado

MV_LJECURL

Endereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop

MV_LJEMLAD

Destinatario que ira receber o e-mai com log do configurador de estacao (ex. admin@server.com.br)

MV_LJEMSUP

Corpo do e-mail que sera enviado ao Superior do Caixa caso seja atingido o limite cadastrado. Devera ser preenchido com funcao de usuario.

MV_LJESTAV

Valor minimo disponivel em estoque exigido (parame tro com valor default igual a 30.)

MV_LJESTFL

Indica se usa consulta de estoque por filial

MV_LJESTOR

Valida estoque do produto na importacao orcamento.

MV_LJEXAPU

Determina se a coluna de valores apurados deve ser exibida no fechamento.

MV_LJEXAV

Determina em quantos dias o aviso de disponibilidade do produto para o cliente ira expi rar a contar da data do movimento de venda perdida

MV_LJFCVDA

Finaliza venda automaticamente caso saldo esteja z erado

MV_LJFECCX

Controle se fara fechamento automatico do caixa na tabela de Mov. de Caixa(SLW) .T = Fecha SLW ; F = Nao fecha SLW

MV_LJFICOM

Permite o calculo de comissao p/ vendedor na compensacao da NCC com origem FINAXXX. Valores validos: “S” p/ calcular e “N” p/ nao.

MV_LJFILWS

Intervalo de Filiais para Limite de Credito

MV_LJFINEN

Indica se o orcamento a ser entregue deve ser fina lizado. Obs: Serve apenas para orcamentos da loja que efetivou a venda.

MV_LJFISMS

Mensagem padrao para impressao no rodape do cupom fiscal.

MV_LJFNGE

Define se gera financeiro nas vendas com garantia estendida para administradora financeira

MV_LJFORCN

Informa a forma de pagamento utilizada na condicao

MV_LJFORHT

Formas de Pgto Hotel que nao geram financeiro.

MV_LJFORIA

Codigo do fornecedor para Doacao para o Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2).

MV_LJFORMD

Define como os produtos de Automacao Comercial ira o tratar o desconto no total. 1 – Validar percentu al ou valor, 2 – Validar percentual e tambem valor

MV_LJFORRE

Forma de pagamento para itens do tipo retira posterior

MV_LJFSEMA

0-Nao calcula juros p/ Sab e Dom. 1-Calc. juros p/ o Sab.2-Calc. juros p/ Dom. 3-Calc. juros p/ Sab. e Dom. 4-Calc. juros p/ Sab., Dom. e Feriados.

MV_LJFSUB

Verifica qual forma de pagamento da tabela 24 sera utilizada como padrao na venda pbm com subsidio.

MV_LJFWRPC

Metodo de comunicacao do FRONT com a RETAGUARDA se .T. utiliza um novo componente que realiza mais tentativas para se comunicar com a retaguarda

MV_LJGARFP

Define o conceito do Preco da Garantia Estendida.

MV_LJGCOMS

Informe .T. para habilitar a Carga e .F. para desa bilitar.

MV_LJGEPRE

Habilita atualizacao do Painel de Gestao.

MV_LJGERRG

Gerar Relatorio Gerencial

MV_LJGERSC

Se utiliza o conceito de gera solicitacao de compr as para reserva sem estoque. 1 = Desabilitado o co nceito; 2 = Habilita o processo; 3=Pergunta.

MV_LJGERTX

Gera contas a pagar para a administradora financei ra com o valor da taxa, e nao desconta esta taxa do contas a receber.

MV_LJGRINT

Define se esta ativa a integracao Protheus

MV_LJGRMHH

Complemento de Grade de Produto sera utilizada no cadastro de Grade de produtos .T. habilita o uso da tabela MHH para E-Commerce

MV_LJGRMR

Define se na operacao da Reducao Z, grava o Mapa Resumo (SFI)

MV_LJGRPPR

Define qual o codigo do grupo de botoes principal na interface Touch Screen. Com base neste grupo se ra montada a tela de primeiro nivel no Touch.

MV_LJGRSLS

Codigo do grupo que tem permissao de criar uma nov a sugestao de lista a partir de uma lista ja exist ente.

MV_LJGRVBT

Parametro para priorizar os orcamentos com reservas na integracao de pedidos

MV_LJGRVCS

Grava consulta de produtos. 0=desabilitado 1=Habil itado

MV_LJGRVON

Quando o parametro estiver configurado como .T. a gravacao continuara sendo sincrona; Quando estiver como .F. a gravacao sera assincrona.

MV_LJGRVVB

Habilita a validacao do arquivo criptogradado da V enda Bruta a cada cupom, conforme Anexo 9 do RICMS 01 – Santa Catarina

MV_LJGVCB

Verifica se recupera valor do Correspondente

MV_LJHDDES

Omite desconto no cupom

MV_LJICMJR

Nao Incidir ICMS sobre juros de operacoes Financei as

MV_LJICMSA

Imprime complemento da sangria.

MV_LJIDCLI

Define a forma de busca dos dados do cliente: 1=CP F;2=CNPJ;3=Ambos na tela de identificacao do clien te

MV_LJIFSCO

Codigo da corporacao cadastrado no CAP

MV_LJIFSEM

Codigo da Empresa cadastrada no CAP

MV_LJIFSJU

Informa o calculo de juros dos titulos a receber utilizados pelo Financial sera utilizado para comparacao com o conteudo do parametro MV_JURTIPO.

MV_LJIFSRE

Codigo da regional cadastrada no CAP

MV_LJILAUT

Determina se o carregamento de cargas express ira iniciar automaticamente

MV_LJILDRV

“Define o driver para geracao da carga. Caso nao ” “informado assume a configuracao do sistema”

MV_LJILJLO

Se utilizara sistema de travas nos Jobs FRTA020, LOJA1115 e LJGrvBatch. (0=Nao, 1=Sim)

MV_LJILLAC

Se replicara as acoes nos dependentes. (0=Nao, 1=Sim)

MV_LJILLBR

Filial utilizada no assistente de importacao e carga de dados.

MV_LJILLCO

Empresa utilizada no assistente de importacao e carga de dados.

MV_LJILLDO

Se fara a baixa dos dados. (0=Nao, 1=Sim)

MV_LJILLEN

Nome do ambiente utilizado no assistente de importacao e carga de dados.

MV_LJILLIM

Se fara a importacao dos dados. (0=Nao, 1=Sim)

MV_LJILLIP

IP utilizado no assistente de importacao e carga de dados.

MV_LJILLKT

Se derrubara os outros processos . (0=Nao, 1=Sim)

MV_LJILLPO

Porta utilizada no assistente de importacao e carga de dados.

MV_LJILLSC

Identifica se os filhos do ambiente atual efetuarao a importacao e carga de dados automaticamente. (0=Nao, 1=Sim)

MV_LJILOLE

Se abre ou nao o assistente de carregamento de carga na inicializacao dos modulos Front-Loja e Venda Assistida quando houver carga (0-Nao, 1-Sim)

MV_LJILQTD

Qtde limite de cargas incrementais ativas. Para evitar estouro de 1 MB no xml com a lista de cargas.

MV_LJILTPA

Caminho temporario onde sera armazenado os arquivos da carga.

MV_LJILVLO

Se utilizara sistema de travas na venda. (So utilizar em sistema de venda Stand-Alone) (0=Nao, 1=Sim)

MV_LJIMAGE

Caminho da pasta de imagens dos produtos

MV_LJIMAUT

Determina se a importacao dos dados vai ser automatica.

MV_LJIMGEX

Extensao das imagens dos produtos

MV_LJIMPCR

Imprime comprovante de credito NCC. 0 =Nao, 1=Sim

MV_LJIMPGF

Define se imprime a Garantia Estendida como Comprovante Nao Fiscal. Caso falso, sera impresso como Item do Cupom Fiscal.

MV_LJINDPA

Habilita comissao de parceiros que indicam a loja

MV_LJINFO

Indica a tabela infocards a ser utilizada. 1 a 9.

MV_LJINSAR

Flag para ativar doacao voluntaria para o Institut o Arredondar.

MV_LJINTEC

Integracao entre Field Service e Controle de Loja. 1 = Habilita integracao; 2 = Desabilita integracao

MV_LJINTER

Define o intervalo(em dias) default entre as parce las no Front Loja

MV_LJINTFS

Indica integracao com Financial Services

MV_LJINTUF

Responsavel por liberar venda interestadual Varejo (0 – Desabilitado; 1 – Habilitado).

MV_LJIPDES

Define se o desconto no total do Orcamento sera incluido como desconto no item no momento da importacao do orcamento.

MV_LJIPECF

Calcula o ICMS conforme o ECF

MV_LJIPENP

Define se valor IPI devera ser abatido no valor de venda do produto.

MV_LJITCHK

Se utiliza rotina de conferencia de itens na importacao de orcamento para o PDV(TOTVS PDV). 0-Desabilitado 1-Habilitado

MV_LJITMSG

Define se apresenta em destaque a mensagem de item nao localizado ou item bloqueado, no momento da captura do registro do item.

MV_LJITOP

Parametro para permitir informar ou trocar os caracteres para os atalhos utilizados na digitacao do item no TOTVSPDV.

MV_LJJUFIN

Realiza o calculo de juros, seguindo a regra do financeiro

MV_LJJURCC

Aplicacao de Juros em Venda com Cartoes de Credito Sendo valor .T. apos selecao da adm financeira, ira verificar se existe algum registro de juros.

MV_LJJUROS

Percentual de juros por dia para os titulos de atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos.

MV_LJLBFRM

Habilita alteracao de forma de pagamento, quando e execucao de Template(Ex:Drogarias) no FrontLoja (.T. = SIM e .F. == NAO).

MV_LJLBNT

Liberacao de Geracao de Nota.(0- Verificacao Padra o, 1- EmissAo de Nota para Pessoa JurIdica, 2 – Emissao de Nota para Pessoa Fisica e Juridica)

MV_LJLIBCF

Define se o cliente ira utilizar a rotina de conferencia de caixa junto ao assistente de fechamento automatico.

MV_LJLIBGE

Libera quantidade da garantia estendida

MV_LJLIBPE

Tipo de Liberacao do Pedido de Venda: 1 – Por Item 2 – Por Pedido

MV_LJLISAN

Habilita controle para Limite de Sangria.

MV_LJLOCNC

Utiliza o novo metodo de busca de NCC

MV_LJLODIS

Digite o fornecedor utilizado na geracao do docume nto de entrada por meio magnetico

MV_LJLOGGR

Define se utiliza Log de Orcamento e Monitoracao.

MV_LJLOJIA

Codigo da LOJA do fornecedor para “Doacao para Ins tituto Arredondar” que aparecera no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar (SE2).

MV_LJLPDBL

Quantidade de dias que o registro da conta corrente ficara bloqueado na Lista de Presentes

MV_LJLPTIR

Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera de remessa na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR.

MV_LJLPTIV

Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera. de venda na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSV.

MV_LJLPTSR

Codigo da TES a ser utilizada para operacoes de remessa na lista de presentes.

MV_LJLPTSV

Codigo da TES a ser utilizada para operacoes de venda na lista de presentes

MV_LJLSPRE

Ativa o processo de Lista de Presente

MV_LJLVFIS

Define se utiliza novo conceito para geracao SF3 1= conceito antigo, 2= conceito novo

MV_LJLXABR

Imprime automaticamente uma leitura X na primeira abertura do dia? 1=Sim, 2=Nao

MV_LJMARGE

Define se permite efetuar Analise Margem Minima

MV_LJMATOF

Determina que o ambiente e matriz no processo off-line.

MV_LJMDORC

Moeda padrao utilizada na venda

MV_LJMDRD

Codigo do Motivo de Desconto via Regra de Desconto

MV_LJMENNO

Habilita o campo de mensagem da nota fiscal

MV_LJMICAP

Indica o valor minimo que o titulo deve ter para que seja enviado para cobranca no CAP.

MV_LJMLTOR

Habilita ou nao a importacao de multiplos orcamentos no Front Loja. .T. -> Habilitado || .F. -> Nao Habilitado

MV_LJMMAIL

Email do Responsavel pela analise de vendas encont radas pelo Monitor de PDVs pode separar por ponto e virgula para mais de um email

MV_LJMNACR

Como verdadeiro apresenta a coluna de acrescimo na tela de multi-Negociacao.

MV_LJMNBOT

Define em qual menu deve aparecer o botao personalizado na interface Touch Screen. 1=menu principal;2=menu de vendas;3=menu operacoes

MV_LJMNDES

Porcentagem de desconto a ser apresentado como valor padrao na tela de multi-negociacao.

MV_LJMNFPG

Suprime a condicao de pagamento adicionada no para metro para que nao seja apresentada na selecao de pagamentos no venda Assistida.

MV_LJMNPER

Apresenta a opcao de permissao para alterar a taxa e a porcentagem de desconto na tela de permissoes de caixa para a tela de Multi-Negociacao.

MV_LJMNTPG

Dias de Tolerancia concedido para as parcelas geradas pela Muli-Negociacao. Desconto Regressivo conforme a quantidade de dias aumenta.

MV_LJMOCFG

Configuracoes do Monitor de PDVs

MV_LJMOD3

Apresenta os dados da pasta Atendimento da Venda Balcao na forma de Enchoice

MV_LJMSGCX

Mensagem que sera exibida ao atingir o valor estabelecido no limite do Caixa. Devera ser preenchido com funcao de usuario.

MV_LJMTDIT

Habilita o Motivo de Desconto no Item do TOTVSPDV

MV_LJMUCH

Forma de Pagamento externa para cheques, utilizado em integracoes com outros sistemas.

MV_LJMUDIN

Forma de Pagamento externa para dinheiro, utiliza- do em integracoes com outros sistemas.

MV_LJMUFI

Forma de Pagamento externa para financiado, utili- zado em integracoes com outros sistemas.

MV_LJMULTA

Percentual de multa para os titulos em atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos.

MV_LJMULTN

Habilita Multi negociacao

MV_LJMVPE

Determina se a gravacao do movimento de venda perdida estara ativa.

MV_LJNATFI

Determina qual a natureza sera utilizada na geracao de titulos referentes a venda com cartao fidelidade

MV_LJNATIA

Natureza para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2).

MV_LJNATPA

Natureza de Contas a Receber de Desc Natureza de Contas a Receber de Desc. Patrocinado

MV_LJNATRE

Natureza para garantia estendida

MV_LJNCART

Faz o controle de tipos de cartao que nao utilizam a tela padrao para digitacao do numero. Nesse casO e utilizado o PE LJBILING

MV_LJNCCBA

Tipos de Titulos de Credito que serao compensados como Tipo de Documento (E5_TIPODOC) = “BA” (separados por barra) Ex.: NCC/RA

MV_LJNCCBC

NCC com Codigo de barras. 0= Nao habilitada; 1= On line e Off-line; 2= Online e Off-line c/ autorizac ao do superior; 3= Somente Online;

MV_LJNCCFI

Permite utilizar NCC de todas as filiais

MV_LJNCCLJ

Permite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA)

MV_LJNCCOF

Permite baixar NCC pendendes no Front Loja .T. = Permite buscar NCCs pendendes ; .F. = nao pe rmite buscar NCCs Pendendes

MV_LJNCCOR

Gravacao da NCC do Orcamento quando salvo para Importacao no PDV

MV_LJNCUPS

TES de servico para nota sobre cupom (F3 OnLine)

MV_LJNECPT

Informe a condicao de pagamento para transferencia entre filiais.

MV_LJNEESP

Informe a especie especifica para transferencia entre filiais.

MV_LJNEOBK

Permite indicar o diretorio/pasta, onde sera ” armazenado a copia dos arquivos (upload)” ” a serem enviados e processados no DRP.”

MV_LJNEOCM

Tipo de comunicacao 1 – Webservice 2 – EDI

MV_LJNEOCP

Condicao de Pagamento download NeoGrid

MV_LJNEOEM

Parametro para configurar o codigo da empresa cadastrada na solucao Neogrid. O Neogrid devera fornecer este codigo.

MV_LJNEOGR

Informe a tabela para compor as tags a no Arquivo de Itens: 0=Categoria (ACU/ACV);1=Produto (SB1)

MV_LJNEOIN

Pasta de recebimento do XML

MV_LJNEOPV

Determina se o retorno do DRP (Neogrid) sera 1 – Pedido de Compra 2 – Solicitacao de Compra

MV_LJNEOUT

Pasta de envio do XML

MV_LJNERCV

Indica o diretorio/pasta que armazenara os arquivos lidos em MV_LJNEOIN e processados no Job de Retorno.

MV_LJNESER

Informe a serie especifica para transferencia entre filiais.

MV_LJNETEE

Informe o TES de entrada para transferencia entre filiais.

MV_LJNETES

Informe o TES de saida para transferencia entre filiais.

MV_LJNFSXE

Define se ativa a codificacao do numero da nota pe lo SX5 (default) ou pelo SXE/SXF.

MV_LJNFTEF

Tipo de Impressao do comprovante TEF 1-ECF 2-Impressora nao fiscal ;3 – Nao imprime

MV_LJNFTRO

Serie da Nota Fiscal a ser Gravada na operacao de troca. (Entrada no Estoque)

MV_LJNGSUP

Determina se mostra o botao de cancelar para autorizacao de senha do supervisor. quando o pdv solicita ao usuario o cancelamento.

MV_LJNRPEN

Numero de reprocessamento de pendencias

MV_LJNSECF

Indica se o controle de Arquivo Criptografado com o numero de serie do ECF sera utilizado. Conforme Convenio ICMS 50/00 clausula 80 alineas c e d.

MV_LJNUMIT

Quantidade de Itens que pode ser vendido na grade de produtos do programa LOJA010 (Venda Balcao)

MV_LJOBGCF

Indica se e obrigatorio confirmar a Conferencia de Caixa, para que a abertura do caixa possa ser realizada.

MV_LJOBINF

Indica se e obrigatorio a impressao do comprovante nao-fiscal. Cada posicao representara um tipo. Mais detalhes no TDN. 1-Opcional 2-Obrigatorio

MV_LJOCOEN

Codigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Entrega.

MV_LJOCOMO

Codigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Montagem.

MV_LJOFFLN

Determina se o ambiente esta trabalhando Off Line

MV_LJOPCON

1-Conferencia por forma e totalizador (Recebimento /Sangria/Suprimento); 2-Conferencia por forma de pagamento;

MV_LJOPEST

Habilita pergunta sobre estorno de compensacao no estorno de Baixa do titulos.1=Sempre estorna;2=Per gunta se estorna ;3=Nao estorna as compensacoes

MV_LJOPTES

Tipo de operacao para Tes inteligente utilizado no item para bloco f100.

MV_LJORCAA

Indica o campo adicional de busca utilizado para importacao de orcamento, junto com o MV_LJORCAM

MV_LJORCAM

Indica o campo de busca utilizado para importacao de orcamento

MV_LJORCCA

Define o campo de pesquisa para importacao de orcamento.

MV_LJORDFP

Define se ordena formas de pagamento lancadas na t ela de pagamento da rotina de Venda Assistida .F. = Nao ordena / .T. = ordena

MV_LJORPAR

Procura de orcamento por parte do conteudo de busc a?

MV_LJPAFEC

Habilita PAF-ECF

MV_LJPAFWS

WebService do XML do PAF-ECF

MV_LJPAGTO

Indica a origem da descricao da forma de pagamento utilizada pelo ECF.

MV_LJPARCE

Define se envio de email para parceiros esta ativo

MV_LJPARFA

Indica se o sequenciamento das parcelas nos titulos seguira o padrao do Faturamento.

MV_LJPDVEN

Altera o vendedor na venda do Totvs PDV

MV_LJPEATU

Pesquisa retaguarda 0=Desabilitado, faz pesquisa L ocal. 1=Pesquisa retaguarda se falhar local. 2=Pes quisa somente retaguarda

MV_LJPEDVE

Define se utiliza a emissao de Pedidos de Venda atraves da rotina de Venda Assistida.

MV_LJPENXM

Configurar o envio do XML do PAF-ECF para os estad os aonde o envio nao e obrigatorio

MV_LJPERGA

Usa percentual de calculo da garantia estendida po r produto de venda ? caso falso sera calculado pel o produto garantia.

MV_LJPESPC

Pesquisa de Cliente/Produto na base da dados da Retaguarda. Para ambiente Totvs PDV.

MV_LJPESRE

Indice inicial pesquisa recebimento de titulos

MV_LJPEVP

Define a execucao do P.E. LJ7094 sendo: 0 so executa quando o valor da venda e menor que o vale presente. Valor 1 sempre ira executar o P.E LJ7094

MV_LJPFID

Lista dos produtos que serao considerados como recarga de saldo do cartao fidelidade. Os produtos devem ser separados por “/”.

MV_LJPGCC

Indica que e utilizada a forma de pagamento concon mitante na Venda Balcao

MV_LJPGSAD

Define se usa Adm. para Pacelamento

MV_LJPGTRO

Formas de pagamentos que geram troco na venda

MV_LJPHOTO

Indica que o modulo SIGAPHOTO esta ativo.

MV_LJPMRD

Codigo padrao do Motivo de Desconto via Regra de D esconto.

MV_LJPORIM

Porta de Impressao do terminal

MV_LJPRCP

Indica os produtos que sao Recarga de Cartao Presente. (separados por barra “/”)

MV_LJPRDON

Indica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de produto x preco

MV_LJPRDSC

Produto servico para administradora financeira

MV_LJPRDSV

Habilita a geracao de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de servico

MV_LJPREC

Indica se o produto e recarga de celular.

MV_LJPREF

Regra para gravacao do SF2->F2_PREFIXO

MV_LJPREIA

Prefixo para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_PREFIXO no arquivo Contas a Pagar (SE2).

MV_LJPREPA

Prefixo Contas a Receber de Desc Prefixo Contas a Receber de Desconto Patrocinado.

MV_LJPRGAR

Prefixo do titulo provisorio no contas a pagar garantia estendida

MV_LJPRODR

Modo de registro do item atraves do LQ_PRODUTO

MV_LJPRSIT

Permite o envio de prefixo personalizado do estabelecimento nas transacoes TEF, que utilizam a CLISITEF.DLL

MV_LJPRVEN

Utiliza Pre-Venda para elaboracao de Orcamento (PA F-ECF)

MV_LJPSWFS

Senha utilizada para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga

MV_LJPVLIB

Forma de geracao do Pedido de Venda. 1=Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido nao Liberado

MV_LJQTDPL

Quantidade limite de pesquisa de cliente TOTVS PDV

MV_LJRAPP0

Esse parametro contem as informacoes sobre os caminhos ( URLs ) de integracao com a RetailApp™ as informacoes sao separadas pela barra vertical.

MV_LJRAPP1

Esse parametro contem as informacoes de setup da integracao , as informacoes sao separadas pela barra vertical pipe ( | )

MV_LJRCABT

Define se considera os titulos de abatimento na ro tina de Recebimento de Titulos (.F. – nao subtrai do saldo do titulo ou .T. – subtrai)

MV_LJRCFPG

Formas de pagamento permitidas para a operacao de recarga de celular no TEF Discado. Utilizar “/” como separador das formas.

MV_LJRECEB

Tipo de utilizacao da funcao de Recebimentos LJRec eb(). “1”-Financeiro/”2″-G.E./”3″-Fidelizacao/”4″- EMS

MV_LJRECFI

Trata todas as filiais?

MV_LJRECIS

Informa se o Cliente recolhe ISS na venda.

MV_LJRECNR

Reenvia notas canceladas ja rejeitadas ao SEFAZ 1 = Sim Sempre reenvia 2 = Nao Apos rejeicao nao reenvia

MV_LJRECPA

Recalcula o valor das parcelas ao alterar dados ?

MV_LJRESER

Controla como sera realizada a reserva de produtos da venda. 1=Ao pressionar o botao F11; 2=Na gravac ao do orcamento; 3=Na gravacao da venda.

MV_LJRESIA

Ativar Webservice REST enviando valores doados ao Instituto Arredondar

MV_LJREST

Utiliza ambiente de Restaurante?

MV_LJRETEF

habilitar ou desabilitar a opcao de digitar os dados do CC no GP CliSiTEF em compras parceladas

MV_LJRETVL

Valor da tabela de Preco.1=Retorna menor preco de uma tabela, 2=Retorna maior preco de uma tabela, 3=Retorna o preco da tabela config. no MV_TABPAD

MV_LJRGDES

Habilita novo modelo de regra de desconto.

MV_LJRGMID

Define uso e obrigatoriedade de registro de midia no SIGALOJA e FRONTLOJA

MV_LJRMBAC

Habilita integracao BackOffice RM x Pdv Protheus, .T. = Ativado e .F. = Desativado

MV_LJRMPAG

Imprime comprovante pagamento (Recebimento de Titulo)

MV_LJRPAUT

Determina se a replicacao dos dados para os demais ambientes vai ser automatica.

MV_LJSATCP

Codigo da TES com as configuracoes para a emissao do CF-e SAT Complementar de ICMS.

MV_LJSEMPR

Nao e permitida a venda para produtos sem preco de lista ou tabela

MV_LJSENDO

Forma de integracao venda/cliente TOTVSPDV 0-JOB, 1-ONLINE, 2-STARJOB

MV_LJSERGE

Parametro para Habilitar Numero de Serie do Seguro

MV_LJSERIE

Permite que seja criado uma regra para a gravacao do Numero de Serie do cupom.

MV_LJSGNUM

Sugere proximo numero de nota corretamente

MV_LJSIMPN

Indica se e optante pelo Regime de Arrecadacao do Simples Nacional, apenas para usuario com Impressora Fiscal.

MV_LJSITTI

Define se sera feita a verificacao da situacao do titulo ao realizar a busca do recebimento. (.T.) Verifica (.F.) Nao verifica

MV_LJSLFIN

Mostra a tela de selecao da Administradora quando utiliza TEF com IPdv.

MV_LJSMAIL

Ativa envio de e-mail ao superior ao atingir o primeiro limite cadastrado.

MV_LJSNCFP

Serie de Cupom Sobre Nota no PAF

MV_LJSNFEP

Serie de NF-e Efetuadas no PAF

MV_LJSRAUT

Incremento automatico da serie quando zerar o numero do PDV

MV_LJSTFS

Informe as situacoes dos titulos que devem ser enviadas para o sistema CAP, separando-as por virgula.

MV_LJSTMR

Indica se durante a geracao dos livros fiscais para o emissor fiscal, gera dados para o campo F3_OUTRICM

MV_LJSTPRT

Criado parametro para definir qual a impressora a ser utilizada na impressao do NFC-e, sendo 1 = Imp ressora Nao Fiscal e 2 = Impressora a Laser.

MV_LJSUAUT

Sugestao automatica no momento da venda, se for .T . ativa a sugestao de vendas automatica, sendo .F. nao usa sugestao de venda

MV_LJTCPFS

Informe os tipos de titulos enviados para o sistema CAP, separando-os por virgula.

MV_LJTEF20

Determina se habilita novo TEF – (TEF 2.0)

MV_LJTEFIA

Se a loja assume ou nao a incidencia da taxa da taxa da administradora financeira na doacao. (1=Sim, 2=Nao).

MV_LJTEFPD

Determina a acao a ser tomada ao acessar o sistema quanto existir transacao TEF pendente. 1=Confirma; 2=Cancela; 3=Deixa pendente

MV_LJTESPE

Determina o TES que sera utilizado para a emissao do Pedido de Venda atraves da rotina de Venda Assi sistida. Este TES nao deve gerar movimento finan.

MV_LJTESSV

Tes para prestacao de servico para administradora financeira

MV_LJTIMEM

Tempo minutos Refresh tela monitor vendas

MV_LJTIPOD

Define a forma de validacao da permissao do descon to no total da venda : 1- Percentual ; 2- Valor

MV_LJTISE1

MV_LJTISE1 Define o tipo do Se1 “DP” Duplicata

MV_LJTMPAC

Tamanho maximo do pacote enviado via WS.

MV_LJTNINT

Indica o nro de tentativas de consulta ao TSS e o o intervalo (em segundos) entre elas. Usado na ob- tencao do retorno da NFe transmitida pelo SIGALOJA

MV_LJTOKIA

Token para o envio ao Instituto Arredondar.

MV_LJTPCOM

Define o tipo de comissao utilizada no SIGALOJA 1-Comissao pelo cabecalho da venda (total) 2-Comissao por item vendido, 3 – Cont. Integridade

MV_LJTPDES

Tipo de desconto que sera aplicado: 0=Default 1=Aplicacao do desconto no valor unitario 2=Cons. Desconto mais de duas casas decimais

MV_LJTPFIN

Tipo do titulo provisorio no financeiro para garan tia estendida

MV_LJTPGAR

Define o tipo do produto de garantia estendida

MV_LJTPIMO

Define qual tipo de importacao do orcamento para “0-importacao padrao;1-importacao no padrao paf-ec

MV_LJTPMIC

Modelo de Microterminal: “1” para Microterminais de 16 caracteres por linha ou “2” para Microtermin ais de 40 caracteres por linha

MV_LJTPMOV

Tipo de Movimento da tabela SF5 que sera usado para informar o tipo de movimento na SD3.

MV_LJTPPAG

Condicao de pagamento valida no recebimento loja Exemplo: R$,CH,CC,CD

MV_LJTPPED

Quebra p/ Orc. Filho gerados na Venda Assistida. 1=Lj.Res.+Tp.Entr.;2=Lj.Res.+Tp.Ent+Cont;3=Lj.Res. +Tp.Ent.+Dt.Ent.;4=Lj.Res.+Tp.Entr.+Cont.+Dt.Ent.

MV_LJTPPUB

Seleciona o Tipo de Publicacao DA0/DA1 ou SB0 (1=DA0/DA1;2=SB0)

MV_LJTPREC

Conteudo do filtro dos titulos no recebimento loja

MV_LJTPRG

Armazena os Tipos de produtos que ira para o relatorio gerencial, separados por “;”

MV_LJTPSER

Tipo de servico a ser utilizado na geracao do item do atendimento da OS.

MV_LJTPSF

Define o tipo do produto de servico financeiro

MV_LJTPSFA

Define o prefixo ou a serie para Servicos Financeiros Avulsos gerados a partir da Venda Assistida na tabela SE1.

MV_LJTPUMO

Tipo de Movimentacao da tabela SF5 que sera usado na Ordem de Servico para uMov.me

MV_LJTRANS

Transferencia de carteira e portador – loja

MV_LJTRDIN

Define se grava o valor liquido do troco em dinheiro.

MV_LJTRLOC

Define se sera utilizada a rotina de troco padrao do Brasil ou a rotina de troco localizada. Para True (T) sera utilizada a rotina localizada.

MV_LJTRMVD

Determina se o mov. detalhado por transferencia de portador e situacao sera utilizado.

MV_LJTRNAT

Natureza para transferencia de portador

MV_LJTROCO

Determina se utiliza troco para diferentes formas de pagamento

MV_LJTSC

Indica se utiliza SigaLoja com o Terminal Services

MV_LJTURNO

Turno padrao para entrega , “M” manha ,”T” tarde e e “N” noite.

MV_LJTXNFE

Habilita a transmissao da NF-e no SIGALOJA. Onde: 0-Desabilitado, 1-Transmissao da NF-e 2-Transmissao da NF-e e Impressao do DANFE

MV_LJURLIA

URL do Instituto Arredondar, incluindo http://.

MV_LJUSAFD

Utiliza Vale Compras

MV_LJUSAMD

Permite definir a apresentacao da tela para inserir o motivo de desconto.

MV_LJUSARC

Define se usa recebimento de conta no Front Loja

MV_LJUSATL

Determina se o layout da tela do front (Touch Screen) sera adequado para D destros ou C canhotos

MV_LJUSDRP

Informe o codigo de usuario padrao do DRP Neogrid. O Neogrid devera fornecer este codigo. Atente pelo numero de digitos.

MV_LJUSRFS

Nome do usuario utilizado para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga

MV_LJVACC

Determina se a venda assistida sera concomitante, onde: .T. = Ativa, .F.=Desativa

MV_LJVALEP

Define se utiliza vale presente

MV_LJVBCC

MV_LJVBCC Utilizar o Venda Balcao com concomitancia

MV_LJVCRED

Define as regras de analise de credito considerand o as regras dos modulos SIGALOJA e SIGAFAT. 1=SIGA FAT e SIGALOJA; 2=Apenas SIGAFAT

MV_LJVERCX

parametro para que usuario administrador possa ver os fechamentos de caixa, mesmo que as tabelas de caixas e movimentos estejam exclusivas

MV_LJVEROD

Na carga incremental automatica, valida a sequencia carga ? T = Sim ou F = Nao

MV_LJVFNFS

Habilita ou desabilita a utilizacao da emissao de nota na venda futura.

MV_LJVFSER

Serie da nota para emissao do docto Fiscal de faturamento da venda futura

MV_LJVFTEE

TES Utilizada para emissao do docto Fiscal de entrega da venda futura

MV_LJVLCID

Valor da venda para exigir o CPF/CNPJ do cliente.

MV_LJVLDEV

Pesquisa ou nao o saldo do caixa a devolver

MV_LJVLNCC

Indica se usa controle de Validade na NCC. Caso = .T. Usa, caso = .F. Nao usa

MV_LJVPCNF

Habilita emissao do cupom nao fiscal do VP

MV_LJVPPRO

Permite vender vale presente e produtos fiscais na mesma venda

MV_LJVPVAR

Habilitar venda de vale presente valor variavel

MV_LKKEYCL

Chave de acesso que sera enviada ao servidor quando utilizada a consulta WS.

MV_LKWSCLI

Endereco do servidor de Web service que o Protheu s ira utilizar quando ele e Client.

MV_LLDPIGN

Lista de locais de digitacao a ignorar na integrac ao PLS x SIP Central separado por virgula

MV_LMMALTA

HSP-Indica se o atendimento pode ter movimentacao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta.

MV_LMOD3AB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Producao (mod.3).

MV_LMOD3EN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Controle de Estoque e Producao (mod.3).

MV_LMOD7AB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventario (mod.7).

MV_LMOD7EN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Inventario (mod.7).

MV_LMOD8AB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de IPI.

MV_LMOD8EN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de IPI.

MV_LMOD9AB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS.

MV_LMOD9EN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de ICMS.

MV_LMPDESC

Indica se os valores de desconto dos itens devem ser zerados quando a soma dos percentuais de desconto for igual a zero na aba “Descontos” do PC

MV_LMVLDLQ

Define limite em dias para a validade de uma simulacao de liquidacao a receber

MV_LOCACAO

Informe o grupo do produto de Locacao de Bens Moveis.

MV_LOCALIZ

Indica se produtos poderao usar controle de locali zacao fisica ou nao. (S)im ou (N)ao.

MV_LOCCONT

HSP-Verifica se e necessario a localizacao de con tas (0=Nao 1=Sim)

MV_LOCENV

Diretorio para gravacao dos arquivos de envio de cobrancas e pagamentos.

MV_LOCEPCO

Path XMLs processados com Falha

MV_LOCOPCO

Path XMLs processados com Sucesso

MV_LOCPAD

Tipo de Localidade padrao, para a rotina de creden ciamento utilizar como Default

MV_LOCPCO

Path XML padrao para Integracao Planejamento

MV_LOCPCOE

Path XMLs processados com Falha

MV_LOCPCOO

Path XMLs processados com Sucesso

MV_LOCPROC

Local padrao a ser enviado os materiais indiretos em processo.

MV_LOCREAB

HSP-Define os setores que serao considerados como reabilitacao

MV_LOCREC

Diretorio para gravacao dos arquivos de recebimento de cobrancas e pagamentos.

MV_LOCTOSB

Informar se o local da prestacao de servicos e para Consumidor Final.Parametro usado no arquivo EISSSBNR para Notas Fiscais de Entrada.

MV_LOCTRAN

MV_LOCTRAN Indica qual o codigo do armazem de transito.

MV_LOCTVEI

Configura a busca de negociacao quando informado t ipo de veiculo no romaneio ou trecho.(1=Lotacao Fr acionada e Fechada,2=Lotacao Fechada)

MV_LOCVEI

Indica qual e o almoxarifado padrao para a alocaca os veiculos em estoque

MV_LOCVEIC

Endereco dos Veiculos Consignados

MV_LOCVEIN

Endereco dos Veiculos Novos do Estoque

MV_LOCVEIU

Endereco dos Veiculos Usados do Estoque

MV_LOCVZL

Usa controle de localizacao VZL (S/N)?

MV_LOGACD

Log SIGAACD * Todos ou 01,02,03,04…

MV_LOGALTV

Indica se gera LOG nas alteracoes do Atendimento. (F10 – Historico de Manutencao do Atendimento)

MV_LOGBI

Indica se o Log de extracao devera ser gerado ou nao na pasta LOGBI – .T. gera, .F. nao gera.

MV_LOGCALC

Define se sera gerado o log do calculo de frete.

MV_LOGCF

Indica se gera log atraves de arquivo TXT, para avaliar os pontos de controle de geracao do cupom fiscal indevido.

MV_LOGCONT

Define se sera gerado o log de rateio e contabiliz acao.

MV_LOGERRO

Indica quantos logs de erro deverOo ser armazena- dos em Error.Log

MV_LOGEXNF

Parametro para ativar a gravacao de log´s na tabela CV8. Default .F.

MV_LOGFAC

Define se grava os dados dos cadastros considerados para formar o valor sugerido pelo facilitador,ref. as rotinas MATA016/FISA111.

MV_LOGFAT

Habilita o log para o modulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita)

MV_LOGIN

Indica qual o dado que ira formar o login: 1 – Matricula, 2 – CPF e 3 – E-mail

MV_LOGMAIL

Endereco de destino para envio de log de erro do s istema por e-mail.

MV_LOGMOV

Ativa a verificacao de movimentacoes para Produtos com Rastro e/ou Localizacao. Se forem geradas inconsistencias sera gerado o arquivo CM??????.LOG

MV_LOGOD

Indica se ira utilizar o logotipo especifico para o DANFE

MV_LOGOREL

Se ‘F’ nao imprime o Rodape da funcao E_REPORT() E_REPORT()

MV_LOGPMS

Habilita o log para o modulo de Gestao de Projetos . (0-Desabilita/1-Habilita)

MV_LOGPROC

quando estiver como verdadeiro devera ser gerado o LOG da Parametrizacao por processo.

MV_LOGRPS

Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente na impressao do RPS grafico (MATR968) formato 350×340.

MV_LOGSERV

Habilita o log indepentente do modulo (FAT/TEC/TMK /PMS). (0-Desabilita/1-Habilita)

MV_LOGSIGA

Identificador para controle de operacoes, geracao de Log com base nas operacoes realizadas.

MV_LOGTEC

Habilita o log para o modulo de Gestao de Servicos . (0-Desabilita/1-Habilita)

MV_LOGTMK

Habilita o log para o modulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita)

MV_LOGTT

Email para envio do error log ao clicar no botao ” Enviar Log” da tela de erro.

MV_LOJAHSP

HSP- Define se o Siga Loja esta intergrado com o Gestao Hospitalar. (T=Integrado, F=Nao Integrado)

MV_LOJANF

Serie da Nota Fiscal – SIGALOJA

MV_LOJANUM

Permite edicao do numero da Nota Fiscal – SIGALOJA

MV_LOJAOPI

Opcao default de impressao na Venda Balcao.

MV_LOJAPAD

Loja padrao do cliente no SIGALOJA e no SIGATMK

MV_LOJAPED

Serie do Pedido

MV_LOJARPS

Serie da Nota Fiscal de Servico (RPS)

MV_LOJAVEI

Indica se ha integracao do Sigaloja com o Gestao d e Concessionarias.Ex:SNN; onde S=Venda Balcao,N=Fe chamento OS e N=Veiculos

MV_LOJDESP

Registrar a Loja do Fornecedor generico

MV_LOJKIT

Verifica se utilizara a rotina kits de produtos

MV_LONDSIM

Campo no cadastro de fornecedores que contem a ali quota praticada do Simples Nacional, quando o forn ecedor for optante por esse regime.

MV_LOTAUT

Indica se no modulo TMS e utilizado lote automatic

MV_LOTECON

Determina se a numeracao de lote sera controlada pela tabela SX5 (T) ou pelo ultimo gerado (U).

MV_LOTEEIC

Determina se sera usado lote. S=Sim N=Nao

MV_LOTEFIN

Determina se sera usado o codigo do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para a contabilizacao. O conteudo pode ser (S)im ou (N)ao.

MV_LOTEUNI

O conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True ATENCAO! A alteracao indevida pode danificar a BD!

MV_LOTVENC

Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)ao

MV_LPADICM

Lancamentos padroes para Apuracao de ICMS pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)

MV_LPADIPI

Lancamentos padroes para Apuracao de IPI pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)

MV_LPADSIM

Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Federal. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno.

MV_LPADSN

Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Nacional. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno.

MV_LPLAPCO

Quantidade limite para as planilhas da simulacao orcamentaria.

MV_LPOSFIN

Caminho e nome do arquivo de layout da Posicao Fin anceira

MV_LRAZABE

Arquivo do termo de abertura do Livro Razao Contabil.

MV_LRAZENC

Arquivo do termo de encerramento do Livro Razao Contabil.

MV_LRDMTAB

Define se devera ser apresentada todas as tabelas ou somente as tabelas informadas no menu da consulta.

MV_LRN360

Informe o link referente a normativa RN360/376/379

MV_LSAIAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas.

MV_LSAIEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Saidas.

MV_LSELOA

Arquivo do Termo de Abertura do Selo de Controle

MV_LSELOF

Arquivo Termo de Encerramento do Selo de Controle

MV_LSERVER

Imprime com a configuracao Imprime com a configuracao

MV_LSIPGIH

Registra no arquivo SipLogGIH.log, s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro.

MV_LSIPGIN

Indica se verifica a integridade de gravacao entre a tabela BZZ e BZW, somente para a internacao.

MV_LSIPGUI

Registra no arquivo SipLogSADT.log s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro.

MV_LSIPPRR

Registra no arquivo SipLogSADT.log as guias que tiverem procedimentos repetidos na guia.

MV_LSIPVLR

Registra no arquivo “SipLogBZW” e “SipLogBZZ” o va lor procedimentos no momento da gravacao da tabela BZZ e BZW.

MV_LSTARQP

HSP-Vetor contendo Alias, Indice e X3_ORDEM do cam po do GAD para posicionamento dos arquivos

MV_LT_COMP

Lead Time de Compras

MV_LT_DESE

Lead Time de Desembaraco

MV_LT_LICE

Lead Time de Licenciamento

MV_LT_PROF

Lead Time de Aguardando Proforma

MV_LUCNOV

Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos novos sem pedir liberacao de venda. Parame tro geral.

MV_LUCUSAD

Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos usados sem pedir liberacao. Parametro geral.

MV_M116FOR

Define a Origem dos impostos para gerar a nota de Conhecimento de frete , T= Fornecedor do frete; F= Fornecedor de origem

MV_M13ANOC

Define se utiliza somente verbas do ano corrente para media de 13º. salariosendo: (1-Sim) e (2-Nao)

MV_M310TRV

Indica se deve travar a alteracao do campo Armazem na classificacao do documento de entrada somente para notas de transferencia de CQ.

MV_M330CON

Habilita modo de log de analise mensagens console

MV_M330JCM

Define se utiliza threads no processamento dos movimentos de ordem 100/300/500 na rotina de custo medio (MATA330).

MV_M330TCF

Para controlar a ordem correta do sequenciamento. Quem estiver no parametro, nao fara parte do sequenciamento.

MV_M330THR

Define o numero de threads que serao utilizadas na rotina de recalculo do custo medio. (1 a 30 threads)

MV_M330TRF

Habilta busca custo orig transf. filiais em Periodos diferentes

MV_M340THR

Num .Threads Numero de Threads

MV_M460PRC

Considera todo o saldo do armazem do MV_LOCPROC como saldo em processo?

MV_M470IPI

Indica se soma o valor do IPI na coluna VALOR quando nao tem direito a credito (T=True) Soma (F=False) Nao Soma.

MV_M906COE

Indica se deve ser apresentado a tela de sujestao do coeficiente de apropriacao para calculo.

MV_M908CAB

Indica se no cabecalho do livro MATR908 (layout 2 ) devem ser impressas as informacoes cadastrais do emitente, alem das exigidas pelo layout.

MV_M908MOD

Indica qual modelo devera ser apresentado no Registro de ISS – DF, de acordo com a especie utilizada no documento fiscal.

MV_M978COS

Determina o codigo de receita que devera compor o grupo COSIRF

MV_M978CPS

Codigos de retencao das Contribuicoes do Plano de Seguridade Socias do Servidor Publico, R10 DCTF

MV_M978CSR

Determina o codigo de receita que devera compor o grupo CSRF

MV_M978RP

Determina o codigo de receita que devera compor o grupo RET/PATRIMONIO DE AFETACAO.

MV_M996RET

Informar os codigos de recolhimento dos tributos apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.

MV_M996TPR

Informar a origem do tratamento para considerar uma operacao no regime CUMULATIVO, NAO CUMULATIVO ou AMBOS. 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1

MV_MA235PA

Durante eliminacao residuos avalia existencia PA pre-requisito: 0=nao avalia;1=avalia e faculta ao usuario;2=avalia e nao elimina residuo;

MV_MAILADT

Conta oculta de auditoria utilizada no envio de e-mail para os relatorios

MV_MAILAVI

E-mail do usuario que sera avisado do vencimento do Ato Concessorio.

MV_MAILHTM

Indica se o padrao de envio de relatorios por email sera HTML.

MV_MAILPRE

Email de recebimento do pre-alerta da filial.

MV_MAIORVA

HSP-% do procedimento de maior valor

MV_MANCARG

Permitir a Manipulacao ou Associacao de Pedidos a Cargas com faturamento ja iniciado (Especifico Distribuidores).

MV_MANTBH

Mantem eventos de Banco de Horas apos a execucao do Calculo Mensal.

MV_MANTEM

Se T e os campos que estiverem em branco no TXT ca so seja uma alteracao, serao mantidos os que estiv erem cadastrados. (SI/PO)

MV_MANVIAG

Permite Manifestar viagens ainda nao disponiveis para a filial corrente ?

MV_MAPAPR

Mapa de Avaliacao na aprovacao da proposta.

MV_MAPARES

Define a forma de utilizacao do mapa resumo. “U” – utiliza mapa resumo mas nao e obrigatorio, “O” – uso obrigatorio e “N” Nao utiliza.

MV_MAPAVAL

Mapa de Avaliacao de Resultado Default. Conteudo: VVVBBBOOO, onde: VVV=Mapa de Veiculos, BBB=Mapa de Auto-Pecas, OOO=Mapa de Oficina.

MV_MAPCFO

Indica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos.

MV_MAPIV

Campo SB5 que indica se o produto faz parte da lis ta IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar apenas informacoes de exportacao/reexportacao no Mapas.

MV_MAPPC

Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Pais.

MV_MAPPF

Identifica o campo do cadastro do Fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Pais.

MV_MAPPVV

Indica qual Mapa de Avaliacao em SQL utilizado no Painel de Vendas de Veiculos. Ex: 011

MV_MAPREND

Novo calculo Menor Aprendiz

MV_MAPTRAN

Indica se as informacoes da transportadora deverao ser verificadas atraves da tabela: 1-SA4 ou 2-SA1 no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos

MV_MAQGPEC

INFORME O IP OU NOME DA MAQUINA DOS GERENTES DE PE CAS P/ ENVIO DE MSG: FALTA NRO PEDIDO OU SEM CAD.P

MV_MARCAS

Indica os codigos de marca cadastrados para cada montadora.

MV_MARCFER

Indica se as Marcacoes sera considerada quando o funcionario estiver em Situacao de Ferias.

MV_MARGSOL

Margem de ICMS Solidario

MV_MARK

Flag de Marcacao dos Registros para MarkBrowse

MV_MARK4

Flag de Marcacao dos Registros para Markbrowse com 4 bytes.

MV_MARMIN

Margem de lucro minima padrao de pecas

MV_MASCARA

Definicao da mascara contabil. Devera ser informa- do o numero de digitos para cada nivel.

MV_MASCCTD

Definicao da mascara padrao para Item Contabil devera ser definida pela quantidade de digitos de cada segmento.

MV_MASCCTH

Definicao da mascara padrao para Classe de Valor devera conter a quantidade de digitos para cada segmento do codigo

MV_MASCCUS

Definicao da mascara do Centro de Custo.Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel.

MV_MASCGRD

Indica a mascara da grade 1o Parametro – Tamanho do Codigo Fixo 2o e 3o Parametros – Tamanho dos Codigos Variaveis

MV_MASCNAT

Mascara do codigo da natureza do titulo financeiro Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel

MV_MASHUPS

Indica se deve haver validacao de CGC e/ou CEP, re spectivamente, nos sites da Receita Feredal e Corr eios.

MV_MASKDEC

Composicao da mascara (picture): 1-Tamanho do campo apenas;2-Tam.campo+decimal; 3-Tam.campo -decimal

MV_MATAUT

Indicar a partir de qual matricula deve iniciar o cadastramento dos autonomos pela integracao.

MV_MATREX

Valor para a matriz de traducao externa

MV_MATRICU

Indica como sera o controle de numeracao da Matric (0=Usuario informara; 1=Automatica por Filial; 2=Autom. por Empresa; 3=Autom. por Grp Empresa;)

MV_MATRIZF

Indica se utiliza matriz de fornecimento para contratos de parceria. (T=Sim;F=Nao)

MV_MAXAFAS

Indica o maximo de afastamentos a considerar, no mes de fevereiro, 30 dias trabalhados. Ultrapassan do esse numero, considera dias calendario.

MV_MAXAGE

HSP- Numero maximo de faturas em aberto para agendamento

MV_MAXATE

HSP- Numero maximo de faturas em aberto para atendimento

MV_MAXCONT

Numero contagens que o conferente pode executar. Usado somente para radio frequencia.

MV_MAXD

Numero maximo de duplicatas que o sistema pode ge- rar automaticamente no desdobramento. Limite maxi- mo 27 parcelas.

MV_MAXDIA

HSP- Numero de dias para atendimento apos o vencimento da fatura

MV_MAXLOTE

Informe o numero maximo de lotes que a rotina de Nfse ira permitir que sejam transmitidos em uma remessa.

MV_MAXMOED

Quantidade maxima de moedas em uso na Contabilidad Valores validos entre 1 e 5.

MV_MAXNF

No. Maximo que a Nota Fiscal podera atingir

MV_MAXPONT

Pontuacao maxima para a pergunta do questionario

MV_MB10925

Considera baixas que geram ou nao movimento bancar io. (1=Somente os motivos que geram movimento banc ario. 2=Considera todos os motivos de baixa)

MV_MCALCAF

Mes do Calculo quando o parametro MV_PCALCAF for A (Anual)

MV_MCALEAT

Define a Quantidade de Minutos Aleatorios a Serem Considerados na Geracao de Marcacoes quando essas forem Geradas pelas Manutencoes de Marcacoes.

MV_MCAUTMM

Define se havera a Geracao Automatica de Marcacoes nas Opcoes de Manutencao de Marcacoes e Manutencao de Marcacoes por Centro de Custo:”S”im ; “N”ao

MV_MCAUTO

HSP- Codigo do motivo de cancelamento para desmarcacao automatica

MV_MCDFES

Informe o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de municipio para DIEF-ES.

MV_MCIGUAL

Aceitar Marcacoes Duplicadas na Manutencao de Marc cacao Por Centro de Custo e no Apontamento das Mar cacoes: “S”im ; “N”ao

MV_MCIMPAR

Desprezar Marcacao Que Menos Coincida com o Hora rio Do Calendario de Marcacoes Quando Houver Marca coes Impares? “S” = Sim ; “N” = Nao.

MV_MCOMISS

Numero de meses utilizados para calculo da media de comissao paga a funcionarias afastadas p/motivo de licenca gestante.

MV_MCONTAB

Modulo contabil utilizado pelo Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial) CON = SIGACON (Contabilidade)

MV_MCSDSN

Informe o Banco de dados,usuario e senha separados por “,”.Ex.:NomedoBanco,Usuario,Senha.

MV_MCUSTO

Moeda utilizada para verificacao do limite de cre- dito que foi informado no cadastro de clientes.

MV_MDAP15

Codigo do complemento do imposto para aposentadoria especial de 15 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao.

MV_MDAP20

Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 20 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao.

MV_MDAP25

Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 25 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao.

MV_MDDTDEM

Permitir Alterar a Data de Demissao na Rescisao complementar sendo S- Sim e N-Nao

MV_MDFEEXC

Prazo em horas para cancelamento do MDF-e apos autorizado

MV_MDTACSE

Indica se utiliza o semaforo no cadastro dos acidentes. (S / N)

MV_MDTADIC

Percentual de insalubridade/periculosidade vira do modulo SIGAMDT?

MV_MDTAFMD

Indica se precisa do aval do medico para afastar o funcionario e para autorizar o funcionario a re- tornar ao trabalho. S-Sim ou N-Nao

MV_MDTAVGF

Nos rel. MDTR865, MDTR868 e MDTR825, define se a contagem de funcionarios ativos corresponde a media mensal dentro do periodo. S=Sim; N=Nao

MV_MDTDTFI

Indica quais datas serao consideradas na impressao das secoes do P.P.P. 1 – Responsaveis; 2 – Funcionarios

MV_MDTEPID

Indica se solicita confirmacao de exclusao de Epi entregue ao funcionario. S=Sim;N=Nao

MV_MDTEPIV

Indica se EPI vencida sera entregue ou nao. 1=Entregar EPI vencida, 2=Nao Entregar ou 3=Pergunta se deve ou nao entrega

MV_MDTF3CO

Indica o cadastro que os componentes da CIPA serao selecionados. Opcoes: 1 (Candidatos da CIPA – TNO) ou 2 (Funcionarios – SRA).

MV_MDTFERI

Considerar programacao de ferias na geracao de programacao de exames? S=Sim ou N=Nao.

MV_MDTGPE

Integracao do SIGAMDT com o SIGAGPE Informar S=Sim ou N=Nao

MV_MDTGR12

Quantiade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 1 ou 2. Ex.: 135

MV_MDTGR34

Quantidade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 3 ou 4. Ex.: 90

MV_MDTMIN

Indica se a empresa pertence ao ramo de mineracao S=SIM / N=NAO

MV_MDTOSSE

Valor maximo da via ossea no exame de audiometria. O valor padrao e 70.

MV_MDTPEPI

Tipo que define se um produto de EPI. Esse tipo deve estar definido na tabela generica 02.

MV_MDTPS

Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina. S-SIM N-NAO

MV_MDTRESP

Indica qual tabela sera utilizada para selecionar o responsavel da empresa na impressao do PPP. 1 – Funcionarios(SRA) ou 2 – Usuarios SESMT(TMK)

MV_MDTREXA

Indica se transfere a data dos exames ao realizar a transferencia da consulta medica. S=Sim ou N=Nao

MV_MDTVERB

Codigos de Verbas que serao considerados na quan- tidade de horas do funcionario para os relatorios do SIGAMDT. Ex: 001,003,005

MV_MED1OP

Calcular Media de 1a. Parcela de 13o. nas Ferias

MV_MEDDIAS

Informa quantos dias o sistema deve retornar para verificar pendencias de medicao na rotina de medic ao automatica do SIGAGCT

MV_MEDDIRE

Calcular as medias sobre meses de direito

MV_MEDIAST

Indica se o estoque ST deve ser calculado aplican- do-se a media das entradas na restituicao ST MG.

MV_MEDICA

Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Medicamentos

MV_MEDPEND

Informa se durante a rotina de medicao automatica o sistema deve encerrar as medicoes ja existentes para a mesma competencia

MV_MEEPP

Indica campos da tabela SA1 ou SA2 que indicam o tratamento para ME/EPP no SAPI-MG

MV_MENPESO

Define se vai avisar sobre a diferenca de tamanho e decimais dos campos de Peso.

MV_MENS

Informa msg que sera impressa no verso do cheque. Valido somente para cheque especial

MV_MENSDRA

Indica se sera apresentada a mensagem de drawback Na selecao dos itens da DI.

MV_MERAMOV

Informe neste parametro os CFOPs que constituam mera movimentacao fisica da mercadoria.

MV_MERCELE

Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Mercado Eletronico.

MV_MERCODI

Indica se deve enviar os dados do Mercosul a Di El etronica.

MV_MESANTI

Indica se o valor do credito da Antecipacao ICMS sera lancado no mes subsequente da entrada da nota(T) ou no mesmo mes da entrada da nota(F)

MV_MESFECH

Indica se deve utilizar mes fechado nas vendas TEF parceladas com cartao de debito.

MV_MESINCC

Mes referente ao saldo inicial do centro de custo, isto e data base dos saldos do centro de custo pa- ra posterior recalculo.

MV_MESMAVA

HSP-% do procedimento na mesma via

MV_MESPEXP

Mes/Ano do processamento (SigaEco – Exportacao).

MV_MESPROC

Mes/Ano do processamento (SigaEco).

MV_MESREF

Dia do encerramento mensal da contabilidade.

MV_MESTATE

Define se a rotina de atendimento mostra ou nao o estoque de veiculos, 1=Mostra / 0=Nao mostra

MV_MFDFES

Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de municipio para DIEF-ES.

MV_MFEOUT

Caminho OUTPUT do Integrador Fiscal MFe

MV_MFEPUT

Caminho INPUT do Integrador Fiscal MFe

MV_MFISICO

Array com o meio fisico de entrega, numero da midia e especificacao em caso de outros meios de entrega.

MV_MFORTE

Determina qual moeda sera definida como Moed.Forte

MV_MFREDIS

Indica se redistribui na matriz de fornecimento os saldos de AE dos fornecedores que nao atenderam a demanda (T=Sim;F=Nao)

MV_MFSLDCP

Indica se simula matriz de fornecimento a partir dos saldos dos contratos em aberto para os produto sem matriz cadastrada. (T=Sim;F=Nao)

MV_MGDI

Numero da Declaracao de Importacao

MV_MGLOGRP

HSP-Codigo do Motivo de glosa que sera utilizado p ara agrupamento de itens no extrato do convenio

MV_MICTERM

Define se a Loja utiliza Micro Terminais, a quanti dade de Microterminais, o Delay para ativacao e a porta paralela.

MV_MIGGCT

Define se sera executada migracao do GCT

MV_MIGHP01

Servidor onde se encontra o banco de dados do HRP

MV_MIGHP02

Nome do DBMS onde se encontra o HRP

MV_MIGHP03

Nome do banco de dados (odbc)

MV_MIGHP04

¿HRP e Protheus compartilham o mesmo BD?

MV_MIL0001

Define se venda balcao/oficina esta integrado com o Loja (1) ou Venda Direta (2). Ex: 12, onde 1= Venda Balcao com Loja e 2=Oficina com Venda Direta

MV_MIL0002

No Orcamento Fases pode deletar peca oriunda de KIT (1-Sim/0-Nao)

MV_MIL0003

Cria registro no SB1 quando for cadastrado um veiculo na rotina Veiculos Mod. 2 (VEIXA010)? (0=Nao / 1=Sim)

MV_MIL0004

Endereco do portal de garantia (WebService)

MV_MIL0005

Codigo do Concessionario no portal de Garantia

MV_MIL0006

Codigo da Marca da Concessionaria (Codigo da Tabela 028 da VX5)

MV_MIL0007

Permitida a Saida por Remessa de Veiculos fora do Estoque? (0=Nao permitida;1=Permitida)

MV_MIL0008

Tipos de armazenagens

MV_MIL0009

Tipos de Benef/Estufas

MV_MIL0010

O Modulo de Veiculos trabalhara com Veiculos Agrupados por Modelo no SB1 ? (0=Nao / 1=Sim)

MV_MIL0011

Utiliza Nivel de Atendimento ? (0=Nao;1=Sim)

MV_MIL0012

Verifica se trabalha com motivo de negacao de credito. (0=Nao,1=Sim)

MV_MIL0014

Utiliza Central de Pedido de Veiculos(0=Nao;1=Sim)

MV_MIL0015

Endereco do portal de pedido de compra da John Deere (WebService)

MV_MIL0016

Utiliza no Atendimento de Veiculos, Condicao de Pagto da mesma forma que no Faturamento Padrao do ERP? (0=Nao / 1= Sim)

MV_MIL0017

Numero de Dias para Exibicao da Liberacao de Credito da O.S.

MV_MIL0018

Seleciona o veiculo quando o mesmo ja esta relacionado em outro Atendimento? (0=Nao/1=Sim)

MV_MIL0019

MV_MIL0020

Almoxarifado para ferramentas bloqueadas.

MV_MIL0022

Endereco do portal de atualizacao do cadastro de clientes na John Deere (WebService)

MV_MIL0023

Permite alterar OS com Requisicao antes da Liberacao? (S ou N)

MV_MIL0024

Atualiza SB1 nas movimentacoes de saida? S/N

MV_MIL0025

Estados com Ressarcimento de ICMS ST. Ex.: GO/MG/

MV_MIL0026

Executa Recalculo de Valores Arredondados no orcamento fases (S/N)

MV_MIL0027

Verifica se a transferencia entre filiais vai gera ou pre-nota.(1- Nota , 2- Pre-nota)

MV_MIL0028

Oper de Saida para importacao de Transf. DPM/JD

MV_MIL0029

Oper de Entrada para importacao de Transf. DPM/JD

MV_MIL0030

Informar a quantidade de registros por XML a ser enviado ao WHI Scania.

MV_MIL0031

Informar o local de gravacao do XML a ser enviado ao WHI Scania.

MV_MIL0032

Codigo Motivo de Cancelamento por Estoque DPM/JD

MV_MIL0033

Conteudo da identificacao DMS para o WHI Scania

MV_MIL0034

URL de acesso a consulta do WHI Scania

MV_MIL0036

Utiliza Acrescimo no Fechamento de OS? (S/N)

MV_MIL0037

Movimenta em divergencia de estoque? (S/N)

MV_MIL0038

Grupo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1)

MV_MIL0039

Tipo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1)

MV_MIL0040

Oport.Negocios – Fases finais de Financiamento que nao podem sofrer mais alteracoes.

MV_MIL0041

Dados p/geracao NF de Comissao Consorcio/Seguro CCCTTTPPPPPPPPPPPPPPPBBBNNNNNNNNNN C-ond. T-ES P-roduto B-anco N-atureza

MV_MIL0042

Estados com Ressarcimento de ICMS OP.

MV_MIL0043

Endereco do portal de relacao de nota fiscal com o pedido de compra ADVANCE SHIP NOTICE (WebService)

MV_MIL0044

Endereco do portal de pedido de compra da John Deere ORDER STATUS (WebService)

MV_MIL0045

Considerar Titulos de Veiculos na Avaliacao de Credito do Cliente?) (1=Sim/0=Nao)

MV_MIL0046

Mostra Quantidade na Conferencia do Orcamento

MV_MIL0047

Vendedor para Orcamento de Veiculos

MV_MIL0048

Tipo de Tempo Interno (Atendimento de Veiculo)

MV_MIL0049

Tipo de Tempo Cliente (Atendimento de Veiculo)

MV_MIL0050

Vendedor no Venda Direta

MV_MIL0053

Inclui novas solicitacoes na mesma sugestao de compras (S=Sim , N=Nao)

MV_MIL0054

Utiliza SB5/SBZ no DPM/JD

MV_MIL0056

Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas Oficina.

MV_MIL0057

Titulo de Troco a ser gerado no Atend.Veiculos Ex: X00000000, onde: X=0 Nao permite troco, X=1 para NCC, e X=2 para NCF 00000000=Natureza do Titulo

MV_MIL0058

Permite fechamento agrupado de ordem de servico de tipo de tempo de garantia/revisao

MV_MIL0059

Permite fechamento agrupado de tipos de tempos de situacao diferentes (VOI_SITTPO), gerando uma nota fiscal para pecas e outra para servicos.

MV_MIL0061

Pedido de Maquinas JD: permite relacionamento com Maquinas que possuem Movimentacoes Entrada/Saida? ( S=Sim / N=Nao )

MV_MIL0062

Grupos que nao terao o campo B1_PEDPRO zerados (Separados por /(Barras)

MV_MIL0063

Endereco do WebService do portal Scania

MV_MIL0065

Tipo de Movimentacao para Despesas com Veiculo

MV_MIL0066

Fornecedor e Loja separado por ;

MV_MIL0067

Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?)

MV_MIL0068

Esta liberado para gerar Extracao Delta?

MV_MIL0069

Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?)

MV_MIL0070

Inventario de Pecas – Validar Intervalo de Localizacao nos Inventarios Em Aberto. ( 1=Sim / 0=Nao )

MV_MIL0071

Inventario de pecas gera 1=SB7 ou 2=NF

MV_MIL0072

Inventario de Pecas – Filtro do Produto 0=sem filtro / 1=Marca/Linha/Familia / 2=Familia/Grupo/SubGrupo

MV_MIL0073

Qtde de Dias a retroagir na DataBase. Sera utilizada como Dt.Inicial do filtro na funcao que substitui o Browse (FGX_LBBROW)

MV_MIL0074

Tela de Risco – Mostra Titulos de Credito do Cliente. ( 1=Sim / 0=Nao )

MV_MIL0075

Abre automaticamente a tela de selecao dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao)

MV_MIL0076

Utiliza SB2 para Controlar Estoque de Ferramentas? (S=Sim/N=Nao)

MV_MIL0077

Tipo de Execucao na alteracao do GRUPO do Produto 1 – Executa agora em modo Exclusivo (default) 2 – Executa depois via SCHEDULE

MV_MIL0078

Diretorio onde serao considerados os arquivos para impressao.

MV_MIL0083

Codigo da Concessionaria

MV_MIL0084

Habilita emissao de nota fiscal conjugada (Pecas + Servicos) de Ordem de Servico.

MV_MIL0085

Serie para faturamento XFER JDPRISM

MV_MIL0086

Cond. Pagamento Pedido JDPRISM

MV_MIL0090

Transferencia de Pecas entre Filiais – Configurar relacionamento entre o Tipo de Transferencia e Almoxarifado de Destino.

MV_MIL0091

Conferencia de itens de entrada. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIOM390.

MV_MIL0092

E-mail destinatario que sera utilizado quando houver divergencia na Conferencia de Pecas

MV_MIL0096

A locacao da peca tambem deve ser considerada na tabela SB5 quando o parametro MV_ARQPROD estiver configurado com SBZ? S=Considera / N=Nao Considera

MV_MIL0097

Considera conteudo vazio dos campos da tabela SBZ como informacao valida ou nao considera e verifica a tabela SB1/SB5? S=Considera / N=Nao Considera

MV_MIL0102

E-mail do destinatario de erros de sistema

MV_MIL0103

Indica se ira efetuar a validacao do percentual de rateio no momento da Liberacao da Os. S=Sim / N=Nao

MV_MIL0104

Fase de Conferencia e Reserva para a rotina de Transferencia de Pecas

MV_MIL0106

Sigla da Solucao Agregada. Exemplos: AMS ou AFS ou SAG

MV_MIL0107

Local Padrao utilizado na Solucao Agregada

MV_MIL0111

Gera apontamento no intervalo do periodo. Opcoes 0=Nao apont. / 1=Aponta. Formato: xxx, sendo 1º=Intervalo 1, 2º=Refeicao, 3º Intervalo 2

MV_MIL0112

Campos adicionais (separados por /) da Equipe Tecnica a serem digitados na opcao Duplicar Registro do Tecnico no cadastro da Equipe Tecnica

MV_MIL0113

Agrega/Desagrega – Tipo Doc. Gerar? ( 1=Sempre NF 2=Sempre Mov.Interna, 3=Usuario seleciona o tipo )

MV_MIL0114

Agrega/Desagrega – Tipo Movimentacao Interna de Entrada

MV_MIL0115

Agrega/Desagrega – Tipo Movimentacao Interna de Saida

MV_MILHAR

Usada na funcao que edita a mascara de impressao para os relatorios. Ajusta o valor da impressao de acordo com o espaco disponivel.

MV_MILMTRD

Indica a quantidade de threads que serao utilizadas no processo de importacao do MILE usando adapters MVC. Para monothread, usar 0.

MV_MIMACRO

Ativa o calculo de Micro e Macro Nutrientes T=Ativa / F = Desativa

MV_MINCOF

Valor base para geracao de titulos de COFINS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68.

MV_MINCOMV

% Minimo Comercial p/Aprovacao da Venda Veiculos

MV_MINCVDU

Utiliza minimo comercial no valor sugerido para venda do veiculo. 0=Nao,1=Sim

MV_MINCVLV

% Minimo Comercial p/Calculo do Valor de Venda

MV_MINGKEY

Chave a ser utilizada para a autenticacao no Mingle no envio de informacoes.

MV_MINGRID

Desliga o GRID automaticamente se o numero de funcionarios a ser processado for menor que o numero definido neste parametro.

MV_MINHNOT

Quantidade de Minutos da Hora Noturna Ex. 52.50

MV_MININSS

Valor minimo para retencao de INSS. Caso o valor de INSS calculado no periodo seja inferior, o INSS nao sera retido.

MV_MINIPI

Valor minimo conforme Lei 9.430/96, art. 68 – SP

MV_MINIRF

Valor minimo de IRRF para desconto no contrato com Autonomo.

MV_MINPIS

Valor base para geracao de titulos de PIS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68.

MV_MINRENT

% de Rentabilidade Minima utilizado pelo SIGATMS para realizar o calculo da Rentabilidade Previa da viagem quando nao encontra % no Contrato do Client

MV_MIXLTBL

Mistura Lote/Sub-Lote no Nivel (Ex. BLOCO)Local

MV_MKPICPT

Indica se as operacoes de venda para consumidor final terao, ou nao, Margem de Lucro.

MV_MKPLACE

Indica se esta ativa a ulizacao dos recursos de MarketPlace no ambiente de Compras.

MV_MKPLINT

Indica se o cliente deseja experimentar a Integracao com MarketPlace

MV_MKPLTAC

Indica se o Cliente aceita Termo de Aceite da Integracao com MarketPlace no Potencial de Compra

MV_MKPVIST

Indica se o Termo de Aceite de Integracao com o MarketPlace ja foi visualizado

MV_MLLYENT

Flag de importacao de Layout do Mile das entidades SA1-Cliente SUS – Prospect e ACH – Suspect (.T. = Imp. o Layout / .F. = Nao Imp. o Layout).

MV_MNTENDG

Indica o endereco web do Ginga (Ex.:http://192.168.0.55)

MV_MNTGING

Indica se esta integrado com o Ginga (1 = SIM ou 2 = NAO)

MV_MNTOSCO

Permite que mais de uma O.S. Corretiva possa ser aberta sem que a anterior esteja finalizada. S = Sim, N = Nao, B = Bem

MV_MNTQDAB

Data/hora de fechamento das movimentacoes no cadastro de abastecimentos do MNT. Exemplo: 10/12/2008 18:00

MV_MNTSVG

Despesa de Manutencao para Veiculo Sem Viagem

MV_MOBSEMA

INFORME SE AS OBS INCLUIDAS NO AGENDAMENTO DE OFIC INA SERAO ENVIADAS NO E-MAIL AUTOMATICO DE CONFIRM ACAO, EX. S=ENVIA A MENSAGEM / N=NAO ENVIA A MENS.

MV_MOD53

Define o Layout do Livro de ISS Modelo 53. 1 = Imp rime o layout padrao livro oficial Modelo 53 (DEF AULT) , 2= Imprime layout Gerencial

MV_MODFOL

Determina qual a versao que esta sendo utilizada (1=Padrao e 2=Modelo 2)

MV_MODIMP

Modelo da impressora ZEBRA

MV_MODINIV

Calculo da primeira visita – 1; soma os dias de frequencia das visitas, 2; nao soma os dias de frequencia das visitas

MV_MODJNTM

Insira o caminho para a pasta onde estao os modelo s dos arquivos .DOT de Junta Medica.

MV_MODNFCE

Tipo de Emissao: 1-Normal, 2-Contingencia

MV_MODPROD

Indica qual Produto deve ser utilizado no aponta- mento da Ordem de Servico, para o Lancamento da mao-de-Obra. Se vazio nao sera Lancado.

MV_MODRISS

Define o modo de retencao do ISSQN.

MV_MODSERV

Indica qual o Codigo do Servico a ser utilizado no apontamento da Ordem de Servico, para Lancamento da Mao-de-Obra. Se vazio nao havera Lancamento.

MV_MODTAUT

Modelos de documentos eletronicos que serao transmitidos via Schedulle, exemplo:{“55″,”57”}

MV_MODVIAG

Define o modelo de viagem a ser apresentado na man utencao de documentos. 1 = Viagem Mod1; 2 = Viagem Mod2.

MV_MOEDA1

Titulo da moeda 1.

MV_MOEDA2

Titulo da moeda 2.

MV_MOEDA3

Titulo da moeda 3.

MV_MOEDA4

Titulo da moeda 4.

MV_MOEDA5

Titulo da moeda 5.

MV_MOEDACM

Moedas a serem consideradas no processo de recalculo do custo medio (a moeda 1 sempre e consi derada).

MV_MOEDAP1

Titulo da moeda 1 no plural

MV_MOEDAP2

Titulo da moeda 2 no plural

MV_MOEDAP3

Titulo da moeda 3 no plural

MV_MOEDAP4

Titulo da moeda 4 no plural

MV_MOEDAP5

Titulo da moeda 5 no plural

MV_MOEDBCO

Define se os titulos poderao ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o titulo seja em moed a diferente a do Banco.

MV_MOEDLOC

Param criado para atualizar a TX da moeda no PC em em outros paises o DEFAULT nao atualiza a Taxa.

MV_MOEDMAT

Moedas utilizadas no modulo contabil para indicar as moedas da matriz. Informe-as sem espacos entre elas (Ex: Moedas 2 e 4 -> 24).

MV_MOEDTIT

Determina a moeda do titulo gerado pelo faturam. Caso a resposta Seja S Moeda do titulo = Ped.venda Caso a Resposta Seja N Moeda do tit. e’a corrente

MV_MOISSRS

Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contem a MATRICULA DA OBRA quando Construcao Civil

MV_MON2SE

Tempo em milissegundos para a atualizacao da tabela para o Monitor de Producao

MV_MONSEG

Tempo em milissegundos para a atualizacao da tabel tabela para o Monitor de Producao X operacao

MV_MONUNI

Indica para a Comunicacao Online de Guias se e um monitoramento. (0=Nao /1=Sim)

MV_MOST_DA

Identifica se na capa da DI de Nacionalizacao sera o mostrados todos os campos.

MV_MOTCAN

Indica se o motivo para o cancelamento do agendame nto deve ser obrigatoriamente informado. 1=Obrigat orio; 2=Opcional.

MV_MOTCORP

Codigo do motivo dos documentos relacionados ao corpo clinico. Esse codigo e obtido na rotina “Motivo de Alteracao/Solicitacao Contratual”

MV_MOTDESC

HSP-Motivo de descarte padrao das amostras.

MV_MOTGEN

Codigo do motorista generico

MV_MOTIVOK

Indica se o Campo CE_MOTIVO deve ser preenchido qu ando o comprador escolhe outra proposta (.T.) , s e nao for obrigatorio conteudo .F. (DEFAULT)

MV_MOTNMOD

Identifica quais motivos de parada nao devem gerar requisicao de MOD. Permite dessa forma apontar paradas sem aumentar o custo.

MV_MOTOPC

Codigo padrao do motivo opcional para quando atingir a data limite do opcional.

MV_MOTOR

Informar o cargo do motorista que ira integrar com o GFE. O cargo devera estar cadastrado no ERP.

MV_MOTPAD

Motivo padrao de indeferimento, quando utilizado o Indeferimento automatico da Analise de Disponibili dade

MV_MOTREDE

Motorista generico do Redespacho.

MV_MOTSVG

Despesa de Salario de Motorista Sem Viagem

MV_MOTTISS

Indicar o codigo padrao da TISS utilizado para neg ar as guias que serao recriadas na auditoria

MV_MOT_INT

HSP-Motivo padrao para interdicao do leito

MV_MOUTROS

Informa se a Coluna Outros deve estar disponivel p/ digitacao na Tela de Acerto de Cargas.

MV_MOVIMSL

Codigos de movimento interno para o controle fisic o do estoque de selos de controle. Informe: codigo de devolucao/codigo de requisicao.

MV_MOVPROD

Define movimentos de producao que nao estarao no sequenciamento

MV_MP447

Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisoria 447. T = Considera a M.P.; F = Nao considera a M.P.

MV_MPC2CSA

Permite ou nao a copia dos dados da tabela RBQ par a a tabela RBI. 0= nao integra; 1=Integra valores; 2=Integra valores e cadastro.

MV_MPRCBAS

Se igual a 1 converte o preco da tabela de preco pela moeda, se 2 considera o preco da tabela de preco.

MV_MPROSPT

Moeda utilizada para verificacao do limite de cred ito que foi informado no cadastro do prospect.

MV_MR914AB

Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATR914.

MV_MR914EN

Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATR914.

MV_MRETISS

Modo de retencao do ISS nas aquisicoes de servicos 1 = na emissao do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal

MV_MRISSAB

Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATRISS.

MV_MRISSEN

Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATRISS.

MV_MRISSRS

Determina o valor minimo de escrituracao na Declaracao Mensal, conforme $3 do Art. 1 da IN 02/2006.

MV_MRPCINQ

Conter os grupos de produtos nas querys do MRP? (.T.=conter / .F. = nao conter)

MV_MRPDEL

Deleta somente OPs, Solic. Compras e Pedido de Compras, previstos, gerados pelo MRP

MV_MRPEMAX

Mrp – Visualizar estoque maximo, somente visualiza sem fazer calculos.

MV_MRPGETR

Indicador para gerar transferencias no MRP Multi-E mpresa. 1-Nao gera; 2-Gera sugestao de transferenc ia;3-Gera transferencia.

MV_MRPSCRE

Considera SCs geradas atraves de Pre-Requisicao no MRP ?

MV_MSBLQL

Informa se controla bloqueio para uso dos funcio- funcionarios desligados atraves da rotina Rescisao Contratual.

MV_MSGCE

Descricao dos objetivos do curriculo eletronico

MV_MSGCOL

Numero maximo de xml’s que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Colaboracao.

MV_MSGJOR

Exibe mensagens de alerta para o controle de jorna da do motorista ao realizar os apontamentos.

MV_MSGMC

Codigo da mensagem de abertura do mapa de conhecim ento. Mensagem esta cadastrada no cadastro de msg

MV_MSGMIMP

Permite quantidades impares de marcacoes nas manu tencoes correspondentes. Onde : “S” – Permite e “N” – Nao permite.

MV_MSGPC

Descricao dos objetivos da pesquisa de clima

MV_MSGPDP

codigo da mensagem de abertura do plano de desenvo lvimento pessoal. Msg esta no cadastro de msgs.

MV_MSGPIMS

Tem como objetivo informar se a integracao PIMS se a integracao PIMS sera ou nao via Mensagem Unica (.T.) = Sim ou (.F.) Nao

MV_MSGPLS

HSP-Mensagem padrao para integracao dos modulos GH e PLS, mensagem referente a criticas retornadas do paciente.

MV_MSGPM

Descricao dos objetivos do plano de metas

MV_MSGREMB

Digite uma mensagem que sera visualizada no relato rio de reembolso do portal do beneficiario. A mens agem deve conter no maximo 130 caracteres.

MV_MSGTIME

Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibira a mensagem ao usuario, avisando o que esta acabando o tempo de utilizacao da tela.

MV_MSGTRIB

Define onde a mensagem referente aos tributos da Lei 12.741/12 sera impresso no Danfe. Informe 1- Inf. Compl. Nota, 2- Inf. Adic. Produto, 3- Ambos.

MV_MSIDENT

Identificador de Registros

MV_MSIDREP

Identificador especifico da Replica

MV_MSSINT

“Indica se o Messenger deve ser executado na ” “abertura do Protheus SmartClient”

MV_MT103SN

Habilita e permite alteracao do regime de simples nacional para cliente/fornecedor na emissao da nota de entrada na rotina MATA103

MV_MT10925

Verificar base de retencao pelo total ou apenas pe pelos titulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc

MV_MT300NG

Indica se permite saldo negativo

MV_MT460EP

indicar se a composicao dos valores para o Saldo em Processo, apresentado no relatorio MATR460 sera realizada considerando o conceito de proporc

MV_MT914SR

Series para emissao de nota fiscal conjugada na pr prefeitura municipal do Rio de Janeiro para impres sao do livro ISS modelo 3 (paisagem).

MV_MT983PG

Indica se devem ser considerados na geracao do comprovante mensal de retencao os titulos orig. que tiveram PIS/COFINS retidos independ. do pgto.

MV_MTA9551

Ini’s que nao serao exibidos no help automatico do mata950.

MV_MTA9552

Arquivos que nao devem ser exibidos na apresentacao das caracteristicas gerais das Instrucoes Normativas.

MV_MTA9811

Informe o campo do Endereco de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao

MV_MTA9812

Informe o campo do Municipio de Cobranca do Client e – Carta de Correcao

MV_MTA9813

Informe o campo do Estado de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao

MV_MTA9814

Indica o campo da tabela SA1 que contem o CEP do endereco de cobranca do cliente.

MV_MTA9815

Campo da tabela SA1 que corresponde ao bairro de cobranca.

MV_MTBLFRA

HSP-Motivo Bloqueio para Fracionamento Antecipado

MV_MTBLQLT

HSP-Motivo bloqueio do lote (Voto Coleta == Nao)

MV_MTBLVOT

HSP-Motivo de bloqueio do lote em Voto Auto Exclus

MV_MTBXF6

Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F600 do SPED.

MV_MTBXSD

Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F100 do SPED.

MV_MTDOAC

HSP-Motivo de Doacao

MV_MTNLOTE

Mantem o numero do Sub-Lote para as Transferencias entre o mesmo produto e mesmo lote.

MV_MTNRERP

Determina se e mantida a numeracao dos embarques do ERP.

MV_MTR461T

Imprime MATR461(CAT 17) Em TReport

MV_MTR908A

Informe qual layout do termo de abertura sera utilizado neste Livro de ISS do DF

MV_MTR908E

Informe qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste Livro de ISS do DF

MV_MTR912A

Informe qual layout do termo de abertura sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS

MV_MTR912E

Informe qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS

MV_MTR9271

Percentual aplicado para calculo do credito de ICM S

MV_MTR9272

Relacao de Especies da Nota Fiscal

MV_MTR9273

Relacao de Cfop’s de Prestacoes de Servicos de Tra nsportes c/ ST e do Credito Outorgado

MV_MTR9274

Relacao de Series das Notas Fiscais

MV_MTR9275

Relacao de Tipos de Notas Fiscais

MV_MTR9276

Aliquota de ICMS Padrao

MV_MTR9281

Percentual do Credito Outorgado para os servicos d e transportes.

MV_MTR9282

Especies de Nota Fiscal validas para geracao do re latorio de Credito Outorgado para os servicos de t ransportes.

MV_MTR947A

Campo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao – Mapa de Produtos Controlados

MV_MTR949A

Informe o campo da tabela SB5, que indica se o pro duto e controlado pelo Exercito.

MV_MTR949B

Informe o campo da tabela SA1, que contem o pais d e origem do cliente.

MV_MTR949C

Informe o campo da tabela SA2, que contem o pais d e origem do fornecedor.

MV_MTR949D

Informar o campo da tabela SB5, que contenha a des cricao do produto (consultar boletim Mapa de Prod. Contr. – Exercito)

MV_MTVERSA

Versao do XSD para a Matriz de Tributacao do Importador no SIGAEIC.

MV_MUDANUM

Permite alterar o numero da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (valido apenas para Santa Catarina).

MV_MUDATRT

Indica se devera alterar o nome fisico das tabelas temporarias utilizadas nas SPs T=Alterar F=Nao Alterar

MV_MUDESB5

Informe se gera SB5 ao incluir um produto via integracao mensagem unica

MV_MUDFVIS

Verifica mudanca de filtro a cada varredura de Tela. S, verifica novo filtro a cada varredura (pa drao). N – nao verifica.

MV_MUDMPI

HSP- Informa se mudara o mapeamento de imagem ao chamar o paciente no prontuario

MV_MULNATB

Tratamento de Rateio Multi-Natureza no retorno CNAB de Contas a Receber

MV_MULNATP

Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a pagar

MV_MULNATR

Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a receber

MV_MULNATS

Habilita a geracao dos rateios financeiros para integracao com NFE mesmo com natureza simples mas com rateios de CC por itens no doc. de entrada.

MV_MULT650

Define se na inclusao de OPs atraves do MATA650 devera criar uma nova thread por OP para geracao das OPs intermediarias e SCs.

MV_MULTATG

Habilita validacao de data para os atendentes do mesmo grupo em POSTO X FUNCIONARIO

MV_MULTCOT

Define se a geracao da cotacao sera multi-usuario conteudo = .T. ou sera mono-usuario conteudo = .F. (DEFAULT)

MV_MULTDEC

Numero de casas decimais para o percentual de multiplas naturezas, no maximo 5 casas.

MV_MULTDIR

Ativa a gravacao em sub-pastas na rotina do Banco de Conhecimento.

MV_MULTEND

Permite multiplo enderecamento para cada NF de ente

MV_MULTOPC

Indica se permite a selecao de mais de um item opcional no mesmo grupo de opcionais.

MV_MULTOPS

Verifica se a requisicao aceita multiplas OPs 1-Sim, 2-Nao

MV_MULTSRZ

Habilita a geracao da tabela SRZ por usuario, perm itindo a contabilizacao simultanea por usuarios di ferentes. 1-Sim;2-Nao.

MV_MULVIST

Permite multipla Vistorias Tecnica para Oportunida de de Venda e Proposta Comercial.

MV_MUNA2

Campo da tabela SA2 que indica o codigo do mun icipio do fornecedor.

MV_MUNCOD

Identifica o codigo do Municipio do Contribuinte.

MV_MUNDUE

Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUE.

MV_MUNDUL

Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUL.

MV_MUNGOI

Campo da tabela SA1 que indica o codigo da cidade do tomador do servico DMS Goiania

MV_MUNIBGE

Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE: {‘COD MUN SA1′,’COD MUN SA2’}

MV_MUNIC

Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria das financas do municipio para recolher o ISS.

MV_MUNICSC

Informe o codigo do Municipio utilizado no Reg. 48 da DIMESC. Apenas para Transportadoras.

MV_MUNSIAF

Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do SIAFI.

MV_MVCSA1

Executa o cadastro de clientes em MVC ( Model View Controller ).

MV_MV_RFST

Se status igual a 2 (cor azul) indica Atividade com Problemas

MV_N1TPNEG

Tipos de N1_PATRIM que aceitam Valor originais neg ativos

MV_N3TPNEG

Tipos de N3_TIPO que aceitam Valor originais negat ivos

MV_N88INT

CFOPs que devem ser desconsiderados no calculo da restituicao de MG nas operacoes interestaduais.

MV_NATAFCR

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores).

MV_NATAFDE

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores).

MV_NATAFIN

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ro (Especifico Distribuidores).

MV_NATAPLI

Codigo da Natureza para Aplicacoes.

MV_NATATO

NATUREZA P/DIVIDA ATIVA – OUTROS

MV_NATATS

NATUREZA P/ DIVIDA ATIVA – ISSQN

MV_NATATU

NATUREZA P/DIVIDA ATIVA – IPTU

MV_NATBEMP

Natureza Financeira do Bonus Emplacamento.

MV_NATCART

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com cartao de cred ito atraves da rotina de vendas.

MV_NATCB

Natureza financeira utilizada para a geracao dos titulos de contas a receber gerado na operacao de de correspondente bancario TEF Discado

MV_NATCCOR

Natureza de Geracao do Titulo Conta Corrente no Contas a Receber.

MV_NATCFVN

Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Novos.

MV_NATCFVU

Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Usados.

MV_NATCHEQ

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a cheques pre datados rece bidos atraves da rotina de vendas.

MV_NATCOM

Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa

MV_NATCONN

Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Novos.

MV_NATCONU

Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Usados.

MV_NATCONV

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a convenios recebidos atra ves da rotina de vendas.

MV_NATCP

Indica a Natureza de Titulos a Pagar com desdobramento que devem ser selecionados por vencto para envio no bloco F100 do SPED PIS/COFINS

MV_NATCRED

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com Credito.

MV_NATCRSG

Codigo de Natureza utilizado para a geracao de tit ulos a partir das Solicitacoes de Garantia.

MV_NATCTC

Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros.

MV_NATDCM

Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de despesas financeiras da carteira a pagar no bloco F100.

MV_NATDCM1

Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de despesas financeiras da carteira a pagar no bloco F100. Complemento do MV_NATDCM.

MV_NATDCT

Informe a Natureza do Titulo da Conferencia

MV_NATDEB

Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros para a Filial de Debito

MV_NATDESC

Codigo da Natureza para titulo descontado.

MV_NATDESP

Registrar a Natureza da operacao generico

MV_NATDEV

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Devolucoes/Trocas na rot ina de Trocas.

MV_NATDINH

Natureza utilizada para venda em Dinheiro

MV_NATDNT

Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.

MV_NATDNT1

Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parametro MV_NATDNT.

MV_NATDPBC

Natureza de Despesas Bancarias

MV_NATEMP

Codigo da Natureza para Emprestimos.

MV_NATENTN

Natureza do Titulo gerado a partir da Forma de Pagamento de Entrada para Veiculos Novos.

MV_NATENTU

Natureza do Titulo de Entrada para Veiculos Usados.

MV_NATEVAS

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).

MV_NATFAT

Codigo da Natureza do titulo da fatura de transpor te.

MV_NATFATU

Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar

MV_NATFIN

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com financiamento.

MV_NATFINN

Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Novos.

MV_NATFINU

Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Usados.

MV_NATFIVN

Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Novos.

MV_NATFIVU

Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Usados.

MV_NATFKS

Parametro para definir o codigo da natureza a ser utilizado como default para os titulos que possuirem a natureza em branco.

MV_NATFORN

HSP-Natureza padrao para cadastro automatico do fo rnecedo quando incluido um novo medico.

MV_NATFPRN

Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Novos.

MV_NATFPRU

Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Usados.

MV_NATFTRA

Codigo da natureza de fatura de transporte. Inform e uma natureza para cada tipo de transporte (1=Rod oviario;2=Aereo;3=Fluvial).

MV_NATFUN

NATUREZA PARA TITULOS A RECEBER DE FUNERARIA

MV_NATIND

Define a natureza do titulo

MV_NATIPTU

Natureza para Geracao das Faturas para o IPTU

MV_NATISQN

Natureza para Geracao das Faturas para o ISSQN

MV_NATMOVP

Natureza do movimento bancario a pagar aglutinador quando o MV_BXCNAB = S

MV_NATMOVR

Natureza do movimento bancario a receber aglutinador quando o MV_BXCNAB = S

MV_NATNCC

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a NCC – Nota de Credito ao Cliente.

MV_NATNDF

Natureza do titulo NDF gerado via apuracao de IRRF

MV_NATOPDN

Nat.Oper.dedutivol/nao-dedutivel DMA-BA

MV_NATOUTR

Natureza a ser gravada no titulo gerado para uma forma de pagamento fora de padrao. Tabela 24.

MV_NATOVAS

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).

MV_NATPDG

Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de valores de pedagios.

MV_NATPER

Nat.Fin. de pecas e servicos dos titulos periodico Separados por virgula.Ex. 1001,1002. Onde 1001 e a natureza de pecas e 1002 a de servicos.

MV_NATQPRO

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- ductos (Especifico Distribuidores).

MV_NATQVAS

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).

MV_NATRAPL

Natureza para Resgate de Aplicacoes

MV_NATRC

Natureza financeira utilizada para a geracao dos dos titulos de contas a receber gerado na operacao de recarga de ceular TEF Discado

MV_NATRCM

Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de receitas financeiras da carteira a receber no bloco F100.

MV_NATRCM1

Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de receitas financeiras da carteira a receber no bloco F100. Complemento do MV_NATRCM.

MV_NATRECE

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Recebimentos.

MV_NATREMP

Natureza para Pagamento de emprestimo

MV_NATRETE

Natureza retencao de IR/Aprop. mensal de aplicacoe s financeira por cotas

MV_NATRFVN

Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Novos.

MV_NATRFVU

Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Usados.

MV_NATRMB

Natureza financeira para os titulos de reembolso nas operacoes de transporte.

MV_NATRNT

Indica a Natureza de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.

MV_NATRNT1

Indica a Natureza de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parametro MV_NATRNT.

MV_NATSANG

Determina qual a natureza sera utilizada na geracao da sangria no SIGALOJA e SIGAFRT

MV_NATSINT

Indica utilizacao de estrutura de natureza Sintetica/Analitica no cadastro de Naturezas (Financeiro). Opcoes: 1 = Sim ou 2 = Nao (padrao)

MV_NATTAXA

NATUREZA DOS TITULOS A RECEBER PRA TAXAS DIVRS

MV_NATTCVN

Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Novos.

MV_NATTCVU

Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Usados.

MV_NATTEF

Determina qual natureza sera’utilizada para a gera cao de titulo originados de venda TEF

MV_NATTRFF

Natureza para titulos gerados por transferencia. Padrao TRF

MV_NATTROC

Determina qual natureza sera utilizada na geracao de saida de troco do SigaLoja e FrontLoja

MV_NATTXBA

Codigo de Natureza utilizado para a geracao do titulo a pagar de taxa bancaria saque e transferencia.

MV_NATVALE

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com vales.

MV_NATVDIC

Natureza dos Titulos a Receber de Comissao das Vendas Diretas.

MV_NATVEIN

Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Novos.

MV_NATVEIS

Natureza financeira do veiculo.

MV_NATVEIU

Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Usados.

MV_NATVEND

Natureza referente ao titulo gerado atraves da bai xa por motivo igual a VENDOR.

MV_NATVVAS

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).

MV_NATVZ7N

Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Novos.

MV_NATVZ7U

Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Usados.

MV_NCCRESI

Permite a geracao de um titulo no contas a receber tipo NCC, quando elimina residuo de um pedido de vendas gerado a partir do SigaLoja

MV_NCCRET

Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos. (1=Cria;2=Nao Cria)

MV_NCMCPPC

NCM de exportacao que serao utilizados para a geracao do credito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009

MV_NCMCREP

NCMS dos insumos utilizados na producao de produtos detinados destinados a alimentacao humana ou animal. Configurado no MV_NCMCPPC

MV_NCMESTC

Indica quais NCM’s serao considerados no Estorno de Credito. Ex.: ‘05040012’,’05040013′”

MV_NCMNG

Informar quais os NCMs nao serao considerados no arquivo magnetico. Separar por / (barra).

MV_NCMPC

Array contendo o NCM e valores para efeito de redu cao zero das aliq.para PIS e COFINS.Serao zerados senao exceder os valores informados nesse parametr

MV_NCONT

Campos que contenham o numero do cliente/forncedor da conta de Energia Eletrica.

MV_NCPROF

Define qual tipo de tratamento para a folha de pro fessores sera utilizado. 1=Habilita novo calculo; 2=Permanece com tratamento antigo.

MV_NCSICE

Numero de Controle de Entradas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIEFES

MV_NCSICS

Numero de Controle de Saidas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIA/DS/CAFE

MV_NDESCTP

Considera ou nao a diferenca do preco de lista como desconto.

MV_NDFEMPR

No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes ao Emprestimo de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores)

MV_NDFOUTR

No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes a Outras Saidas ? (Especifico Distribuidores)

MV_NDFVEND

No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes a Venda de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores)

MV_NDIAFEX

Numero dias de tolerancia p/ realizacao do exame / procedimento da promocao com base na data sugerida do planejamento(apenas proced. sem pre ag

MV_NEGATBF

Implementado tratamento para permitir que produtos enderecados possam ter seu saldo zerado ou negativo.

MV_NEGESTR

Permite incluir itens negativos na estrutura , sendo que estes itens gerarao devolucoes no arqui- vo de movimentos nos modulos de Estoque/PCP.

MV_NEGOPME

Habilita a negociacao de OPME?

MV_NEGPRO

Numero da negociacao da tabela de frete usada para calculo dos valores de provisao.

MV_NEOGRID

Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Neogrid.

MV_NEOWLY

Flag de importacao de Layout Mile para Imp. Poss. Clientes (Integracao Neoway)

MV_NESPEC

Indica o tipo de documento fiscal utilizado na emissao de notas fiscais simplificadas de servico na geracao da Dief-RJ.

MV_NEWDATE

HSP-Define se sera utilizado a rotina de atualizac ao automatica de data e hora nos Atendimentos(Ex: T-atualiza automatico ou F-nao atualiza autom.)

MV_NEXTMRP

Numero da proxima programacao a ser gerada pela rotina de MRP

MV_NF

Nome do Rdmake que configura a Nota Fiscal-SIGACAR

MV_NFAPROV

Grupo de Aprovacao padrao utilizado na tolerancia de recebimento de Documento de Entrada (NF)

MV_NFCECNJ

Habilita o envio das tags de ISSQN no arquivo elet eletronico da NFC-e, configurando-a como uma Nota Conjugada (Produto ICMS + Servico ISSQN)

MV_NFCEDES

Permite a impressao do desconto por item na DANFE para NFC-e. 0 = Desabilitado; 1 = Habilitado

MV_NFCEEND

Define endereco do Emissor da NFC-e F – Endereco de Cobranca, T – Endereco de Entrega Verifique o endereco cadastrado no certificado.

MV_NFCEEXC

Prazo em horas para cancelamento da NFCe conforme determinacao da Sefaz de cada estado.

MV_NFCEGC

Indica se o Grupo de Cartoes sera adicionada ao grupo YA.Formas de Pagamento no arquivo eletronico da NFC-e.

MV_NFCEIDT

ID do token (CSC) fornecido ao cliente pelo Sefaz.

MV_NFCEIMP

Impressao do comprovante da venda: 1=Opcional; 2=Obrigatorio;

MV_NFCETOK

Token fornecido pelo Sefaz (32 posicoes) Obrigatorio para Ambiente de Producao

MV_NFCEURL

URL de comunicacao com TSS para Transmitir NFC-e

MV_NFCEUTC

Define o fuso horario no padrao UTC Exemplo de conteudo para Brasilia: “-03:00”

MV_NFCHGDT

Informa ao sistema se a data base do sistema deve ser alterada, se a data do sistema operacional for alterada, na preparacao do documento de saida?

MV_NFCOMPL

Imprime Notas Fiscais de Complemento de ICMS e IPI na geracao do EFD Contribuicoes ?

MV_NFCTEUF

Possibilita alterar a UF das notas de conhecimento de transporte. 0 = origem da mercadoria, 1 = UF d o fornecedor.

MV_NFDQUAN

Define o tamanho do campo quantidade na integracao de nota fiscal de despachante.

MV_NFDURL

Endereco de WebService da NFD.

MV_NFDVIMP

Habilita o tratamento de divergencia de impostos para documentos vinculados a importacao pelo TOTVS Colaboracao

MV_NFEAFSD

Agrega Frete(F), Seguro(S), Despesa(D) NFE Dev/Ret Exemplo 000 = Nao Agrega, 100 = Agrega F 110 = Agrega F e S, 111 = Agrega F, S e D.

MV_NFECAEV

Ativar o Cancelamento da NF-e como Evento T = Sim ou F = Nao

MV_NFECONJ

Determina quais especies de documento fiscal sao utilizadas na emissao de notas fiscais conjugadas (produto + servico) para a Nota Fiscal Eletronica.

MV_NFEDAPC

Informa ao sistema se o rateio das despesas acesso rias do pedido de compra deve ser respeitado no do cumento de entrada.

MV_NFEDESC

Indica se a descricao do servico sera composta pela tabela 60 e a discriminacao do servico sera composta pelo pedido de vendas.

MV_NFEDESP

Indica se o numero da nota fiscal vinda do despachante e real (T) ou nao (F)

MV_NFEDEST

Quando habilitado considera o Cliente, Cli. Ent.e Cli. Ret. utilizados, para compor respectivamente as tags “dest”, “entrega” e “retirada” da NF-e

MV_NFEDIR

Diretorio dos XML de NFe para envio aos transportadores

MV_NFEENV

Indica a forma de envio do XML de NFe aos transportadores

MV_NFEINSC

Indica a Inscricao Municipal do contribuinte a ser apresentada na geracao do arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletronica

MV_NFEMSA1

Parametro que determina o tratamento do campo A1_M ENSAGE para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera.

MV_NFEMSF4

Parametro que determina o tratamento do campo F4_F ORMULA para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera.

MV_NFENAT

Indica se a natureza tem seu preenchimento obriga- torio durante a inclusao de um documento de entra- da.

MV_NFEORD

Indica se na visualizacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteudo 2=Nao.

MV_NFEQUEB

Indica se, caso existam diferentes codigos de servico no Pedido de Vendas, devera ser gerada uma nota fiscal para cada codigo.

MV_NFESD4

Parametro utilizado na validacao do empenho da NF. de entrada, as opcoes sao (V) Visualizar / (S) Sim / (N) Nao (Default “VV” Sempre Visualizar)

MV_NFESERV

Indica se a descricao do servico prestado na Nota Fiscal Eletronica sera composta: 1 – pedido de vendas + descricao SX5 ou 2 – somente SX5.

MV_NFFILHA

Valores que serao considerados na nota filha. 0: Mercadoria+(FOB+FRETE+SEGURO+CIF+II) 1:Tipo “0”+ todas despesas 2: Valor FOB 3:MV_NFFILHA + ICMS

MV_NFGFEPL

definir o calculo do peso do item do documento pelo peso liquido.

MV_NFLIMAL

Habilita a utilizacao do limite automatico do grup o de aprovacao para documento de entrada .T. Habilita .F. Desabilita

MV_NFMISTA

Especie utilizada para a geracao da Nota Fiscal mista DMS Corumba(Produto + Servico)

MV_NFNAMAR

Tipos de notas fiscais que NAO deverao atualizar amarracao PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe “|”. Ex.: D|B.

MV_NFORGPU

Habilita NFe de remessa nas operacoes de aquisicao de orgao publico, com entrega em outro orgao publico para o Estado de SP

MV_NFPTER

Quando a nota estiver sobre poder de terceiro coloque .F. para buscar as informacoes da SB1 e .T. para buscar as informacoes das tabelas SA5/SA7

MV_NFS36

Atualiza a database do smartclient na geracao de Documento de Saida. 1= usuario com acesso 36 desa- bilitado, 2= Todos usuarios e 3=Nao

MV_NFSEIR

Considerar titulo de retencao de ISS pagos no mes da geracao do arquivo.

MV_NFSEMOD

Informar se sera utilizado o novo modelo unico de XML a ser enviado ao TSS para NFS-e. .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_NFSEPCC

Considerar valores de retencao de PIS, COF, CSLL do titulo principal, no XML da NFSe? .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_NFSOBRA

Define quais os campos do documento de entrada serao informados o codigo de Obra e o codigo ART para NFTS.

MV_NFS_JOB

Parametro de uso interno para controle de lock na tabela SX6

MV_NFTOMSE

Informa o codigo do municipio da Nota Fiscal do Tomador de Servico

MV_NFT_FLH

Se for .T. gera NFT Filha ou .F. gera NFT Total

MV_NFVCORI

Informa se permite vincular a nota de devolucao no documento de entrada (1-Sim/2-Nao)

MV_NFVLDDI

Define forma de tratamento de divergencia na classificacao do documento de entrada: 0=Ignora divergencias;1=Solicita correcao;2=Permite decisao

MV_NF_AUTO

Determina se o Numero da Nota Fiscal sera Automati co ou nao. Valores: S ou N

MV_NF_IN86

Nome e contador do Arquivo da Instrucao Normativa

MV_NF_MAE

Indica se havera tratamento para notas mae e filha no EIC.

MV_NG1ANAT

Indica quais serao os destinos que sofrerao entradas/baixas no estoque.

MV_NG1CHRS

Indica se checa quantidade de horas trabalhadas X Quantidade de horas definida no calendario

MV_NG1FAC

Indica se utiliza Facilities ou Solicitacao servico. 1=Facilities;2=Solicitacao de servico

MV_NG1SERA

Codigo do Servico, relacionado com ST4, que sera cadastrado na O.S. quando for gerada.

MV_NG1VALV

Informe se sera permitido abrir O.S. para veiculos que estao em viagem. 1=Sim; 2=Nao

MV_NG20PL

Indica se executa rotinas relacionadas

MV_NG2ABON

Codigos de Abono que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codigos separando-os por virgula. Ex: 010,099,023…

MV_NG2AFAS

Codigos de Afastamento que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codi- gos separando-os por virgula. Ex: 1,2,A,6,Q,O…

MV_NG2ALTI

Indica se os usuarios poderao efetuar alteracao ou exclusao de algum registro de Diagnosticos. S=Sim;N=Nao

MV_NG2ATM0

Confirmacao de alteracao da Ficha Medica. 1 = Bloqueia, 2 = Questiona e 3 = Permite

MV_NG2AUDI

Indica se havera controle de Auditoria no modulode Medicina e Segurancao do Trabalho. Informar 1=Sim ou 2=Nao

MV_NG2AUSE

Indica se devera considerar funcionarios Afastados ou de ferias. 1-Sim; 2-Nao.

MV_NG2AUXD

Indica se gera estabilidade no retorno ao trabalho apos o termino do auxilio-doenca acidentario. 1=Gera, 2=Nao gera ou 3=Pergunta se gera ou nao.

MV_NG2BIOM

Indica se utiliza Biometria na Entrega de EPI. 1=Sim ou 2=Nao.

MV_NG2CATF

Indica as categorias funcionais de funcionarios que nao terao exames gerados na Programacao. Exemplo: A/M/T

MV_NG2CEPC

Indica se a empresa consiste o EPC S=Sim, N=Nao

MV_NG2CEPI

Indica se a empresa consiste o EPI S=Sim, N=Nao

MV_NG2COMA

Indica se deve enviar email de aviso na inclusao ou alteracao de um diagnostico S=Sim;N=Nao

MV_NG2COSE

Determina se deve gerar e-mail ao SESMT quanto MDT integrado ao GPE no cadastro de novo Depto, Centro Custo,Funcao, Cargo e Curriculo.1-Sim;2-Nao

MV_NG2CSUP

Indica se o Suplente da Cipa vai ganhar estabilidade. 1=Sim;2=Nao

MV_NG2CTRC

Indica se deve enviar e-mail de aviso na transfe- rencia de uma consulta. S=Sim ou N=Nao.

MV_NG2D190

Indica a quantidade de dias que o funcionario nao tera exame agendado na reprogramacao por data informada, baseado na dt. do ultimo exame agendado

MV_NG2D3DE

Determina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de devolucao.

MV_NG2D3RE

Determina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de requisicao.

MV_NG2D685

Indica a quantidade m?nima de dias de afastamento suficiente para gerar automaticamente um exame(NR7)de retorno do trabalho.

MV_NG2DBAU

Indica o banco de dados onde esta localizada a auditoria. Informe da seguinte maneira: DBMS/Base de Dados (MSSQL7/Auditoria)

MV_NG2DEL

Periodicidade de del. de exa. progr. de Func. Transf. ou Dem.-D=Del. Diaria;S=Del. Semanal; Q=De Quinz.;M=Del. Mens.;T=Del. Trim.;’ ‘=e roda proc.

MV_NG2DEXC

Indica quantidade de dias para exclusao do Registro. Dependente do parametro MV_NG2SEG.

MV_NG2DFP

Informe a quantidade de dias antes do fechamento do Ponto que nao podera ocorrer movimentacao.

MV_NG2DTIM

Indica a data de inicio para considerar os EPI’s entregues no relatorio do PPP.

MV_NG2EMAC

Indica se deve enviar e-mail de aviso na inclusao ou alteracao de um acidente de trabalho. S=Sim;N=Nao

MV_NG2EPDU

Indica se emite alerta de Epi vencido no cadastro Funcionario x Epi (MDTA695). 0=Nao, 1=Somente Epi c/ devolucao, 2=Somente Epi s/ devolucao, 3=Todos.

MV_NG2EPIB

Indica se sera bloqueado o Epi, apos a impressao do relatorio. 1 = Bloqueado ou 2 = Nao Bloqueado.

MV_NG2ESTN

Indica se o sistema ira trabalhar com estoque de medicamentos negativo. S-SIM N-NAO

MV_NG2EV13

“Indica se utiliza os 13 eventos contidos na NR23, “ao gerar uma Ordem de Inspecao de Extintor.” “S=Sim ou N=Nao.”

MV_NG2EXCC

Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do centro de custo. (S / N)

MV_NG2FICH

Indica se devera incluir uma Ficha Medica para o Funcionario. 1-Sim; 2-Nao.

MV_NG2GRAV

Indica se imprime o 1=Indice de Avaliacao de Gra- vidade ou a 2=Taxa de Gravidade no relatorio de Acidentes C/ Vitima (MDTR865).

MV_NG2HMES

Indica a quantidade de horas que os funcionarios da empresa trabalham durante um mes.

MV_NG2HRAT

Indica se na impressao do atestado clinico deve considerar horas ou apenas dias. 1 = Horas; 2 = Dias

MV_NG2IMC

Indica se devera imprimir os dados do Medico Coordenador no PPP. S-SIM N-NAO

MV_NG2INVE

Indica se deve ser trocado na impressao do PPP o conteudo da coluna do Cargo com a coluna da Funcao S=Sim;N=Nao

MV_NG2IPON

Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT e o modulo SIGAPON. Informar 1=Sim ou 2=Nao.

MV_NG2KEPI

Indica se a empresa utiliza EPI em carater comple- mentar, mesmo quando o EPC for eficaz. S=Sim ou N=Nao

MV_NG2LICE

Determina a quantidade de dias da licenca maternidade. Informe a quantidade de dias.

MV_NG2M400

Indica se a descricao das atividades do cargo tera todo o seu conteudo impresso no PPP ou apenas sera impresso os 400 primeiros caracteres. S=Sim;N=Nao

MV_NG2MEAN

Quantidade de meses antes da data de admissao do funcionario que os exames admissionais serao va- lidos para o PPP. Informe de 1 ate 12.

MV_NG2MEMP

Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as empresas em que trabalhou. S=Sim;N=Nao

MV_NG2MFIL

Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as filiais em que trabalhou. S=Sim;N=Nao

MV_NG2NR32

Indica se e utilizado a Norma Regulamentadora NR32 1=Sim;2=Nao;

MV_NG2OHSA

Indica se utiliza norma OHSAS18001. 1=Sim;2=Nao

MV_NG2OPL

Rotinas apos LT Pericial. X seleciona, Y automat. 1=Locais, 2=Riscos, 3=Equip., 4=Controles, 5=Quest 6=Plano de Acao. Ex.: X,1,2, ou Y,1,5,6

MV_NG2PCAT

Indica o campo do cadastro de acidentes (TNC) que sera impresso na CAT, referente a parte do corpo atingida. 1=TNC_PARTE ou 2=TNC_CODPAR

MV_NG2PCOB

Indica se o PCMSO devera ser gerado individualmen- te por centro de custo. S=Sim;N=Nao

MV_NG2PDAD

Indica se na programacao de exames sera permitido gerar exames na data de admissao do funcionario. Informar 1=Sim ou 2=Nao.

MV_NG2PFDS

Indica se deve ou nao verificar no calendario do medico se ele trabalha nos finais de semana ou nao trabalha. S=Sim;N=Nao

MV_NG2PPPC

Se o CNPJ/CEI do C.C. do Funcionario estiver preen chido, indica se imprimira o mesmo no P.P.P. ou o que estiver definido no arquivo de empresas. 1/2

MV_NG2PPPD

“Data de corte para dados do PPP, onde nenhuma ” “informacao anterior a esta data sera impressa.”

MV_NG2PRCL

Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do cliente informado na sua Ficha Medica. (S / N)

MV_NG2PRIP

Indica o IP/Porta onde esta localizada o servidor de auditoria. Informe da seguinte maneira: IP/PORTA (127.0.0.1/7890)

MV_NG2PVLA

Indica o prazo de vencimento para os Laudos Ambientais. Valor padrao 30 dias. Unidade em dias.

MV_NG2QDO

Integracao do SIGAMDT com o SIGAQDO. 1=Sim ou 2=Nao.

MV_NG2QTVE

Indica a quantidade de dias que devera ser verificado para atestados do mesmo CID, default 60 dias.

MV_NG2RECI

Determina se apresentara sugestao de impressao do recibo de entrega de EPI. Informar 1=Sim ou 2=Nao.

MV_NG2REPI

Indica se deve bloquear entrega de um determinado EPI p/ o funcionario quando uma outra estacao ja estiver entregando o mesmo tipo EPI. S=Sim;N=Nao

MV_NG2REST

Indica que tipo de Responsavel Ambiental sera enviado ao TAF. 1=Medico Trab.;2=Engenheiro Trab.; 3=Ambos;4=Todos;

MV_NG2RIST

Indica os tipos de Riscos que serao enviados ao TAF, alem dos Riscos obrigatorios. 1= Ergonomicos; 2= Mecanicos/Acidentes; 3= Ambos

MV_NG2SA

Indica se gera solicitacao ao armazem ao inves de baixar do estoque. S=Sim;N=Nao

MV_NG2SEG

Indica se ha restricao das rotinas do modulo de Medicina conforme funcao do usuario. Informar 1=Sim ou 2=Nao

MV_NG2SRIS

Texto a ser impresso no PPP, caso o funcionario nao esteja exposto a nenhum risco.

MV_NG2STPL

Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado

MV_NG2TDES

Indica qual descricao pegar e considerar na rotina de Condicoes Ambientais de Trabalho no TAF. 1= Tarefa; 2= Cargo; 3= Funcao; 4= Cargo + Tarefa

MV_NG2TDIA

Indica a disposicao das informacoes do Diagnostico Medico em Tela. 1=No mesmo separador; 2=Em separadores diferentes.

MV_NG2TOAF

Indica a quantidade de dias que a empresa devera pagar, referente ao afastamentos do trabalho. Valor padrao 15 dias.

MV_NG2TRAN

Indica se ao transferir um funcionario ira transfe rir automaticamente todos os dados clinicos deste. 1=Sim;2=Nao

MV_NG2TUAT

Considera na impressao do atestado: 1=Tempo de trabalho perdido conforme o turno 2=Tempo total entre o inicio e o fim do atestado.

MV_NG2U696

Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem acessar a rotina de historico de EPI. Ex: ADMINISTRADOR,ADMIN

MV_NG2UEPC

Indica a consistencia dos EPC, por: 1=Bens; 2 = Medidas de Controle; 3 = Ambos;

MV_NG2USR

Usuarios que terao acesso a rotina Sesmt, para vincular usuario com login e a rotina de emitentes de atestado.

MV_NG2UTM9

Indica se deve inicializar os campos Equipamento e Responsavel do exame auditivo, com as informacoes utilizadas na ultima inclusao. S=Sim ou N=Nao.

MV_NG2VEAT

Indica se realiza a verificacao de atestados anteriores com o mesmo CID. 1=Nao Verifica; 2=Questiona;3=Bloqueia.Valor padrao 1=Nao Verifica

MV_NG2WFSE

Determina os e-mails dos componentes do SESMT que devem receber avisos. Deixar em branco para considerar e-mails dos cad.

MV_NG3STPL

Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado

MV_NGABAVL

Validar relacionamento do Veiculo. Informar 1 = Valida, 2 = Nao valida Esquema Pad.; Estrutura Pad.; Manut.Pad.;Manut;

MV_NGAGLPC

Indica se aglutina produtos no mesmo pedido de compra. 1=Sim;2=Nao.

MV_NGALCAD

Liberacao de Ordem de Servico Pendente Mediante Criterios de Alcadas.

MV_NGALERT

Numero de dias a ser considerado, a partir da data atual do sistema, para disparar Workflow de alerta para os usuarios cadastrados na tabela TPT.

MV_NGALMDF

Indica se possibilitara o cancelamento dos exames periodicos pendentes, ao realizar a mudanca de funcao.1=Nao;2=Sim

MV_NGALMUL

Lista todas as Arvores Logicas da empresa quando a TAF esta Exclusiva. 0=Filial Corrente; 1=Todas as Filiais

MV_NGATUPT

Indica o tempo, em minutos, que a rotina de Controle de Portaria ira autoatualizar os registros na tela (0 para desabilitar).

MV_NGAUTON

Indica se consiste autonomia do veiculo. 1=Nao consiste; 2=Consiste sempre (padrao); 3=Consiste apenas em rotinas de abastecimento.

MV_NGBEMTR

Codigo do Status para Bem Transferido

MV_NGBLQAU

Indica se o sistema ira bloquear o abastecimento caso ultrapasse a autonomia permitida. 1=Sim; 2=Nao.

MV_NGBLQOS

Indica se deve cancelar a ordem de servico quando ja tem bloqueio do bem para a data original da ordem de servico

MV_NGCATFU

“Indica as categorias funcionais de funcionarios” “que nao irao aparecer no PPRA.” “Exemplo: A/M/T”

MV_NGCHKIN

Indica se devera ser checado no cadastro da Manutencao se ja existe uma manutencao cadastrada para o mesmo Bem, Servico, Tipo Incre e Incremento

MV_NGCMAQP

Indica se o sistema deve consistir retorno de producao com maquina parada. S-SIM N-NAO

MV_NGCOFIX

Percentual utilizado para calcular o intervalo que compreende a realizacao da manutencao de contador fixo.nao contempla geracao de OS com tolerancia

MV_NGCONEG

Checa valor negociado com o posto?

MV_NGCONTC

Compartilha contador entre filiais.

MV_NGCOPOS

Indica se deve ser disparada a tela para permitir fazer copias da ordem de servico incluida. Informar 1-Nao dispara tela ou 2-Dispara tela.

MV_NGCOQPR

Indica se deve consistir a quantidade de pecas de reposicao do bem no retorno de insumos da OS. S=Sim (Consiste), N=Nao (Nao consiste)

MV_NGCORAB

Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem corretiva aberta para o mesmo bem e mesmo serv ico, no momento da inclusao de uma o.s. corretiva.

MV_NGCORPR

Permite gerar Empenho e SCs para OS. Corretivas S = Sim ; N = Nao

MV_NGD162

Identifica os CFOP’s, que nao gera regsitro D162.

MV_NGDIFSU

Indica a diferenca de profundidade em milimetros do sulco do pneu aceitavel para inclusao do pneu no mesmo eixo

MV_NGDOCTO

Path de Localizacao dos Arquivos Para Abertura de Documento do Word.

MV_NGDOCUS

Indica se a empresa utilizara documentos sem valor S=Sim / N=Nao

MV_NGDPST9

Indica se podera duplicar Codigo do Bem e Tag entre filiais e empresas. 0 = Nao verifica, 1 = Por Empresa, 2 = Por Filial, 3 = Filial e Emp.

MV_NGDTINC

Data de integracao contabil. Limitara a alteracao dos registros. Devera ter a mascara MM/AAAA. Onde MM indicara o mes e o AAAA o ano.

MV_NGDTPLA

Dia limite para a alteracao dos planejamentos de acordo com o mes corrente.

MV_NGDTVIS

Integracao Manutencao (MNT) com DataVis Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGENTIN

Define o nome da rota do MNT, inexistente no cadas tro, considerada como padrao para a primeira en trada realizada atraves do Controle de Portaria.

MV_NGEPICC

Indica se e permitido excluir o EPI que esta entregue a um funcionario, sendo que o EPI esta vinculado ao C. Custo ou a Funcao. 1=Sim; 2=Nao.

MV_NGEPIEN

“Define se a entrega de EPI sera permitida caso” ” o funcionario nao esteja com situacao ativa. ” “Ex: S=Permite/N=Nao Permite”

MV_NGETAEX

Indica se obriga responder as etapas e executante na finalizacao da ordem de servico. (1-Sim,2-Nao)

MV_NGEXREL

Indica quais exames devem estar habilitados na inclusao de Atestado(ASO). 1=Apenas exames ja realizados, 2=Todos os exames previstos.

MV_NGFLUT

Indica se a empresa trabalha com calendario flutua nte ou nao. S=Sim; N=Nao

MV_NGFORPD

Define o codigo do fornecedor padrao para ser utilizado na entrega de Epis da rotina de Funcionario x Epi.Informar codigo+loja.Ex:0000010

MV_NGGEROS

Indica qual a situacao da Ordem de Servico se a mesma for gerada por Etapa. Informar 1=Liberada ou 2=Pendente

MV_NGGERPR

Indica se o sistema deve gerar automaticamente O.S. Preventiva, se apos o reporte do contador, for identificado que a manutencao esta vencida.

MV_NGGERSA

Indica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez de gerar Solicitacao de Compra. S=Sim; N=Nao; P=Produtos apenas

MV_NGGRAFI

Path de Localizacao dos Arquivos Para Gerar os Graficos

MV_NGHISES

Indica se deve baixar estoque quando a O.s e de historico e o sistema esta integrado com estoque (N=Nao,S=Sim).

MV_NGHRCON

Hora final de recebimento de notas fiscais para internalizacao dos registros de abastecimento.

MV_NGHROCI

Indica o codigo do tipo de hora de mao de obra que indica a ociosidade no apontamento de ordem de servico

MV_NGIMPOR

Indica se na importacao de arquivos relacionados a abastecimento, considera: 1 – Cod. Convenio ou 2 – Cod. Combustivel.

MV_NGIND01

Habilita ou Desabilita o Historico dos Indicadores 0=Desabilita ; 1=Historico Resumido ; 2=Historico Completo (oneroso)

MV_NGINFOS

Indica se na transferencia de bens e obrigatorio informar a ordem de servico (1=Sim, 2=Nao)

MV_NGINFRA

Codigo da Infracao por nao identificacao do condut or por pessoa juridica

MV_NGINN

Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Ex:’\NeoGrid\IN’

MV_NGINTER

Indica se esta integrado a outro ERP (L=Logix, R=RM, M=Mensagem Unica, N=Nao).

MV_NGINTMB

Indica integracao do processo de mobilidade: sincronismo de equipamentos, parte diaria e custos/apontamentos. Informe 1=Sim;2=Nao.

MV_NGIOSAU

Indica se o sistema deve permitir imprimir as O.s geradas automaticamente por contador S-SIM N-NAO

MV_NGLANEX

Torna exclusivos tipos de lancamento de contador nas interfaces do sistema. Informe A=abastecimento ou vazio para nao considerar.

MV_NGLEASP

Codigo do status para Veiculo Alienado a Leasing

MV_NGLEASQ

Codigo do status para Alienacao de Leasing Quitada

MV_NGLEAST

Codigo do Status Aguardando Trans. Docto. Veiculo

MV_NGLIDOS

Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera aramazenado os arquivos apos lidos e processados.Ex:\NeoGrid\Lidos’

MV_NGLOCPA

Indica o Almoxarifado padrao para gerar os produto utilizado pelo SIGAMNT (Manutencao/Terceiros)

MV_NGMBATV

Indica o codigo da atividade produtiva utilizada para o processo de Apropriacao Diaria(Appointment) via mensagem unica

MV_NGMDTAF

Indica se o Funcionario devera ser afastado do trabalho apos o Atestado Medico S-SIM N-NAO

MV_NGMDTAT

Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAATF. Informar 1=Sim ou 2=Nao

MV_NGMDTES

Integracao do SIGAMDT com o Estoque Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGMDTMN

Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAMNT.

MV_NGMDTPS

Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina S-SIM N-NAO

MV_NGMDTRI

Indica se todos os riscos serao impressos no atestado ASO ou apenas os que foram selecionados. 1 = Todos; 2 = Selecionados.

MV_NGMDTRP

Indica se ira executar a reprogramacao automaticamente para exames de programa de saude. 1=Nao;2=Sim;3=Exibe pergunta.

MV_NGMDTTR

Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGATRM. Informar 1=Sim ou 2=Nao

MV_NGMDTVA

Indica se ira considerar afastados na programacao de exames. 1=Sim;2=Nao

MV_NGMNSFC

Integracao Manutencao (MNT) com Chao de Fabrica (SFC).Informar 1=Nao Integra, 2=Integra On-line ou 3=Integra com Confirmacao.

MV_NGMNT10

Parametro para a rotina de workflow (MNTW010) que indica a qual email sera encaminhado o workflow com as O.S. atrasadas

MV_NGMNTAF

Indica se no abastecimento/saida de combustivel, e obrigatorio a existencia de uma afericao de bomba. 1=Sim;2=Nao.

MV_NGMNTAS

Define se aglutina as Solicitacoes de Armazem para a mesma Ordem de Servico (1=Sim,2=Nao)

MV_NGMNTAT

Integracao Manutencao (MNT) c/Ativo (ATF) Informar (” “ou”N”) Nao Integra; 1=Alteracoes no ATF replic arao no MNT; 2=MNT p/ATF; 3=MNT p/ATF e ATF p/MNT

MV_NGMNTBG

Indica qual o servico especifico de abertura das Ordens de Servico do BANDAG.

MV_NGMNTCC

Indica se a empresa utiliza o Template de Construcao Civil. Utilize S = Sim e N = Nao.

MV_NGMNTCM

Integracao Manutencao (MNT) com Compras (COM) Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGMNTCP

Indica se a numeracao dos itens da solicitacao de compras sera a mesma. Este parametro sobrepoem o processo padrao de geracao do compras.

MV_NGMNTES

Integracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST) Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGMNTFI

Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN) Informar S=Sim, P=Pedido ou N=Nao

MV_NGMNTFR

Indica se a empresa ira utilizar o Gestao de Frota

MV_NGMNTMM

Indica o servico de Movimentacao do Material Rodante Metalico.

MV_NGMNTMS

Integracao Manutencao(MNT) com Gest. Transportes (TMS). Informar S=Sim ou N=Nao.

MV_NGMNTNO

Indica se ira vincular a ordem de servico automaticamente aos pedidos informados na NFE e na baixa de pre-requisicao.1=Sim;2=Nao

MV_NGMNTPC

Integracao Manutencao (MNT) com Planej. e Contr. da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGMNTQD

Integracao Manutencao (MNT) com Qualidade (QDO) Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGMNTQN

Integracao Manutencao (MNT) com Nao Confor. (QNC) Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGMNTRH

Integracao Manutencao (MNT) com Recursos Humanos (RH). Informar S=Tem Integracao, N=Nao tem integra cao ou X=Tem integracao e permite terceiros

MV_NGMNTSC

Indica o modo de aglutinar os itens da solicitacao de compra dos produtos 1 – Normal, 2 – Por OP, 3 – Por Necessidade

MV_NGMODEF

Codigo dos motivos de defeito nos pneus

MV_NGMOINP

Deseja mostrar as inconsistencias pelas quais nao foram geradas Ordens de Servico atraves do Plano de Manutencao (1=Sim;2=Nao).

MV_NGMOROD

Codigo do motivo padrao para o rodizio de pneus

MV_NGMOTAB

Indica qual(is) tipos de motoristas podem realizar abastecimetos: 1=Proprio;2=Terceiro;3=Agregado. Para mais de 1 tipo o conteudo pode ser ex: 1;2

MV_NGMOTGE

CPF do motorista generico

MV_NGMOTTR

Codigo do Motivo de Transferencias de Combustivel (tabela TTX – Motivos de Saida de Combustivel)

MV_NGMOVTR

Codigo do movimento de estoque de transferencia de pneus entre filiais.

MV_NGMULOS

Permite gerar multiplas OS’s a partir do retorno da Distribuicao.

MV_NGNOVOS

Quando gerar nova OS? 1=Gerar apenas quando nao existir OS aberta (mesmo bem+servico+sequencia); 2=Gera mesmo se existir OS aberta

MV_NGNUMOS

Efetua a Numeracao das OSs Preventivas 1 = Programacao ; 2 = Confirmacao

MV_NGOBCHK

Permite que observacoes do check list sejam colocadas nas observacoes da OS e SS se gerados. 1-Adic. na OS, 2-Na SS, 3-Nos dois 4-Nao Adiciona

MV_NGOCINS

Indica causa para movimentacao posicional apos inspecao

MV_NGOPER

Indica se empresa utilizara Tipo de Operacao-frota Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGOSAES

Indica se deve verificar e gerar OS automatica por contador para os componentes da estrutura. S=Gera sem consultar,N=Nao gera,C=Consulta usuario

MV_NGOSAUT

Indica se deve gerar Ordem de Servico automaticame nte sempre que um O.S. por tempo for finalizada

MV_NGOSCAL

Indica se calcula o custo do bem no processo de alcada ou pesquisa em tabela especial

MV_NGOSNFE

Indica se consiste integracao do Documento de Entrada no recebimento da O.S. em Lote pela Nota Fiscal. (1=Sim;2=Nao)

MV_NGOSPRO

Sera verificada a existencia de duplicidade X dias proximo a abertura da O.S. corretiva.

MV_NGOUT

Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Ex:’\NeoGrid\OUT’

MV_NGPARCO

Indica que sera automatico o contador inicio e fim da parte diaria de acordo com o cadastro de atividade e ira atualizar reg. anterior. ( S / N )

MV_NGPERCV

Estabelece minimo percentual para realizar virada de contador. Informe um valor entre 1 e 100 ou vazio para nao considerar.

MV_NGPESST

Indica a ordem de importancia dos questionarios de satisfacao da solicitacao, para envio ao solicitante.

MV_NGPGDIA

Indica se a Programacao de OS deve ser diaria. S=Sim ou N=Nao

MV_NGPGEVE

Indica se a Programacao pode ser cadastrada por evento. S=Sim ou N=Nao

MV_NGPNEST

Indica se a empresa utiliza identificacao do bem no controle de estoque.

MV_NGPNEUS

Indica se utiliza complemento de pneus S/N

MV_NGPNGR

Codigo do Grupo de Produto (SBM) do tipo Pneu, para inclusao em lote de pneus.

MV_NGPRAUT

Percentual aceitavel de variacao de autonomia. O percentual pode variar de 0 a 100.

MV_NGPRENE

Indica se permite o usuario escolher se pode a partir da inconsistencia gerar preco negociado oriundo da importacao.

MV_NGPREVE

Exibir alerta de manutencao preventiva atrasada (1=Abertura de OS Corretiva;2=Abertura de SS; 3=OS Corretiva ou SS;4=Nao exibir).

MV_NGPRSB2

Busca preco medio na tabela SB2 Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGPRVDI

Percentual de variacao da variacao dia

MV_NGPSATI

Indica se utiliza pesquisa de satisfacao das solicitacoes de servicos.(S=Sim;N=Nao)

MV_NGRECAL

Permite o recalculo de custo de insumo on-line

MV_NGREDEJ

Email do Departamento Juridico

MV_NGREFRO

Email do Responsavel por Frotas

MV_NGREPRB

Indica se na finalizacao de uma ordem de servico por contador a reprogramacao das ordens devera ser por bem

MV_NGREPRE

Indica se deve mostrar insumos x quantidades ainda nao reportadas conforme os insumos previstos na finalizacao de OS no Retorno.

MV_NGREPRO

Reprograma Ordens de Servico preventiva, caso a da ta fim real da O.S. finalizada seja maior que inic io prev. da o.s. existente, p/o bem/servico/sequen

MV_NGRESDO

Emails dos responsaveis por Documentos

MV_NGRESIN

Emails dos responsaveis por Sinistro

MV_NGRESMU

Emails dos responsaveis por Multas

MV_NGRETOS

Determina se ha retorno de O.S. automatica de prod

MV_NGRHMKP

Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao salario do do funcionario. de 0,00 a 999,99%

MV_NGRODIZ

Codigo de servico que sera utilizado para o.s. de rodizio de pneus

MV_NGRODSC

Permite movimentar pneus na estrutura sem o bem pai da estrutura ser controlado por contador S=Sim e N=Nao.

MV_NGROTAS

Indica se utiliza rotas para realizar viagens atraves do Controle de Portaria (1=Sim;2=Nao)

MV_NGSALHO

Define se calcula o Salario Hora do Funcionario ou apenas traz do GPE (RA_SALARIO). Informar S=Sim o u N=Nao.

MV_NGSECON

Codigo de servico para conserto de pneus. Para utilizar mais de um servico, separar por ‘;’.

MV_NGSEGPL

Define acao caso haja inconsistencias durante a geracao do plano de manutencao, quando integrado com SFC. 1=Cancela inconsistentes; 2=Cancela plano

MV_NGSERCA

Indica o codigo do servico para CANIBALISMO (Desmontagem da estrutura de rodados)

MV_NGSEREF

Codigo do servico para Reforma de Pneus

MV_NGSERPN

Indica o codigo do servico que sera utilizado para movimentacao de pneus

MV_NGSERVE

Identifica o caminho do servidor para acessar os arquivos necessarios para montar graficos.

MV_NGSGAES

Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Estoque (EST) S=Total, N=Nao integrado, T=Exceto transf. resid.

MV_NGSGAFA

Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Faturamento. Informar 1=Sim ou 2=Nao

MV_NGSGAPC

Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Planej. e Cont da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGSGAQN

Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Controle de Nao Conformidades (QNC). Informar 1=Sim ou 2=Nao

MV_NGSGASF

Define se na abertura de fichas de movimentacao de residuos o status deve vir igual a ‘3 – Armazem.’ (1=Sim,2=Nao)

MV_NGSINSP

Indica o codigo do servico de inspecao de pneus

MV_NGSSPRE

Indica se a Solicitacao de Servico podera gerar OS do tipo Preventiva/Preditiva (N=Nao; S=Sim)

MV_NGSSSMS

Identifica se o modulo de Solicitacao de Servicos estara utilizando o servico de mensagens SMS via telefonia celular.

MV_NGSSWRK

Identifica se no modulo de Solicitacao de Servicos sera utilizado envio de mensagens por workflow online aos solicitantes.

MV_NGSTAAT

Codigo do status para Aguardando Analise Tecnica transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais

MV_NGSTACA

Indica o codigo do status para CANIBALISMO (Bem em processo de desmontagem)

MV_NGSTAEN

Codigo do status para Estoque Novo

MV_NGSTAER

Codigo do status para Estoque Reformado

MV_NGSTAEU

Codigo do status para Estoque Usado

MV_NGSTAFG

Codigo do status que identifica o aguardo da liberacao da marcacao de numero de fogo.

MV_NGSTAGC

Codigo do status para Aguardando Conserto

MV_NGSTAGR

Codigo do status para Aguardando Reforma

MV_NGSTAPL

Codigo do status para Aplicado

MV_NGSTARI

Indica o codigo do status para reimplantacao

MV_NGSTARO

Codigo do status para Veiculo Roubado

MV_NGSTARS

Codigo do status para Removido de Servico transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais

MV_NGSTATR

Status para identificar os pneus que estao em transito. Utilizado pelo programa de transferencia

MV_NGSTEP

Indica se pode movimentar o pneu de STEP no processo do rodizio. S=Sim; N=Nao

MV_NGSTEST

Indica o status para o pneu no estoque da filial

MV_NGSTLPH

Indica o codigo do staus do bem que esta liberado para o processo de penhora

MV_NGSTPHR

Indica o codigo do status do bem que esta no processo de penhora

MV_NGTARGE

Indica se empresa utiliza Tarefa Generica 1-Sim, 2-Nao

MV_NGTNDFL

Utiliza a tendencia de falhas? S: Digitacao Obrigatoria no retorno da OS. N: Nao. P: Opcional no retorno. Acesso das rotinas ocorre via menu.

MV_NGTOLVL

Valor de tolerancia para fechamento de Nota Fiscal

MV_NGTURNL

Sistema deve gerar inconsistencia na integracao do TOPxPROTHEUS ao enviar a TAG TurnCalendar vazia? 1-Sim: Rejeita – 2-Nao: Utilizar calendario do bem

MV_NGUNIDT

Identifica o tipo de unidade da quantidade quando for informado um insumo que utiliza tipo de unidad e hora.

MV_NGVDMES

Indica a variacao em dias para mostrar as ultimas Entradas e Saidas dos Veiculos, na tela do Controle de Portaria.

MV_NGVEROS

Indica se deve verif./gerar OS automatica p/cont. com OS aberta.V=Consulta uma unica vez;S=Consulta cada manut.;N=Desabil.;C=Nao cons.verif./Nao gera.

MV_NGWFHT

“Indica o IP e a Porta para a comunicacao HTTP” “do workflow.”

MV_NGWFLG

“Indica se gera log especifico do processamento” “do workflow (0 – Desabilita; 1 – Habilita)”

MV_NIMP2UM

.T. Imprime a 2ª unidade de medida p/ opera. dentr o do pais exeto p/ CFOP de opera. vincul. a export 1501,2501,5501,5502,5504,5505,6501,6502,6504,6505

MV_NIT

Indica o numero de inscricao no cadastro correspondente ao PIS/PASEP/CI/SUS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 113210012

MV_NIVALT

Define se a estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao.

MV_NIVALTP

Define se a pre-estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao

MV_NIVBLOC

Nivel da Conf.Blocado a ser considerado no enderecamento

MV_NIVEUSU

HSP-Determina o nivel do usuario para altercao em na opcao diferenciados.

MV_NIVMAX

Nivel Maximo para cadastramento de Estruturas.

MV_NIVMIXL

Nivel para Mistura Lote/Sub/Lote (Ex. BLOCO) (DEFAULT=MV_NIVBLOC)

MV_NLEITOS

HSP-Numero de Leito Fisico que o hospital Possue Numero de Leito fisico que o Hospital Possue

MV_NLINFAR

HSP-Define se ao lancar um produto ja existente na solic. farmacia, sera criada uma nova linha para o mesmo nos itens da solicitacao. 0=nao, 1=sim

MV_NLOGACD

Informe o codigo do envento que nao tera o log

MV_NMCSPC

Informar o numero da quantidade de meses que serao considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geracao do SPED PIS COFINS

MV_NMDIARV

Numero maximo de dias para reserva do veiculo

MV_NMEDTIT

Numeracao dos titulos financeiros gerados no encerramento da medicao. 1 – Numeracao sequencial; 2 – Numeracao da medicao;

MV_NMESPER

Indique o numero de meses p/calculo da media dentr o do per.aquisitivo de ferias, qdo for diferente de 12 e a media for sobre o periodo aquisitivo.

MV_NMHORRV

Indica o prazo de validade em horas para reserva d e veiculos do estoque. Somente para usuarios autor izados

MV_NMSPD

Informar o numero de meses que serao considerados para selecionar os titulos cancelados em meses anteriores para a geracao do SPED PIS/COFINS

MV_NMVESTA

HSP-Indica os setores que nao movimentam Estoque ( MAT/MED) no Atendimento

MV_NOMCART

HSP-Nome do Cartorio utilizado nos Registros Civil.

MV_NOMEDOT

Arquivo .DOT que concentra todas as macros utiliza das na geracao da proposta comercial, localizado no diretorio informado no parametro MV_DOCAR

MV_NORM

Caracter ASCII utilizado para descompactacao da impressora. Informar neste campo o codigo decimal do caracter.

MV_NORTE

Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operacoes interestaduais apli- cando aliquota do ICMS em 7%.

MV_NOTAEMP

Define se sera usado o conceito de Nota de Empenho na inclusao de Pedido de Compra, Documento de Entr a e Medicoes de Contrato. (T=Sim / F=Nao)

MV_NOTAOUT

Informar qual o Time Out para escolha da serie de nota fiscal, em segundos.

MV_NOTAPAD

Informar qual o lay-out padrao de impressao da no- ta fiscal, para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao.

MV_NOTSA1

Atualiza saldo do cliente ao realizar a baixa automatica.

MV_NPERM

Indicar o numero de estacoes na rede que utilizara o Sistema SIGA.

MV_NPRMAX

Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Informe o Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Faixa de 1 a 1000

MV_NQLEG

Definir Codigo Enq. Legal para cada UF conforme aliquota (estadual ou interestadual). Exemplo de uso: SP01MG02RJ02

MV_NRASDSD

Permite que o desdobramento de titulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o titulo originador.

MV_NRAVSG

Identifica o ·ltimo n·mero seq. usado na Averbacao o do Seguro. (definicao nnnn/nn)

MV_NRCO

Indica se a numeracao da Cotacao de Precos sera automatica

MV_NRCONH

Informar o campo da tabela EE9 (Itens de Embarque) , que contem o Numero do Conhecimento de Embarque (EX.: EE9_HOUSE)

MV_NRCONT

Numero da Contabilizacao (SigaEco – Exportacao).

MV_NRCUSTO

Numero Sequencial do Custo Realizado

MV_NRDI

Define se a numeracao do processo sera sequencial

MV_NRENVAT

“Numero Envelope Seguranca Amostra-Testemunha”

MV_NREPVV1

Campos que nao serao replicados no cadastro VV1

MV_NRETCOL

Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitacao do TSS com a NeoGrid. Valor Maximo 50.

MV_NRPF

Numeracao Titulo Provisao (1=Numero Pre-fatura”, ” 2=Filial+Numero Pre-fatura)

MV_NRPO

Define se a numeracao do Pedido sera Sequencial Valores: S ou N

MV_NRPRBIC

Desabilita recalculo da parcela do ICMS referente reducao da base de calculo no SPED FISCAL,registro C190 .T. para nao recalcular .F. para recalcular

MV_NRREC

Nro do Recibo OFIOC020 (Consulta/Calculo de Juros)

MV_NR_CONT

Numero da Contabilizacao (SigaEco).

MV_NR_ISUF

Permite ao usuario definir a quantidade maxima de itens por adicao.

MV_NR_SUFR

Contador da Suframa

MV_NSEQISS

Numero sequencial para geracao do arquivo de ISS Municipal.

MV_NSRDISP

Emite mensagem com o numero de serie disponivel.

MV_NSUBLOT

Se for um novo sub-lote indica a proxima numeracao caso contrario, indica o o numero do lote

MV_NTCHEST

Identifica a natureza para estorno de cheque

MV_NTFGFE

Indica qual a natureza sera utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE.

MV_NTLAWB

Natureza do titulo para a liberacao da AWB

MV_NTOL1UM

Quantidade de tolerancia para calculos com a 1a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5

MV_NTOL2UM

Quantidade de tolerancia para calculos com a 2a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5

MV_NTRASPD

Indica quais as naturezas dos titulos do tipo RA os creditos devem ser antecipados no bloco F600 do SPED PIS/COFINS.

MV_NTRJEML

Configura se a notificacao da rejeicao por e-mail e obrigatoria. 1-Obrigatorio; 2-Nao obrigatorio

MV_NUMANT

HSP- Dias de antecedencia para desmarcacao automatica das consultas com debito financeiro

MV_NUMBAT

Quebra o docto, se batido, a partir do conteudo de ste campo. Ex:se mv_numbat=90, se docto batido, qu ebra, senao, procura pelo proximo batido.

MV_NUMBLOQ

Se o nro de dias entre a ultima compra e a atual for menor ou igual a este deve bloquear quando for liberacao de credito manual.

MV_NUMBORC

Identifica a numeracao sequencial do bordero de ch eques no modulo Sigaloja.

MV_NUMBORP

Numero sequencial de Borderos de Pagamentos

MV_NUMBORR

Numero sequencial de Borderos de Recebimentos

MV_NUMCOMP

Numeracao sequencial para Compensacao entre cartei ras.

MV_NUMCOP

Numeracao Sequencial para Copia de Cheque

MV_NUMDI

Este parametro relaciona um campo do SD1 utilizado para armazenar o numero da declaracao de importacao (DI).

MV_NUMDIAR

Grava o proximo numero do Diario de Caixa.

MV_NUMESTA

N·mero de estacoes (Check-Out’s) utilizados no Fro nt Loja.

MV_NUMFAT

Numero sequencial de Faturas

MV_NUMFATP

Utilizada para numeracao automatica de Faturas a pagar.

MV_NUMFURM

Numeracao sequencial do arquivo da carga de funcionarios disponibilizado pelo SIGAGPE para exportacao CIGNA

MV_NUMITEN

Numero maximo de itens por nota fiscal, para con- trolar a quebra de nota automaticamente.

MV_NUMLIN

Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil de integracao (automatico).

MV_NUMLIQ

Numero sequencial de Liquidacoes. Quantidade maxima permitida de 6 caracteres.

MV_NUMLIQP

Numero sequencial de liquidacao a pagar

MV_NUMMAN

Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil manual.

MV_NUMMTO

Numero Da Operacao De Mutuo.

MV_NUMPARC

Numero Maximo de parcelas na condicao de pagamen- to TIPO 9 Maximo permitido = 26

MV_NUMPDV

Numero do PDV

MV_NWCODGN

Novo codigo interno da GNRE WS. Informar o novo codigo + campo da SF6

MV_OBCOMP

Calculos de Fretes Complementares 1=Obrigatorio; 2=Opcional.

MV_OBDEV

Calculos de Fretes de Devolucao 1=Obrigatorio; 2=O pcional.

MV_OBNENT

Calculos de Fretes Normais (de Entrega) 1=Obrigato rio; 2=Opcional.

MV_OBREDE

Indica se o calculo de Redespacho e Obrigatorio (1=Obrigatorio;2=Opcional).

MV_OBREEN

Calculos de Fretes de Reentrega 1=Obrigatorio; 2=O pcional.

MV_OBSARMA

Observacao do documento de armazenagem.

MV_OBSCFO

Informe a CFOP utilizada na operacao em que o L.Fiscal ICM esteja igual a observacao

MV_OBSERV

Calculos de Fretes de Servico 1=Obrigatorio; 2=Opc ional.

MV_OBSREEN

Observacao do documento de Reentrega.

MV_OBSREFA

Observacao do documento de Refaturamento.

MV_OCOBREF

Codigo da ocorrencia para baixa de refaturamento.

MV_OCODCSC

Ordem dos codigos de creditos da tabela 4.3.6 para geracao dos valores de creditos de PIS e da COFINS no SPED Contribuicoes.

MV_OCODOC

Se a Categoria da Ocorrencia for por Docto, considera todos os Documentos da Viagem ?

MV_OCOGCT

Ocorrencia padrao para a inclusao da OS na geracao do atendimento dos contratos gerados pelo GCT.

MV_OCORARM

Codigos das ocorrencias que geram armazenagem.

MV_OCORCAN

Define a ocorrencia de cancelamento automatico utilizado na Viagem de Coleta do tipo Planejada

MV_OCORCFE

Ocorrencia de Confirmacao de Embarque

MV_OCORCOL

Define a ocorrencia de coleta utilizado no apon mento automatico de ocorrencia na geracao da nota

MV_OCORENT

Define a ocorrencia de entrega no apontamento automatico de ocorrencias

MV_OCORPOS

Codigo da ocorrencia utilizada no posicionamento. 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega. A ocorrencia deve ser Informativa e Por Viagem.

MV_OCORRDP

Informe o codigo de ocorrencia de ‘Indicado para Entrega’ do Redespacho

MV_OCORREE

Codigos das ocorrencias que geram Reentrega.

MV_OCORROS

Codigo da ocorrencia para geracao de ordem de servico automaticamente na integracao entre os modulos Gestao de Contratos e Gestao de Servicos.

MV_ODBCDSI

Nome do Fonte de Dados do Usuario (ODBC)

MV_ODBCLSI

ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios

MV_OG250FE

.T. – Realiza a confirmacao automatica do romaneio . .F. – Para confirmar o romaneio conforme a funca o relacionada para a confirmacao.

MV_OGASERE

Define a serie padrao a ser utilizada na geracao d os coumentos de entrada.

MV_OGASERS

Define a serie padrao a ser utilizada na geracao d os documentos de saida.

MV_OGBLPES

Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem.

MV_OGCTRMV

Tp.Movtos.Processos: Transf.Simples(TRFS),Transf.M ultipla(TRFM)

MV_OGDECPS

Determina a quantidade de decimais no peso romanei os

MV_OGENOTC

Produto Generico para a criacao da OP no template Otica.

MV_OGLIBPV

Gera docto fiscal do originacao de como proceder q uando o Ped. de Vendas estiver bloqueado pelo ERP.

MV_OGLQDSP

1 Nao considera Vrs. Despesas acess. na Lqdacao 2 Considera Vrs. Despesas acess. na Lqdacao

MV_OGM130

Cod. EDI ref. a NF de garantia para exportacao

MV_OGNRWAR

Numero sequencial da Warrant

MV_OGPAPRV

Obrigatorio Aprovador existir no Grupo Aprovacao para efetuar a liberacao de documentos

MV_OGPICPS

Define o formato para campos de peso no romaneio.

MV_OGQLPES

Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem.

MV_OGUSANT

Habilita os campos “Serie NF” e “Numero NF” .F. campos desabilitados, .T. habilita os campos

MV_OMSAGE

Indica a Agencia para baixa automatixa na Presta- cao de Contas.

MV_OMSBCO

Indica o Banco para baixa automatica na Prestacao de Contas.

MV_OMSBXCP

Indica as Formas de Pagamento para compensacoes na Prestacao de Contas.

MV_OMSBXCR

Indica as Formas de Pagamento para baixas simples na Prestacao de Contas.

MV_OMSBXLQ

Indica as Formas de Pagamento para liquidacoes na Prestacao de Contas.

MV_OMSCAPA

Indica tipo da capac.do veiculo a ser usada na montagem de cargas; 1=Nominal (padrao) / 2=Maxima.

MV_OMSCPS

Permite efetuar baixa de titulos de clientes diferentes.

MV_OMSCTA

Indica a Conta para baixa autimatica na Prestacao de Contas.

MV_OMSENTR

Define valor de incremento do campo Sequencia de Entrega da Carga (DAK_SEQENT).

MV_OMSESTO

Determina se valida OS WMS executadas no estorno dacarga. .T. – Nao valida; .F. – Valida.

MV_OMSESTP

Indica se estorna liberacao do pedido de vendas de uma carga ao dividir um item. Onde .T. (default) efetua o estorno.

MV_OMSMOT

Indica o motivo para a baixa automatica na Presta- cao de Contas.

MV_OMSNOBX

Indica os tipos de baixa que nao poderao ser processados na baixa automatica

MV_OMSRETP

Permite efetuar retorno de cargas parciais, conforme informada data de entrega das notas.

MV_OMSTPBA

Indica o formato de baixa automatica dos titulos a receber na Prestacao de Contas Financeira 1=Por Forma de Pagto;2=Sem regra

MV_OPAPOPR

Gerar ordem de producao no apontamento por produto 1 – Nunca ira criar OP. 2 – Sempre ira criar OP. 3-Usa OPs abertas e cria nova para saldo faltante.

MV_OPERESP

Habilita o controle de Embalagens Especiais

MV_OPFAT

Opcao de Faturamento do Televendas (S) fatura direto, (N) gera somente Pedidos de Venda, (P) pergunta no momento de gravar o pedido

MV_OPIPROC

Indica se o saldo de OP’s Intermediarias de semi- acabados geradas automaticamente pelo sistema deve ser destinado ao local de processo. (T=Sim;N=Nao)

MV_OPLBEST

Indica qual o tipo de liberacao sera utilizada na rotina de liberacao de estoque com alteracao de quantidade (0,1,2 ou 3)

MV_OPMVENT

Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Entrada

MV_OPMVSAI

Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Saida

MV_OPORXPV

Indica se gera pedido de venda no encerramento da oportunidade de venda.

MV_OPREM

Opcao de geracao de Remitos pelo Televendas (S) gera remito, (N) nao gera remito, (P) pergunta se gera remito

MV_OPREPOM

Codigo da Operacao REPOM para viagem do tipo Vazia

MV_OPSEMF

Identifica quais os CFOP’s, de entrada e saida, indicam as operacoes sem frete.

MV_OPSUSP

Valida OP Suspensa no apontamento da Producao ?

MV_OPTNFE

Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query’s. Somente documentos de entrada.

MV_OPTNFS

Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query’s. Somente documentos de saida.

MV_OPTSIMP

Informar se o contribuinte e optante do Simples nacional para que seja gerada a TAG .

MV_ORCALT1

Fase que sera atribuida aos Orcamentos que foram transformado em Projetos na rotina de Geracao de Planejamento do SIGAPMS.

MV_ORCAMEN

Nome do RdMake que imprime o Orcamento na manuten- cao do mesmo. SIGACAR

MV_ORCAPRV

Indica de deve (S) ou nao (N) utilizar o criterio de aprovacao para a rotina de orcamento SIGACTB.

MV_ORCCOT

Indica se somente uma cotacao do cliente pode ser aprovada. Controle de Propostas.

MV_ORCIMPR

Nome do Rdmake para impressao dos orcamentos.

MV_ORCINIC

Fase inicial dos Orcamentos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Orcamento.

MV_ORCLIPD

Codigo do Cliente+Loja Padrao para Orcamentos

MV_ORCOS

Informa se copia os dados do cabecalho do orcamento para o cabecalho da OS.

MV_ORCPGPD

Codigo da Condicao de Pagamento Padrao para Orca- mentos.

MV_ORCPRC

Utiliza novo modelo de precificacao no orcamento d e servicos?

MV_ORCSLIB

Define se na efetivacao manual do orcamento, considera a pergunta (Sugere Qtde Liber. ?) do PV.

MV_ORCUVLD

Data do cancelamento de Orcamento automatico

MV_ORCVLD

Cancela os Orcamentos por validade automaticamente

MV_ORDANE

Indica a ordem que sera impresso o Anexo ao Pedido de Drawback

MV_ORDGRDP

Indica se os codigos de linha e coluna da grade de produtos devem ser ordenados.

MV_ORDLCTB

Define a Ordem dos lancamentos contabeis no lote / doc integracao, “L”=Default ordem de Lanc.Padrao, “E” Ordem de Entrada, “T” = Tipo de Saldo.

MV_ORDRUD

Indica a ordem em que sera impresso o RUD.

MV_ORGCEMP

Processa carga departamento e postos para todas as empresas

MV_ORGCFG

Configura o modo de uso do modulo Arquitetura Orga nizacional. 0=Nao utiliza;1=Utiliza com controle de postos;2=Utiliza sem controle de Postos;

MV_ORGFLUI

Usuario do Fluig(matricula) utilizado nos Workflow ‘s na etapa de Aguardando efetivacao RH

MV_ORGSPFL

Habilita o uso do superfiltro nos modulos, conform e configurado na Arquitetura Organizacional

MV_ORGSUB

Informe o tipo de afastamento e o numero de dias a serem considerados para a substituicao de posto, separados por virgula.

MV_ORIGNG

Informar as origens de produtos que devem ser desconsiderados do arquivo magnetico. Sem separador

MV_ORRECAL

Indica se desabilita o recalculo do Orcamento de Venda, onde .T. desabilita e .F. recalcula.

MV_OSAUT

Indica se a OS sera gerada automaticamente a a partir do Orcamento

MV_OSCOMIS

Define como sera a comissao do mecanico 1- % em re lacao ao total da nota ; 2 – Valor hora informado no cadastro do mecanico.

MV_OSDESCF

Desconta o Valor FOB dos Pedidos

MV_OSEP2UN

Permite a utilizacao da 1 U.M. na Ord. Sep. caso a qtde a separar seja menor que a 2 U.M. 0-nao utiliza 1-utiliza

MV_OSEXPDF

Expressao para Desconto dos Pedidos FOB

MV_OSFILVE

Informe se a interface de disponibilidade de veicu los do modulo OMS, deve filtrar os veiculos indisp oniveis. Sendo que 2 filtra, e 1nao filtra.

MV_OSMO

Tipo de O.S. default para Mao de Obra.

MV_OSPECA

Tipo de O.S. default para Pecas.

MV_OSTEMPO

Define qual e o tempo considerado para o pgto da comissao A – Tempo Apontado ; P – Tempo Previsto

MV_OSTLMOT

Informe a tolerancia para geracao de titulo de cobranca contra motorista/fornecedor da carga.

MV_OSTLREC

Informe a tolerancia para prestacao de contas no OMS. Com base neste valor o sistema ira gerar desc ontos e ou juros automaticamente.

MV_OSXCTRT

Define se a ordem de servico aberta manualmente sera amarrada ao contrato, onde .T. habilita a amarracao e .F. mantem o legado.

MV_OTICLI

Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operacoes vinculadas com Clientes

MV_OTIFOR

Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operacoes vinculadas com Fornecedores

MV_OTIMSEC

Indica se os recursos secundarios devem ser utili- zados na otimizacao da alocacao da carga maquina Sim (S) ou Nao (N).

MV_OUTREC

Parametro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serao processadas na linh a 09 (Outras Receitas) – Ficha 07

MV_P1ABER

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas de ICMS com a informacao da Serie

MV_P1ICMST

Indica que serao exibidos os valores referente ao ICMS-ST no Reg.Proc.Dados(P1/P1A) quando o campo Crd.ICMS ST(TES-SF4)for igual a 4=Subst.Trib.

MV_P280MOV

Habilita a funcionalidade de posicionamento de registros na Manutencao de Integrados. “S”, habilita. “N”, nao hablita (conteudo padrao)

MV_P2ABER

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas com a informacao da Serie

MV_P340ATU

Informe a quantidade de milisegundos que sera utilizado para atualizacao automatica do cadastro de vistias.

MV_P3CIAP

Indica se as movimentacoes que controlam poder de terceiro devem ser consideradas no quadro 3 do Livro Ciap (Demonstrativo do estorno do credito).

MV_P500BD6

Indica se o valor apresentado deve ser importado no BD6 ou no BD7

MV_P510LOG

Ativa log de envio e recebimento do PTU A510, os logs serao salvos no arquivo Ptu510.LOG

MV_P510SEN

Senha do Certificado para comunicacao PTU 510/515

MV_P510XSD

Nome do arquivo .xsd das transacoes PTU 510/515

MV_P9ABER

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS com a informacao da Serie

MV_P9AUTO

Informa se as linhas referentes aos valores do do ICMS Complementar serao geradas automaticamente na apuracao do ICMS.

MV_P9SPED

Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parametro MV_USASPED estiver configurado como T (True).

MV_PABLOCP

Indica se os lancamento de debito/credito a serem efetuados devem ser criados bloqueados.

MV_PABRUTO

Define se na geracao do PA com impostos: 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor liquido (padrao do sistema).

MV_PADBARR

Padrao de impressao do Codigo de Barras

MV_PADVAL

Indica se o sistema bloqueia calibracao de instrum ento com data do padrao vencida (.T.=Bloqueia, .F.=Nao Bloqueia)

MV_PAFUTFL

Define como os tit de PA com emissao futura serao exibidos. (T=saida na emissao e entrada no vencime nto F=movimento a pagar na data do vencimento)

MV_PAG2TIT

Permite gerar PA quando no retorno do CNAB for constatado que o titulo ja estava baixado ante- riormente. 1 = Gera PA; 2 = Nao gera PA.

MV_PAGANT

Define se serao contabilizados os pagamentos antecipados (SigaECO).

MV_PAGDC

Numero da proxima pagina a ser impressa no Diario de Caixa oficial.

MV_PAGJ52

Determina valor limite estabelecido pelo Banco Central cujo o valor do pagamento seja igual ou superior para geracao do registro detalhe J-52.

MV_PAIS

Retorna o codigo do pais – utilizado na GIA RS

MV_PAISDES

Codigo do pais destino conforme tabela SISCOMEX utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODPAIS”)

MV_PAISLOC

Indica a Sigla do Pais onde esta sendo utilizado o sistema. Ex. (BRA)=Brasil, (ARG)=Argentina , (EUA) =Estados Unidos, Etc.

MV_PAMCOFI

Codigo do Debito para COFINS no sistema Pamcard.

MV_PAMCRED

Codigo para outros Creditos no sistema Pamcard.

MV_PAMCSLL

Codigo do Debito para CSLL no sistema Pamcard.

MV_PAMDEB

Codigo para outros Debitos no sistema Pamcard.

MV_PAMINSS

Codigo do Debito para INSS no sistema Pamcard

MV_PAMIRRF

Codigo do Debito para IRRF no sistema Pamcard.

MV_PAMISS

Codigo do Debito para ISS no sistema Pamcard.

MV_PAMNATC

Codigo padrao informado para a natureza das cargas na integracao Pamcard.

MV_PAMPIS

Codigo do Debito para PIS no sistema Pamcard.

MV_PAMROTA

Define se utiliza as rotas cadastradas na pamcard para calculo do pedagio e inclusao de contrato.

MV_PAMSEST

Codigo Debito para SEST/SENAT no sistema Pamcard.

MV_PAPEL

Cod. cargos utilizados como PAPEL no time de venda

MV_PAPEXCE

Periodo para Manutencao das Excecoes sera conforme MV_PAPONTA ou de 01 a 30 do Mes da Data Base. Ex: P- MV_PAPONTA M- 01 a 30.

MV_PAPONTA

Periodo para apontamento das marcacoes 0131

MV_PAPRIME

Define se na geracao do PA com impostos, sera provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Nao (Default)

MV_PAPTOJF

Exibe pergunta para apontamento de justificativas do motorista. 0=Nao;1=Sim.

MV_PARAFCR

Define inicializacao da 1. parcela de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financeiro (Especi- fico Distribuidores).

MV_PARAFDE

Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifi- co Distribuidores).

MV_PARAFIN

Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acertos Financeiros Invali- dos (Especifico Distribuidores).

MV_PARCOMI

Parcelamento da Comissao na Emissao

MV_PAREND

Nos relatorios de Folha de Pagto deseja imprimir Endereco de Cobranca ou Endereco Fiscal? C = Cobranca ou F = Fiscal

MV_PAREVAS

Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).

MV_PARGSUS

HSP-Indica se o hospital permite alteracao nas regras do SUS (.T. = Sim /.F. = Nao)

MV_PARICMS

Informe .T. para parcelar o valor do diferencial da aliquota de ICMS ref. a aquisicao de mercadoria para o ativo imobilizado conforme credito do CIAP.

MV_PAROVAS

Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).

MV_PARQPRO

Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Produtos. (Espe- cifico Distribuidores).

MV_PARQVAS

Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Vasilhames (Espe- cifico Distribuidores).

MV_PARVVAS

Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Venda de Vasilhames. (Espe- cifico Distribuidores).

MV_PASCON

Pasta onde serao gravados os arquivos gerados na contabilizacao em TXT (para sistemas externos) do GPE

MV_PASSCOL

Informar a senha TOTVS Colaboracao.

MV_PASSTAB

Controle de Passos na Geracao de Tabelas de Fre e Reajuste de preco de Cliente

MV_PATHEXP

Indica o Path no qual serao gerados os Arquivos de Exportacao p/ o Palmtop dos Vendedores.

MV_PATHIMP

Path e Nome do Arquivo que sera utilizado na Impor tacao dos Arquivos do Palmtop.

MV_PATHSIS

Path onde esta o Arq. EIC_DIAG.DBF do SISCOMEX e TF*.DBF das tabelas atuliazadas pelo SISCOMEX

MV_PATH_CO

Paths dos DBFs: DI100, IVH100, IV100, APD100

MV_PATH_DI

Path para gravacao dos arquivos texto para envio da D.I. Eletronica (Estrutura propria)

MV_PATH_IN

Path para leitura dos arquivos texto p/ integracao

MV_PATH_PE

Path de leitura dos arquivos de exportacao para o Drawback.

MV_PATIPPA

Indica os tipos de usuarios possiveis para serem utilizados na filtragem das guias a serem parceladas.

MV_PATIVO

Indica o campo da tabela SB5 que contem o Principi o Ativo do produto.

MV_PATTERM

Diretorio em que sera gravado o documento final da proposta comercial na estacao do usuario.

MV_PATUEMP

Pergunta se atualizar o empenho qdo o TM nao atualiza empenho (F5_ATUEMP ==”N”)

MV_PATWORD

Diretorio onde se localizam os arquivos .DOT utili zados na geracao da proposta comercial na estacao do usuario (transferido automaticamente).

MV_PAUTFOB

Campo especifico da tabela SB1 usado para calc. ICMS conforme Pauta para frete FOB. Em complemento ao campo Pauta ICMS (B1_INT_ICM).

MV_PBIPITR

Percentual para base de IPI nas transferencias.

MV_PBLCATE

Bloquear Cobranca de usuario que foi desligado da empresa na Familia ( 0- Nao e 1- Sim )

MV_PBMPAGE

DEFINE O DIRETORIO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA. UTILIZADO PELA ROTINA DE AGENDAMENTO. EX. DE PREENCHIMENTO = \IMAGEM\

MV_PCANOP

Define se na chegada/saida/encerramento de viagem existirem operacoes anteriores devera 0-Cancelar; 1=Perg.Antes de Canc.;2=Nao Canc.;3=Apont.Obrigat.

MV_PCAPROV

Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos Pedidos de Compras.

MV_PCCAGCL

Define se aglutina os valores dos impostos PCC de clientes onde: 1=Nao aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ /CPF; 3=Aglut.p/mesma Raiz de CNPJ

MV_PCCAGFL

Define se aglutina os valores dos impostos PCC das filiais, onde: 1=Nao aglutina;2=Aglutina p/ mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ

MV_PCCAGFR

Define se aglutina os valores dos impostos PCC de fornecedor onde: 1=Nao aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ

MV_PCCOFI

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do COFINS.

MV_PCCRED

Tipo do titulo a ser gerado contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.

MV_PCDFES

Informe o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de pais para DIEF-ES.

MV_PCEPXML

Complemento do endereco que sera impresso no protocolo

MV_PCEXCOT

Ao excluir um Pedido de Compra ou Contrato gerado atraves de uma cotacao, restaura-se ou nao a cotacao. 1=Restaura ;2= Nao restaura (Default).

MV_PCFATPC

Indica se busca as informacoes do cliente do Faturamento para calculo de PIS e COFINS, caso contrario continua buscando do cliente entrega

MV_PCFILEN

Utiliza filial de Entrega (T) numeracao do PC por empresa, (F) numeracao do PC por filial

MV_PCINAU

Percentual sobre a base de calculo de INSS, parte autonomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autonomos.

MV_PCINEM

Percentual sobre os rendimentos brutos que definir o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido. Nao deduz do contrato com o autonomo.

MV_PCMDCP

Define qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de adiantamento da prestacao de contas.

MV_PCMDCR

Define qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de reembolso da prestacao de contas.

MV_PCNATU

Natureza do titulo gerado contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.

MV_PCNFE

Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra ?

MV_PCO520L

Altera a estrutura do campo ALM_ITEM para que seja possivel alterar seu tamanho.

MV_PCOBLRM

Indica se deve bloquear a revisao de valores orcados na revisao da planilha orcamentaria.

MV_PCOCAPL

Permite ou bloqueia o acesso ao Controle do Planej amento. 1=Permite, 2=Bloqueia.

MV_PCOCHKS

Parametro para verificacao das tabelas de saldos orcamentarios (1-Verifica se chave do movto esta compativel com definicao das dimensoes do cubo)

MV_PCOCNIV

Habilita uso de consulta por nivel no processamento de saldos do cubo

MV_PCOCPRC

Habilita execucao de procedure na consulta visao somente quando por movimento (1-habilita 0-Nao)

MV_PCOCTCA

Define se o cancelamento de Contingencia deve cancelar todos os niveis ou apenas o atual 1=Todos, 2=Nivel Atual.

MV_PCOCTGP

Habilita a utilizacao de senha no processo de contingencia do PCO.

MV_PCOCUBO

Modo de exibicao na manutencao cubos gerenciais (0-Pergunta sempre 1-Classica 2-Arvore)

MV_PCODEC

Quantidade de decimais no resultado final do interpretador 2

MV_PCODELR

Deleta movimentos orcamentarios invalidos no repro cessamento de lancamentos? 1=Nao, 2=Sim.

MV_PCOEMCT

Indica se deve mandar e-mail no momento da solici tacao, liberacao ou cancelamento de contigencia .T. – Envia e-mail / .F. – Nao envia e-mail

MV_PCOEXFS

Define se SIGAPCO vai utilizar o controle de fase seja Orcamentaria ou Planejamento Se ‘1’ utiliza, se ‘2’ nao utiliza.

MV_PCOFOB

Se for T importador gera financeiro p/ FOB

MV_PCOGRAF

Pergunta nome do grafico para salvar

MV_PCOIMPO

Se .T. importador se .F. Adquirente. Se .T. importador se .F. Adquirente.

MV_PCOINTE

Indica se a integracao dos processos do Planejamen to e Controle Orcamentario com os processos de Lancamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Nao).

MV_PCOLIMI

Numero de registros processados dentro de uma tran sacao do banco de dados.

MV_PCOMASC

Definicao da mascara para conta orcamentaria para consultas e relatorios

MV_PCOMBO

Indica se deve ser aberta uma Combobox na Consulta de Contratos de Cambio no SIGAEFF.

MV_PCOMCHV

Montar as chaves para processamento do saldo

MV_PCOMED

Define se no processamento do cubo sera medido o tempo de execucao da PcoRunCube()

MV_PCOMPRA

Nome do programa ou rdmake da opcao “Imprimir” do menu do “Pedido de Compra”

MV_PCOMTHR

Define se o processo de Inciar Revisao/Finalizar Revisao ira utilizar ou nao o recurso das multiplas threads (1- utliza, 0 – nao utiliza).

MV_PCOMVEI

Obrigatorio o preenchimento do pedido de compra para veiculos novos (0=Nao, 1=Sim)

MV_PCONINT

Consolida a Internacao apos a alta.

MV_PCONSUS

HSP-Indica o codigo do convenio do SUS.

MV_PCONVCB

Verifica o nivel de tipo de saldo ao final da estrutura ou em qualquer nivel. 0=Nao Verifica; 1=Ultimo nivel; 2=Qualquer nivel

MV_PCOORCI

Fase inicial das planilhas orcamentarias incluidos no modulo SIGAPCO. Devera ser preenchido com um codigo valido do cadastro de fase orcamentaria.

MV_PCOOUTB

Indica o tempo em segundos que a tela de bloqueio de lancamento devera permanecer aberta. O valor padrao zero, indica que nao deve usar o timer.

MV_PCOP010

Indica a origem dos parametros para painel de gestao 010 – saldos Cubos 1a. Dimensao 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest

MV_PCOP020

Indica a origem dos parametros para painel de gestao 020 – saldos Cubos 1a. Dimensao p/ 2 series 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest

MV_PCOP050

Indica a origem dos parametros para painel de gestao 050 – saldos Cubos/Projecoes 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest

MV_PCOP060

Indica a origem dos parametros para painel de gestao 060 – saldos Cubos/Mes AtualxAno Anterior 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest

MV_PCOPLFP

Define de que campos serao importados os dados da rotina Quadro de Funcionarios do modulo Cargos e Salarios 1=vlr atua/2=vlr aprovado/3=vlr prev

MV_PCOPNJ1

Controle de dizimas em quantidades do Planejamento Orcamentario. 1 = Arredonda quantidades; 2= Contro le de sobras das quantidades

MV_PCOPRO

Codigo dos usuarios com direitos de gerenciar projetos

MV_PCOPROC

Processos de lancamentos que pode ser executadas por procedure (processo/item).

MV_PCORBLQ

Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para ser realizada alguma alteracao na planilha

MV_PCOSDCT

Ativar controle de saldo de Contingencia. .T.=Ativa, .F.=Desativa

MV_PCOSINC

Permite que o Plano de Contas Orcamentario trabalhe sincronizado com o plano de contas contabeis ou plano de contas de centro de custo

MV_PCOTHRD

Numero de Threads utilizadas no reprocessamento do saldos dos cubos.

MV_PCOTHRE

Numero de Threads utilizadas no reprocessamento de lancamentos.

MV_PCOTPGR

Tipo de Grafico utilizado nas consultas do Planeja mento e Controle e Orcamentario. 1=Novo objeto gra fico e 2=Antigo objeto grafico.

MV_PCOUNI

Contem o codigo de usuarios que terao autorizacao de gerenciar o cadastro de Unidades Orcamentarias.

MV_PCOVACE

Verifica acessos dos usuarios quando a carga dos itens de visao orcamentaria gerencial (.t. Verifica acesso – 2 Nao verifica acesso)

MV_PCOVENC

Numero de dias para vencimento da solicitacao de contingencia (Conteudo 00 – 99)

MV_PCOVGER

1-Funciona no modo atual, isto e, para cada linha da config. processada no cubo e adicionada a visao 2-Consolida por conta gerencial

MV_PCOVISL

Indica se na visualizacao de lancamentos serao vi- sualizados somente as linhas modificadas (1) ou se sertao visualizadas todas as linhas.

MV_PCOVJOB

Consulta por Job (1= Sim, 2=Nao)

MV_PCOVSAL

Grupo de verbas salario utilizado para o planejame nto de folha de pagamento.

MV_PCOWFCT

Ativar aprovacao de saldo de Contingencia atraves de WorkFlow. 0=Desativa;1=Email;2=Fluig

MV_PCOXJOB

Quantidade de Jobs Quant. de jobs quando o parametro MV_PCOVJOB = 1 Recomendado utilizar no maximo 5 jobs.

MV_PCOXMCC

Controla se arquivo XML contem codigo Centro Custo . “1 ” – Sim, “2” – Nao

MV_PCOXMCV

Controla se arquivo XML contem codigo Classe Valor . “1 ” – Sim, “2” – Nao

MV_PCOXMIT

Controla se arquivo XML contem codigo Item Contabi l. “1 ” – Sim, “2” – Nao

MV_PCOXMOP

Controla se arquivo XML contem codigo Operacao. “1 ” – Sim, “2” – Nao

MV_PCO_AKN

Indica se nas visoes gerenciais verificara acesso do usuario a entidade AKN-Visao Gerencial (1=Verificara acesso 2=Nao Verificara Acesso)

MV_PCO_AL3

Indica se no processamento do cubo verifica acesso do usuario a entidade AL3-Configuracao do Cubo (1-Verificara acesso 2-Nao verificara acesso)

MV_PCO_ALF

Indica se deve verificar acesso por entidade. 1=Verifica acesso por entidade. 2=Nao verifica acesso por entidade.

MV_PCPATOR

Indica que as operacoes serao geradas invividualmente na Ordem Producao.

MV_PCPFTEC

Indica se ira cadastrar a Familia Tecnica no cadas tro de produtos. (S) = Sim; (N) = Nao.

MV_PCPIS

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do PIS.

MV_PCPMOFT

Indica se sera permitido alterar a ficha tecnica. (S) – Permite realizar a modificacao; (N) – Nao pe rmite realizar a alteracao.

MV_PCPREFI

Prefixo da geracao do titulo contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.

MV_PCSEST

Percentual sobre os rendimentos brutos que definirao o valor de SEST/SENAT a ser recolhido nos contratos com o autonomo.

MV_PCTCAIX

Permite a exclusao de movimentos de prestacao de c ontas de adiantamentos do caixinha 1 = Permite ou 2 = Nao Permite (padrao)

MV_PCTCXMA

Permite prestacao de contas a maior no adiantament

MV_PCTOLER

Define percentual de tolerancia da quantidade digitada no item do documento de entrada

MV_PCVENCT

Dias de vencimento para o titulo a ser gerado para o motorista na prestcao de contas do modulo OMS

MV_PDCALAC

Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Ac.trabalho no Ano. Ex. “S”=Abate os Avos,”N”=Nao Abater

MV_PDCALAD

Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Aux.Doenca no Ano. Ex. “S” = Abate os Avos e “N” = Nao Abater

MV_PDEVLOC

Define se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localizacao deve-se:0-Redistribuir ,1-Localizacao Original,2-Perguntar.

MV_PDGPIS

Define o valor sugerido do campo GW3_PDGPIS

MV_PDIASFE

Define a quantidade minima de dias corridos solici tado atraves do Portal G Capital Humano.

MV_PDSPNOV

Percentual de despesa Financeira veiculos Novos

MV_PDSPUSA

Percentual de despesa Financeira veiculos Usados

MV_PDVIMG

1 para buscar as imagens do PDV no repositorio de imagens e 2 para busca-las do diretorio pdvimages no RootPath do ambiente.

MV_PEDANO

Armazena o numero do proximo pedido para a montado ra, com o ano, no seguinte formato: 123456/08

MV_PEDATO1

Primeira assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC)

MV_PEDATO2

Segunda assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC)

MV_PEDFREZ

Indica se a primeira coluna sera congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita;1-Habilita.

MV_PEDIDOA

Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe A. (por pedido)

MV_PEDIDOB

Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe B. (por pedido)

MV_PEDIDOC

Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe C. (por pedido)

MV_PEDPARC

Na Montagem de Carga, permite uso parcial de Pedi- dos de Venda (S/N) (Especifico Distribuidores).

MV_PENDXML

Endereco que sera exibido no protocolo

MV_PENSOUT

Indica se deve abater as pensoes de todos os beneficiarios calculados ate o momento para apurar o IR do beneficiario.

MV_PEOPERA

O prazo de entrega dos produtos fabricados deve ser calculado pelo roteiro de operacoes? (T=Sim; F=Nao)

MV_PEPROAD

Qtde limite de meses para manter movimentos provisao Adicional (Reentrega, Devolucao, Servicos ) com saldo.

MV_PEPROES

Qtde limite de meses para manter movimentos provisao de Estimativa com saldo.

MV_PEPRONO

Qtde limite de meses para manter movimentos provisao Normal (Normal, Redespacho e Complementar ) com saldo.

MV_PERAGBH

Indica o percentual que sera enviado para o Banco de Horas de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00

MV_PERAGFL

Indica o percentual que sera enviado para a Folha de Pagto de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00

MV_PERBPRD

Bloqueia apontamentos de perda de produtos que nao fazem parte da lista de empenhos da ordem de producao? (T=Sim;F=Nao)

MV_PERBQTD

Bloqueia apontamentos de perda com quantidade superior ao consumo previsto para a ordem de producao? (T=Sim;F=Nao)

MV_PERCAPD

Informar o percentual para geracao do bloco M do SPED PIS COFINS, para CST com receitas em comum.

MV_PERCATM

Percentual da Carga Tributaria Media, do destinatario MT. Operacoes de Entrada.

MV_PERCDED

Utilizado para informar o valor do percentual do f aturamento a ser deduzido no valor do ICMS a recol her.

MV_PERCDRA

Percentual de tolerancia para o valor dos itens a importar em relacao ao valor dos produtos a export ar no DrawBack.

MV_PERCFGC

Parametro para configurar contribuicao do FGTS

MV_PERCIB

Indica o percentual de Retencao do Imposto Ingreso s Brutos para as provincias da Argentina

MV_PERCIVA

Indica o percentual de Retencao do Imposto Sobre V alores Agregados (I.V.A) para as provincias da Arg entina

MV_PERCOB

MV_PERCPRM

Percentual da quantidade das ordens de producao qu qual sera permitido apontado a maior.

MV_PERCRJ

Define o percentual aplicado a receita bruta, quando o Ramo de Atividades for Servicos de Alimentacao – Simples RJ.

MV_PERCVAL

“Informe o percentual de valorizacao para ” “eventos com identificadores de ponto.”

MV_PERC_DE

% Despesas para relatorio de Seguros percentual de despesas para relatorio de seguros

MV_PERDES

Descricao da rotina de analise de perfil, que sera visualizado no cadastro de Regras de classificaca

MV_PERDINF

Identifica se a quantidade de perda informada nos apontamentos de producao sera tratada de forma informativa (.T.) ou se compoe o saldo da OP (.F.)

MV_PEREINT

Percentual para o calculo do valor de Reintegra.

MV_PERFECP

“Percentual da Carga devida ao Fundo de Mato Grosso. Operacoes de Entrada.

MV_PERFIL

Analise de Perfil durante classificacao do cliente

MV_PERFORM

Na exclusao da cotacao inteira ou por produto, ser a carregado o Acols. Esse tipo de exclusao nao apr apresenta a tela, para melhorar a performance

MV_PERFVAG

0-Demonstra apenas desc. detalhada do cargo; 1-Apenas caracteristica da vaga; 2-Demonsta ambos; 3-Nao demonstra nada;

MV_PERGDLT

Indica o numero de segundos que o sistema aguarda na tela de estorno de movimentos com enderecamento indicando se re-endereca ou volta p/ end. original

MV_PERGNOT

Define se ira ou nao perguntar se imprime nota fis cal. Caso (T) Faz a pergunta, caso contrario impri me direto a nota.

MV_PERGRH

Imprime perguntas no cabecalho do relatorio Sim/Nao (ParOmetro especifico para o modulo de RH)

MV_PERGVTR

Pergunta se o veiculo esta em transito no momento da entrada por compra

MV_PERICVH

Deseja Somar para base de Periculosidade H = Horas ou V = Valor

MV_PERIODO

Numero de dias padrao para Carga Maquina.

MV_PERMAX

Percentual Maximo do Limite de Credito que podera ser comprometido em uma avaliacao.

MV_PERMDEF

Caso nao exista cadastro de permissao para o usuario/grupo de usuarios, permite ou bloqueia transacao? (T=Sim;F=Nao)

MV_PERMLEI

HSP-Quantidade de horas (em decimal) de permanenci a minima no leito para ser considerada como diaria

MV_PEROT

Caso o parametro Perfil seja verdadeiro, sera exec ecutado a rotina cadastrada neste parametro

MV_PERRA

Determina se devera calcular percepcao na inclusao de adiantamentos

MV_PESCOB

Componente de frete que determina o peso cobrado

MV_PESCOR

Pesquisa Pecas Correlatas e Kit’s

MV_PESOCAR

Indica o tipo do peso a ser usado na montagem de gargas e relatorios de cargas Liquido/Bruto.

MV_PESOS

Pesos, aplicados a cada mes, para calcular o con- sumo medio de cada produto. Estes pesos devem ser no maximo 12 e variando de 0 a 9 cada um.

MV_PESOW57

Indica se o Peso sera atualizado pela PLI ou DI

MV_PESQCTP

Indica se a pesquisa do contrato de parceria sera por produto+fornecedor+loja (F) ou somente por produto (P).

MV_PEXCNM

HSP- Permite usuarios nao medicos a realizar o exame clinico no prontuario eletronico

MV_PFAPUFD

Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.

MV_PFAPUIC

Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ICMS.

MV_PFAPUIP

Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de IPI.

MV_PFAPUIS

Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ISS.

MV_PFAPUSF

Prefixo do contas a pagar gerado pela rotina de apuracao do Simples Federal.

MV_PFAPUSN

Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional.

MV_PFCALAC

Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Acid.Trabalho Ex.: “S”=Calcula Sempre “C”=Nao Calc.Apos 6 Meses , “N”=Nao Calcular

MV_PFCALAD

Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Aux. Doenca Ex.: “S”=Calcula Sempre “C”=Nao Calc.Apos 6 Meses , “N”=Nao Calcular

MV_PFDFES

Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de pais para DIEF-ES.

MV_PFENTR

Considera apenas pre-faturas com documentos de car ga entregues. 1=Obrigatorio; 2=Opcional.

MV_PFOBRIG

Indica se todos os Documentos de Frete da Fatura devem estar relacionados a uma pre-fatura.

MV_PFSENAR

Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos t itulos a pagar referente ao Senar

MV_PFXAPU

Prefixo das Faturas de Apuracoes do Turismo

MV_PFXBRK

Prefixa das Faturas de Breakage do turismo

MV_PFXCPAG

Prefixo das Faturas de Credito do Turismo – Pagar

MV_PFXCRED

Prefixo das Faturas de Credito do Turismo

MV_PFXFAT

Prefixo da Fatura de Venda de Turismo

MV_PGCOMHR

Parametro que indica se deve pagar Saldo de Salario pela composicao de horas

MV_PGORFSH

Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar

MV_PGRSAVE

Informar um complemento do nome do relatorio, se utilizada a opcao salvar. 1=Apenas Titulo; 2=Titulo+Data+Hora;3=Usuario+Titulo+Data+Hora

MV_PGRVBTS

Habilitar ou desabilitar a edicao da aba Dados Pessoais na integracao do PLS com o TMK.

MV_PGSALMA

Indica se deve pagar o salario maternidade na folha de pagamento ( S/N )

MV_PG_ANT

Determina se o Cliente controla Pagamento Antecipa do

MV_PHORAUT

Indica se o sistema preenche os campos de Data/Hor a Inicio/Fim Faturamento na mudanca de fase. (0-Nao preeche/1-Preenche)

MV_PICOTR

Indica como sera o PIS/Cofins nas tranferencias.

MV_PICTDIS

Picture (Mascara) para campos de Quantidade em Embalagens (Especifico Distribuidores).

MV_PICTTEL

1 = Nao Usa Picture em campos de telefone. 2 = Usa Picture em campos de telefone. 3 = Picture definida pelo usuario.

MV_PILOGAU

Informe se a confirmacao do cadastro (familia/usr) ira criar login no portal (Benef com permissao solic. reemb)

MV_PIMPNFE

Nome do programa ou rdmake da opcao “Imprimir” do menu do “Documento de Entrada”

MV_PIMSINT

Habilita integracao Protheus x PimsGraos

MV_PISAPC

Informar a natureza a ser considerada para o titulo do PIS no regime cumulativo.

MV_PISAPNC

Informar a natureza a ser considerada para o titulo do PIS no regime NAO cumulativo.

MV_PISAPUR

Natureza para titulos referentes ao PIS Apuracao

MV_PISBRU

Nao considera o desconto do item na base de calcul o do PIS, quando o conteudo for 1

MV_PISCOFP

Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do PIS/COFINS por Pauta. .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unidade

MV_PISDIF

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do PIS quando o transportado r sub-contratado for optante pelo SIMPLES.

MV_PISIMP

Natureza para titulos referentes ao PIS importacao

MV_PISNA2

Naturezas para o Imposto PIS/PASEP DCTF.

MV_PISNAT

Natureza para titulos referentes ao PIS

MV_PISNAT2

Naturezas para titulos referentes ao PIS

MV_PISPAUT

Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)

MV_PISVENC

Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e periodo de apuracao

MV_PIS_EIC

Indica se o SIGAEIC ja esta tratando PIS/COFINS

MV_PL395OC

Indica os campos do TMK que serao replicados para a Ocorrencia do Protocolo ANS ao realizar um aten dimento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ;

MV_PL395SO

Indica os campos do TMK que serao replicados para a Solucao do Protocolo ANS ao realizar um atendim ento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ;

MV_PL550CO

Indica se o sistema gera participacao financeira para Guias Clonadas no processo de importacao do PTU A550 para consolidacao financeira 1=Sim 0=Nao

MV_PL790NE

Ativa a nova Auditoria a antiga somente Reg Online

MV_PL809CT

Verifica (.T.) ou nao Verifica(.F.) a Validade da carteirinha do beneficiario na rotina de indicacao de prestadores (PLSA809)

MV_PL809OB

Valida se o campo B9Y_CRMCGC sera obrigatorio

MV_PL809VL

Indica se ira entrar na validacao que determina a validade da carteirinha.

MV_PL973CO

Define se a guia sera gerada para o contratado ou executante. O padrao e gerar a para o executante.

MV_PL9BLAN

Indique os lancamentos de faturamento que serao contabilizados no calculo da Pror-Rata de Bloqueio (separar com /)

MV_PL9BPNC

Informe o prefixo dos titulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiarios

MV_PL9BPRA

Habilita a pro-rata de saida ao bloquear um beneficiario. 0=Desativado / 1=Ativado

MV_PL9BVEN

Indique quantos dias a partir da emissao dos titulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiario sera o vencimento.

MV_PLADPAG

Efetua o Lancamneto Credito de 50% da Guia para pagamento da RDA. 0=Nao 1=Sim

MV_PLAGRPT

Define uma participacao que aglutinara todas as participacoes de um mesmo evento e profissional ao gerar o PTU A500.

MV_PLAGVT

Regra se a Operadora reconsidera valores maiores q ue o contratado ou nao

MV_PLALPER

Permite definir na mudanca de fase, os campos qtde e percentual serao atualizados em uma nova mudanca de fase, qdo o QTD e PERC ja estiverem preenchidos

MV_PLALTCR

Campos que caso sejam alterados, deve-se reemitir o cartao de identificacao.

MV_PLALTDT

Indica se deve ser substituida a data de validade de uma internacao apos a analise da audtoria

MV_PLANPAR

HSP-Codigo do plano particular para cobrancas de d espesas nao cobertas pelo plano do paciente

MV_PLANTAG

Integracao com Planta Grafica

MV_PLAPAD

Informe o Plano Padrao Orcamentario

MV_PLAPCUS

Apropriacao de custo nas guias pela NFE 0= Utiliza Total do Item / 1= Utiliza Custo do Ite m

MV_PLARRVL

Arredonda os valores no reajuste de contrato na rotina PLSA101 Onde T = Arredonda os valores F = Trunca os valores

MV_PLATAXP

HSP-Codigo do plano de convenio padrao para valori zacao das taxas e diarias.

MV_PLATCAN

Indica se pode enviar retificacao para um beneficiario bloqueado na ANS

MV_PLATCE

PLANO PADRAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D A REVISAO – PADR_TCE01

MV_PLATIOD

Indica se o tratamento odontologico esta ativo no PLS

MV_PLATUER

Indica se o sistema devera corrigir erros de arre arredondamento apos a exportacao no leiaute A500.

MV_PLATURG

Quando.T.o beneficiario possa ser atendido no prazo de 24horas independentemente de qualquer res tricao quando o atendimento de Urgencia/Emerg

MV_PLAUDPD

Identifica se utiliza a rotina de auditoria para p rorrogacao de diarias. Utiliza (.T.), Nao utiliza (.F.)

MV_PLAUDRE

Indica se utiliza a rotina de auditoria para reemb olsos. Utiliza ( .T. ), Nao Utiliza ( .F. )

MV_PLAUDTO

Indica se todos os eventos irao a auditoria caso um deles seja marcado para auditar (Ptu Online). (0=Nao/1=Sim)

MV_PLAUFOR

Indica se a critica de auditoria podera ser forcad a quando o campo Perm. Forcar (BCT_PERFOR) estiver igual a Sim. (0=Nao permite ; 1= permite )

MV_PLAUTOP

Habilia ou desabilita a inclusao automatica de opcionais na familia e usuario no momento da inclusao da familia ou usuario.

MV_PLAVALD

Informe a quantidade de dias que deseja subtrai da data atual do sistema para receber a lista de contatos da RDA.

MV_PLBAUCO

Indica se sera utilizado Alias alem da BFM no calculo da Banda do UCO. (0=Nao utiliza / 1=Utiliza)

MV_PLBBDPR

Indica se o sistema considera o procedimento da BBD ao realizar a verificacao da Periodicidade na Agenda Medica 0 – Nao considera / 1 – Considera

MV_PLBLOEX

Motivos de exclusao do beneficiario do plano nao c onsiderados na contagem dos beneficiarios ativos p ara o quadro da DIOPS de Segregacao PESL

MV_PLBLQCC

Motivo Padrao para Bloqueio de Corpo Clinico

MV_PLBS0UM

Define se o nivel BS0 sera valido na apuracao de valorizacao 1=Sim e 0=Nao ( BS0 – Tratamento da diferenciacao da us por produto X unidade)

MV_PLCALIM

Valor padrao para o campo BAU_CALIMP na insercao d de novas RDA na integracao com o GRC

MV_PLCALIR

Valor padrao para o campo BAU_CALIRF na insercao d e novas RDA na integracao com o GRC

MV_PLCALPG

Parametro criado para definir qual dos calendarios sera utilizado no SIGAPLS 1=Calendario Antigo e 2=Clanedario Novo

MV_PLCAROP

Carrega todos os opcionais na inclusao de um benef iciario? 0=Nenhum;1=Todos;2=Apenas Vinculados

MV_PLCATAN

Informe se a Carteirinha Antiga NAO sera transferi da para o beneficiario de destino , se .F. sera ma ntida somente no usuario de destino.

MV_PLCATMK

Indica se o sistema utilizara o nome do usuario ou nome do cartao ao solicitar a emissao do mesmo pel o Call Center (0=Nome Usuario / 1=Nome Cartao)

MV_PLCATPT

Texto padrao para o Pedido de Cancelamento PTU Online de guias Canceladas via TISS Online

MV_PLCBD7

Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opcoes: 1- Sim; 2 -Nao=Contabiliza pela BD6.

MV_PLCDADC

Codigo do tipo de Lancamento de Credito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento.

MV_PLCDADD

Codigo do tipo de Lancamento de Debito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento.

MV_PLCDDEP

Codigo indicador do dependente do contrato no modulo plano de saude. Exemplo: D

MV_PLCDESC

Codigo do lancamento de debito/credito da RDA que sera utilizado para descontar a mensalidade da producao medica.

MV_PLCDFOL

Define o Id do codigo da folha para calculo do pre stador “218”

MV_PLCDGEN

Codigo generico para cid

MV_PLCDNIT

Define quais os tipo de intercambio nao poderao ser selecionados na rotina de inclusao de usuarios de outros intercambios.

MV_PLCDOCC

Informe o codigo padrao do documento correspondent e a Tabela Contratual cadastrado no item Elaborado r de Contrato (PLSA729)

MV_PLCDPAR

Codigo do Lancamento para gerar o lancamento de De Debito referente a Cobranca da Diferenca do Reajus te de Mensalidade Retroativo

MV_PLCDPRD

Com o valor true, retorna os opcionais que foram cadastrados no produto que esta vinculado ao sub contrato. Parametro utilizado na funcao PLSRETOPC.

MV_PLCDPRO

Codigo generico de Tabela/Procedimento no padrao TISS. Exemplo: (2210101012) Onde 22 e tabela TISS e 10101012 o codigo de procedimento TISS.

MV_PLCDPXM

Tipo de tabela dos procedimentos generico que possam ser criados pelo importador XML

MV_PLCDTGP

Codigo do Grau de Parentesco do Titular

MV_PLCDTIT

Codigo indicador do Titular do contrato no modulo Plano de Saude. Exemplo : T

MV_PLCHAGE

Determina se a chamada da verificacao, para usuaria gestante, e realizada na Solicitacao (1) ou na Autorizacao (2).

MV_PLCHK67

Habilita a verificacao para que o sistema nao deixe informar o valor apresentado no BD6 E NO BD7

MV_PLCHSRA

Chave para leitura do Cadastro de Funcionarios (SRA): 1-CPF / 2-RG.

MV_PLCIRRF

Indica qual o codigo de lancamento de pagamento que sera utilizado para compor a Base de IRRF.

MV_PLCIRRT

Codigo do lancamento para imposto de renda referente ao saldo do credenciado no mes

MV_PLCLACR

Determina se o percentual informado na tag reducaoAcrescimo deve ser levado em consideracao na importacao de Guias XML TISS.

MV_PLCLAMB

Carencia Procedimentos Ambulatoriais

MV_PLCLHOS

Carencia Procedimentos Hospitalares

MV_PLCLODO

Carencia Procedimentos Odontologicos

MV_PLCLPAT

Carencia Procedimentos Parto a Termo

MV_PLCNTNR

Gera numeracao do titulo conforme Controle Numeracao no Pgto Medico para RDA de Intercambio 0-Parametro MV_PLNUME2 / 1-Controle numeracao

MV_PLCODDC

Contem os codigos de lancamento de faturamento de usuario relativos a debito/credito.

MV_PLCOMS1

ndica a expressao advpl responsavel pelo retorno do salario de um funcionario

MV_PLCOMSA

Expressao do Salario do Funcionario Expressao para retornar o salario do funcionario para efeito de calculo para auto-gestao.

MV_PLCONI1

Verifica se considera Nivel 1 para tratamento Item/ subgrupo e grupo na permissao do usuario pa ra efetuar Qtde Sol (0=Nao e 1=Sim)

MV_PLCOPAC

Indica se o sistema considera o Ano Civil ou Data de Inclusao do usuario na regra de co-participacao 0=Ano Civil / 1= Data de Inclusao do usuario

MV_PLCPCLI

Indica se um novo cliente e criado ao transferir um usuario para uma familia nova.

MV_PLCPSE1

Campos do contas a receber a serem exibidos no PLS

MV_PLCRES

Parametro para definir se a senha sera gerada ao c licar em gerar senha, ou se ira abrir a tela de ca dastro de senha.

MV_PLCT01

Classe de Procedimentos para consultas

MV_PLCT02

Classe de procedimentos para exames/terapias

MV_PLCT03

Classe de procedimentos para demais despesas

MV_PLCT04

Codigo do prestador para SUS

MV_PLCT05

Codigo do tipo de plano individual/familiar

MV_PLCT06

Codigo de procedimentos de consultas (deve ser pre cedido pelo codigo da tabela de procedimento)

MV_PLCT07

Codigo dos opcionais que serao contabilizados por conta contabil

MV_PLCT11

Classe de procedimentos para honorario medico

MV_PLCT12

Local de digitacao de guias de intercambio

MV_PLCT13

Conta contabil para contabilizar taxa administrati va em conta unica.

MV_PLCT14

Codigo do Tipo de prestador para operadoras

MV_PLCT15

Lancamento de Faturamento de Custo Operacional

MV_PLCT16

Lancamento de Faturamento de Co-Participacao

MV_PLCT17

Lcto Fat Taxa Administrativa sobre Custo Operacion

MV_PLCT18

Lacto Fat Taxa Administrativa sobre Co-Participac

MV_PLDASEN

Quantidade de dias para Aviso Expiracao Senha

MV_PLDEGRP

Considerar regra de intercambio, para pagamento de uma RDA local atendendo um usuario de outra operad ora.

MV_PLDIABL

Indica a tolerancia em dias para autorizacao de procedimentos para usuario bloqueado

MV_PLDIADB

Qtd. de dias que o cliente pode ficar em debito.

MV_PLDIAPZ

Informe a quantidade de dias que define o intercambio retroativo PTU.

MV_PLDIAVC

Quantidade de dias para vencimento de titulo de re embolso revertido

MV_PLDIDOT

Define o local de origem dos arquivos de modelo .DOT dentro da pasta StartPath do Protheus que se_ rao utilizadospelo SIGAPLS.

MV_PLDIRAC

Path onde serao gravados os arquivos DOT na esta_ cao de trabalho referentes ao Aviso de Cobranca. pelo SIGAPLS.

MV_PLDIRDA

Diretorio onde serao armazenados

MV_PLDIRDQ

Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos.

MV_PLDIRJN

Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos.

MV_PLDIXML

Quantidade de dias considerados para listagem do protocolos pela data de movimento – BXX_DATMOV

MV_PLDM001

Indica quais tipos de titulos o sistema deve consi derar para somatoria do valor financeiro. Sem para metro considera o tipo ‘VL’ (E5_TIPODOC).

MV_PLDM002

Indica motivos de baixa de titulos a receber que nao serao considerados no valor financeiro. Sem o considera o motivo DAC – E5_MOTBX.

MV_PLDM003

Indica codigos de lancamentos de cobranca que nao serao considerados na composicao do custo BM1_CODTIP.

MV_PLDM004

Indica codigos de eventos de lancamentos da cobran ca que nao serao considerados na composicao do cus to BM1_CODEVE.

MV_PLDM005

Indica a rotina de reembolso utilizada pelo clien te para geracao da DMED. 1=Novo reembolso(PLSA001) 2=Antigo Reemb.(PLSA987).

MV_PLDM006

Verbas da gestao de pessoal que nao deverao ser consideradas para geracao da DMED.

MV_PLDM007

Altera periodo da folha, quando nao informado con sidera o periodo padrao, exemplo: 201002;201101

MV_PLDM008

Lista de valores do E5_SITUACA a serem desconsider ados na DMED.

MV_PLDMCPF

CPF para processar a DMED.

MV_PLDRETR

Quantidade de dias Retroativos para Geracao da PEG

MV_PLDSCAG

Dias para agendamento de consultas mesma especial.

MV_PLDSPES

Dias na pesquisa da proxima data de agenda medica

MV_PLDTPRE

Define numero de dias que o beneficiario ficara disponivel no pre atendimento

MV_PLEFDCO

Indica o metodo de calculo do EFD Contribuicoes quando integrado ao Plano de Saude. 1=Calc.pelos titulos;2=Calc.pelo configurador

MV_PLEMPVL

Indica quais empresas podem ter um responsavel pela familia que nao necessariamente e o titular

MV_PLERCON

Ativar o erro controlado ?

MV_PLESPCL

Exibe especilaidades dos profissionais do Corpo Clinico da RDA no atendimento do Portal. (0=Nao exibe / 1=Exibe)

MV_PLESPTU

Indica se o sistema ira utilizar uma especialidade generica ao receber um arquivo Ptu Online, o se re alizara o De-Para. (0= Espec. Generica/1=De-para)

MV_PLEVSAD

Habilita a Evolucao de SADT. 0=Nao habilita/1=Habi lita

MV_PLEXAPR

Define a informao de busca na tela de geracao de, protocolo do portal 1=Autorizacao, 0=Senha Default 0

MV_PLEXATE

Ativa verificacao de movimentacao de Titulo na Exclusao de Atendimento

MV_PLEXCHV

Ativa a chave antiga para busca na exclusao do con tas a receber (0=desativado 1= ativado)

MV_PLEXEQU

Verifica se equipe de vendas esta sendo utilizada no BQC, BA3 e BA1 antes da exclusao, 0=Nao e 1=Sim

MV_PLEXPDI

Expressao para calculo da Diaria

MV_PLEXPMD

Expressao ADVPL para calcular o Medicamento para encontrar o valor do evento da TDE

MV_PLEXPMT

Expressao ADVPL para calculo Material para encontrar o valor evento da TDE

MV_PLEXPTX

Expressao ADVPL para calculo da Taxa para encontrar o valor evento da TDE

MV_PLFCTIS

Imprime o fundo cinza nas Guias TISS

MV_PLFORPG

Valor padrao para o campo BAU_FORPGT na insercao d e novas RDA na integracao com o GRC

MV_PLFTGLI

Gera pagamento, referente ao Lote de Importacao informado nos parametros, somente se todas as guias estiverem com a fase “3-Pronta”?

MV_PLGENCC

1=SIM Sempre inclui lancamento em nota de NCC 0=NAO Lanca debito e deixa o saldo negativo

MV_PLGLDAT

Ativa o controle de processamento para metodos mui to solicitados. Default .T. ligado

MV_PLGLGRR

Codigo da glosa para a aplicacao do grupo redutor

MV_PLGLOSA

Recalcula o valor da coparticipacao na alta da internacao quando o procedimento for glosado.

MV_PLGLOST

Define na analise de glosa que o item analisado sera aplicado para os outros procedimentos com a mesma critica

MV_PLGMPLA

Define se o Guia Medico sera filtrado por produto de Saude. 0-Nao/ 1-Sim

MV_PLGRCRI

Indica se dados criticados devem ser gravados na Central de obrigacoes.

MV_PLGRTMK

Indica se o sistema atualiza as tabelas de cadastro do PLS na integracao com o Call Center.

MV_PLGSENW

Indica se deve ser gerada senha no momento da autorizacao/liberacao

MV_PLGUIES

Codigo do motivo de bloqueio para guias estornadas

MV_PLHACON

Habilita a geracoa do titulo de contestacao

MV_PLHBCOB

Habilita os campos no folder Dado de cobranca da t ela de integracao do Plano de Saude com o Call Cen ter

MV_PLIBDMP

Pede liberacao de venda desconto maior que permiti do

MV_PLIDCAR

Considera o campo Dt.Carencia (BA1_DATCAR) na verificacao da critica de Data de Inclusao do Usuario? 0=Nao / 1=Sim

MV_PLIMATE

Quantidade de dias para calcular a data limite de atendimento apos o desligamento da familia.

MV_PLIMSAE

Permite a reimpressao de Guias TISS de Liberacao ja executadas. 0-Nao Permite / 1-Permite

MV_PLINBLS

Indica para a central de obrigacoes para enviar uma inclusao no SIB se o beneficiario vier bloqueado

MV_PLINCLI

Indica se o sistema buscara a classif.INSS do RDA pelo responsavel financeiro do cliente. Opcoes: 0-Nao (padrao); 1-Sim (maior processamento)

MV_PLINCSO

Inclui na tabela Profissionais de Saude (BB0) profissionais do arquivo XML Tiss nao cadastrados. 0=Nao Inclui / 1=Inclui

MV_PLINCVL

Define se o sistema ira utilizar a data de Inclusa o e Carencia ao realizar a verificacao da critica “010”. 0=Inclusao e Carencia / 1=Inclusao

MV_PLINFDC

Codigo do tipo de intercambio eventual referente a contratos de FUNDACAO

MV_PLINGRC

Parametro que indica se a integracao do PLS com o GRC esta ativa

MV_PLINPEA

Codigo do tipo de intercambio eventual referente ao PEA

MV_PLINTPA

Instituicao Padrao Instituicao de Saude Padrao

MV_PLINTUN

Intercambio de Instituicao de Saude (U.N.D.) 0=Nao / 1=Sim

MV_PLLCEST

Indica saldo do local padrao ou todos os locais (T = Todos ; P = Padrao)

MV_PLLIARU

Quantidade de registros que devem ser exibidos na tela de importacao XML

MV_PLLIBGL

Determina que mesmo depois da analise de glosa podera ser feita a inclusao da glosa manual.

MV_PLLIPTU

Define a quantidade maxima de itens de uma solicitacao PTU Online.

MV_PLLPACE

Exibir a opcao “Primeiro Acesso” na pagina de login do Portal.

MV_PLMATAN

Indica se a central de obrigacoes utiliza a Matricula antiga ou matricula atual.

MV_PLMATAP

Matricula Antiga na Exibicao do Pre Atendimento do Portal do Prestador, Sendo “1” – Considera e “0” – Nao Considera

MV_PLMATPT

Informa o codigo do Material Generico EDI no proce sso de comunicacao Online

MV_PLMCBL

Define o codigo do motivo de bloqueio de agenda quando ela for bloqueada de forma automatica.

MV_PLMDSEN

Quantidade dias para troca senha.

MV_PLMDTPB

Indica qual regra a rotina de desbloqueio deve seg uir. 0 – Ao desbloquear muda a competencia da guia 1 – Ao desbloquear mantem a competencia da guia.

MV_PLMEDPT

Informa o codigo do Medicamento Generico EDI no pr ocesso de comunicacao Online

MV_PLMFSA

Com conteudo “0”, ndica se a fase de guias do aten dimento nao terao a mudanca de fase processada e a s guias ficarao em digitacao

MV_PLMOTBC

Conteudo indicativo de motivo de baixa por cancela mento de titulo.

MV_PLMOTFP

Motivo indicativo de baixa por lancamento em folha da pagamento.

MV_PLMSGRE

Mensagem a ser exibida no reembolso quando o usuar io for VIP.

MV_PLMTPPR

Tipo do Produto a ser exportado (filtra os produtos a enviar p/ o HandHeld de acordo com o tipo)

MV_PLMTUSU

Cod. Usuario Nao encontrado na digitacao de guias.

MV_PLNATPF

Define “1” para utilizar a natureza informada no p arametro MV_PLNTNDF, ou “0” para utilizar a nature za do cadastro de fornecedores

MV_PLNAUT

0=Nao imprime procedimento nao autorizado 1=Sim Imprime

MV_PLNCLOC

Informe quais locais de Digitacao nao devem ser co nsiderados nas querys da rotina de Intern. x CoPar Os locais devem ser separados por “/” como 01/02/3

MV_PLNMADI

Quantidade maxima de vezes em que um valor de debi to/credito podera ser parcelado.

MV_PLNMUDF

Nega mudanca de fase para importacao de arquivos XML TISS

MV_PLNOMPT

Atualiza nome do usuario (BA1_NOMUSR) de acordo co m o arquivo de “Resposta de Solicitacao de Autoriz acao” (transacao 00401). 0=Nao atualiza/1=Atualiza

MV_PLNOPT2

Indica um nome que nao atualizara o Nome do Beneficiario ao receber um arquivo 00501 Resposta de Pedido de Autorizacao PTU Online.

MV_PLNSVIV

Formata parametro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Nascimento)

MV_PLNTNDF

Codigo da Natureza Financeira para Titulo NDF gera dos automaticamente pelo modulo PLS. Essa natureza nao pode ser parametrizada para calcular impostos.

MV_PLNUME2

Numero do proximo titular a pagar no fat. credenc.

MV_PLNVSAD

Define os niveis apresentados na situacao adversa 1-Produto 2-Subcontrato e 3-Beneficiario Utilize mais de 1 nivel, separando por virgula

MV_PLOBRSI

Indica as obrigacoes que terao dados enviados de forma sincrona para a Central de Obrigacoes 1-SIP,2-Sib

MV_PLOBTMT

Formata parametro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Alta)

MV_PLOPMPT

Informa o codigo do OPME Generico EDI no processo de comunicacao online.

MV_PLOPPEA

Codigo da operadora que administra o beneficio PEA

MV_PLOPVLA

Gera o valor apresentado digitado, no arquivo de solicitacao (00600) do PTU ONLINE

MV_PLORDA2

Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SA2

MV_PLORDE1

Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE1

MV_PLORDE2

Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE2

MV_PLORDTM

Indique a ordem da tabela BA1 a ser utilizada quan do o TMK for informada a chave de pesquisa direto no campo Entidade, sem usar F3

MV_PLPADIN

Tipo de Acomodacao. XXX_PADINT

MV_PLPARCE

Indica se a rotina devera criar um lancamento de debito/credito tambem para o prestador no momento de parcelar a cobranca do beneficiario.

MV_PLPECRE

Tratar periodicidade por Credenciado ?

MV_PLPFE11

Prefixo do titulo gerado pelo lote de cobranca qua ndo nao for informado no nivel de cobranca.

MV_PLPFE12

Prefixo do titulo gerado pelo lote de intercambio quando nao for informada no nivel de cobranca.

MV_PLPFE13

Prefixo do titulo gerado para cobranca de usuarios no ato de sua inclusao.

MV_PLPFE14

Codigo do prefixo do titulo a receber especifico

MV_PLPFE15

Codigo do prefixo do titulo a receber especifico

MV_PLPFE16

Prefixo do titulo gerado para cobranca do cartao de identificacao do usuario no ato.

MV_PLPFE17

Codigo do prefixo do titulo a receber especifico

MV_PLPFE18

Prefixo do titulo gerado para ser descontado na folha de pagamento do funcionario.

MV_PLPFE19

Prefixo da NDC utilizado na geracao do Lote de Intercambio (PLSA628)

MV_PLPGATO

Controle das regras de pagamento no Ato. Clientes que nao usarem esta modalidade de pagamento deve d esligar. Default .t. ligado.

MV_PLPGPAN

Habilita o pagamento de porte anestesico nao previ previsto conforme regra de excecao de anestesiolog ia da CBHPM.

MV_PLPGRDA

Indica se a co-participacao paga diretamente na RD A sera incrementada na base do imposto no pagament o. (0=Nao incrementa / 1=Incrementa)

MV_PLPGUNI

Indica se efetua um pagamento unico de RDA no mes

MV_PLPOPMM

Tipos de procedimentos nao liberados, permitidos serem executados pelo portal. Valores validos em BR8_TPPROC

MV_PLPOSTI

Define a regra para considerar os titulos em aberto para apurar a regra de critica financeira 1-Consid tit aberto 2-Consid Tit aberto/baixados

MV_PLPRB0Y

Ativa o controle da numeracao das movimentacoes do contas medicas via Procedure (PLNUMGUI). 0=Desati vado, 1=Ativado

MV_PLPREAT

Indica se a funcionalidade de Pre Atendimento deve ser adicionada na tela de atendimento

MV_PLPRECO

Indica se gera tabela de preco (T = Sim ; F = Nao)

MV_PLPREE1

Prefixo do titulo de contestacao. Pode-se informar um literal entre aspas ou chamada a uma funcao. Ex.: “PLS” ou u_PRFSE1()

MV_PLPREE2

Prefixo do SE2 no faturamento credenciados

MV_PLPREND

Prefixo da NDC utilizado na geracao do Pagamento do Lote de Intercambio (PLSA470)

MV_PLPRGSN

Indica se a Operadora gera senha para prorrogacao de internacao (.T.) ou nao (.F.)

MV_PLPRINT

Codigo da Internacao utilizado pelo PLS

MV_PLPROGE

Indica os procedimentos que deve ser informados se a paciente e gestante.

MV_PLPRZAI

Prazo de validade da guia

MV_PLPRZLB

Quantidade de dias de vencimento da liberacao

MV_PLPRZPT

Quantidade de dias de vencimento da liberacao de intercambio eventual PTU.

MV_PLPSPXM

Codigo dos procedimentos genericos que possam ser criados pelo importador xml

MV_PLPTUAB

Indica se o sistema autoriza guias com NRAOPE preenchido e guias de Baixo Risco quando nao e realizada a Comunicacao Online. 0=Nao Aut / 1=Aut.

MV_PLPTUCE

Indique o Cod. da Tabela e Procedimento da consult eletiva que sera utilizada na Regra “valor de 6 consultas para atendimento eletivo PTU Online”

MV_PLPUMAB

Utiliza Matricula ja Bloqueada para encontrar liberacao apresentando critica de bloqueio com a descricao da nova e antiga matricula.

MV_PLQTDPE

Tratar Qtd e Periodicidade ?

MV_PLRAUFI

Indica se a Operadora participa do Projeto RAUFI

MV_PLRDAA

Codigo de desbloqueio para realizar o de-para da s situacao da RDA junto ao GRC – (CREDENCIADO-ATIVO)

MV_PLRDAD

Codigo de bloqueio para realizar o de-para da situ acao da RDA junto ao GRC – (DESCREDENCIADO)

MV_PLRDAI

Codigo de bloqueio para realizar o de-para da situ acao da RDA junto ao GRC – (CREDENCIADO – INATIVO)

MV_PLRDBFM

Indica qual a data deve ser considerada na pesquis a da data na tabela BFM. 1 – Ano e mes da data de analise, 2 – Ano e mes da competencia da guia.

MV_PLRDREF

Valida Rede Referenciada Produto PTU nas rotinas de Autorizacao (0=Nao Valida/1=Valida)

MV_PLRECOB

Indica se sera obrigatorio informar a receitae ao selecionar um medicamento de uso constante na soli citacao de reembolso

MV_PLREEDT

Define se os campos do cabecalho da Autorizacao de Reembolso serao editaveis apos incluir procediment

MV_PLREEMC

Habilita Reembolso Multi Comprovante

MV_PLREGLO

Habilita recurso de glosa para os prestadores

MV_PLRESE1

Reembolso com geracao de titulo no ato. 0 (Para ge rar no contas a pagar) ou 1 (Para gerar no contas a receber)

MV_PLRESFA

Indica que a operadora pode ter um responsavel pela familia que nao necessariamente e o titular

MV_PLREVGL

Define se uma guia revalorizada deve permanecer co m fase PRONTA (.T.) ou retornar para DIGITACAO (.F )

MV_PLRN395

Habilita a RN 395 no modulo SIGAPLS. 0=Desabilita 1=Habilita

MV_PLRPER

conter o mes ao qual o fechamento sera realizado, podendo ser informado quantos meses necessario, o conteudo devera possuir 2 caracteres para cada mes

MV_PLRPTU

Define se a operadora utiliza a funcionalidade de ptu de reembolso

MV_PLRSUBV

Determina se os subcontratos que nao possuem famil ia cadastrada deverao ser reajustados ou nao

MV_PLRVER

Verbas utilizadas no processo de contabilizacao de PLR , seu conteudo deve ser string contendo as ver bas separadas por “;” : “001;002;003;004;005”

MV_PLRVLBX

considera o valor do lancamento provisionado na b aixa a ser realizada?

MV_PLS500D

Se exclui ou nao os registro deletados do bd6 e bd7 importacao a500

MV_PLSA2CD

Informe a regra especifica para gerar o codigo do fornecedor na criacao da RDA (Macro)

MV_PLSA2LJ

Informe a regra especifica para gerar o codigo da loja na criacao da RDA (Macro)

MV_PLSACCT

Nome do usuario do servidor de SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770

MV_PLSACMS

Define o diretorio onde estarao os arquivos “.dot” de configuracao de Impressao. Valor Default (na ausencia): “StartPath” do AppSer

MV_PLSACMT

Define o diretorio de destino no “Remote” para a geracao dos arquivos temporarios de Impressao. Valor Default: Diretorio temporario

MV_PLSALIR

Valor Aliquoda IR referente aos pagamentos de cotas de capitais

MV_PLSALMI

Valor do Salario Minimo

MV_PLSANXC

Ativa a verificacao de Anexos Clinicos para a guia

MV_PLSARQ

Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA

MV_PLSARQC

Considerar a quantidade x percentual na valorizaca o da cobranca ?

MV_PLSATIV

Devera indicar se o cliente utilizar o PLS .T.=PLS Ativo .F.=PLS Inativo

MV_PLSATSE

Deterina o tempo para atualizacao da tela de auditoria por guia 240 segundos

MV_PLSB98

Motivo padrao para rotinas que geram solicitacoes para analise de alteraccoes cadastrias

MV_PLSBASI

Considera o reajuste por faixa etaria no mes de an iversario (1) ou no mes subsequente (2).

MV_PLSBCTA

Codigo de 3 digitos para identificar a subconta em parametros bancarios(SEE), para localizar o codigo da empresa para o banco no boleto bancario PLS.

MV_PLSBVAL

Define o codigo de bloqueio de usuario para o caso de validade de cartao vencida.

MV_PLSBXCP

Determina configurar que no momento de compra de procedimento se a baixa do titulo sera pela rotina fina070 ou fina087a 1-fina070 2=fina087a

MV_PLSCAUX

Unidade de medida referente ao auxiliar

MV_PLSCBD7

Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opcoes: 1- Sim; 2 -Nao=Contabiliza pela BD6.

MV_PLSCBND

Habilita a cobranca de novos dependentes no ato da inclusao.

MV_PLSCCH

Unidades de Saude consideradas no reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus

MV_PLSCDBR

Reajusta Beneficiarios bloqueados, mesmo que voce utilize uma data Base superior a Data Base Real.

MV_PLSCDCB

Permite definir os lancamentos de faturamento que serao considerados para cobranca retroativa.

MV_PLSCDCG

Codigo do Lancto de Credito da Glosa (Contestacao) Informar o codigo do credito criado para esta fi- nalidade no Cadastro de Tp Lancto Debito/Credito.

MV_PLSCDCO

Codigo padrao da consulta Agenda

MV_PLSCDCT

Informe o codigo do lancamento de credito para gerar o titulo.

MV_PLSCDDF

Codigo do Lancamento de debito para desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Fisica.

MV_PLSCDDJ

Codigo do Lancamento de debito para Desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Juridica.

MV_PLSCDEL

Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo Eletivo para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD

MV_PLSCDIE

Codigo do tipo de Intercambio Eventual Refere-se ao codigo cadastrato no Tipo Intercambio Atualizacao>>Operadora>>Tipo Intercambio

MV_PLSCDIU

Indica quais os tipo de internacao serao considerados como Urgencia.

MV_PLSCDMT

INFORMA CODIGO PARA AUTORIZACAO DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS

MV_PLSCDPA

Codigo do Local para Pronto-Atendimento no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus

MV_PLSCDPM

Codigos dos Lancamentos que serao considerados na rotina do Pagamento Dividido

MV_PLSCDUR

Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo urgencia para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD

MV_PLSCFAU

Determina configurar a criacao automatica ou nao do fornecedor ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado

MV_PLSCFG

Configuracao Interna Modulo Plano de Saude

MV_PLSCGIN

Consolidacao: somente cobrar se foi ja foi vincula a um EDI

MV_PLSCGMA

Informe se para glosas manuais sera necessario ret ornar as glosas ja analisadas apos retorno/mudanca de fase.

MV_PLSCHAQ

Considerar a hora no calculo da quantidade na co-p articipacao ?

MV_PLSCHKC

Verifica se o usuario esta cadastrado no contrato ou subcontrato especifico para agendamento .

MV_PLSCHMA

Unidades de Medida Entendidas como Porte para o Auxiliar Anestesista

MV_PLSCHMP

Unidades de medida que sao entendidas como honorar io medico pelo sistema

MV_PLSCIOE

Indica qual o Lancamento de Pagamento sera utili- zado para informar o Salario Contribuicao INSS Ou- tras Empresas. Ex.: 001

MV_PLSCIRD

Define os nomes dos RDMAKES padroes que serao considerados pela rotida Diferenciacao de U.S por unidade.

MV_PLSCKLB

Define se as criticas 017 e 018 (Quantidade e e Periodicidade) serao avaliadas na inclusao de liberacoes

MV_PLSCLIG

Cliente padrao para cobranca do Plano de Saude Cobranca do tipo pagamento no ato

MV_PLSCM2

Unidade de Medida US M2

MV_PLSCONT

Informar o conteudo como .T., para habilitar a inc lusao de contato, e .F. para nao permetir a inclu sao

MV_PLSCOPA

Codigo do procedimento referente a consulta. Para utilizacao na rotina de marcacao de consultas.

MV_PLSCOTA

Valor da Quota Parte

MV_PLSCPA

Unidade de medida referente ao porte anestesico

MV_PLSCPBE

Campos da tabela BD6 a serem exibidos no historico de movimentacoes.

MV_PLSCPBI

Campos a serem mostrado no aCols e aHeader Dados da internacao

MV_PLSCPEA

Informe o codigo da empresa que caracteriza usuari de PEA (usuario remido).

MV_PLSCPOS

Define campos semelhantes entre tabelas relaciona das que devem aparecer no Sincronizador

MV_PLSCPP1

Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador

MV_PLSCPP2

Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador

MV_PLSCPP3

Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador

MV_PLSCRCC

Unidade de medida referente ao real convertido em CH

MV_PLSCRDE

Caracter delimitador das classes de carencias a serem impressas no cartao.

MV_PLSCREA

Unidade Medida US Real

MV_PLSCRLI

Considerar todos os niveis do sistema para calculo de co-particiopacao, independente de ser intercamb io ou nao.

MV_PLSCSF3

Define para quando houver a exclusao do faturamento se o livro fiscal (Tabela SF3) sera excluido ou nao. Informe 1 para sim e 0 para nao.

MV_PLSCTES

Indica se o sistema deve pesquisar em todas as esp da RDA para verificar se ele pode ou nao executar/ /solicitar um procedimento

MV_PLSCTGR

Indica o codigo do grupo gerencial que sera consid erado para a integracao contabil

MV_PLSCZRE

Indica se deve ser completado com zeros a esquerda o codigo do prestador.

MV_PLSDBLO

Indica qtde de dias apos o bloqueio p/ liberar RDA

MV_PLSDBM1

Define se o sistema gera novo registro a parte na BM1 relacionado,quando houver desconto ou acrecimo configurado pela tabela BFY ou BDQ. (1=Gera BM1)

MV_PLSDCOP

Nao baixa Titulo gerado na compra de Procedimento com pagamento no ato. Isso para Beneficiarios que tem desconto em producao

MV_PLSDGN

Indica se ira apresentar o campo Diagnostico na guia de internacao do portal (TISS 2.03). .T. – Exibe; .F. – Nao exibe

MV_PLSDIFA

Define o valor minimo de diferenca a ser utilizado pelo sistema para considerar arredondamento e nao glosar.

MV_PLSDIGP

Defina o local de digitacao da guias que serao inseridas pela funcao de Digitacao de Guias retroa

MV_PLSDIMG

Diretorio onde ficara as fotos dos usuarios

MV_PLSDINL

Data da lei do idoso vigente.

MV_PLSDIRA

Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA

MV_PLSDIRC

Diretorio Padrao p/ Gravacao do arquivo de Cartao.

MV_PLSDOTX

Documento word (.dot) que contem o recibo de reembolso

MV_PLSDRDA

Pasta onde serao salvos os arquivos pdf das tabelas da RDA (pasta web)

MV_PLSDRID

Quantidade de dias maxima para apresentacao das no tas de intercambio sem haver glosa da taxa de custeio administrativo.

MV_PLSDRNI

Quantidade maxima de dias para apresentacao das n otas de intercambio sem haver glosa integral da no ta.

MV_PLSDTAT

Quantidade de dias para validar a data de atendi- mento das guias no XML no momento da submissao.

MV_PLSDTMF

Ordena Mudanca de Fase por Data ou por Guia (1 – Data ou 0 – Guia)

MV_PLSDTPG

Considerar Data de Pagamento na PEG?

MV_PLSDVEN

Numero de dias apos a database para geracao do ven cimento de faturas geradas em atrazo para o client e

MV_PLSE520

Numero sequencial de arquivos A520 gerados.

MV_PLSECST

Define os status que serao considerados para que possa ser utilizada a rotina de encaminhamento pela rotina de recepcao.

MV_PLSEGU

Indica se devem ser exibidas as guias no portal para criar o protocolo

MV_PLSEMIC

Indica se devera reemitir o cartao apos a transferencia.

MV_PLSEMIS

Indica se na compra de procedimento verifica se existe titulos com data de emissao superior a database (0=desativado; 1= ativado)

MV_PLSEMJB

Envia e-mail aos usuarios via JOB ou apenas resumo com cartas para a operadora PLSA 770 .T. – Envia e-mail / .F. – Apenas resumo (DEFAULT)

MV_PLSEML7

Informe o e-mail da operadora que ira receber copi a do relatorio de exames autorizados por prestador

MV_PLSEMLO

Informe e-mail padrao da Operadora que recebera copia dos e-mails enviados aos titulares PLSA 770

MV_PLSEMLT

Informe se Titular sera comunicado sobre bloqueio 1=Nao; 2=Email; 3=Carta; 4=Email_Carta Rotina PLSA770

MV_PLSENCT

Empresas que nao devem ser consideradas no calculo do tempo cirurgico.

MV_PLSEND

1 = Nao alterar endereco de cobranca, 2 = Altera e ndereco de cobranca

MV_PLSENIN

indica se a operadora vai trabalhar com a senha ou com nro de autorizacao na internacao

MV_PLSENPT

Habilita a senha de liberacoes/autorizacoes PLS co om 10 caracteres. 0=Nao habilita/1=Habilita

MV_PLSENSE

Define o codigo do segmento padrao

MV_PLSEQE1

Controla exclusao dos titulos no SE1 1 = ATIVADO; 0 = DESATIVADO

MV_PLSEQSI

Sequencial de envio XML para SIP

MV_PLSEQST

chama questionario

MV_PLSESPD

Estado Padrao a Ser Sugerido no Plano de Saude

MV_PLSESPL

Coigo da especilidade que o sistema nao vai checar regras de direito de execucao.Geralmente utilizada nas redes de atendimento do tipo Hospital

MV_PLSESRA

Determina configurar a criacao automatica ou nao do funcionario ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado

MV_PLSEVRG

Determina se sera possivel efetuar compra de proc. para guias com a RDA generica ou nao. 0-Nao sera possivel 1=Sera possivel

MV_PLSEXBT

Indica se deve ser exibida a base da coparticipaca o ao final da autorizacao.

MV_PLSEXCO

Indica se o sistema utilizara a atualizacao automa tica da central de obrigacoes sempre que um cadastro relevante for alterado no Protheus

MV_PLSEXPC

Exige pacote no Lancamento ?

MV_PLSEXPF

Indica se a participacao financeira deve ser exibi da apos a confirmacao da autorizacao.

MV_PLSEXPI

Rdmake padrao para emissao/exportacao de identif.

MV_PLSFBAU

Define quais os campos que serao exibidos no brow- se do Novo Lote de Pagamento.

MV_PLSFCFR

Calcular a taxa independente da franquia, ou seja, cobra-se a taxa sobre o valor base + a franquia. Para tal deve-se ter o conteudo igual a 0.

MV_PLSFCPE

Define o codigo da forma de conbranca que sera gravada na familia do usuario de outros intercambios.

MV_PLSFIAU

Controle de maioridade para filha universitaria, caso nao haja parametrizacao.

MV_PLSFILA

Controle de maioridade para filha, caso nao haja parametrizacao.

MV_PLSFILO

Controle de maioridade para filho, caso nao haja parametrizacao.

MV_PLSFIOU

Controle de maioridade para filho universitario, caso nao haja parametrizacao.

MV_PLSFMCL

Controla a criacao automatica do cliente na inclusao da familia.

MV_PLSFNSF

Codigo da funcao cadastrada na tabela SRJ (Modulo Gestao de Pessoal) que sera utilizada na geracao dos dados da SEFIP do Plano de Saude

MV_PLSFORC

Permitir que o operador force uma autorizacao que fora negada por alguma razao.

MV_PLSFRE

Informar o fundo da frene do cartao

MV_PLSFTLL

Limite de titulos Define numero maximo de titulos a serem exibidos n a tela de Lote de Cobranca

MV_PLSGAUS

Numero de meses base para calculo da curva de gaus s.

MV_PLSGCGP

Bloquear a cobranca da participacao quando o proce dimento for glosado inteiramente ? 1 – Sim, 0 – Na o

MV_PLSGCOM

Tipos de procedimentos a serem desconsiderados para a critica 063 de composicao ja informada

MV_PLSGEIN

Codigo da Empresa de Intercambio

MV_PLSGHEP

Indica o grupo padrao de horarios especiais que se ra utilizado nas rotinas de valorizacao de procedi mento.

MV_PLSGHIS

Informa a Fase dos procedimentos que serao exibido s na consulta de Historico do Usuario atraves das rotinas de Liberacao/Autorizacao

MV_PLSGRD1

Habilita ou Desabilita o Grid de processamento da rotina de lotes de cobranca.

MV_PLSGRSN

Exibe senha ao concluir autorizacao de internacao 1=Exibir; 0=Nao exibir

MV_PLSGRVC

Verifica se sera feita a gravacao das criticas em um arquivo de controle ( 0=Nao e 1=Sim)

MV_PLSGSAL

Indica a geracao automatica de senha em uma libera cao / autorizacao.

MV_PLSHESP

Habilite para calcular Horario Especial para via Remote campo BE1_TIPADM igual a MV_PLSCDIU via Portal o campo 22 for Urgencia ou Emergencia.

MV_PLSHINT

Indica se as internacoes que ja sofreram alta sera o exibidas na consulta do campo B0D_NUMINT

MV_PLSHOMO

Verifica existencia de Homonimos na Tabela de Vidas BTS

MV_PLSIAIE

Define se quando houver um atendimento de intercambio via Web ou POS se o nome do usuario na trilha do cartao sera incluido automaticamente

MV_PLSICID

Define se o Sistema ira imprimir o CID nas Guias TISS padrao ANS.

MV_PLSICRE

Tipo de procedimento que nao deve apresentar criti ca na importacao XML, independente de constar ou n ao na autorizacao.

MV_PLSIFIN

Permite a baixa do titulo pelo Plano de Saude 1=Permite ou 0=Nao permite

MV_PLSIGLA

Sigla Conselho Regional Sugerida

MV_PLSILIM

Idade em que o usuario deixa de mudar de faixa de valor segundo a lei do idoso vigente.

MV_PLSIMBG

Informe o codigo de bloqueio conforme tabela gener ica BW para bloquear guia reembolso quando INDEFER IDO

MV_PLSIMCL

Imprime classes de carencia no cartao ? 1=Sim;0=Nao

MV_PLSINTC

Tempo de intervalo entre cada consulta deve ser informado no formato HH:MM

MV_PLSINTE

Ativar erro controlado na mudanca de fase? 1- Sim,0 – Nao

MV_PLSIP08

SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Sangue Oculto campo BD6_CODPAD

MV_PLSIP09

SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Colpocitopatologico campo BD6_CODPAD

MV_PLSIP10

SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Mamografia campo BD6_CODPAD

MV_PLSIP15

SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos procedimentos campo BD6_CODPAD

MV_PLSISOD

E sistema odontologico ?

MV_PLSJURO

Valor taxa Juros referentes aos pagamentos de cotas de capitais

MV_PLSLANS

Indica a imagem padrao da ANS a ser impressa no bo leto.

MV_PLSLCAD

Codigo do Lancamento de Adicionais para Rda Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus

MV_PLSLCAR

Tipo de layout para exportacao de carteirinha

MV_PLSLCDE

Codigo do Lancamento de Descontos para Rda no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus

MV_PLSLDPD

Local de digitcao padrao a ser sugerido na pesquis a de guias.

MV_PLSLGMF

Indica se deve ou nao ser gerado LOG na mudanca de fase

MV_PLSLIBE

Desabilita a inclusao automatica de procedimentos liberados na rotina de autorizacao

MV_PLSLMCH

Informa o Limite maximo de CH para autorizacao

MV_PLSLNCR

Indica qual codigo do lancamento de credito padrao

MV_PLSLNDB

Indica qual o codigo do lancamento padrao de debito para pagamentos.

MV_PLSLOBQ

Local fisico no remote do usuario onde serao salva s as cartas de bloqueio geradas via rotina PLSA770

MV_PLSLOTE

Gerar PEG considerando Numero Lote Guia?

MV_PLSMAIO

Verifica se controla maioridade sim ou nao. 1 = sim e 2 = nao.

MV_PLSMAJ

Valida majoracao?

MV_PLSMCBL

Ativa cobranca do usuario no mesmo mes em que foi incluido, mesmo que a empresa ja tenha sido cobra da

MV_PLSMCBQ

Local (no server) onde estao armazenadas os modelo s .DOT que servem como esqueleto para as cartas de bloqueio da rotina PLSA 770

MV_PLSMCGG

Permite que na rotina de recepcao seja gerada uma guia a partir do momento que o paciente for colocado em consultorio. 1 ligado 0 desligado

MV_PLSMCTA

Modalidade de cobranca da taxa administrativa 1 – Calcula a taxa sobre a base de pagto, 2 – Cal ula a taxa sobre o valor cheio

MV_PLSMDCB

Modalidades de cobranca autorizadas para desconto na producao medica.

MV_PLSMEML

Local (no server) onde esta armazenado o modelo .HTM que serve como esqueleto para envio de e-mail da rotina PLSA 770

MV_PLSMFAI

Formula com regra especifica para a analise da mud anca de faixa do usuario.

MV_PLSMFQT

A quantidade do procedimento deve ser considerada no calculo da franquia ?

MV_PLSMLOT

Parametro para desmarcar todos os pagamentos RDA

MV_PLSMODA

Trata a regra de modelos de autorizacoes. O ou 1

MV_PLSMP1V

Codigo do Motivo padrao para Emissao de 1o Via.

MV_PLSMSAA

Se coloca guias de intercambio na AUDITORIA

MV_PLSMSAT

Codigo do tipo de debito/credito utilizado para gerar debitos de mensalidade na producao medica.

MV_PLSMSCR

MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE CREDITO

MV_PLSMSDB

MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE DEBITOS

MV_PLSMSEN

Define o modelo de senha de autorizacao. 1 = Senha randonica numerica de 9 digitos. 2 = Senha Rand. Com a seg. estrutua A+B+C+Dia+9999

MV_PLSMSGS

Habilita ou desabilita a mensagem que informa a falha de integridade no arquivo de sincronismo entre tabelas do PLS e ERP

MV_PLSMULT

Se na evolucao vai gerar uma senha por procedimeto ou uma senha para todos os procedimentos

MV_PLSMUS

Indica de o conteudo do campo Quantidade US deve ser impresso ou nao. 1=Sim 2=Nao

MV_PLSNAPL

Tipo de Participacao do tipo NAO se aplica participacao financeira

MV_PLSNAT

Natureza utilizada para criar o titulo a receber quando a mesma nao for informada no nivel de cobranca.

MV_PLSNCGR

Nao cobrar co-participacao retroativa referente a periodo de gratuidade da familia ou usuario 0=Nao, 1=Sim (padrao).

MV_PLSNCRE

Prefico do titulo de reembolso a ser gerado pelo P LS

MV_PLSNFBR

Ativa geracao de nota fiscal pelo lote de cobranca “0” = desativado ; “1” = ativado

MV_PLSNRCO

Numero limite de consultas para curva de gauss.

MV_PLSNTRE

Natureza do titulo de reembolso a ser gerado pelo PLS

MV_PLSNUIM

Determina se o sistema devera pegar o numero im- presso da operadora ou da prestadora

MV_PLSOBPT

Indica se sera obrigatorio a geracao do protocolo na web .0 = nao obriga,1 1 =obriga.Default 0

MV_PLSOBST

Parametro que contem os procedimentos relacionados ao servico obstetrico.

MV_PLSOPMM

Tipo de procedimentos nao liberados a serem inclui dos nas guias

MV_PLSOSE2

Ordem utilizada pelo PLS para posicionar a tabela SE2, devera ser a ordem que contiver a chave : E2_FILIAL+E2_PLOPELT+E2_PLLOTE+E2_NOMFOR

MV_PLSOSOL

Indica o preenchimento obrigatorio do medico solic itante.

MV_PLSPART

Verifica se sera usado o Grau de Participacao na importacao de guias xml tiss.

MV_PLSPCRL

Busca parametrizacoes de Pgto e Rececimento no Grupo Operadora para RDA Local.

MV_PLSPEAG

O sistema devera verificar a revisao em consultas medicas.

MV_PLSPEGE

Local de digitacao padrao para inclusao de guias.

MV_PLSPEIN

Informa o valor Periodicidade Permitida para usuar io em efetuar Per. Sol.

MV_PLSPERO

Define quais os Codigos de Motivo de Emissao de Cartao de Perda/Roubo BPX_MOTIVO que serao exibido s no Portal do Beneficiario

MV_PLSPEXT

Define quais as Fases das Guias BD6_FASE que serao exibidos no Relatorio de Extrato de Utilizacao no Portal do Beneficiario Separados

MV_PLSPFED

Define se permite forcar caso de falha de cobertura. 1 = sim 0 = nao

MV_PLSPFRE

Prefixo do titulo do reembolso a ser criado pelo P LS

MV_PLSPHES

Tipos de prestadores para os quais devem ser calcu lado horario especial.

MV_PLSPLPE

Define o codigo do plano que sera gravado na familia do usuario de outros intercambios.

MV_PLSPOSA

Se inicia o servico ou jobs automaticamente

MV_PLSPOSI

Caminho arquivos de entrada do POS

MV_PLSPOSO

Caminho arquivos de saida do POS

MV_PLSPRCP

Prefixo padrao para titulos gerados a partir de um a compra de procedimentos.

MV_PLSPRDA

Define se a RDA sera considerada na regra de periodicidade ( 1=Sim ; 0=Nao )

MV_PLSPREE

Verifica proc. em relacao ao CID informado na Guia

MV_PLSPRFS

Indica se filtra os profissionais solicitantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.)

MV_PLSPRFX

Indica se filtra os profissionais executantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.)

MV_PLSPRIO

Definir as criticas que o sistema permitira priorizar sobre a critica de auditoria

MV_PLSPRPF

Informa a validade do contrato da familia em numero de meses.

MV_PLSPRTA

Contem o PREFIXO do titulo gerado na conbranca da taxa de adesao no ato da inclusao do usuario.

MV_PLSQMRA

Quantidade mes segundo ANS cobrar retroativo PF

MV_PLSQPOR

Sequencia do porte anestesico para pagamento de pa gamento de participacao nao prevista de anestesist a.

MV_PLSQTDT

Limite de Data de pagamento por competencia.

MV_PLSQUEU

CODIGO DO QUESTIONARIO PARA DECLARACAO DE SAUDE APOS INCLUSAO DE FAMILIA/USUARIO

MV_PLSQURY

Liga log da query

MV_PLSR309

Ativa a RN309 da ANS. 0= Nao; 1=Sim

MV_PLSRADP

Data a ser considerada na valorizacao dos procedim entos. 1 – Data do evento, 2 – Data da mudanca de fase

MV_PLSRARZ

Informe a compactacao nos relatorios de Analise/Pa gamento Prestador: .T. – RAR (default) / .F. – ZIP

MV_PLSRCMF

Informe se a Reducao de Custo deve ocorrer na Muda nca de Fase da Guia – por Guia ou PEG.

MV_PLSRDAG

Rede de Atendimento Generica Utilizada na rotina de liberacao

MV_PLSREGE

Verifica os proced. permitidos para Especialidade 1=Bucar os proc param caso nao esteja gera critica 2=Caso nao esteja param o sistema autoriza

MV_PLSREGL

Permite reconsiderar o valor ja glosado automatica mente na mudanca de fase na rotina de digitacao de contas.

MV_PLSREGS

Verifica os proced. permit.para Espec – Liberacao 1=Busca o proced paramet, caso nao exista, critica 1=Busca o proced parame, caso nao exista, nao crit

MV_PLSREMA

Define o E-mail da Central de Atendimento a ser ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): email@empresa.com.br

MV_PLSREMR

Codigo do motivo de bloqueio utilizado na remarcacao de consultas.

MV_PLSREUS

Define o codigo de desbloqueio de usuario relativo a reativcao.

MV_PLSRGVA

Regra de glosapara valor apresentado x contratado 1 – Glosa considerando subitem a subitem (BD7) Glosa considerando a soma de todo o evento

MV_PLSRPSE

Parametro que define o valor do campo BAU_ENVRPS a apos ser Bloqueada uma Rede de Atendimento.Se .T. o campo tera como conteudo o valor 2=excluido

MV_PLSRQTD

Verifica quando a periodocidade permitida for ano se e 0= ano contratual ou 1= ano civil

MV_PLSRTCA

Define o telefone da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): “0800-000-0000”

MV_PLSRTFA

Define o numero do Fax da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): “(00) 0000-0000”

MV_PLSRVEN

Ativa a funcao que permite determinar se as inform acoes comerciais do nivel da familia devem ser rep licadas para o usuario no momento da inclusao

MV_PLSSADP

Permite definir que no momento do encaminhamento seja sugerido os dados da RDA, espec. e local da agenda medica na ger. da guia. 1 Ligado 0 Deslig.

MV_PLSSAPA

Permite definir o status que sera criado a agenda quando um paciente for transferido de pronto atendimento para a agenda medica.

MV_PLSSDPD

Define o valor de sinistralidade caso haja somente custo e nao haja nenhuma receita.

MV_PLSSELC

Indica regra para compra de procedimentos para usu arios do tipo pessoa fisica.

MV_PLSSIB

Campos do cadastro de usuarios que devem ser consi derados para envio do SIB.

MV_PLSSLOG

Ativa log da aplicacao

MV_PLSSLPD

Sigla Padrao Saude sugerido modulo Plano de Saude

MV_PLSSMFT

Ativa controle de semaforo na geracao de lotes de faturamento.

MV_PLSSMSE

Informar senha do servidor SMTP de envio de e-mail da rotina PLSA 770

MV_PLSSMTP

Informar o servidor SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770

MV_PLSSOOL

Disponibiliza a opcao de comunicacao On-Line entre Operadoras

MV_PLSSOTI

Considera somente titulos nos demonstrativos de pagamentos?

MV_PLSSRX

Formula integracao COMIS/GPE. Padrao AAABBBBBBBBBB BBBBBBBBBBCCC, sendo AAA = Codigo da Formula, BBBB BBBBBBBBBBBBBBBB = Centro Custo e CCC = Cod. Verba

MV_PLSSTAD

Local padrao de origem de uma movimentacao

MV_PLSTAGE

Tempo para agendar uma consulta

MV_PLSTALT

Controla os status do reembolso.

MV_PLSTBPD

Codigo da tabela padrao

MV_PLSTCMS

Define o diretorio para geracao dos arquivos “txt” das Cartas. Valor default: solicitado ao usuario a a cada execucao.

MV_PLSTDIA

Define se a data da internacao sera informada no ato quando for uma internacao de urgencia. 1 = Informa no ato, 0 = Informa posteriormente

MV_PLSTENT

Numero tentativa permitido de acesso invalido ante

MV_PLSTIPC

Define o tipo de contrato padrao para familias de pessoa fisica.

MV_PLSTIPO

Indica as obrigacoes que estao em uso na Central de Obrigacoes. 1-SIP,2-Sib

MV_PLSTISS

Define se o cliente utiliza o padrao TISS

MV_PLSTMAT

Tempo para analisar inicio e fim de atendimento

MV_PLSTMF

Informar limite em Kbytes para envio de anexo por e-mail no relatorio do portal

MV_PLSTMK

Determina se ira verificar a Rede de Atendimento na tabela BBK (Redes Referenciadas de Atendimento) na integracao Plano de Saude x Call Center.

MV_PLSTOTD

Define se totaliza todos os debito para calculo de limite de desconto. 0=Nao; 1=Sim

MV_PLSTPAA

Define o tipo de paciente que sera gravado na guia de internacao.

MV_PLSTPAD

Informa um tipo de Admissao padrao (eletiva/progamada/rotina)

MV_PLSTPCP

Tipo do titulo gerado a partir de uma compra de pr ocedimentos.

MV_PLSTPEG

Ativa mudanca de status da PEG automatica assim qu e a mudanca de fase da guia e realizada

MV_PLSTPEN

Define o modo como a guia gerada pela rotina de marcacao de consultas sera gravada. 1 = Pronta 2 = Em mode libheracao

MV_PLSTPGC

Tipo de guia a que se referem as guias de consulta s no sistema

MV_PLSTPGI

Qual e o tipo da guia de Internacao, XXX_TIPGUI

MV_PLSTPGS

Tipo de guia a que se referem as guias de servicos no sistema.

MV_PLSTPGV

Regra de glosa de valor apresentado.

MV_PLSTPHS

Regime de Atendimento conforme tipo de prestador Ex “HOS”

MV_PLSTPIN

Classe da RDA que indica se e uma operadora, XXX_TIPPRE

MV_PLSTPLM

Regra de limite para autorizacao de intercambio 1=Limite por quantidade de CH 2=Limite em Real

MV_PLSTPOD

Codigo da tabela padrao de procedimentos odontolog icos

MV_PLSTPPR

Tipo de prestador a ser considerado como solicitad o na GIH do portal PLS

MV_PLSTPSP

Tipo de servico gravado na peg ao espelhar uma autorizacao.

MV_PLSTPTA

Contem o TIPO do titulo gerado na cobranca da taxa de adesao no ato da inclusao do usuario.

MV_PLSTRLB

Define se as liberacoes serao levadas em consideracao ao validar as criticas 017 e 018 (Quantidade e Periodicidade)

MV_PLSUDCQ

Unidades que nao serao consideradas para o calculo da quantidade x percentual.

MV_PLSUNCD

Unidades que serao desprezadas no recalculo do dop pler

MV_PLSUNCR

Verifica se Valida Auditoria para usuario intercambio de Cooperativa Medica

MV_PLSUNDS

Unidades que nao devem ser consideradas como compo sicao do procedimento.

MV_PLSUNI

Indica se a operadora que esta utilizando o sistem a pertence ao grupo das UNIMEDs

MV_PLSUNRD

Define a regra de Inclusao das Participacoes de Ho norarios. Se .T. conforme regra do Executante , .F . as unidades serao incluidas para RDA.

MV_PLSUNRS

Unidade de medida em reais para diferenciacao de h onorario medico (Ex.: BC0).

MV_PLSUSR

Informar o conteudo como .T., para inclusao de usu ario de intercambio. E .F. para nao permitir a inc lusao

MV_PLSVCGC

Quantidade de dias a serem somados a data do proce dimento para definir a data de vencimento do titul o gerado atraves de uma compra de procedimentos.

MV_PLSVCID

Define se o CID sera considerado na regra de periodicidade. 1=Sim ou 0=Nao

MV_PLSVER

Informar o fundo do verso do cartao

MV_PLSVIAC

Indica se devera reiniciar a numeracao da via de cartao para a nova matricula criada pela rotina de transferencia

MV_PLSVLDR

Quantidade de dias de validade da receita.

MV_PLSVRPE

Define qual a versao do plano que sera gravado na familia do usuario de outros intercambios.

MV_PLSVSRK

Numero do Documento comissao PLS

MV_PLSX500

Log de importacao do a500

MV_PLSXCOB

Ativa a criacao de log para analise da performance do faturamento.

MV_PLSXCRM

Habilita a integracao do Plano de Saude com o CRM.

MV_PLSXMOV

Indica se deve ser gerado LOG na autorizacao para POS/WEB

MV_PLTA673

Defini o tamanho da pagina do relatorio M = Medio e G = Grande

MV_PLTABOD

Tipo de tabela indicativo da tabela odontologica cadastrada no sistema.

MV_PLTAXPT

Informa o codigo da Taxa Generica EDI no processo de comunicacao Online

MV_PLTCPOS

Trazer todos os campos semelhantes entre Alias no Sincronizador

MV_PLTGPCO

Indica se somente devem ser consideradas guias que foram pagas e cobradas no tratamento de quantidad e periodicidade.

MV_PLTHANE

Habilita a criacao de Guias de Anexo atraves de Thread. 0=Criacao Normal. 1=Criacao via thread

MV_PLTHRE

Definira se os menus de Subimissao em Lote, Importacao em Lote e Mudanca de Fase em Lote serao habilitados para o usuario.

MV_PLTIGDA

Informar o tempo em minutos para que o metodo proc essado possa ser refeito. Default 10 minutos

MV_PLTIPAT

Define regra para a quantidades de dias para apurar a regra de critica financeira 1-Consid dias corridos 2-Consid dias acumulados

MV_PLTIPE2

Tipo do Titulo que sera gravado no SE2

MV_PLTIPND

Tipo da NDC utilizado na geracao do Pagamento do Lote de Intercambio (PLSA470)

MV_PLTIPPA

Tipo de Empresa Sugerida na Inclusao

MV_PLTIPRE

TIPO DO PRESTADOR

MV_PLTITCD

Modelo de cadastro de identificacao do tipo de registro dos usuarios. 1=Modelo1/2=Modelo2

MV_PLTMOUT

Tempo limite em milesimo de segundos a ser conside rado como timeout para as thread das rotinas de pr ocessamento em lotes

MV_PLTOLIS

Informe o e-mail da analista que recebera via email a lista de contatos da RDA.

MV_PLTPBI3

Na geracao do cartao, verifica se busca o tipo de plano SIP pela tabela BI3 ou pela tabela BT5.

MV_PLTPINT

Tipo de Internacao. XXX_TIPINT

MV_PLTPUNL

Determina que quando for o participacao ‘UNL’ devemos apresentar o Valor apresentado no Valor de Glosa para analise no Contas Medicas

MV_PLTRFER

Definira se o calculo do horarios especial vai utilizar o calendario de feriados padrao do Protheus (SX5).

MV_PLTRPRE

Definira o tratamento do numero da Guia do Prestador (BEA_GUIPRE) na importacao dos arquivos

MV_PLUNMAN

Unidade de medida a ser utilizada no pagamento de participacao de anestesia nao prevista em procedim entos medicos

MV_PLUNPOR

Define a unidade de medida para pesquisa de Porte

MV_PLUNUSU

Habilita para que a entrevista qualificada seja feita para o usuario corrente.

MV_PLURGTS

Indique o codigo do atendimento de Urgencia/ Emergencia na Terminologia TISS vigente (tabela 23)

MV_PLUSARD

Utiliza BA1_REMIDO na exportacao do Layout A1300 ou o Parametro do PEA (MV_PLSCPEA) para prencher o “ID_REMIDO”.

MV_PLUSUDE

PLCALPRO,PLRETGLO,PLMOVMAN retirar funcao e parame

MV_PLVAIMP

Informa se o sistema ira realizar a validacao do impresso com a matricula Antiga ou Siga (0=Antiga / 1=Siga)

MV_PLVBD7

Define se sera validado a existencia de valor apre sentado na BD6 e BD7 ao confirmar o digitacao de c ontas

MV_PLVCGUI

Validar regras de Execucao do Procedimento ao carregar a Guia no Portal do Prestador.

MV_PLVCTTC

Numero de dias, apos a emissao, para o vencimento do Titulo de Contestacao gerado no pagamento de lotes de importacao

MV_PLVISRA

Permite visualizar as guias radioterapia que estao vinculada a guia principal na auditoria.

MV_PLVL500

Define se ira utilizar a funcao PLSA500RCP ao fina l da geracao do PEG pelo portal (.T.) ou segue o p rocesso normal (.F.)

MV_PLVLDSI

Indica as obrigacoes que terao validacoes feitas de forma sincrona na Central de Obrigacoes 2-Sib

MV_PLVLFIL

Valor do Filme para calculo de procedimentos

MV_PLVLMPA

Indica qual o valor minimo para a parcela debito/ credito

MV_PLVLRE

Indica se a valoracao estara disponivel na autoriz acao de reembolso

MV_PLYCDRD

Indica o codigo de lancamento de credito para RDA referente ai parcelamento de guias.

MV_PLYDBUS

Indica o codigo de lancamento de debito que sera efetuado para o usuario referente as guias parceladas.

MV_PM010LA

Define leitura/apontamento utilizando filial do do relogio, caso tabela SP0 esteja caso esteja no modo “exclusivo”.

MV_PMSACOR

Parametros que indicam as cores das barras do grafico.

MV_PMSAGSC

Define tipo de aglutinacao do produto na tarefa. 1=Aglutina;2=Nao Aglutina

MV_PMSAREC

Altera Recurso da Acao/Etapa?

MV_PMSBLQF

Verifica se bloqueia o pedido de vendas caso o pro jeto nao possua saldo na EDT/Tarefa (“0”-Nao / “1” -Sim)

MV_PMSBQAP

Controla o bloqueio de apontamentos concorrentes

MV_PMSBQCF

Indica se validara predecessoras da tarefa na alteracao de uma confirmacao de execucao. A validacao sera feita no campo % percertual.

MV_PMSBTCN

Ativa exibicao da opcao Seguir Sugestao do Sistema na tela de alocacao semi-automatica

MV_PMSBXEM

Exibe a pergunta de baixa de empenhos na amarracao da Nota Fiscal de Entrada com o Projeto ?

MV_PMSCALE

Indica se usara o novo calendario (tabela AEG) do modulo SIGAPMS.

MV_PMSCBLQ

Indica se sera bloqueada a alteracao de SC quando gerada via planejamento do PMS. Tambem sera validada amarracao na exclusao da SC.

MV_PMSCCT

Indica se utiliza o template de construcao civil e terraplanagem 1=Nao 2=Sim

MV_PMSCHKA

Habilita a criacao automatica de check-list de tarefas em funcao da amarracao do tipo da tarefa com um modelo de check-list

MV_PMSCODE

.T. -Codificacao automatica utilizara somente alga rismos numericos; .F. – Codificacao automatica utilizara algarismos alfanumericos.

MV_PMSCONF

Indica se deve verificar apontamentos. 1=Nao verifica. 2=Verifica.

MV_PMSCPLN

Indica se a configuracao da planilha sera a mesma para todos os usuarios (2) ou se sera independente para cada um (1)

MV_PMSCPSL

selecionar uma ou mais edt e/ou tarefas na copia de edt/tarefa do orcamento ou projeto “1” – HABILITA;”2″ – DESABILITA(DEFAULT)

MV_PMSCSC

Indica se devem ser consideradas as Solicitacoes de compras ja colocadas no momento de fazer o pla- nejamento (.T.) ou nao (.F.)

MV_PMSCUST

Indica o metodo de calculo das quantidades das Tar efas/EDT do Orcamento/Projeto.1=Total 2=Unitario

MV_PMSECML

Habilita ou nao a gravacao do Log de retorno do ECM para o Protheus. (.T.) = Habilita a geracao do log, (.F.) = Desabilita a geracao do log.

MV_PMSECOD

Parametro que indica o metodo de codificacao auto- matica utilizado na inclusao de Tarefas/EDTs. 1 = Estruturado ; 2 = Sequencial

MV_PMSEVEN

Codigo de uso utilizado nos eventos para indicar o progresso fisico previsto das tarefas do projeto.

MV_PMSEXP1

Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV.

MV_PMSEXP2

Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV.

MV_PMSFECM

Nome do arquivo Xml a ser criado

MV_PMSGCOR

Parametros que indicam as cores das barras do Grafico de Gantt

MV_PMSGPE

Define se utiliza o Modulo Gestao de Pessoas (1=Sim e 2=Nao)

MV_PMSHUR

Desconsidera o cal. no calc. das horas apont. rec. 0 – desconsidera o calendario no calculo 1 – considerar o cal. ou exc.cal., se existir

MV_PMSICQT

Calculo da quantidade de horas de um recurso de uma composicao associada para um projeto.

MV_PMSIMP1

Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001.

MV_PMSIMP2

Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001.

MV_PMSIPC

Indica se utiliza amarracao automatica da NFE com o projeto amarrado a SC/PC gerando requisicoes tipo RE5 automatica para o projeto. (1=Sim/2=Nao)

MV_PMSITMU

Indica utilizacao de mensagem unica como modo de integracao com o modulo SIGAPMS. Opcoes: 0 = Nao (padrao) ou 1 = Sim

MV_PMSJOB1

Indica se a atualizacao dos percentuais executados da EDT sera feita atraves de Job – 1(Sim) / 2(Nao)

MV_PMSJOB2

Indica se a atualizacao das datas previstas sera feita atraves de Job – 1(Sim) / 2(Nao).

MV_PMSJOBD

Indica os projetos que nao terao as datas previstas atualizados automaticamente com o parametro de sistema MV_PMSJOB2 igual a 1 ou 2.

MV_PMSJOBP

Indica os projetos que nao terao os percentuais executados da EDT atualizados automaticamente com com o parametro MV_PMSJOB1 igual a 1 o 2.

MV_PMSNFED

Indica se as devolucoes de entrada serao abatidas do custo realizado do projeto ( 1=Sim/2=Nao ) nas NFs apontadas ao Projeto.

MV_PMSNPEC

Nome do processo cadastrado no ECM para receber os parametros do Protheus para montagem de interface

MV_PMSOPGE

Define se sera gerado empenho para OP sem pergunta (.t.)Gera (.f.)Nao Gera sem perguntar

MV_PMSOPSC

Verifica se apaga ou nao os empenhos da OP ou SC excluida, sendo essa OP gerada via planejamento do PMS. 1 – Apaga; 2 – Nao apaga.

MV_PMSP050

Caminho utilizado para localizar e armazenar as planilhas da Consulta->Orcamento->Planilha. Caminho Default = \SYSTEM\

MV_PMSP200

Caminho default para armazenar e localizar as planilhas utilizadas na consulta Planilha->Projeto . Caminho Default = \SYSTEM\

MV_PMSPCLI

Filtro proj por cliente, por usuario conect portal 0 – Nao utiliza a opcao de filtro (padrao do Siste 1 – Utiliza o filtro por usuario conectado.

MV_PMSPECM

Caminho que indica onde o arquivo Xml vai ser criado

MV_PMSPEXC

Define no momento da exclusao de uma EDT ou Tarefa de um projeto se deve visualizar(1), perguntar(2) ou excluir direto(3)

MV_PMSPLN1

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200.

MV_PMSPLN2

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200.

MV_PMSPLN3

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310.

MV_PMSPLN4

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310.

MV_PMSPLN5

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220.

MV_PMSPLN6

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220.

MV_PMSPLN7

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300.

MV_PMSPLN8

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300.

MV_PMSPLNA

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100.

MV_PMSPLNB

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100.

MV_PMSPLUS

Indica se deve considerar as propriedades de usuario na geracao do planejamento.

MV_PMSPRE

Indica se deve ser permitido o apontamento de progreso fisico em uma tarefa com predecessora FIM-INI nao finalizada (1=Nao Permite;2=Permite)

MV_PMSPREQ

Apontamento de producao deve acumular saldo do produto no estoque. 0-gera Saldo no Estoque. 1-gera entrada e saida/nao gera saldo no Estoque.

MV_PMSPREV

1. Considera quantidades previstas referente a tarefa/produto; 2 -Nao considera quantidades previstas referente a tarefa/produto.

MV_PMSQTMT

Numero minimo de linhas do arquivo do MS Project para realizar importacao via rotina Multi-thread.

MV_PMSRBLQ

Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para efetuar a alteracao na estrutura do projeto.

MV_PMSREPL

Define se e permitido replanejar os itens de tarefas ja planejadas (1), sera considerado o saldo se SCs nao atendidas, ou nao (2)

MV_PMSREV

Indica se usa controle de versoes do projeto antes de realizar importacao MSProject.

MV_PMSRMLG

Configura a saida de mensagens de erro na integracao entre Protheus x TOP 0 – Alerta no Servidor; 1 – Arquivo LOG; 2 – Trace

MV_PMSSCGE

Define se gera empenho sem perguntar ao usuario (.T.)Gera (.F.)Nao Gera sem perguntar

MV_PMSTANT

Define se os titulos antecipados serao considerados no progresso financeiro

MV_PMSTCOD

Indica se a codificacao sera Manual (1), Automa- tica (2) na montagem da estrutura do Projeto ou Semi Automatica (3).

MV_PMSTDFL

Define se o monitor de tarefas ira considerar as t arefas de todas as filiais (1=Sim, 2=Nao)

MV_PMSTEXC

Indica se Projeto, EDT e Tarefa pode ser excluida possuindo apontamentos. (S) exclui (N) Nao Exclui

MV_PMSTHRD

Indica quantas threads serao utilizadas na rotina de importacao MS Project com o SIGAPMS.

MV_PMSTREE

Configura a exibicao do projeto em modo tree. “1” – modo default “2” – modo de exibicao alternativo

MV_PMSTSV

Indica as TES que devem ser consideradas no calculo de saldo a faturar. Ex:511;512;513 ou 51_;52_.

MV_PMSTX30

Define se sera utilizada coluna TEXT30 do Project na integracao com SIGAPMS.

MV_PMSVCOD

Indica se mostra o codigo da EDT/Tarefa na estrutura do orcamento/projeto no formato Arvore.

MV_PMSVRAL

Validacao de apontamento de recurso 0 – Nao utiliza a opcao de validacao (padrao do Si 1 – Utiliza a validacao de apontamento de recurso

MV_PMSWORK

Indica se exportara apontamentos de recursos na coluna DURACAO 1 do MSProject.

MV_PMSXMSP

Indica se usa modelo antigo de integracao (0) ou o novo modelo (1)

MV_PNLCLI

HSP- Indica se utiliza painel de chamadas no processo de clinicas

MV_PNOMXML

Nome da operadora que sera impresso no protocolo

MV_PNSWTG1

Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 1a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao

MV_PNSWTG2

Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 2a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao

MV_PN_DI

Imprimir Codigo Part Number na DI.

MV_POGTISS

Define se deseja imprimir ou reimprimir as guias do Portal PLS no padrao ANS (Guia TISS) (.T. = Sim / .F. = Nao).

MV_POHE100

Informe o codigo do evento de Hora Extra 100 % autorizada

MV_POHE50

Informe o codigo do evento de Hora Extra 50 % autorizada

MV_POHEFIN

Informe o codigo do evento de Falta Integral

MV_POHEFNO

Informe o codigo do evento de Falta Noturna

MV_PONDIV

Log de divergencias do relogio

MV_PONINC1

Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 1a. “BarGauge” com controle de Tempo de Proc essamento no SIGAPON

MV_PONINCP

Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 2a. “BarGauge” com controle de Tempo de Pro essamento no SIGAPON

MV_PONLINE

Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido

MV_PONMES

Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Sera atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal.

MV_PONMULT

Quantidade de Threads que devem ser utilizadas nas rotinas que possuam Multi-Thread do SIGAPON. Se menor ou igual a 1, nao utiliza multi-threads.

MV_PONTOMX

Quantidade de Pontos Maximo utilizados em Cargos e Salarios

MV_POPEXML

Bairro,Cidade e Estado da operadora no protocol

MV_PORBLQ

DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA EX. LPT1 / COM1

MV_PORCCL

HSP- Indica se e utilizado pre-orcamento na rotina de orcamento clinico para validacao no PLS

MV_PORCDC

DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI EX. LPT1 / COM1

MV_PORCMC7

Porta de saida do leitor de cheques CMC7 EX. COM1

MV_PORDFER

Define a quantidade de dias de antecedencia para solicitar ferias no Portal Ges. Capital Humano.

MV_POREF

Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada PO de referencia.

MV_PORNFI

DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL EX. LPT1 / COM1

MV_PORORB

Define a porta de impressao da ordem de busca no Orcamento e na Requisicao de Pecas

MV_POROSE

DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA – FORMULARIO PRE IMPRESSO. EX. LPT1 / COM1

MV_POROSN

Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos.

MV_PORPOP3

porta do servidor pop3

MV_PORRLP

DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS EX. LPT1 / COM1

MV_PORSMTP

Porta do Servidor SMTP

MV_PORT

Indica o numero da porta de saida para impressao. EX. COM1

MV_PORTAL1

Informe a localizacao, a partir do RootPath do Protheus, onde encontra-se o arquivo com o texto do institucional da Empresa para os portais.

MV_PORTAL2

Informe a localizacao, a partir do RootPatch do Protheus, do arquivo com o logo da Empresa para apresentacao nos portais do sistema.

MV_PORTAL3

Informe a localizacao do arquivo, a partir do Root Path do Protheus, onde encontra-se as noticias diarias dos portais do sistema.

MV_PORTAL4

Informe a localizacao do arquivo com o logo da empresa, a partir do RootPath. O Logo sera apresen tado nos portais do sistema.

MV_PORTCBA

Porta de saida de impressao de Codigo de Barras

MV_PORTCHE

Porta de saida para impressao de Cheques

MV_PORTCUP

Porta de saida de impressao de Cupom de Venda

MV_PORTET

Porta onde esta conectada a impressora ZEBRA

MV_PORTFIS

Porta em que a Impr. Fiscal esta conectada

MV_PORTGAV

Porta em que a gaveta esta conectada.

MV_PORTNOT

Porta de saida para impressao de Nota Fiscal

MV_PORTORC

Porta de saida de impressao de Orcamentos

MV_PORTPIN

Porta padrao do PINPAD

MV_PORTTRO

Porta onde sera impressa a nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devolucoes.

MV_POSCBAR

Indica a posicao da linha e coluna para a impressa o do codigo de barras na requisicao de servicos Ex l:=50c:=40

MV_POSCLFT

Exibe os pedidos gerados no faturamento, mesmo os que nao geraram duplicatas no financeiro. (“S” – Sim ou “N” – Nao).

MV_POSCLI

Indica se o cliente sera informado no inicio do Atendimento ou apos os itens serem digitados (De- fault). Indicar (INICIO) ou (FIM).

MV_POSDRV

Drive de utilizacao do pos Ex.: C:

MV_POSIN

Diretorio de processamento

MV_POSTO

Posto padrao para ligacoes de TeleVendas e Telemar keting

MV_PPATCLI

Define o Diretorio do Client onde ficarao os arquivos temporarios para visualizacao

MV_PPATIV

Indica o campo da tabela SB5 que contem o Percentu al de Principio Ativo do produto.

MV_PPATSRV

Define o diretorio do servidor onde ficarao os documentos / desenhos do PPAP

MV_PPBCRED

Permite a selecao de pedidos de vendas, que sao bl bloqueados por credito

MV_PPDIFAL

Informar ano, aliquota de destino e aliquota de origem para calculo do DIFAL para atender a Emenda Constitucional 87/2015

MV_PPPDTRI

Quantidade de dias de tolerancia que o funcionario podera ficar sem receber o EPI, a partir do inicio de exposicao a um agente de risco.

MV_PPPRISC

Indica se o relatorio PPP listara somente funcio- narios expostos a riscos ambientais. S=SIM / N=NAO

MV_PR10925

Tipo de Processo de verificacao de PCC 1 = Apenas um processo para cada verificacao PCC. 2 = Um processo por Fornecedor a cada verif. PCC

MV_PRACAN

Insira a quantidade maxima de dias que um processo pode ficar no Status Solicitacao nao concluida ou Aguardando Informacao Beneficiario.

MV_PRAPONT

“Configura prioridade no Apontamento de Producao:” ” 1-Tipo de Movimentacao / 2-Cadastro de Produto”

MV_PRATIVO

Indica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto) que devera gravar a inf. do principio ativo

MV_PRCAMAR

Indica com qual preco a amarracao ClientexProduto sera atualizada. “1”-Preco de Lista e “2”-Preco de Venda

MV_PRCCTR

Define se caso exista contrato de parceria, o sistema ira utiliza-lo durante a captacao do PV ou Orcamento.

MV_PRCORC

Indica se no Orcamento de Venda sera considerado o preco dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo T – Componentes , F – Produto Pai

MV_PRCPOD3

Define se o preco de venda deve ser apresentado pa ra as operacoes de remessa para poder de terceiro.

MV_PRCPROD

O Valor Base para Calculo do frete sera por Produto ?

MV_PRDCL

Campo da tabela SB5 que contem o codigo classificacao do produto conforme tabela DIEF-CE.

MV_PRDCOM

Informe qual o Produto que sera Comprado.

MV_PRDCTC

Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Juridica)

MV_PRDCTF

Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Fisica)

MV_PRDDIAT

Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica se o produto foi importado utilizando incentivo fiscal – DIAT – SC

MV_PRDDIV

Define se podera ser informado diversos produtos nas rotinas de Gestao de Transporte

MV_PRDESAC

Codigo do produto para geracao de despesa acessori a na venda balcao e oficina. Informar GRUPO + CODI IGO DO ITEM

MV_PRDIMPO

Indica se ira considerar o filtro de produtos importados

MV_PRDPRI

Indica campo da tabela SB5 que contem a classificacao de produto primario do produto.

MV_PRDREG

Informe qual o Produto que sera registrado.

MV_PRDSELL

Informe qual o Produto que sera Selecionado

MV_PREAFCR

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores).

MV_PREAFDE

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores).

MV_PREAFIN

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ros invalidos (Especifico Distribuidores).

MV_PRECISA

Fator de divisao referente ao periodo minimo dos Calendarios (PCP). Valores permitidos: 1,2,4,6,12 e 60 (ref. respectiv. a 60,30,15,10,5 e 1 minutos)

MV_PREEMPR

Prefixo para a geracao e titulos de emprestimos en tre filiais.

MV_PREEVAS

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).

MV_PREFATO

PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA – OUTROS

MV_PREFATS

PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA DE ISSQN

MV_PREFATU

PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA – IPTU

MV_PREFBAL

Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda balcao

MV_PREFCCN

HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO NAO PRODUTIVO

MV_PREFCCP

HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO PRODUTIVO

MV_PREFCL

HSP-PREFIXO DO CENTRO DE LUCRO

MV_PREFCOF

Prefixo para titulos referentes a COFINS

MV_PREFCPH

HSP-Prefixo utilizado pelo Gestao Hospitalar na ge racao dos titulos a pagar.

MV_PREFCRH

HSP-Prefixo dos titulos gerados automaticamente a partir das guias

MV_PREFDCN

Informar o prefixo dos titulos PIS, COF e CPRB, respectivamente, para processamento na apuracao EFD contribuicoes

MV_PREFDCT

Informe o Prefixo do Titulo da Conferencia

MV_PREFISS

Prefixo para titulos referentes a ISS Importacao

MV_PREFOFI

Prefixo das notas e dos titulos gerados pelo fechamento de O.S

MV_PREFPIS

Prefixo para titulos referentes a PIS

MV_PREFRM

Prefixo que deve ser gravado no titulo criado da diferenca do pagamento entre os valores do Cnab e do titulo na integracao RM.

MV_PREFTC

Prefixo do titulo que sera gerado na efetivacao da conciliacao de cartoes.

MV_PREFUN

PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PAR SERVICOS FUNERAR IOS

MV_PREFVEI

Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda de veiculos

MV_PREGPE

Gera Premio para Motorista Proprio na Folha de Pagamento ?

MV_PREIPTU

Prefixo para Geracao das Faturas para o IPTU

MV_PREISQN

Prefixo para Geracao das Faturas para o ISSQN

MV_PRELAN

Indica se o Lancamento Contabil sera automaticamen te lancado ou passara por Pre-Lancamento. S=Sempre ,N=Nunca,D=Doc Inconsistente

MV_PREOVAS

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).

MV_PREQPRO

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- tos (Especifico Distribuidores).

MV_PREQVAS

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).

MV_PRETAXA

PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PARA TAXAS DIVERSAS

MV_PRETISS

Indica se recolhimento do ISS pelo prestador se inferior ao limite (MV_MRETISS) para municipio de Porto Alegre/RS.

MV_PREVIMP

HSP-Define se a impressao grafica sera mostrada na na tela ou nao (S=Sim, N=Nao)

MV_PREVVAS

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).

MV_PRFBEMP

Prefixo do bonus emplacamento.

MV_PRFINS

Define o prefixo do INSS na apuracao do complemento de titulo.

MV_PRFRECU

HSP-Prefixo dos titulos de recurso gerados na rotina de recurso.

MV_PRFRETE

Codigo do produto para geracao de despesa com vend a de frete na venda balcao e oficina – INFORMAR (G RUPO + CODIGO DO ITEM)

MV_PRFSPED

Define o perfil de apresentacao no SPED Fiscal Se o conteudo for vazio, sera apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina.

MV_PRICE

Identifica se sera usado o metodo calculos das parcelas dos financiamentos.

MV_PRINT

Direcionar saida de relatorios, Impressora ou Dis- co. Numero da impressora na rede.

MV_PRIOPBM

T. – Utiliza o beneficio PBM, desconsiderando o valor praticado pela loja. Caso contrario nao utiliza PBM.

MV_PRITDF

Codigo Item Registro de Entrada

MV_PRJINIC

Fase inicial dos Projetos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Projetos.

MV_PRJREVI

Indica se o controle de revisoes dos projetos sera controlado 1=Manualmente,2=Automaticamente ou 3=Co nforme definido no Cadastro do Projeto.

MV_PRLAWB

Prefixo do titulo para a liberacao da AWB

MV_PRNAT

Natureza de Titulo

MV_PRNFBEN

Habilita funcionalidade para automacao do processo de beneficiamento na inclusao do documento de retorno.

MV_PROCCV3

Habilita a gravacao da tabela CV3 quando realizada contabilizacao de estoque atraves da rotina de recalculo do custo medio .T. Grava / .F. Nao Grava

MV_PROCESS

Define o conteudo do RA_PROCES dos funcionarios mensalistas inclusos pela rotina FINA402A – SEFIP.

MV_PROCPCP

Drive e Diretorio onde serao processados os arquivos binarios utilizados na Carga Maquina.

MV_PROCQE6

Deseja utilizar “RE6/DE6” nas liberacoes do CQ para movimentos de liberacao de Producao ? ( D7_ORIGLAN = ‘PR’ )

MV_PROCRET

HSP-Utilizado p/ identificar a chave para pesquisa dos procedimentos dentro do retorno. 0 a consulta cont. como esta hoje, 1 verif. pelo procedimento.

MV_PROCSUS

Codigo existente da Tabela+Procedimento generico para relacionar codigo da TUNEP sem relacionamento relacionamento com nenhum codigo na tabela padrao.

MV_PROCTMS

Habilita procedures no TMS no momento do calculo d o frete.

MV_PRODAGR

Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas Atividades Agroindustriais.

MV_PRODALT

HSP-Utiliza produto alternativo (T-Utiliza F-Nao U tiliza)

MV_PRODAUT

Gera Lancamentos automaticos de Producao das Or- dens de Producoes vinculadas a Op Pai (Produto Acabado) (T-> Gera F-> Nao Gera)

MV_PRODCF

Indica os CFOPS que deverao ser desconsiderados na geracao do relatorio MATR917 (PRODEPE)

MV_PRODCTB

Indica o campo Contabil da tabela SB1 (Cadastro de Produtos) utilizado no Pedido de Compras.

MV_PRODCTR

Permite incluir no pedido de compras, produto com contrato de parceria. se o conteudo do param. = T permite incluir, se o conteudo = F nao permite.

MV_PRODDNF

Campo no SB5 que contem o codigo do produto constante na Instrucao Normativa SRF 445 (Anexos I e II)

MV_PRODEC

Quantidade de anos utilizados na Apropriacao do incentivo PRODEC – GIA-SC

MV_PRODEP1

Matriz de Arrays com os codigos NCMs e as quantidades maximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 – PRODEPE – PE.

MV_PRODEP2

Array com os codigos NCMs dos produtos beneficiados pelo decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE.

MV_PRODEP3

Array com os percentuais referente ao decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE

MV_PRODFER

Item de estoque que indica Ferramentas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica

MV_PRODHOR

Codigo do Produto Hora para geracao do Pedido de Venda

MV_PRODIB

Informar o codigo do produto Diesel tipo B de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.

MV_PRODIE

Informar o codigo do produto Diesel de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.

MV_PRODIMP

Codigo padrao para produto de importacao ficticio a ser utilizado para consistencia na Classificacao de NFE

MV_PRODINS

Produto a ser utilizado no reporte do insumo na in tegracao do TMS x MNT.

MV_PRODLEI

Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) que deve ser tratado nas operacoes de industrializacao de leite in natura.

MV_PRODLOG

Produtos a serem verificados no log de diferenca d e saldo – deve ser colocado “/” apos cada produto para separacao dos codigos

MV_PRODMNT

Item de estoque para ordem de producao do SIGAMNT

MV_PRODMOD

Indicado para clientes que nao utilizam produtos mao de obra (B1_CCCUSTO) e desejam melhorar a performance das rotinas de fechamento.

MV_PRODPF

Campo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao pela Policia Federal. (Boletim M apas de Produtos Quimicos – PF)

MV_PRODPR0

Indica o tipo de proporcionalizacao do custeio dos apontamentos de producao durante o recalculo do custo medio.

MV_PRODTER

Item de estoque que indica Terceiros no SIGAMNT

MV_PRODTRX

Item de estoque que indica Multas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica

MV_PRODTS2

Item de estoque que indica Documentos no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica

MV_PRODTS8

Item de estoque que indica Honorarios no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica

MV_PRODUPL

Indica a possibilidade de repeticao de um mesmo produto em um pedido (F = Nao permite ; T = Permite)

MV_PROFERP

Define se realiza Calc Ferias Progr Particionada 0 – Nao utiliza; 1 – Inicia sempre na 2a-Feira; 2 – Dias Corridos

MV_PROGASA

Informar o codigo do produto Gasolina A de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.

MV_PROGASC

Informar o codigo do produto Gasolina C de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.

MV_PROGEN

Define o codigo do produto que sera utilizado para obtencao de tabelas de frete ou seguro quando nao for encontrado o cod.produto solicitado

MV_PROIND

Relacao dos Livros e Sub-Apuracoes Posicao 1 – Livro / 2 – Sub-Apuracao.

MV_PROJAV

Projetar a data de demissao conforme o aviso previo.

MV_PROLAQ

HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para apresentacao dos dados complentares da laqueadura.

MV_PROMSAL

INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM PRO MOCAO SALARIAL NA EMPRESA PARA APRESENTACAO NO CU RRICULO ELETRONICO

MV_PROPCP

Grava o custo unitario em partes utilizando o calc ulo de proporcao para unitarios negativos

MV_PROPDEL

Ao apagar um item da proposta comercial indica se deverao ser apagados/restaurados os acessorios do item automaticamente

MV_PROPENS

Indica se proporcionaliza a Pensao alimenticia se esta for sobre o salario minimo ou valor fixo.

MV_PROPERC

Define percentual de incentivo por livro do Prodepe para compor registro 8525.

MV_PROPTAR

Define se o calculo do salario variavel das categorias “J-Professor Aulistas” e “I-Professor M sera: T- proporcional; F-integral.

MV_PRORDIE

Habilita/desabilita tratamento do ‘pro rata die’ durante o calculo mensal do CIAP.

MV_PROREG

HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para identificar o procedimento de Registro Civil.

MV_PROSAUD

Utiliza o processo de Promocao a Saude

MV_PROSTCE

Informe 1 para utilizar as 14 primeiras posicoes do Codigo do Produto. E informe 2 para utilizar as 14 Ultimas posicoes do Codido do Produto.

MV_PROTEGE

Natureza do Titulo do Fundo de Protecao Social de Goias – PROTEGE.

MV_PROTFAS

Indica lista de fases da guia a ser considerada na geracao do Potocolo

MV_PROVA

Diretorio de gravacao do arquivo de contra prova dos lancamentos contabeis.

MV_PROVCON

Define se o valor bruto ou liquido sera integrado no provisionamento do contas a pagar.

MV_PROVNEG

Informe S ou N para enviar valores negativos da provisao para o SIGAPMS. Caso seja informado N, e o valor seja negativo, sera enviado valor 0.

MV_PROVRES

Indica se deve calcular, no mes da demissao, provisao de ferias e 13º salario para funcionarios demitidos.

MV_PROXNUM

Armazena o ultimo numero do codigo do parametro

MV_PRPARTO

HSP-Indica os procedimentos de Parto.

MV_PRSEGUR

Codigo do produto para geracao de despesa com segu ro na venda de balcao e oficina – INFORMAR (GRUPO CODIGO DO ITEM)

MV_PRSTORD

Indica se na prestacao de contas os titulos serao mostrados em ordem de entrega da carga. 1=Sim;2=Nao

MV_PRTYSER

Informar a serie que sera considerada no arquivo magnetico de Paraty.

MV_PRXLOTC

Proximo Lote

MV_PRXLOTE

Proximo numero de Lote disponivel. Nao deve ser alterado pelo usuario.

MV_PRXPARC

Define se o checkbox que aparece nas telas de condicao de pagamento, “Utiliza nas proximas parce las”, vira marcado ou nao.

MV_PRXREL

Este parametro e utilizado para controlar o proxim o ximo Numero do relatorio FINR810

MV_PRZESTR

Na inclusao da OP (MATA650), verifica a existencia de componentes na estrutura que poderao gerar OPs intermediarias ou SCs anteriores a database ?

MV_PRZIRRF

Numero de dias para pagamento do IRRF apos a emis- sao do titulo.

MV_PSERTER

Percentual de acrescimo sobre o valor de custo para formacao do valor de venda de um servico de terceiros, durante a requisicao.

MV_PSGRP1

Peso (relevancia) do grupo contabil de 1o nivel

MV_PSGRP2

Peso (relevancia) do grupo contabil de 2o nivel

MV_PSGRP3

Peso (relevancia) do grupo contabil de 3o nivel

MV_PSGRP4

Peso (relevancia) do grupo contabil de 4o nivel

MV_PSGRP5

Peso (relevancia) do grupo contabil de 5o nivel

MV_PSGRP6

Peso (relevancia) do grupo contabil de 6o nivel

MV_PSGRP7

Peso (relevancia) do grupo contabil de 7o nivel

MV_PSIGLA1

Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contem a sigla do Pais com dois digidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR

MV_PSIGLA2

Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contem a sigla do Pais com dois digidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR

MV_PSSCPE

HSP- Abre a tela de senha no prontuario para acoes no paciente

MV_PSSTIP

HSP- Informa o tipo de senha solicitada para acoes no paciente (‘M’ Medico / ‘S’ Usuario Superior).

MV_PSUSAIH

HSP-Indica o codigo do plano AIH do SUS

MV_PSUSBPA

HSP-Indica o codigo do plano BPA do SUS.

MV_PSUSPAC

HSP-Indica o codigo do plano APAC DO SUS.

MV_PSWCPL

Senha de autenticacao do webservice

MV_PSWNFD

Senha de acesso na utilizacao da NFD.

MV_PT022BR

Ativa critica 022-Guia Empresa ao processar guia de intercambio de Baixo Risco (0-Desativada/ 1-Ativado)

MV_PTBLPER

Informe o codigo dos eventos que nao realizarao comunicacao de intercambio quando apresentada a critica de Periodicidade.

MV_PTC1300

Informe os campos da tabela BA1 que sao considerados como alteracao Ex: BA1_MAE; BA1_NOMUSR

MV_PTCELET

Infome o codigo das consultas que serao consideradas eletivas no processo PTU.

MV_PTCRINE

Informe codigos de critica que se apresentadas em uma solicitacao PTU, mesmo que existam outras forcando para auditoria, a guia sera negada

MV_PTDS130

Indica o codigo das empresas que serao descartadas ao gerar o arquivo PTU A1300. Separar com /. Ex: 0001/0002/0003

MV_PTGLOBO

Ativa o Globo de Comunicacao para intercambio PTU Online

MV_PTHRAUT

Indica se utilizara processamento em multi-threads quando solicita autorizacao no Portal.

MV_PTIMATE

Ativa log de processamento do portal. Informacao e xtraida do monitor de atividades do protheus. Defa

MV_PTITVEI

Prefixo dos Titulos de Veiculos quando gerados na Pre-Aprovacao ou Aprovacao do Atendimento. Tamanho do prefixo deve ser o mesmo do campo E1_PREFIXO.

MV_PTO1100

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService ConsultaA1100

MV_PTOAUOS

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService autorizacaoOrdemServico

MV_PTOAWB

Percentual de tolerancia em relacao ao valor calcu lado da AWB contra o valor digitado.

MV_PTOCANC

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService cancelamento

MV_PTODABE

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService consultaDadosBeneficario

MV_PTODAPR

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService consultaDadosPrestador

MV_PTODEPR

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService comunicacaoDecursoPrazo

MV_PTON310

Realiza De-Para com as criticas BCT ao receber um 00310 de resposta. 0=Nao realiza/1=realiza

MV_PTONNAM

Informe o NameSpace das tags Ptu Online

MV_PTONSEM

Define se o sistema utilizara o semaforo (plspturun.smf) ao realizar uma solicitacao PTU Online. 0=Nao utiliza / 1=Utiliza

MV_PTONSEN

Informe a senha do certificado emitido pela Unimed do Brasil para utilizacao no WSD PTU Online

MV_PTONVER

Versao do PTU Online Web Service

MV_PTONXSD

Nome do arquivo .xsd das transacoes PTU

MV_PTOORSE

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService ordemServico

MV_PTOPEAU

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoAutorizacao

MV_PTOPECO

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoComplementoAutoriza

MV_PTOPEIS

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoInsistencia

MV_PTOREAU

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService respostaAuditoria

MV_PTOSTTR

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService statusTransacao

MV_PTSOLBX

EndPoint do WS solicitarBaixaOperation

MV_PTUDAUD

Informa a quantidade de dias que correspondem a va lidade de uma guia liberada pela Auditoria oriund a do processo de comunicacao Online

MV_PTUDESG

Permite o desbloqueio de guias oriundas do PTU Online na Digitacao de Contas? 0=Nao permite/ 1=Permite

MV_PTUDRV

DIRETORIO DE PROCESSAMENTO

MV_PTUIN

CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SOLICITACAO

MV_PTUOUT

CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SAIDA

MV_PTUSCS

CAMINHO DO SCS

MV_PTUSCS2

Indica a chamada do aplicativo client do SCS de ac ordo com a versao utilizada. Ex: \cliente\client3. exe

MV_PTUTIME

Informe a quantidade de segundos que o sistema aguarda uma resposta do WSD ao realizar uma solicitacao Ptu Online.

MV_PTUTRAN

Indica a posicao e o tamanho do tipo da transacao do PTU (3 primeiros caracteres a posicao e os tres ultimos o tamanho )

MV_PTUVEON

Versao do Ptu Online

MV_PTUVERS

Informa a posicao e o tamanho da versao da transa cao do PTU (3 primeiros caracteres a posicao e os tres ultimos o tamanho )

MV_PUPCCST

Campo da tabela SB1 com o preco unitario que sera considerado para valor de venda a varejo nocalculo PIS/COFINS ST de fabricantes de cigarros

MV_PVCODOC

Filtro para consulta de produtos na inclusao de Orcamento ou Cotacao no Portal do Vendedor

MV_PVCODPV

Filtro para consulta de produtos na inclusao de Pedido de Vendas no Portal do Vendedor

MV_PVCOMOP

Ativa a gravacao na tabela SGJ – Amarracao Pedido de Venda x Ordem de Producao.

MV_PVLOPCT

Obriga que o beneficiario titular possua o produto opcional antes de inclui-lo no dependente

MV_PVRECAL

Indica se desabilita o recalculo da tabela de preco no pedido de venda.

MV_PVTABOC

Tabela de Preco utilizada para o Orcamento do Portal do Vendedor

MV_PVTABPV

Tabela de Preco utilizada para o Pedido de Venda do Portal do Vendedor

MV_PV_MAIL

Indica o ultimo codigo do Pedido de Venda enviado por meio do Job FtJobPvMail.

MV_PWDECM

Senha do usuario padrao para integracao

MV_PXVISTO

Numero de dias para proxima vistoria de motorista

MV_PZRECST

Informe o periodo(Mes/Dia) para Vencimento da Guia de ICMS-ST. Utilizado para produtos enquadrados no Decreto nº 59.967. Exemplo: {{02,31}}

MV_PZRESER

Prazo padrao de validade das reservas (em dias).

MV_QA090F3

Informe a consulta padrao que sera acionada atrave s do campo “Documento”, da rotina de “Importacao d e Documento”.

MV_QACMP09

CFOP´s relativos a importacao de mercadorias ou bens, arrematacoes em leilao e aquisicoes, em lici tacao publica de mercadorias apreendidas.

MV_QACUPAM

Indica se os Planos de Amostragens NBR5426, serao aglutinados, quando possuirem as mesmas caracteris ticas, como: NIVEL, TIPO e NQA.

MV_QADAVEM

Define se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes de Auditoria e Agendamento (1-SIM/2-NAO)

MV_QADDEP

Valida se o depto auditado nao e o mesmo o qual pertence o auditor responsavel.

MV_QADENAE

Envia e-mail no Encerramento da Auditoria (1=SIM 2=NAO )

MV_QADENAG

Define se havera envio de e-mail quando houver Age nda de Auditoria. (1=Sim,2=Nao)

MV_QADEVI

Verifica se existe questoes sem a evidencia preen- chida e bloqueia o encerramento da Aditoria

MV_QADININ

Especifica a nota que uma questao nao respondida tera como valor padrao.

MV_QADPDOC

Define o diretorio onde contem os arquivos das auditorias e atas de reunioes

MV_QADQNC

Indica se as nao-conformidades informadas na ques- tao, serao geradas no QNC.

MV_QADQZER

Indica se a Faixa Inicial de uma questao do tipo Alternativa, sera considerada como nota igual a Ze ro, caso seja respondida como nao-conforme.

MV_QADTMAI

Define o Padrao do e-mail da Agenda da Auditoria (1 = HTML 2 = TEXTO)

MV_QADTOPA

Define que todos os Topicos cadastrados neste chec k-list sejam montados Automaticamente 1=SIM/2=NAO

MV_QALOGIX

Indica se teremos integracao entre o ambiente Prot heus Quality e Logix.

MV_QALTFNC

Define se todos usuarios poderao efetuar manutenca o no cadastro de FNC 1=SIM ;2=NAO

MV_QALTPRO

Indica se o produto destino tera campo Tipo C.Q. alterado para Q(Quality) na duplicacao

MV_QAMOINI

Indica se os ensaios definidos como Amostra Inici- al, serao inspecionados somente na primeira ocor- rencia de Entradas com Produto x Fornecedor

MV_QANEVPR

Define a primeira apresentacao do Documento anexo no Plano de Acao usando o Preview

MV_QAPCON

Nomeclatura para APROVADO CONDICIONAL

MV_QAPCTOL

Sugere Laudo com Aprovacao Condicional se houver medicoes fora dos Limites de Engenharia, porem den tro da tolerancia determinada.

MV_QAPQIEP

Antes da delecao do instrumento, verifica se os me smos nao estao sendo utilizados nos ambientes Insp ecao de Entrada e Inspecao de Processos

MV_QAPQPED

Define se os relatorio do checklist APQP serao exibidos na primeira ou segunda Edicao 1= Primeira, 2=Segunda

MV_QAPROV

Nomeclatura para APROVADO

MV_QAQUEST

Define se Inclui / Responde Questionario.

MV_QARQIMP

Nome do arquivo de importacao de entregas-SIGAQIE.

MV_QART65

Quantidade maxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do RICMS PR

MV_QASSIQS

Situacao do Produto X Fornecedor pode ter catego- ria Skip-Lote Total se o Fornecedor nao tiver nota de IQS?

MV_QATEXTO

“Define se os textos serao gravados na ” “filial da QA2 ou com a filial da tabela” “do ambiente.”

MV_QATUESC

Apos associacao de escalas em familias, sugere cal ibracao obrigatoria como SIM.

MV_QATULGE

Indica se o Laudo Geral da Entrada sera realizado a partir das Baixas do CQ

MV_QATUPAM

Atualizacao automatica do Plano de Amostragem.

MV_QAVIREC

Informa se o sistema devera imprimir ou nao o aviso de recebimento.

MV_QAVISOR

Informa se o sistema devera imprimir ou nao o aviso de recolhimento.

MV_QBACMOD

Serve como opcao para quebra da nota quando tiver Drawback-1para quebra por num. do Ato Concessorio 2 para quebra por modalidade de Drawback

MV_QBCFO

“Define se o CFOP sera considerado como quebra ” “de nota fiscal (.T. = Quebra, .F. = Nao Quebra)”

MV_QBIMPFO

Informe a quantidade de linhas para quebra de pagina do relatorio da folha pagto (GPER040). Valor padrao 58.

MV_QBITALT

Exibe botao para cadastramento de itens alterados.

MV_QBLIQP

Define se bloqueia ou nao permitindo a inclusao da categoria com situacao duplicada.

MV_QBLOESP

Define se sera permitida a inclusao de OP’s no SIG AQIP, para produtos criado pelo SIGAPCP, e que nao tenha especificacao cadastrado.

MV_QBLQFOR

Habilita o bloqueio do Produto x Fornecedor que es tiver com status Nao Habilitado no QIE (S=Habilita Bloqueio, N= Nao Habilita Bloqueio)

MV_QBLQMSG

Determina a obrigatoriedade de anexar documentos externos 1 = Sim; 2 = Nao

MV_QBLQPLA

Define se bloqueara a informacao do laudo do labor atorio quando houver quantidade de medicoes difere nte do Plano de Amostragem. 1= Sim; 2= Nao

MV_QBLQSLA

Determina se a pasta de Laudo Geral sera bloqueada bloqueada caso existam laboratorios sem laudo defi nido.

MV_QBNDMED

Na alteracao, sugere a primeira escala/padrao com valor inicial nao digitado.

MV_QBPROD

Indica se sera impresso modelo por descricao ou por codigo

MV_QBSOL

Define se devera aparecer o Botao de Visualizar o Documento da Solicitacao de Alteracao.

MV_QBXANNC

Indica se as Notificacoes de Nao-conformidades, se rao baixadas automaticamente na geracao, quando utilizada Integracao com o QNC(Nao-conformidades)

MV_QB_OPER

Define se a nota fiscal, quando gerada automatica- mente, tera quebra por operacao

MV_QCALINC

Formula do Calculo de Incerteza 1=Soma Algebrica(Inc.Tot=Inc.Instr+IR+RR) 2=Soma Quadratica(Inc.Tot=¹ (Inc.Instr)²+IR²+RR²)

MV_QCALLIM

Indica se os limites de controles: Inferior e Supe rior, serao fixados na exibicao do grafico da Car ta de Controle

MV_QCERENT

Certifica entregas mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste?

MV_QCHKPAD

Cria automaticamente o Check List padrao para Audi torias que nao utilizacao perguntas vinculadas.

MV_QCLPERC

Para faixas com laudo incerteza confirmacao metrol ogica e tipo de calculo percentual, considerar cam po Tolerancia/Processo como calculo em percentual.

MV_QCOMPQX

Considera a Filial do Documento na pesquisa da Tab ela Generica ‘QX’, mesmo se o compartilhamento da tabela SX5 estar em modo Exclusivo.

MV_QCONDIA

Consiste numero de dias em atraso no cadastro de Entregas.

MV_QDATAUT

Define o calculo para considerar dias nao uteis na s rotinas Cadastro de Instrumentos/ Reavaliacao e Calibracao. 1=SIM ; 2=NAO

MV_QDAVREF

Define se gera aviso de Referencia na inclusao ou na revisao do documento 1=Sim ; 2 = Nao

MV_QDBLORV

Define o Bloqueio do botao Gera Revisao quando a Solicitacoes pendentes 1=SIM ; 2=NAO

MV_QDBXALE

Define se a baixa da Etapa devera ser Aleatoria. quando houver mais de um responsavel na Etapa.

MV_QDBXARF

Define se pede confirmacao de geracao de revisao p ara aviso Referenciado.

MV_QDCARGO

No Documento permite a Escolha dos Destinarios por cargo 1=SIM;2=NAO

MV_QDCHTM

Define se na etapa de Leitura o usuario consulta Documento em Html.

MV_QDDOTPD

Define o nome do DOT padrao do WORD utilizado para abertura dos documentos.

MV_QDECPAD

Na calibracao, considera as casas decimais da Faix a (1) ou do Padrao (2).

MV_QDELFNC

Define se apaga os documentos anexos do diretorio temporario toda vez que sair do sistema.

MV_QDESBR

Define se sera obrigatorio o cadastro dos destinos do documento. 1=Sim; 2=Nao

MV_QDHDTIM

Habilita Calculo data de validade do documento a a partir da data de implantacao (1=Sim / 2=Nao)

MV_QDHTML

Define se grava documento em HTML. 1-Sim / 2-Nao

MV_QDIAIPO

Numero maximo de dias em atraso para o calculo do IPO.

MV_QDIALIM

Indica a quantidade de dias necessarios para aviso do prazo limite de vencimento de um determinado do cumento.

MV_QDIAMIQ

Dia de fechamento do mes para a geracao do Indice de Qualidade.

MV_QDIATR

Define o numero de dias de validade do documento.

MV_QDIDTVG

Define se devera ser impresso a Data de Vigencia no Relatorio de Lista Mestra por documento.

MV_QDIMPUM

Imprime unica copia de documento na Reemissao de d ocumentos

MV_QDIREIN

Numero de dias retroativos em relacao a Data da Entrega, para calcular a reincidencia das Nao Con- formidades, no cadastro de Resultados.

MV_QDIRFLW

Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao HTM), para o processo de WorkFlow e envio de e-mai ls aos partcipantes do comite disciplinar.

MV_QDIRGRA

Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao SPC), para os graficos Cartas de Controle.

MV_QDIRIMP

Diretorio do arquivo de importacao de entregas.

MV_QDLHREV

Define se o Motivo da Revisao devera ser apagado a cada geracao de revisao.

MV_QDOAVEM

Define se havera envio de email para os Usuarios que estam com lancamentos pendentes (1-SIM/2-NAO)

MV_QDOCPCN

Indica se deve ser impressa copia de documentos ca ncelados

MV_QDOCPO

Define se havera reemissao dos documentos definido como copias eletronicas.

MV_QDOCPUM

Define se imprime apenas uma copia do Documento na Distribuicao 1=Sim 2=Nao

MV_QDODEST

Carrega todos os Destinatarios da Revisao anterior ( 1=SIM 2=NAO )

MV_QDOEMCC

Define se na distribuicao envia um e-mail de pende ncia de leitura com copia para todos os Destinatar 1=SIM; 2=NAO

MV_QDOFFIL

Define se na Transferencia Filtra os Funcionarios apenas a Filial Atual

MV_QDOFTRA

Indica se exibe perguntas para filtro das penden- cias durante transferencia no SIGAQDO, sendo .T. exibe tela filtro e .F. nao exibe tela filtro

MV_QDOGEAV

Define se Gera Avisos no Documento (1=SIM 2=NAO)

MV_QDOJUST

Habilita a digitacao da justificativa durante a ba ixa da Critica.

MV_QDOLNV

Utilizado para liberar o numero de copias do docum ento, sendo: 1 – Nao (Tratamento Padrao) 2 – Sim ( Exibe todos os docs/usrs, mesmo ja distribuidos)

MV_QDOORPD

Define a Ordem Padrao de apresentacao dos dados na Tela de Pendencias do Controle de Documentos de 1 a 11 (conforme botao de filtra Pendencias)

MV_QDOPDEV

Define se aparecera apenas Lancamentos de Devolu- cao de Revisao de Documentos pendentes no Browse.

MV_QDOPSOL

Define se aparecera apenas Lancamentos de Solici- tacoes pendentes no Browser.

MV_QDOQDG

Define se o sistema ira considerar os usuarios com tipo de recebimento igual a ‘Nao Recebe’.

MV_QDOREVD

Denife se o Digitador pode Gerar Revisao. (1=SIM 2=NAO)

MV_QDOTOWO

Habilita TimeOut nas integracoes do SIGAQDO com o Word – Operacoes que permitem alteracoes no Word

MV_QDOTPPR

Define se a impressao do Documento sera apenas em papel. ( S – Sim N – Nao )

MV_QDPRVW

Determina se sera utilizado o ‘Preview’ na visuali zacao dos documentos, sendo: “1” – Nao , “2” – Sim .

MV_QDPVIEW

Define o diretorio onde o WordView foi instalado.

MV_QDREFIN

Define a Referencia do Documento Invertida (1-PaisxFilhos ,2-FilhosxPais, 3-Ambas)

MV_QDREVAL

Define o Uso da Rotina de Revalidacao 1=SIM 2=NAO

MV_QDREVIN

Indica a sequencia inicial de cada documento sendo estabelecido “00” como default das revisoes

MV_QDSBOPE

Define se o simbolo da operacao sera atribuido aut omaticamente 1= Sim; 2=Nao

MV_QDSLDEX

Determina se a solicitacao de documentos estara ha bilitada somente para documentos existentes – (1) Sim / (2) Nao – Padrao “Nao”

MV_QDTIPED

Define o tipo de editor a ser utilizado.

MV_QDTNFIM

Define se a Revisao da Especificacao do Produto se ra verificada pela data de emissao da Nota Fiscal

MV_QDUPEXT

Define se Visualiza/Altera/Exclui o documento exte rno na inclusao/alteracao e copia o documento ante rior na geracao de Revisao 1=Sim ; 2=Nao

MV_QDVIEW

Define se o WordView sera usado para consultar os Documentos gerados pelo Sistema.

MV_QDVQAD

Define o numero de dias que antecede o vencimento da agenda das auditorias para envio de e-mail

MV_QDVQNC

Define o numero de dias que antecede o vencimento das pendencias para envio de e-mail aos usuarios responsaveis

MV_QDWHTML

Grava Html para Workflow 1=SIM ; 2=NAO

MV_QDXAVLI

Define se havera a verificacao por data no envio d e e-mail do Aviso de Vencimento (1=Sim / 2=Nao)

MV_QEALTOB

Verifica se altera a Observacao da Entrada 1 – Per mite alteracao e 2 – Nao permite alteracao

MV_QEEINST

1 – Envio de e-mail aos responsaveis quando do emp restimo do instrumento e nao devolucao na data de retorno. 2 – Nao envia e-mail.

MV_QEFICHP

Titulo do relatorio Ficha do Produto

MV_QEINSOB

Define se e obrigatoria a especificacao do Instru- mento para a gravacao dos resultados (SIGAQIE).

MV_QEIQSNA

Utiliza menor Fator de IQS cadastrado, se o Forne- cedor nao tiver Fator de Avaliacao (IQS) definido, nos relatorios que apresentem nota de IQS.

MV_QEJUSLA

Justificativa para o laudo de entregas certifica- das, pela avaliacao do skip-lote.

MV_QELAUEN

Define se o Laudo final da Entrega sera digitado pelo usuario (SIGAQIE).

MV_QELAUSQ

Define se o Laudo final da Permissao de Uso sera dado somente pelo Usuario da Qualidade.

MV_QEMPNF

Considera o campo “Qtd. Emp. NF” (B2_QEMPN) no cal culo da Quantidade Disponivel do Produto. Conteudo : T-Considera ou F-Nao Considera (Valor Padrao).

MV_QEMPV

Indica se sera subtraida a quantidade empenhada (b2_qemp) na avaliacao de saldo do Pedido de Venda

MV_QENITRA

Nivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para as pessoas demitidas.

MV_QENIVER

Nivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existem pendencias para pessoas que foram demitidas.

MV_QENSMED

Indica se os ensaios que nao possuem medicoes in- formadas, serao exibidos ao usuario na definicao dos Laudos dos Laboratorios e Geral

MV_QENTPRO

Excluir entregas ao excluir um Produto

MV_QENTQEK

Considera os registros da QEK no calculo de Geracao de Qualidade.(1 = SIM/ 2=NAO)

MV_QERENNC

Numero de dias para retorno da resposta da NNC pelo fornecedor (SIGAQIE).

MV_QERESNC

Considera resultado fora de Especificacao como uma Nao Conformidade (SIGAQIE).

MV_QEXIAUD

Define se e permitido a exclusao de itens da audi toria (area auditada/check-list), caso nao exista resultados

MV_QFATIQP

Indica a verificacao da existencia dos Fatores de IQP padroes, sendo os mesmos: A,B,C,D e E

MV_QFILENT

Indica se o filtro das Entradas Inspecionadas e/ou a Inspecionar, sera realizado antes da exibicao do browse.

MV_QFNCPLN

Define se e obrigatorio a criacao do Plano de Acao na criacao da FNC com Status PROCEDE 1=SIM 2=NAO

MV_QFREQAF

Frequencia de Afericao Automatica (Usa Tabela de Schumacher – Condicao de Recebimento)

MV_QFRQSKP

Indica se a frequencia do Skip-Lote por Documentos de Entradas, podera ser alterado pelo usuario.

MV_QGAFT

Define em conjunto com o MV_QGINT se para a Qualid ade o funcionario esta Afastado (ferias, Doenca e etc) 1=SIM / 2=NAO

MV_QGEMAIL

Define o e-mail do responsavel da qualidade para comunicacao de transferencia de funcionario/usuari o

MV_QGINT

Indica se os modulos Quality estao integrados com Modulo SIGAGPE e nao habilita a opcao de “INCLUIR”

MV_QGPEMAU

Permite ao usuario informar ao sistema se os funcionarios irao ser replicados para as tabelas do Quality, 1 = Sim, 2 = Nao. Conteudo padrao: 1

MV_QGTRM

Indica se os modulos Quality estao integrados com Modulo SIGATRM trabalha em conjunto com MV_QGINT 1=SIM ; 2=NAO

MV_QICECEO

Defini o nome do CEO (Presidente)

MV_QICECFO

Definie o nome CFO (Diretor Financeiro)

MV_QICEDOT

Define o nome do DOT padrao do WORD utilizado para impressao do Certificado Lei Sarbanes-Oxley

MV_QICEMEP

Determina o tamanho do espaco amostral utilizado p elo Metodo Estatistico na Avaliacao de Riscos.

MV_QICEWOD

Imprime Certificado de Calibracao em formato Word. (1 = Sim, 2 = Nao)

MV_QIEDOC

Define o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados na Inspecao – ambiente Inspecao de Entrada.

MV_QIEMULT

Define o numero de processos ou threads que serao executadas pela rotina. Ex: 1 = sera executado um processo, 2 = dois processos,etc.

MV_QIMPENL

Habilita Impressao da Pendecia de leitura de doc. vencidos 1=Sim / 2=Nao

MV_QIMPEST

Define se na impressao do Grafico Carta de Control e sera impresso o quadro com as informacoes estatisticas do grafico.

MV_QIMPNNC

Pergunta se imprime a Notificacao de Nao Conformi- dade, a partir do cadastro de Resultados. T – Pergunta; F – Nao pergunta.

MV_QIMPRCQ

Imprime Certificado de Qualidade sem Laudo Geral.

MV_QINCDM

Inclui desvio medio no calculo da Incerteza

MV_QINCDP

Considera o maior desvio padrao dos pontos na escala para o calculo da incerteza

MV_QINCRR

Inclui o Valor de R&R no calculo da incerteza

MV_QINSPEC

Indica, onde sera realizada a Inspecao do Material quando houver integracao QIP x PCP, sendo: 1=Ordem de Producao, 2= Apontamento da Producao

MV_QINSRVI

Define o numero de Inspecoes a serem realizadas de acordo com a quantidade no MV_QSKLENT, quando hou ver entradas com nova revisao da Especificacao.

MV_QINTERV

Define o intervalo de dias para o envio de e-mail de pendencias de auditoria

MV_QINTPC

Apresenta tela de relacionamento entre Produto x C liente. (T=SIM , F=NAO)

MV_QINTQMT

Define se havera integracao do modulo SIGAQMT com os outros modulos do Celerina

MV_QINTQNC

Define se as nao-conformidades serao enviadas para tratamento no SIGAQNC (Nao-conformidades).

MV_QINVLTX

Define se valida a obrigatoriedade do instrumento para ensaios do tipo Texto. 1- Sim ou 2- Nao

MV_QIPAVIS

Utilizado para informar se a medicao esta em bran- co

MV_QIPDOC

Define o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados nas Inspecoes – ambiente Inspecao de Processos.

MV_QIPFROT

Indica se deve utilizar o roteiro de operacoes primario, da especificacao do produto, na abertura de Ordens de Producao (T=SIM;F=NAO).

MV_QIPMAT

Indica se o modulo de Insp.de Processos esta integrado com materiais.

MV_QIPMULT

Define o numero de processos, ou threads que serao executados pela rotina. Ex: 1= sera executado um p rocesso, 2 = dois processos, ….

MV_QIPOPEP

Define a prioridade dos dados em relacao a operaca o entre os ambientes QIP e PCP sendo: 1 – PCP e 2 – QIP.

MV_QIPQMT

Integrado do Sigaqip com o Sigaqmt.

MV_QIPQNC

Define se havera integracao entre os ambientes de Controle de Nao-conformidade e Inspecao de Proces sos (1=SIM / 2=NAO).

MV_QIQSASS

Indica a Nota minima do IQS para o fornecedor Asse gurado, para que o mesmo nao seja demeritado.

MV_QIQSQUA

IQS minimo do Fornecedor para Situacao com catego- ria Skip-Lote 25%.

MV_QIQSREP

Nota de IQS de Reprovacao. O IQS do Fornecedor de- ve ser superior a esta nota para haver a atualiz. automatica do Plano Amostragem (MV_QATUPAM).

MV_QLACUN

Indica a permisao de lacunas na sequencia de itens do cronograma

MV_QLEUDOC

Define se o Documento devera ser lido obrigato- riamente

MV_QLGREL

Parametro para impressao de logotipo das montadoras, alem dos relatorios padroes.

MV_QLIBDEV

Libera a devolucao parcial de entradas que mesmo t endo parte de seu saldo liberado, ainda possui sal do no CQ (98).

MV_QLIBLEI

Define se a Leitura do Documento podera ser feita por todos os usuarios.

MV_QLINS

Define qual o Laudo do Instrumento sera utilizado nas Inspecoes de Entrada e Processos.

MV_QLOTQIP

Aceita lotes de PA nao cadastrado no modulo ( SIGAQIP ).

MV_QLOTSEQ

Utiliza Numero do Lote Sequencial no cadastro de Entregas.

MV_QLOTUNI

Utiliza Numero do Lote unico no cadastro de entre- gas.

MV_QLYXCAL

Define a integracao entre os ambientes do Call Cen ter e do Quality.

MV_QMCALIN

Seleciona a precisao do calculo de incerteza Tipo B em calibracoes

MV_QMEDLAU

Permite incluir/alterar/excluir medicoes se tiver laudo cadastrado (S/N).

MV_QMEDNOC

Plota a referencia no grafico de Linearidade para na consulta Grafica MSA para a 3 Edicao.

MV_QMESACU

Numero de meses para o calculo dos indices de qua- lidade acumulados.

MV_QMETODE

Envia E-mail das pendencias aos usuarios.

MV_QMLOGIX

Indica se na integracao com o ERP logix serao apre sentadas mensagens de inconsistencia, 1-Sim; 2-Nao

MV_QMLTLOC

Indica se sera permitida a Alteracao da Localizaca o do Instrumento durante a Baixa da Movimentacao ( 1=Sim / 2=Nao )

MV_QMOESPT

No momento da calibracao ordena as faixas/padroes por tipo de afericao e padrao (1=Sim;2=Nao). 1

MV_QMSGERM

Indica se as mensagens de erros, no envio de email deverao ser apresentadas

MV_QMSOMED

Soma incerteza do padrao secundario ou do instrume nto utilizado no calculo da incerteza total

MV_QMTDDOT

Nome padrao do arquivo modelo (word) a ser conside rado na impressao do Certificado de Calibracao. certprinc.dot

MV_QMTGINS

Define se a amarracao dos anexos sera feita por 1= “Instrumento+Revisao” ou 2=”Instrumento/Revisao/Da ta/Sequencia”

MV_QMTINTP

Altera o metodo de calculo para obtencao da t-Stud ent Bi-Caudal, “S” = “Utiliza o conceito de interp olacao” / “N”=”Conceito Padrao”.

MV_QMTIOPC

Indica a reabertura da tela de calibracoes. 1=Reabre a tela apos a confirmacoes da inclusao 2 (Default)=Nao reabre a tela apos a confirmacao

MV_QMTISHU

Sugere o conceito de extensao/reducao da tabela de schumacker (1=SIM / 2=NAO ).

MV_QMTPATH

Indica o diretorio de gravacao de documentos do am biente Metrologia

MV_QMTPCES

Para faixas do tipo soma, considera numero de casa s decimais definida no valor inicial da faixa? (1= Sim;2=Nao).

MV_QMTPMOV

Define o tipo de movimentacao a ser realizada no QMT (1=Mov. entre Deptos de uma Filial / 2=Mov. entre outras Filiais)

MV_QMTREMP

Indica se no re-emprestimo o Instrumento sera devo lvido ao responsavel, opcoes 1=”Sim” / 2=”Nao”

MV_QMTSHFI

Define se aparecera desenho do instrumento na tela de calibracoes – coleta de dados.

MV_QNAOCER

Indica se as Entradas Certificadas em Regime de Skip-Lote, nao serao consideradas no Calculo do IQF Mensal.

MV_QNAUSR

Nivel de acesso necessario para registrar o follow -up de Permissao de Uso.

MV_QNBR542

Aplicacao da NBR-5426 no Skip-Lote: somente aplica verificacao do skip-lote apos 5 entregas consecuti vas com Plano Amostragem Atenuado (Simples/Dupla).

MV_QNCACOB

Define se e possivel finalizar o plano com o cada stramento Obrigatorio das Acoes/Epatas 1=SIM ; 2=N ao

MV_QNCADET

Defini a alteracao do campo descricao detalhada. na tela de baixa Pendencias de Etapas/Passos 1=SIM ; 2=NAO

MV_QNCAETA

Define se responsavel pela etapa altera a Descri- cao Resumida, Descricao Completa e Observacoes apos a baixa da etapa.

MV_QNCAPLA

Define se somente o responsavel pode alterar Plano de Acao podera alterar o cadastro. (1=SIM / 2=NAO)

MV_QNCAUET

Define se os Usuarios das Etapas/Passos poderao alterar os campos das Etapas/Passos de sua responsabilidade (1-SIM/2-NAO)

MV_QNCAVEM

Define se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes no ambiente Controle de Nao-Conformidade ( 1-SIM/2-NAO ).

MV_QNCBALE

Define se a baixa das etapas/passos do Plano de Acao serao feitas aleatoriamente ou sequencial (1= Aleatorio/2=Sequencial)

MV_QNCDDES

Define o codigo do Departamento Destinatario das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Tratamento de Nao-Conformidades.

MV_QNCDDIG

Define na Integracao com QNC o Departamento do Dig itador da FNC

MV_QNCDET

Imprime campos referente ao cliente, fornecedor e contato.

MV_QNCDORI

Define o codigo do Departamento Origem das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades.

MV_QNCEMTA

Define se Envia e-mail para todas as Etapas do Pla no na Inclusao e Alteracao. (1=SIM / 2 = NAO)

MV_QNCFDES

Define o codigo da Filial do Departamento Destino das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades

MV_QNCFDIG

Define o codigo da Filial do usuario Digitador das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades

MV_QNCFORI

Define o codigo da Filial do Departamento Origem da Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades

MV_QNCFRES

Define o codigo da Filial do Usuario Responsavel pela Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o Controle de Nao-Conformidades

MV_QNCHFIL

Habilita a opcao de filtro o cadastro de usuario

MV_QNCIOPC

Indica a reabertura da tela na inclusao de FNC e Plano de Acao. 1 (Default)-Reabre a tela apos a inclusao. 2-Nao reabre a tela apos a inclusao.

MV_QNCMDIG

Define o codigo do Usuario Digitador da Ficha N.C. gerada pela integracao com o ambiente Controle de Nao-conformidades.

MV_QNCMRES

Define na Integracao com QNC a Matricula do Respon savel da FNC

MV_QNCNIVR

Nivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existe pendencias para pessoas que foram demitidas.

MV_QNCNIVT

Nivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para os usuarios inativos.

MV_QNCNTRF

Nivel de acesso do usuario para que ele possa transferir os lancamentos de outros usuarios.

MV_QNCPACO

Define se aparecera apenas Lancamentos de Plano de Acao pendentes no Browser (SIM/NAO).

MV_QNCPDOC

Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos

MV_QNCPERG

Habilita pergunta de pendencias para o usuario ao se logar no QNC 1-Habilita,2-Desabilita

MV_QNCPFNC

Define se aparecera apenas Lancamentos de Ficha de Ocorrencias/Nao-conformidades pendentes no Browser

MV_QNCPRZ

Define se as datas das Acoes/Etapas do Plano de Acao poderao ser diferentes/inferiores entre as etapas (1=SIM / 2=NAO ).

MV_QNCSFNC

Define os status que poderao incluir o Plano de Ac ao no cadastro da FNC (Ficha de Nao-Conformidade) separados por virgulas Ex: 3,2

MV_QNCTFUN

Define se devera aparecer a opcao de Transferencia no Cadastro de Usuarios (S-SIM/N-NAO)

MV_QNCVFNC

Define se havera validacao na linha de FNC se PROCEDE E/OU OBSOLETA quando relacionadas no Plano de Acao. 1=SIM ; 2=NAO

MV_QNCVPRE

Configura a visualizacao de doctos anexosm se T visualiza o docto antes de Abri-lo, se F abre o documento utilizando o programa que o gerou.

MV_QNCVSEQ

Define se devera ser recuperado Codigo Sequencial da Ficha Nao-Conformidades e Plano de Acao apos um cancelamento ou exclusao

MV_QNDIAS

Define o numero de dias que faltam para atingir a data da atividade do cronograma.

MV_QNEAPLA

Define se o encerramento do Plano de Acao sera feito automaticamente apos a finalizacao da ultima etapa.

MV_QNFEBEN

Define quais tipos de NF Benefic. serao enviado para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.

MV_QNFEDEV

Define quais tipos de NF Devoluc. serao enviadas para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.

MV_QNFENOR

Define quais tipos de NF Normais serao enviadas pa ra Inspecao, atraves do configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.

MV_QNGREV

Digite os campos que nao serao considerados para a geracao de revisao de instrumentos.

MV_QNSEQDC

Define se o numero do Documento sera sequencial, e de acordo com a sequencia especificada no Cadastro de Tipo de Documento.

MV_QORDPEC

Para conservar ou ordenar a sequencia de cadastro das caracteristicas da peca no momento da gravacao

MV_QORGPLC

Define se a ordenacao do Plano de Controle ocorrer a por Operacao+Item ou por Item+Operacao (1=Item/2 =Operacao)

MV_QPAMIQS

Atualizacao do Plano de Amostragem vinculada ao IQS.

MV_QPARCC

Define se ira mostrar todos dos departamentos ou so os cadastrados para inclusao de treinamento.

MV_QPATHW

Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos

MV_QPATHWD

Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos gerados como Padrao (ADVSIGA.DOT)

MV_QPATHWH

Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos gerados como HTML.

MV_QPATHWT

Define o diretorio do Client onde ficarao os Documentos gerados pelo Sistema.

MV_QPCERPR

Certifica producao mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste?

MV_QPDAUT

Indica o Nome padrao ultilizado na inclusao dos Pa droes Automaticos.

MV_QPDELCA

Permite manutencao (Alteracao/Exclusao) de calibra cao?

MV_QPDELG2

Define se a operacao que foi excluida no QIE atrav es da rotina de especificacao (QQK) tambem ira exc luir a operacao da tabela SG2 do PCP.

MV_QPDELOP

SE TRUE NA ROTINA DE EXCLUSAO DA ESPECIFICACAO DE PRODUTOS VAI APARECER A TELA PARA EXCLUSAO DO ROTE IRO DE OPERACOES, FALSE DELETA APENAS A ESPECIFICA

MV_QPDELRO

Indica se o Roteiro de Operacoes sera excluido, quando houver uma especificacao de Produtos relaci onada com o mesmo.

MV_QPESQE6

Define se a pesquisa via F3 na rotina de Amarracao Produto x Fornecedor, sera realizada nas Especifi cacoes (QE6) ou no cadastro de Produtos (SB1)

MV_QPIMPPL

Imprime a Ficha de Produto ? Uso apos a inclusao da ordem de Producao

MV_QPINAUT

Indica a atualizacao automatica do instrumento a partir do(s) instrumento(s) na primeira medicao.

MV_QPINDIS

Informa o laudo que estara indisponibilizando a Ordem de Producao.

MV_QPINSOB

Define se e obrigatoria a especificacao do instru- mento para a gravacao dos Resultados(SIGAQIP).

MV_QPJUSLA

Justificativa para o laudo de Ordens de Producao certificadas, pela avaliacao do skip-lote.

MV_QPLANTA

HSP-Codigo do Questionario que sera utilizado como padrao para montagem do plantao de enfermagem.

MV_QPLAUEN

Define se o laudo final da producao sera digitado pelo usuario (SIGAQIP).

MV_QPLGAPR

Define sugestao para o Laudo Geral como aprovado quado aperacao esta com obrigatorio igual a “N”

MV_QPLPRC

Indica se as etapas do plano de acao serao somente liberadas apos indicacao do plano p/ 3-Procede (S) ou se apos a digitacao das etapas do plano (N).

MV_QPLRAST

Indica se podera aceitar somente o laudo Aprovado (T)otal ou Laudo Aprovado (P)arcial.

MV_QPMEAUT

Define a utilizacao de Instrumento para coleta de resultados On-Line.

MV_QPNRSER

Indica se tera controle sobre a Ordem de Producao e o numero de serie do Produto.

MV_QPOPINT

Identifica se o usuario deseja inspecionar OPs int ermediarias

MV_QPOSFOC

Define o numero de posicoes a direita necessarios para que o foco fique posicionado no campo de medi cao.

MV_QPPAPED

Indica se o layout dos formularios impressos sera impresso de acordo com a 3 Edicao ou posterior.

MV_QPPEMAI

Define quantidade de dias de antecedencia para o sistema disparar email para o responsavel da ativi dade

MV_QPPOSFO

Define o valor da coluna usado para posicionar o f oco no campo desejado pelo usuario do cadastro de medicoes.

MV_QPRESNC

Considera resultado fora de especificacao como uma Nao Conformidade.

MV_QPRORAT

Aceita o cadastro do produto nao relacionado na rastreabilidade.

MV_QPROT

Define se a distribuicao do documento devera emitir o protocolo de entrega de documentos.

MV_QPROTRE

Define se a distribuicao do documento devera emitir o protocolo de recolhimento de documentos.

MV_QPSKLPR

No.de Producoes iniciais para a aplicacao do Skip- Lote.

MV_QPSKPTE

Indica se ira calcular o Skip-Teste para Todas as as producoes (=”1″) ou para as producoes inspecio- da somente (=”2″).

MV_QPTRLAY

Define qual o Leiaute sera exibido na tela de Res ultados do ambiente Inspecao de Processo 1=Leiaute Padrao e 2=Leiaute Simplificado.

MV_QPVLIN

Indica a validacao do instrumento no momento do instrumento na medicao.

MV_QQTDIAS

Define o numero de dias para envio de e-mail alert ando o vencimento da afericao do(s) mesmo(s).

MV_QQTDREJ

Acumula a qtde. rejeitada no laudo de reprovacao e a diferenca entre o tamanho lote e a qtde. rejeita da no laudo da entrega.

MV_QQUAEMA

Lista de email para notificar mudanca da nc nao procede, a mesma notificacao do digitador

MV_QRASTRO

Indica o tipo de controle da Rastreabilidade que sera utilizado, quando o produto for criado pelas rotinas: Especificacao do Produto e/ou Duplicacao

MV_QREFDC

Alteracao do campo Valid do Referencia de Document o

MV_QREINSP

Habilita a reinspecao de produtos na mesma data. T – Habilita o processo e F – Desabilita (Conteudo Padrao)

MV_QREPRO

Nomeclatura para REPROVADO

MV_QRHTOQA

Define se houve atualizacao das tabelas do quality apos migracao de versao.

MV_QRRIAPR

Valor limite para laudo BOM para ensaio de R/R

MV_QRRICON

Valor limte para laudo ACEITAVEL para ensaio de R/R

MV_QRRIREP

Valor limite para laudo INACEITAVEL para ensaio de R/R

MV_QRRTAPR

Texto representando BOM para ensaio de R/R

MV_QRRTCON

Texto representando ACEITAVEL para ensaio de R/R

MV_QRRTREP

Texto representando INACEITAVEL para ensaio de R/R

MV_QSAVEDC

Define se os documentos elaborados no Modulo Controle de Documentos serao gravados no formato DOC ou em RTF ( 1=Doc, 2=RTF )

MV_QSAVPSW

Define se os documentos elaborados pelo Modulo Controle de Documentos serao gravados com senha (1-Sim, 2-Nao)

MV_QSKLENT

No. de entregas iniciais para a aplicacao do Skip- Lote.

MV_QSKLIQS

Manter Skip-Lote vinculado ao IQS, na atualizacao automatica do Skip-Lote.

MV_QSKLPRD

Nr.de producoes iniciais para a aplicacao do skip- Lote.

MV_QSKPTES

Indica se ira calcular o Skip-Teste para Todas as Entregas (=”1″) ou para as Entregas Inspecionadas somente (=”2″).

MV_QSOLPQU

Exige o nome do Solicitante quando a Situacao do Produto/Fornecedor tiver categoria “Sem Skip-Lote”

MV_QSUGINB

Sugere as incertezas do tipo B da ultima calibraca o do instrumento/revisao

MV_QSUGLAU

Indica se os Laudos referentes a Entrada e Labora- torios serao sugeridos pelo sistema, quando os mes forem alterados manualmente pelo usuario.

MV_QSULOG

Considera usuario logado no sistema como responsav avel pela calibracao do instrumento.

MV_QSUMITB

Soma incerteza do tipo A com Incerteza do Tipo B p ara apresentacao da incerteza total

MV_QSUPADS

Define se devera sugerir os padroes secundarios/ instrumentos utilizadas da ultima revisao do instrumento principal calibrado (1=SIM/2=NAO).

MV_QTAEC

Parametro define a quantidade de Threads que serao utilizadas no proc. MultiThread do arquivo da EFD Contribuicoes

MV_QTDCOP

Quantidade de copias para cada cheque.

MV_QTDENIV

Informar quantos niveis hierarquico serao alerta- dos, caso esteja em branco ou zero sera enviado para o email default cadastrado no MV_EMAILDE

MV_QTDFEM

HSP-Qtde. de vezes que mulher pode doar em 12 mese

MV_QTDMAIL

Quantidade Maxima de E-mails a ser enviada por vez

MV_QTDMAS

HSP-Qtde. de vezes que homem pode doar em 12 meses

MV_QTDPREV

Soma quantidade dos campos de OPs previstas nos calculos de quantidade empenhada e quantidade prevista de entrada

MV_QTDPROC

Numero maximo de procedimenos distintos na guia.

MV_QTDREP

HSP- Indica a quantidade maxima de repeticoes de procedimentos para cada plano de tratamento / orcamento

MV_QTDTAEC

Define a quantidade de Threads no processamento da apuracao da EFD Contribuicoes. Se conteudo for 0(zero) a rotina nao sera processado em MultiThrea

MV_QTGTISL

HSP-Quantidade de Guias Tiss por lote,para geracao do arquivo XML

MV_QTHRAGC

HSP-Define a quantidade de horarios disponiveis para atendimento na Agenda Cirurgica.

MV_QTITENS

Controle da Quantidade de Itens para geracao do Pedido de Vendas

MV_QTMKPMS

Integraca do QNC com TMK e/ou PMS.1-Sem integra- cao 2-TMKxQNC;3-QNCxPMS;4-TMKxQNCxPMS

MV_QTOPDEL

Define se ira utilizar TcSqlExec() para exclusao d os Lancamentos otimizando a rotina.

MV_QTPAMOI

Define o tipo de certificacao utilizado na Amostra Inicial “L-Lote” ou T-Teste”.

MV_QTPEDPM

Permite determinar a quantidade dos ultimos pedido s (historicos) que retornaram para o HandHeld.

MV_QTRCANC

Define se serao mostrados documentos cancelados na transferencia de pendencias de usuarios.

MV_QTRFREP

Indica se as transferencias efetuadas para o CQ, serao consideradas como demerito no calculo dos in dices, quando as mesmas forem reprovadas.

MV_QTRFSKP

Define se as transferencias internas sao considera das no SKIP-LOTE

MV_QTXTCON

Utilizado para indicar o nome e path do arquivo utilizado para o relatorio de convocacao de treina mento.

MV_QTXTIMP

Nome do arquivo TXT utilizado na rotina de importa cao do modulo de Inspecao de Entrada.

MV_QTXTPRO

Utilizado para indicar o nome e path do arquivo utilizado para o Protocolo de Entrega de Documento s e Registro da Qualidade.

MV_QUAD03

Informe os Cfop’s de entrada referentes as opera- coes com petroleo/energia eletrica

MV_QUAD22

Informe os Cfop’s referentes as entradas em regime de deposito, armazenagem, consignacao ou similar

MV_QUAD22A

Informe os cfop’s referentes as entradas proveni- entes de produtos agropecuarios adquiridos diretamente do produtor rural nao inscrito

MV_QUAD22B

Este parametro sera informado somente se o Tipo do Estabelecimento for uma Transportadora inscrita no CAD/ICMS

MV_QUAD24A

Informe os cfop’s de saida referentes as operacoes internas decorrentes de remessas para deposito, demonstracao, feira ou exposicao, ind. ou conserto

MV_QUAD24B

Informe os cfop’s de saida referentes as trans- ferencias em operacoes internas

MV_QUANTGA

Informar a quantidade de Gasolina A, proporcao da MP.

MV_QUANTOD

Informar a quantidade de Oleo Diesel, proporcao da MP.

MV_QUANTQA

Informar a quantidade de QAV querosene de aviacao, proporcao da MP.

MV_QUARRN

HSP-Quarto para recem nascido

MV_QUDAVEN

Define a ultima data da verificacao de envio de e- mails para os usuarios com aviso de vencimento no ambiente Controle de Documentos

MV_QUDQAD

Define a ultima data da verificacao de envio de e-mails para os usuarios com lancamentos no ambiente Controle de Auditoria

MV_QUDQDO

Define a ultima data da verificacao de envio de e-mails para os usuarios com lancamentos no ambiente Controle de Documentos

MV_QUDQDON

Define o Periodo em dias de envio de e-mail a part ir do parametro “MV_QUDQDO”.

MV_QUDQNC

Define a data de ultima verificacao de envio de e-mail para os usuarios com lancamentos no ambient e Controle de Nao-Conformidades.

MV_QUEBFUN

Quebrar o funcionarios entre as paginas no relatorio de Folha de Pagamento.

MV_QUEBROP

Indica se deve quebrar as Ordens de Producao em Lotes Economicos, ou gerar uma unica Ordem de Pro- ducao. S = quebra, N = nao quebra

MV_QUEBRSC

Indica se deve quebrar as Solicitacoes de Compra em Lotes economicos, ou gerar uma unica solicita- cao. S = quebra, N = nao quebra

MV_QUEST

Atual questionario Socio economico social

MV_QURLOSI

Define a URL onde esta instalado o WebService Server LogoCenter

MV_QUSRINA

Define se devera aparecer no Browser os Usuarios Inativos.

MV_QUTSK25

Indica se o tratamento do Skip Lote com 25% sera a plicado na Atualizacao dos Indices do Fornecedor

MV_QVALLOT

Define o criterio para a Validade do Lote Lib/Rej: 1 = Mantem a Validade, 2 = Assume a Validade Infor mada, 3 = Assume a Validade maior que a Data Base

MV_QVALPER

Valida 100 de alocacao 1-Habilita,2-Desabilita

MV_QVALPER

Valida 100 de alocacao 1-Habilita,2-Desabilita

MV_QVEFMEA

Indica a versao do FMEA utilizada. 3 – Terceira Ed 4 -Quarta Ed.

MV_QVLDTHR

Validacao a ser efetuada da Data e Hora.1 – Validacao completa, 2 – Data Medicao >= Data OP, 3 Data Medicao >= Database >= Data OP.

MV_QVLENSR

Ativa a validacao do ensaiador, nas medicoes da ro tina de resultados do modulo de Inspecao de Proces sos.

MV_QVLFIMF

Liga/Desliga alerta se valores finais de medicao estao fora do especificado.

MV_QVLINIF

Liga/Desliga alerta se valores iniciais de medicao estao fora do especificado.

MV_QVLUSAR

Preencha com 1 para que o sistema verifique as tab elas do ambiente Quality na execucao da transferen cia de funcionarios. Senao, informe 2.

MV_R03CIMP

HSP-Indica se o Protocolo de Atendimento da Farmac ia devera imprimir todos os itens da Solicitacao o u somente os atendidos. Informe S ou N.

MV_R460PRC

Indica se o relatorio MATR460 ira utilizar o Calculo de Saldo em Processo Antigo (2) ou Novo (1)

MV_R460TPC

Configuracao do custo de produtos em terceiros M=Custo medio ou R=Custo Remessa

MV_R51CFOP

Indica quais CFOPs nao deverao ser lancados no Reg istro Tipo 51.

MV_R54CFOP

Indica quais CFOPs de Servicos farao parte dos lan camentos no Registro Tipo 54.

MV_R54IPI

Habilita/desabilita a utilizacao do IPI nas operac oes em que o TES e configurado com o campo “Calcul a IPI” atribuido com o conteudo “R” Com. N. Atacad

MV_R930SAT

Define se .T.,imprime a serie CF-e SAT na coluna Serie ou se .F., na coluna Observacoes

MV_R933AD0

Campo da tabela SD1 que contem o valor do imposto de importacao para o calculo do Transfer Pricing.

MV_R941ST

Verifica se sera impresso ou nao a Substituicao Tributaria Zerada no Resumo de Apuracao ICMS – P9

MV_R956A1

Campo da tabela SA1 que determina se o cliente e d o tipo Hospital, Casa de Saude ou Estabelecimento s Congeneres.

MV_RADIOF

Determina a utilizacao ou nao da Radio Frequencia

MV_RARTIMP

Tipo de Processo para retencao de impostos no RA 1 = Controla retencao de impostos no RA 2 = Nao controla retencao de impostos no RA

MV_RASTRO

Determina a utilizacao ou nao da Rastreabilidade dos Lotes de Producao (Informar S para Sim ou N para Nao).

MV_RAT0973

Define se efetua a gravacao da verba de Id 0973 na tabela SRC.

MV_RATACRE

Realiza calculo automatico dos acrescimos nas adicoes?

MV_RATAUTO

Permite exibir ou nao a tela de rateios quando inclusao de C.Pagar via rotina automatica T = Mostra tela ou F = Nao mostra tela (padrao)

MV_RATBOMB

Informa se Permite Rateio das Quantidades a Menor ou a Maior entre os Cessionarios que justifique a s Perdas e as Sobras

MV_RATCIF

Indica se o Rateio das despesas na NF sera por CIF

MV_RATCOF

Indica se deve ratear COFINS retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.

MV_RATCSLL

Indica se deve ratear CSLL retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.

MV_RATDESD

Permite ou nao o rateio de um desdobramento (ratei o contabil – LP 511 e multiplas naturezas -E2_MU LTNAT=1)

MV_RATDESP

Indica se o Rateio do FRete/DESPesas/SEGuro sera efetuado por Valor(1) ou Peso(2) nas NF de Entrada e Saida. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2)

MV_RATDUPL

Permite duplicidade no rateio por centro de custo da SC, do PC e do documento de entrada.

MV_RATEIO

Indica se as despesas serao rateadas no Orientador

MV_RATFRE

Este parametro foi descontinuado. Utilize o parametro MV_RATDESP para o calculo do rateio de frete.

MV_RATINSS

Indica se o valor do INSS deve ser ou nao rateado pelo numero de titulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Nao Rateia)

MV_RATIRRF

Indica se o valor do IRRF deve ser ou nao rateado pelo numero de titulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Nao Rateia)

MV_RATISS

Indica se deve ratear o ISS no lancamento do docum ento fiscal de entrada.

MV_RATITM

Define se realizara rateio por Item Contabil na integracao de titulos.

MV_RATPIS

Indica se deve ratear o PIS retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.

MV_RATPROC

Parametro que indica si los gastos de las Invoice

MV_RATPROP

Desabilita o calculo do Credito de PIS/COFINS feito por Rateio Proporcional. T = Desabilita. F = Mantem calculo por Rateio.

MV_RATPROV

Utiliza rateio no calculo da provisao e da folha de pagamento: S = Sim; N = Nao

MV_RATSEST

Indica se devera ser efetuado o Rateio do SEST/SEN AT.

MV_RAT_FRE

Faz o Calculo do Peso e tambem do Frete da PLI

MV_RAT_INL

Seleciona o tipo de Rateio do INLAND 1-Por FOB;2-Por Peso

MV_RBACMAN

Receita Bruta Acumulada – Simples Federal

MV_RBACRJ

Receita Bruta Acumulada informada manualmente – Simples Rio de Janeiro – Exemplo: {ano,valor}

MV_RBACSP

Receita bruta acumulada – Simples Paulista

MV_RC10925

Define se a rotina de verificacao do calculo PIS, COFINS e CSLL sera executada automaticamente a cad cancelamento de baixa ou bordero (1=Sim / 2=Nao)

MV_RC315

Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Medicamento no seguinte formato: {“Lote”,”Data de Validade”,”Ind. Tipo de Base”}

MV_RC320

Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Arma de fogo no seguinte formato: {“Tipo”,”Serie Arma”,”Serie Cano”,”Desc.Arma”}

MV_RC325

Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Veiculo Novo no seguinte formato: {“Chassi do Veiculo”}

MV_RCPETP0

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 00 – Merc. p/ Revenda

MV_RCPETP1

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 01- Materia Prima

MV_RCPETP2

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 02 – Embalagem

MV_RCPETP3

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 03 – Produto em Processo

MV_RCPETP4

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 04 – Produto Acabado.

MV_RCPETP5

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 05 – SubProduto.

MV_RCPETP6

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 06 – Produto Intermediario

MV_RCPETP9

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 99 – Outros

MV_RCSTIPI

CST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por Rastro do ATIVO.

MV_RDASUS

Codigo da RDA correspondente a ANS para onde as guias deverao ser geradas no contas medicas e consequentemente o pagamento da mesma.

MV_RDCDTOR

HSP-Informar a partir de qual data o sistema atualizara a Ficha de Tratamento baseada no orcamento do SIGALOJA.

MV_RDR928

Indica o tratamento do Consignatario e Despachante no momento da execucao do relatorio

MV_RE

Informe o campo do arquivo “SD2”, que ira receber o numero do Registro de Exportacao.

MV_REAJMED

Identifica se corrije valor das medicoes durante o reajuste de contrato no SIGAGCT

MV_REAJPAD

Reajuste Padrao para contratos

MV_REAJSC9

Ativado este parametro, ao reajustar a Tabela de P reco, tambem reajusta os precos dos pedidos de ven da-SC6 e os precos dos Ped. Liberados-SC9.

MV_REAPNNF

Indica se sera reaproveitado o numero de NF estornada (T), indicando que foram rejeitadas pela Sefaz.

MV_REBICM

Indica que Somente sera aplicada reducao depois de Calculado ICMS.

MV_REC2TIT

Permite gerar RA quando no retorno CNAB for consta tado que o titulo ja estava baixado anteriormente. 1 = Gera RA ou 2 = Nao Gera RA

MV_RECA1A2

Indica se o codigo do participante utilizara o RECNO() das tabelas SA1 e SA2 na Norma08655.

MV_RECALST

Para produtos com margem de ST na entrada mas sem ST nas NFs anteriores ao MV_DTSTMG, o sistema dev e efetuar o recalculo no ressarcimento de MG?

MV_RECALZ1

Define quais naturezas serao processadas nas linhas 04/05/08 ficha Rec. trib. Aliq. Zero’- Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A , Ficha 07B/17B

MV_RECALZ2

Define quais naturezas serao processadas nas linha 05/06/09 ficha Rec. trib. Aliq. Zero Rev de Prod. – Fichas 07A/17A,08A/18A ,07B/17B

MV_RECALZ3

Define quais naturezas serao processadas nas linha 06/07/10 ficha ‘Rec. Vendas Bens Ativo Perm.’Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B

MV_RECALZ4

Define quais naturezas serao processadas nas linhas 07/08/11 ficha Rec. Sem Incid.da Contr. Exp.-Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B

MV_RECALZ5

Define quais naturezas serao processadas nas linhas 08/09/12 ficha Rec. Isen e Demais Rec. s/ Inc.Contrib-Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B

MV_RECALZ6

Define quais naturezas serao processadas nas linha 09/10/13 ficha Rec. com Suspensao Contr. – Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B

MV_RECALZ7

Define quais naturezas serao processadas na linha 10/11/14 ficha Rec. Rev. Decor. Oper. Suj ST -Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B

MV_RECALZ8

Define quais naturezas serao processadas na linha 11/12/15 ficha Rec. Trib. pelo RET- Patr. Afetacao – Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B

MV_RECBNAT

Indica as naturezas utilizadas em operacoes que nao deverao ser consideradas na Receita Bruta do Registro 0111 – SPED Pis/Cofins

MV_RECDES

Na desoneracao, informe se para a apuracao das receitas (CPP), serao abatidas as: A=devolucoes B=exportacoes; C=ambas; D=nenhuma.

MV_RECDTAB

Indica se as datas do titulo de abatimento devem ser iguais a do titulo principal ou database. 1=Titulo Principal; 2=DataBase

MV_RECEAPU

Informe codigo da receita por Apuracao.

MV_RECEINF

Informe codigo da receita por Operacao.

MV_RECEST

Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria do estado para pagamento do ICMS

MV_RECFIN

Parametro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serao processadas na linh a 07 (Receitas Financeiras) – Ficha 07

MV_RECICL

Habilita ou nao a reciclagem de titulos no CNAB a receber.

MV_RECICMS

“Considera ICMS recalculado na Nota Fiscal?”

MV_RECOB

Informa se a receita e obrigatoria para a sollicit acao de reembolso com uso continuo

MV_RECOF

Determina se o Cliente possui RECOF

MV_RECONTP

Nome do programa que corresponde ao relatorio a ser impresso pela rotina de contrato de parceria.

MV_RECPRC

Determinar se devera ser desconsiderado o recalculo sobre Preco Final.

MV_RECSTAC

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Acre).

MV_RECSTAL

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Alagoas).

MV_RECSTAM

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Amazonas).

MV_RECSTAP

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (AMAPA).

MV_RECSTBA

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Bahia).

MV_RECSTCE

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Ceara).

MV_RECSTDF

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Distrito Federal).

MV_RECSTES

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Espirito Santo)

MV_RECSTGO

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Goias).

MV_RECSTMA

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Maranhao).

MV_RECSTMG

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Minas Gerais)

MV_RECSTMS

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Mato Grosso do Sul)

MV_RECSTMT

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Mato Grosso)

MV_RECSTPA

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Para).

MV_RECSTPB

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Paraiba).

MV_RECSTPE

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Pernambuco)

MV_RECSTPI

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Piaui).

MV_RECSTPR

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Parana).

MV_RECSTRJ

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rio de Janeiro)

MV_RECSTRN

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Acre).

MV_RECSTRO

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rondonia)

MV_RECSTRR

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Roraima)

MV_RECSTRS

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rio Grande do Sul)

MV_RECSTSC

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Santa Catarina)

MV_RECSTSE

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Sergipe)

MV_RECSTSP

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Sao Paulo).

MV_RECSTTO

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Tocantins).

MV_RECTRIM

Receitas trimestrais Ex.: 0220,0200,2089,2030,2110

MV_RECVEIC

Indica o local padrao para recepcao de veiculos em movim. de entrada, atualiza o campo B5_LOCALIZ

MV_RECVEN

Define quais naturezas serao processadas na linha 01 ‘Receita de Vendas e Bens e Servi- cos’ Fichas 07A/17, 08A/18A, 07B/17B.

MV_RECVIAS

Numero de vias para impressao do comprovante de recebimento de titulo

MV_REDESP

Controla Redespacho no Transporte ?

MV_REDIMPO

Indica se o calculo da base de ICMS considera a reducao de base nas notas de importacao.

MV_REDUZID

Indica se digitacao das contas contabeis sera por default a Conta Reduzida (S) ou pelo codigo normal (N).

MV_REEAPF

Verificar se a participacao financeira sera consid era no reembolso gerado pela rotina de protocolos (1), ou nao (0)

MV_REFAPUR

Permite refazer a Apuracao mesmo com o Titulo Baix ado

MV_REFFER

Gravar no calculo de rescisao a referencia de feri as/13o. em “D” = dias ou em “A” = avos

MV_REFIMP

Refuta o recalculo de impostos .T. = nao recalcula/ .F. = Recalcula

MV_REFMED

Informar .T. para informar referencia diferente pa ra calculo das medias no 13.Salario

MV_REFNFE

Informar a lista de CFOP que deve ser utilizado para referenciar um documento relacionado na NFE. Informar o CFOP separado por virgula.

MV_REFTRAB

As rotinas listadas neste parametro utilizarao a r eforma trabalhista a partir de 11/11/2017. F=Feria s;S=Contrib.SIndical;R=RegimeParcial;I=Insal.Gest.

MV_REGDI

Registro DI/Adicao – numero da declaracao de impor tacao, incluindo as adicoes (SRF)

MV_REGDPRI

Indica a ordem de busca a ser considerada para avaliacao da regra de desconto.

MV_REGESIM

Habilita o Registro Simplificado MT.

MV_REGESP

Percentual do Regime Especial de Recolhimento do I CMS – Lei Estadual 4.533 de 04 de abril de 2005 – Estado do Rio de Janeiro

MV_REGEXP

Numero do Registro de Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2) Exemplo “F2_NUMEXP”

MV_REGGRID

Indica o numero de Registros a serem processados por Thread no calculo com GRID

MV_REGIESP

Informar o Regime especial de tributacao para que seja gerada a TAG .

MV_REGOCO

Define se o sistema registra a data e hora de entr ega diretamente no Documento de Carga ou se regist ra uma Ocorrencia para essa finalidade

MV_REGRAAL

Indica a Regra de Alocacao. A String deve ser pre- enchida c/’1′ ou ‘0’, p/indicar a utilizacao de: Regiao,Prioridade,Habilidade e Nivel.

MV_REGSOC

Array utilizado para preenchimento do registro 60 da DIPJ. Consultar boletim tecnico da DIPJ para preenchimento.

MV_REGSPED

Informar os registros que nao devem ser gerados no SPED Fiscal

MV_REGVOL

Permite registrar etiqueta avulsa de volume na entrada 0-nao registra 1-registra.

MV_REINAUT

Permite o reinicio automatico de tarefas interrompidas no coletor

MV_RELACNT

Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatorios

MV_RELAPSW

Senha para autenticacao no servidor de e-mail

MV_RELAUSR

Usuario para Autenticacao no Servidor de Email

MV_RELAUTH

Servidor de EMAIL necessita de Autenticacao? Determina se o Servidor necessita de Autenticacao.

MV_RELBODY

Determina a mensagem padrao que ira no corpo do e-mail.

MV_RELCTUR

Conta de Envio de Email do modulo de turismo

MV_RELFIL

Indica se permite a utilizacao de filtros nos relatorios do sistema. (1=Sim/2=Nao)

MV_RELFROM

E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatorios por e-mail

MV_RELGART

User Function que Imprime o relatorio gerencial d a garantia estendida.

MV_RELPLAN

Indica se deve relacionar o plano ativo dos titulares, dependentes e agregados pelo campo codigo do plano.

MV_RELPSW

Senha da Conta de E-Mail para envio de relatorios

MV_RELSALM

Nome da funcao para impressao personalizada de relatorio de solicitacao ao armazem

MV_RELSERV

Nome do Servidor de Envio de E-mail utilizado nos relatorios

MV_RELSSL

Define se o envio e recebimento de e-mails na rotina SPED utilizara conexao segura (SSL).

MV_RELSUG

Indica a rotina de impressao da sugestao de Lista de Presentes

MV_RELT

Diretorio especificado para impressao de relatorio s

MV_RELTIME

Timeout no Envio de EMAIL. Tempo de Espera antes de abortar uma Conexao

MV_RELTLS

Informe se o servidor de SMTP possui conexao do tipo segura ( SSL/TLS ).

MV_REMADT

Codigo do tipo de revisao de aditivo de contrato quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP

MV_REMAPU

E-mail do remente dos relatorios de apuracao de re ceita.

MV_REMASRJ

Indica se ira processar informacoes do REMAS do municipio do Rio de Janeiro

MV_REMDEV

Adiar Quantidade a classificar na inclusao do remito de devolucao? (.T.- Sim/.F.-Nao)

MV_REMFOR

Codigo do tipo de revisao de troca do fornecedor quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP

MV_REMIEMB

Parametro que informa se a etiqueta do produto sera re-emitida no processo de embalagem (ACD)

MV_REMINT

Utiliza Remito para atualizacao do Saldo

MV_REMVFUT

Informar os CFOPs de Notas de Remessa originada de encomenda para entrega futura.

MV_RENNP

Registra Entrega nota nao paga?

MV_RENTNP

Registrar Entrega de Documentos de Carga (1-Soment e Trechos Pagos; 2-Todos os Trechos)

MV_RENTRIB

Habilita o envio de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.

MV_REOPLT

HSP- Indica se permitira alterar a prioridade dos procedimentos no plano de tratamento do paciente quando houver incomptabilidade com o pre requisito

MV_REPACRE

Codigo do movimento de acrescimo na REPOM.

MV_REPCDSC

HSP-Indica se o repasse medico tera desconto T=Sim e F=Nao

MV_REPDECR

Codigo do movimento de decrescimo na REPOM.

MV_REPFIS

Informe os CFOPs a serem considerados como ‘Sem repercussao fiscal’. Utilizado na SEFII.

MV_REPGOPC

Indica se devera solicitar os opcionais em todos os niveis da estrutura

MV_REPLRAT

Replica a programacao de rateio de um mes para o outro durante o fechamento da folha.

MV_REPOK

Indica se gera arquivo de flag (.OK) durante a exp ortacao de arquivos do replica

MV_REPOSIT

Indica o tipo de armazenamento do repositorio de imagens. 1=Generico, 2= Por modulo, 3= Especifico apenas para o SIGAGPE

MV_REPPRO

Repete produtivo para as pecas do orcamento

MV_REPREEM

Codigo do movimento de reembolso na REPOM.

MV_REPTRAC

Informa se o Trace do processamento sera ligado na Integracao entre o SIGATMS x REPOM.

MV_REPTRAN

Utiliza controle de transacao (Sim/Nao)

MV_REP_DTI

Informa se durante a importacao de transacoes no S IGAREP, mantem (S=Sim) ou limpa (N=Nao) o campo _MSEXP, da tabela importada

MV_REP_EXC

Determina se a opcao de exportacao / importacao da replica sera executado em modo exclusivo (S) ou compartilhado (N).

MV_REP_NTR

Determina o numero do registros efetuados para cada transacao no modulo da replica (exportacao / importacao).

MV_REQAUT

Verifica se o sistema deve ou nao gerar requisi- coes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes.

MV_REQAUTO

Faz producao automatica para produtos com requisit a igual a “S” na preparacao da nota fiscal.

MV_REQNEC

Indica se os produtos com o tipo de arredondamento ‘Incrementa’ serao requisitados com base na quantidade necessaria.

MV_RESADDI

Define o valor diario para composicao do adiantamento de viagem

MV_RESADDU

Define a quantidade de dias uteis antes do inicio da viagem para geracao da data de previsao de pagamento do adiantamento

MV_RESADFX

Define o valor fixo para composicao do adiantamento de viagem

MV_RESADSP

Define o valor de adiantamento sem pernoite

MV_RESAMB

URL do ambiente Reserve em utilizacao.

MV_RESAPRO

Aprovador padrao para os participantes que nao possuem um Aprovador associado.

MV_RESAPRT

Define se participante pode ser aprovador

MV_RESAUT

Indica se apos a inclusao de um item de pedido de venda com lote(rastreabilidade), deve-se efetu- ar a automaticamente sua reserva de estoque.

MV_RESAUTO

HSP-Responsavel para autorizacao de doacao.

MV_RESAVIS

Indica se os e-mails de aviso do processo de viagens serao enviados: 1 = Sim ou 2 = Nao

MV_RESC6

Informe o campo do arquivo SC6, que ira receber o numero do Registro de Exportacao.

MV_RESCAD

Define as exportacoes habilitadas do Protheus para o Reserve (0=Nao/1=Sim). Ex. 010 (0=C.Custo/ 1=Clientes/0=Participantes).

MV_RESCAGE

Identifica o codigo do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e sera usado como padrao na conferencia de das faturas

MV_RESCALC

Data base para calculo (1-Pedido 2- Inicio da Viagem)

MV_RESCLIP

Define Cliente|Loja padrao para geracao de titulo titulo a receber referente a prestacao de contas de viagem.

MV_RESCPGT

Codigo da condicao de pagamento usada para criar o pedido de faturamento da viagem .

MV_RESCTT

Centro de Custo incluso no Reserve para identifi car rateio com o cliente.Estrutura: Codigo;Descri cao;Indicador de inclusao no Reserve(0=Nao,1=Sim).

MV_RESDATR

Define a quantidade de dias para prestacao de cont as apos o termino da viagem.

MV_RESDIAS

Numero de dias para consulta de pedidos no Sistema Reserve.

MV_RESDTCP

Quantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a pagar

MV_RESDTCR

Quantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a receber

MV_RESERVA

Depura reserva automaticamente na entrada do modu- lo que utilizar o arquivo.

MV_RESERVT

Prioridade de venda-Reserva Temporaria em Minutos.

MV_RESEST

Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que possuem bloqueio de credito.

MV_RESEXP

Forma de exportacao dos cadastros para o Sistema Reserve. 0=Desativado,1=Online,2=Scheduler, 3=Online e Scheduler

MV_RESF3FT

Indica se na apuracao ICMS-ST, para o campo CREDST (Cred./Deb. ST), as informacoes serao consideradas da tabela SF3 (se .F.) ou da tabela SFT (se .T.)

MV_RESFTAN

Define se e permitido o faturamento antecipado 1=Sim,2 = Nao

MV_RESGRAC

Grupo de Acesso padrao, se nao preenchido vai respeitar as politicas de acesso cadastradas na rotina de Grupos de Acesso

MV_RESGVIA

Grupo de Usuarios do Departamento de Viagens Informe os codigos dos usuarios (ID do Usuario Protheus), separados por ;

MV_RESITE

Codigo do Armazem de Pecas RESERVADAS

MV_RESLAGE

Identifica a loja do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e sera usada como padrao na conferencia de das faturas

MV_RESLEIT

HSP-Define se ira ou nao reservar o leito de orige m, no caso de tansferencia para Leito C.Cirurgico 0=Nao, 1=Sim

MV_RESLOC

Codigo do Endereco das Pecas no Armazem de Pecas RESERVADAS

MV_RESMAIL

E-mail(s) do(s) destinatario(s) separados por “;”.

MV_RESNABP

Define a natureza dos titulos de abono a pagar gerados pela prestacao de contas.

MV_RESNABR

Define a natureza dos titulos de abono a receber gerados pela prestacao de contas.

MV_RESNTAD

Define a natureza dos titulos de adiantamentos gerados pelo sistema.

MV_RESNTCF

Natureza do titulo usado para geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo

MV_RESNTCP

Define a Natureza de titulos a pagar relacionados a prestacao de contas.

MV_RESNTCR

Define a Natureza de titulos a receber relacionado a prestacao de contas.

MV_RESNUM

Numeracao Viagens

MV_RESORD

Canc. Recerv Cancelamento de Reservas

MV_RESPABN

Define prefixo do titulo de abono gerado pela prestacao de contas.

MV_RESPADM

Responsavel pela Administracao, para efeito de cor respondencia.

MV_RESPCAT

Define a quantidade maxima de dias que a Prestacao de Contas pode ficar em aberto apos o termino da viagem.

MV_RESPCOB

Responsavel pela cobranca, para efeito de correspo ndencia.

MV_RESPDIR

Responsavel pela Diretoria, para efeito administra tivo.

MV_RESPERA

Define os tipos de viagem que permitem solicitacao de adiantamento. 1– Todas, 2- Nacional ou 3 – Internacional

MV_RESPFAT

Responsavel pelo Faturamento, para efeito de corre spondencia

MV_RESPFCP

Define o Prefixo de titulos a pagar relacionados a prestacao de contas.

MV_RESPFCR

Define o Prefixo de titulos a receber relacionados a prestacao de contas.

MV_RESPFIS

Responsavel pelo Fiscal, para efeito de contato

MV_RESPFX

Define o prefixo de viagens avulsas, solicitadas pelo protheus

MV_RESPMUL

Indica o momento em que o termo deve ser impresso 1 – Avaliacao do Usado, 2 – Entrada da NF

MV_RESPRCF

Prefixo do titulo usado para geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo

MV_RESPREF

Define o prefixo dos titulos a pagar dos adiantamentos a participantes.

MV_RESPRFP

Define o prefixo dos titulos a pagar dos adiantamentos a participantes, solicitados no Protheus.

MV_RESPROD

Codigo do Produto que sera faturado contra o cliente com o valor da viagem.

MV_RESPURG

Previsao para adiantamentos urgentes (dias)

MV_RESQTPC

Define a quantidade maxima de prestacoes de contas em aberto por participante.

MV_RESSEQ

Reserva Seq. Priorizacao das reservas

MV_RESSLAV

Define os tipos de servicos que podem ser solicitados. Sendo: Aereo, Rodoviario, Seguro, Automovel,Hospedagem e Outros

MV_RESST

Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Ressarcimento para o processa mento da GIAST RJ.

MV_RESTARM

Indica se utiliza o controle de permissao de uso de armazens e em qual nivel. (0=Nao utiliza;1=Por usuario;2=Por produto;3=Por usuario e produto).

MV_RESTCLA

Indica se restringe a classificacao de NF Bloquead a.1=Sim, 2=Nao

MV_RESTCOM

Indica se o acesso as solicitacoes de compras e restrito aos usuarios cadastrados no grupo de com- pras da solicitacao.

MV_RESTES1

Codigo do TES que ser utilizado nos pedido de de viagem com nota normal

MV_RESTES2

Codigo do TES que ser utilizado nos pedido de viagem com nota de debito

MV_RESTINC

Indica se restringe a inclusao de pedido de com- pras a sem SC para usuarios nao cadastrados como compradores.

MV_RESTNFE

Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados no recebimento de materiais.

MV_RESTOUT

Define o Timeout em SEGUNDOS para realizar o proce ssamento de dados enviados pelo Reserve na integra cao de pedidos validos, excluidos e com erros.

MV_RESTPAD

Define o Tipo dos titulos de adiantamentos gerados pelo sistema.

MV_RESTPCF

Tipo do titulo usado para a geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo

MV_RESTPED

Indica se a manutencao dos Pedidos de Compras e restrito ao seu grupo de compras/compradores.

MV_RESTPPC

Define o tipo do titulo a pagar gerado pela prestacao de contas.

MV_RESTPPR

Define o tipo do titulo a receber gerado pela prestacao de contas.

MV_RESTSAC

Indica se valida a permissao de uso das entidades contabeis por usuario conforme cadastro de solicitantes para o cadastro de SA.(T=Sim;F=Nao)

MV_RESTSCC

Indica se valida a permissao de uso das entidades contabeis por usuario conforme cadastro de solicitantes no cadastro de SC.(T=Sim;F=Nao)

MV_RESTSOL

Indica se e utilizado o controle de restricao aos solicitantes de produtos com restricao.

MV_RESTTM

Restringe a utilizacao dos tipos de movimentacao aos usuarios relacionados no cadastro de de permissoes?

MV_RESUTCO

Considera dias uteis ou corridos (1- Util 2- Corri dos)

MV_RESVINC

Tolerancia de data para a criacao do vinculo automatico entre pedidos de viagens

MV_RETBISS

Valor Minimo de Retencao pela Base de Calculo – Mu nicipio de Sao Bernardo do Campo – SP

MV_RETIB

LOCALIZACOES ARGENTINA

MV_RETINPF

Codigo de retencao de INSS Fornecedores PF

MV_RETINPJ

Codigo de retencao de INSS Fornecedores PJ

MV_RETIVA1

LOCALIZACOES ARGENTINA

MV_RETIVA2

LOCALIZACOES ARGENTINA

MV_RETIVA3

LOCALIZACOES ARGENTINA

MV_RETLTBX

Este parametro indica se sera considerada a reten- cao bancaria para o registro totalizador da baixa por lote. 1 = Considera ou 2 = Nao considera

MV_RETMAIL

Email dos destinatarios do log de erro do recebimento bancario automatico. Separar os destinatarios com ponto-e-virgula

MV_RETNCC

Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos

MV_RETPA

Faz a retencao dos impostos na inclusao do PA atraves da rotina de Ordem de Pago

MV_RETPAT

Naturezas para impostos manuais RET/PATRIMONIO – D CTF

MV_RETZERO

Considerar para base de ICMS retido, as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero. (S-Considera e N-Nao Considera)

MV_REUTMAT

Caso ja exista a matricula no destino da transfere ncia em lote e individual, define se efetuara a (.T.) ou se a mesma nao sera realizada (.F.).

MV_REVAUT

Indica se o controle de revisoes sera controlado automaticamente. (T=Sim;F=Nao).

MV_REVENDA

CFOPs que deverao ser processados no tratamento das saidas para o calculo do Transfer Pricing.

MV_REVPLAN

Define se utiliza controle de revisao para Planilhas de Formacao de Preco. (T) utiliza ou (F) nao utiliza.

MV_REVPROD

Indica se utilizara controle de Revisao de Produto

MV_REVPROP

Indica se havera o controle de revisao para propos ta comercial.

MV_RF10925

Data de referencia inicial para que os novos proce dimentos quanto a retencao de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados.

MV_RF3LOG

Habilita ou nao a gravacao do log de processamento no console.log. Padrao .F.

MV_RF3MXT

Define o maximo de threads suportadas pela rotina. Default 5

MV_RF3THR

Define o numero de Threads a serem utilizadas no processamento da rotina. Default 3

MV_RF3THRE

Habilita o processamento da RESUMEF3 via multi-thr ead. Default .F.

MV_RFENDDE

Solicita confirmacao do endereco destino separacao .F. – A cada apanhe (unitizador completo) ou .T. – Somente ao final (enquanto for menor que a norma)

MV_RFEXSRV

Execucao de Servico Automatica na Radio Frequencia

MV_RFIAUT

Informa se o processo de Rateio Financeiro e Auto atico

MV_RFID

Habilita uso de etiquetas RFIDs

MV_RFIDCM

Campo de Custo medio RFID da SB2 para integracao

MV_RFIDLES

Intervalo de tempo em MILISEGUNDOS em que o sistema ficara em PAUSA no modo HIBERNANDO

MV_RFIDLEW

Intervalo de tempo em MILISEGUNDOS em que o sistema ficara em PAUSA no modo ACORDADO

MV_RFIDLOG

Habilita Log de transacao RFID

MV_RFINFAZ

Indica se a cada vez que o usuario acessar a opcao de ?Convocacao RF (Radio Frequencia)? tera que informar sua localizacao.

MV_RFLOOP

Numero de vezes que o funcionario pode conferir a mesma carga. Usado somente para radio frequecia

MV_RFSLEEP

Ativa tratamento de hibernacao

MV_RFSTAEX

Se status igual a ‘4’ indica Atividade A Executar

MV_RFSTAUT

Se status igual a ‘A’ indica Atividade Automatica

MV_RFSTEXE

Se status igual a ‘1’ indica que a atividade esta sendo executada

MV_RFSTINT

Se status igual a ‘3’ indica Atividade Interrompida

MV_RFSTMAN

Se staus igual a ‘M’ indica Atividade Manual

MV_RFSTPRO

Se status igual a ‘2’ indica Atividade com Problemas

MV_RG48001

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 001.

MV_RG48002

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 002.

MV_RG48003

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 003.

MV_RG48004

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 004.

MV_RG48005

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 005.

MV_RG48006

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 006.

MV_RG48007

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 007.

MV_RG48008

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 008.

MV_RG48501

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 501.

MV_RG48502

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 502.

MV_RG48503

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 503.

MV_RG48504

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 504.

MV_RG48505

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 505.

MV_RG48506

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 506.

MV_RGCAIXA

Indica se a apuracao do Lucro Presumido tem como b ase o Regime de Caixa.

MV_RGESPST

Indica se o contribuinte possui Regime Especial de Subst. Trib. de MG, devendo gerar os reg. 88 do Sintegra para produtos com ou sem Subst.Trib.

MV_RHAUTEN

Determina se o servidor de e-mail requer autentica cao. Conteudo .T. requer, .F. nao requer autentic cao. Conteudo padrao: .F.

MV_RHCONEX

Indica se a rotina de Fechamento Contabil sera processada em Sistema Externo

MV_RHCONTA

Conta de e-mail para envio de mensagens. Ex.: joao

MV_RHCONV

Verifica a necessidade de executar o GPECONV

MV_RHFALE

Conta de e-mail para recebimento das mensagens enviadas pelo Fale Conosco do Portal do Candidato

MV_RHMUBCO

Indica qual valor para Banco e Agencia do FGTS padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro de funcionario (recepcao).

MV_RHMUCTA

Indica qual valor para Conta do FGTS padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro de funcionario (recepcao).

MV_RHQTFUN

Indica a quantidade de funcionarios que serao processados por thread em rotinas do RH que utilizam Multi-thread.

MV_RHQTRC1

Indica a quantidade de threads utilizadas na integracao de titulos.

MV_RHSENHA

Senha de e-mail para envio de mensagens. Ex.: 123456

MV_RHSERV

Servidor de e-mail para envio de mensagens. Ex.: microsiga.com.br

MV_RHTAF

Habilita a integracao de dados do eSocial com TAF Se .T., passa a integrar dados de eventos nao periodicos do SIGAGPE com o SIGATAF

MV_RISCOB

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.

MV_RISCOBC

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo corporativo.

MV_RISCOBE

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo de evento.

MV_RISCOBL

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo de lazer.

MV_RISCOC

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.

MV_RISCOCC

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre dito de turismo corporativo.

MV_RISCOCE

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre

MV_RISCOCL

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre dito de turismo de lazer.

MV_RISCOD

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.

MV_RISCODC

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo corporativo.

MV_RISCODE

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo de evento.

MV_RISCODL

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo de lazer.

MV_RISSEMI

Indica se o calculo da retencao do ISSQN deve ser efetuado pela emissao dos titulos por fornecedor no periodo.

MV_RITEORC

Reserva item do orcamento na importacao Conteudo: S/N (Sim/Nao)

MV_RLCSPD

Relacao dos Livros do Parametro MV_APUSEP com os livros do Sped Fiscal. Usado para gerar reg. 1900.

MV_RMBIBLI

“Parametro de integracao Protheus x Biblios” .T. = Ativo, .F. = Desativado

MV_RMBXEDU

Define se o processo de baixas dos titulos e via Protheus (Modelo I) ou via RM (Modelo II). 0=Baixa via Protheus (Modelo I)/1=Baixa via RM (Modelo II)

MV_RMCCUST

Centro de Custo Padrao RM

MV_RMCLASS

Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado

MV_RMCOLIG

Codigo da Coligada do TOP

MV_RMCOLNV

Define o nivel de integracao entre RM e Protheus – 0 – Grupo de Empresa 1 – Empresa 2 – Unidade de Ne gocio 3 – Filais

MV_RMEDAB

Arquivo com o Termo de Abertura do Livro de Regist o Especifico de Medicamentos.

MV_RMEDEN

Arquivo com o Termo de Encerramento do Livro de Re gistro Especifico de Medicamentos

MV_RMFREF1

Visualiza ou nao remitos na janela de facturas de entrada (F4), para vinculo nas notas de conhecimen to de frete. (0 = Nao visualiza, 1= Visualiza )

MV_RMORIG

Codigos para identificacao da origem do titulo do sistema RM, separados por pipe ( | ).

MV_RMTDEVF

Permite inclusao de remito de devolucao sem necess idade de NCP (S=Permite, N=Nao permite).

MV_RMWSPRT

Porta do WebService RptWebServicesServer (complementa o parametro MV_RMWSURL)

MV_RMWSURL

Endereco IP ou nome do servidor onde encontra-se o webservice RptWebServicesServer (RM) para geracao de relatorios pelo Protheus

MV_RN309GP

Indica os graus de parentesco permitidos quando o beneficiario nao esta ciente da RN 309

MV_RN309PC

Percentual de reajuste da RN 309

MV_RN309QT

Quantidade maxima de familias no contrato para utilizar a regra de reajuste da RN 309.

MV_RNDCF2

Informe o criterio de arredondamento do COFINS de apuracao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca.

MV_RNDCF3

Indica o padrao de arredondamento no calculo da Cofins de Substituicao Tributaria (T = arredonda, F = trunca)

MV_RNDCIAP

Habilita/Desabilita o arredoandamento da apropriac ao do CIAP

MV_RNDCOF

Informe o criterio de arredondamento do COFINS de retencao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca.

MV_RNDCSL

Informe o criterio de arredondamento da CSLL. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca.

MV_RNDDES

o criterio de arredondamento do Desconto no Item. As opcoes sao: .T. Arredonda e .F. Trunca.

MV_RNDFOM

Controle arredondamento do Fomentar onde .T. e arredondado e .F. nao e arredondado

MV_RNDFUN

Informe o criterio de arredondamento do FUNRURAL As opcoes validas sao : .T. Arredonda e .F. Trunca

MV_RNDICM

Controle para arredondamento de ICMS, onde.T. e arredondado e .F. nao e arredondado.

MV_RNDINS

Informe o criterio de arredondamento da INSS. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca.

MV_RNDIPI

Define o criterio de arredondamento do IPI. Se ver dadeiro o IPI e arredondado por item. Se falso o I PI e truncado por item.

MV_RNDIRF

Informe o criterio de arredondamento da IRRF. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca.

MV_RNDIRRF

Define o criterio de arredondamento do IR (.F. = Trunca – Default .T. = Arredonda)

MV_RNDISS

Controle para arredondamento de ISS onde .T. e arredondado e .F. nao e arredondado

MV_RNDLOC

Numero de casas para arredondamento na Nota Fiscal de Entrada

MV_RNDPIS

Informe o criterio de arredondamento do PIS de retencao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca.

MV_RNDPREC

Indica a precisao de arredondamento dos valores de impostos das Notas Fiscais.

MV_RNDPS2

Informe o criterio de arredondamento do PIS de apu racao. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F tr unca.

MV_RNDPS3

Indica o padrao de arredondamento no calculo do Pis de Substituicao Tributaria (T = arredonda, F = trunca)

MV_RNDRNE

Padrao de arredondamento para o ISS: F = normal, T = padrao utilizado pela Prefeitura de Sao Paulo.

MV_RNDSEST

Informe o criterio de arredondamento do SEST/SENAR As opcoes validas sao : .T. Arredonda e .F. Trunca

MV_RNDSOBR

Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente a terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.), ou nao (.F.)

MV_RNTPDP

Controle de arrendondamento da Taxa de Processa mento para o Estado da Paraiba.

MV_RODAPE

Titulo utilizado nos rodapes do relatorios.

MV_ROTAAUT

Rota Automatica – 0=Nao Utiliza; 1=Utiliza s/ sug. Rota;2=Utiliza com sug. Rota.; 3=Utiliza sug.rota sempre

MV_ROTATV

Indica se a roterizacao do OMS deve analisar mais de uma condicao na roterizacao. Esta parametro e importante no uso do calendario.

MV_ROTCEP

Sequencia do setor, o sistema ordena por CEP (“1″=CEP;”2″=CEP de entrega;”3″=Somente CEP de entrega)

MV_ROTEIRO

Codigo do Roteiro para Calculo de Rescisao

MV_ROTGCOL

Rota generica para coleta

MV_ROTGENT

Rota generica para entrega

MV_ROTGTAB

Rota generica para tabela de frete de carreteiros

MV_ROTGTRF

Rota generica para transferencia

MV_ROTV170

Define o ultimo processo da expedicao a ser execu- tado ligado(ACDV170): 01=SEPARACAO, 2=EMBALAGEM, 03=GERA NFS,04=IMPR.NFS,05=IMPR.VOL,06=EMBARQUE

MV_ROUND

Arredondamento da quantidade necessaria de uma ma- teria prima na explosao da estrutura. C=Arredonda- mento p/cima, N=Nao arredonda, B=Arredonda p/baixo

MV_RPCBIUF

Define as UF que deve ser retirado da base de calculo ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF de Manaus.

MV_RPCBIZF

Indica se deve ser retirado da base de calculo do ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF Manaus.

MV_RPCXMN

Permite reposicao manual do caixinha : 1 – Permite 2 – Nao permite

MV_RPMOLD

Se .T. habilita comportamento antigo na execucao dos relatorios do SIGARPM

MV_RPTFORN

Codigo do Fornecedor de Reporte BSP

MV_RPTLOJA

Loja do Fornecedor de Reporte BSP

MV_RPVLMA

Permite que sejam realizadas reposicoes acima do valor do caixinha. Permite=.T. / Nao permite=.F.

MV_RSATIVO

Habilita o Rastro do Ativo para o calculo do IPI, na primeira saida.

MV_RSDOFAT

Identifica se os itens dos pedidos eliminados por residuo (C6_BLQ = R) ou bloqueados (C6_BLQ = S) poderao ser aproveitados, im ou ao.

MV_RSPAGEN

Campos do curriculo a serem mostrados na Agenda de Candidatos.

MV_RSPDCUR

Identifica o diretorio que sera gravado os arqui- vos de curriculo no formato XML. Ex.: \dadosadv\

MV_RSPDEPA

Utilizado no SIGARSP para definir o nome do arquiv vo e diretorio do arquivo TXT utilizado para a Con versao de Curriculos para Funcionarios.

MV_RSPFTPD

Identifica o Diretorio do servidor ftp que contem os arquivos de curriculos (XML) para baixar. Ex.: curriculo

MV_RSPFTPP

Informa a Senha de acesso ao Servidor FTP.

MV_RSPFTPS

Identifica o Servidor ftp que contem os arquivos de curriculos (XML) para baixar. Ex.: ftp.microsiga.com.br

MV_RSPFTPU

Identifica o Usuario para login no Servidor FTP. Ex.: john

MV_RSPMSG

Utilizado no SIGARSP para definir a mensagem que aparecera nos teste.

MV_RSPREP

Define se candidato pode ser admitido caso tenha s ido reprovado em alguma etapa do processo seletivo 0=Nao admite;1=permite admissao

MV_RSPTAB

Indica se deve ou nao admitir funcionario com salario fora das faixas da tabela salarial.

MV_RT10925

Modo padrao de operacao do sistema quanto a reten- cao de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Retencao sempre, 3=Nao efetua retencao)

MV_RTCAT83

Define se os rateios da Cat83 serao definidos e gravados automaticamente ou se o usuario ira definir manualmente.

MV_RTCOMPL

Informa se considera as notas de complemento do cl iente/fornecedor para formacao do preco na montage m da nota de retorno (S-Sim/N-Nao)

MV_RTIPESP

Indica por tipo de imposto financeiro se o valor deve ser considerado na primeira parcela ou rateado.Posicoes:ISS/IRRF/INSS/CSLL/COF/PIS

MV_RTIPFIN

Indica se no documento de saida os impostos finan- ceiros devem ser atribuidos a primeira parcela ou rateado em todas as parcelas.

MV_RTOPOTC

Roteiro de Operacao a ser utilizado no produto generico do Template Otica.

MV_SABDOM

Pagar o Sabado e Domingo Para Demissao na Sexta Fe ira

MV_SABFERI

Considerar Sabados como Feriado qdo da utilizacao da DataValida()

MV_SAGERAE

Gera Autorizacao de Entrega ao fazer solicitacao ao armazem mesmo se o produto tiver saldo

MV_SAIBRR

Caracteres nao usado no codigo do Item

MV_SAIDA

Movimentacao interna saida do estoque

MV_SAINCON

Relacao de Cfop’s referentes a Saida Interestadual para Nao Contribuintes

MV_SALDPRE

Usa Saldo Baixa Tit Prev

MV_SALFD

Calcular Salario Familia Proporcional Sobre os Dias do Mes

MV_SALFDED

Verbas a deduzir p/o Salario Familia no SEFIP. Informar a(s) verba(s) em sequencia e sem espacos. Exemplo: 400 ou 400450 ou 400450500.

MV_SALFP

Calcular Salario Familia Proporcional no Mes da de Admissao ou Demissao

MV_SALMDED

Verbas a deduzir p/o Salario Maternidade no SEFIP. Informar a(s) verba(s) em sequencia e sem espacos. Exemplo: 400 ou 400450 ou 400450500.

MV_SALMGRP

Acrescenta 1/12 Avos de Deducao Salario Maternidad e na GRPS.

MV_SALTPAG

Indica se o salto de pagina devera ser dado antes ou depois da impressao do relatorio. Saltar pagina no inicio da impressao? (S/N)

MV_SALTPRH

Saltar pagina na impressao R3 via porta dos relat. do RH

MV_SARACBN

Cor da borda do shape que nao esta selecionado no projeto de virtualizacao do SARA

MV_SARACBS

Cor da borda do shape que esta selecionado no proj eto de virtualizacao do SARA

MV_SARACP

Cor do shape que sera destacado quando for efetuad a uma pesquisa de produtos no projeto de virtualiz acao do SARA

MV_SARACS

Cor do shape quando o usuario selecionar na lista de celulas disponiveis no projeto de virtualizacao do SARA

MV_SARACSC

Separador de parametros de pesquisa para a consult a de estoque da virtualizacao do SARA. Ex: campo=v alor”|”campo2=valor2 sendo que o separador e o |

MV_SARACSV

Caracter separador entre campo e informacao na pes quisa de estoque da virtualizacao do SARA.

MV_SARADIM

Diretorio de imagens do projeto de virtualizacao do SARA Protheus

MV_SARAMAO

Codigo do modulo/menu no SARA referente ao Agendamento de Operacao.

MV_SARAOCR

Diretorio de imagens OCR dentro do servidor de apl icacao do Protheus

MV_SARASIM

Nome da imagem de quando o objeto ou celula nao ex istir imagem configurada na especie. Rotina de vir tualizacao do armazem do SARA

MV_SARATMP

Diretorio utilizado no SARA, rotina de virtualizac ao para copiar os arquivos temporarios de imagens. Este diretorio tem que ser padrao em todas est.

MV_SATTRDT

1º. valor indica a qtd de dias p/ alertar o proble ma de comunicacao do SAT e SEFAZ. 2ºvalor indica a qtd. de dias para interromper vendas

MV_SATVGER

Indica o segmento de atividade do fornecedor que e usado para empresas de rastreamento. Campo (A2_SATIV1). Usado na rotina de Veiculos X Rastrea

MV_SAUOCU

Lista de codigos de tipo de atendimento vinculados a saude ocupacional

MV_SB1IMAG

HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao – Procedimentos de Imagens GA7.

MV_SB1MATM

HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Materiais/Medicamentos SB1

MV_SB1PROC

HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Procedimento GA7

MV_SB1SEXT

HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Servicos Externos GB9

MV_SB1TAXD

HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Taxas/Diarias GAA

MV_SB1TES

Atualiza o Saldo Previsto de Entrada .T. Habilitado .F. Nao Habilitado

MV_SB2AUTO

Durante a rotina de transferencia entre filiais, o sistema criara ou nao o registro na tabela SB2, para produtos que nao possuam saldo na filial.

MV_SB2XNNR

(FORA DE USO)Parametro de controle do sistema: nao alterar! Identifica se processou a criacao dos ca dastros de armazens pelos saldos em estoque.

MV_SB5ISI

Define a Descricao Cientifica do Cadastro de Complemento de produtos – Tabela (SB5) como sendo a descricao do produto no arquivo.

MV_SBX5B1

Informar qual descricao sera utilizada no registro 3 T = Descricao do codigo servico (SX5 Tabela 60) F = Descricao do Item (SB1).

MV_SCANC01

Informar o campo do SB5 que contem o Codigo do Pro duto (Tabela 4.1 do Manual do SCANC)

MV_SCANC02

Informar o campo do SB5 que contem a Sigla do Prod uto (Tabela 4.2 do Manual do SCANC)

MV_SCANC03

Informar o campo do SA1 que contem a Categoria do Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M anual do SCANC)

MV_SCANC04

Informar o campo do SA2 que contem a Categoria do Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M anual do SCANC)

MV_SCANC05

Informar o campo do SA2 que contem a Inscricao Est adual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo 20 do Manual do SCANC)

MV_SCANC06

Informar as Inscricoes Estaduais ST que o Contribu inte porventura possuir (Campos 06 e 07 do Registr o Tipo 10 do Manual do SCANC)

MV_SCANC07

Informar o percentual de Gasolina Tipo “A” (Campo 20 do Registro Tipo 40 do Manual do SCANC)

MV_SCANC08

Informe as UF’s que nao adotam o PMPF na determina cao da Margem de Valor Agregado

MV_SCANC09

Contem os Cfop’s que nao serao considerados no Reg istro Tipo 40 – Nota Fiscal

MV_SCANC10

Informar os codigos dos produtos (tabela 4), que n nao possuam o PMPF (Consultar o boletim tecnico do SCANC – MG)

MV_SCANC11

Codigos de combustivel Alcool Etilico Anidro, que nao deve ser declarado em operacoes internas.

MV_SCANC12

Informar o percentual de Diesel (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)

MV_SCANC13

Informar o percentual de Gasolina C (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)

MV_SCANC14

Informar o percentual de Diesel B (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)

MV_SCANC15

Contem os cod.TES que nao serao considerados no Registro Tipo 40 – Nota Fiscal.

MV_SCANEP2

Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor 15 – Segunda Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCANC.

MV_SCANEP3

Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor campo 16 – Terceira Placa no registro 40 para nota entrada no arquivo SCANC.

MV_SCANSP1

Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 14 Primeira Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC.

MV_SCANSP2

Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 15 Segunda Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC.

MV_SCANSP3

Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 16 Terceira Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC.

MV_SCARRP9

Indica se sera calculado o Credito Presumido conforme inciso XX Art. 15.

MV_SCCONTR

Gerar SC para produtos com contrato de parceria qu e excedam ou nao tenham contrato cadastrado, na ro tina Gera Pre-Requisicao 1=Sim, 2=Nao

MV_SCINTEG

Usado na Integracao Protheus x SIAC. Habilita a integracao Protheus x SIAC, quando seu valor e igual a .T.

MV_SCLOG

Usado na Integracao Protheus x SIAC. Habilita o Log de Processamento. O log sera salvo no caminho RoothPath\SIAC_LOG\

MV_SCOMMER

Executa comunicacao com SNET Commerce.

MV_SCP000

Codigos de retencao que pertencem ao debito SCP, R10 DCTF

MV_SCPAS

Usado na Integracao Protheus x SIAC. Senha do usuario para autenticacao no Web Services SIAC.

MV_SCPERC

Indica o percentual previstos no inciso XX Art. 15 (Informar valor numerico Ex: 3% = 3)

MV_SCPRDLT

Usado na Integracao Protheus x SIAC. Determina a quantidade de produtos por lote na exportacao de produtos.

MV_SCRCUP

Arquivo com Script de impressao de Cupom de Venda

MV_SCRFCON

Determina Rdmake que encerra o cupom concomitante

MV_SCRFIS

Script de impressao utilizado pela impressora fisc al

MV_SCRNFCP

Arquivo de Script de impressao de NF p/ Cupom Fisc

MV_SCRNOTA

Arquivo com Script de impressao da Nota Fiscal

MV_SCRORC

Arquivo com Script de Impressao de Orcamento

MV_SCRPED

Arquivo com Script de Impressao de Pedido\Encomend a

MV_SCRTROC

Script para impressao da nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devolucoes.

MV_SCRVALE

Script de impressao do contra vale

MV_SCSLDBL

Atualiza a quantidade prevista do produto, somente quando a solicitacao de compras estiver liberada.

MV_SCTMCOD

Usado na Integracao Protheus x SIAC. Determina a qtd. de digitos do Cod. Produtos. E necessario um valor fixo, ja que o SIAC nao utiliza 0 a esquerda

MV_SCUSR

Usado na Integracao Protheus x SIAC. Usuario para autenticacao no Web Services SIAC.

MV_SCXDIAS

Numero de dias de retorno da L.I.

MV_SCXVERS

Versao

MV_SDACRVL

Exibe o valor do saldo do acrescimo somado ao valor liquido na tela de baixa(valor informativo nao altera calculo.)

MV_SDISSRS

Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contem o N.DA OBRA e o valor do imposto pago pelas terceirizadas quando Construcao Civil.

MV_SDTESN3

Considera saldo poder de terceiros com TES que NAO atualiza estoque ? 0 = Nao | 1= Sim | 2 = Sim, mas nao subtrair saldo de TES F4_PODER3 = NAO

MV_SEF01

Trucar o Codigo do Produto quando ultrapassar 14 d igitos

MV_SEF02

Tabela de Apuracao PRODEPE cadastrada pelo Cliente no SX5

MV_SEF03

Campo do SB5 que contem o Codigo de Apuracao

MV_SEF54

Informa quais os CFOP devem ser ignorados na geracao do registro 54 da SEF de PE

MV_SEFELE

Informe os CFOPs a serem considerados como energia eletrica modelo 55 ou 01 que irao ser demonstrados no bloco E100

MV_SEGDES

Preencher o nome da Empresa no Comunicado de Dispensa do Seguro Desemprego (1=Sim, 2=Nao).

MV_SEGFALT

Define se gera as faltas de forma analitica

MV_SEGOFI

CONTROLE DO DIARIO 0-DESABILITA,1-CONTINUO, 2-MES,3-ANO,4-PERIODO,5-CONFIGURADO 6- POR COMPROV 7- POR PROCESSO 8-POR PROCESSO COM REINICIO ANUAL

MV_SEGPRE

Codigo do Evento para Seguro

MV_SEGTMS

Identifica se o Modulo do TMS ativara os controles de seguro.

MV_SELDOC

Na consulta padrao, define se os documentos serao selecionados automaticamente na Viagem Modelo 2.

MV_SELEOPC

Parametro que indica se sistema utiliza selecao de Opcionais na abertura de OPs, SCs, Prev. Vendas , Plano Mestre de Producao, etc

MV_SELFIS

Filiais que usam o selo fiscal

MV_SELFOR

Parametro que indica se o Comprador podera fazer selecao dos Fornecedores

MV_SELLOTE

Identifica se na aprovacao manual de estoque para o Pedido de Vendas sera selecionada as quantidades do Lote e Localizacao Fisica no modulo Faturamento

MV_SELO

Codigo da despesa de selos para cigarros

MV_SELOINI

Marca de inicio de Selo (Inicio de Flutuacao)

MV_SELPLOT

Indica se na opcao Nova liberacao o sistema exibi ra os lotes do produto ou somente os enderecos do lote ja informado. 1=Lote;2=Endereco

MV_SELSERV

Ativa tela de selecao de servico na inclusao de Documento do Cliente.

MV_SELVAR

Permite ao usuario poder escolher a opcao para digitar uma quantidade variavel (0-Nao exibe opcao , 1-Exibe a opcao)

MV_SENINT

HSP- Indica se Sera Exibido a Janela de Senha na inclusao de Novo Paciente quando Houver Integracao com Plano de Saude

MV_SEPDML

Separa liberacoes de desconto e margem em pedidos diferentes.

MV_SEPSAB

Separador Sabre para multiplas tags no trecho M9

MV_SEQ300

Indica se deve sequenciar a ordem 300 do arquivo de trabalho da rotina de recalculo do custo medio (T=Sequenciar / F=Nao Sequenciar )

MV_SEQ500

Indica para a rotina de recalculo usar a Sequencia na ordem 500 (Saidas)

MV_SEQAGUM

Registro sequencial do codigo da tabela AIO que grava check-in e check-out.

MV_SEQARQ

Numero sequencial, a ser utilizado para compor o nome do arquivo a ser enviado para o despachante

MV_SEQATE

Indica se ao finalizar a Venda Balcao deve retornar para a tela de atendimento ou para a tela de orcamentos.

MV_SEQAVB

Indica a seq. do arquivo de envio da dt.averbacao

MV_SEQAVP

Utilizado pela AVPRINTE, contem o numero sequencia que compora o nome do arquivo JPG a ser salvo

MV_SEQCARG

Numero sequencial do processamento da carga maquin a utilizado para validacao dos apontamentos de pro ducao. NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!!

MV_SEQCORR

Define se o tipo para controle de geracao dos corr elativos comprovantes contabeis sera unico ou nao, com quebra mensal/anual e se vincula com sublote.

MV_SEQENT

Determinar a sequencia da entrega. (“1″=Sequencia;”2″=Rota/Sequencia)

MV_SEQESP

.T. = Utiliza sequencia especifica para o numero da solicitacao de compra, .F. = Utiliza sequencia padrao do protheus para o numero da SC

MV_SEQFIFO

Numero sequencial para gravacao do Custo FIFO

MV_SEQLOTE

Numero Sequencial para gravacao de Lotes

MV_SEQNEO

Numero Sequencial para Integracao Neoway

MV_SEQREP

Sequencia de reposicao

MV_SEQ_LI

Numero de Sequencia da L.I. do Easy Import Control

MV_SEQ_PO

Numero Sequencial do PO (Purchase Order) Numero Sequencual do PO (Purchase Order)

MV_SER79

Series que devem ser consideradas para as Notas Fiscais Modelo 01 da CAT79.

MV_SERANF

Identifica se a Serie da Nota Fiscal (exceto Cupom Fiscal) sera convertida para “A”, ou se ficara a serie definida no campo F3_SERIE – DMS Sorocaba

MV_SERARM

Informe um servico para cobranca de armazenagem re lacionado no contrato do cliente.

MV_SERASA

Informe se o sistema esta habilitado a utilizar a Consulta String Relato – IP23

MV_SERASA1

Informe o valor inicial de Riskscoring para libera cao automatica do credito quando utiliza-se grau de risco “Z”.

MV_SERASA2

Informe o valor inicial do fator Prinad para liber acao automatica do credito quando utiliza-se grau de risco “Z”.

MV_SERASA3

Valor maximo do fator Prinad para bloqueio automatico do credito

MV_SERASA4

Valor maximo do fator Riskscoring para bloqueio automatico do credito

MV_SERASA5

Informar a periodicidade de avaliacao de credito por consulta string do produto Relato Serasa-IP23 para os graus de riscos B,C,D.

MV_SERASA6

Informe os codigos da situacao da empresa na Recei ta federal, para bloqueio automatico de credito. Consulte a tabela fornecida pela Serasa

MV_SERASA7

Informe a carencia a ser considerada nos titulos vencidos enviados para o Serasa.

MV_SERCAT

Trata se deve ser considerada a serie da nota fiscal no momento da geracao do arquivo CAT79.

MV_SERCOL

Serie da Ordem de Coleta utilizada na autorizacao da AIDF

MV_SERCUP

Series de Notas Fiscais utilizadas como Cupom Fis- cal.

MV_SERDESP

Servico de despesa que sera usadao na Integracao do SIGATMS com o SIGAMNT

MV_SERDIF

Configuracao da serie a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas para DIF JF

MV_SERDIM

Serie dos documentos fiscais na DIM

MV_SERENV

Caminho da pasta onde sera gerado o arquivo de envio SERASA.

MV_SERFNI

Series dos documentos fiscais do ISS + Facil Nova Iguacu.

MV_SERIE

Configuracao da serie a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas.

MV_SERIEA

Codigo i-SIMP da Serie A de NF

MV_SERIEB

Codigo i-SIMP da Serie B de NF

MV_SERIEC

Codigo i-SIMP da Serie C de NF

MV_SERIEE

Codigo i-SIMP de serie NF especial p/ doc. int.

MV_SERIEO

Cod i-SIMP de Outras Series NF (nao A, B, C, Uni)

MV_SERIEPA

Indica se o campo Serie (utilizado nos Registros R e E da DDS) sera considerado pelo parametro MV_TPSERIE ou pelos outros parametros da rotina

MV_SERIEU

Codigo i-SIMP da Serie Unica de NF

MV_SERISP

Servico de Inspecao para integracao SIGATMS X SIGA MNT

MV_SERMAN

Serie do Manifesto utilzada no modulo TMS

MV_SERPERC

Serie do comprovante de percepcao

MV_SERREC

Define se anumeracao do recibo usara serie

MV_SERRET

Pasta onde os arquivos de retorno SERASA ficam armazenados.

MV_SERTMS

Define a descricao dos servicos de transporte. Ex: 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega.

MV_SERTSE

Configuracao das series a serem apresentadas pela Notas Fiscais para ISS Sertaozinho

MV_SERVD

Path do diretorio onde se encontram os dados. Ex: C:\DADOSADV\

MV_SERVSX

Path dos Arquivos Sxs do servidor Sigaloja utilizado no FrontLoja Ex.: C:\SIGAMAT

MV_SERVTO

Servico por Tipo de Ocorrencia? (1=Sim;2=Nao)

MV_SER_NFE

Indica a serie a ser utilizada para a NF-e

MV_SEST

Natureza de Titulos de Pagamento de SEST

MV_SETJNMD

Informe o departamento responsavel pela Junta Medi ica, para que seja exibido a opcao de gerar cartas

MV_SETJNME

Informe o setor padrao para ter acesso ao Menu de Junta Medica.

MV_SETORAT

Indique o codigo do setor que ira receber primeiro as guias que serao analisadas e/ou auditadas. (Primeiro depto. a ser encaminhado – B71/B53)

MV_SETORBF

Setor do Beneficiario

MV_SETORPR

Setor Prestador

MV_SEXNVAL

HSP-Tipo do Leito que nao deve validar o Sexo Campo GAV_TIPO

MV_SF9PDES

Campo da tabela SF9 para informar a descricao do produto para geracao do registro 0300 do Sped Fiscal

MV_SFABLOQ

Indica o uso da verificacao/bloqueio por limite de credito:1 = Liberado ; 2 = BLoqueado ; 3 = Bloqueado (avisa e permite fazer pedido)

MV_SFACFG

Indica a utilizacao da opcao Config no menu do SFA (1 = Utiliza ; 2 = Nao Utiliza)

MV_SFAFPG

Indica se utiliza o campo opcional de forma de pagamento

MV_SFAFRE

Indica se utiliza campo opcional de Frete (T = Utiliza ; F = Nao utiliza)

MV_SFAIND

Indica se usa o campo opcional de indenizacao (T = Utiliza ; F = Nao Utiliza)

MV_SFAMDTE

Indica se permite manipular a data de entrega na inclusao de pedido (S = Sim ; N = Nao)

MV_SFAMTES

Indice se o vendedor manipula o campo TES (S = Manipula ; N = Nao Manipula)

MV_SFAPESO

Indica o uso do campo opcional de Peso no cabecalho de pedido (F = Nao Usa ; T = Usa)

MV_SFAQTDE

Indica utilizacao de decimais no campo Qtde do pedido de venda (T = Usa ; F = Nao Usa)

MV_SFATPED

Tela de pedido (1 = Padrao ; 2 = Tela V2)

MV_SFATPRO

Tela de produto (1 = Padrao; 2 = Optativa; 3 = Customizada)

MV_SFAVIEW

Indica a tela a ser apresentada (C = Cliente R = Roteiro) na visita de negocios

MV_SFCADCL

Restricoes no Cad. de Clientes (1 = Completo ; 2 = ALterar ; 3 = Apenas consulta)

MV_SFCAPON

Indica se a integracao entre os produtos SIGASFC e SIGAACD ocorre de forma online. (T=Online; F=Solicita a hora do apontamento)

MV_SFCCDCL

Calendario Generico SFC Necessario informar um Calendario existente no Modulo SIGASFC – Chao de Fabrica

MV_SFCCDTN

Modelo Turno Necessario informar um Modelo Turno existente no Modulo SIGASFC – Chao de Fabrica

MV_SFCEDRP

Indica se fecha automaticamente split/operacao quando quantidade reportada na operacao seja maior ou igual a prevista. Nao – Mantem abertos.

MV_SFCFEA

Tipo de tratamento quando o tempo da operacao for dependente de Ferramenta (1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos)

MV_SFCINTE

Sistema integrado ao Chao de Fabrica. 0=Nao Integra;1=Protheus;2=EMS

MV_SFCMAIL

E-mail a ser utilizado para envio de mensagens de usuarios entre o Chao de Fabrica e outros modulos.

MV_SFCMNHI

Indica qual hora de inicio sera proposta para Para da Programada (1-Inicio do Turno da Maquina, 2-Hor a de Alocacao, 3=Hora Informada – Nao Protheus)

MV_SFCMTSP

Codigo do motivo de parada padrao para integracao da Manutencao (SIGAMNT) com o Chao de Fabrica (SIG ASFC)

MV_SFCOEA

Tipo de tratamento quando o tipo de reporte do centro de trabalho for por Operador ou Equipe (1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos)

MV_SFCQTS

Apontamento sugere quantidade do Split

MV_SFCTPRE

Selecionar o tipo de relogio a ser utilizado. 1=Horario;2=Centesimal

MV_SFCVLHI

Utilizado para Hora Inicial, quando MV_SFCMNHI=3

MV_SFPROR

Define a ordem padrao para pesquisa de produtos na tela de pedido V2

MV_SFRBCD2

Indica se deve calcular a reducao de base de calcu lo do ICMS conforme % da tabela CD2. Processamento do SPED Fiscal.

MV_SFRQMB

Tipo de Movimento a ser utilizado pelo modulo Chao de Fabrica ao fazer requisicoes e apontamentos de mao de obra.

MV_SFUFGNR

Indica as Unidades da Federacao que devem gerar o campo 05-COD_REC do registro E116/E250 com a Classe de Vencimento.

MV_SGADES

Destino padrao para geracao automatica de residuos

MV_SGADTLE

Data em dias que o sistema ira utilizar para verificar o vencimento e a vigencia da legislacao

MV_SGAMNT

Integracao do modulo SigaSGA com o modulo SigaMNT

MV_SGAOCEQ

Define modo de geracao das ocorrencias de residuos pelo do processo de equivalencia.1=Sem Confirmacao ;2=Confirma Indefinidos;3=Confirma Todos;

MV_SGAWFCR

Parametro pra a configuracao de envio de workflows ao responsavel pelo criterio de controle. 1=Sim;2=Nao;

MV_SGBEBRJ

Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolucao SEFAZ/RJ 821/2014

MV_SGQTDOP

Sugere como inicializacao do get o saldo da OP a ser apontado para a operacao nas rotinas de Producao PCP MOD1 e MOD2 do ACD – 1=Sim;2=Nao

MV_SGQTDRE

Sugere como inicializacao do get o saldo da etiqueta lida – rotina de requisicao / devolucao (ACDV040) 1=Sim, 2=Nao

MV_SHOWGRD

Se igual a 1 indica se exibe a janela de grade.

MV_SHWCPAG

Determina se permite a selecao das condicoes de pagamento na pasta de itens

MV_SI3PLS

Nome da tabela SI3 a ser utilizada quando a geracao da SEFIP for pelo PLS. Caso utilize o SIGACTB, informar o nome da tabela CTT.

MV_SIAFICA

Caminho do Certificado de Autorizacao para acesso ao WebService do SIAFI.

MV_SIAFICE

Caminho do Certificado de Cliente para acesso ao WebService do SIAFI.

MV_SIAFIKE

Caminho da Chave Privada para acesso ao WebService do SIAFI.

MV_SIAFLOG

Define se os arquivos XML enviados e recebidos na comunicacao com o SIAFI devem ser armazenados.

MV_SIASUS

HSP-Convenios que representam o SUS – Ambulatorial

MV_SIGAAGR

Utiliza modulo de Gestao Agroindustria ? .T. para Sim e .F. para Nao.

MV_SIGAGAV

Indica se o modulo GAV (Gestao Advocaticia) esta s endo utilizado

MV_SIGAGFP

Utiliza o modulo SIGAGFP (Gestao de Folha Publica) 1=Nao, 2=Sim

MV_SIGAGM

Utiliaza SIGA da GM?

MV_SIGAGSP

Parametro de integracao com SIGAGSP(0=Nao e 1=Sim)

MV_SIGFE

Solicita Info Integracao (1=Sim;2=Nao).

MV_SIGLA

Informar neste parametro o campo da tabela SA1 (Ca dastro de Cliente), que se refere a sigla do pais- utilizado na GISS

MV_SIGNRE

Identifica quais codigos de subitem que devem gerar GNRE´s independentes. Exceto PRODEC.

MV_SIHSUS

HSP-Convenios que representam o SUS – Internacoes

MV_SIMB1

Simbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.

MV_SIMB2

Simbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.

MV_SIMB3

Simbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.

MV_SIMB4

Simbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.

MV_SIMB5

Simbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.

MV_SIMPFIS

Define se o sistema devera considerar apenas as no tas fiscais de faturamento (geradas pelo SIGAFAT e com duplicatas) para o calculo da receita bruta.

MV_SIMPLES

Determina se a Filial do Declarante se enquadra no Simples Nacional

MV_SIMPLSC

Indica se o contribuinte de Santa Catarina esta enquadrado no processo do Simples-SC

MV_SIMPREM

Indica as CFOPs de Simples Remessa e Industriali

MV_SINT5NF

Indica se o relatorio de conferencia do SINCONF devera ser de forma SINTETICA(T)/ANALITICA(F)

MV_SINTAB

Define Relacionamento entre Tabelas no Sincroniza dor

MV_SINTEG

Estabelece os CFOPs que serao desconsiderados na geracao dos registros 54 e 75 – SINTEGRA ( Portaria CAT Nº 32/96 )

MV_SINTIPC

Indica se o item 997 das NF de Complemento,deve- rao acompanhar a quantidade de itens da NF (reg. tipo 54)

MV_SIPCGEN

Indica uma classificacao generica para os procedimentos sem classificacao

MV_SIPCOGI

Verifica guias contabilizadas?

MV_SIPCORE

Processa as Guias Clonadas ou Reembolso

MV_SIPDTIN

Indica se a data de alta deve estar preenchida para envio da guia de internacao para o SIP.

MV_SIPSIN

Indica se os dados do SIP serao enviador em um processo sincrono ou se sera criada uma nova threa para atualizar os dados na Central de Obrigacoes

MV_SIREF

Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada SI de referencia.

MV_SISCAD

Numero do CAD/ICMS do contribuinte no estado, no formato: EE-FF-CCCCCCCCCC, onde:EE: codigo empresa FF: filial e CCCCCCCCCC: numero do CAD/ICMS

MV_SISCINT

Indica se as Un.Med da integracao de DI’s sao SISC OMEX.

MV_SISDESP

Indica o campo da tabela SD2 que contem o Numero do Comprovante de Exportacao para geracao das informacoes de exportacao do SISCRED.

MV_SISIFD1

CFOPs de entrada com os respectivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF 6.00, para geracao do registro 67.

MV_SISIFD2

CFOPs de saida com os respectivos motivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF para geracao do registro 67.

MV_SISMEMO

Indica o campo da tabela SD2 que contem o Numero do Memorando de Exportacao para geracao das informacoes de exportacao do SISCRED.

MV_SITESTA

Codigo da Situacao Tributaria Estadual

MV_SITFEDE

Codigo da Situacao Tributaria Federal

MV_SITSBO

Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo da Situacao cadatral do cliente conform layout Eiss de Santa Barbara d’Oeste.

MV_SI_NUM

Indica a SI que devera ser copiada na PO

MV_SKPENC

Informar se deve realizar o mesmo tratamento do registro C100 para os demais registros de Notas Fi scais ignorando as entradas que nao geram credito

MV_SKPLOSI

Informar o codigo do local de estoque a desconsiderar nos saldos iniciais e finais do SIMP

MV_SLDBXCR

Indica como sera controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C)

MV_SLDCOMP

Define se os saldos compostos serao atualizados no momento da emissao do relatorio, caso N sera feita via opcao de atualizacao de saldos compostos.

MV_SLDEMPE

Verifica se deve subtrair o empenho (B2_QEMP) do saldo em estoque. Utilizado somente MV_TPSALDO = C.

MV_SLDRESE

Verifica se deve subtrair a reserva (B2_RESERVA) do saldo em estoque. Utilizado somente quando o MV_TPSALDO = S ou C

MV_SLMCOMP

Define nome do usuario comprador para alcada/WS na integracao entre Protheus x TOP

MV_SLMCOND

Define a condicao de pagamento padrao para um pedi do de venda ou de compra que esta sendo gerado pelos movimentos do TOP.

MV_SLMNATP

Define a natureza de um titulo a pagar gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos

MV_SLMNATR

Define a natureza de um titulo a receber gerado pe adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos

MV_SLMNTPV

Define a natureza no pedido de venda/WS na integracao entre Protheus x TOP

MV_SLMPREP

Define o prefixo dos titulos a pagar gerados na integracao com TOTVS obras e Projetos.

MV_SLMPRER

Define o prefixo dos titulos a receber gerados na integracao com TOTVS obras e Projetos.

MV_SLMPROP

Define o codigo do produto padrao usado na integracao entre Protheus X TOP

MV_SLMSBZ

Se envia os campos BZ_UPRC, BZ_CUSTD e BZ_UCALSTD na mensagem unica ITEM

MV_SLMTS

Define o Tipo de Saida padrao para o produto de um pedido de venda que esta sendo gerado pelo movimento do TOP.

MV_SM0CONT

Indica se a empresa do SIGAMAT eh contribuinte do ICMS. Mesmo efeito do A1_CONTRIB da tabela SA1. 1=SIM e 2=NAO

MV_SMSPASS

Senha para acesso ao servico de envio de SMS

MV_SMSUSER

Usuario para acesso ao servico de envio de SMS

MV_SNIFOPE

Indica se o recurso SNIFFER esta operacional.1=Sim 2=Nao

MV_SOFTNFC

Define se o valor do software sera incluso na nota

MV_SOFTWAR

Define se o cliente importa software.

MV_SOLBRUT

Icms Solidario pelo bruto ?

MV_SOLICRP

Configura para quem vai a solicitacao se for repro vada. 0=Volta para Solicitante;1=Volta para Gestor

MV_SOLICSA

Ao gerar Solicitacao ao Armazem informando o Solicitante, o mesmo deve ser gravado na de compras ou Autorizacao de entrega.

MV_SOLIDRU

Nome do usuario a ser considerado na inclusao das SCs geradas atraves da integracao Protheus x Drumm er.

MV_SOLIMPR

Parametro que define o nome do ponto de entrada qu e permitite a excucao de relatorio de usuario

MV_SOLIOBR

HSP-Define se o campo GAK_SOLICI sera obrigatorio no lancamento de despesas (Posto) (S-Obrigatorio N Nao e obrigatorio)

MV_SOLNCP

Define se deve ser usada a rotina de solicitacao de Nota de credito

MV_SOLOPEA

Solicita operador no apontamento de producao ACD (1-Sim, 2-Nao)

MV_SOMA

Determina se o total digitado em lancamento tipo X sera somado 1 ou 2 vezes.

MV_SOMABEM

Indica se o valor do ICMS dos componentes, nao esta somado no valor do ICMS do BEM final

MV_SOMAFRE

Soma frequencia de afericao ao uso inicial

MV_SOMAGNR

Define UF que Guia de recolhimento sera Somado Difal + FECP do estado de destino Separar UF por ‘/’

MV_SOMAICM

Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS proprio. Se .T. ou .F.

MV_SOMAIPI

Calcula a base de ICMS-ST sem o valor IPI. Se .T. ou .F.

MV_SOMAOLD

Se .T. habilita comportamrento antigo na execucao da funcao Soma1()

MV_SOMAVER

Indica se caso o vendedor realize uma venda com preco maior que o de tabela, a diferenca sera adi- cionada a verba correspondente.

MV_SOMAVIS

Indica se os Valores e as Medias do Aviso Previo Indenizado serao considerados na remuneracao ao gerar o arquivo da SEFIP.

MV_SOPCRGA

Verifica se e preciso efetuar a carga do cadastro da integracao da S&OP Neogrid. .T. = Sim; .F.=Nao

MV_SP0SPEM

Checar o Modo de Acesso dos Arquivos SPO ( Cadastr o de Relogios ) e SPE ( Crachas Provisorios ). S=Sim ; N=Nao

MV_SPCBPRH

Indica se busca as informacoes de Contribuicao Previdenciaria do Bloco P do SPED-PISCOFINS no modulo de RH

MV_SPCBPSE

Indica quais os codigos da tabela 5.1.1 se referem a prestacao de servicos

MV_SPDAJCA

Contem a data de corte a partir da qual o EFD-Contribuicoes nao ira gerar ajuste de Notas Fiscais canceladas de outros periodos

MV_SPDCGPC

Define se gera informacoes do Produto para os registros ref. a cupom fiscal da rotina SPED CONTRIB. – Default .T.

MV_SPDCGPP

Define se gera o codigo de participante para o registro A100 da EFD Contribuicoes quando se tratar de prestacao de servico para Cons. Final

MV_SPDCOMP

Parametro de compressao do arquivo .T. = Sim / .F. = Nao

MV_SPDCQTH

Parametro define a quantidade de Threads que serao utilizadas no proc. MultiThread da rotina SPED CONTRIB. – Max. = 5

MV_SPDCSEG

Indicar o segmento da empresa para definir o comportamento da rotina SPED CONTRIBUICOES 2=Varejo;

MV_SPDCTTO

Define TimeOut de cada Thread da rotina SPED CONTRIB. Informar em milissegundos.Default-190000000ms=52Hr

MV_SPDFDIR

Diretorio do FTP Ex: “\web\ftpdped”

MV_SPDFQTC

Define a quantidade de Threads que sao utilizadas no processamento MultiThread da rotina SPED FISCAL para geracao dos registros C460 e C470.

MV_SPDGRNF

Tratamento de Vendas Fora do Estabelecimento: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

MV_SPDIFC

Impressao do campo TXT_COMPL do Reg. C110 0-Campo CCE_DESCR; 1-Campo CDT_DCCOMP; 2-Campo F1/F2_MENNOTA; 3-TES F4_CODINFC/F4_FORINFC

MV_SPDPROP

Define se os impostos retidos na emissao serao pro proporcionalizados a cada na baixa na composicao d o bloco F600, ou nao.1-Proporcianalizado,2-Nao

MV_SPDTC95

Preenchimento do campo complementar do codigo de observacao: 1 = SFT/CCE; 2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vazio.

MV_SPED55

Define a impressao da coluna Especie para notas SPED no relatorio Regime Proc. Dados Matr930, F = SPED e T = 55.

MV_SPEDAZ

Define se na geracao do SPED PIS COFINS, sera “feito o tratamento de Aliquota Zero de PIS e COFINS.

MV_SPEDCOL

Informar se utiliza TOTVS Colaboracao. S = SIM ou N = Nao

MV_SPEDCSC

Informar .T. para considerar operacoes sem direito ao credito de PIS e da COFINS no SPED Contribuicoes.

MV_SPEDDOW

Parametro de verificacao de download via client .T. = Sim / .F. = Nao

MV_SPEDEND

Configurar a NF-e SEFAZ quanto ao endereco que dev e ser considerado. T = Endereco de entrega ou F = Endereco de cobranca.

MV_SPEDEXC

Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada estado determina, para possibilitar o cancelamento da NFe.

MV_SPEDEXP

Define o numero de dias que o sistema ira esperar para excluir a NFe da base de dados. (Default: 0 – nao apaga)

MV_SPEDNAT

Configurar a NF-e SEFAZ referente a descricao da Natureza da operacao. T = Descricao da tabela 13 do SX5 ou F = Descricao do campo F4_TEXTO.

MV_SPEDPLC

Indica de onde considerar Plano de contas e Centro de Custos. 1 para item da nota ou 2 para produto.

MV_SPEDQTD

Parametro utilizado para definir o tratamento da quantidade quando a mesma for ZERO

MV_SPEDURL

URL de comunicacao com o TSS URL de comunicacao com o TSS URL de comunicacao com o TSS

MV_SPGP110

Indica se o sistema devera usar a procedure para geracao da tabela de Resumo da Folha (SRZ)

MV_SPGP120

Indica se o sistema deve usar a procedure instalada no banco de dados para a rotina do Fechamento Mensal.

MV_SPLOCDR

Indica se serao exibidos os drives locais, no banc o de conhecimento

MV_SPLPATH

Diretorio default do banco de conhecimento.

MV_SPPATEN

HSP-Define qual o nome do arquivo txt criado para impressao do protocolo do atendimento do SPP. Se o parametro estiver vazio, ele impr. o rel. padrao

MV_SPPIPRO

HSP-Imprime protocolo SPP diretamente s/ pergunta

MV_SPPRETO

HSP-Define qual o nome do arquivo txt criado para impressao do protocolo de retorno no SPP. Se o par ametro estiver vazio, ele impr. o rel. padrao

MV_SQNFINT

Sequencia da NF para fechamento de OS interna sem pecas

MV_SQODISS

Se valor = 0. e obrigatorio o preenchimento da pontuacao em questoes dissertativas. Se valor = 1, campo nao obrigatorio.

MV_SQSUB01

Lancamentos padrao de Ingresso

MV_SQSUB02

Lancamentos padrao de Egresso

MV_SQSUB03

Lancamentos padrao de Transpasso

MV_SRAPLS

Nome da tabela SRA a ser utilizada quando a geracao da SEFIP for pelo PLS

MV_SRCPLS

Nome da tabela SRC a ser utilizada quando a geracao da SEFIP for pelo PLS.

MV_SRF325C

Este parametro somente devera ser criado, caso nao necessite utilizar o fator de conversao para o me meio magnetico de produtos insumos (SRF325C.INI).

MV_SRF325X

Informa se deve utilizar fator de conversao na ger geracao dos meio-magnetico de Produtos envasados/I nsumos.

MV_SRFCD

Identifica o campo da tabela SB5 que se refere ao Codigo SRF – Dif-Cigarros

MV_SRFCL

Identifica o campo da tabela SB5 que se refere ao Codigo da Classe ligado ao Codigo SRF

MV_SRV3PD

DEFINE SE A REQ. DE SERVICOS DE TERCEIROS GERARA UM TITULO PROVISORIO OU UM PEDIDO PARA SER AUTORIZ ADO NO MODULO DE COMPRAS. EX. P=PEDIDO / T=TITULO

MV_SRVALI

Servico de Transporte Alianca de segundo percur

MV_SRVFAT

Define os servicos para o documento de fatura E B1=001;C2=010, onde, B=Docto Transporte e 1=Tipo

MV_SRVPOR

Aliquotas da retencao do Imposto sobre Servicos de acordo com os tipos de isencao: Total, Parcial ou Nenhuma. Localizacao Porto Rico

MV_SRVWMSE

Codigo Padrao do Servico de WMS gerado em Movimentacoes de Entrada (Ex.: Inventarios, , Transferencias, etc). Padrao = 499

MV_SRVWMSS

Codigo Padrao do Servico de WMS gerado em Movimentacoes de Saida (Ex.: Estornos de Inventarios, Transferencias, etc) Padrao = 999

MV_SSAUDCD

HSP-Tipo da Secretaria de Saude de destino das gui

MV_SSAUDNM

HSP-Nome da Secretaria de Saude de destino das gui

MV_SSAUDTP

HSP-Tipo da Secretaria de Saude de destino das gui as dos atendimentos SUS (E=Estadual, M=Municipal).

MV_ST

Situacao quanto a Substituicao Tributaria do IPI 0-Nao se aplica;1-Substituto;2-Substituido;3-Ambos

MV_STAGUIA

HSP-Informe os status das guias, que desejam expor tar para a DMED separados por ‘ (aspas simples) e virgula, EX: ‘4’,’6′,’7′.

MV_STAPROV

grupo de aprovacao de alcadas

MV_STATISS

Libera rotina que permite alterar o campo BCI_STTISS.

MV_STATRES

Indica o codigo para veiculos reservados, cadastra do na tabela de status, Ex: RE

MV_STCIAP

Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST se N= Nao considera.

MV_STFRETE

Para notas fiscais de servico o primeiro caractere do codigo do CST_ICMS(Cod da Sit Trib) devera ser igual a 0 (zero)

MV_STMEDIA

Define se ira calcular a media da Base e do ICMS substituido para destacar em Inf

MV_STNIEUF

Unidades Federativas onde nao e necessario ter IE para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF Exemplo: MGPR (De MG para PR). Separar por /

MV_STPTPER

Estado(CC) e Percentual (CCCC) para o calculo automatico da utilizacao da Base de Calculo (Pauta X Valor) ICMS-ST.

MV_STREDU

Indica se a reducao da base de ST devera ser no valor bruto, ou seja, no valor do item, ou no valor liquido, no final do calculo.

MV_STRMATR

Na Digitacao de Valores Por Verba Deseja Completar Com Zeros a Esquerda o Campo Matricula (S/N) ?

MV_STUF

Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracao das entradas e das saidas do ICMS Subst. Tributaria.

MV_STUFS

Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracao das saidas do ICMS Subst. Tributaria.

MV_SUBABAP

Gerar Hrs de Abono no Evento Relacionado subtrain- do-as das Horas Calculadas quando Motivo Nao Abona Horas e possui Evento. S=Sim ; N=Nao

MV_SUBLOTE

Indica ou nao o uso do SUB-LOTE CONTABIL. Caso em branco o campo sera solicitado para digi- tacao, caso preenchido, o conteudo, sera gravado.

MV_SUBNSER

Indica se sera permitida troca do numero de serie durante a separacao de itens de pedidos de venda. (1=Sim;2=Nao;3=Pergunta)

MV_SUBORDE

Indica a porta de saida p/ impressao da Sub Ordem

MV_SUBSCON

Indica se o conteudo do contrato WMS deve ser subs tituido quando o arquivo estiver no estado de in- clusao.

MV_SUBSERI

Habilita o campo F1_SUBSERI no cabecalho da nota fiscal de entrada.

MV_SUBSLE

Indica se o Lote Minimo sera utilizado como Lote E conomico, caso o Lote Economico do produto nao for informado.

MV_SUBTRIB

Numero da Inscricao Estadual do contribuinte em outro estado quando houver Substituicao Tributaria

MV_SUFRAMA

Indica se opera na Suframa

MV_SUGCOS

Gera sugestao de compra das pecas sem saldo em estoque na exportacao do Orcamento para OS

MV_SUGENDN

Mensagem de sugerir endereco negativo.

MV_SUGFECE

Indica se efetua calculo da data de entrega nos itens do pedido de venda.

MV_SUMACES

Nro a ser somado no SUBST(cAcesso,1+MV_SUMACES,1)

MV_SUMANEE

Indica se o Anexo com produtos exportados deve ser sumarizado desconsiderando o RE.

MV_SUMINTA

Soma os minutos aleatorios ao periodo de intervalo na geracao de marcacoes aleatorias? Ex.: 1 = SIM; 2 = NAO.

MV_SUPCTSB

Recorta os Itens Posteriores para que o item ser inserido entre um e outro e retorna-os na ordem em que foram recortados

MV_SURENN5

HSP-Define se o faturamento dos procedimentos de i magens deverao ser separados dos demais procedimen tos atendendo a Instrucao Normativa SF/SUREM nº 05

MV_SUSPCON

Informe .T. para suspender a contagem do periodo concessivo durante o afastamento. Para que a conta gem nao seja interrompida, informe .F..

MV_SVCENT

Codigo do servico p/ carregamento de entrega do mo dulo TMS.

MV_SVCLOT

Codigo do servico p/ conferencia de lote de notas fiscais do modulo TMS.

MV_T101201

Utiliza taxa de Embarque (T) ou DI (F)

MV_TABABAT

Tabela de buscas das informacoes dos Abatimentos, SD1 – NF de Entrada e SD3 – Requisicoes de Estoque.

MV_TABCENT

Indica se a tabela de precos ira respeitar o cliente e a loja de entrega “1” ou nao “2”. Padrao “2”(nao respeita)

MV_TABDEF

Tabela padrao nas guias do portal TISS 3

MV_TABDEV

Tabela padrao para tipo de pedidos de venda do ti- po D ou B. Usada no modulo de distribuicao

MV_TABEMB

Tabela de Precos para Venda de Embalagens. Caso nao seja informada a tabela, sera considerado o Custo Standard do produto.

MV_TABFIL

Filtro da tabela padrao nas guias do portal TISS 3

MV_TABGANA

Indica qual a Tabela de IFC – Impostos de Fundos C ooperativo (GanOncias) vigente no periodo atual.

MV_TABIOF

Contem a tabela que possui as porcentagens de IOF para cada dia de multa para resgates antes dos 30 dias exigidos pelo Banco Central

MV_TABORC

HSP- Indica o(s) codigo(s) das tabelas de precos auxiliares que poderao ser utilizadas para cobranca do tratamento clinico.

MV_TABPAD

Preco Padrao para digitacao de vendas.

MV_TABPR01

Titulo da tabela de preco 001.

MV_TABPR02

Titulo da tabela de preco 002.

MV_TABPR03

Titulo da tabela de preco 003.

MV_TABPR04

Titulo da tabela de preco 004.

MV_TABPR05

Titulo da tabela de preco 005.

MV_TABPR06

Titulo da tabela de preco 006.

MV_TABPR07

Titulo da tabela de preco 007.

MV_TABPR08

Titulo da tabela de preco 008.

MV_TABPR09

Titulo da tabela de preco 009.

MV_TABPRIO

Indica a ordem de prioridade na regra de desconto. Baseado nos indices da tabela DBO.

MV_TABPRO

Numero da tabela de frete usada para calculo dos v alores de provisao.

MV_TABREJ

Indicara o codigo da tabela de codigos de rejeicoe s, para que o sistema imprima a descricao conforme o codigo retornado pelo banco.

MV_TABSB1

Indica se a aliquota utilizada na geracao do relatorio sera a da tabela SB1 ou da tabela SFK

MV_TABSSUS

Codigo do Tipo de Tabela de Saude referente a Tabela da TUNEP utilizada para valorizar os proce_ procedimentos de ressarcimento ao SUS.

MV_TABSUS

HSP-Codigo da Tabela de Precos ‘GDB’ correspondent e a correlacao de procedimentos ‘GA7’ com procedim entos SUS – utilizado no programa CIHA

MV_TABVIST

Identifica qual a tabela que contem o preco a vist a.

MV_TAFACNT

Conta a ser utilizada no envio de E-Mail

MV_TAFADM

Determina se os parametros de transmissao da Nfe podem ser alterados somente pelo administrador.

MV_TAFAFER

Indica os tipos de afastamento que serao avaliados para a possivel troca de periodo aquisitivo. O-Acidente P-Doenca R-Serv.Militar X-Lic.sem Venc.

MV_TAFAMB

Fora de Uso

MV_TAFAMBE

Identificacao do Ambiente e-Social 1-Producao, 2-Producao restrita-dados reais; 3-Producao restrita-dados ficticios;

MV_TAFAMBR

Identificacao do ambiente do Reinf: 1 – Producao; 2 – Producao Restrita – Dados Reais; 3 – Producao Restrita – Dados Ficticios.

MV_TAFAUTH

Servidor de e-mail necessita de autenticacao ?

MV_TAFCTOP

Indica se o usuario pode alterar os parametros de integracao do TAF na tela de processamento manual

MV_TAFDANF

Determina se a Danfe sera enviada por e-mail

MV_TAFDWS

“Path do arquivo .ini do servidor rest TAF”

MV_TAFEAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.

MV_TAFEEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas.

MV_TAFENOT

e-mail de notificacao de erros na configuracao do tss

MV_TAFFPNT

Informa se o usuario tem a visao de todas as filiais (.T.) ou apenas da filial corrente (.F.) no painel do Trabalhador

MV_TAFFROM

Nome do remetente no envio de e-mails

MV_TAFHFIL

Determina se a FILA ira atualizar somente a data e hora ou se vai gerar uma linha nova. .T. = Atualiza a data/hora, .F. = Cria nova linha

MV_TAFIDHX

Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN

MV_TAFINIE

Informe a data de inicio da empresa no eSocial, no formato AAAAMMDD. Ex: 20180101.

MV_TAFININ

Informe a data de inicio do evento nao periodico formato AAAAMMDD Ex: 20180301

MV_TAFINT

Indica se o cliente utiliza a integracao banco a banco do TAF

MV_TAFIOBG

Parametro define se informacoes individualizadas devem ser obrigatorias. .T. = Obrigatorias / .F. = Nao Obrigatorias

MV_TAFMSGJ

Define se sera exibido mensagens via console nos processamentos das integracoes.

MV_TAFMSLC

Define quantidade maxima de registros a ser processados por conexao nas integracoes 0 (zero) e 2 (dois)

MV_TAFMSLD

Define quantidade maxima de registros a ser processados por conexao para integracao 1 (um) Exclusao de registros na TAFST1

MV_TAFMTOF

Este parametro deve indicar quantas threads devem ser utilizadas para a geracao dos arquivos magneti cos das obrigacoes fiscais do TAF.

MV_TAFP3A

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle da Producao e do Estoque

MV_TAFP3E

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle da Producao e do Estoque

MV_TAFP7AB

“Nome do termo de abertura Reg P7 Inventario”

MV_TAFP7EN

“Nome do termo de encerramento Reg P7 inventario”

MV_TAFP9AB

Termo de Abertura Rel. P9

MV_TAFP9EN

Termo de Encerramento Rel. Modelo P9

MV_TAFPER

Parametro que representa o periodo minimo de lanca mentos fiscais do TAF

MV_TAFPORT

Indica o numero da porta do servico do TopConnect onde esta realizada a configuracao da tabela TAFST1 do TAF

MV_TAFPSES

Path do namaspace e-Social

MV_TAFPSW

Senha da Conta de E-mail

MV_TAFPTWS

Porta do Servidor Rest utilizado na integracao TAF x TSS.

MV_TAFQTTH

Define quantidade de Threads para integracao TAF banco-a-banco. Valor 0 (zero) define processamento MonoThread

MV_TAFRFLX

Parametro utilizado para habilitar mensgens de ale rta sobre o reflexo de alguma manutencao no movime nto de um periodo.

MV_TAFRND

Define se o sistema deve arredondar ou truncar os valores a serem arredondados. Opcoes disponiveis sao: (1) arredonda, (2) trunca

MV_TAFRVLD

Informa se a validacao do governo para regras de eventos da Reinf bloqueia a apuracao. Ex.: S=Sim ; N=Nao.

MV_TAFSAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas.

MV_TAFSEG

Determina um modelo de documento fiscal padrao a s er adotado na digitacao do cadastro de documento fiscal de saida

MV_TAFSEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Saidas.

MV_TAFSERV

Nome do Servidor de Envio de E-mail

MV_TAFSRWS

Endereco do Servidor REST utilizado na integracao TAF x ERP

MV_TAFSSL

Define se o envio e recebimento de e-mails utilizara conexao Segura

MV_TAFSTRS

Status dos eventos TAF considerados para a realizacao da transmissao para o TSS via Schedule (Separados por virgula) Ex: ‘ ‘,’0′,’1’

MV_TAFSURL

URL de comunicacao com o TSS no produto TAF

MV_TAFTALI

Indicar Top Alias da base de dados da tabela ST1 (em dominio do ERP) para integracao

MV_TAFTCPW

Porta de comunicacao TCP utilizada no servidor REST (Integracao TAF x ERP)

MV_TAFTDB

Indicar Top Data Base da base de dados da tabela ST1 (em dominio do ERP) para integracao

MV_TAFTFIL

Habilita a Transmissao dos eventos do e-Social utilizando as Filials.

MV_TAFTLS

Informe se o servidor de SMTP possui conexao do segura (SSL/TLS)

MV_TAFUF

Unidade Federativa de Domicilio Fiscal do Estabele cimento

MV_TAFVER

Release corrente do TAF

MV_TAFVLAY

Determina se deve ser efetuado a validacao dos Layouts na Integracao dos registros para tabela TAFST2

MV_TAFVLES

Versao do Layout e-Social. Utilizado para a criacao do nameSpace dos eventos e validacoes de estrutura no modulo SIGATAF.

MV_TAFVLRE

Versao do Layout Reinf. Utilizado para a criacao do nameSpace dos eventos e validacoes de estrutura no modulo SIGATAF.

MV_TAFVXML

Determina se deve ser efetuado a validacao dos Xml na Integracao dos registros para tabela TAFST2.

MV_TAFWIZ

Indica se a Wizad Inicial do TAF sera aberta na proxima execucao

MV_TAFWSCT

Habilita a consulta dos registros transmitidos para o TSS (status 2) pelo metodo GET do servico WSTAFST2.

MV_TALTABL

HSP-Define os tipos de alta que deverao avisar a r ecepcao que devem solicitar autorizacao de interna cao. Exemplo 14/17/18/

MV_TAMCPO

Trata a importacao da Nf-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NF configurado (.T. = campo com 6 posicoes .F.= Valor da estrutura do campo).

MV_TAMPREF

HSP-DEFINE O TAMANHO DO PREFIXO DO CENTRO DE CUS TO E CENTRO DE LUCRO

MV_TARECAN

Indica se o meio magnetico a ser gerado possui fin alidade de cancelamento. T – Utiliza; F – Nao utiliza.

MV_TAREDF

Este parametro indica se o contribuinte e optante pelo Regime Especial de Atacadistas – TARE.

MV_TATECPA

HSP-Define os tipos de atendimento que imprimem co nta previa automaticamente apos a confirmacao do a tendimento. Ex. 123

MV_TBENQUA

Tabela de enquadramento determinado pelo Regulamen to de ISS conforme ramo de atividade do estabeleci mento.

MV_TCALCAF

Tipo/Metodo de Calculo de Depreciacoes. 0 (zero) L inear. 1 (Hum) Saldos Decrescentes.

MV_TCF013A

Opcoes de consulta do demonstrativo de pagamento. 01-Adiantamento, 02-Folha, 03-1a parcela do 13o., 04-2a parcela do 13o. e 05-Valores Extras

MV_TCFCXFX

Define quais campos serao exibidos sem diferenca de maiusculas e minusculas nos dados cadastrais do RH Online.

MV_TCFD131

Define o dia do mes a partir do qual a 1ª. parcela do 13º. salario esta liberada para consulta noRH On-line.

MV_TCFD132

Define o dia do mes a partir do qual a 2ª. parcela do 13º. salario esta liberada para consulta do 13º. salario esta liberada para consulta noRH

MV_TCFDADT

Define o dia do mes a partir do qual o adiantamento esta liberado para consulta no RH On-line.

MV_TCFDEMO

Indica se utiliza o rdmake RECIBO.PRX na visualizacao do recibo de pagamento no RH On-line 1=Utiliza o rdmake;2=Utiliza o fonte padrao.

MV_TCFDEXT

Define o dia do mes a partir do qual os valores extras e PLR estao liberados para consulta no RH Online.

MV_TCFDFOL

Define a quantidade de dias que sera somada ao ultimo dia do mes corrente para formar data a partir da qual esta liberada consulta no RH Online

MV_TCFFIL

Utiliza o arquivo de dicionario do TCF por Filial, onde: .T. = Utiliza Filial; .F. = Utiliza Empresa

MV_TCFMARC

Indica o numero maximo de periodos que serao dispo nibilizados no SIGATCF para consulta ao Espelho de Ponto

MV_TCFMFEC

Efetua a consistencia para bloqueio/liberacao da consulta ao recibo depagamento em meses fechados (1=Sim; 2=Nao).

MV_TCFQHOL

Indica a quantidade de demonstrativos de pagamento a serem disponibilizados no Portal RH. Para que todos sejam liberados, mantenha o conteudo como 0.

MV_TCFSDOC

Define que campo utilizara na rotina de geracao de senhas para o funcionario, para acesso ao Portal RH Online. (1 = RA_CIC, 2 = RA_RG).

MV_TCFVREN

Define se usuarios demitidos terao a permissao de visualizar Informes de Rendimentos.

MV_TCNEW

Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab. Onde:0-todos,1-NFE,2-CTE,3-NFS,4-MDe,5-MDfe,6-Re- cebimento.

MV_TCONGAF

Trata congelamento por periodo Aquisitivo ou por Afastamento. 1=Periodo Aquisitivo;2=Afastament o.

MV_TD10925

Data para calculo do valor de titulos financeiros que calcularam retencao PIS/COFINS/CSLL e nao cria ram os titulos de abatimento. 1=Venc Real, 2=Venc

MV_TDATALO

Indica qual o tipo de data a ser considerado na checagem de lotes vencidos no sistema. 1= Database do sistema, 2 = Funcao Date()

MV_TECAJUS

Ajusta os campos do Faturamento para serem utilizados no Gestao de Servicos

MV_TECATF

Define se o Gestao de Servico tera integracao com o Ativo Fixo para Locacao de Equipamentos

MV_TECBLAT

Define se bloqueia a inclusao do atendimento da OS que superar o valor maximo para atendimento no contrato de manutencao.

MV_TECDOT

Nome do layout .dot para impressao do protocolo de entrega de armamentos separados por virgula e respeitando a sequencia nomes: Arma,Colete,Municao

MV_TECEQUI

Indica se estara disponivel os equipamentos em manutencao e inspecao no MNT para realizar uma reserva ou separacao. .T. –Disp. e .F. – Nao disp.

MV_TECGUIA

Armazena a URL para emissao da guia de trafego

MV_TECINTR

Indica a quantidade de horas de trabalho sem inter valo para a intrajornada na escala

MV_TECNOME

Nome do arquivo que sera salvo o protocolo de entrega de armamentos

MV_TECOCOA

Ocorrencia padrao da ordem de servico criada para a entrega

MV_TECOCOM

Ocorrencia padrao da ordem de servico criada para a montagem.

MV_TECPATH

Parametro para indicar em qual diretorio estao localizados os modelos .dot originais p/ impressao protocolo de entrega de armamentos

MV_TECPCON

Define se o controle de permissionamento e obrigat orio. Quando .T. nao permite acesso a rotina se na o houver permissao cadastrada.

MV_TECPRMF

Controla se o usuario tem permissao de manipular o s filtros da alocacao.

MV_TECPROG

Indica qual e o nome do teclado programavel que esta sendo utilizado pelo Sigaloja

MV_TECRESC

Indica se permite incluir uma reserva mesmo que a oportunidade tenha contrato gerado no sistema

MV_TECURL

Armazena a URL de Pesquisa do C.A do Fornecedor

MV_TECWIN

Indica se o cliente possui o software TECWIN da empresa Aduaneiras.

MV_TECWORD

Caminho onde sera salvo o protocolo de entrega de armamentos

MV_TECXML

Diretorio onde serao gravados os arquivos Gesp XML O diretorio devera existir no destino informado

MV_TECXRH

Define se o Gestao de Servico esta integrado com R h do Microsiga Protheus.

MV_TEFCLI

Indica Bco(4)/Agencia(4)/CC(10) Credito para Tef para uso de Credito de Cartao de Debito

MV_TEFCLI2

Nome do usuario TEF configurado no Banorte

MV_TEFCONS

Indica se deve solicitar consulta ao SiTef. Opera apenas quando o Caixa estiver habilitado para TEF.

MV_TEFCRIP

Indica se a troca de mensagens entre o AP5 e o SiTef sera criptografada ( default )

MV_TEFEMPA

Indica se utiliza o codigo da filial no nome do arquivo gerado para o Sitef.

MV_TEFEMS

Indica se a versao do software da EMS e’ 4 ou 5

MV_TEFGRT

Indica se deve perguntar se devera’ser realizada g arantia de cheques ou nao

MV_TEFMAGN

Modelo de leitor de cartao magnetico utilizado pel o TEF

MV_TEFMANU

Caso uma transacao TEF tenha falhado, permite que o usuario escolha se deseja continuar manualmente a venda, sem o TEF.

MV_TEFMILH

Ativa as transacoes de milhagens

MV_TEFMODE

Modo do TEF para BANORTE sendo: “P”-Producao, “Y”-Simulacao para aceitar, “N”-Simulacao Recusada e “R”-Simulacao Aleatoria

MV_TEFMULT

Ativa as funcoes de multiplas transacoes TEF

MV_TEFNPRO

Define o numero de copias das promissorias da Venda TEF.

MV_TEFNSTR

Numero sequencial das transacoes de TEF Discado

MV_TEFPEND

Define o comportamento do sistema quando uma trans acao TEF e rejeitada

MV_TEFPIN

Indica qual o PINPAD utilizado peo sistema

MV_TEFPINM

Mensagem Padrao do PinPad Verifone 201 – (Discado)

MV_TEFPSW

Password do usuario configurado no Banorte

MV_TEFREST

Restringe outras formas de pagamento na CliSiTEF, diferente da definida no momento da venda.

MV_TEFSAVE

Sistema deve guardar e recuperar os dados da transacao TEF realizada na venda caso ocorra algum problema antes de concluir a venda? (1=Sim;2=Nao)

MV_TEFTOUT

TimeOut de Espera para Tef Discado

MV_TEFVERS

Versao do SiTef

MV_TEFVIAS

N·mero de vias a serem impressas do cupom TEF.

MV_TELAFIN

Habilita e desabilita a tela de administradora financeira quando e utilizado a ClisiTef T = Habil ita F = Desabilita

MV_TELAPVX

Desabilitar o ‘X’ no canto superior direito da tel a do pedido de venda. Somente em ambiente SDI

MV_TEMPBOX

Tempo de verificacao do Box em segundos

MV_TEMPTPR

Tempo (em segundos) para Refresh na Tela Principal do Apontamento Eletronico.

MV_TEMPWRD

Cria um modelo de integracao Word para o Template de proposta comercial.

MV_TEM_DI

Determina se o Cliente Utiliza (T) ou Nao (F) D.I. Eletronica.

MV_TEM_DSI

Se o Cliente faz DI Simplificada

MV_TERFID

Tempo de espera entre a ativacao e desativacao RFI Ds em milissegundos

MV_TESANU2

Codigo de TES (Entrada) para documento de anulacao de CTRC. Opcao Gera duplicata igual a NAO

MV_TESANUL

Codigo de TES (Entrada) para documento de anulacao de CTRC. Opcao Gera duplicata igual a SIM.

MV_TESATMB

Informar o TES utilizado para venda de Ativo Imobilizado que deve ser desconsiderado do valor da receita bruta da apuracao do Simples Nacional.

MV_TESAWB

Tipo de Entrada/Saida para a geracao de AWB

MV_TESBONS

TES que nao devem ser considerados nas regras de bonificacao

MV_TESDACE

Tes utilizado para a geracao do registro de despes a acessoria.

MV_TESDD

TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames ou mercadorias a serem transportadas r emetidos para terceiros.

MV_TESDR

TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames ou mercadorias a serem transportadas r emetidos por terceiros.

MV_TESDV

Tipo de Devolucao Padrao. Sera assumido este codigo para o ajuste de inventario.

MV_TESED

TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames em poder de terceiros, especificamente para materiais em terceiros devolvidos

MV_TESENT

Tipo de Entrada Padrao. Sera assumido este codigo para a digitacao dos orcamentos.

MV_TESER

TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames em poder de terceiros, especificamente para materiais em terceiros remetidos

MV_TESFRET

TES utilizado para geracao do registro das despesa s com frete

MV_TESGFE

TES Doc. Frete(1=Atribuido.Sistema,2=Informado.Usu ario)

MV_TESNFET

Tipo de Saida para Estorno de NF de Transito de Es torno.

MV_TESNFS

HSP-Codigo TES Padrao para geracao de NF’s no fatu ramento ou Siga Loja, essa TES nao pode movimentar estoque

MV_TESNFT

Codigo de TES (Entrada) para Nota Fiscal de Transito.

MV_TESNOTA

Tipo de Saida para geracao de Nota Fiscal s/Cupom

MV_TESPC

Tipo de Pedido de Compra Padrao. Sera assumido es- te codigo para o ajuste de inventario.

MV_TESPCNF

Informe os tipos de entrada e saida (TES) que nao necessitam de amarracao com pedido de compras.

MV_TESPVAS

TES pre-determinado para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilha- mes.

MV_TESREMV

TES utilizado na Saida por Remessa

MV_TESSAI

Tipo de Saida Padrao. Sera assumido este codigo para a digitacao dos orcamentos.

MV_TESSEGU

Codigo do TES utilizado para geracao dos registros de despesas com seguro.

MV_TESSERV

Tes para Servico NewHotel

MV_TESTROC

Tes Utilizado na Troca de Mercadoria

MV_TESVEND

Informe a Tes utilizado para o processamento das Notas fiscais de Venda a Ordem.

MV_TFILTRK

Quantidade de dias para filtro dos registros de Tracking

MV_TFMLA

Utiliza aprovacao de Tabela de Frete por MLA 1=Sim / 2=Nao

MV_TFRME1

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E1 do sistema SIARE.

MV_TFRME2

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E2 do sistema SIARE.

MV_TFRME3

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E3 do sistema SIARE.

MV_TFRME6

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E5 do sistema SIARE.

MV_TFRME7

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E7 do sistema SIARE.

MV_TFRME8

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E8 do sistema SIARE.

MV_TFRMS10

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S10 do sistema SIARE.

MV_TFRMS4

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S4 do sistema SIARE.

MV_TFRMS5

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S5 do sistema SIARE.

MV_TFRMS6

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S6 do sistema SIARE.

MV_TFRMS7

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S7 do sistema SIARE.

MV_TFRMS8

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S8 do sistema SIARE.

MV_TFRMS9

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S9 do sistema SIARE.

MV_TFVLDLT

Valida Entrada de uma Transferencia entre Filiais os lotes da origem e do destino – .F. – Nao Valida o Lote (default) – .T. – Valida o Lote

MV_THRSEQ

Informar se nas rotinas MATA280, MATA300 e MATA330 sera utilizado o controle de Threads por: .T. – Sequencial ou .F. – MultThread

MV_TIMEFLG

Tempo de conclusao padrao para formularios de Workflow (Experiencia 2) do Fluig em segundos.

MV_TIMESER

Tempo de atualizacao da tela execucao de servicos Tempo em milessegundos

MV_TIPACRD

Define a maneira como e feita a analise de credito

MV_TIPCPDT

Preenchimento da data de entrega na copia do pedido de venda

MV_TIPDEPR

Tp deprec p/bens adquiridos no meio do mes 0=Prop, 1=Mes cheio, 2=Mes post, 3=Ano prop c/ mes aquis prop, 4=Ano prop c/mes aquis cheio, 5=Ano post

MV_TIPFAT

Tipo do titulo da fatura de transporte.

MV_TIPFOTO

HSP-Tipo das fotos. Ex.: BMP/JPG

MV_TIPIMP

Parametro que define quais os tipos de titulos serao considerados como impostos OBS: o separador deve ser o “|” (pipe)

MV_TIPITEC

Indica se utilizara todas as integracoes (.T.) ou somente a do Easy Legis (.F.)

MV_TIPLOGR

Quando habilitado, retirar o tipo do logradouro do logradouro

MV_TIPOADU

Tipo de integracao com o InterfWeb: 1-Ato Legal, 2-Naladi, 3-Geral

MV_TIPOB

Informar os Estados que deverao realizar o calculo do ICMS ST, quando for utilizado o tipo B do TES

MV_TIPOCM

Forma de Calculo da Correcao Monetaria – Pelo Tota l (T) ou pelo Original (O)

MV_TIPODOC

Permite determinar os codigos de TES que deverao ser considerados na classificacao das operacoes impressas no MATR470 para coluna “COD” com tipo 3

MV_TIPOPLA

Metodo a ser utilizado internamente na Construcao da Planilha de Formacao de Precos: Array (“A”) ou Arquivo de Trabalho (“T”).

MV_TIPOPRZ

Tipo de Prazo para exclusao das NF de servico sendo: 1=Ate dia XX do mes subsequente; 2=XX dias apos emissao

MV_TIPPER

Tipo de titulo a ser gerado para a rotina de subst ituicao de titulos provisoriso automatica

MV_TIPREG

1=Regionalizacao de Terceiros: a regiao e definida pelo Transportador. 2=Regionalizacao Propria: a r egiao e definida pelo Embarcador.

MV_TIPRES

Indica se o bloqueia a geracao da reserva caso a quantidade em estoque nao seja suficiente (.T.) ou gera a reserva com a quantidade disponivel (.F.)

MV_TIPSEL

Tipos de produtos que nao devem gerar estruturas na composicao seletiva baseado nos pedidos de venda.

MV_TIPTEF

Servidor TEF utilizado. (SITEF)

MV_TIPVEI

Tipo do Produto Veiculo

MV_TISSDIR

Indica o path dos arquivos relacionados Indica o path dos arquivos relacionados ao fluxo TISS

MV_TISSGCP

Controle de numeracao de impressao Guia Comprovante Presencial

MV_TISSMON

Versao do XML de Monitoramento utilizado.

MV_TISSVER

Versao do TISS que esta sendo usada pela operadora

MV_TITAPUR

Indica se os titulos a pagar, gerados pela apuracao do ICMS, deverao ser apresentados em tela apos a confirmacao da apuracao para manutencao.

MV_TITATEN

Momento da Geracao dos Titulos no Atendimento. 0=Finalizacao, 1=Pre-Aprovacao, 2=Aprovacao

MV_TITBOT

Titulo do Botao Para a Chamada do Ponto de Entrada no Atendimento do FrontLoja (Apenas Touch)

MV_TITCPSP

Tipo do Titulo Financeiro Compensado Manualmente.

MV_TITEXC

Indica se, os Titulos Excluidos serao considerados na Instrucao Normativa 86.

MV_TITFORN

Indica se o fechamento devera utilizar a chave somente pelo fornecedor ou se fara o fechamento pelo fornecedor e produto.

MV_TITNFTS

Define quais sao os tipos de titulos do contas a pagar que serao considerados na geracao da NFTS – Nota Fiscal de Tomador de Servico.

MV_TITRET

Define se serao criados titulos a pagar para as retencoes de impostos geradas nos pagamentos realizados: .T. gera titulos; .F. nao gera

MV_TITSEP

Informa de os titulos de Fecp referente a Antecipacao em Notas de Entrada devem ser gerados separados do titulo referente ao ST.

MV_TKATROT

Parametro para indicar se vai ativar o campo de rota no telefone. Valor Default e .F.

MV_TKCTILG

Indica se o Protheus vai gerar um LOG de transacao das trocas de mensagens entre Protheus x CTI homologada no arquivo APCTILOG.LOG

MV_TKDAYBF

Indica a partir de quantos dias atras a data que que deve ser utilizada para pesquisa de chamados.

MV_TKGRFNC

Gravar o retorno da FNC em item do chamado mesmo sem associacao de Etapa QNC x Ocorrencia.

MV_TKLGSLA

Define se as legendas de status do SLA na janela do Service Desk irao considerar as horas do turno de trabalho no momento do calculo.

MV_TKLOGEV

Define se serao gerados logs dos retornos dos eventos.

MV_TKMAXKB

Tamanho maximo do anexo enviado nos emails do teleatendiento (Service-Desk) em Kilobytes.

MV_TKNOTWF

Envia workflow a partir do chamado filho?

MV_TKREADY

Envia comando de logon ao logar no CTI.

MV_TKSERNF

Serie que sera utilizada na geracao da Nota Fiscal pela rotina do Televendas, somente quando utilizar o controle de numeracao pela tabela SD9.

MV_TKSND1L

Indica se utiliza apenas 1 comando para enviar logon e logoff para todos os DACs

MV_TKTGRAF

Indica o tempo a ser configurado para o Timer de verficacao do Grafico.

MV_TKVDACR

Altera a forma de calculo do Acrescimo no TLV qdo gera um orcamento no SIGALOJA. .T.-(Acres. sobre o Total menos o Desconto),.F.-(Acres. sobre o Total)

MV_TM050NF

Valida a inclusao de notas com mesmo numero de Documento/Serie/Produto em lotes diferentes.

MV_TMALTKM

Permite alterar a KM dos Trechos do Roteiro

MV_TMASDC

TM para Acerto de Saldo de Documento Cobertura

MV_TMCBDP

Tipo de movimentacao para Devolucao de Processo

MV_TMCBRP

Tipo de movimentacao para Requisicao de Processo

MV_TMEEENT

HSP- Codigo da movimentacao de entrada referente ao emprestimo de mat/med de um terceiro para o hospital

MV_TMEESAI

HSP- Codigo da movimentacao de saida para devolucao de mat/med do hospital para um terceiro.

MV_TMESENT

HSP- Codigo da movimentacao de entrada para recepcao dos mat/med retornados pelo emprestimo do hospital para terceiro.

MV_TMESSAI

HSP- Codigo da movimentacao de saida do estoque para emprestimo de mat/med do hospital para terceiro.

MV_TMFCUFD

Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto

MV_TMFCUFN

Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo

MV_TMGANHO

Informar o codigo de tipo de movimento, referente ao Ganho para atualizacao da tabela LDI. Separacao por barra( / ).

MV_TMK341E

Este parametro tem por finalidade informar se deve ou nao ser criada uma Atividade do tipo Email na tabela AOF ao migrar um supect para prospect

MV_TMK341M

Parametro que armazena o codigo do modelo de email padrao criado ao fazer a migracao de um Suspect para Prospect no SIGATMK

MV_TMKAGID

Determina se exibe login/agentID para integracao SmartCTI. Quando .T. exibira o AgentID do operador para logar no equipamento CTI permitindo altera-lo

MV_TMKAGPW

Determina se exige senha para integracao SmartCTI. Quando .T. exigira senha para logar no equipamento CTI.

MV_TMKAGST

Parametro para indicar que a funcao a ser utilizada na verficacao dos agentes sera a funcao AgentState.

MV_TMKAJUR

Define se o calculo de juros dos titulos em Telecobranca serao feitos com base no SIGAFIN (1) ou no SIGALOJA (2)

MV_TMKALOJ

Indica se os Orcamentos gerados no SIGALOJA pelo SIGATMK poderao ser alterados pelo SIGATMK

MV_TMKALST

Determina se analisa primeiro os titulos inadimple ntes do contato sendo: 1-Contato 2-Titulos Inadimp plentes 3-Somente Contatos Inadimplentes

MV_TMKANMO

Se solicita o registro do motivo da ligacao ou nao

MV_TMKASLA

Tipo de controle do SLA na associacao: 0-Nenhum; 1 – Apenas Chamados s/FNC; 2 – Chamados c/ FNC

MV_TMKAVIS

Controle de gravacao do campo A1_ULTVIS pelo Call center. Este campo identifica a ultima visita efetuada ao cliente.

MV_TMKBXCO

Data da ultima execucao da Baixa de Cobranca

MV_TMKCBI

Permite que o operador crie a base de atendimento se a mesma nao existir.

MV_TMKCCT

Permite fechar a tela de teleatendimento sem finalizar o chamado

MV_TMKCFGR

Comandos disponiveis no botao de “Telefone” da tela de atendimento

MV_TMKCGC

Valida inclusao de Suspects/Prospects/Clientes por CNPJ Inteiro(1) ou Raiz do CNPJ (2)

MV_TMKCHK

Indica se a rotina de Televendas vai verificar se o usuario da senha tambem esta cadastro na tabela de Vendedores, alem da tabela de Operadores

MV_TMKCOBR

Filtro utilizado durante a geracao de lista de cobranca contendo os tipos de titulos, separados por virgula

MV_TMKCOMP

Verifica a integridade dos chamado filhos ao encer rar o chamado pai.

MV_TMKCT27

Define se o comando de pulso sera enviado ou nao para a CTI (homologada) para controle de aplicativo on-line

MV_TMKCTAT

Indica o tipo de atendimento realizado por CTI quando o operador utiliza todos. (1-TMK,TLV,TLC/2-TeleAtendimento/3-Pergunte)

MV_TMKCTI

Define qual a CTI utilizada no Call Center

MV_TMKCTRX

Indica qual o diretorio de leitura do arquivo para a CTI

MV_TMKCTSG

Indica se a selecao dos segmentos de negocio atraves dos parametros de relatorios e processos sera pela regra “Contem” ou “Nao Contem” na tabela

MV_TMKCTTX

Indica qual o diretorio de gravacao do arquivo para a CTI

MV_TMKDACH

Indica se o Suspect deve ser apagado apos seu atendimento pela rotina de Telemarketing (1=Sempre ,2=Nunca,3=Perguntar)

MV_TMKDDD

Digito para a realizacao de DDD (Discagem Direta a

MV_TMKDDI

Digito para a realizacao de DDI (Discagem Direta

MV_TMKDILG

Indica qual sera o diretorio de criacao do arquivo de trace das operacoes de cobranca \path\arquivo.cob

MV_TMKDIR

Indica o diretorio onde serao pesquisados os arquivos de mailing.(.CSV)

MV_TMKDTLC

Indica o numero de dias em que uma Lista de Cobranca estara disponivel na Agenda do Operador enquanto nao for totalmente executada

MV_TMKEDI

Indica o tipo de alteracao que o analista podera fazer nos itens de chamados de help desk.(1-Altera e insere/2-Apenas inserem/3-Insere e altera)

MV_TMKENC

Define o codigo de encerramento padrao utilizado no encerramento de atendimentos do telecobranca

MV_TMKENVN

Nome do ambiente CTI utilizado no servidor do Protheus

MV_TMKESTA

Estagio do processo de vendas utilizado na geracao da oportunidade de vendas no faturamento.

MV_TMKF3

Se a consulta padrao da entidade no telemarketing sera feita apartir do SU5 ou da consulta padrao TMK001 (TkSelEnt())

MV_TMKFECH

Indica qual a ultima data de fechamento das ligacoes receptivas do CALL CENTER

MV_TMKFEUS

Usuario que executou o fechamento das ligacoes receptivas do Call Center

MV_TMKFIS

Se o televendas trabalhara de modo on-line (.T.) ou de modo off-line (.F.)

MV_TMKFNDC

Opcao para exibir ou nao a tela de associcao de chamados na reabertura da FNC (1=Sempre;2=Nunca;3=Pergunta)

MV_TMKFRDD

DDD de origem da empresa usuaria do Protheus Call Center

MV_TMKGXLS

Permite limitar a quantidade de caracteres para a geracao de planilha de excel no service Desk O numero maximo e 32000 – (Padrao 32000)

MV_TMKHIST

Permite a gravacao do A1_CODHIST na gravacao do telemarketing? (“S” = Sim ou “N” = Nao)

MV_TMKIACI

Identifica ou nao a entidade para execucao de Listas de Contato.

MV_TMKINCP

Se inclui um novo atendimento e se a execucao esta sendo feita pela Agenda do Operador e nao e a 1ª inclusao.

MV_TMKINMO

O motivo da ligacao quando houver inclusao.

MV_TMKIUAD

Indica se a chave da tabela vem por Dados Associados

MV_TMKIUDB

Indica se a integracao com o PABX recebe os dados da chamada telefonica via base de dados

MV_TMKKIT

Verifica se existe acessorios com o valor de KIT no momento de inclusao de produtos no pedido da rotina de Televendas

MV_TMKLEGS

Define o percentual transcorrido do SLA para asso- ciacao das legendas no Service Desk. Separar os valores com ponto e virgula (;). Max: 4 legendas.

MV_TMKLIST

Determina nao utilizacao de contatos ja presente em lista de cobranca ativa/ em andamento

MV_TMKLOG

Ativa o log que sera realizado via conout no serve r durante a geracao da lista.

MV_TMKLOJ

Indica se os orcamentos do SIGATMK (TELEVENDAS) tambem serao gravados no SIGALOJA S=Sim, N=Nao

MV_TMKMACD

Indica se utiliza mais de um grupo DAC (ACD) por grupo de atendimento

MV_TMKMAIL

Destinatarios do email da geracao de titulos, separados por ponto-e-virgula

MV_TMKMEMO

Define o o texto padrao de encerramento utilizado no encerramento de atendimentos do telecobranca.

MV_TMKNTCB

Natureza utilizada na liquidacao de um titulo negociado no telecobranca.

MV_TMKOBAN

Se o motivo da ligacao e obrigatorio ou nao.

MV_TMKPAIS

Indica o DDI do pais de origem das ligacoes

MV_TMKPESQ

Pesquisa rapida de clientes nao identificados eletronicamente (URA)

MV_TMKPHJ

Indica se as pendencias encerradas na database serao exibidas no painel de pendencias agendadas.

MV_TMKPORT

Porta em que sera feita a comunicacao com a CTI Homologada pela Microsiga

MV_TMKPROC

Processo de vendas utilizado na geracao da oportunidade de vendas no faturamento.

MV_TMKPRTR

Prefixo do titulo criado na liquidacao atraves do telecobranca.

MV_TMKQNC

Ultima vez que atualizou as tabelas de Departamento/Usuarios do QNC.

MV_TMKREFR

Quantidade de milissegundos para atualizar a tela do Service Desk automaticamente. 0 = Desabilitado

MV_TMKREGF

Permite que o filtro da regra de Selecao de Telecobranca seja mais ou menos flexivel na busca de informacoes do SK1 – Cad. Ref. Contas

MV_TMKREV

Indica se utiliza o conceito de revisao ao reabrir uma FNC ou cria uma nova.

MV_TMKRODZ

Habilitar o rodizio automatico de vendedores

MV_TMKROTA

Determina na intregracao SmartCTI se concatena a rota com o numero do telefone (F.) ou se envia o comando para o CTI. (.T.)

MV_TMKRSL

Se ao compartilhar um chamado, o SLA tambem sera replicado.

MV_TMKSEAN

Determina o nivel de acesso do usuario a maquina servidora e maquina cliente no momento da selecao de anexo de envio do workflow do teleatendimento.

MV_TMKSEGN

Indica ate qual de segmento de negocio o sistema vai considerar a busca dos valores informados nos parametros de relatorios e processos para selecao

MV_TMKSELN

Indica se na solicitacao de um pre-atendimento o sistema ira priorizar os titulos mais novos de maior valor

MV_TMKSELV

Indica se a solicitacao de um Novo pre-atendimento ira priorizar os titulos mais antigos de maior valor

MV_TMKSERV

Indica o nome da maquina que contem a placa de CTI

MV_TMKSK1

Data e Hora da ultima atualizacao do arquivo de referencia dos titulos vencidos da tabela de contas a receber

MV_TMKTIME

Indica o tempo a ser configurado para o Timer de verficacao de Status do Operador.

MV_TMKTLCT

Define se a pesquisa dos titulos na rotina de Telecobranca apresentara os titulo a vencer

MV_TMKTPCH

Define o tempo (em minutos) que sera utilizado para liberar um chamado que esta em atendimento por outro operador. Tempo minimo: 1 / Default: 60

MV_TMKTPT

Se “1”, considera tamanhos fixos na pesquisa de de CNPJ. Se “2”, efetua a busca utilizando tamanho dinamico, de acordo com tamanho da string digitada

MV_TMKTPTE

Tipo de telefone para geracao do Follow-up para a rotina de Pre-Atendimento. Default: Telefone 4 = Comercial

MV_TMKTPTR

Tipo do titulo criado na liquidacao atraves do telecobranca. O tipo deve estar cadastrado no SX5.

MV_TMKUPCA

Parametro com a campanha que sera informada na lista de contato gerada atraves do cadastro pelo TOTVS up.

MV_TMKUPMI

Midia padrao para o suspect cadastrado. (TOTVS up)

MV_TMKUPOP

Parametro com o operador que sera informada na lista de contato gerada, caso o paremetro MV_TMKUPTP seja 3

MV_TMKUPTP

Tipo de atribuicao de lista de contato gerada atraves do TOTVS-UP 1=Lista publica;2=Operador com menos contatos;3=Operador definido.

MV_TMKURLR

URL utilizada para consulta de CNPJ junto ao portal da Receita Federal

MV_TMKVCGC

Validar o CNPJ entre as entidades Clientes (SA1), Prospects (SUS) e Suspects (ACH).

MV_TMKWF

Indica se o envio de e-mails do atendimento de telemarketing ocorrera via Workflow.

MV_TMKWFCM

Codigo do template de WorkFlow utilizado para notificar usuarios do Call Center quando houver um chamado compartilhado sob sua responsabilidade

MV_TMKWSVE

Define a Versao do Cliente Webservice utilizada. 1 – TOTVSCTILink inferior a 1.2.0. 2 – TOTVSCTILink 1.2.0

MV_TMPAD

Tipo de movimentacao padrao para producao PCP.

MV_TMPADM

HSP-Define qual e o codigo do tipo de movimentacao utilizado para consumo administrativo

MV_TMPCOL

Tempo medio previsto para efetuar coletas

MV_TMPERDA

Informar o codigo de tipo de movimento, referente a Perda para atualizacao da tabela LDI. Separacao por barra( / ).

MV_TMPRV

Tipo de movimentacao de Requisicao e Devolucao par a geracao de movimento provisorio antes das notas

MV_TMPRVES

Tipo de movimento utilizado na exclusao da nota de entrada estoque zero.

MV_TMS2GFE

Integracao de Ocorrencias entre SIGAGFE e SIGATMS

MV_TMS3GFE

Define o momento da Integracao da Viagem SIGATMS e o SIGAGFE: F=Fechamento Viagem; S=Saida Viagem; C= Chegada Viagem; N= Nao integra

MV_TMSADCV

Informar codigo de autorizacao para conduzir veiculos, conforme Documentos Exigidos x Motoristas.

MV_TMSAGD2

Aglutina itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar calculo de Frete e Geracao de Fatura para documentos de apoio?

MV_TMSAGDP

Define Se Mostra Tela de Preview Do Agendamento du rante a Execucao Do MRP do TMS. ( 1 = Mostra ; 2 = Nao Mostra )

MV_TMSAJST

Define se pesquisa ajustes das tabelas de frete verifica existencia de ajustes para todos componentes da tabela de frete.

MV_TMSALOC

Determina se devera verificar veiculos/motoristas utilizados no periodo informado no complemento de viagem.

MV_TMSANTT

Numero do registro na ANTT.

MV_TMSBL70

1 – compara capacidade do cavalo com a capacidade da carreta 2 – compara capacidade do cavalo com o peso carregado na carreta

MV_TMSBLVG

Sistema devera bloquear a viagem mesmo com a existencia de um desbloqueio anterior

MV_TMSCDCA

Permite o usuario retirar a obrigatoriedade de apontar a operacao descarregamento da viagem para que seja possivel efetuar o encerramento da viagem

MV_TMSCDPG

Considera a condicao de pagamento informada no cadastro do fornecedor para geracao de contrato de carreteiro por viagem

MV_TMSCFEC

Indica se as funcionalidades de carga fechada estao ativas.

MV_TMSCFUS

Determina se a empresa esta configurada no sistema Pamcard para Utilizar Saldo do cartao.

MV_TMSCGRF

Define se a viagem e obrigatoria para inclusao do carregamento grafico. (1=Sim;2=Nao)

MV_TMSCLE

Habilita o CL-e Capa de Lote Eletronica TMS

MV_TMSCMUL

Carregamento Multiplos Servicos de Tansporte e Tipos de Transporte

MV_TMSCOSB

Define se devera ser informado a Identificacao do Produto para Conciliacao de Sobras e Faltas 0=Nao Utiliza,1=Obrigatorio,2=Nao Obrigatorio

MV_TMSCOTM

Numero do Certificado do Operador de Transporte Multimodal

MV_TMSCPAR

Habilita o carregamento parcial em Transporte Internacional

MV_TMSCRET

Codigo de Retencao da DIRF usado para gerar o Contrato de Carreteiro (Modulo de Transporte)

MV_TMSCRTR

Controla bloqueio de credito na Solicitacao de tra nsferencia de debito.

MV_TMSCTCA

Considera somente os valores de abatimentos especificos do Contrato Complementar no pagamento de saldo de Carreteiro

MV_TMSCTE

Habilita o Ct-e – Conhecimento de transp.Eletronic o.

MV_TMSCTRA

Define se as abas impostos e livros fiscais serao apresentadas na consulta de documentos quando vind os da consulta de tracking.

MV_TMSCVIA

Indica acao a ser tomada para a viagem que esta sendo apontada ocorrencia de transferencia (0-Nao utiliza;1-Cancela;2-Encerra;3-Pergunta)

MV_TMSD2NF

Gerar item SD2 aglutinado para Nota Fiscal (tipo d ocumento 5) no TMS

MV_TMSDCUS

Define Se na Valorizacao Da Coleta a Exclusao Dos Registros Recalculados Sera Logica(T) ou Fisica(F) Padrao(F)

MV_TMSDIAV

Calcula a quantidade do compoenente Diaria (54 e 60) por Fornecedor e Veiculo

MV_TMSDIND

Numero de dias que sera permitido apontar uma ocorrencia de Indenizacao apos a entrega do documento

MV_TMSDOC

Define a descricao dos documentos de transporte B e C.

MV_TMSDTVC

Define a data de vigencia do contrato do fornecedor utilizada na liberacao do contrato. 1-Data Emissao Contrato, 2-Data Liberacao Contrato

MV_TMSERP

ERP que esta integrado ao SIGATMS. 0 – Protheus, 1 – Datasul.

MV_TMSETRP

Define os estados atendidos pela transportadora

MV_TMSEXP

Controla modo express

MV_TMSFATU

Geracao de titulos a partir de um registro de indenizacao assumindo a filial do campo DUB_FILRID

MV_TMSFEXP

Define as filiais expedidoras da transportadora

MV_TMSFMSG

Define se devera apresentar a mensagem para fatura geradas.

MV_TMSFOB

Define se o tipo do frete para o consignatario ou despachante e FOB como sugestao.

MV_TMSFORI

Define as Filiais de Origem Wizard

MV_TMSGFE

Ativa a integracao SIGATMS X SIGAGFE

MV_TMSGREM

Indica se os campos DTC_CODREM e DT6_LOJREM serao mantidos em tela, e validados automaticamente.

MV_TMSGRPC

Indica se o Contrato de Carreteiro deve gerar P do de Compras

MV_TMSGVT

Tempo em seguntdos para execucao do refresh no pai nel de gestao de viagens. Em caso de “0” o refresh automatico e desabilitado.

MV_TMSHRFL

Define Filiais que nao aderiram ao horario de verao e/ou possuem diferenca de fuso.

MV_TMSHRVR

Define se encontra-se no periodo de horario de verao.

MV_TMSINCO

Define Calc. Diverg. Produtos (A = Todas;B = Calc. Frete;C = Viagem;D = Sol.Coleta;E = Agendam.;F = C otacao;Em Branco = Nao Controla).

MV_TMSLOCP

Armazem Padrao utilizado para o enderecamento dos unitizadores na chegada da viagem.

MV_TMSMFAT

Modo de Faturamento do TMS. 1- Faturamento a pa r do SE1; 2- Faturamento a partir do DT6

MV_TMSNFAT

Considera a sequencia do parametro MV_NUMFAT para numeracao dos titulos quando utilizado documentos de apoio.

MV_TMSNFC

Define a descricao do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7

MV_TMSOCOL

Permite informar a ocorrencia do documento em ou- tra filial.

MV_TMSOPDG

Indica se a integracao com Operadoras de Frota est a ativa. 0=Nao utiliza, 1=Somente Vale-Pedagio e 2 =Vale Pedagio e Frota

MV_TMSOPEC

Codigo da operacao para CTe cortesia – Integracao Datasul

MV_TMSOPEN

Codigo da operacao para CTe normal – Indegracao Da tasul

MV_TMSOPNF

Codigo da operacao para Nota Fiscal – Integracao D atasul

MV_TMSPCLI

Atraves deste parametro e possivel fazer com que o Pontos por setor sejam pesquisados por codigo de Cliente – .T.

MV_TMSPCOL

Define se devera incluir regioes coligadas para calculo do prazo de entrega (default .T).

MV_TMSPERC

Habilita o percurso de viagem

MV_TMSPROC

Indica se o sistema deve usar as procedures instaladas no banco de dados para as rotinas do TMS

MV_TMSPRPD

Apresenta informacoes da Praca de Pedagio, no calculo do pedagio. Operadora Pamcard.

MV_TMSPVOC

Calcula o valor do componente de frete a pagar “Peso/Volume” com base no apontamento da ocorrencia.

MV_TMSRDPU

Indica o momento da Integracao da Viagem de Redespacho x SIGAGFE e o controle da geracao do Romaneio unico por Lote de Redespacho

MV_TMSREST

Codigo da ocorrencia para remover da Estrutura do SIGAMNT.

MV_TMSRLC

Habilita a Restricao de Localizacao e Cliente 0=Nao Utiliza;1=CEPs do Documento; 2=Faixas de CEP da Rota; 3=Ambos

MV_TMSRRE

Define a Abrangencia da Regra de Restricao de Embarque (1=Calculo Frete;2=Cotacao;3=Viagem; 4=Sol.Coleta;Em Branco=Nao Controla)

MV_TMSRVOL

Rateio do valor do frete a pagar por volumes colet ados e/ou entregues.

MV_TMSSQTR

Parametro para consultar e adicionar o sequencial de transmissao no estado selecionado.

MV_TMSTFO

Parametro utilizado para habilitar o cadastro de tabela de frete em versao ADVPL.

MV_TMSTHRC

Numero de threads para processamento simultaneos

MV_TMSTHRE

Numero de threads para processamento simultaneos

MV_TMSTIPT

Tipo de Titulo a ser gerado no Contas a Receber

MV_TMSUFPG

Indica o Estado que sera utilizado na escrituracao dos documentos de transporte, sendo que T – Pagado r do Frete e F – Destinatario da Mercadoria.

MV_TMSUNFS

Informe se a filial utiliza nota fiscal ou Conheci mento para Documentos de Armazenagem, Reentrega e Refaturamento.

MV_TMSUTSL

Utiliza Saldo para pagamento do pedagio

MV_TMSUVER

Data da ultima verificacao do periodo de prestacao de servicos (Controle Documentos).

MV_TMSVDEP

Valor por dependente.

MV_TMSVERB

Identifica a verba de pagamento do salario do moto rista.

MV_TMSVGCE

Ao efetuar calculo do CTRC com uma viagem de colet a com status em transito se deve permitir que seja acrescentado em outra viagem o docto calculado.

MV_TMSVINF

Permite informar o valor do frete na digitacao Nota Fiscal

MV_TMSXML

Indica se os XML’s referentes a integracao com a O peradora de Frotas devem ser gravados em disco. (T) para gerar os arquivos em disco.

MV_TMSZAUT

Descricao da zona que sera gerada automaticamente, pela rotina de Rota Automatica.

MV_TMVACE

HSP-Codigo Tipo de Movimento de Entrada Padrao par a acerto do Estoque.

MV_TMVACS

HSP-Codigo Tipo de Movimento de Saida Padrao para acerto do Estoque.

MV_TMVSD3

Codigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a considerar na coluna 11 do relatorio CAT17

MV_TNOOPC

Ativa a verificacao de turnos opcionais para a Identificacao de horarios alternativos. Conteudo: S, verifica ou N para nao verificar (padrao).

MV_TOKCPL

Armazena o TOKEN recebido da NEOLOG

MV_TOLENEG

se o valor for igura a .T. o percentual de toler. e a qtdade passam a validar os valores da NFE que estiverem a menor que o PC

MV_TOLENT

Define se controla tolerancia de recebimento por data de entrega somente para : (1)Atrasos, (2)Antecipacoes ou (3)Ambos

MV_TOLER

Tolerancia de dias de atraso

MV_TOLERAN

Define o tempo de tolerancia de atrazo do paciente na rotina de recpcao medica. Tempo em minutos.

MV_TOLERCP

Valor de tolerancia na baixa de titulos a pagar

MV_TOLERPG

Valor minimo de tolerancia para recebimento de titulos.

MV_TOLLAYO

define o nome do layout criado no Intellector.

MV_TOLPOCL

politica de cliente que criada no Intellector.

MV_TOLPOVE

politica de venda criada no Intellector.

MV_TOLSENH

define a senha de execucao do Intellector.

MV_TOLTICL

politica de cliente liberada no Intellector.

MV_TOLTIVE

politica de venda liberada no Intellector.

MV_TOLURL

WSDL Intellector. Define o caminho de conexao.

MV_TOLUSUA

define o usuario de execucao do Intellector.

MV_TOTCUFD

Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto

MV_TOTCUFN

Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo

MV_TPABISS

Se parametro igual a 1 indica se sera efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 sera gerado um titulo de abatimento.

MV_TPALCOF

Indica como deve ser obtida a aliquota do COFINS para retencao:1-apenas do cadastro de naturezas;2- cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXCOFIN

MV_TPALCSL

Indica como deve ser obtida a aliquota do CSLL par a retencao: 1 – apenas do cadastro de naturezas; 2-cadastro de prod. ou de naturezas ou MV_TXCSLL

MV_TPALPIS

Indica como deve ser obtida a aliquota do PIS para retencao : 1-apenas do cadastro de naturezas; 2-cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXPIS

MV_TPALTA

HSP-Utilizado p/ identificar Alta por Obito

MV_TPALTAM

HSP-Indica o tipo da alta quando um atendimento do tipo ambulatorial for enviado para auditoria de contas. / E alta automatica nas Clinicas.

MV_TPALTDO

HSP-Tipo de alta padrao para Doacao.

MV_TPALTPA

HSP-Indica o tipo da alta quando um atendimento do tipo Pronto Atendimento for enviado para auditoria de contas.

MV_TPAPSB1

Campo do SB1 com Tipo de Contribuicao Especial

MV_TPAPUIN

Define o tipo de titulo de apuracao do INSS

MV_TPBONUS

Indica o se as quantidade a serem bonificadas serao acumulativas (.T.) ou se serao calculadas pela maior quantidade (.F.)

MV_TPBXFER

Baixa Ferias Total ou Mes e Mes Seguinte.

MV_TPCALEN

Determina Tipo do Calendario. (1=Analitico;2=Sintetico).

MV_TPCAREN

ipo de carencia: 1 = Carencia dentro do Prazo de Emprestimo. 2 = Carencia fora do Prazo de Emprestimo

MV_TPCODB

HSP-Determina o tipo do codigo de barra.

MV_TPCOMIS

Flag de sistema utilizado para informar se o calcu o da comissao sera On-Line (O) ou em Batch (B).

MV_TPCOMLJ

Tem a mesma finalidade/caracteristicas do MV_TPCOM IS, entretanto somente e utilizado no SIGALOJA.

MV_TPCONFF

Indica se a conferencia fisica sera realizada na Pre-Nota ou na Nota Fiscal de Entrada. O valor default (padrao) desse parametro sera Pre-Nota.

MV_TPCONHE

Codigo do conhecimento de transporte de exportacao conforme a tabela da SISCOMEX.

MV_TPCONVO

Controla o tipo de convocacao p/radio frequencia 1=Convoca por Atividade; 2=Convoca Tarefa/Produto; 3=Convoca por Tarefa Completa;

MV_TPCPERD

Indica se executara custeio de perda da OP

MV_TPCTO

Tipo de Contrato = aditivo

MV_TPCUSST

Custo do produto a considerar no registro de trans ferencia: 1=Tabela de Preco; 2=Custo Standard Ultimo preco de Compra 4=Custo Unitario

MV_TPCVDNF

Campo na tabela SB1 que contem o tipo de calculo a ser realizado para obter o resultado da conversao da Unidade Estatistica para DNF

MV_TPDATA

Data de Admissao ou Data de Entrada.

MV_TPDCARM

Quais os tipos de documentos de origem do TMS que geram armazenagem.E = CTRC e F = Nota Fiscal,(E;F) Aceita mais de um documento.

MV_TPDCREE

Quais os tipos de documentos de origem do TMS que Reentrega. 2 = CTRC e 5 = Nota Fiscal, (2;5) Aceita mais de um documento.

MV_TPDCTMS

Informe o tipo de documento de carga que sera utilizado na integracao do SIGAGFE

MV_TPDIASM

Indica se o processamento sera efetuado por dias uteis ou dias corridos nos paineis on-line do financeiro. (.T. para uteis) (.F. para corridos).

MV_TPDPIND

Define qual o criterio de rateio para a indenizaca o por valor. As opcoes sao: 1-Todos os itens 2-Somente os itens que geram duplicata

MV_TPEFETP

Tipo de Efetivacao da Publicacao.”1″ Incremental – Inclusao de Prod a Tab.Prc, com edicao. “2”-Restri tiva- apenas Prod da Publicacao, edicao restrita

MV_TPEMBA

Indica o campo da tabela SB5 que contem o tipo de embalagem do produto.

MV_TPEMP

Identifica a atividade da empresa que esteja sujeita a base de calculo reduzida.

MV_TPEST

Tipo de estorno de provisao contabil de fretes

MV_TPEXFER

Tipos de Horas Extras Noturnas-Normais a serem con sideradas para funcionarios em Ferias. Conforme ti pos de Horas Extras: Ex.: “5-1”, ou “6-2”, etc.

MV_TPFATOR

Tipo de Fator de Multiplicacao T Total e P Parcela

MV_TPGERA

Indica o tipo de geracao dos movimentos contabeis. 1=Automatica; 2=Sob Demanda.

MV_TPGRP1

Info Origem Grupo Contabil 1: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

MV_TPGRP2

Info Origem Grupo Contabil 2: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

MV_TPGRP3

Info Origem Grupo Contabil 3: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

MV_TPGRP4

Info Origem Grupo Contabil 4: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

MV_TPGRP5

Info Origem Grupo Contabil 5: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

MV_TPGRP6

Info Origem Grupo Contabil 6: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

MV_TPGRP7

Info Origem Grupo Contabil 7: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

MV_TPHEDSR

Define os Tipos de Dias Nao Trabalhados que terao o Apontamento de Horas Extras Autorizados. O Conte ·do sera equivalente aos Tipos de Dias da Tabela.

MV_TPHR

Define a unidade padrao para tempos utilizados pe- lo sistema de PCP e ESTOQUE. O tipo de hora pode ser “N” -> Normal ou “C” -> Centesimal.

MV_TPIMPLA

HSP-Tipo de Impr do Laudo Word “0” ou Protheus “1”

MV_TPINDIC

HSP- Informe o Codigo do tipo de pesquisa que sera realizado no arquivo de Saldo por lote(SB8) para o codigo de barras informado

MV_TPLAUDO

HSP-Tipo do Laudo Word “0” ou Protheus “1”

MV_TPLMARC

Define qual sera o tipo de identificacao do funcionario para leitura das marcacoes na integracao com o TSA (1-PIS, 2-Matricula)

MV_TPMADM

HSP-Define qual e o codigo do tipo de movimentacao utilizado para consumo administrativo

MV_TPMVEN

HSP-Codigo Padrao da Movimentacao de Entrada de Ma t/Med.

MV_TPMVSA

HSP-Codigo Padrao da Movimentacao de Saida de Mat/ Med

MV_TPNFISS

Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. Utilize:E- para entrada e S-para saida.

MV_TPNRNFS

Define o tipo de controle da numeracao dos documen tos de saida ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ).

MV_TPOIN86

Informar o Conteudo do campo E5_MOTBX que sera Convertido para ‘B’ (outras baixas) na instrucao Normativa 86.

MV_TPOPDOC

Indica sera permitida a inclusao de SC/AEs previstas manualmente. (T = Sim ; F = Nao)

MV_TPOPEMB

Tipo de Operacao na sincronizacao de Embarques na criacao do romaneio

MV_TPPERA

Informe o codigo do perfil criado para ser usado no primeiro acesso (usuario limitado apenas a Inclusao e Visualizacao de Protocolos)

MV_TPPGSIN

Informe os tipos de pagamento referente a sinais para negociacoes de veiculos (Atendimento)

MV_TPPLA

Tipo da planilha utilizada na geracao de contrato por meio de editais ou cotacoes.

MV_TPPQRPP

Informe o tipo de busca para o relatorio de preco 1-Buscar nas tabelas de Preco;2-Procedimentos auto rizados por especialidade;3-Tabela padrao

MV_TPPRAP

Informe o codigo do perfil criado para ser usado apos a aprovacao do grupo familiar (acesso completo ao Portal).

MV_TPPRSB1

HSP- Tipo padrao do procedimento para o vinculo na tabela SB1

MV_TPRESS

Define o metodo de busca das notas de Entrada para CAT158. (.F.)= Utiliza sempre ultima entrada (.T.) = Busca notas de entrada nao utilizadas

MV_TPRTDSP

Informe o tipo de despesa acessoria informado. O tipo “1”, refere-se ao rateio por liberacao de pe- dido, ou “2” ao rateio por pedido de venda.

MV_TPRVVEI

Gera titulo provisorio no atendimento de venda

MV_TPSALDO

Tipo de Saldo a ser considerado nos movimentos internos: (S) Utiliza a funcao SaldoSB2() (Q) Utiliza o valor B2_QATU-B2_QACLASS-B2_RESERVA

MV_TPSCAX

Tipo de SC “Almoxarifado”

MV_TPSCCT

Tipo de SC “Aditivo Contrato”

MV_TPSERIE

Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DDS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas

MV_TPSOLCF

Informe os tipos de cliente/fornecedores que possu em calculo de ICMS solidario.

MV_TPTCTC

Tipo de titulos a pagar provenientes de contratos de carreteiros.

MV_TPTITIN

Informe o tipo de titulo para o quel nao devera se r gerada nota fiscal no momento do faturamento do veiculo

MV_TPTITU

Indica os tipos de titulos que serao considerados para geracao da DCTF.

MV_TPTLBEN

Informe um arquivo .html a ser apresentado no Port al do beneficiario

MV_TPTPDG

Tipo de titulos a pagar provenientes de valores de pedagios.

MV_TPTPRE

Tipo dos titulos a pagar provenientes de contrato de Premio de Carreteiro

MV_TPTTAX

Tipo de titulos para taxas de saques de transferen cia para a Pamcard

MV_TPTXPCT

Tipo de taxa de conversao da prestacao de contas 1-Taxa Turismo;2-Comercial, primeiro dia;3-Comerci al, ultimo dia.

MV_TPVALOR

Indica o tipo de sinal impresso nos relaorios cont abeis S->Imp Sinais, P->Imp parenteses, N->Imp (-) Se o saldo for credor, D->Default, imprime D ou C.

MV_TPVEITR

Infome o codigo de entrada para veiculos avaliados que entrarao a base de troca em uma venda

MV_TRADING

Indica se a empresa e’ uma Trading ou Nao

MV_TRANEST

Define se no cadastro de estrutura(MATA200) ira utilizar o Begin Transaction na funcao principal ou a funcao SoftLock

MV_TRANFST

Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Transferencia para o processa mento da GIAST RJ.

MV_TRANSF1

Identifica o campo da tabela SF1 que deve ser gravado o registro Codigo da Transportadora

MV_TRANSIT

Transito a partir do Desembarque (1) / Embarque (2

MV_TRANSPC

Define qual porcentagem aplicada no metodo PRL. Relatorio Transfer Pricing.

MV_TRANSRJ

Array com os CFOPs de transferencia SIMPLES do estado do Rio de Janeiro

MV_TRANSST

Indica se o estabelecimento se enquadra na sistema tica de Substituicao Tributaria na aquisicao de servicos de transporte.

MV_TRCMOED

Define se recalcula todos os valores da venda ao alterar a moeda

MV_TREDESP

Identifica a utilizacao do tratamento de redespach ante para as transportadoras 1=Nao Identifica;2=Opcional;3=Obrigatorio

MV_TREENTR

Determina a identificacao de um local de entrega.

MV_TREFRES

Indica para o sistema o tempo para atualizacao das telas das rotinas de agendamento de oficina e pain el off-line.

MV_TREPORT

Habilita impressao dos relatorios utilizando componente grafico (TReport) – Opcoes (1=Nao Uti- liza;2=Utiliza;3=Pergunta se utiliza)

MV_TRFAMES

Indica o Ano/Mes inicial de utilizacao desta nova forma de demonstracao dastransferencias.

MV_TRFBCO

Possibilita a transferencia de titulos entre banco s sem passar pela carteira. O conteudo do parametr o poder ser “1” – “Sim” e “2” – “Nao”.

MV_TRFCPA

Aprovacao automatica na transferencia do contas a pagar.

MV_TRFCRA

Aprovacao automatica na transferencia do contas a receber.

MV_TRFDELM

Alias dos Arquivos a terem seus registros eliminados da filial origem.

MV_TRFISSF

Transfere titulo de ISS de filial ao transferir o titulo origem de filial? Default .T.

MV_TRFNOCC

Alias dos Arquivos a terem seus Centros de Custos modificados

MV_TRMAMSW

Endereco do webservice para integracao com AMS

MV_TRMCPOS

Campos para confirmacao de Funcionario antes da re alizacao de Teste.

MV_TRMEPIN

Habilita a integracao do modulo de treinamento com o e-learning EPM Datasul

MV_TRMEPMW

Endereco do webservice para integracao com EPM

MV_TRMEPWS

Endereco do webservice para integracao com EPM

MV_TRMINTG

Habilita a integracao do modulo de treinamento com o EPM Datasul.

MV_TRMMAIL

Define se ao realizar a baixa de um treinamento, envia email de conclusao de curso aos funcionarios .T. = Sim. .F. = Nao.

MV_TRMWF

F – Confirmacao de Treinamento Apenas por E-mail. T – Confirmacao de Treinamento por Processo de Wor kflow.

MV_TROCAD

Na rotina de Troca do SigaLoja, indica se o botao “Trocar” deve ficar habilitado ou desabilitado

MV_TRSLAUT

Indica se, nos casos de transferencia de selos, de vera ser gerada a guia de entrada na filial de des tino automaticamente.

MV_TRUNITI

Habilita a tela de retorno de unitizadores 0=Chegada,1=Encerramento,2=Manual

MV_TRVMED

Trava a escolha do tipo de medicao no cabecalho do orcamento, vazio permite o usuario mudar, se nao, deve conter um dos tipos escolhidos 1,2,3,4 ou 5

MV_TSADARQ

Define o nome do diretorio onde serao gravados os arquivos de Log de erros gerados da integracao do modulo Ponto Eletronico X Aplicativo TSA.

MV_TSADEP

Habilita o envio de Departamento [.T.] para Unidade de Lotacao ao inves da Filial [.F.].

MV_TSAIURB

Habilita a integracao do cracha do funcionario com o TSA.

MV_TSAMAIL

Endereco de Email para recebimento de mensagens do Log de integracao.

MV_TSANDIA

Define o No. de dias anteriores a data do sistema para que seja feito o sincronismo dos funcionarios demitidos.

MV_TSASERV

Endereco IP ou nome do servidor da instalacao do aplicativo TSA.

MV_TSATLOG

Define qual sera o tipo de envio do Log de erros da integracao do modulo Ponto Eletronico X Aplic. TSA (0=Nao Gera,1=E-mail,2=Arquivo,3=Ambos).

MV_TSFGDLT

Indica o numero de registros a serem processados por Thread no GRID.

MV_TSFGRID

Indica se utiliza o processamento em GRID no TSF (T = Ativo; F = Inativo)

MV_TSREP

Define se havera integracao entre o modulo Sigapon e o aplicativo TSA (Totvs Controle de Acesso)

MV_TSSFTPP

Informar a porta FTP a ser considerada na geracao do arquivo txt/xml da NFSe.

MV_TTS

Utilizacao do Controle de Transacao (Sim/Nao).

MV_TURACCM

Codigo do acordo de acerto de Comissao

MV_TURACCR

Acordo C12 para acerto de alteracao de Moeda

MV_TURACDU

Codigo do acordo de acerto de Taxa DU

MV_TURACIN

Codigo do acordo de acerto de Incentivo

MV_TURACMA

(.T.) Indica que ira gerar acerto na associacao manual no momento da associacao ou (.F.) na aprovacao do item manual na conciliacao aerea

MV_TURACNF

Apresenta a pergunta na conciliacao terrestre para gerar acerto em todas alteracoes ou somente DR Finalizados

MV_TURACTF

Codigo do acordo de acerto de Taxa Fornecedor

MV_TURACTX

Codigo do acordo de acerto de Taxa

MV_TURALAC

Indica se permite a alteracao de informacoes do registro de acerto automatico gerado na conciliacao Terrestre

MV_TURBDY

Corpo do E-Mail para envio da Fatura. A funcao a seguir sera chamada e devera retornar o conteudo d o corpo do e-mail HTML

MV_TURCCP

Condicao de pagamento utilizada nas notas fiscais de saida na efetivacao da conc. terrestre-SIGATUR

MV_TURCNSB

Define o codigo padrao de motivo de cancelamento no caso de cancelamento via PNR-Sabre. O codigo devera constar na tabela G5U da empresa

MV_TURCPCO

Condicao de pagamento utilizada para nota fiscal de saida na consolidacao financeira do faturamento do cliente.

MV_TURDBUG

Usuario de Debug do Turismo

MV_TURDIR

Diretorio de gravacao da Fatura em PDF do modulo Turismo

MV_TUREMBT

Codigo Embratur da Empresa. Recomenda-se que seja individualizado por Filial.

MV_TURETQ

RdMake para impressao das etiquetas do modulo de t urismo.

MV_TURLGFA

Inidica se ira gerar o arquivo de log do faturamento a clientes

MV_TURLIFA

Indica que os itens financeiros do cliente do segmento aereo serao liberados na aprovacao do do item da fatura, e nao na efetivacao da fatura.

MV_TURLQNT

Natureza financeira para titulo(s) de liquidacao gerado(s) pelo modulo de Turismo.

MV_TURMA

Codigo inicial da turma

MV_TURMAIL

Email corporativo da empresa de turismo

MV_TURNCVD

Define o codigo da Natureza padrao para os titulos a receber de Credito ao cliente referente a itens de venda de turismo

MV_TURNFTO

Define se a agencia trabalha com emissao de Nota Fiscal para os produtos de Venda, assim como para as Receitas.

MV_TURNVDT

Define o codigo da Natureza padrao para os titulos a receber referente a itens de venda de turismo

MV_TURPRNF

Apresenta a pergunta na conciliacao terrestre para gerar parcialidade: ‘0’=Apresenta mensagem, ‘1’=Somente DR’s finalizados, ‘2’=Para todos DRs

MV_TURPTC

RdMake para ipressao dos protocolos do modulo de t urismo.

MV_TURSERV

Indica a serie gerada para nota fiscal de saida para itens de venda no faturamento do cliente.

MV_TURSITE

Site da empresa de turismo

MV_TURTNS

Codigo da taxa No Show

MV_TURTPCD

Tipo de Cond. Pagto utilizado para formar a data d e vencimento dos titulos financeiros na rotina de conciliacao terrestre

MV_TURTXAC

Codigo da Taxa no acerto da conciliacao no modulo de turismo.

MV_TXAFRMM

Informe a Aliquota Padrao do AFRMM

MV_TXAINT

HSP-Codigo da Taxa de Internacao

MV_TXCOF

Aliquota padrao para calculo da Cofins no sistema.

MV_TXCOFIN

Taxa para calculo do COFINS

MV_TXCOFST

Define aliquota de COFINS Para operacoes de substituicao Tributaria

MV_TXCSLL

Aliquota padrao para calculo da CSLL no sistema.

MV_TXCUST

Campo data a ser utilizado para a busca da taxa do relatorio de custo

MV_TXISS

Taxa para calculo do ISS.

MV_TXMOENC

Indica qual a taxa de moeda utilizada para a geracao do titulo de NCC quando da devolucao de vendas. 1=Taxa da emissao / 2=Taxa informada

MV_TXPER

Define a taxa de permanencia diaria a ser gravada no Contas a Receber gerado pelo Faturamento.

MV_TXPIS

Taxa para calculo do PIS.

MV_TXPISST

Define aliquota de PIS Para operacoes de substituicao Tributaria

MV_TXSERV

HSP-Determina a taxa a ser utilizada para lancar a s taxas de servicos

MV_TXSIRAT

Define se a Taxa de SISCOMEX sera rateada por CIF

MV_TXTH020

Informe texto complementar para compor campo 09-TXT_COMPL do registro H010 quando existir Registro H020 correspondente

MV_TXTINUT

Informe um texto p/ ser gravado no campo F3_OBSERV para as NF-e’s inutilizadas.Caso esteja em branco sera mantido o texto original do campo.

MV_TXTTES

Texto padrao para config. do imposto atraves do Wi zard de tributacao

MV_TXVISTA

Define se a taxa de juros vai incidir ou nao na parcela a vista.

MV_UBIDEST

Informe o endereco padrao para preenchimento do endereco da movimentacao interna (D3_LOCALIZ)

MV_UDRFOTO

HSP-Usa integracao com camera fotografica 0=Nao ou 1=Sim

MV_UEA100

Habilita o calculo de contribuicao a UEA para movimentos com 100% de credito de estimulo na apuracao do ICMS.

MV_UEAFATA

Habilita o calculo do UEA sobre o faturamento na apuracao do ICMS.

MV_UEAFATD

Habilita o calculo do UEA sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuracao do ICMS.

MV_UFBDST

Informe os estados que devem ter base dupla de ST. Valido apenas quando a venda for destinada a consumo e entre estados distintos

MV_UFBSTGO

Informe os estados que devem ter base dupla de ST. Conforme art. 65 do RCTE/GO. Para Operacoes destinada a consumo e entre estados distintos

MV_UFECSEP

Apenas saidas. UFs destino com calculo de FECP-ST para a GNRE e titulo serem gerados separadamente da GNRE e titulo do ICMS-ST via apuracao.

MV_UFERMS

Informe em qual moeda sera informado o valor da UFERMS (Unidade de Referencia Fiscal do Mato Gros- so do Sul) para o Fundersul.

MV_UFGNRE

Apenas as UF’s que possuem GNRE Online.

MV_UFGNWS

“UF que contem tratamento para transmissao da GNRE via Web Service.

MV_UFICDED

Permite definir UFs que possuem lancamentos de estorno e nao deduz lancamentos debitos especiais de outros debitos na apuracao ICMS.

MV_UFICSEP

Permite definir UF p/ total separado dos valores de AMPARA e FECP para vendas dentro do estado/UF na apuracao e EFD ICMS.

MV_UFIPM

Define quais Estados estao aptos para a geracao do registro 1400 do SPED Fiscal

MV_UFIRCE

Posicao 1: Qtd maxima de UFIRCEs. Posicao 2: Valor unitario da UFIRCE. Referente ao Estado do Ceara

MV_UFPAUTA

Definir UFs, para quando valor da op. prop. prat. pelo rem.,com frete,seguro e imp.,seja superior a 75% do PMPF,sera util. o MVA para o cal. da ST.

MV_UFPST21

Indique as UF’s destinatarias para as operacoes enquadradas na Confaz 21/2011

MV_UFRESPD

Define as UF que devem considerar como regime especial os Clientes/Fornecedores optantes pelo Simples Nacional no SPED FISCAL

MV_UFST

Define quais as UF´s serao desconsideradas para Apuracao do ICMS-Substituicao Tributaria conforme Decreto 27.427 de 17/11/2000 – Artigo 23

MV_UFSTALQ

Define se calculo de ICMS ST com base dupla sera calculado entre diferenca entre as Aliquotas ST e ICMS interestaduais

MV_UFSTZF

Informe as UF’s que nao deverao fazer a soma do Desconto de PIS e COFINS da ZF na Base de ICMSST

MV_ULCONTR

Indica a ultima data de processamento dos Contrato s de Manutencao que geraram Pedido de Venda.

MV_ULCTDIA

Indica se deve gerar PV no ultimo dia do mes.

MV_ULCTSER

Indica a ultima data de processamento dos Contrato s de Servico que geraram Pedido de Venda.

MV_ULMES

Data ultimo fechamento do estoque.

MV_ULRESER

Data da Ultima Atualizacao Automatica de reservas

MV_ULTDEST

Define se utiliza o ultimo destino da coleta/ entrega para calculo do frete.

MV_ULTPED

Ultimo pedido de compra gerado pelo registro de oc orrencia

MV_ULTVIG

HSP- Informar se deseja visualizualizar somente a ultima versao da tabela de Procedimento (.T. = Sim , / .F. = Nao)

MV_ULT_ATZ

Data da ultima atualizacao do Historico de Importa cao

MV_UMOV

Ativar integracao com uMov.me

MV_UMOVCOL

Ocorrencias de coleta. 1=Ocorrencia para finalizar processo de coleta; 2= Ocorrencia para informar documentos nao coletados

MV_UMOVENT

Ocorrencia de entrega. 1=Ocor. para finalizar processo de entrega; 2=Ocor. para apontar entregas parciais; 3=Ocor. para informar Nf nao entregues

MV_UMOVINF

Configura qual informacao da pre-venda do uMov.me devera ser mostrada no browse da Venda Assistida. 1=Nome, 2=Telefone, 3=E-mail, 4=CPF

MV_UMPESO

Os valores do sistema relativos a peso, quando nao possuirem unidade de medida informada, serao expr essos na unidade referenciada neste parametro.

MV_UNAT65

Unidade de medida utilizada para calculo do artigo 65 do RICMS PR

MV_UNDIEF

De/Para referente a unidade de medida do produto

MV_UNIAO

Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.

MV_UNIDCOM

Indica se a unidade de compra, para o SIGAEIC, e a primeira (1) ou a segunda (2) unidade de medida.

MV_UNIDMOD

Unidade de medida da mao de obra na estrutura do produto. H = Horas por peca, P = Pecas por hora.

MV_UNILIN

Indica se no cadastro de operacoes a linha de producao e unica para todo o roteiro.

MV_UNMAPA

Indica a unidade de medida do produto que sera valida no relatorio Mapa, casa nao for preenchido prevalecera a unid. cadastro produto

MV_UPD8THR

Quantidade de threads para execucao do UPDEST08 Minimo 1 e Maximo 15

MV_UPDFTPP

Indica a porta de comunicacao do servidor FTP de atualizacao

MV_UPDFTPU

Indica o endereco IP do servidor FTP atualizacao

MV_UPDPSW

Indica a senha de acesso ao servidor FTP

MV_UPDUSER

Indica o nome do usuario de acesso ao FTP

MV_UPFRS

Unidade Padrao Fiscal – Rio Grande do Sul

MV_UPRCICM

Ignora valor de ICMS menor que 0,01 na composicao de custo por ultimo preco de compra utilizado na rotina de custo de reposicao e plan formacao preco

MV_UPSERV

Indica o caminho no servidor, onde se encontram os arquivos gerados pelo Sigaloja que deverao ser at ualizados no Front Loja

MV_URLEWS

URL do WSDL do Exchange server para integracao com a workarea.

MV_URLEXG

Endereco do servidor Exchange Exemplo : pop3.totvs.com.br

MV_URLGFE

Endereco do WebService do TOTVSGFE para simulacao de frete e novas funcionalidades

MV_URLMCPR

URL do WSDL do servico ManterContasPagarReceber do SIAFI.

MV_URLMPF

URL do WSDL do servico ManterProgramacaoFinanceira do SIAFI.

MV_URLWSRH

Endereco da instalacao do Webservice do Portal RH

MV_USAAEC

Define o uso da Avaliacao de Execucao de Contratos (SIGAGCT). 1=SIM ou 2=NAO

MV_USABADO

HSP-Define se os atendimentos ambulatoriais ocorri do no sabado serao considerados como atendimento d e urgencia ou nao (S-Considera N-Nao considera)

MV_USACALE

Define se no Apontamento de Producao (Mod 2) tera o tratamento do calendario na contagem do tempo decorrido. Se FALSO considera tempo corrido

MV_USACF7

Habilita o tratamento de Ajustes e Diferimento utilizando a Rotina FISA047, e desabilitando o o tratamento original de Diferimento Orgao Publico

MV_USACFPS

Indica se o contribuinte utiliza a tabela CFPS – Codigo Fiscal de Prestacao de Servico.

MV_USACPER

Indica se o calculo dos beneficios ira utilizar o calendario do periodo ou a escala do ponto (.T. = Periodo, .F. = Escala).

MV_USACRED

A primeira posicao indica se gera NCC para trocas por valor menor (“S” ou “N”). E a segunda posicao indica se utiliza NCC para pagamento na Venda.

MV_USADH

Indica se o modulo Financeiro utiliza o processo de documento habil para integrar com o SIAFI 1 = Sim ou 2 = Nao

MV_USAFI9

Indica se a ficha R11 da DCTF deve ser gerada com base na tabela FI9 – Controle de DARF.

MV_USAFOTO

Define se sera utilizada a foto do produto na ven- da. ( T = Utiliza , F Nao utiliza )

MV_USAGUIA

HSP-Definie se utiliza o controle de Guias na hora da alta do paciente. (F=Nao Utiliza T=Utiliza)

MV_USAITM

Considera a Avaliacao de Execucao de Contratos para todos os itens da planilha (SIGAGCT)? 1=SIM ou 2=Nao

MV_USALOGP

Parametro que identifica se utiliza o log de produtos (T=Sim;F=Nao).

MV_USAME

Se utiliza ou nao integracao com o Mercado Eletron ico (S)im ou (N)ao.

MV_USAMEP

Indica se o sistema deve ignorar a tabela MEP para realizar a conciliacao dos arquivos SITEF.

MV_USAPRCS

Usa tempo minimo quando operacao for menor que a precisao . (S)im ou (N)ao.

MV_USAQTEM

Indica se na explosao de neces. de mat. deve ser utilizada a qtd por embalagem/lote minimo como qtd valida antes de tentar o lote economico (S/N)

MV_USAREQ

Indica se considera requisicoes quando atualizar demanda

MV_USASMIN

Usa salario-minimo(.T.) ou SALMES(.F.) p/ calculo

MV_USASPB

Indica a utilizacao ou nao do controle de SPB. ->> Valores possiveis: “S” = Utiliza SPB ou “N” = Nao utiliza SPB

MV_USASPED

Indica uso do SPED – Fiscal

MV_USAX3BR

Se “S” indica que nao sera validado o X3_USADO do campo para exibicao no browse.

MV_USAXX8

Indica se as informacoes da Empresa virao da tabel a XX8 (.T.) ou da SM0 (.F.)

MV_USCDESV

Usuarios autorizados para cadastrar Estoque de Pro ducao

MV_USELOCK

Indica se utiliza o semaforo de codigos do sistema

MV_USERCOL

Informar o usuario TOTVS Colaboracao.

MV_USERPOR

Define se sera considerado os campos AI3_VEND E AI3_CODTEC para usuarios do portal que nao possuem usuarios do Protheus

MV_USESPJ

Determina se o calendario sera elaborado utilizan do a tabela SPJ. 0 – nao (padrao); 1 – sim.

MV_USO271

Indica campo do Produto onde sera utilizado controle do Credito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP)

MV_USRCOL

Visualizacao por colunas no cadastro de usuarios

MV_USRCPL

Usuario de autenticacao do webservice

MV_USRECM

Codigo do usuario padrao para integracao

MV_USRREL

Define os usuarios que poderao emitir o relatorio de avaliacao de contratos.

MV_USRSER

Usuarios que podem requisitar Servicos antigos

MV_USRSERG

Grupos de Srvcs que necessitam de Usuario p/Requic

MV_USRSERS

Series de Veic. que necessitam de Usuario p/Requic

MV_USRSERT

Tipos de Veiculos excessao para visualizar na Consulta de Servicos Montadora

MV_USUAUTO

HSP-Usuarios que recebem notificacao para autoriza cao dos itens pendentes durante o Atendimento de I nternacao

MV_USUINV

Codigo do inventario mestre por usuario

MV_UTENC83

Utilizacao da Energia Eletrica no processamento da CAT83. 1-Requisicoes realizadas, 2-GGF, 3-Transporte

MV_UTILCOB

Utiliza cobrador na rotina de recibo diversos

MV_UTILEIB

Define a utilizacao do arquivo EIB na Nota Fiscal

MV_UTLAYRE

HSP- Utiliza facilitador construcao de relatorios e fichas

MV_VADIFER

HSP-% do procedimento de via diferente

MV_VAFA1

Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio (conforme tabela VAF) onde esta estabelecido o cliente.

MV_VAFA2

Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio (conforme tabela VAF) onde esta estabelecido o fornecedor.

MV_VAGAMSG

Define mensagem a ser exibida nos portais no caso de indisponibilidade de vagas.

MV_VAL912

Indica se o campo “Valor Documento” do Livro Registro de ISS Modelo 56 (MATR912) devera ser impresso apenas com o valor referente a servicos.

MV_VALBCO

DEFINE OS BANCOS QUE NAO PODERAM SER UTILIZADOS NOS FECHAMENTOS DE ORCAMENTOS E ORDENS DE SERVICO EX. 001/237/CX1

MV_VALCAN

Valida a condicao que ira permitir ao usuario o ca ncelamento da Ordem de Servico

MV_VALCNPJ

Define se a validacao do CNPJ: 1 – informara se o CNPJ ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao ou 2 – nao inclui CNPJs duplicados.

MV_VALCORR

Este parOmetro deve conter a taxa (indice de moeda utilizada) a ser usada na correcao. Nao e percentu al de correcao, e o valor da moeda forte no dia.

MV_VALCPF

Define se a validacao do CPF: 1 – informara se o CPF ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao ou 2 – nao inclui CPFs duplicados.

MV_VALDAVA

Dias de Validade de Avaliacao de Veiculos Usados

MV_VALDESP

Indica que os valores referentes a despesas, frete e seguro, serao somados a base de calculo sem rateio.

MV_VALDSEP

valida ordem de separacao antes de produzir. Valida se existe ordem de separacao antes de produzir.

MV_VALDTE

Indica se apenas documentos de carga entregues poderao ser vinculados a contratos com autonomos. 1=Sim;2=Nao

MV_VALEXCL

Indica se deve ser levado o Valor da exclusao de Pis e Cofins, para o registro F550.

MV_VALFALT

Indica se deseja considerar o periodo atual da Fol ha p/ buscar as faltas no calc.VA/VR/VT. (.T.=Atua l->RGB; .F.=Anterior->SRD)

MV_VALFRET

Validacao do frete no documento de entrada .F. para manter a validacao ativa e .T. para desabilit ar a validacao.

MV_VALGRP

Quanto .T. Impede a utilizacao de produtos de categorias diferentes.

MV_VALICM

Calcula o credito presumido de MG nas notas fiscais de saida pelo valor do ICMS

MV_VALIDAD

HSP- Idade base para que o paciente seja considera do responsavel legal.Abaixo desta sera necessario o cadastramento de um responsavel legal.

MV_VALMD53

Indica se o “Valor de Materiais” sera calculado no relatorio Registro de ISS Mod. 53 (MATRISS).

MV_VALNFE

Valida a existencia das Notas Fiscais de Entrada na Rotina de Aviso de Recebimento de Carga

MV_VALTOTA

Na Venda Rapida/Balcao, indica se valida o valor total da fatura ou nao, em localidades fora do Brasil

MV_VAL_ATO

Quantidade de anos(inteiro) ou meses(decimal de 0.01 a 0.11) que um RE ou uma DI serao validos para comprovar um AC.

MV_VAL_INT

Valida a quantidade na integracao da NF

MV_VARCVA

Indica o proximo codigo sequencial a ser utilizado no campo de variavel contabil do cadastro de tipo de valor acessorio (Integracao).

MV_VARDIA

Informe um valor maior do que zero (0)

MV_VAUT920

Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) a validacao dos campos ao executar a rotina MATA920 via rotina automatica.

MV_VAUTCON

Versao das tabelas Autocontidas do TAF

MV_VBASISS

Define a base de calculo minima para retencao do ISSQN calculado.

MV_VBEXCB1

Define quais verbas irao compor a exclusao a base de calculo do registro M350. Complemento do Parametro MV_VBEXCBA.

MV_VBEXCBA

Define quais verbas irao compor a exclusao a base de calculo do registro M350.

MV_VBTOTS1

Define quais verbas irao compor o valor total da folha de salarios do registro M350. Complemento do Parametro MV_VBTOTSA.

MV_VBTOTSA

Define quais verbas irao compor o valor total da folha de salarios do registro M350.

MV_VC11196

Determina se fara o calculo de data dos impostos I rrf,Pis,Cofins,Csll conforme Lei 11196.1=Calcula o s vencimentos de acordo com a lei 11.196 2=Default

MV_VCAUSA

Valida existencia de causa no plano de acao T=True, F=False

MV_VCHVNFE

Verifica se a Chave NFE confere com a nota de entrada que esta sendo digitada.

MV_VCOMISS

Verbas que serao utilizadas para calculo da media de comissao paga a funcionarias afastadas p/motivo de licenca gestante.

MV_VCPCCP

Qual a data que sera considerada para a cumulatividade do PCC na Emissao. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.

MV_VCPCCR

Qual a data que sera considerada para a cumulatividade do PCC na Emissao. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.

MV_VCREAL

Se T informa se esta ativo o evento contabil que transfere o saldo das contas de variacao cambial nao realizada para realizada.

MV_VCTIRPF

Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fisica) sera gerado data de (E)missao, (V)encimento ou (C)onta bilizacao

MV_VDFDCOM

Percentual de Diferenca de Subsidio de Comissiona- mento, quando o servidor efetivo for nomeado para cago comissionado e optar por esse tipo de pgto.

MV_VDFDGP

E-mail do Responsavel do Depto de Gestao de Pessoas, para recebimento de emails automaticos enviados pelos modulos SIGAVDF/SIGAGFP.

MV_VDFDIPE

Quantidade de dias antes do vencimento da ultima pericia dos servidores para envio de email com a lista dos mesmos ao destinatario (MV_VDFPERI)

MV_VDFFXSL

Faixa inicial da tabela salarial, quando utilizado o modulo SIGAGFP. “01”-numerica ou “A”-alfabetica

MV_VDFLOGO

Nome do arquivo de imagem (.PNG) contendo o logotipo a ser usado nos documento gerados pelo modulo Vida Funcional (SIGAVDF).

MV_VDFPAST

Diretorio na unidade de disco dos usuarios onde serao gerados os documentos (Atos/Portarias) pelo modulo Vida Funcional (SIGAVDF).

MV_VDFPERI

Destinatarios dos emails ref. ao aviso do vencimen to da pericia. Se mais de um destinatario, separar os emails com um ” ; “.

MV_VDFQBCC

Indica se o Cadastro de Centro de Custo CTT sera 1×1 com o Departamento SQB, quando utilizado os modulos SIGAGFP/SIGAVDF (1=Sim, 2=Nao)

MV_VEBLQRG

Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba estara disponivel em outras rotinas alem da Liberacao Regras.

MV_VEICDCL

Verifica se utiliza a tabela LBW(veiculos) do template de combustiveis.

MV_VEICHKE

Indica se o sistema utilizara o controle de check- list de entrega de veiculo (S) ou se nao utilizara este controle (N)

MV_VEICICM

Tratamento para calculo da base de ICMS para veiculos usados.

MV_VEICNV

Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Veiculos Novos

MV_VEICULO

Se existe o modulo de veiculos integrado

MV_VEIDNFT

Atendimento de Veiculos permite gerar NF quando valores dos Titulos divergem do total da Venda. Ex: conteudo: S (Permite) / N (Nao Permite).

MV_VEIGEN

Codigo do veiculo generico de categoria “Cavalo”

MV_VEIOUFI

Vende veiculo de outra filial Conteudo: S/N (Sim/Nao)

MV_VEIREDE

Motorista generico do Redespacho.

MV_VEIST

Indica se o sistema utilizara o controle de status para os veiculos (simulacao, proposta, OS, etc).

MV_VEISTE

Status do veiculo a ser utilizado na entrada de ve iculos do sistema ou rotina de EDI da montadora.

MV_VEISTF

Status do veiculo a ser utilizado no fechamento de ordem de servico no sistema.

MV_VEISTO

Status do veiculo a ser utilizado na abertura de o rdem de servico no sistema.

MV_VEISTS

Status do veiculo a ser utilizado na saida de veic ulos.

MV_VELEGUI

No momento da confirmacao do paciente no prontua- rio eletronico e na confirmacao de guias no plano o sistema verifica a elegibilidade do paciente.

MV_VENCCRC

Define os codigos de retencao aplicaveis a empresa s do tipo CRC. Influencia diretamente no calculo d a data de vencimento dos titulos de IRRF

MV_VENCDA

Quantidade de dias para calcular vencimento da DA.

MV_VENCFET

Define o dia de vencimento do imposto FETHAB

MV_VENCINS

Parametrizacao do calculo do vencimento dos titulo s de INSS. (1=Emissao 2=Vencimento Real)

MV_VENCIRF

Indica se o titulo de IRRF sera gerado a partir da data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilizaca o

MV_VENCISS

Define o tipo de vencimento de ISS. As opcoes vali das sao: E=Emissao;Q=Quinzenal/Emissao;V=Vencto.

MV_VENCPIS

Indica se deve antecipar ou postergar o vencimento do titulo quando a data nao for um dia util

MV_VENDBAL

Indica se a balanca trabalha por Quantidade ( Q ) ou por Preco ( P ).

MV_VENDHSP

HSP-Codigo do Vendedor Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao

MV_VENDPAD

Codigo do Vendedor padrao que sera assumido na tela de atendimento

MV_VENPUB

Define se a cumulatividade para empresa publica sera (D)Diaria ou (M)Mensal

MV_VERBA

Indica se o Sistema Utilizara Controle de Verbas (E)mpresa, (C)lientes, (G)eral ou (N)ao Utiliza Distribuicao

MV_VERBABN

Indica se o Sistema Utilizara Controle de Verdas de Bonificacao (S)im ou (N)ao Distribuicao

MV_VERBMOT

Codigo da Verba que sera utilizado na geracao d premio do motorista proprio, na Folha de Pagto.

MV_VERCTE

Versao do CTe para TOTVS Colaboracao 2.0

MV_VEREXCH

Versao do Microsoft Exchange server instalada (Ex.: 2007)

MV_VERIMP

Indica a versao da impressora fiscal.

MV_VERIORC

Verifica qual consulta sera usada.

MV_VERNFCE

Versao de leiaute da NFC-e

MV_VERQTCC

Verifica quantidade requisitada de componentes controlados. Se 1 verifica a OS atual, caso contra rio verifica todas as OS’s nao fechadas do veiculo

MV_VERSAT

Versao de layout do xml

MV_VERSH3

Data da ultima versao do Concentrador SH3 que o cl iente tem instalado

MV_VIAMAN

Determina o numero de vias do manifesto a serem im pressas por filial

MV_VINCVEN

Se .T. ao integrar a entidade o campo vendedor ser preenchido com o codigo do vendedor que fez a incl se .F. o campo vendedor ficara sem preenchimento.

MV_VISDIRF

Habilita a informacao se os impostos farao parte da DIRF e a digitacao do codigo da Retencao do IR na entrada. 1=Habilita;2=Nao habilita (Default)

MV_VISIFIM

Numero final de cracha para visitante

MV_VISIINI

Numero inicial de cracha para visitante

MV_VISTDOT

Documento WORD contendo todas as macro das vistorias usadas na impressao do modelo

MV_VISTISS

HSP-Determina se sera visualizada as guias antes d e imprimir.

MV_VISTOMO

Controlar vistoria de motoristas

MV_VKILHOR

Verificacao de kilometragem/horas trilha nas abert uras de OS e orcamentos (SS=Verifica ambos,SN=Apen as km,NS=Apenas hr, NN=Nao verifica nenhum).

MV_VL10925

Valor maximo de pagamentos no periodo para dispen- sa da retencao de PIS/COFINS/CSLL

MV_VL13137

Define o valor minimo para retencao do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137

MV_VLBXPAG

Define se permite baixar o titulo com o valor pago menor que a soma dos valores de multa, correcao, juros e descontos 1-Permite 2-Avisa, 3- Nao

MV_VLBXREC

Define se permite baixar o titulo com o valor rece bido menor que a soma dos valores de multa corre- cao, juros e descontos 1-Permite 2-Avisa, 3- Nao

MV_VLCHPOR

Valor do ch para o porte anestesico

MV_VLCNPAC

HSP-Informar se deseja validar o CNS do paciente quando utilizar o Plano AIH (.T. = Sim /.F. = Nao)

MV_VLCNPJ

Trasnportador do Documento de Frete

MV_VLCTBZL

Indique os CFOP’s que terao os seus Valores Contabeis Zerados no Livros de Entrada e Saida. Ex.: 1117/2117/5117/6117

MV_VLDAGD

Valida entraga e coleta, 1-Entrega<=Inicio/Coleta> =Fim 2-Entrega>=Inicio/Coleta<=Fim 3-Entrega>=Inic io/Coleta>=Fim 4-Entrega<=Inicio/Coleta<=Fim

MV_VLDALMO

Indica se deve validar existencia do almoxarifado destino do movimento.

MV_VLDCDEV

Valida cliente origem na Nota de Devolucao com int egracao.

MV_VLDCGC0

Valida CGC nas notas de transferencia.

MV_VLDCOT

Validade da cotacao de frete em dias

MV_VLDCTR

SIGAGPE – Indica se o campo Data Termino de Contrato deve ser preenchido quando Tipo de Contrato for igual a 2 – Determinado.

MV_VLDDATA

Indica se ira validar as datas de entrada e saida das notas de poder de terceiros, para evitar que o usuario selecione uma data incorreta.

MV_VLDDBLQ

Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL) Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL) Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL)

MV_VLDDOC

Verifica se durante a digitacao nao foi incluido um documento com o mesmo numero por outro usuario

MV_VLDEVAI

Trata devolucao c/ OP p/ produto de aprop indireta 1=Aceita qtd maior que a requisitada;2=Nao aceita qtd maior que a requisitada;3=Permite escolha

MV_VLDGUIA

HSP-Este parametro informa a quantidade de dias de validade de uma guia de um atendimento do SUS, pla no APAC.

MV_VLDHEAD

.T. – habilita a execucao de todas as validacoes d o dicionarioe .F. habilita a execucao das valida coes dos campos principais do mata120 e mata110

MV_VLDIMOE

A gravacao dos campos referente a despesa de embarque sera gravado em moeda local ou moeda DI

MV_VLDITPC

Desabilita validacao dos itens de pedidos ja utili zados no mesmo documento de entrada.

MV_VLDLOTE

Indica se devera validar a data de origem dos lotes com a database do sistema nas consultas F4LOTE e SLDPORLOTE.

MV_VLDNFO

Validar se a nota fiscal original existe no sistema (Consiste numero/serie/item)

MV_VLDNOTA

Indica se deve ser validada a integracao de despesas com 1a Nota Fiscal ja emitida.

MV_VLDOPER

Indica se deve validar as operacoes no Apontamento de Producao PCP Modelo 2

MV_VLDPDEV

Indica como deve ser realizada a validacao do preco nas devolucao de venda: T – pelo saldo de valor a devolver; U – pelo preco unitario.

MV_VLDPRO

Validade da proposta em dias.

MV_VLDREGI

Valida o relacionamento entre Operadores x Regioes

MV_VLDREQ

Verifica se valida a quantidade a ser produzida com a quantidade requisitada p/ a O.P; 1= Valida na 1º operacao; 2= valida na ultima operacao

MV_VLDSBT

Na exclusao da NF de servico, valida se a mesma ja possui substituicao

MV_VLDTINV

Permite o bloqueio do inventario por data. 0-Nao 1-Sim

MV_VLDTNEC

Indica se deve (.T.) ou nao (.F.) validar a data de necessidade menor que a data de emissao

MV_VLDTOT

Habilita as validacoes de totais, tanto na importa cao do arquivo magnetico, quanto na digitacao. (T) consiste os valores, (F) NAO consiste.

MV_VLD_HOR

Considera validacao no horario do agendamento do vendedor – FAT / CRM

MV_VLEXP

Valor Total do Despacho na Moeda negociada utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_VLDESPACHO”)

MV_VLMINCR

Valor minimo para geracao de Notas de Credito ao Fornecedor no Acerto Financeiro (Distribuidores).

MV_VLMINDE

Valor minimo para geracao de Notas de Debito ao Fornecedor no Acerto Financeiro (Distribuidores).

MV_VLMININ

Valor minimo para geracao de Notas de Debito ao Fornecedor no Acerto Financeiro ref. Valores Inva- lidos (Distribuidores).

MV_VLMINPG

Valor minimo para executar a baixa do titulo, mesm o que o campo E2_DATALIB nao estaja preenchido e o parOmetro MV_CTLIPAG seja .T.

MV_VLMINRA

Valor minimo para geracao do RA no Recibo

MV_VLMNLEG

Informa qual o valor minimo dos documentos fiscais de venda a orgaos publicos a ser considerado para a geracao do Compra Legal – BA.

MV_VLMPUB

Valor minimo a ser considerado na soma do PCC e IRRF para dispensa de retencao para Empresas Publicas.

MV_VLMXRE

Valor maximo de INSS, parte autonomo, que pode ser retido do autonomo num periodo.

MV_VLPRJR

Indica se deve ser exibida a tela de alteracao dos valores de prov. Juros ao liquidar o cambio.

MV_VLRATF

Define a formula do valor do ben a ser imobilizado

MV_VLRETIN

Valor minimo para dispensa de retencao de INSS.

MV_VLRETIR

Valor minimo para dispensa de retencao de IRRF.

MV_VLRISSA

Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Valor Anual do ISS do Cliente / Forneced or dependendo do Codigo de Escolaridade informado

MV_VLRMDME

Valor a ser considerado para o relatorio de Declaracao de Moedas em Especie.

MV_VLRPLAN

Define se a validacao do valor limite entre planilha e projeto sera usada (T = Ativa validacao e F = Desativa)

MV_VLTISS

Se Imprime ou nao os valores dos procedimentos nas guias do TISS ( 0=Nao e 1=Sim)

MV_VLTITAD

Verificar no momento de baixas a pagar, se o forne cedor possui titulos de adiantamento para compensa cao. T = Ativa verificacao ou F = Nao ativa.

MV_VLTITCR

Aviso sobre a existencia de adiantamento ou ti- tulo de credito no momento da baixa do contas a receber. (.T. = Ativa / .F. = Desativa)

MV_VLTRANS

Qual valor sera considerado no saldo bancario,1- valor da compensacao, ou 2 – valor da transferencia para carteira descontada.

MV_VLTROCA

Se .T. todos os itens da venda terao o cupom de va le troca impresso. Se .F. apenas os itens selecion ados terao o cupom de vale troca impresso.

MV_VLVISVE

Numero de dias de validade da vistoria Veiculos

MV_VMLOROF

Verifica margem de lucro na exportacao do orcamento oficina

MV_VMNDEPR

Valor Minimo para calculo de depreciacao.

MV_VMXDEPR

Valor Maximo a ser considerado nos processos de ca lculo de depreciacao. (0) Todos os valores serao c onsiderados.

MV_VNAGREG

Indica se o campo de valor nao agregado (F1_VNAGREG) devera ser apresentado no folder “Totais” da nota fiscal de entrada

MV_VOLDNF

Informa o campo do SB5 que contem a capacidade volumetrica do produto, conforme Instrucao Normativa SRF 445.

MV_VOLRECI

Capacidade do Recipiente utilizado na IN SRF 325

MV_VPCCNFE

Obrigatorio vincular Pedido de Compra Centralizado no Documento de Entrada 0=Nao,1=Sim e deve existir o Saldo Total, 2=Sim e baixa o saldo Disponivel.

MV_VPROAGE

Indica se a rotina de agendamento permitira agenda r produtivos fora de sua escala de trabalho, de ac ordo com o seguinte criterio: S= / N=Nao

MV_VQTDINV

Permite a entrada da quantidade no inventario quanto utiliza CB0. (0=Nao 1=Sim)

MV_VRDANRF

Validacao para rede nao referenciada ou cadastrada

MV_VRETCOF

Valor minimo para dispensa de retencao de COFINS

MV_VRETCSL

Valor minimo para dispensa de retencao de CSLL

MV_VRETGAN

LOCALIZACOES ARGENTINA

MV_VRETIB

LOCALIZACOES ARGENTINA

MV_VRETISS

Valor minimo para dispensa de retencao de ISS

MV_VRETIVA

LOCALIZACOES ARGENTINA

MV_VRETPIS

Valor minimo para dispensa de retencao de PIS.

MV_VSEMENT

Define se o relatorio de ISS modelo 56 vai exibir a data de emissao ou entrada da nota fiscal na coluna ‘Dia’ (.T. = Entrada, .F. = Emissao)

MV_VSOLIC

Indica se Valida o Solicitante de acordo com a lista de usuarios cadastrados no sistema para inclusao de Solicitacoes ao Armazem.

MV_VSREPOM

Versao Repom

MV_VTIPVEN

Atendimento de Veiculos. Relacionamento entre a Categoria de Venda e o Tipo de Venda.

MV_VTITVEI

Valida divergencias nas datas dos titulos dos veic

MV_VTLOGIN

Parametro responsavel por disponibilizar acesso a rotina VtMonitor pelo menu do sistema (SIGAEST/SIGACOM/SIGAFAT/SIGAWMS) ou SmartClient

MV_VTPABE

Valida se o veiculo tem tipo de tempo aberto em ou tra ordem de servico.

MV_VTRASEF

Valida se a nota original foi transmitida a SEFAZ antes de efetuar a devolucao. S=Valida; N=Nao valida.

MV_VTRICOM

Define se os valores das tags vUnCom e vUnTrib serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_VUCCTB

Codigo da formula para custo contabil de veiculo u sado.

MV_VUCGER

Codigo da formula para custo gerencial de veiculo usado.

MV_WEBB

Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Webb.

MV_WEBPAGE

Endereco de pagena Web da empresa

MV_WF6IDEN

Codigo sequencial de uso interno do Workflow.

MV_WFACC

Conta de Acesso(ex:informatica)

MV_WFADMIN

Endereco eletronico do administrador do workflow. Este recebera todas as notificacoes ocorridas.

MV_WFATTHT

Indica se o Html ira atachado ou nao. Caso o conteudo seja S, o HTML ira atachado em vez de ir no corpo do email.

MV_WFAUTSE

CASO O SERVIDOR SMTP PRECISE DE AUTENTICACAO, INFORMAR AQUI A SENHA DO USUARIO DESTA AUTENTICA CAO. DEFINIDO NO CONFIGURADOR

MV_WFAUTUP

DEFINE SE ATIVA OS PARAMETROS AUTOMATICAMENTE APOS ALGUM ERRO OU NAO. CONFIGURAR O MESMO NO MODULO CONFIGURADOR

MV_WFAUTUS

CASO O SERVIDOR SMTP PRECISE DE AUTENTICACAO, DEFINIR NESTE PARAMETRO O USUARIO DESTA AUTENTICACAO

MV_WFBROWS

Browser internet utilizado

MV_WFBRWSR

IP ou nome do servidor HTTP

MV_WFDHTTP

Diretorio do servido HTTP

MV_WFDIR

Diretorio de trabalho do Workflow

MV_WFDIRWF

Diretorio de gravacao do workflow

MV_WFDTEMP

Diretorio temporario onde sao gravados os arquivo .att para uso do protocolo MAPI

MV_WFENVIO

Determina a forma de envio de email. [1] em lote ou [2] individual.

MV_WFENVJA

Envio de Email logo apos o inicio do processo.

MV_WFFEREM

Endereco de e-mail para envio do workflow de ferias em dobro.

MV_WFFERVE

Determina a quantidade de dias a ser usado como limite de range de busca de ferias em dobro a vencer. Conteudo padrao = 65

MV_WFFILA

Determina se utiliza o conceito de filas para o envio de email.

MV_WFHTML

Habilita o uso do html no corpo da mensagem

MV_WFIMAGE

Habilita o recurso de anexar as imagens dos htmls na mensagem do e-mail

MV_WFJAVAS

Determina o uso da criacao de rotinas Java Script nos html que serao criados

MV_WFMAIL

Conta de email do Workflow(Ex:Workflow@siga.com)

MV_WFMAILT

ENDERECO DE EMAIL DE ALGUEM QUE SERA AVISADO QUANDO OCORRER ALGUM ERRO NO SERVIDOR DO PROTHEUS NO PROCESSAMENTO DOS RETORNOS.

MV_WFMAXJB

NUMERO MAXIMO DE JOBS QUE O WORKFLOW COLOCARA EM EXECUCAO AO MESMO TEMPO, NO PROCESSAMENTO DOS RETORNOS. DIMENSIONAR DE ACORDO COM MEMORIA DISP.

MV_WFMESSE

ATIVA OU NAO O MESSENGER WORKFLOW

MV_WFMLBOX

Nome da caixa de mensagens do workflow

MV_WFMOSCH

Monitor do agendamento

MV_WFMSGNR

Habilita o envio de Notificacao ao admin caso houver mensagens nao reconhecidas pelo WF

MV_WFNCID

DEFINE O TIPO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS ATACHADOS PELO WORKFLOW. NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO

MV_WFNEWJB

Define se habilita a execucao dos processos de retorno por demanda.

MV_WFNF001

Notifica ao admin se ocorrer erro na execucao da funcao de retorno ou timeout

MV_WFNF002

Notificar ao admin sempre que reativar processo pendentes

MV_WFNF003

Notificar ao admin sobre mensagens nao reconhe- cidas

MV_WFNF004

MV_WFPASSW

Senha da Conta do Workflow

MV_WFPOP3

Servidor de email POP3

MV_WFPROCI

CODIGO SEQUENCIAL DE USO INTERNO DO WORKFLOW

MV_WFPROT

Protocolo de Email utilizado para o Workflow

MV_WFREACT

Habilita o recurso de reativacao do processo auto- matico

MV_WFREM

Nome do Remente(Nome amigavel)

MV_WFREMET

Remetente do Workflow

MV_WFREPRO

MV_WFRESVG

Define o endereco de e-mail do responsavel do SIGARSP que recebera a comunicacao da inclusao/ alteracao de Vagas atraves integracao ORG X RSP.

MV_WFSMTP

Nome do Servidor SMTP(envio de mensagem)

MV_WFSNDAU

Identifica se o envio de e-mails do workflow serao automaticos apos a criacao do processo.

MV_WFTCONN

Indica o numero de tentativas de acesso ao servi- dor de emails. Caso nao seja informado o valor e’1

MV_WFTIBRW

NOME DO BROWSER A SER UTILIZADO PARA VERIFICACAO DAS TAREFAS QUANDO O MESSENGER ESTIVER ATIVO

MV_WFTPCON

TIPO DE CONEXAO A SER USADA PARA ENVIO E RECEBIMEN TO DE EMAILS. PODE SER LAN OU DIAL-UP. CONFIGURAR ESTE PARAMENTRO NO CONFIGURADOR.

MV_WFTRANS

Habilita o recurso de transacao em operacoes de banco de dados

MV_WFTTS

DEFINE SE USA TRANSACAO OU NAO NAS ROTINAS DE RETORNO DO WORKFLOW. CONFIGURADO NO CONFIGURADOR DO WORKFLOW

MV_WFUSEJS

ATIVA OU NAO O TRATAMENTO DE JAVA SCRIPT NOS HTMLS GERADOS PELO WORKFLOW

MV_WFWEBEX

Utillizacao de web service para Workflow

MV_WFXMID

Codigo sequencial de uso interno do Workflow.

MV_WMSACAR

permite aglutinar Produto + Carga

MV_WMSACDP

URL do webservice que realiza a geracao do arquivo XML para agendamento na CODESP

MV_WMSACEX

Aglutina servicos na expedicao? 0=Nao aglutina;1=Aglutina por Carga; 2=Aglutina por Carga/Cliente;

MV_WMSAGLU

Aglutina item da Nota Fiscal de Saida do mesmo Lote e Sub-Lote, na execucao de servico do WMS

MV_WMSALOT

Permite alterar nro lote na separacao -RF-. 1=Nao / 2=Sim / 3=Confirmacao

MV_WMSANEP

Define o diretorio onde serao armazenados os arquivos anexados na programacao de veiculos

MV_WMSAPAN

Permite suprimir mensagens ao operador nas atividades de separacao atraves de coletor RF.

MV_WMSATDT

Indica se a data do Protheus deve ser atualizada se diferente da data do sistema.

MV_WMSAURL

URL do Webservice responsavel pela integracao OCR

MV_WMSBLQE

Bloqueia saldo ate encerramento do enderecamento?

MV_WMSBLQF

Tipo de enderecamento blocado fracionado, onde 1 para completar enderecos parcialmente cheios e 2 somente se saldo+qtde menor que a capacidade

MV_WMSCEXP

Usa conferencia na expedicao?1=Usa e bloqueia faturam.ate concluir;2=Usa e permite o faturar an- tes conclusao;3=Nao usa;4=Libera Manual apos conf.

MV_WMSCLRH

Disponibiliza novamente o documento para convocacao quando o operador altera o documento ou abandona conferencia pelo Coletor RF.

MV_WMSCOMP

Permite convocar atividade de separacao de carga diferente da atual,“F”Apos o envio da carga atual para o endereco destino/“T”Apos a carga atual.

MV_WMSCONF

Selecionar Unidade de Medida a cada leitura do codigo do produto (MV_WMSUMI=3)

MV_WMSCRD

Integra conferencia de recebimento de multiplos do cumentos WMS.

MV_WMSCVAC

Geracao automatica do codigo do volume na montagem de volumes via coletor de dados

MV_WMSDAEN

Considerar apenas o codigo do endereco na descarga do apanhe. O codigo do armazem sera desconsiderado

MV_WMSDFS

Diretorio contendo informacoes de formularios em branco do SARA. Estes formularios sao visualizados no Mod. Consulta RF WMS..

MV_WMSDOC

Define o diretorio onde serao armazenados os documentos/logs gerados pelo WMS

MV_WMSDPCA

Distribuicao automatica pedido de compra (0-Nao utiliza;1-Direta;2-Proporcional ;3-Unidade Industrial + proporcional)

MV_WMSENEX

Endereco de excesso da conferencia de recebimento

MV_WMSENFT

Endereco para itens com divergencia de falta na conferencia de recebimento.

MV_WMSEQ

Ultimo numero sequencial para movimentos WMS. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.

MV_WMSEXJB

Utiliza job nas integracoes de servicos com execuc ao automatica

MV_WMSFSEP

Permite finalizar Separac. / Reabast. RF (CTRL+F)

MV_WMSFUNC

Solicita a funcao do recurso na convocacao

MV_WMSIDUN

Identificador do Unitizador – Controle do Sistema Nao alterar de forma manual este parametro.

MV_WMSLCEX

Local para itens com divergencias de excesso na conferencia do recebimento. Deve ser diferente do MV_WMSLCFT

MV_WMSLCFT

Local para itens com divergencias de falta na conferencia do recebimento. Deve ser diferente do MV_WMSLCEX

MV_WMSLINV

Gera log de inventario?

MV_WMSLOCI

Local de Impressao que sera utilizado pelo WMS. Ca dastrado na tabela CB5.

MV_WMSLOTE

Solicita a confirmacao do lote nas operacoes com radio frequencia

MV_WMSMABP

Define se deve gerar um unico reabastecimento (“N” = padrao) ou se deve gerar diversos reabas- tecimentos ateh completar o picking = “S”

MV_WMSMDES

Metodo de descarga quando utiliza multiplas tarefa s: 0=Por End. Destino+Produto+Lote+SubLote ; 1=Inv erso da Carga,com prods,lotes com mesmo end.destin

MV_WMSMTEA

Permite selecionar multiplas tarefas: 0=Nenhum;1=A panhe;2=Enderecar;3=Ambos

MV_WMSMULP

Considera multiplos enderecos de picking

MV_WMSNEW

Utiliza novo conceito WMS (Movimentacoes e Estoque por Endereco)

MV_WMSNREG

Nao efetua convocacao quando nao encontrar regra de convocacao definida?

MV_WMSNRPO

Limite de enderecos de picking ocupados.

MV_WMSNVOL

Numero sequencial das etiquetas de volumes

MV_WMSPARF

Permite pular atividade na convocacao

MV_WMSPFUN

Retorna para primeira funcao do operado na busca das atividades pendentes.

MV_WMSPOWN

SARA – Utiliza sinonimos para integracao entre o sistema legado e o atual? Se sim, deve-se informar neste parametro o nome do banco Protheus..

MV_WMSPRIO

Regra de prioridade de convocacao

MV_WMSQCBV

Indica que o processo de montagem de volumes deve considerar a quantidade retornada pelo codigo de barras do produto

MV_WMSQSEP

Quantidade tolerancia para separacao a maior -RF-.

MV_WMSQTAP

Reinicia a busca de saldo de forma unitaria se a quantidade a separar for maior que a capacidade de expedicao do picking

MV_WMSRDST

Indica se a execucao de servicos ?RDMAKE?, via Radio Frequencia, deve alterar o status do servico

MV_WMSREFS

Tempo em segundos para refresh da tela de execucao de servicos e monitor de servicos

MV_WMSRELI

Se este parametro estiver com o valor 2, o sistema realizara a reliberacao do pedido para o ultimo endereco do produto antes do faturamento

MV_WMSREPV

Reabastece enderecos de picking totalmente vazios Para utilizacao do WMS cada produto deve possuir em um endereco de picking.

MV_WMSROA

Utiliza sequencia automatico romaneio de embarque

MV_WMSROM

Geracao automatica do codigo do romaneio de embarq ue

MV_WMSRRCL

Restringir romaneio para receber apenas volumes co m o mesmo cliente e loja 0=Nao Valida;1=Validar An t Faturamento;2=Validar Pos Faturamento;3=Ambos

MV_WMSSEQ

Ultimo numero sequencial para movimentos WMS. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.

MV_WMSSMD

Mostra no console as execucoes de procedures e SQL (S – Sim e N – Nao).

MV_WMSSOWN

Owner do banco de dados do SARA.

MV_WMSSPD

Parametro que determina o padrao do banco de dados para campos do tipo Date. Utilizado nas consultas RFB do SARA

MV_WMSSPDT

Padrao de data utilizado no SARA para enviar para o BD na execucao da procedure. Ex.: YYYY-MM-DD HH: MM:SS.0000 .

MV_WMSSQPR

Sequencia de prioridade

MV_WMSSREX

Servico para itens com divergencia de excesso na conferencia de recebimento.

MV_WMSSRFT

Servico de falta para a movimentacao SD3 na confer encia de recebimento com divergencia

MV_WMSSRRE

Servico para a movimentacao de retirada do armazem atual, utilizado na conferencia de recebimento.

MV_WMSTCOB

Informar a TES correspondentes a cobertura Integracao WMS Logix x Protheus

MV_WMSTMBR

Tipo Movimento Baixa Requisicao

MV_WMSTMCR

Tipo de movimentacao de saida para pedidos gerados automaticamente a partir de volumes cross-docking.

MV_WMSTMEX

Tipo de movimentacao para atualizacoes de estoque que serao geradas a partir de divergencias de excesso na conferencia de recebimento.

MV_WMSTMFT

Tipo de movimentacao de falta para a conferencia de recebimento com divergencia

MV_WMSTMMT

Tipo de movimentacao interna de producao para mont agem do produto WMS

MV_WMSTMRE

Tipo de movimentacao de retirada do armazem atual para a conferencia de recebimento com divergencia

MV_WMSTMRQ

Tipo de movimentacao de requisicao para producao na montagem WMS

MV_WMSTPAP

Controla o tipo de apanhe de mercadorias E=Prioriza o endereco mais proximo; V=Prioriza a data de validade mais proxima

MV_WMSTPEN

Tipo Enderecamento:1-Enderecos vazios;2-Enderecos Parcialmente Cheios;3-Parcialmente Cheios sem mis- turar Lotes;4-Compartilha End. produtos diferentes

MV_WMSTPOP

Tipo de operacao de saida para pedidos gerados automaticamente a partir de volumes cross-docking.

MV_WMSUMI

Indica a unidade de medida utilizada pelas rotinas de -RF-. 1=1a.UM / 2=2a.UM / 3=Unitizador / 4=UMI

MV_WMSV070

Deseja realizar a conferencia WMS com RF de forma que bloqueia somente os itens c/ divergencia? (padrao = .T.)

MV_WMSVEMB

Habilita funcionalidade de montagem de volumes

MV_WMSVLAG

Monta volume de movimentos aglutinados na montagem durante a separacao

MV_WMSVLDE

Habilita validacoes no estorno do servico WMS na rotina Exec. de Servicos (DLGA150)

MV_WMSVLDT

Habilita validacao do movimento do WMS na rotina de Transferencia (Mod.1 e 2)

MV_WMSVLEP

Tratamento OS WMS no estorno da liberacao pedido 1 – Exige o estorno manual; 2 – Cancela automatica mente; 3 – Solicita a confirmacao

MV_WMSVSTC

Versao simplificada telas de conferencia no coletor RF

MV_WMSVSTE

Versao simplificada nas telas de enderecamento no coletor RF

MV_WMSWCP

Informar os campos da tabela SB5 que devem ser considerados pelo Wizard de Complemento Produtos, devem ser separados por “/”.

MV_WMSZNSA

Prioriza zona de armazenagem do produto. Onde .F. – Utiliza para cada seq. zona alterarnativa. .T. – Utiliza zona alteranativa ao fim das seq.

MV_WNCALC

Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para a cal- culadora.Se vazio, assume a calculadora do Windows

MV_WNDETRA

Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para comuni cacao com o DETRAN. Se vazio nao executa opcao.

MV_WNSCHED

Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para a age nda.Se vazio, nao executa na ToolBar.

MV_WSDLAA

Endereco URL WSDL para autenticacao e autorizacao (Token e Sign) WSAA.

MV_WSDLCA

Endereco URL WSDL para validacao da confirmacao do Arribo

MV_WSGFE

URL do WebService Protheus com a porta de comun. (Ex:10.0.0.100:8090)

MV_WSINST

Nome da instancia do WebService Protheus (Ex: ws)

MV_WSUSRFI

Exibir mensagem de Log no portal da rotina GetUserField do servico CFGDictionary.

MV_WTABLRD

Define se devera ser apresentada somente as tabelas da consulta generica

MV_X3FOLDE

Indica se utiliza folder nas enchoices do sistema

MV_X3IN102

Relacionamento das tabelas do SX2 e as interfaces do EICIN100 do Modulo EEC

MV_X3IN105

Relacionamento das tabelas do SX2 e as interfaces do EICIN100 do Modulo EDC

MV_XFCOMP

Desconsidera a opcao de retornar notas complementares de ICMS.

MV_XMLCFBN

Identifica os CFOPs de venda que serao tratados como beneficiamento na importacao dos XML de NFe.

MV_XMLCFDV

Identifica os CFOPs de venda que serao tratados como devolucao na importacao dos XML de NFe.

MV_XMLCFPC

Identifica os CFOPs de venda que serao tratados como bonificacao na importacao dos XML de NFe.

MV_XMLCPCT

Identifica o codigo da cond. de pagto que sera utilizada na geracao de documentos de transporte via TOTVS Colaboracao.

MV_XMLDIR

Diretorio dos XMLs para importacao manual

MV_XMLGPE

Habilita a geracao dos arquivos XML referentes ao eSocial, na pasta System

MV_XMLPFCT

Identifica o codigo do produto de frete que sera utilizado na geracao de documentos de transporte via TOTVS Colaboracao.

MV_XMLRATD

Rateia o valor do frete sobre devolucao de vendas entre os itens da nota de devolucao. (.T.) Efetua o rateio;(.F.) Lanca o frete no produto MV_XMLPFCT

MV_XMLTECT

Identifica o tipo de entrada que deve ser utilizado para geracao de documentos de transporte via TOTVS Colaboracao.

MV_XMLXPED

Mantem integridade da nota recebida via TOTVS Colaboracao ao efetuar vinculo com pedido de compras na classificacao da nota.

MV_XWFHTTP

Diretorio de gravacao do WF

MV_ZDESPIS

Indica se as Despesas Aduaneiras devem ser desprez adas no calculo do PIS/COFINS.

MV_ZERA2UM

Zera a quantidade final e atual na segunda unidade de medida quando e zerada a quantidade na primeira unidade de medida ?

MV_ZERADEM

Indica se a rotina de virada de saldos deve (S) ou nao (N) zerar os valores acumulados no arquivo de demandas p/ o mes seguinte a data do fechamento.

MV_ZERADIG

Controla se apos a alteracao da moeda o usuario deve digitar os itens do doc. novamente. O par. tem 2 pos. 1-doc Ent,2-doc Sai/ Val.1-S 2-N

MV_ZERAFIC

HSP-Define se a qtde padrao de impressao das ficha s de atdto serao igual a 0 ou com os valores defin idos pela rotina de impressao (T=0, F=Padrao)

MV_ZERASAL

Indica se o Reprocessamento deve (S) ou nao (N) zerar os saldos de periodos que ja nao possuam os lancamentos correspondentes no SI2.

MV_ZERASE1

Indica se SE1->E1_SALDO sera zerado quando no pro- cessamento do retorno CNAB o valor deste ficar ne- gativo. S = Zera N= Nao zera, mantendo negativo

MV_ZERPROP

Indica se os valores serao zerados ao incluir uma nova proposta. 1=Sim e 2=Nao

MV_ZIPIPIS

Leis que determinam que o IPI deve ser zerado para PIS/COFINS

MV_ZRADEPR

Indica se no calculo da reavaliacao, a deprec. acu mulada sera zerada e o valor da reavaliacao sera informado nao mais pela diferenca.

MV_ZRSTNEG

Define se a base e a aliquota de ICMS-ST tambem deverao ser zeradas quando o valor de ST for negativo. (.T. Zera – .F. Nao Zera)

MV_ULTDEPR

Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados.

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Fernando Bueno

Consultor em FBSOLUTIONS

Sou consultor na área de implantação de sistemas ERP, com experiência na análise e implantação de projetos de sistemas, configurando a estrutura do software, capacitando usuários-chaves, ministrando treinamentos e workshops.

Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.

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