Lista de Parâmetros do Protheus

Listamos aqui todos os parâmetros do Protheus, existentes na versão 12.1.17

Os parâmetros são acessíveis através do módulo SIGACFG, que é o configurador do Protheus.

Para facilitar a busca utilize as teclas CTRL + F para buscar o parâmetro desejado, ou então por alguma palavra na descrição.

 

Parametro Tipo Conteudo
FS_GCTCOT C Tipo Contrato para cotacao
MC_PLCT04 C Codigo do prestador para SUS
MV_10892 C Define os meses em que havera retencao do IR de ap licacoes por cota na rotina de Apropriacao
MV_131SEP L contabiliza roteiro de primeira parcela com 13 o u FL. O roteiro deve estar marcado na SRY para con tabilizar.
MV_139GNUF C Informar as UF que nao serao consideradas para geracao da GNRE referente as operacoes do Convenio 139/06 na apuracao de ICMS.
MV_1DUP C Define inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica.
MV_1DUPNAT C Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.
MV_1DUPREF C Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.
MV_205HIST N Indica quantos meses para tras sera considerado o Historico de alteracao dos Itens no Sped
MV_2DCT83 C Codigo de produto generico para processamento da ficha 2D da CAT83.
MV_2DUPNAT C Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS.
MV_2DUPREF C Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras.
MV_2GNOINC C Nao Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas
MV_325PMDA C Informacao do preco medio das saidas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS
MV_330ATCM L Repassa ou nao valor processado no campo B2_CMFIM1 para o Campo B2_CM1. .F. = O valor e repassado – . .T. O valor nao e repassado
MV_340LOCK C Bloqueio da rotina por Filial ou Usuario. “F” – Por Filial (Padrao) / “U” – Por usuario.
MV_3DUPREF C Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO)
MV_5CLIFOR L .T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no arq. gerado
MV_74ITEM L Indica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F.
MV_817EMAI C Informe o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rao o email de Solicitacao de Visita Institucional
MV_88CORTE C Campo da tabela SB1 que contem a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG.
MV_88MGNC L Indica se deve ser escriturado os registros 88 – ressarcimento Sintegra MG para nao contribuintes.
MV_88MINEI C Campo da tabela SF4 (TES) que define se a operacao deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).
MV_88PERD C CFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG.
MV_88STES L Indica se deverao ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque.
MV_914ICM L Indica se o MATR914, rotina de impressao do Registro de Apuracao de ISS tambem os registros com apuracao de ICMS.
MV_940CLI C Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_940FOR C Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_973ABR C Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP
MV_973ENC C Arquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP
MV_A010FAC C Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descricao generica de produtos) que nao sao considerados no padrao.
MV_A020FAC C Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que nao sao considerados no padrao.
MV_A030FAC C Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que nao sao considerados no padrao.
MV_A080FAC C Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saida) que nao sao considerados no padrao.
MV_A089FAC C Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que nao sao considerados no padrao.
MV_A175VLD L Ativa a alteracao da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ
MV_A190REF L Reprocessar o custo de entrada (MATA190) atraves das referencias fiscais.
MV_A1CDMUN C Identifica o codigo do municipio do cliente.
MV_A1DIEF C Informa campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA
MV_A1ECRED C Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que contera o codigo do cliente para geracao do arquivo magnetico E-Credrural.
MV_A1HOSP C Campo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB.
MV_A1M996 C Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente e Orgao Publico. Tratamento na Apuracao PIS/COF
MV_A1MUN C Informe o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio
MV_A1PUBLI C Campo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgao Publico Estadual ou Municipal da Bahia – Compra Legal
MV_A215CHK C Utilizado p/ desativar valid da funcao MA215CHECK( .T. = Desativa validacao – .F. = Ativa a validacao
MV_A270F4 L Habilita consulta de saldos para os campos Lote, Sublote e Endereco na inclusao de inventario?
MV_A280GRV L Indica se todos os produtos/armazens serao virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov.
MV_A280SDA L Indica se o relatorio de Saldo a Distribuir sera impresso na rotina Virada de Saldos.
MV_A2CDMUN C Identifica o codigo do municipio do fornecedor.
MV_A2DIEF C Informa campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA
MV_A2ECRED C Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que contera o codigo do fornecedor para geracao do arquivo magnetico E-Credrural.
MV_A2INSRU C Indica o campo da tabela SA2 que contem o numero da Inscricao do Produtor Rural
MV_A2ITA C Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.
MV_A2MUN C Informe o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana
MV_A2SUFR C Indica o campo da tabela SA2 com o numero de inscricao na SUFRAMA do fornecedor.
MV_A300THR N Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads)
MV_A310FIL C Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Nao
MV_A330190 C Permite ativar ou desativar o reprocessamento ontabil de saldos executados nas rotinas Recalculo de Custo Medio (MATA330) e Contabilizacao do Cust
MV_A330DRV C Define o driver a ser utilizado na geracao dos arquivos temporarios de trabalho das stored procedures.
MV_A330GRV L Indica se todos produtos/armazens terao seu saldo inicial calculado no processamento do Custo Medio T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
MV_A350THR N Determina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciacao, minimo 1 maximo 15
MV_A370THR N Quantidade de Threads de processamento paralelo
MV_A390QTD L Indica se no cadastro de saldos iniciais poderao ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.)
MV_A3IDHEX L Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_A410OPE L Habilitar o preenchimento automatico de tipos de operacao no pedido de venda. (X6_DESCRIC+X6_DESC1 + X6_DESC2)
MV_A650GEF C Gera empenho considerando todas as filiais. (S) – Sim; (N) – Nao.
MV_A685OPE C Permite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) – Sim, (N) – Nao
MV_A710THR N Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads).
MV_AB10925 C Modo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodo
MV_ABAST C Codigo de despesa de abastecimento
MV_ABATAFA C Abatimento dos afastamentos no 13o. Salario.
MV_ABOPEC C Quanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das ferias
MV_ABORDB C Abordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)
MV_ABORDO C Abordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)
MV_ABOSEVE C Deduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde “S” – Deduz e “N” – Nao Deduz (Valor Padrao)
MV_ABR948 C Arquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP.
MV_ABRETAB C Indica se abre ou nao as principais tabelas dos mo dulos de Veiculos, Oficina e pecas, duirante ao ac esso a esses modulos. Ex. S=Abre /=Nao
MV_ABRPROJ C Projeta Moedas na Abertura do Sistema ?
MV_ABSINI C Data inicial para importacao/limpeza de dados do SIGAPON – cubo de Absenteismo e Horas Apontadas.
MV_ABTSVG C Despesa de Abastecimento para Veiculo Sem Viagem
MV_AC10925 C Controle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela “calculo de retencao” 1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracao
MV_ACADIAS N Estipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro
MV_ACALTDT N Na grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Nao, 3=Perguntar)
MV_ACAOSAL C INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACAO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACAO NO CURRICULO ELETRONICO
MV_ACAPTZR L Indica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar ‘0’ para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar estes alunos
MV_ACARQUI C Nome do ambiente de arquivamento.
MV_ACATIVO L Indica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico
MV_ACATRM N Atraso maximo permitido para re-emissao dos Boleto
MV_ACAUCP L Indica a necessidade da autorizacao do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados.
MV_ACBLGRA C Contem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes.
MV_ACBLOJU L Bloqueia o Aluno na matricula automatica
MV_ACBLQAN L Bloquear gravacao da analise da grade ao ultrapassar limite de DEP
MV_ACBLQCV N Permite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmacao das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite.
MV_ACBLQRD L Bloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ?
MV_ACBLQRE C Indica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 – Nao bloqueia, 2 – Bloqueia (mensalidade vencida), 3 – Bloqueia
MV_ACCALAC L Verifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feita
MV_ACCALCM L Parametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media – funcao ACCalcMe
MV_ACCATPR C Quais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores.
MV_ACCFGRD L Indica se deve verificar conflitos de horario na alteracao da grade de aulas
MV_ACCHRNC C Caracter para indicar Nao Consta
MV_ACCISV C Identificacao no portal ACC para integracao ACC.
MV_ACCOBDP L Indica se sera gerada a primeira parcela do titulo referente a “matricula” de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrao).
MV_ACCODGE C Codigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR).
MV_ACCODIN C Codigo da universidade no cadastro de instituicoes
MV_ACCSERV C Servidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integracao ACC.
MV_ACC_ACE L Parametro logico que define se o Financiamento passara de ACC para ACE.
MV_ACDCB0 C Informa quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao.
MV_ACDCHKS C Alias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ‘,’.
MV_ACDECL C Nome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo
MV_ACDGHIS L Indica se ha inclusao de disciplinas na digitacao de historico. O aluno deve alterar o curriculo (.T .) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F.
MV_ACDISOP L Computa disciplinas optativas para validar a carga horaria total do curso
MV_ACDISP L Indica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao “Dispensar”.
MV_ACDIURN C Contem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno diurno.
MV_ACDOCS C Path no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word)
MV_ACDOCSE C Limpa Ocorrencia da Ordem de separacao, se nao esta no parametro MV_DIVERPV
MV_ACDOCT C Path no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar.
MV_ACDOENC N Numero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca.
MV_ACDOPPT L Apontamento de perda total de operacao da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Producao? .T. – Encerra | .F. Nao encerra
MV_ACDPMX L Permite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cod. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADA
MV_ACDQTD L Forca o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ?
MV_ACDR100 L Define se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de Separacao
MV_ACDSERI C Serie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes.
MV_ACDTAPO N Possibilita o bloqueio as opcoes de alteracao e exclusao quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Nao Bloqueia
MV_ACDTDB1 D Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros
MV_ACDTDB2 D Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros
MV_ACDTGAB L Faz verificacao de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricao de candidatos no processo sele tivo
MV_ACDTRLT L Indica se rotina Transferencia entre Enderecos (ACDV150) permite realizar transferencia entre lotes do mesmo produto.
MV_ACDVERS C Informa a versao atual do modulo SIGAACD
MV_ACDVLBA L Valida se sera apresentado mensagem de validacao do digito verificador do codigo de barras.
MV_ACEFIND C Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Valores Invalidos.
MV_ACEFINI C Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Diferencas.
MV_ACEMAIL C E-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestao Educacional
MV_ACENTIN L Permite que as entidades contabeis sejam descarta- das durante a integracao com RM, caso estejam configuradas como nao aceite no plano de contas.
MV_ACENTO C Utilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para nao utilizar acentos, S para utilizar
MV_ACEPOCH N Determina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico
MV_ACESCVL L Utiliza varios tipos de validacao
MV_ACESSPP C Forma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF.
MV_ACEXBOL C Permite a exclusao de titulos se o mesmo estiver setado com 1
MV_ACEXSS C Substitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exame.
MV_ACEXSUB C Indica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da media
MV_ACFALTA L (.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade maxima permitida. (.F.)Default. Nao permite
MV_ACFERIA C Codigo do feriado na tabela F9 – Calendario.
MV_ACFHOR C Hora Minima de Atraso
MV_ACFILPR C Nos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim)
MV_ACFILT L Efetua filtros na rotina de Estorno de Operacoes (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Periodo Letivo, Turma, Habilitacao.
MV_ACFISCL C Codigo cliente + loja para a geracao de notas fiscais
MV_ACFISCP C Condicao de pagamento para a geracao de notas fiscais
MV_ACFISES L Condicao especial de filtro
MV_ACFISPR C Codigo do produto usado para a geracao de notas fiscais
MV_ACFISTS C Tes de saida utilizada para a geracao de not as fiscais
MV_ACFNOTA D Data limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON.
MV_ACGESTA N Numero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao.
MV_ACGRRAT C Acao do sistema quando nao for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do calculo.
MV_ACHAULA N Quantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padrao de 50 minutos
MV_ACHISMT C Historico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula.
MV_ACHISPS C Historico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo
MV_ACHOST C Endereco do Servidor WEB na internet (externo).
MV_ACJOBRE N Define o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executada
MV_ACJOBTD C Diretorio para gravacao de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada
MV_ACLHOST C Endereco do servidor Web na rede interna
MV_ACLIBC L Libera Curso para cadastro de Disciplinas com totalizacao de Carga Horaria inferior a total da Carga do mesmo.
MV_ACLIBDP C Libera matricula em DP antes da promocao (1=Sim/2= Nao)
MV_ACLIBMT L Indica se a rotina de Movimentacao do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigente
MV_ACLIMUP N Limite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, nao limita o tamanho.
MV_ACLOCUN L Indica se o processo seletivo possui um unico loca l para realizacao da prova
MV_ACLP01 C Primeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230).
MV_ACLP02 C Segunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230).
MV_ACMAILG C E-mail a ser utilizado para envio de validacao de grade de aulas Off-line
MV_ACMATDP C Permite ao aluno se matricular em DP’s de primeiro
MV_ACMATRI L Indica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou nao (.F.)
MV_ACMHEXT C Acumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. “S”=Sim ; “N”=Nao
MV_ACMINSS C Define se a cumulatividade dos valores de INSS lev arao em conta a data de Emissao ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real
MV_ACMIRCR C Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula
MV_ACMIRPF C Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varao em conta a data de Emissao ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real
MV_ACMIRPJ C Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varao em conta a data de Emissao ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab
MV_ACMIRRF C Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula
MV_ACMNBOL C Usuarios do GE efetuam alteracao da bolsa do aluno soh dentro do periodo de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momento
MV_ACMOV L Libera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie
MV_ACMOVB L Verifica se sera efetuada a chamada da rotina de manutencao de Boletos.
MV_ACMRC L Indica se os valores recebidos para a tabela SRC deverao ser acumulados
MV_ACMTMA L Habilita Transferencias de Turma Manuais
MV_ACMTUR L Habilita lancamento manual de Transferencia de Tur no
MV_ACMULTA N Taxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional
MV_ACMUNI L Habilita Transferencia de Unidade Manual
MV_ACMXDIS N Numero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina.
MV_ACMXNOT N Nota maxima nas avaliacoes
MV_ACNATME C Natureza de Titulos gerados para Mensalidades.
MV_ACNATMT C Natureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ
MV_ACNATPS C Natureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACNATRE C Informa a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao.
MV_ACNCHAM L Verifica se deseja atualizar o numero de chamada.
MV_ACNEGOC L Na negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F.
MV_ACNOTUR C Contem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno noturno.
MV_ACNTREQ C Dado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos.
MV_ACNUMAU N Define se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula.
MV_ACNVNUM L Parametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela.
MV_ACNVSEC N Nivel de acesso dos usuarios da secretaria
MV_ACO0001 C SIGAECO
MV_ACOUTDP L Este parametro determina se cursos nao-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades.
MV_ACOUTRA L Verifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula
MV_ACPARBO N Numero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas
MV_ACPERAP L Verifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados
MV_ACPERDA C Codigo de Operacao SIMP para Perdas
MV_ACPGSLA C Informe 1 para o calculo do Auxilio Creche
MV_ACPPCAG C Informar a aliquota de Credito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009.
MV_ACPRFHR L Permite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T.
MV_ACPRFPS C Prefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACPRM N Prazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar titulos a vencer que podem ter re-emissao
MV_ACPROCC C Numero do processamento de chamadas
MV_ACPROMO L Nao ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no proximo periodo antes do termino do periodo atu al.
MV_ACPRTUR C Metodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovidos.
MV_ACRAGEN C Agencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRBCO C Banco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRCON C Conta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRENOT C Define se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serao Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturnas. “S” = Sim ; “N” = Nao
MV_ACRESP L Verifica se deve ou nao haver a validacao de cadastro de responsavel Financeiro para Alunos com menos de 18 anos.
MV_ACRGDIP L Indica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma
MV_ACRQAPE C Identifica o codigo do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;
MV_ACRQHAB C Codigo do requerimento de Habilitacao
MV_ACRSDUP L Especifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a Sim
MV_ACRSRET L Determina se o considerara o acrescimo da tabela sl4 sendo da retaguarda ou do PDV, se .T. consider era o valor da retaguarda, se .F. considera o PDV
MV_ACRTREX C Identifica o codigo do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;
MV_ACRVENC N Numero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACSABU C Instituicao de Ensino considera sabado dia util.
MV_ACSEMAN N Numero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas.
MV_ACSIMUL L Parametro para indicar se a simulacao do encerra- mento sera realizada antes do encerramen- to de notas.
MV_ACSITPR C Quais situacoes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacao regular sempre e considerad
MV_ACSLDVL L Barra a apropriacao de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC?
MV_ACSOBRA C Codigo de Operacao SIMP para Sobras
MV_ACTIPRH C Define se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas
MV_ACTLHOR N Quantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicao do horario de aulas do professor na web.
MV_ACTPBOR N Indica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta)
MV_ACTPOCO C Tipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutiva
MV_ACTPTPS C Tipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACTRANC N Numero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento.
MV_ACTURSL L Parametro que permite alocar mais de uma turma por sala.
MV_ACTVENC C Gera titulos vencidos? (1=Sim;2=Nao)
MV_ACUSACL L Usar codigo de cliente ja existente com o mesmo CPF para um novo aluno?
MV_ACVALAT C Na geracao de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado?
MV_ACVALDI C Valida na mov. do aluno se este ja cursou determi- nada disciplina antes de sua selecao em outras grades. Cont. 1- Nao Valida 2-Pergunta 3-Bloqueia
MV_ACVALOR L Considera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP.
MV_ACVBYPS L Indica se faz by-pass da tabela ACV
MV_ACVCTPS C Data de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACVCTRE L Considera parametros de inicio de debito e fim de debito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_VENCREA ) ?
MV_ACVDREQ L Faz a verificacao de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusoes?
MV_ACVERGD L Verifica conflitos em outras grades
MV_ACVISIB C Regra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-Area
MV_ACVLDT C Quantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade.
MV_ACVLLOT N Prazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias).
MV_ACVLMIN N Valor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3.
MV_ACVRESU L Resume mensagens do Sintetizador de Voz no Modulo de Acessibilidade Visual
MV_ACWCEP L A Incricao no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido
MV_ACWDPPF C Executa macro-instrucao para a descricao de rodape do pop-up de informacao financeira do Portal do A luno
MV_ACWEBNC C Simbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis.
MV_ACWEENF L Envia Confirmacao do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ?
MV_ACWENPR L Envia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N nao mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT).
MV_ACWHPFA L Visualiza a coluna “Historico” na posicao financeira do aluno.
MV_ACWINSC C Local de Inscricao para web site – processo seleti vo
MV_ACWLFOR N Numero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso
MV_ACWLGAB N Numero de dias para mostrar gabarito
MV_ACWMA L Habilita/Desabilita visualizacao do periodo atual do historico parcial na web
MV_ACWNDMD N Numero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente
MV_ACWOUTL L Permite inscricao para cursos de outras unidades.
MV_ACWPAG N Numeto de itens por pagina na Web
MV_ACWPLAP L Permite que alunos pre-matriculados acessem o Port al do Aluno ?
MV_ACWPPF L Quando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeira
MV_ACWPRG L Habilita/Desabilita popup de conteudo progratico
MV_ACWRDIR C Pagina que sera exibida apos o logon do usuario no portal do Gestao Educacional.
MV_ACWSMST C Definicao de senha mestre para login no portal do aluno
MV_ACWTUR L Habilita o link de visualizacao de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno.
MV_ACWVSCO L Permite apontamento de nota por conceito no Portal
MV_ACWVSLC L Visualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ?
MV_ADEVCOM L Verifica se nas devolucoes de compras o custo de d e devolucao da nota de saida sera ajustado quando o saldo final for menor que do custo de origem
MV_ADIFECP C Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso.
MV_ADINEM C Adiciona INSS Embarcador Recebimento
MV_ADITXME N Geracao da taxa de conversao do adiantamento: 1 – Antes da geracao do titulo; 2 – Depois da geracao do titulo
MV_ADMNFE L Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFE
MV_ADMPRE C Prefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | )
MV_ADTOPRO C Calcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ?
MV_ADTPRO L Informe se gera adiantamento para motorista propri o.
MV_AEAPROV L Controle de alcada para Autorizacao de Entrega?
MV_AERN944 N Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais.
MV_AF190CP C CONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS
MV_AF190OP C Ordem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas
MV_AF30NDV L Obriga a digitacao do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , nao valida essas informacoes.
MV_AFTRANS C Define se paga subsidio de transporte se o funcionario estiver de ferias, licenca ou suspenso ( “1” = Sim ; “2” = Nao )
MV_AFVTAB C Tabela do usuario para o sistema AFV.
MV_AG10925 C Indica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo.
MV_AGCUSTO L Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL)
MV_AGDENTR L Utiliza Agendamento de Entrega.
MV_AGDHMF C HSP-Hora final do periodo da manha
MV_AGDHMI C HSP-Hora inicial do periodo da manha
MV_AGDHNF C HSP-Hora final do periodo da noite
MV_AGDHNI C HSP-Hora inicial do periodo da noite
MV_AGDHTF C HSP-Hora final do periodo da tarde
MV_AGDHTI C HSP-Hora inicial do periodo da tarde
MV_AGDINT C HSP-Intervalo de tempo entre as consultas
MV_AGDMEN C Carrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia.
MV_AGDMSES L HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de sessoes (HSPAHM13). (.T. = Sim /.F. = Nao)
MV_AGDMTPS L HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao)
MV_AGDPRI L HSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados.
MV_AGECOTS L Define se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante.
MV_AGEHRME C Define o tempo de tolerancia de criacao de nova agenda para check-in e check-out.
MV_AGEIAT C Numero do IATA do Agente Aereo de Carga
MV_AGEINF1 C Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGEINF2 C Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGEMAIL N Parametrizacao para envio de e-mail aos candidatos . 0=Nao pergunta e nao envia e-mail; 1=Pergunta se usuario deseja enviar ou nao; 2=Sempre envia.
MV_AGEMAT C Numero da Matricula do Agente Aereo de Carga
MV_AGENOM C Nome do Agente Aereo de Carga
MV_AGENTE C Uso exclusivo Agentina
MV_AGESA31 C Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGESA32 C Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGFETHA L Aglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F.
MV_AGL5952 L Permite excluir o titulo aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Codigo de Retencao 5952)
MV_AGLDUPB C Indica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo “B” serao aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina)
MV_AGLH010 L Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010
MV_AGLHIST L Indica se considera o historico na aglutinacao de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Nao. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC
MV_AGLIMPJ C Define forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos)
MV_AGLNFDV C Aglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora
MV_AGLPROC C Contem o nome das rotinas que irao considerar o historico para a aglutinacao dos lancamentos contabeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS
MV_AGLPROD C Indica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico.
MV_AGLR54 L Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALIQUOTA a geracao do R54 para o Sintegra RS
MV_AGLROT C Indica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora
MV_AGLUCDA L Define se os titulos serao gerados aglutinados por fornecedor e condicao de pagamento.
MV_AGLUTAE L Indica se aglutina AE’s do mesmo contrato em um unico documento. (T=Sim;F=Nao)
MV_AGLUTPD C Agrupa verbas na impressao do recibo de pagamento, e para o Mexico agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina
MV_AGLUTPR L Indica se na geracao do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados.
MV_AGOCLAS L Utiliza classificacao por local(Fisica/Fiscal).
MV_AGPARAM C Agendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord)
MV_AGRARES L Identifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial.
MV_AGRCPVD C Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9
MV_AGRDES C Para 1 = Codigo do produto e obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto nao obrigatorio.
MV_AGREG C Campo ou conteudo para agregador de liberacao.
MV_AGREMBQ L Informa se o romaneio usa programacao de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso
MV_AGRESTO L Se .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao.
MV_AGRGEOP C Obrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Nao)
MV_AGRO001 C Define o tipo de contrato a ser validado.
MV_AGRO200 C URL: Utilizada para realizar a autenticacao geracao Token, integracao M2M, Url autenticacao.
MV_AGRO201 C E-mail para realizar a autenticacao para a geracao do Token, integracao M2M. E-mail
MV_AGRO202 C Password para realizar a autenticacao para a geracao do Token, integracao M2M.
MV_AGRO203 C URL: Utilizacao do Token para solicitar a cotacao Atual – Passada Moedas
MV_AGRO204 C URL: Utilizacao do Token para solicitar a cotacao Atual – Futura Moedas
MV_AGRO205 L Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Nao.
MV_AGRORI L Utiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao.
MV_AGRPERC C Agrega percentual a Base do ICMS conf. a Regiao. Regiao Norte, Nordeste e ES ou Regiao Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada.
MV_AGRPRFA L Apontamento de producao no cadastro de Fardao?
MV_AGRRENA C Codigo do Renasem do cliente
MV_AGRREOP C Habilita mensagens de saldo e geracao de Op (1-Sim,2-Nao)
MV_AGRSD3E C Indica o codigo de movimentacao de entrada estoque
MV_AGRSD3S C Indica o codigo de movimentacao de saida estoque
MV_AGRTMDV C Codigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo devolucao do SIGAAGR
MV_AGRTMPP L Codigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saida
MV_AGRTMPR C Codigo do TM padrao para movimentos de producao do SIGAAGR
MV_AGRTMPS C Informa a TM para beneficiamento de lotes
MV_AGRTMRQ C Codigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo requisicao do SIGAAGR
MV_AGRUBA L Cliente utiliza o UBA do SIGAAGR
MV_AGRUBS L Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR
MV_AGRVNFS L Valida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio
MV_AGRXCLI C Indica o Cliente Padrao.
MV_AGRXEST L Indica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de estoque. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso.
MV_AGRXFAT L Indica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de faturamento. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso.
MV_AICVALT L Define se as validacoes do codigo de ajuste serao efetuadas apenas ao confirmar a apuracao nao fazendo mais linha a linha
MV_AIDF C Indica o numero da autorizacao para impressao dedocumentos fiscais.
MV_AIDFCE C Informacoes sobre autorizacao AIDF dos documentos fiscais: numero de autorizacao, tipo dispositivo, numero inicial autorizado, numero final autorizado
MV_AJQJEPC L Define se quantidade ja atendida do pedido de comp ra ja foi ajustada pelo saldo das notas de saida d o tipo devolucao.
MV_AJSXVDF C Controle de inicializacao do modulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico)
MV_AJUSNFC L Deseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem se encontra em outro periodo
MV_ALCADOP L Habilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda.
MV_ALCPESP C Aliquotas de Contribuicao Previdenciaria
MV_ALFECMG C Campo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais.
MV_ALIANCA L Define se utiliza Alianca no SIGATMS
MV_ALINSB1 C Indique o campo na tabela SB1 que ira conter a aliquota adicional do INSS para Condicoes Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD
MV_ALINT L Indica se a aliquota do produto e considerada como aliquota interna.
MV_ALIQCOL L Indica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder “OUTROS VALORES” na Apuracao de PIS/COFINS.
MV_ALIQFRE C Indica as aliquotas para o calculo do ICMS inciden te no frete autonomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da nota fiscal. Ex.:SP12AC07
MV_ALIQICM C Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5
MV_ALIQIRF N Aliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal.
MV_ALIQISS N Aliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio.
MV_ALIQR50 L Indica se o sistema ira gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operacoes isentas
MV_ALIQSIM C Aliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuracao, expressa em duas casas d cimais, no caso de optante pelo simples nacional.
MV_ALIQSTN L Indica a impressao da aliquoda ICMS-ST no rel. T= Nao imprime a aliquota, conforme legislacao. F= Imprime aliquota no relatorio.
MV_ALIQTPA N Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “A”.
MV_ALIQTPB N Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “B”.
MV_ALISSB1 C Campo da tabela SB1 que sera usado para indicar a aliquota usada na retencao de ISS parcial.
MV_ALITPDP N Informe a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas – PB”
MV_ALMCTL C HSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal
MV_ALMTERC C Indica se armazem e armazem de terceiros
MV_ALOC N Alocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes.
MV_ALOCPER C Alocacao de cliente em mais de um percurso.
MV_ALOCTEC L Indica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusao de uma Ordem de Servico
MV_ALOCVEI L Indica se no carregamento o veiculo sera alocado e reservado ate o seu retorno.
MV_ALQCULT N Aliquota de deducao do incentivo a cultura
MV_ALQDFB1 C Indica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizara Excecao Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional
MV_ALQESPO N Aliquota de deducao do incentivo ao esporte
MV_ALRN944 L Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I.
MV_ALTAADM C HSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta
MV_ALTACLI L HSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado
MV_ALTATRA C HSP-Indica codigo de alta por transferencia
MV_ALTCFIS C Def. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres – ‘XY’, X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract.
MV_ALTCLD L Permite a alteracao de cadastros de calendarios em uso.
MV_ALTCTR L Permitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos
MV_ALTCTR2 C Permite alteracao de precos em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao Permite
MV_ALTCTR3 L Permite ou nao a alteracao do Vlr unitario do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria.
MV_ALTDESP C Permite alterar as despesas que iniciam com 1289
MV_ALTDTSO L HSP-Indica se o hospital altera a data de solicitacao de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao)
MV_ALTENDI C Ajusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim
MV_ALTERCR L Considera a data do 1° Vencimento como inicial p/ calcular as demais datas de vencimentos do cronograma financeiro
MV_ALTFATP C Permite clicar e alterar o FATURAR PARA na tela do Tipo de Tempo Oficina, quando houver mais de um FATURAR PARA
MV_ALTIMPD L Permite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho.
MV_ALTLCTO C Permite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao.
MV_ALTLIPG C Verifica permissao de alteracao do valor nominal do titulo que ja foi liberado para pagamento. Informe S para sim ou N para nao.
MV_ALTNUM N Verifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permite
MV_ALTPC L Bloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia
MV_ALTPDOC L Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovacao e exibida (T) ou nao (F)
MV_ALTPED C Pode alterar Pedido de Venda ja faturado ?
MV_ALTPEDC C Pode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preco do Pedido
MV_ALTPRCC C Permite alterar o preco que veio sugerido do pedido de compras, autorizacao de entrega ou contrato de parceria.
MV_ALTPREC C Para alteracao dos precos dos itens do PV(T-Sempre altera(padrao);L-Apenas quando nao existir lib/fat para o item;F-Apenas se nao fat.para o item).
MV_ALTPVOP C Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao
MV_ALTQTRT C Indica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada.
MV_ALTREV L Atualiza o cadastro de revisoes de estrutura de to dos os compontes alterados.
MV_ALTSABX L Indica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas
MV_ALTSAL C Altera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao
MV_ALTSOLI C Permite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Nao permite a alteracao
MV_ALTVGTR L Verifica se pode alterar a viagem em transito
MV_ALTVORI L Atualiza os valores descontando aliq. PIS/COFINS
MV_ALT_PO L Permite alterar quantidade do PO na integracao mesmo com movimentacao? .T. – Sim ; .F. – Nao
MV_ALUMAQU C Define quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas.
MV_ALUPRED C Define quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Juridicas.
MV_AMBCTEC N Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para recebimento de CT-e.
MV_AMBGNRE C Ambiente de Transmissao GNRE WS. 1-Producao e 2-Homologacao.
MV_AMBICOL N Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para recebimento de NF-e.
MV_AMBNFCE C Define Ambiente: 1-Producao, 2-Homologacao
MV_AMBREAB L HSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario.
MV_AMZSVG C Despesa de Amortizacao para Veiculo Sem Viagem
MV_ANAINV C Permite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao)
MV_ANCIAP C Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera.
MV_ANDUBIC L Define se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS
MV_ANFAVEA C Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Complementos ANFAVEA
MV_ANFPROD L Indica se a tag ‘item’ do xml tera a inf. da tab. SB1(Cod. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cod. Item Cliente)
MV_ANOEIS C Ano para geracao de arquivo de estatisticas de alu nos da IES
MV_ANOLETI C Ano Letivo
MV_ANP C Produtor ou Distribuidor para ANP
MV_ANTCRED L Utilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de credito menor que data de emissOo.
MV_ANTICMS L Indica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes.
MV_ANTVISS C Define se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida sera antecipado caso o mesmo seja em dia nao util. 1= Antecipa 2=Proximo dia util
MV_ANT_EXP C Identifica qual data sera considerada para verific acao da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de Embarque
MV_ANT_IMP C Identifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacao da Nota e 2-Gravacao da DI
MV_ANUDRAW L Se verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracao como anuentes caso sejem utilizados p/ Drawback
MV_APCR927 C Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-Default
MV_APDARRM N Numero de casas decimais para arredondamento do resultado do calculo de Metas
MV_APDASSM C Permite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes.
MV_APDBLOQ C Indica se sera bloqueado o plano de desenvolviment o que tem periodo fora do prazo 1 = Sim, 2= Nao (Padrao do Sistema)
MV_APDBPDM C Define a utilizacao dos botoes de acoes nos Planos de Metas e Desenv. quando nao utilizar o controle de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-Cancelar
MV_APDCPAR C Disponibiliza o bloco ‘Meus Pares’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao)
MV_APDCPDP C Indica quem ira criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador
MV_APDINCB C Indica a inform. que sera apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:”1″- somente o cod. “1+2”-Cod e Descr.
MV_APDINCN C Mostra opcao ‘Incluir Nova’ nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-So Desenv., 3-So Metas)
MV_APDLFOP C Indica a Filial do Administrador de Operador Logistico quando o Sistema esta sendo utilizado em Ambiente de Operador Logistico.
MV_APDLOPE L Indica se os Modulos do pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao sendo utilizados em um Operador Logistico.
MV_APDMULT N Quantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, nao utiliza multi-thread.
MV_APDPROC C Uso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes
MV_APDPROJ C Indice se o item Avaliacao de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Nao)
MV_APDRES1 C Disponibiliza a coluna ‘Resultado Acumulado’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao)
MV_APDRES2 C Disponibiliza as colunas ‘% Ating.’ e ‘Resultado Acumulado’ nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Nao)
MV_APDRLV C Indica se o campo relevancia deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Nao)
MV_APDSRCC L Define se utiliza CC vigente da epoca (Historico Transferencias) para calculo do DSR [.T.] OU se utiliza CC presente no Cad.Func. (SRA) [.F.]
MV_APDVDAT L Verificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do prazo.
MV_APDVIS C Codigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance
MV_APEDCOT L Permite alterar os pedidos de compra gerados via cotacao. (.T.) Permite (.F.) Nao permite
MV_APFECP C Natureza do Titulo de FECP gerado atraves da Apuracao de ICMS.
MV_APFUNDS C Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.
MV_APGRDFL C Define o grupo de aprovacao padrao a ser utilizado na aprovacao por entidades contabeis. Deve ser preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01
MV_APHEDTM C Aponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2.
MV_APICMP C Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr aves da Apuracao de ICMS
MV_APICMST C Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apuracao – MATA953.
MV_APISSST L Gerar o relatorio MATR976 com o quadro da apuracao do ISS substituto tributario Se .T. ou .F.
MV_APLAPRO L Indica se utiliza SEI na busca de informacoes no bloco F100 do SPED na apropriacao de aplicacoes ou se utiliza SE5 (.F.).
MV_APLCAL1 C Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocidade diaria.
MV_APLCAL2 C Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial.
MV_APLCAL3 C Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial.
MV_APLCAL4 C Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos
MV_APLCAL5 C Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada moeda.
MV_APLFIN L Habilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED.
MV_APLIMUN C Indica se determinada aplicacao esta IMUNE de IR e IOF. Opcao 1 – Nao Imune; 2 – IMUNE; 3 – Pergunta se aplicacao Imune ou nao.
MV_APLNAT C Indica a Natureza de Aplicacoes Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED.
MV_APLQTS C contem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem aspas)
MV_APLVCAB N Indica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial.
MV_APOCLA C Define se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao
MV_APODFER C Indica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias.
MV_APOUNI C Apontamento unico?
MV_APPM001 C Banco de dados de integracao APP x Protheus
MV_APPM002 C IP do banco de dados do FBLINK
MV_APPM003 C Porta do dbaccess para FBLINK
MV_APPM004 C Codigo que define o status finalizador da entrega para remover o pedido do app do vendedor
MV_APRAUTO L Na Transferencia automatica de Titulos no Financeiro, selecionar se a aprovacao sera realizada no momento da Transferencia.
MV_APRCINV L Habilita o fluxo inverso de aprovacao de contrato de itens/contrato para contrato/itens.
MV_APRCOMP L Informe .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento.
MV_APRCOP C Envio automatico para aprovacao apos Registro Comp ativo “0=Nao enviar”,”1=Automatico”,”2=Perguntar”
MV_APRCTEC N Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Compra/Venda
MV_APRESTR L Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False).
MV_APRMDEC N Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens da medicao. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Todos
MV_APRMEEC N Descontinuado Descontinuado
MV_APRMINV L Habilita o fluxo inverso de aprovacao de medicoes de itens/medicao para medicao/itens.
MV_APROVSA L Ativa o controle de Bloqueio das Solicitacoes ao A rmazem
MV_APROVSC L Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacao da solicitacao de compra
MV_APROVSI L ativa o bloqueio das solicitacoes de importacao
MV_APROVTR L Este parametro tem como objetivo indicar se a soli citacao de transferencia de produto deve ser subme tida a aprovacao.
MV_APRPAG N Numero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se ra considerada a utilizacao de Lieberacao de Pagto
MV_APRPCEC L Habilita o controle de alcadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao)
MV_APRPOST C Informe se a aprovacao deve ser feita pela rotina de movimentacao de departamento. Padrao: ‘S’.
MV_APRRETR L Aplica reajuste retroativo na revisao de contrat o
MV_APRRVEC C Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os numeros do tipos de revisao. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B
MV_APRSAEC L Habilita o controle de alcadas por item da solicitacao ao armazem direcionado por entidades contabeis.(T = Sim ; F = Nao)
MV_APRSCEC L Habilita o controle de alcadas por item da solicitacao de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao)
MV_APRTAB C Indica se havera controle de aprovacao de tabela de frete. 1=Sim; 2=Nao
MV_APRVDEV N Define aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre
MV_APRVPDP C Define o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para nao utilizar o processo de g eracao de versoes e aprovacao, informar “1”.
MV_APRVPM C Define o controle de versionamento para o plano de metas. Para nao utilizar o processo de geracao de versoes e aprovacao, informar “1”.
MV_APS C Define integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina
MV_APSENAR C Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Senar
MV_APSINAC C Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional.
MV_APSOLTR L .T. -Os documentos serao transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar todas as transf.solicit.
MV_APSPDEB C CFOPs para composicao da linha 002.06 na apuracao do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar.
MV_APTEMP L Indica se e possivel gerar apontamento sem que haj a empenho gerado para a OP.
MV_APTEXTT L Permite excluir titulos gerados pelo modulo Processos Trabalhistas no modulo Financeiro?
MV_APTPDP C Informe a Natureza Financeira da TPDP – PB
MV_APTPMAR C Gravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cacao. “1E” , “1S” , “2E” , “2S” … “S”im, “N”ao.
MV_APUCOMP L Indica se permite alterar o campo operacao durante o apontament de producao.
MV_APUR951 C Parametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizados
MV_APUR971 C Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados.
MV_APURANT L Indica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953).
MV_APURBA L Indica se utiliza Apuracao Especial de ICMS com Credito Acumulado(T) ou se nao utiliza(F).
MV_APURCOF L Define se a aliquota de COFINS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXCOFIN para Apuracao
MV_APURISS C Natureza alternativa para geracao do titulo a paga r de ISS atraves da apuracao.
MV_APURPIS L Define se a aliquota de PIS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXPIS para Apuracao
MV_APURTAB L Identifica se e utilizada a apuracao do ISS atrave s da tabela mensal para o municipio de Sorocaba.
MV_APURTIT C Tipos de Titulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS.
MV_APURVEI L Informe se apuracao devera ser feita atraves da NF de Entrada e NF de Saida para Venda de Veiculos Usados.
MV_APUSEP C Informar o numero dos livros que indicam as Apuracoes Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3
MV_ARAMOD C Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR
MV_ARASE C Configuracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeitura de Araucaria-PR
MV_ARMALTE C Considera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim.
MV_ARMCT17 C Define armazens que nao devem ser processados na CAT17
MV_ARMFOG C Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Armas de Fogo
MV_AROPDET C Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)
MV_AROPEMT C Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)
MV_ARQPROD C O parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela “SB1” ou se serao considerados pela da tabela “SBZ”
MV_ARQPROP L Se .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos.
MV_ARQREL C Pasta Destino do Arquivo de Marcacoes Importado.
MV_ARQSERA C Codigo do ultimo arquivo de informacoes enviado ao SERASA.
MV_ARQTRAN C Indica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferencia do funcionario. Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA.
MV_ARRCALC C Indica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serao para o Banco de Horas ou para a Folha de Pagamento
MV_ARRED13 N Valor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario
MV_ARREDAD N Vl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario
MV_ARREDFE N Valor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias
MV_ARREDFO N Valor para Arredondamento dos Liquidos da Folha
MV_ARREDVE N Valor para Arredondamento de Valores Extras
MV_ARREFAT C Arredonda Valor total no Pedido de Venda ?
MV_ARREFIN L Indica se utiliza o arredondamento no calculo do financiamento.
MV_ARRINTE C Define se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo “N”) ou pelo total de Horas Integral (Conteudo “S”)
MV_ARRPEDC C Controla o arredondamento do valor total do item do pedido e da analise de compras sobrepondo o calculo dos gatilhos. Conteudos: ROUND ou NOROUND
MV_ARRSEXP C Arredonda a Saida no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saida antecipada. “S”, conteudo padrao. “N”, nao arredonda.
MV_ARRUMAB C Quando se utiliza a armazenagem em estruturas fisicas do tipo blocado, indica se enderecos parci almente cheios deverao ser preenchidos por complet
MV_ART117 L Indica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de aliquota
MV_ART186 L Informa se utilizara o Art.186 da RICMS de Sao Paulo.
MV_ASRN944 N Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do’ Norte de acordo com o Art. 944-I. Saidas Internas.
MV_ASSCARG C Define se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada.
MV_ASSIMED C Informe 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo
MV_ASSRUD1 C Primeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc
MV_ASSRUD2 C Segunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc
MV_ATBLTOT L Controla o bloqueio do campo preco de venda da aba recursos humanos no orcamento de servicos. .T. = bloqueado, .F. =desbloqueado.
MV_ATBSPRF C Prefixo da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento
MV_ATBSSEQ C Sequencial da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento
MV_ATCLPAD C Cliente Padrao para entrada do equipamento quando da aquisicao do mesmo.
MV_ATCNAB L “Se o valor for igual a .T., o Trailler” ” e atualizado. Caso seja .F.” ” utiliza o valor default.”
MV_ATCRMD C HSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido
MV_ATCSTAB C Macro com a tabela que sera gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato.
MV_ATCUSGE L Indica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F – Default )
MV_ATDIAS N Indica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente.
MV_ATEDESC L HSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento
MV_ATESTCL C Cliente padrao para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusao da nota fiscal de saida.
MV_ATESTLJ C Loja padrao para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusao da nota fiscal de saida.
MV_ATESUS C HSP-Indica se o hospital atende o convenio SUS
MV_ATFAAPS C Arquivo HTML de modelo da aprovacao da solicitacao
MV_ATFASBX C Arquivo HTML de modelo da solicitacao de baixa de Ativo.
MV_ATFASTR C Arquivo HTML de modelo da solicitacao de transferencia de ativo.
MV_ATFBLQM D Determina a data de bloqueio de movimentacao do ativo.
MV_ATFCATR C Permite o cancelamento da transferencia. Quando ativado, bens gerados por transferencia nao poderao ser excluidos manualmente. 1=Sim 2=Nao
MV_ATFCCDP L Define se o conteudo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serao os mesmos. T = O conteudo sera o mesmo para ambos; F = O conteudo sera diferente.
MV_ATFCCMV L Considera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) .
MV_ATFCLBL C Define qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Nao calcul a, 1-Depreciacao, 2-Correcao e 3-Ambos.
MV_ATFCONT C Identifica se a contabilizacao dos mov. gerados pelo Calc Mensal do Ativo Fixo sera On-line “O” ou OffLine “N”
MV_ATFCSN4 L Indica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4
MV_ATFCTAP C Define se os apontamentos de producao serao realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=Habilitado
MV_ATFCTHR N Define a quantidade de Threads que serao executada s na contabilizacao Off-Line do Ambiente Ativo Fix o
MV_ATFCTRL L Faz controle de transacoes para calculo de depreci acao dos ativos
MV_ATFCVDP L Define se o conteudo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o conteudo sera diferente.
MV_ATFDCBA C Determina como sera desmembrado o ativo. “0” – Desmembra o item “1” – Desmembra o codigo base do ativo
MV_ATFDPBX C Define o metodo de depreciacao na baixa (ATFA036) 0 = Nao deprecia na baixa, 1=Depreciacao proporcio nal na Baixa, 2=Depreciacao total no Mes da Baixa
MV_ATFDPDI N Dias para considerar proporcional ou integral
MV_ATFDPSI L Indica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = nao utiliza
MV_ATFHTTP C Diretorio do servidor HTTP
MV_ATFINT C Determina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim
MV_ATFLBMC C 0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil
MV_ATFLIPE L Indica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Nao Utiliza
MV_ATFLOCP C Local padrao de projetos de imobilizado
MV_ATFMAPR C Determina as possibilidades validas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validacao do campo.
MV_ATFMBLQ C Determina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional.
MV_ATFMBNF C Motivos de baixa que permitem geracao de Nota Fiscal.
MV_ATFMCCM C Determina o metodo de calculo da Corr. Monetaria. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuario); M-Taxa Meda (Media Simples); V-Variacao (Variacao Mensal)
MV_ATFMDF C Considera moeda atribuida no parametro MV_ATFMOED para geracao do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parametro
MV_ATFMDMX C Define a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iacao (N3_VMXDEPR) utilizada no calculo de Depreci acao do Ativo Fixo
MV_ATFMOED C Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5)
MV_ATFMTHR N Numero de Treads para rotinas Multi-Tread.
MV_ATFMTRV C Determina o metodo da reavaliacao do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec ACM
MV_ATFNAT C Forma pela qual serao exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrao original do processo
MV_ATFNCRD L Determina se as notas de debito e de credito serao utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo.
MV_ATFNFIN L Determina se a integracao com notas de credito ou de debito serao feitas apenas para ativos tipo “01” (.F.) ou tambem para os de tipo “10” (.T.)
MV_ATFPROV N Quantidade de dias em relacao ao fim da provisao para considerar o movimento de curto prazo
MV_ATFRESP C Indica o codigo do usuario responsavel pelos Ativo s da empresa.
MV_ATFRFIL L Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra.
MV_ATFRSLD L .T. = Determina se o controle das datas de Fechamento de Saldos em rotinas de Ativo Fixo como Fechamento Anual/Calculo Mensal/Descalculo.
MV_ATFRTBX C Rotina de baixa de ativo utilizada no sistema
MV_ATFSCDP L Define se o conteudo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o conteudo sera diferente.
MV_ATFSOLD C Indica se o processo de solicitacao de documentos de Baixa e Transferencia de itens do Ativo Imobilizado esta ativado (1=Ativado,2=Desativado)
MV_ATFSPRO C Considerar ativos de depreciacao gerencial relacionados a provisoes nos saldos contabeis de ativos? (1- Sim/2-Nao)
MV_ATFTIOA C Tipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo.
MV_ATFURL C URL do servico HTTP.
MV_ATFVDPR L Determina se o bem criado por incorporacao tera vida util propria (.T.) ou acompanhara a do bem principal (.F.)
MV_ATFVLNF L Habilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validacao da da existencia da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo.
MV_ATFVRES L Determina quando metodo reducao de saldos se consi dera valor residual (valor original – depreciacao acumulada).
MV_ATFWBX N Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig.
MV_ATFWFM L Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas e transferencias de Ativo Imobilizado.
MV_ATGARCS L Indica se os atendimentos em garantia serao consi- derados para efeito de custo de manutencao.
MV_ATHDMUL C Se ao selecionar o chamado de Help-Desk para o tec nico. “1” = Retorna somente um ou “2” = Retorna todos.
MV_ATHISPA N Indica se sera exibida a tela de parametros de filtros quando o historico de cliente/equipamento e disparado atraves do chamado tecnico.1=Sim,2=Nao
MV_ATHORAS N Indica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente.
MV_ATHRNUT N Indica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana.
MV_ATHRPR L Indica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto)
MV_ATIVA2 C Campo da tabela SA2 que indica o codigo de atividade do fornecedor para a GissOnLine.
MV_ATIVCHG C Atividade de Chegada de Viagem
MV_ATIVCHP C Atividade de chegada do reboque no destino
MV_ATIVDCA C Atividade de Descarregamento
MV_ATIVDES C Atividade de Descanso do Motorista
MV_ATIVDS C Campo da tabela SB1 que indica o Codigo da Atividade referente ao Anexo I – Tabela disponivel no validador DS municipio Imperatriz.
MV_ATIVEMP C Indica o codigo de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.
MV_ATIVIDA C Informar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade.
MV_ATIVISP C Atividade da Inspecao de Veiculos
MV_ATIVPSG C Atividade de Passagem em Postos
MV_ATIVRDP C Atividade de Saida para retirada do Reboque
MV_ATIVREF C Atividade de Refeicao do Motorista
MV_ATIVRTA C Atividade de Retorno do Aeroporto
MV_ATIVRTP C Atividade de Retorno do Porto
MV_ATIVSAI C Atividade de Saida de Viagem
MV_ATLITMP C Configuracao do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidade
MV_ATLSNED L Determina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteracao se nao sofreram alteracoes
MV_ATMTCAN C Motivo de cancelamento a ser usado na substituicao da alocacao devido a conflito com o RH
MV_ATMVDEV C Codigo do tipo de movimentacao de devolucao opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field Service
MV_ATMVREQ C Codigo do tipo de movimentacao de requisicao opcional a ser empregado nas movimentos internos
MV_ATOCIOS C Configura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso.
MV_ATONCLC L Permite efetuar o recalculo da precificacao apos a edicao de cada campo do Orcamento de Servico.
MV_ATOPFEC C Permite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2
MV_ATOPIMP L Define se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e medicao/apuracao
MV_ATPLANO C Indica qual o codigo do plano de manutencao Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu sao do Equipamento.
MV_ATPRPOS C Define qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos.
MV_ATREGHD C Indica a Regra de Alocacao para Help Desk. A string deve ser preenchida c/’1′ ou ‘0’, p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel.
MV_ATSBOP L Indica se no calculo da base normal de ICMS, sera alterado referente a cada entrada e saida indepen dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16
MV_ATSOLPA L HSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento.
MV_ATSTATI L Indica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE.
MV_ATTALC1 N Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas )
MV_ATTALC2 N Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas )
MV_ATTATE1 N Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta. ( em horas )
MV_ATTATE2 N Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta maximo ( em horas)
MV_ATTCHG1 N Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas )
MV_ATTCHG2 N Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas)
MV_ATTMAX1 N Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas)
MV_ATTMAX2 N Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ).
MV_ATTMPOS N Indica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualizacao do Monitor de Ordem de Servico.
MV_ATTPCOM C Determina como sera a associacao do vendedor para comissao no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da Oportunidade Comercial
MV_ATTSAI1 N Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas )
MV_ATTSAI2 N Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas )
MV_ATUBRA L Utilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado.
MV_ATUCLIE C HSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) .
MV_ATUCOMP L Indica se usara atualizacao automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.
MV_ATUCTRC C Nota de Rateio no Fiscal “1=Atualiza pelo GFE”,”2= Atualiza pelo Recebimento”
MV_ATUEST L Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para nao atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza
MV_ATUGCT D Data de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validacao do SIGAGCT.
MV_ATUPESO L Indica se o Peso sera atualizado
MV_ATUSA1 L Atualiza dados historicos do cliente na exclusao do documento de saida.
MV_ATUSAL C Atualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N)
MV_ATUSCH L Indica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigaloja)
MV_ATUSCTS C Caso informado um codigo de usuario, sera gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda.
MV_ATUSI2 C Indica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova
MV_ATUSI3 C Cria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI3.
MV_ATUSI4 C Cria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI4.
MV_ATUSLBC L Indica se atualizacao de saldos bancarios devera ser executada on-line, nas baixas automaticas a pa gar.
MV_ATUSLON L .T. para efetuar a atualizacao de saldo on-line .F. para nao efetuar atualizacao de saldos on-line
MV_ATUTX L Se T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO )
MV_ATVCHGC C Atividade de chegada de viagem no cliente. Utiliza do na rota automatica, quando sao criados roteiros
MV_ATVCIMP L Alterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao Altera
MV_ATVCONS C Ativa/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao)
MV_ATVCONT C Campo da tabela SA1 que contem o codigo da atividade municipal do cliente para a DS
MV_ATVECON C Cod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec.
MV_ATVEMPR C Parametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800.
MV_ATVREVI L Indica se valida o contrato de locacao para nao permitir realizar revisoes quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Nao valida.
MV_ATVSAIC C Atividade de saida de viagem no cliente. Utilizado na rota automatica, quando sao criados roteiros.
MV_ATVTABB L Habilita Integracao Vistoria e Agendamento
MV_AUDESP L Utiliza AUDESP
MV_AUDINF C Auditoria de Frete Combinado (1=Auditar normalment e 2=Exigir aprovacao)
MV_AUDMEST C HSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 ou 1? S/N
MV_AUDSLID L Define que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria.
MV_AUMARRD C Utiliza arredondamento no Aumento Salarial ?
MV_AUTCMT N Parametro para definir quantidade de threads utilizadas na atualizacao das autocontidas.
MV_AUTGIRO C Concessionaria utiliza autogiro.
MV_AUTOCOM N Indica como sera a comunicacao com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM)
MV_AUTOCON L Impressora de cheques tem os lay-out’s definidos? ou deve receber do sistema
MV_AUTOEMI N Informar o numero de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissa o automatica de notas.
MV_AUTOENT C Indica se o Cliente usara o controle de Autorizaco o de Entregas
MV_AUTOISS C Preencher automaticamente os dados de cobranca do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {“Fornecedor”,”Loja”,”Gera DIRF”,”Cod. Retencao”}
MV_AUTOSAI C Define a geracao automatica das Marcacoes do Inter valo nos dia que forem do Tipo: “C”-Compensado,”D” -Descanso ou Feriados ou “N”-Nao Trabalhado.
MV_AUTOSRC L Calcular somente para autonomos que possuam lancam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos.
MV_AUTPART C Define sobre a inclusao de participante a partir d o cadastro de autonomos. 1=Pergunta se inclui; 2=S empre inclui; 3=Nunca inclui.
MV_AUTPCDI L PIS/COFINS automatizado na DI
MV_AUTPEN L Permite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento
MV_AUTREDE L Indica se necessita informar os dados de autenticacao da rede
MV_AUTXML C CPF/CNPJ do Escritorio de Contabilidade.Sera considerado em todas as NFe transmitidas.Nao informar ponto ou barra.Utilizar separador ‘;’
MV_AV10925 C quando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada
MV_AVALCRD L Define se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado.
MV_AVALEST N Define se a liberacao manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque.
MV_AVALFLT C Define se utiliza filtro de padrao ou se permite a edicao do filtro (0 = Filtro padrao 1 = Sem filtro e exibe a opcao de filtro no menu)
MV_AVALINT L Considera o codigo da filial(B1_FILIAL) na composicao do internalID do produto (SB1).
MV_AVEIMAX N Atendimento de Veiculos – Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento.
MV_AVG0001 N Proxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC)
MV_AVG0002 C DIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC)
MV_AVG0003 C DIRETORIO DE RETORNO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC)
MV_AVG0004 L Conferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo.
MV_AVG0005 L Desativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque.
MV_AVG0006 C Identificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportacao.
MV_AVG0007 C Diretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\)
MV_AVG0008 L Permite inclusao de Embarque s/ itens
MV_AVG0009 L Digitacao de pesso bruto total por item
MV_AVG0010 L Recalculo de Cubagem por Item.
MV_AVG0011 C Periodicidade padrao para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto.
MV_AVG0012 C Agrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> “N” o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento.
MV_AVG0013 C Indica Contas de Debito Automatico
MV_AVG0014 L Indica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP)
MV_AVG0015 C Sol.Num. – E-mail do depto de tesouraria (export)
MV_AVG0016 C Sol.Num. – E-mail Contas a Pagar (Export)
MV_AVG0017 C Na integracao com o faturamento, o C6_PRECO e o pr eco FOB ? (S/N)
MV_AVG0018 C Caminho de geracao do arquivo de integracao IN86
MV_AVG0019 C Modelo do documento p/ Integracao IN86
MV_AVG0020 L Habilita tela de edicao de anexos
MV_AVG0021 C Rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB)
MV_AVG0022 L Composicao de embalagens no cadastro de Produtos
MV_AVG0023 C Filial Brasil
MV_AVG0024 C Filial Exterior
MV_AVG0025 N Sequencia do arquivo de RV p/ Siscomex
MV_AVG0026 N Sequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex
MV_AVG0027 N Sequencia do arquivo de DSE para o Siscomex
MV_AVG0028 L Habilitar opcao para alterar o nro do pedido.
MV_AVG0029 L Processos de Commodities
MV_AVG0030 C CODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA
MV_AVG0031 C Codigo da Unidade de Medida Para Kg
MV_AVG0032 C Codigo da Unidade de Medida Para LBS
MV_AVG0033 L Indica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets
MV_AVG0034 C Codigo Unidade de Medida em Lots
MV_AVG0035 C Codigo do Idioma em Portugues
MV_AVG0036 C CPF/CGC Representante Legal (Siscomex)
MV_AVG0037 C Codigo do Idioma em Ingles.
MV_AVG0038 L DEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU E POSSUI ITENS
MV_AVG0039 L Pagamento antecipado. (Exportacao)
MV_AVG0040 L Determina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS
MV_AVG0041 L Controle de Lotes (nao usa conceito de lote Micros
MV_AVG0042 L Se .T. gera os arquivos de historico no top
MV_AVG0043 L Nao mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil.
MV_AVG0044 L Nao mostrar a mensagem de exclusao de processo no quando excluir no Brasil
MV_AVG0045 L Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo)
MV_AVG0046 L Permitir estorno de parcela de cambio com variacao cambial
MV_AVG0047 L Filtro de doctos pelo idioma do pais no cadastro de paises / clientes
MV_AVG0048 C Diretorio de gravacao dos TXT’S contendo informacoes da Receita Federal IN SRF 315
MV_AVG0049 L Gerar RE por Ato Concessorio?
MV_AVG0050 L Exibe tela para definir a impressao de capitulo e sub-capitulo para os certificados
MV_AVG0051 C Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatorios do AVGCRW32 (Crystal)
MV_AVG0052 L Nao efetua a conferencia do total do pedido com o total do faturamento
MV_AVG0053 C Diretorio de gravacao dos temporarios para visualizacao de RPTs
MV_AVG0054 L Habilita botao para digitacao do Nro RE/SD/Ato Concessorio
MV_AVG0055 N Valor de tolerancia para conversao das NF em R$ pa ra a moeda do processo
MV_AVG0056 L Habilita rotina de ordenacao decrescente de processos
MV_AVG0057 L Habilita a aprovacao de credito automatico no EASY
MV_AVG0058 L Habilita a gravacao da data de embarque efetiva do SISCOMEX.
MV_AVG0059 L Recalcular totais na gravacao dos itens.
MV_AVG0060 L Inicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F)
MV_AVG0061 C No. Pedido especial para R.V. sem vinculacao.
MV_AVG0062 C Unidade de Medida da Bolsa (NY) – cents US$/LB
MV_AVG0063 L Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit.
MV_AVG0064 C Configura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2)
MV_AVG0065 L Habilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE.
MV_AVG0066 N Valor que define a multiplicidade das embalagens.
MV_AVG0067 L Geracao de embarque para pedido(s) nao faturado.
MV_AVG0068 C Configuracao para pesquisa na tab.preco “1”- Cadastro de Produto; “2”-Tab.Preco; “3”-Ambos
MV_AVG0069 L Habilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque.
MV_AVG0070 C Codigo Alternativo para o pais, a ser utilizado na funcao TabPreco() para apuracao do preco do produto.
MV_AVG0071 N Valor do Time-out em minutos integracao Crystal (A VCRW32)
MV_AVG0072 L Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo.
MV_AVG0073 C Parametro que indica os campos do SC5 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento.
MV_AVG0074 C Parametro que indica os campos do SC6 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento.
MV_AVG0075 N Percentual de divergencia entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque.
MV_AVG0076 L Habilita/Desabilita a msg de confirmacao para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo).
MV_AVG0077 L Habilita/Desabilita os tratamentos de comissao com mais de um agente por item.
MV_AVG0078 L C.O. Aladi – Bahia – Imprime Descricao da Familia ?
MV_AVG0079 L Habilita/Desabilita a rotina de replicacao de dados nas filiais de off-shore.
MV_AVG0080 L Carrega os campos ja marcados na tela de replicacao de dados nas filiais de off-shore.
MV_AVG0081 L Habilita os tratamentos de alteracao de valores ap os o embarque (apos preenchimento da data de embar que.)
MV_AVG0082 C Define o campo do EEC que sera considerado como previsao de embarque para efeitos de validacao. (D efault – EEC_ETD)
MV_AVG0083 L Habilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore)
MV_AVG0084 C Despesas Internacionais que poderao ser incluidas apos o embarque, separadas por ‘/’, com base em ca mpos do EEC.
MV_AVG0085 L Se estiver ligado, nao inclui o desconto na formac ao de preco dos itens, apenas no total do processo .
MV_AVG0086 L Define como sera o calculo de comissao percentual. Se estiver ligado, sera sobre o FOB descontado (FO B – (menos) desconto), senao sera sobre o FOB.
MV_AVG0087 C Sequencia de eventos das parcelas de cambio que na ao devem ser geradas, separados por “/”, sem espac os.
MV_AVG0088 L Atribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao.
MV_AVG0089 L Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao.
MV_AVG0090 L Define se o sistema bloqueia a edicao de um pedido que ja tenha todas as suas quantidades embarcadas.
MV_AVG0091 N Define o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. “1”-IWW; “2”-Packet.
MV_AVG0092 L No calculo de precos no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens havera acerto ao final se houver sobra.
MV_AVG0093 L Habilita a manutencao das NF’s na preparacao da DD E atraves da grade de apresentacao.
MV_AVG0094 L Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao.
MV_AVG0095 C Diretorio de gravacao dos TXT’s contendo informacoes da Receita Federal Registro 85
MV_AVG0096 L Permite a vinculacao de mais de uma carta de credi to por pedido/embarque.
MV_AVG0097 L Define se havera o controle de usuarios, para que 2 usuarios nao consigam fazer uma mesma integracao ao mesmo tempo.
MV_AVG0098 C Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuario na geracao do arquivo txt da rotina EECREG85
MV_AVG0099 L Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Credito.
MV_AVG0100 L Habilita a impressao da descricao dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem
MV_AVG0101 L Habilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento.
MV_AVG0102 L Habilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida.
MV_AVG0103 L Habilita a rotina de RV 1:1.
MV_AVG0104 C RIEX – Diretorio para geracao de arquivo XML
MV_AVG0105 C Codigo do produto padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0106 C TES padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0107 C Clasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0108 N Valor de tolerancia para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF.
MV_AVG0109 N Define o numero de casas decimais para arredondame nto do preco unitario dos itens no pedido/embarque
MV_AVG0110 N Define o numero de casas decimais para arredondame nto do preco total dos itens no pedido/embarque.
MV_AVG0112 C Codigo do OIC a ser incluido no sistema
MV_AVG0113 C Grupo de usuarios pertencentes a setores Taticos e /ou estrategicos (Supervisao/Gerencia), que terao acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogacao do RV
MV_AVG0114 L Indica se a empresa utiliza rotinas de exportacao de cafe
MV_AVG0115 C Codigo da unidade de medida para Sacas 50kg
MV_AVG0116 C Codigo da unidade de medida para Sacas 60kg
MV_AVG0117 C Define a safra atual, utilizada na craicao de OICs
MV_AVG0118 L Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback.
MV_AVG0119 L Ativa Rotina de Desconto por Itens
MV_AVG0120 C Informa o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutencao de OIC’s, em ambientes de exp. de cafe.
MV_AVG0121 N Define o valor maximo em US$ do pedido de exporta cao para geracao da Declaracao Simplificada de Exp ortacao (DSE).
MV_AVG0122 C Nome do grupo de usuarios que podem prorrogar o prazo dos RE’s consignados mais de uma vez.
MV_AVG0123 L Habilta a rotina de Wizard de R.E.
MV_AVG0124 N Porcentagem usada no Calculo do Seguro
MV_AVG0125 L Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Credito por Item
MV_AVG0126 C Controle de numeracao automatica de FFC
MV_AVG0127 L Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), sera na unid. comerc. ou na unid. da NCM.
MV_AVG0128 N Define o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de cambio.
MV_AVG0129 N Define o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de cambio
MV_AVG0130 L Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO).
MV_AVG0131 L Define se a integracao entre o modulo SIGAEEC e SIGAFIN esta habilitada
MV_AVG0132 L Define se o sistema ira gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratacoes de servicos.
MV_AVG0133 L Define se o sistema ira gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integracao SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFin
MV_AVG0134 C Numeracao dos titulos gerados durante a integracao do SIGAEEC com o SIGAFIN
MV_AVG0135 C Define o diretorio padrao de armazenamento dos arq arquivos XML utlizados pelo EasyLink
MV_AVG0136 L Desabilita/Habilita mensagem(opcao) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente.
MV_AVG0137 L Define se e o novo tratamento de impressao por inv oice onde e feita uma chamada de Crystal para cada invoice.
MV_AVG0138 L Define se habilita a Manutencao de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportacao.
MV_AVG0139 L Define se o valor do Desconto sera somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preco Fechado.
MV_AVG0140 C Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao)
MV_AVG0141 L Habilita o fluxo alternativo da integracao entre o SIgaEEC e o SigaFat.
MV_AVG0142 L Habilita a integracao do modulo SIGAEEC com o sistema Inttra
MV_AVG0143 N Numeracao sequencial dos arquivos gerados durante a integracao com o sistema Inttra
MV_AVG0144 L Habilita os tratamentos da nova legislacao cambial
MV_AVG0145 C Codigo da natureza padrao para internacao de recursos no interior.
MV_AVG0146 L Habilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC
MV_AVG0147 C Endereco do servidor de arquivos do Inttra
MV_AVG0148 C Usuario de acesso ao servidor do Inttra
MV_AVG0149 C Senha de acesso ao servidor Inttra
MV_AVG0150 C Caminho e nome do aplicativo utilizado para abertura de arquivos com extensao .ZIP
MV_AVG0151 C Caminho e nome do programa utilizado para visualizacao de arquivos pdf.
MV_AVG0152 N Tamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE
MV_AVG0153 N Tamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE
MV_AVG0154 L Indica se o sistema ira sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculacao de R.V.
MV_AVG0155 L Indica se o sistema possuira tratamentos de exportacao de cafe e exportacao regular no mesmo ambiente.
MV_AVG0156 L Habilita a fase de pre-container na estufagem de mercadorias
MV_AVG0157 C Descricao da estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias
MV_AVG0158 C Nome do recurso que indica a estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias
MV_AVG0159 L Indica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities
MV_AVG0160 L Controla geracao da Nota Complementar caso a Nota Unica ja tenha sido gerada.
MV_AVG0161 L Parametro que decide se ira ser impresso na Commercial Invoice
MV_AVG0162 L Exibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem
MV_AVG0163 N Ano para atualizacao de Movto – via Scheduler
MV_AVG0164 N Numero da opcao da selecao – via Scheduler
MV_AVG0165 N Mes para Emissao do Relatorio
MV_AVG0166 C Ano para Emissao do Relatorio
MV_AVG0167 C Codigo para emissao do relatorio
MV_AVG0168 C Email de destinatario do relatorio
MV_AVG0169 C Define se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao elimina
MV_AVG0170 L Define se habilita Controle de Alcadas no EIC
MV_AVG0171 L Define se a integracao de R. E. ira agrupar os itens por NCM + Descricao. T=Agrupa; F=Nao Agrupa (Somente N.C.M.)
MV_AVG0172 L Define se as embalagens iguais serao embaladas quando movidas na rotina de estufagem
MV_AVG0173 L Define se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore.
MV_AVG0174 L Habilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa
MV_AVG0175 C Diretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integracao Fiscal.
MV_AVG0176 C Ambiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc)
MV_AVG0177 L Habilitar/desabilitar a rotina de alteracao e cancelamento de RE.
MV_AVG0178 C Codigo da Natureza utilizada nos titulos de RA na integracao entre SIGAEEC e SIGAFIN
MV_AVG0179 C Data final da ultima integracao de dados contabeis
MV_AVG0180 L Habilita a liquidacao de cambio pos embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28)
MV_AVG0181 L Habilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E.
MV_AVG0182 L Habilita (.T.) a busca pela pesquisa padrao do sistema
MV_AVG0183 L Habilita (.T.) o calculo do seguro previsto Quando ativado realizara o calculo direto (% do seguro X (total FOB + frete))
MV_AVG0184 L Habilita o calculo de Lead Time por producao
MV_AVG0185 L Habilita a copia de todos os campos de uma estrutura
MV_AVG0186 L Define se as informacoes da Proforma virao da tabela de proformas ou capa do Purchase Order
MV_AVG0187 C Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin.
MV_AVG0189 L Inclusao de embarque sem cotacao de moeda cadastrada
MV_AVG0190 C “Habilita a escolha de campos no Ato Concessorio”
MV_AVG0191 L Imprime no follow up de cambio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº)
MV_AVG0192 L Habilita (T) a exibicao dos itens da grade durante a visualizacao do processo de exportacao.
MV_AVG0193 C Define o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa
MV_AVG0194 C Descricao usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D
MV_AVG0195 C Define o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento
MV_AVG0196 L Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA
MV_AVG0197 C Permitir quebra de varios anexos por RE no envio ao Siscomex Exportacao Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuario decidir
MV_AVG0198 L Habilita o agrupamento na Estufagem
MV_AVG0199 L Define a quebra da estufagem por OIC.
MV_AVG0200 L Habilita a marcacao do item na estufagem.
MV_AVG0201 C Permitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta
MV_AVG0202 L Habilita a rotina de ‘Controle de Demurrage
MV_AVG0203 N Parametro que habilita se o programa esta adaptado ao padrao MVC
MV_AVG0204 L Habilita utilizacao do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F)
MV_AVG0205 C Tipo do Documento para Emb. Exportacao – LOGIX
MV_AVG0206 C Embalagem padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0207 C Cond. de Pagto padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0208 C Via de Transp. padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0209 C Incoterm padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0210 C Centro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportacao integrado por mensagem unica.
MV_AVG0211 L Admissao em Entreposto sem LI
MV_AVG0212 C Separar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuario decidir
MV_AVG0213 L Habilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo.
MV_AVG0214 L Habilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro
MV_AVG0215 C Portador da conta para baixa do titulo a receber
MV_AVG0216 C Tipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber.
MV_AVG0217 C Indica a versao do layout dos arquivos xml na integracao SIGAEEC x INTTRA
MV_AVG0218 C Codigo da Moeda na Cotacao da Bolsa
MV_AVG0219 L Define se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adicoes feito pelo despachante
MV_AVG0220 C Parametro para codigo da embalagem na integracao
MV_AVG0221 C Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV
MV_AVG0222 C Define o diretorio dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus
MV_AVG0223 N Define a quantidade maxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV
MV_AVG0224 C Campo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Servicos
MV_AVG0225 N Prazo em meses subsequentes para registro do RAS/R VS no siscoservVS no siscoserv
MV_AVG0226 L Habilita Integracao de Servicos com o financeiro
MV_AVG0227 L Habilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo.
MV_AVG0228 C Parametro responsavel para envio de e-mail pelo si stema na integracao despachante se 1=Envio do e-ma il por parametro, 2=Envio do e-mail por usuario.
MV_AVGVLMP N Valor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque.
MV_AVGVLMX N Valor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao
MV_AVISFER N Indica o numero de dias de aviso de ferias se for diferente do padrao ( 30 dias )
MV_AVITG00 C Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg
MV_AVITG01 C Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizara as interfaces Avinteg
MV_AVPCTB N Numero de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:15
MV_AVPTHR N Numero de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:15
MV_AV_MERC C Determina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT
MV_AWBINI C Data e hora inicio das operacoes dentro do padrao para que os registros inseridos nao necessitem de normatizacao. Formato e ‘dd/mm/aaaa|hh:mm’
MV_AWBPRO C Numero sequencial de AWB’s provisorias
MV_AZFRETE L Indica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origem
MV_B1ARROZ C Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15.
MV_B1CALTR C Campo da tabela SB1 que define se calcular o Credito Presumido pela carga tributaria
MV_B1CATRI C Campo da tabela SB1 que contem a o percentual da carga tributaria, que sera atingida utilizando o credito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ
MV_B1CCFST C Campo da tabela SB1 que indica o percentual que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria da COFINS para fabricantes de cigarro.
MV_B1COFST C Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de COFINS para fab. de motocicletas e maq. agricolas.
MV_B1CPSST C Campo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributaria de PIS para fabricantes de cigarro.
MV_B1ECRED C Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que contera o codigo do produto para geracao do arquivo magnetico E-Credrural.
MV_B1FARM C Campo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB.
MV_B1M996 C Campo da tabela SB1 que identifica venda para Orgaos Publicos. Tratamento Apuracao de PIS/COF
MV_B1PISST C Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de PIS para fab. de motocicletas e maq. agricolas.
MV_B1PRECO C Informar os campos utilizados na SB1 para Preco de Venda Estimada e Moeda DCRE. Ex: {“B1_PRVEN”,”B1_MOEDA”}
MV_B1PTST C Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem.
MV_B350CLL L Gera registro B350 a partir da rotina FISA093?
MV_BA0B7T L Permite incluir um procedimento no protocolo de re embolso no remote apenas se existir tabela de reem bolso cadastrado na B7T ou BA0.
MV_BACKTO L Determina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao
MV_BALCVEI C Determina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao
MV_BARUCAN C Indicar o campo na tabela SF3 que contem a descri cao do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri – SP
MV_BARUMOT C Informar nome do campo para descricao do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri
MV_BASDANT L Define se aplica calculo da base do ICMS Do destino em operacoes de entrada para Contribuinte nas operacoes de Antecipacao
MV_BASDEGO C Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMS
MV_BASDENT C Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Difal de entrada para contribuinte do ICMS
MV_BASDPUF L Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Difal de aquisicao de transporte.
MV_BASDSER C Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23
MV_BASDSSE C Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Saida para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23
MV_BASDUPL L Define no Calculo do Diferencial de Aliquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatario diferente. (.T. Diferente – .F. Unica)
MV_BASEALM C Almoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA
MV_BASECDI C Define como esta cadastrada a taxa de CDI no SM2, se esta em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ual
MV_BASECTR C Base de atendimento generica para utilizar no Assistente de Geracao do Contrato pelo SIGATEC
MV_BASERET C Define se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido)
MV_BASINS N Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do INSS, parte autonomo.
MV_BASIRF N Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do IRRF.
MV_BAURUAT C Indica o codigo de atividade do contribuinte do municipio de Bauru – SP, conforme Anexo II do layo ut para importacao dos lancamentos (ISS digital).
MV_BAURUSE C Indica como deverao ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru – SP.
MV_BAXPAR L Verifica se durante a execucao da rotina de Posicao Financeira no Painel do Aluno, ficara disponivel status Baixa Parcial para visualizacao
MV_BCHVNFE L Para consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.= nao grava)
MV_BCOCPG C Nome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado A62.
MV_BCOCXA C Codigo do Banco que sera utilizado para as vendas , onde o Sistema nao pedira o banco
MV_BCRESOL C Codigo da resolucao para “Bom contribuinte”
MV_BCRVEIU C Na entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mesmo.
MV_BDSIMP C Informe quais UF optaram por expurgar o valor do ICMS do Simples Nacional ao inves do Interestadual na aquisicao com Difal com Base Dupla
MV_BDVCIMP L Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via bordero de impostos.
MV_BEMENT C Indica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideracao a sua entrada da nota fiscal
MV_BENEFRJ C Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contem o codigo do Beneficio Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro
MV_BENEXGS L Define se o calculo retroativo de beneficios, no Gestao de Pessoal, deve considerar registros do Gestao de Servicos. (.T. = Sim ; .F. = Nao)
MV_BHATE N N·mero Final de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99
MV_BHDE N N·mero Inicial de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99
MV_BICMCMP L Informa se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal
MV_BIOVLDR C Indica o Aparelho de Validacao Biometrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch)
MV_BIXALIA C Alias no DBAccess
MV_BIXDB C Tipo do banco de dados
MV_BIXPERF N Quantidade de anos para incremento
MV_BIXPERI N Quantidade de anos para decremento
MV_BIXPORT C Porta do Servidor DBAccess
MV_BIXSRVR C Servidor DBAccess
MV_BIXTCON C Tipo de conexao ao DBAccess
MV_BLALOT N Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliacao SITEF.
MV_BLATHD N Quantidade de Threads para o processamento da Conciliacao SITEF. Maximo de 20.
MV_BLDMMPO C HSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera)
MV_BLEXMED C Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico
MV_BLHDSTP C Tp de produto desconsiderado na geracao do Bloco H
MV_BLKMTHR N Define o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads)
MV_BLKPERD L Realiza calculo de perda por movimento no bloco 0210
MV_BLKTP00 C Tipo de produto para definicao do Bloco K Mercadoria para Revenda.
MV_BLKTP01 C Tipo de produto para definicao do Bloco K Materia Prima.
MV_BLKTP02 C Tipo de produto para definicao do Bloco K Embalagem
MV_BLKTP03 C Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto em processo
MV_BLKTP04 C Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto Acabado
MV_BLKTP05 C Tipo de produto para definicao do Bloco K Subproduto.
MV_BLKTP06 C Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto intermediario
MV_BLKTP10 C Tipo de produto para definicao do Bloco K Outros insumos.
MV_BLMOPE C Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE
MV_BLOCPMT L Define se na geracao do SPED Contribuicoes IR processar o bloco P com MultThread.
MV_BLOQ103 L Bloqueia movimentos de outros modulos ao incluir nota de entrada com formulario proprio = “Nao”. Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento
MV_BLOQCPC C Informe os tipos de curriculos que deverao ser bloqueados para visualizacao e manutencao no portal do candidato
MV_BLOQMAT L Indica se na transferencia do funcionario permite mudar de matricula ( nao trata transf. em lote ): F=Permite trocar matricula;T=Mantem matricula.
MV_BLOQPON C Indique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutencao de verbas vindas do SIGAPON.
MV_BLOQPRC C Indica se o campo preco de venda estara bloqueado para alteracao para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia)
MV_BLOQSB6 L A finalidade desse parametro e nao permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT.
MV_BLOQSEM C Indique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada
MV_BLOQUEI L Informe T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F.
MV_BLQAGD L Bloqueia agendamento fora da Data de Capacidade.
MV_BLQCRED L Indica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque
MV_BLQICR C HSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera)
MV_BLQINVA L Indica se realiza o bloqueio de forma automatica dos produtos em periodo de inventario. (T=Sim; F=Nao)
MV_BLQINVE C Define se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio.
MV_BLQITE C Codigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS
MV_BLQLOC C Codigo da Endereco das Pecas no Armazem de Pecas BLOQUEADAS
MV_BLQMAR L Habilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita)
MV_BLQOPAP C Tratamento para concorrencia no Apontamento de Producao (Mata250) ? ( S = Sim / N = Nao ).
MV_BLQPES C Define o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso.
MV_BLQREVI L Valida a revisao do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decrescimo ou ambos, nao permitindo a revisao. .T. valida .F. nao valida.
MV_BLQSTAV C Nao mostrar veiculos que estao em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro.
MV_BLQUSER C HSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea)
MV_BLQVEIU C Bloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado.
MV_BNFNUM C Numero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira
MV_BNFPREF C Prefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira
MV_BONUSTD C Indica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacao, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada.
MV_BONUSTS C Codigo da TES utilizado pela regras de bonificacao
MV_BOTATEN C Botoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas.
MV_BOTATF7 C Atendimento de Veiculos. Imagem do Botao Consulta de Veiculos
MV_BOTFUNP L Utilizado nas Funcoes do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. – Nao agrupa (padrao) / .T. – Agrupa
MV_BOX C Utilizado para informar se sera utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX
MV_BP10925 C Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)
MV_BQ10925 C Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)
MV_BR10925 C Define momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao (Default)
MV_BS10925 C Indica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total
MV_BSCREPC N Define a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciacao de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisicao do Ativo
MV_BTGRATD L Mostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57)
MV_BUSMEDI C Define o mes inicial da busca das medias de ferias 1-A partir do 1º mes do periodo, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mes maior que 14, 1º mes, senao 2º
MV_BVENPE C Indica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=Nao
MV_BX10925 C Define momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao
MV_BXACERT C Define se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidores).
MV_BXACFI C Efetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao)
MV_BXAUTVE L Ativa a Baixa Automatica de titulos com motivo VEN DOR
MV_BXCHQPR C No Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distribuidores)
MV_BXCNAB C Define se as baixas dos titulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Oo.
MV_BXCONC C Permitir cancelamento de baixa conciliada “1”-Perm ite “2”-Nao Permite
MV_BXDTFIN C Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parametro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Nao Permi te)
MV_BXINSAU C Baixa os titulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Nao
MV_BXPEC C Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ?
MV_BXPRERQ L Permite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a SA.
MV_BXPROP C Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao))
MV_BXSD4TL L Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento.
MV_BXSER C Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veiculos de forma automatica ?
MV_BXSERA C Quais motivos de baixa serao considerados para a alteracao do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancario.
MV_BXTXA C Tratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automatica. 1 = Permite Baixar 2 = Nao zer a o saldo.
MV_BXVEI C Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automatica ?
MV_C040NIV N Numero maximo de niveis considerados na explosao d da consulta acomposicaodo lote.
MV_C100CAN L Controle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura.
MV_C13906 C Informar os CFOPs de Notas de Prestacao de servico de Comunicacao que serao consideradas para o tratamento do Convenio 139/06.
MV_C140TIT C Informar tipos de titulos que serao desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal
MV_C495TRI L Traz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED
MV_CADCVAM C UTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S
MV_CADERP C Informar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE.
MV_CADFORA L Cadastra Fornecedor Automaticamente Atraves da Rotina de Geracao de Titulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Nao Cadastra
MV_CADFRO C Informar se integra GFE com Frotas. 1=Manutencao F rotas; 2=SIGAGFE.
MV_CADOMS C Cadastros de Veiculo, Tipo de Veiculo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE.
MV_CADPROD C Determina os cadastros complementares que serao apresentados no cadastro de produto
MV_CAE88CB C Array com os codigos CAEs (Codigo de Atividade Economica) que irao gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.
MV_CAEEMP C Indica o codigo CAE (Codigo de Atividade Econo- mica) da empresa. Informacao para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.
MV_CAFCF C Informar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco sera desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/1102/
MV_CAGRADE C HSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim
MV_CAJCPPC C Informar o codigo que sera utilizado no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB.
MV_CALC2UM L Indica se deve recalcular o preco unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de medida
MV_CALC951 C Parametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizados
MV_CALC971 C Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALCAD C Define em quais linhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser utilizados somente para a Ficha 09-Calculo da Contribuicao PIS/Pasep Aliq. Difer.
MV_CALCBEN L Indica se deseja efetuar o calculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilizacao da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo).
MV_CALCCM C Indica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: “S” – calcula ou “N” – nao calcula.
MV_CALCDEP C Determina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual
MV_CALCFIN C Determina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado
MV_CALCICM C Indica como sera feito o calculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base.
MV_CALCINF C Calcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal
MV_CALCMED C Na Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo
MV_CALCPRZ N Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a Sex
MV_CALCRED L Define se credita ICMS nas operacoes de entrada que nao possuem calculo de ICMS. (.T.) = Calcula Credito, (.F.) = Nao Credita
MV_CALCTHD N Quantidade de threads que serao utilizada no no calculo de multiplos roteiros e no fechamento.
MV_CALCVEI L Tratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados.
MV_CALDEM C Determina se o Calendario devera ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 – nao (padrao); 1 – sim.
MV_CALDEV C Indica se e permitido alterar o valor de frete de calculo de devolucao. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite Alterar.
MV_CALDTEN C Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes
MV_CALFEN C Codigo de calendario usado para calcular a data de entrega no pedido de venda
MV_CALFIS C Determina se deve ser utilizado o calendario fisi co no SIGAPON. 0 – utiliza (padrao). 1 – nao utili za.
MV_CALNORI L Utilizado para definir se devera ser verificado os niveis superiores da regiao origem no calculo do frete.
MV_CALREAD C Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALREAF C Calcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALREFE C Calcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALREN C Indica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite alterar.
MV_CALREPR C Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALSER C Indica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de servico. 1=Permite Alterar; 2=Nao Permi te Alterar.
MV_CAMBAUT C Variacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN
MV_CAMBCOM L Define se as parcelas de cambio da comissao serao
MV_CAMBFRE L Define se as parcelas de cambio do frete serao
MV_CAMBIL L Caso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio.
MV_CAMBIMP L Define se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador
MV_CAMBPRI L Define se as parcelas de cambio serao geradas
MV_CAMBSEG L Define se as parcelas de cambio do seguro serao
MV_CAMDMED C HSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado.
MV_CAMPCLI C Indica campo da tabela SF2 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Client
MV_CAMPFOR C Indica campo da tabela SF1 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Fornec
MV_CAMPME C Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas.
MV_CAMPML C Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote.
MV_CAMPMR C Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas.
MV_CAMPNFC L Indica se deverao ser consideradas NF’s Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF’s tambem farao parte do arq. gerado.
MV_CAMPRET C Identifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relacao de motivos da nao retencao, DMS Campinas.
MV_CAMPSCC C Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio.
MV_CAMPSCF C Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CAMPSE C Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas
MV_CAMPSER C Indica a(s) serie(s) das NF’s Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas
MV_CAMPSO C Configuracao da Operacao a ser apresentada pelos documentos na DMS.
MV_CANAGEN C HSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriais
MV_CANAUTO L Esse parametro controla o cancelamento automatico apos a autorizacao do cancelamento junto a SEFAZ
MV_CANBORP C Indica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero)
MV_CANCEXT N Define a quantidade de dias para transmissao do Cancelamento Extemporaneo.
MV_CANCFOR L Indica se sera considerado cancelamento fora do periodo de escrituracao.
MV_CANCFT L Permite o cancelamento de CTRC’s contidos em uma f atura que ja tenha sido movimentada
MV_CANCNFE L Habilita processo de cancelamento da NFe.
MV_CANLIPG C Verifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteracao tenha que ser liberado nova mente. Se igual a “S”, deve ser liberado novamente
MV_CANNFSE L Habilita processo de cancelamento da NFSe.
MV_CANOAS C Informe o codigo da cidade de Canoas
MV_CANPOCH L Indica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso.
MV_CANSALD C Indica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N)
MV_CANSALT L Define se permite ou nao o envio de uma pagina em branco apos a impressao. Caso afirmativo sera considerado o parOmetro MV_SALTPAG.
MV_CAPLOCA L Indica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia)
MV_CAPLOTE C Indica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A)
MV_CAPPROD L Indica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capitulo do codigo, ou seja, apenas os dois primeiros digitos.
MV_CARACTE C HSP-Determina os caracteres nao permitidos.
MV_CARGA L Na integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T).
MV_CARGAEX C Permite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada.
MV_CARGDIR N Determina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta.
MV_CARGSQ3 L Informe se ao enviar o evento S-1030 – Cargos ao eSocial, serOo utilizados os dados da tabela SQ3 no lugar da SRJ, preenchimento .T.=SQ3, .F.=SRJ
MV_CARTEIR C Codigos dos bancos que operam em carteira.
MV_CAT21 L habilitar/desabilitar a emissao do Livros conform e Portaria CAT 21/2001
MV_CAT8301 C Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1E para 2D Estas informacoes serao geradas no registro 0400
MV_CAT8302 C Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2D Estas informacoes serao geradas no registro 040
MV_CAT8303 C Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2E Estas informacoes serao geradas no registro 0400
MV_CAT8304 C Informe o codigo de movimentacao e descricao para saidas automaticas da ficha 2E. Estas informacoes serao geradas no registro 0400
MV_CAT8305 C Informe o codigo de movimentacao e descricao para entradas na Ficha 5B Estas informacoes serao geradas no registro 0400
MV_CAT8309 L Utiliza portaria CAT83
MV_CAT95 C Nome do campo da tabela SB5 que possui o codigo de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95
MV_CAT95P1 C Campos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veiculo
MV_CAT95P2 C Tratamento para as placas e UF´s dos veiculos de transporte na NF Saida para atendimento da CAT 95
MV_CAT95TR C Campo da tabela SF1 que possui o codigo da trasn- portadora para atender a CAT 95.
MV_CATNPGT C Identifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado.
MV_CAUCHEJ C Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos.
MV_CAUCHES C Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de caucoes de contratos.
MV_CAUCHIJ C Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes aos valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos.
MV_CAUCHIS C Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao recebimento/pagamento de caucoes de contratos.
MV_CAUCNAT C Natureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos )
MV_CAUCPRF C Prefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT.
MV_CB0ALFA C Permite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim)
MV_CB10925 C Define se permite ou nao o cancelamento de baixa de titulos pais que possuem titulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Nao permite
MV_CBAJUQE L Permite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos
MV_CBARMPD C Informa o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo interno
MV_CBASEAF C Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE.
MV_CBASEAP C Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao Planejamento
MV_CBATUD4 C Indica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao
MV_CBCALEN C Parametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado
MV_CBCALPR L Calculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrao) ou .F. usar calculo padrao da rotina da Producao Mod.2 (MATA681)
MV_CBCFSD4 C Confere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao – 1=Sim; 2=Nao
MV_CBCFSG1 C Confere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=Nao
MV_CBCLABC L Ativa o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario
MV_CBCNITE L Parametro que indica se deve ou nao considerar o conteudo do parametro MV_NUMITEN
MV_CBCQEND C Endereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2
MV_CBEMPRQ L Considera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD
MV_CBENDCQ C Valida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPECAO;
MV_CBEXCNF C Exclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF)
MV_CBFCQTD C Forca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- Desativado
MV_CBINVMD C Modelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque
MV_CBIXBNF C Nome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF
MV_CBNEWID C Novo ID utilizando soma1 no cbproxcod
MV_CBOSPRC L Permite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais
MV_CBPAJIM C Permite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 – 1=Sim;2=Nao
MV_CBPE001 L Habilita o Ponto de entrada Template SF2520E
MV_CBPE002 L Habilita o Ponto de entrada Template A140EXC
MV_CBPE003 L Habilita o Ponto de entrada Template A175GRV
MV_CBPE004 L Habilita o Ponto de entrada Template A250ENOK
MV_CBPE005 L Habilita o Ponto de entrada Template M460FIL
MV_CBPE006 L Habilita o Ponto de entrada Template M460FIM
MV_CBPE007 L Habilita o Ponto de entrada Template MSD2460
MV_CBPE008 L Habilita o Ponto de entrada Template MSD2520
MV_CBPE009 L Habilita o Ponto de entrada Template MT100AGR
MV_CBPE010 L Habilita o Ponto de entrada Template MT175ATU
MV_CBPE011 L Habilita o Ponto de entrada Template MT250GREST
MV_CBPE012 L Habilita o Ponto de entrada Template MT340D3
MV_CBPE013 L Habilita o Ponto de entrada Template MT460EST
MV_CBPE014 L Habilita o Ponto de entrada Template MT680GREST
MV_CBPE015 L Habilita o Ponto de entrada Template MT682GREST
MV_CBPE016 L Habilita o Ponto de entrada Template MTA265E
MV_CBPE017 L Habilita o Ponto de entrada Template MTA650E
MV_CBPE018 L Habilita o Ponto de entrada Template SD3250I
MV_CBPE019 L Habilita o Ponto de entrada Template SF1100E
MV_CBPE020 L Habilita o Ponto de entrada Template A100DEL
MV_CBPE021 L Habilita o Ponto de entrada Template MS520VLD
MV_CBPE022 L Habilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9
MV_CBPE023 L Habilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL
MV_CBPESO C Verifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=Nao
MV_CBREQD3 C Tipo do movimento padrao para requisicao dos produtos para OP na separacao.
MV_CBRQEST L Considera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao
MV_CBSA5 L Permite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5)
MV_CBV2UM L Permite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD
MV_CBVLAPI C Indica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD – 1=Sim;2=Nao
MV_CBVLDOS C Permite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao
MV_CBVLDTR C Valida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao
MV_CBVLPAJ N Valor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2
MV_CBVQEOP C Valida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 – 1=Sim;2=Nao
MV_CC10925 N Configura o calculo e retencao de PCC na Compensa cao entre carteiras. 1. (Padrao) Nao Calcula PCC 2. Calcula PCC.
MV_CCFABRI L Filtra produtos fabricados na rotina central de compras.
MV_CCGCT L Indica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT.
MV_CCI_TO C Informe o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO.
MV_CCM C Codigo de inscricao municipal do estabelecimento.
MV_CCPAD C C.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque.
MV_CCPB1MT C Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso
MV_CCSUP C Indica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padrao (S).
MV_CCULIBS C HSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado.
MV_CCUNREQ C Unidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras
MV_CCUSRN C HSP-Setor para recem nascido do tipo Bercario
MV_CCVSUS C HSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio.
MV_CCVTBB C HSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos.
MV_CDAACER C Informe o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra)
MV_CDAADIA C Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adiantamento.
MV_CDAAVSF C Identifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST).
MV_CDACHKC C Identifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR
MV_CDACONS C Informe o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty
MV_CDADVCO C Parametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO)
MV_CDAEXC C Determina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).
MV_CDAEXCL C Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar.
MV_CDAFECH D Data do ultimo fechamento do controle de royalty (direito).
MV_CDALANC C Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade.
MV_CDALOC C Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais.
MV_CDANUME C Informe a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE.
MV_CDAPRCP L .T. – Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de capa.
MV_CDAPRF C Prefixo para geracao do titulo do CDA
MV_CDAPROM C Informe o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra).
MV_CDATNEG C Indica o tp. do titulo a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado titulo p/ valor menor q 0.
MV_CDATPL C Define se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2)
MV_CDAVCON C Informe o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra)
MV_CDAVEND C Informe o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra).
MV_CDCANAJ C HSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios.
MV_CDCLFR C Codigo da Classificacao de Frete Padrao usado na i mportacao de Documentos de Carga
MV_CDCRICL C Campo da tabela SF2 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes).
MV_CDCRIFO C Campo da tabela SF1 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa).
MV_CDHISAP C Informe o codigo do historico de fechamento de racao de premio de seguros do TMS
MV_CDIARN C HSP-Codigo da diaria do recem nascido
MV_CDLCSUS C Codigo do Local Padrao de digitacao para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000.
MV_CDPBEN C Codigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal.
MV_CDPERF C Informa o codigo do perfil de acesso padrao para a geracao do usuario de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciamento
MV_CDPGTUR C Determina a Condicao de Pagamento padrao, que sera utilizada no Faturamento de Vendas ou na Apuracao de Receita, quando o cliente nao possuir.
MV_CDPPRE C Define o Tipo de acesso padrao para o credenciamen to de prestadores
MV_CDPRFD C Informa o codigo do perfil de acesso que sera atri buido ao prospect apos o deferimento do credenciam
MV_CDRCEC C Informar os Codigos de Receita a serem considerados na Apuracao da EFD Contribuicoes para geracao dos registros M205 e M605
MV_CDRETCS C Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do CSLL.
MV_CDRETIR C Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do IR.
MV_CDRMUN C Codigo da Regiao do Municipio
MV_CDRORI C Define o codigo da regiao de origem
MV_CDTIPOE C Informe qual o codigo de Tipo de Ocorrencia a ser usado nas importacoes via EDI para as Ocorrencias de Entrega
MV_CDTP900 C Codigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPAD
MV_CDTPOP C Indica qual o codigo de operacao sera enviada ao TOTVS GFE na geracao da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado
MV_CDTUNEP C Codigo da Operadora+Tabela Dinamica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS.
MV_CEI C Indica o codigo no Cadastro Especifico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 001234445
MV_CEINITS C Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {“CEI SA1″,”CEI SA2″,”NIT SA1″,”NIT SA2″,”SUFRAMA SA1″,”SUFRAMA SA2″,”COD PAIS SA1″,”COD PAIS SA2”}
MV_CEMPINV L Considera empenho na analise de divergencia entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventario.
MV_CENT N Num.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1
MV_CENT2 N Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2.
MV_CENT3 N Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3.
MV_CENT4 N Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4.
MV_CENT5 N Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5.
MV_CERTUNI L Gera uma unica sequencia do certificado para os Gera uma unica sequencia do certificado para os impostos IVA e RIR
MV_CERTVEI C Array com campos do DA3 necessarios para certidao de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {“Certidao propriedade”,”UF certidao”}
MV_CESPRN C HSP-Especialidade para cadastro de recem nascido
MV_CESSAO C String com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos)
MV_CESTREG C Codigo do Estado: a variavel __cEstReg retornara a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de estrutura
MV_CEVENTR C Criterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato, V-Vendedor Agenda
MV_CF3ENTR L Parametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F)
MV_CFAGRUP C O agrupamento dos documentos de frete sera conside rado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao.
MV_CFAREC C Informar os CFOPs para serem incluidos, alem dos ja pre definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFARR01 C Indica os CFOPs (Ent e Sai) que nao seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /)
MV_CFATGMB C Informe os CFOP’s cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004
MV_CFC195 C CFOP’s que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODOBSE.
MV_CFCONPG C A data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao.
MV_CFDARQS C Arquivo com a chave privada
MV_CFDEMST C Indica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST – MG
MV_CFEBRAN C Codigo da Instituicao no cadastro da Febraban
MV_CFEMBS C Permite a conferencia da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim)
MV_CFEMENT C Indica os CFOP’s que serao considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para nao gerar duplicata na TES.
MV_CFEMSAI C Indica os CFOP’s que serao desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES.
MV_CFEMTRF C Indica os CFOP’s que serao considerados como transferencia na impressao da CFEM
MV_CFENDIG C Confere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao
MV_CFEREC C Informar os CFOPs para nao serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFGIMPB C Indica os CFOPs que nao devem compor o montante da base de recolhimento apurada.
MV_CFGREL3 L Imprime relatorio R3 de Relacao de Acessos de Usua rios(versao analitico e sintetico)
MV_CFGX19A L Ativa a consistencia na rotina de exclusao do cada stro de formulas.
MV_CFILPCO L Indica se nos processos de Compras os lancamentos do PCO deverao ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F).
MV_CFILREG C Codigo Filial: a constante ‘FL’ e a variavel __cFilReg retornara FL e o codigo da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filial
MV_CFIND C Determina os CFOP´s que sao utilizados para produtos industrializados pela empresa.
MV_CFINTHR N Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15
MV_CFLTRA1 C Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia
MV_CFLTRA2 C Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia
MV_CFLTRA3 C Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia
MV_CFLTRAN C Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia
MV_CFNREC C Informar os CFOPs considerados como receita nao operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111.
MV_CFOATIV C CFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado.
MV_CFOCRED C Relacao dos CFOP’s cujos creditos nao serao transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC.
MV_CFODEV C CFO’s de devolucao
MV_CFODIEF C Codigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I
MV_CFODP00 C Cfop’s que nao devem ser considerados na geracao DIPAM.
MV_CFOFAT C CFO’s de faturamento
MV_CFOFR1 C CFOP aquisicao servico de transporte estadual
MV_CFOFR2 C CFOP aquisicao servico de transporte interestadual
MV_CFOFR3 C CFOP aquisicao de servico (ISS), onde municipio da filial igual municipio do transportador
MV_CFOFR4 C CFOP aquisicao de servico (ISS), onde municipio da filial difere do municipio do transportador
MV_CFOFRET C CFOPs para operacoes de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG.
MV_CFONECF C Indica quais os CFOPs que NAO deverao gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados.
MV_CFOPERD C Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI.
MV_CFOPEXC C Indica quais os CFOPs de exportacao que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C.
MV_CFOPEXP C Informar os CFOPs para movimentacoes equiparadas a exportacao – CIAP Modelo C
MV_CFOPEXT C Informar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espaco
MV_CFOPFUT C CFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro.
MV_CFOPPR C Cfop’s para geracao do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75.
MV_CFOPREM C Define quais CFOP’s de Remessa para entrega Futura terao tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas Acessorias
MV_CFOPTRA C Define quais os CFOP´S que serao utilizados nas notas de transferencia de Credito/Debito.
MV_CFOTELE C Indica os CFOPS considerados para prestacao de servicos de telecomunicacao na geracao do registro D600 do SPED PIS COFINS.
MV_CFOTES C Define quais CFOPs nao sofrerao tratamento na funcao do MaFisCFO do MATXFIS. Sera considerado CFOP cadastrado no TES.
MV_CFOZER C CFOPS Indica quais CFOP nao mostrar no resumo CFO matr93
MV_CFPCVAR N Variacao positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema.
MV_CFREG47 C Indica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento do Registro 47
MV_CFTECOM C CFOPs que serao considerados para o calculo da receita bruta de comunicacao e telecomunicacao, inclusive CFOPs de devolucao.
MV_CFTR930 C Informar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida – MATR930 – Exemplo de preenchimento: ‘1605’, ‘5605’
MV_CFTRANS C Indica quais os CFO’S utilizados para transferen cia
MV_CFVLFAT C O valor da fatura sera considerado na conferencia da fatura. 1=Sim; 2=Nao.
MV_CFVLVAR N Variacao positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema.
MV_CGPFIEN C Parametro para considerar a filial de entrega na Funcao de Historico da Nota de Empenho. Por padrao o parametro vai receber a variavel publica cFilAnt
MV_CGRPREG C Codigo da Regiao: a funcao TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornara um sequencial para o estado mais o codigo do IBGE do municipio
MV_CGSTART C Indica qual o horario inicial de entrega na gera cao da carga
MV_CGTRANS L Indica se na montagem de carga serao incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=Nao
MV_CHECKLI C Informe se deseja fazer CheckList checklist de oficina
MV_CHECKNF L Verifica a situacao do titulo (se foi transferido ou nao) antes de efetuar a compensacao automatica.
MV_CHEFEIM C Nome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao
MV_CHEPRE C Prefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | )
MV_CHKCRE C Local onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B- Pecas/Srv orcamento
MV_CHKCTEC C Verifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O).
MV_CHKOPER L Define se utiliza o checklist de operacoes no modulo de PCP. (T=Sim;F=Nao)
MV_CHKQEMB C Confere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao
MV_CHKQSUB C Se , verifica se ha Saldo do Item Substituido. Caso exista, IMPEDE a utilizacao do Substituto. Se verifica mas nao IMPEDE a utilizacao
MV_CHKSOLI L Indica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS.
MV_CHKVER C Onde checar Verbas: RAILF
MV_CHQBOR C Indica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero.
MV_CHQGPE C Informar uma String com o codigo da Natureza para geracao de cheque na folha de pagamento.
MV_CHRNOTA C Simbolo para Nota em branco. Usado na Web.
MV_CHVESPE C Define quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE.
MV_CHVNFE L Informa se havera consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_CIAPCFO C Informar os CFOP’s de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C.
MV_CIAPDAC C Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro sera utilizado quando nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N)
MV_CIAPDEV L Define se o conteudo das colunas Saidas e Prestacoes Tributadas terao valores das notas devolvidas desconsideradas
MV_CIAPTOT L Define se o conteudo das colunas “Saidas” e e “Prestacoes Tributadas” sera composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMS
MV_CIAPVER L Indica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributada no CIAP
MV_CIAPVPA C Informe o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000}
MV_CIAPVST C CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado)
MV_CIDADE C Informe o nome do municipio em que o contribuinte esta estabelecido.
MV_CIDE C Naturezas para impostos manuais CIDE – DCTF
MV_CIPADIA N Indica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10
MV_CIPAUSR C Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAO
MV_CKCLINI C Checa Nivel de Importancia do Cliente
MV_CKCLINR C Checa Risco do Cliente (FG_CKCLINI)
MV_CKCLIXX C Mostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI
MV_CKTRANS L Indica se ira efetuar o bloqueio do lancamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete.
MV_CLACFDV L Informe .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergencia na conferencia fisica ACD
MV_CLASORD C Indica se na classificacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteudo 2=Nao.
MV_CLASSE C Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF
MV_CLASSEC C Campos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica.
MV_CLASSIS L Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado
MV_CLASSNF C Define se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: “1”=Classificacao Automatica; “2”=Nunca classifica ; “3”=Pergunta se Classifica
MV_CLCBCGC C Informa o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness
MV_CLCBCON C Informa o e-mail do contato na empresa responsavel pelo ClicBusiness
MV_CLCBUFO C Informa a url do WebService que disponibilizara a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness
MV_CLCBURL C Informa a url do WebService que disnibilizara a integracao com o portal ClicBusiness
MV_CLCBUSR C Informa o usuario do portal ClicBusiness
MV_CLFRRC C Utiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente de C, utilizara fornece
MV_CLICAND C Codigo do cliente para o qual sera gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivo
MV_CLICOT L Utiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ?
MV_CLIDESP C Registrar o Cliente generico para Despachante
MV_CLIEXG C Cliente Padrao utilizado pela integracao Exchange
MV_CLIGEN C Define o codigo do Cliente / Loja que serao utili- zados nos Contratos Genericos (Modulo TMS).
MV_CLIOPCR C Integracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de credito
MV_CLIPAD C Cliente padrao de cheques pre-datados
MV_CLIREL L Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatorio sera considerado da tabela de Clientes (Padrao do Sistema) ou do Pedido de venda.
MV_CLODESP C Registrar a Loja do Cliente generico
MV_CLSUP C Indica se a estrutura da Classe de Valor sera a padrao (N) ou com classe de valor superior diferente do padrao (S).
MV_CLSVEX C HSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos.
MV_CLTOXI C Indica o campo da tabela SB5 que contem a classe t oxicologica do produto.
MV_CMC7 C CMC7 utilizado pelo sigaloja.
MV_CMC7CHQ N Muda o processo de Leitura e Impressao de Cheques
MV_CMC7FIN C Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7
MV_CMC7MOD C Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK
MV_CMC7PRT C Indica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas)
MV_CMCSA1 C Informe o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC
MV_CMCSA2 C Informe o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC
MV_CMGIARS C Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS – Registro XVI
MV_CMPALIQ L Define se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferenca entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduais
MV_CMPCUS L Indica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serao considerados para DMED.
MV_CMPDEVC L Indica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF – Devolucao de Compra
MV_CMPDEVV L Indica se serao compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolucao de Venda
MV_CMPEXTR C Campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista.
MV_CMPUSR C Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informacao de Dados complementares da NFSe, quando nao utilizado C5_MENNOTA
MV_CMROUND L O custo da movimentacao sera . T. arredondamento .F. Truncado
MV_CMTXCON L Indica que sera gerado correcao monetaria para titulos com taxa contratada na compensacao CP T = Gera CM / F = Nao gera CM
MV_CMUNCLI C Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CMUNFOR C Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CMUNSCC C Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CMUNSCF C Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CNABIMP L Permite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.
MV_CNADIA C Permite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geracao do pedido de compra ou venda.
MV_CNAE C Campo da tabela SA1 que indica o codigo da ativida de CNAE do cliente.
MV_CNAERJ C Define o codigo do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Servicos de Alimentacao.
MV_CNAGFLG L Aglutina aprovacoes de Contrato/Revisao por aprova dor do grupo no Fluig
MV_CNBCFIX L Ativa banco de conhecimento fixo para contratos
MV_CNBIMPG L Permite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.
MV_CNBTEXC C Indica se permite o faturamento de excedentes na medicao de contratos. (S=Sim;N=Nao)
MV_CNCOMCP N Dias de Competencia da Condicao de Pagamento do Cronograma
MV_CNCPCMP C Condicao de Pagamento por Competencia? (S/N)
MV_CNDCOMP L Na Guia SADT, considera composicao de eventos (BD7 ) conforme guia de honorarios? .F. – Nao / .T – SIM
MV_CNDOCBC C Informa se valida documentos do SIGAGCT, na altera cao da situacao do contrato, considerando o banco de conhecimento
MV_CNDPCAL N Ativa o controle de alcada para PC gerado pela medicao de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alcada da medicao;
MV_CNDPLIM C Informe o escopo do limite inferior e superior da condicao de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a).
MV_CNDTP3 L Utiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas
MV_CNENCME C Descontinuado a partir da versao 12.
MV_CNEXCOP C Permite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na planilha do contrato.
MV_CNEXPMS C Informa se o ambiente gera lancamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentacoes financeiras do modulo de Gestao de Contratos
MV_CNFCOMP L “Define se considera somente as competencias do” “mes vigente.”
MV_CNFDTCP L Parametro indica se a data de competencia vai manter a data conforme a data prevista .T. mantem o comportamento Atual .F. nao atualiza
MV_CNFETHR N Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de entrada (CTBANFE), minimo 1 maximo 15
MV_CNFI350 L Indica se deve ser contabilizada a var. monetaria de titulos provisorios gerados pelo modulo de Gestao de Contratos pela rotina FINA350.
MV_CNFSTHR N Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de saida (CTBANFS), minimo 1 maximo 15
MV_CNFVIGE C Permite configuracao de parcelas e realizacao de medicoes fora do periodo de vigencia do contrato ?
MV_CNGRMSG N Habilita envio de alerta por email na proximidade de termino ou terrmino da vigencia (0=usuar.Xeven t., 1=Gr.Aprov, 2=Todos, 3=Ent.Cont. X Grp.Apr.)
MV_CNINTFS L Indica se esta ativa a integracao entre os modulos Gestao de Contratos e Gestao de Servicos. (T=Sim; F=Nao)
MV_CNMDALC C Informa se o controle de alcada e ativo para as me dicoes de contrato.
MV_CNMDEAT L Habilita encerramento automatico de uma medicao de contrato apos ser liberada pelo grupo de aprovador
MV_CNMDVRC N Informa moeda para controle da variacao cambial do s cronogramas contabeis do SIGAGCT
MV_CNMOEDA C Informa se ao gerar os titulos financeiros de prev isao do contrato (SIGAGCT), utiliza a moeda inform ada no contrato (S) ou a moeda corrente (N)
MV_CNNAT C Natureza usada pelos titulos gerados no gestao de contratos
MV_CNNATAD C Informa natureza financeira usada pelos titulos de adiantamento de contrato
MV_CNNATCL C Natureza usada pelos titulos provisionados na gera cao do fluxo de caixa dos contratos de venda do SI GAGCT
MV_CNNATMD C Informa natureza financeira usada pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.
MV_CNNOPED L Encerra medicao zerada sem gerar pedidos? (.T.) Encerra (.F.) Nao encerra
MV_CNPEDVE L Indica se permite a geracao de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medicao automaticamente a partir do pedido de venda.
MV_CNPJANT C Resolucao 799/2015 da ANTT em seu artigo 22, que permite a ANTT ter acesso ao conteudo digital do documento, com preenchimento do CNPJ da ANTT
MV_CNPLCPT L Ativa validacao da planilha na medicao para que competencia da medicao nao seja menor que data inicial da planilha.
MV_CNPREAD C Informa prefixo usado pelos titulos gerados atrave s dos adiantamentos de contrato
MV_CNPRECL C Informa o prefixo usado na geracao do fluxo de cai xa para os contratos de venda do SIGAGCT
MV_CNPRECO L Informa se o preco dos produtos no cadastro de pla nilha sera sugerido pelo preco de compra (B1_UPRC) .T. ou pelo custo standard (B1_CUSTD) .F.
MV_CNPREF C Prefixo usado pelos titulos gerados pelo modulo de gestao de contratos
MV_CNPREMD C Informa prefixo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.
MV_CNPROCP C Indica se aplica a condicao de pagamento em cada parcela/medicao do contrato durante a geracao dos titulos a receber/pagar.
MV_CNPROVI C Informa se o sistema deve gerar o fluxo de caixa f inanceiro como previsao para os contratos do modul o de Gestao de Contratos
MV_CNRATE C Tipo de rateio dos descontos da medicao. 1 = Subtrai do valor unitario. 2 = Soma no valor de descontos do item.
MV_CNREAJM C Descontinuado a partir da versao 12.
MV_CNREALM C Descontinuado a partir da versao 12
MV_CNREDUP L Informa se habilita ou nao a reducao de parcelas d o cronograma financeiro de contrato
MV_CNRESID C Permite a Eliminacao de Residuos no SIGAGCT?
MV_CNRETNA C Informa a natureza dos titulos financeiros gerados pela retencao de contrato do SIGAGCT
MV_CNRETNF C Informa se a retencao do contrato e efetuada na ge racao do pedido ou na geracao do titulo financeiro
MV_CNRETPR C Informa o prefixo usado na geracao do titulo de re tencao de contrato do SIGAGCT
MV_CNREVMD L Indica se devem ser geradas revisoes para as medicoes ja encerradas quando um contrato sofrer revisao. (T=Sim;F=Nao)
MV_CNREVNE L Indica se a Nota de Empenho devera ser atualizada automaticamente na Revisao do Contrato
MV_CNRJMNT L Habilita apresentacao de log de reajuste automatico na interface de manutencao do contrato. .T. – Ativo .F. – Desativado
MV_CNRJREV L Habilita a aprovacao automatica (exceto para contrato com alcadas) ao executar revisao automatica de reajuste ( .T. / .F. )
MV_CNRVCAU L Ativa revisao de caucao nos contratos
MV_CNRVDIF C Informa os tipos de revisao que serao elegiveis para alcadas de aprovacao de revisao por diferenca de valor do contrato.
MV_CNRVSAL C Informa os tipos de revisao que serao elegiveis para alcadas de aprovacao de revisao por valor de saldo do contrato.
MV_CNSCHAT D Data de atualizacao do envio de email de aviso de termino de contrato por agendamento (schedule)
MV_CNSCHED C Informa se a verificacao de alerta de vencimento de Contrato devera ser por 1=Inicio do Modulo, 2=Schedule (CFG) ou 3=Ambos
MV_CNSITAL C Informa se a rotina de avaliacao do fornecedor e e xecutada para todas as situacoes, ou apenas para a s situacoes finais do contrato
MV_CNSUGME C Indica se sugere quantidade no momento da medicao do contrato
MV_CNTDTIN N Numero de dias para retroceder a contabilizacao do s cronogramas contabeis na apropriacao dos contrao tos do SIGAGCT
MV_CNTPPP C Define modo de provisionamento de planilhas recorrentes. 0 – Medicao e revisao; 1 – Medicao; 2 – Revisao.
MV_CNTPTMD C Informa tipo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.
MV_CNTTEMP C Intervalo de tempo, em minutos, para atualizacao ( refresh ) do rastreador de contratos.
MV_CNVCAUC C Permite validar os campos financeiros do Tipo da Caucao (S/N)?
MV_CNVERNF C Verifica se existe Medicoes em aberto ou Medicoes sem NF vinculada.
MV_CNVGFIN L Finaliza contrato sem a necessidade de passar pelo status “Sol. Finalizacao”.
MV_CNVIGCP D Data de vigencia das parcelas para Contrato com vigencia indeterminada.
MV_CNVLAMR C Informa se verifica amarracao Fornecedor X Produto e Grupo na inclusao da planilha de contrato
MV_CNVLASS C Permite Validar a data da assinatura do contrato?
MV_CNVOPOR L Determinara se a inclusao da oportunidade sera efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatorio (.T.)
MV_CNVRCTB C Informa se utiliza controle de variacao cambial pa ra contratos com cronograma contabil – SIGAGCT
MV_CNXPIMS L Ativa integracao do modulo de Gestao de Contratos com o PIMS
MV_CODAFRM C Define o codigo da despesa de A.F.R.M.M.
MV_CODATIV C Campo da tabela SA1 que identifica o Codigo da Ati vidade Economica do cliente de acordo com o Munici pio de Caxias do Sul.
MV_CODAVAL C HSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao
MV_CODBAR C Define se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) “S” ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) “N”.
MV_CODBOMB C Codigo do Bombeio
MV_CODBSC C Informe o Campo da Tabela SF3 que contem o codigo de servico(Codigo de Servico/CNAE).
MV_CODCANC L Habilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios
MV_CODCB0 C Codigo de indentificacao de codigo de barras
MV_CODCOF C Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao
MV_CODCOMP C Codigo do componente para cobranca de veiculo dedicado.
MV_CODDETE C Codigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros
MV_CODDIEF C Informa campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo I
MV_CODDP C Codigo do municipio em que o contribuinte esta loc alizado.
MV_CODEMIS C HSP-Destina-se a armazenar o codigo do orgao emiss or, esse parametro e utilizado no layout de export acao de remessa do SUS/APAC.
MV_CODEMTE C Contem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros
MV_CODESCO C Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor – Utilizado na SEFINNET – Florianopolis-SC
MV_CODFRX C HSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc
MV_CODGIM C Codigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba).
MV_CODINV C Codigos dos tipos de itens do inventario, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE.
MV_CODISS C Informar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico
MV_CODLAY C Codigo do layout referente ao pos
MV_CODMGMB C Nome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS.
MV_CODMNFD C Codigo de municipio utilizado para NFD.
MV_CODMOEX C Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODMOEDA”)
MV_CODMONT C Codigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs.
MV_CODMUN C Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municip io do cliente.
MV_CODOBR2 C Informacao sobre o campo da tabela SA2 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra
MV_CODOBRA C Informacao sobre o campo da tabela SA1 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra
MV_CODOCUP C Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo da Ocupacao do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINNET – Florianopolis – SC
MV_CODPIS C Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao
MV_CODPLAP C Informe o codigo do plano padrao que sera atribuido aos usuarios que realizaram suas inclusoes via Portal.
MV_CODPRES C Informe os Codigos de Ajuste referente ao Valor do Credito Presumido da DIME SC para Quadro 14
MV_CODREC C Informar o codigo da receita referente a contribuicao apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.
MV_CODREG C Codigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional
MV_CODRESS C Informe os Codigos de Lancamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Credito
MV_CODRET C Codigos de retencao a serem considerados na agluti nacao
MV_CODRSEF C Definir o(s) Codigo(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuracao de ICMS. Ex: ‘100’,’101′
MV_CODSEF C Codigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG – para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MG
MV_CODSEL C Mascara de Edicao dos Grupos de Seletividade
MV_CODSERV C Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP
MV_CODTPCC C Codigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Compensacao
MV_CODTPCR C Codigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Ressarcimento
MV_CODTXSI C Define o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX
MV_COD_EII C Codigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII
MV_COD_MAQ C Codigo das Maquinas aceita pela Sigaeic
MV_COEXCPC L Contabilizacao na exclusao do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NAO .T. – Contabiliza .F. – Nao Contabiliza
MV_COFAPC C Informar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime cumulativo.
MV_COFAPNC C Informar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime NAO cumulativo.
MV_COFAPUR C Natureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao
MV_COFBRU C Nao considera o desconto do item na base de calcul o da COFINS, quando o conteudo for 1 ( somente na Retencao)
MV_COFC020 N Nro de Copias qdo for emitir Recibo – OFIOC020
MV_COFIDIF N Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do COFINS quando o transport ador sub-contratado for optante pelo SIMPLES.
MV_COFIMP C Natureza para titulos referentes a COFINS importacao
MV_COFIN2 C Naturezas para o Imposto Cofins DCTF.
MV_COFINS C Natureza para titulos referentes a COFINS
MV_COFINS1 N % do PIS/COFINS
MV_COFINS2 C Naturezas para COFINS – DCFT
MV_COFPAUT L Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)
MV_COFVENC C Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do CONFINS e periodo de apuracao
MV_COLICMS C Identifica qual coluna do livro ira o restante da base deflacionada do ICMS. (Devera ser utilizado I (Isenta) ou O(Outras).
MV_COLIPI C Identifica para qual coluna do Livro ira o restan- te da base deflacionada do IPI. Devera ser preen- chido com -Isenta ou -Outras.
MV_COLMARC N Numero maximo de conjuntos de Entrada e Saida a serem considerados num periodo de marcacoes. Ex: 4 –> para 8 marcacoes.
MV_COLSOCO L Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Coleta sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?
MV_COMBPET L Define se a empresa emitente da nota fiscal e do ramo de atividade de combustiveis e derivados de petroleo
MV_COMBST C Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Combustiveis para o processamen to da GIAST RJ.
MV_COMBUS C Grupos de produtos, separados por “/”, que identif icam operacoes com combustiveis.
MV_COMCOL1 N Indica como sera processada a geracao automatica de documentos do TOTVS Colaboracao (0=Nao Gera; 1=A Classificar;2=Classificado) .
MV_COMCOL2 C Indica para quais documentos TOTVS Colab. sera processada a geracao automatica (N=Compra;D=Devol. C=Complemento;O=Bonificacao;T=CTe;B=Beneficia.)
MV_COMCOLD N Indica qual o tipo de modelo do documento devera ser baixado pelo TOTVS Colaboracao. (1=Todos;2=NF-e;3=CT-e).
MV_COMCT83 C Codigo de produto generico para processamento do Controle de Servico de Comunicacoes da CAT83
MV_COMICOF C Indica se o Cofins sera considerado para pagamento da comissao
MV_COMICSL C Indica se o CSLL sera considerado para pagamento da comissao
MV_COMIDAC L Indica se havera calculo de comissao na baixa por Dacao. Padrao F (Nao)
MV_COMIDEV L Indica se havera calculo de comissao na baixa por Devolucao, ou na Nota de Devolucao. Padrao F (Nao)
MV_COMIINS C Indica se o INSS sera considerado para pagamento de comissao
MV_COMILIQ C Define se o calculo da comissao na liquidacao tera como base a liquidacao ou a baixa dos titulos gerados pela liquidacao (metodo novo)
MV_COMIPIS C Indica se o PIS sera considerado para pagamento da comissao
MV_COMISCC C Indicador que determina se sera deduzida a taxa administrativa no calculo da comissao para os vend edores para venda com Cartao de Credito (S/N).
MV_COMISCR C Indicador que permitira o calculo de comissao p/ vendedor na Compensacao CR. Valores validos: “S” p/ calcular e “N” p/ nao.
MV_COMISIR C Para considerar ou nao valor de IR na base da co- missao
MV_COMISSA N Para comissionados, no calculo das medias informar a quantidade das maiores comissoes dos ultimos 12 meses trabalhados.
MV_COMMIT C Utilizacao de Commit ao final de cada transacao
MV_COMP N Caracter ASCII para compactacao da impressora. Deve-se informar neste campo o codigo decimal do caracter. Ex.: 15.
MV_COMPAER C Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao do Relatorio do Simulado. Este param etro e utilizado para Transporte Aereo.
MV_COMPAUT L Indica se a compensacao sera automaticamente refle tida no Financeiro
MV_COMPCDV L Altera o Status do pedido de compras para aberto apos a devolucao
MV_COMPCP L Indica se na compensacao de uma NF com um PA os impostos serao proporcionalizados.
MV_COMPCR L Indica se na compensacao de uma NF com um RA os impostos serao proporcionalizados.
MV_COMPCTC C Componente padrao para Composicao de Frete do Contrato de Carreteiro
MV_COMPDES L Quando for .T., indica que o calculo do componente de frete sera baseado em funcao do cliente destinatario
MV_COMPENT C Codigo do Componente de Entrega
MV_COMPEVE N Define se o evento 038 ou 039 e 1- Empresa ou 2-Respeita o compartilhamento do contrato.
MV_COMPEXP C Campo da tabela EEC que contem o numero do Comprovante de Exportacao – Sintegra
MV_COMPFLU C Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorio do Simulado. Este param etro sera utilizado para Transporte Fluvial.
MV_COMPFRT C Array com os codigos de componentes que serao relacionados com registros do DT8, no seguinte formato:{“FretePV”,”SEC/CAT”,”Despacho”,”Pedagio”}
MV_COMPIMP C Codigo do componente de frete que sera utilizado p ara complemento de imposto.
MV_COMPINT L Habilita o uso das funcionalidades de Importacao do SIGACOM, a integracao com o modulo SIGAEIC deve estar desabilitada para usar as funcionalidades.
MV_COMPITE C Complementa cadastro do item
MV_COMPMES C Para funcionarios horistas calcular adto quinzenal com base na composicao de horas mes.
MV_COMPNET C Informar qual a etapa antes da Etapa final para Conseguir para etapa final do Edital
MV_COMPPDG C Informe o codigo do componente de frete de pedagio .
MV_COMPRBN L Indica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou nao (.F.)
MV_COMPREF C Componente de Refaturamento.
MV_COMPROD C Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorios do Simulado. Este para metro sera utilizado para Transporte Rodoviario.
MV_COMPSER C Codigo do componente de frete utilizado na rotina de geracao cobranca de servico adicional.
MV_COMSEIC L Habilita integracao de pedido de compra de servicos para o Easy Siscoserv.
MV_CONCES C Codigo da Concessionaria junto ao Fabricante. Util izado nas Solicitacoes de Garantia
MV_CONCOMI C Indica se a Venda deve ser concomitante ou nao.
MV_CONDDES C Descricao da Condicao de Pagamento Padrao. Verifique que o parametro MV_CONDPAD para atuali- zar o parametro desta condicao.
MV_CONDEMP C Considera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam calculo de necessidade para geracao de ordens de producao ? (S)im (N)ao
MV_CONDNFR C Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida)
MV_CONDPAD C Condicao de Pagamento Padrao. Verifique o parametro MV_CONDDES para atualizar a descricao desta condicao.
MV_CONDUPL L Consiste Duplicidade? .T. = Consiste / .F. = Nao Consiste
MV_CONFAC L HSP-Confirma agenda cirurgica
MV_CONFALL C Habilita a confirmacao de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboracao. S = Sim ou N = Nao
MV_CONFCLI C Indica se e para utilizar a configuracao do client e na venda. (S = Utiliza) (N = Nao Utiliza).
MV_CONFDUP C PERMITE QUE O USUARIO INTERAGA APOS RECALCULO DE VALORES DE DUPLICATAS AUTOMATICO PELO SISTEMA 1 = PERMITE 2 = NAO PERMITE
MV_CONFEND C Confere o endereco na expedicao RF 0-Nao 1-SIM
MV_CONFFIS C Ativa a Conferencia Fisica via SIGAACD da NF de En trada. Utiliza o campo de Status da Conferencia (F1_STATCON) para informar ON-LINE sua situacao.
MV_CONFRE C Indica o tratamento das notas de conhecimento de frete com diferencial de ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO).
MV_CONPAGE C Serve para substituir o texto “FOLHA” que e impres so nos relatorios do SigaCON. Exemplo: Pagina
MV_CONSBAR N Numero de caracteres consid. no Codigo de barras para procura no Cadastro de Produtos (nao deve exceder 15 caracteres).
MV_CONSBCO L Marca automaticamente titulos no bordero? para os titulos cujo cliente tenha o banco seleci- onado em seu cadastro.T = Resposta afirmativa
MV_CONSCGC L Indica se o tratamento de filial de/ate deve ser feito atraves da filial de/ate das perguntas ou atraves dos 8 primeiros digitos do CNPJ
MV_CONSDUM C Informe as unidades de medida que serao considera- das no momento do cadastramento da estrutura de produtos para construcao do mapa de divergencias.
MV_CONSDUP L Informar se para importacoes deve ser considerado a condicao de gera duplicata no cadastro de TES
MV_CONSEST C Considera Estoque na Geracao de Ordem de Producao? Conteudo: “S” -> Sim ou “N” -> Nao .
MV_CONSFAT C Campos que contenham o valor do consumo faturado do periodo. Notas fiscais de entrada/saida.
MV_CONSFIL L Considera filiais para calculo do PCC. Permite=.T. / Nao permite=.F.
MV_CONSGRD C Ao pesquiar o produto, considera: 1=Somente o codigo doproduto 2=Codigo do produto e familia referencia de grade
MV_CONSLP C Indica se apos rodar rotina de lucros e perdas, podera tirar relatorios com a posicao anterior a esse fato.
MV_CONSOFT C Habilita o novo tratamento de midia e software
MV_CONSOLD C Cod. empresas/filiais destino.Se tiver mais de uma consolidadora preencher separados por “/”. Emp. 01 e filial 02 e emp.03 filial 01.PREENCHER:0102/0301
MV_CONSRV C Controla servicos/apontamento Controla servicos/apontamento
MV_CONSULT C HSP-Codigo da Consulta Ambulatorial.
MV_CONTACO C Conta de correcao de Capital Social.Se este estive r preenchido o valor da correcao do Capital Social aparecera separadamente no razao.
MV_CONTAGE C Coordenadores para Contagem de Estoque
MV_CONTAGR C Indica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo codigo e grupos diferentes para a contagem de esto que. Ex: S=Agrupa / N=Nao agrupa
MV_CONTBAT C Nao permite confirmar a inclusao de um Lancamento Contabil quando o documento nao bater (S), caso contrario sera somente emitido um aviso.
MV_CONTCTT L Este Parametro Define Se Os Campos Do Grid Podem Ser Alterados Se Ja Houver Movimentos Do Contrato.
MV_CONTDCA L Efetua controle de descarregamento
MV_CONTEFD C Para os dados de contabilista na geracao do SPED, informe 1 para considerar cadastro do contabilista (CVB) ou 2 para considerar perguntas iniciais.
MV_CONTERC L Indica se devera controlar o armazem de terceiros ( T = Controla / F = Nao Controla )
MV_CONTEST L Contabiliza Estorno (SigaEco – Exportacao).
MV_CONTHIS L Controla alteracao da Tabela/Ajuste de Frete
MV_CONTINV L Controla contagens para digitacao de inventario.
MV_CONTJOR L Controle da jornada de trabalho do motorista.
MV_CONTPAR C Nome do programa ou rdmake da opcao imprimir do me nu “Contrato de Parceria”
MV_CONTQTD C Restringe a quantidade do item na autorizacao de entrega para que nao ultrapasse a quantidade original do contrato de parceria vinculado
MV_CONTRPV L Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manutenc ao na entrada do Sistema de Assistencia Tecnica
MV_CONTRSR L Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Servico
MV_CONTSB C Indica se a Contabilizacao sera feita mesmo sem (S) e nao mostrando o Lanc Contabil ou mostrando o Lanc Contabil quando nao bater (N).
MV_CONTSLD C Indica durante a Contabilizacao efetuara validacao dos totais a debito e a credito por tipo de saldo. (S) Efetua esta validacao (N) Nao efetua.
MV_CONTSOC C Percentagens referente Contr.Seguridade Social Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7
MV_CONTVEI L Controla Motoristas / Veiculos ?
MV_CONTVLD C usado para validar a data final do contrato de p parceria quando o mesmo e vinculado a Autorizacao de entrega. Ativado com o conteudo do numero 1.
MV_CONTZF L Enviar o Val Cont nos campos VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS no reg C170 do sped PIS/Cof, quando for venda para ZF e alq PIS/Cof for zero.
MV_CONV115 L Identifica se o contribuinte esta enquadrado no Convenio de ICMS 115/03.
MV_CONVCFO C Indica se serao efetuadas conversoes especiais do CFOP em operacoes interestaduais. 1 = Sim, 2 = Nao
MV_CONVDNF C Fator de Conversao utilizado no Registro Tipo 3 do DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais ) Exemplo ( 1.12 )
MV_CONVERT L Parametro necessario para converter uma sequencia de “escape”, em caractere especial Ex: & para &
MV_CONVPLS C HSP-Codigo do convenio que determina a utilizacao da integracao do GH com o PLS
MV_COOPERA C Nome do campo da tabela SA1 que ira indicar se o cliente e cooperado ou nao. EX: A1_COOPERA
MV_COPCHQF C Indicar qual nome do fornecedor sera impresso na c composicao do cheque. Rotina:Copia de Cheques 1. Nome Reduzido 2. Razao Social
MV_CORCAPI N Val da correcao do Capital Social.So para a conta de Correcao do Capital Social (MV_CONTACO). So se existir correcao e o MV_CONTACO estiver preenchido
MV_CORPCP C Cores utilizadas na Cga.Maquina na identif. de OPs (Atencao: Mantenha os sinais “+” e “-” em cada cor e nao utilize as cores W- e BG- ).
MV_CORREC C Define se sera feita a correcao, mesmo em periodos em que a correcao nao e permitida. Este parOmetro e usado juntamente com MV_VALCORR.
MV_COSIRF C Naturezas para impostos manuais COSIRF – DCTF
MV_COTFIAP C Indica se os pedidos gerados por cotacoes em compr a centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E).
MV_COTFILT L Habilita a analise parcial da cotacao
MV_COTIMPR C Executa relatori de usuario, onde o nome da funcao do relatorio deve ser informada neste parametro
MV_COTNFSS C Informa a Especie da nota servico Modelo Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg. A300 e A310 ).
MV_COTPARC L Habilita a analise parcial da cotacao. Se .T. habi lita a analise parcial. Se .F. desabilita a analis e parcial da cotacao
MV_COTRATP L Indica se o sitema deve desconsiderar os campos de Conta,Item e Classe de Valor na aglutinacao das cotacoes para geracao do pedido.
MV_COTSC C Define se libera Solicitacao de Compra im ou ao na Exclusao da Cotacao.
MV_COTVFEC L Permitir a digitacao de valor fechado por compo te na cotacao de frete.
MV_CPAGHSP C HSP-Codigo Cond. Pagto Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao e com o Faturamento
MV_CPAPROV C Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos contratos de parceria
MV_CPCATRI L Define se deve calcular o credito presumido pela carga tributaria informada no produto nacional para saidas internas
MV_CPDGFE C Indica qual condicao de pagamento sera utilizada no retorno do Documento de frete do TOTVS GFE
MV_CPFNFD C Usuario (CPF) de acesso na utilizacao da NFD.
MV_CPGERSC L Permite ativar a Geracao da Solic. Compras e AE .T. – Gera AE e SC p/ Atender a Ordem de Producao. .F. – Gera apenas Autorizacao de Entrega
MV_CPGPVAS C Condicao de Pagamento pre-determinada para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilhames.
MV_CPIMPAT N Indica se havera compensacao automatica de impostos a pagar. 1 – Automatica; 2 – Manual
MV_CPLAUT C Geracao das viagens?1=Automatico,2=Manual
MV_CPLCAT C Categoria de Produto?1=Grupo Produto”,2=Padrao CPL
MV_CPLCLI C Integrar Clientes On Line? 1=Sim,2=Nao
MV_CPLDBG C Modo Debug?1=Sim,2=Nao
MV_CPLEMB C Embarcador enviado no grupo de regras de frete par a o Cockpit Logistico
MV_CPLFOR C Integrar Fornecedores On Line? 1=Sim,2=Nao
MV_CPLIDS C Origem dos Dados
MV_CPLINT C Habilita integracao com o Cockpit Logistico.
MV_CPLINV C Involucro Padrao
MV_CPLLOG C Caminho da pasta de mensagens
MV_CPLLVA C Liberacao automatica da viagem? 1=Sim,2=Nao
MV_CPLMAL C E-mail administrador
MV_CPLPRO C Integrar Produtos On Line?1=Sim,2=Nao
MV_CPLREG C Regional enviada no grupo de regras de frete para o Cockpit Logistico
MV_CPLSTP C Integracao suspensa?1=Sim,2=Nao
MV_CPLTPV C Integrar Tipos de Veiculo On Line?1=Sim,2=Nao
MV_CPLTRA C Integrar Transportadora On Line?1=Sim,2=Nao
MV_CPLTVF C Tipo de Veiculo utilizado quando a negociacao da t abela de frete for Fracionado
MV_CPLTVO C Tipo Veiculo Otimizacao?1=Impedir,2=Alertar
MV_CPLUAUT C Endereco do webservice de autenticacao
MV_CPLUMIT N Indica a unidade de medida a ser considerada na integracao de Itens dos Pedidos de Venda com o CPL 1 – 1ª UM / 2 – 2ª UM
MV_CPLURL C Endereco do webservice de regras de frete do Cockp it Logistico
MV_CPLZTD C Zona de transporte utilizado quando o destino da r ota for ‘0=Todos’
MV_CPLZTO C Zona de transporte utilizado quando a origem da ro ta for ‘0=Todos’
MV_CPMF C Naturezas para impostos manuais CPMF – DCTF
MV_CPNCLC C Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit
MV_CPOCONT C Indica quais os campos do pedido de venda serao bloqueados para o usuario na aprovacao ou remessa do contrato de parceria
MV_CPODTJR C Campo que indica qual a data de liquidacao no fina ciamento.
MV_CPOFAI C Indicacao de novos campos para tabela salarial.
MV_CPOLVR C Campo Livre para exportacao no Palm Pilot. Campo do Arquivo de Itens de Pedido de Venda (SC6)
MV_CPOMAPA C Informe os campos da tabela SB5 que deverao conter Unid.Med, Fator Conv e Tp. Conv que sera valida no Mapa Prod Quim Ex: B5_CONVMAP/B5_UNMAPA/B5_TCONVMA
MV_CPOPVEN C Define o nome do campo onde devera ser gravada a reprogramacao da data de entrega do pedido sugerid o pelo APS. Assumindo “C6_ENTREG” ou “C6_SUGENTR”
MV_CPOSCAB C Campos do cab. avaliacao (Portal) que serao apres. (1=Avaliado,2=Mentor,3=Avaliador,4=Lider,5=Nv.Car. ,6=CC,7=Per.Avaliado,8=DtTerm,9=Proj,A=Cliente)
MV_CPOSCC C No processo de Contabilizacao da Folha (GPE) ira posicionar no centro de custo do lancamento a ser contabilizado? 1-Sim, 2-Nao
MV_CPOSLCP C No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o Arquivo de Lancamento Padrao no Lancamento que esta sendo processado. S=Sim;N=Nao
MV_CPOSSRV C No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o SRV na verba que esta sendo contabilizada. S=Sim;N=Nao
MV_CPPCAGR L Indica se ira processar credito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrucao Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS.
MV_CPRBATV C Indica qual o codigo de Atividade da CPRB devera ser utilizado no hipotese da desoneracao por CNAE. Caso nao seja desonerado, deixar vazio.
MV_CPRBNAT C Informar a natureza a ser considerada para o titulo da CPRB na apuracao EFD contribuicoes.
MV_CPRBNF L Define se a CPRB devera ser calculada atraves do Documento Fiscal. (.T. calcula .F. nao calcula)
MV_CPSOLIC C HSP-Codigo do prestador que sera utilizado no lan camento do medico solicitante no atendimento ambu latorial.
MV_CPSSS C Natureza das Contribuicoes do Plano de Seguridade do Servidor Publico, R10 DCTF
MV_CQ C Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade
MV_CRDACPT L Acumula pontos de campanha anterior
MV_CRDARQ C Caminho para os arquivos com os produtos da venda e para o arquivo das parcelas.
MV_CRDAUT L Identifica se faz ou nao a autenticacao do recebi- mento no frontloja
MV_CRDAVAL C Determina em quais os processos (orcamento, pedido , NF etc.) e modulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT etc.) a analise de credito deve ser realizada.
MV_CRDBCOF C Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.
MV_CRDBLCT N Dias em atraso para bloqueio do cartao
MV_CRDBLEN C Motivo de bloqueio na rotina Envio do cartao
MV_CRDBLOQ N Define o tipo de bloqueio manual a ser realizado: 1 = Numero de dias
MV_CRDBPIS C Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do PIS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.
MV_CRDDOC1 C Documento word (.dot) do comprovante de financiamento (SIGACRD)
MV_CRDEST C Percentuais de Contribuicoes FMPE e UEA
MV_CRDESTO L Considera estoque na retirada dos produtos
MV_CRDFORM C Formas de pagamento que nao serao consideradas na pontuacao do cliente, por exemplo, vale compras “VA”
MV_CRDLCAR L Verifica se ira executar a rotina que atualiza a situacao dos cartoes de um determinado cliente apos processar a rotina de recebimento de titulos
MV_CRDM001 C Amarracao entre NCM x Tipo de Cliente x Credito utilizada para o calculo do Credito de Estimulo de Manaus
MV_CRDMAXL N Financiamento maximo permitido
MV_CRDMIND N Quantidade de dias minimo entre as parcelas de financiamento
MV_CRDMSG C Mensagem de aguardo da resposta da analise de credito
MV_CRDMTBL C Motivo do bloqueio
MV_CRDPAR C Indica se a tributacao de ICMS sera Total ou Parci
MV_CRDREIN L Acumula pontos na reincidencia da regra
MV_CRDSTAT N Define o tipo de comunicacao do SIGALOJA (Venda Assistida) para o SIGACRD. 1=RPC; 2=Webservice.
MV_CRDTIME N Tempo de Timeout
MV_CRDTIT C Controla se deve considerar apenas os titulos ja a valiados pelo SIGACRD(1) ou todos os titulos na av aliacao de credito(2)
MV_CRDTOLE N Valor de tolerancia para a liberacao automatica do credito
MV_CRDTPBX C Motivo de baixa a ser considerada na consulta de titulos pagos pelo cliente.
MV_CRDTPLC C Utilizado para filtrar os tipos de titulos que ir ao comprometer o limite de credito do cliente no a to do financiamento(Extrato e limite)
MV_CRDTWS N Numero maximo de tentativas para login via WS
MV_CRDVDIF N Diferenca tolerada no pagamento com vale compras quando este for maior que o total da venda
MV_CRECRUT C HSP-Utilizado para determinar a Carta de Recrutame
MV_CREDCLI C Utilizado na liberacao automatica de credito Utilize “L” para controle de credito por loja ou “C” para controle de credito por cliente.
MV_CREDCOF L Credita COFINS ao custo da nota de entrada
MV_CREDICM L Determina se o valor do ICMS sera abatido do custo do item ao utilizar TES com os campos F4_CREDICM= “S” e F4_AGREG=”I”. (T = abate / F = nao abate)
MV_CREDLJ C Indica se deve ser feita a Analise de Credito do cliente. (S = Sim) (N = Nao) na venda a Balcao do Sigaloja
MV_CREDPIS L Credita Pis no Custo do produto
MV_CRF_SE3 C Define o codigo da Receita Federal para o titulo a pagar gerado para pagamento de comissao.
MV_CRGTRIB L Define se devera ser apresentada a mensagem da Carga Tributaria – Lei da Transparencia para NFSe.
MV_CRIADIF C Cria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria
MV_CRICSER C Indica como devem ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS de Criciuma – SC.
MV_CRIPREA L .T. = permite continuar o pre-atendimento mesmo com criticas. .F. = Com criticas nao permite continuar o pre-atendimento.
MV_CRIRAT C Indica o criterio de rateio dos valores nas situa oes onde se aplica: 1-Peso mercadoria, 2-Valor mer cadoria, 3-Volume, 4-Quantidade.
MV_CRIRAT2 C Criterio de Rateio do Frete Minimo por Romaneio. com Frete Minimo por Romaneio
MV_CRIRAT3 C Quando utilizado Frete Minimo por Romaneio, realizar rateio da subtracao entre Frete Minimo e calculado ou do valor Frete Minimo
MV_CRITCLI L HSP- Este parametro permitira exibir a pasta de criticas no cadastro de procedimentos, especialida des e pacientes para Atendimento Clinicos
MV_CRITDRF L HSP- Indica se ha cadastro/validacao de criticas de agendamento para procedimentos por dente / regiao / face.
MV_CRITPLN L Define se o criterio de conversao utilizado no lancamento contabil sera o do Plano de Contas (T) ou do Inicializador padrao do campo CT2_CONVER (F)
MV_CRIVAL L Impede que documentos de carga sejam atualizados caso a soma de seus itens nao atendam o criterio de rateio de frete
MV_CRMADL L Parametro logico que permitira dizer se a ADL tera manutencao ou nao.
MV_CRMCRGA L Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a Carga inicial na tabela AO2 para CRM.
MV_CRMEMAL C Servidor de Recebimento de Resposta do email lido ex: http://172.16.32.109:8080/
MV_CRMESTN L Define se estrutura de negocio esta implantada no modulo SIGACRM. ( Este parametro e preenchido auto maticamente durante geracao da estrutura.)
MV_CRMESTR C Indica se o retorno dos superiores/subordinados da Estrutura de Negocio sera baseado em 1-AO3 Usuario CRM, 2-SA3 Vendedor
MV_CRMFAOB L Define se todas as anotacoes, independente da fase de conversao (Suspect,Prospect e Cliente) serao exibidas no browse do cadastro de anotacoes.
MV_CRMINCP L Acrescentar automaticamente os produtos selecionados nos agrupadores a lista de produtos da proposta comercial.
MV_CRMINT C Parametro para gravacao do agrupador de integracao
MV_CRMP360 L Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a carga inicial na tabela AOO – Perfil 360
MV_CRMPADH C HSP-Codigo do CRM padrao do hospital, sera utiliza do na geracao do faturamento por pacote
MV_CRMRAT C Agrupador do rateio
MV_CRMSQPR C Iniciado padrao para privilegios de registros. Usado no campo AO4_PRIORI – (Sequencia de prioriza
MV_CRMTERR L Para habilitar ou desabilitar a gestao de territor ios configure com: .T. True/Verdadeiro = Habilita ou .F. False/Falso = Desabilita.
MV_CRMUSRP C Papel padrao utilizado para preenchimento automatico pelo cadastro de usuarios do CRM ou por meio da Estrutura de Negocio do SIGACRM
MV_CRMVEI C Indica se ha integracao com o CRM e para quais modulos do gestao de concessionarias esta integra do. Ex:SNNS onde: S=Crm,N=Oficina,N=Veiculos,S=Pcs
MV_CRMWADP L Abertura da Area de Trabalho por Papel do Usuario Ex.: .T. = Usr. subordinados do papel logado .F. = Usr. subordinados de todos os Papeis.
MV_CRMWFFG L Indica se utiliza modelo de Workflow pelo Fluig. Parametro utilizado pelos modulos Faturamento, Customer Relationship Management e Telemarketing.
MV_CRMWKMC L Habilita a visualizacao do menu de contexto na criacao de painel na area de trabalho.
MV_CRMXECM L Habilita a integracao entre as rotinas de CRM e o ECM (Ex. Liberacao da proposta)
MV_CRMXGCT L Geracao de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma oportunidade de venda.
MV_CRNFVEI C Indica se cria a NF no Modulo Concessionarias. 1a posicao (Balcao) – 2a (oficina) – 3a (Veic) Ex: SNN – so gera NF para Balcao
MV_CROSFAT N Define se utiliza prog. entrega ou ped. venda no crossdocking 1-Nao utiliza, 2-prog de entrega, 3-pedido vendas
MV_CROUTSP C Informae o(s) codigo(s) do NCM do(s) produto(s) que sera calculado o Credito Outorgado para estado de Sao Paulo
MV_CRPLSOL L Habilita a critica 032 na Liberacao de procediment os
MV_CRPREPP L Indica se sera gerada na apuracao de ICMS, a linha referente ao Credito para Microempresa / EPP, para o estado do Parana.
MV_CRPRERJ L Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F ) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular valor de Credito Presumido
MV_CRPRESC C Contem as aliquotas para calculo do DIAT-SC. Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Onde Primeira Pos. e a aliq. da operacao. Segun. perc. do DIATSC
MV_CRTVENC C Considera cadastro de Vencimento x Cod. de Recolhimento 1 – Sim , 2 – Nao
MV_CRYSTAL C Diretorio de Localizacao dos Relatorios do Crystal Reports(.rpt)
MV_CSALINC C Ano e mes de inicio das novas verbas de salario in
MV_CSER156 C Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Codigo de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010.
MV_CSIMPAR C Codigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env iado no arquivo para a ANP
MV_CSLDIPJ C Define o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ
MV_CSLL C Natureza de Titulos de Pagamento de CSLL
MV_CSLL2 C Naturezas para titulos de CSLL
MV_CSLLBRU C Nao considera o desconto dos itens na base de calc ulo do CSLL, quando o conteudo for 1 (somente na retencao)
MV_CSLLEP C Define o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Somente para empresa publica.
MV_CSRF C Natureza das contribuicoes sociais retidas na fonte que devem ser relacionadas na pasta CSRF da DCTF
MV_CSS C Natureza para Contribuicao Seguridade Social
MV_CSTORI L Indica se ira considerar o CST informado no documento de origem (.T.) ou no TES de devolucao (.F.).
MV_CSTPRES C CST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 lei 12.058/2009
MV_CT103SL C “Tipo de saldo da rotina CTBA103”
MV_CT105LD N Permite efetuar a validacao de uma linha deletada no lanc. de integracao ou automatico. Informe 1 (d efault) para nao validar ou 2 para validar.
MV_CT105MS C mostra mensagem S/N
MV_CT260TH N Informe a quantidade de Threads que serao criadas para medicoes automaticas. Sendo 0 para nao criar Threads e 40 como nr. maximo de Threads.
MV_CT2SMLT L config para verific alteracoes simultaneas
MV_CT350QY L Habilita a query na efetivacao.
MV_CT350SL L controle atualizacao saldos na efetivacao
MV_CT350TC L controle trace log na efetivacao
MV_CT350TH N Quantidade de threads para o processamento, menor ou igual a 1 nao utiliza Thread.
MV_CTA370S C Indica se a atualizacao de saldos sera On-Line ou Off-Line ( Reprocessamento ) na atualizacao de Moedas – CTBA370. ( 1=On-Line,2=Off-Line)
MV_CTABPR C HSP-Cod Tabela de Procedimentos Padrao para calcul o do Porte Anestesico.
MV_CTALFE C Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Entradas (modelos 1 e 1A)
MV_CTALFS C Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Saidas (modelos 2 e 2A)
MV_CTAPMVZ L Verifica se na apuracao de resultado a rotina considera as ctas cujos saldos de debito e credito no periodo de apuracao estejam zerados
MV_CTAPREC C Define se Aprovador do contrato aprova Ent. Cont automaticamente. 0-Nao aprova; 1- Somente Contrato 2- Somente Revisao; 3- Contrato e Revisao
MV_CTASUP C Indica se a estrutura do Plano de Contas sera a padrao (N) ou com contas superiores diferente do padrao (S)
MV_CTAVM C Conta Padrao Devedora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.
MV_CTAVMC C Conta Padrao Credora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.
MV_CTB102I N Define a acao que deve ser tomada quando utiliza a atualizacao de saldos via Job. 1 – Nao grava; 2 – Grava pre lancamento; 3 – Pergunta
MV_CTB192J N Numero de threads a serem utilizadas na rotina de Reprocessamento por contas, CTBA192. Numero minimo e 2. Esse numero pode ser aumentado de acordo com
MV_CTB390F C Formula generica aplicada ao botao “Multiplica” na tela de cadastro do orcamento SigaCTB.
MV_CTBAGP L Define se os titulos do PCC sao contabilizados pelos seus aglutinados ou nao (Default = .F.)
MV_CTBAIXA C Tipo de Contabilizacao da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geracao do (C)heque ou em (A)mbos os casos.
MV_CTBAMAR C Ativa controle de Amarracao nos lancamentos conta beis. Definicao 0=Nao tem amarracao, 1=Regra de ni veis, 2=Regra de Amarracao tabela CTA
MV_CTBAPLA C Indica se o SigaCTB ira limpar os flags de contabi lizacao (_LA/_DTLANC) ao excluir lancamentos. 1=Nao;2=Perguntar;3=Sim c/alertas;4=Sim s/ alertas
MV_CTBCACH C Indica se as entidades contabeis, calendario, moed a e cambio trabalham com cache 1-Habilita (padrao) 0-Desabilita
MV_CTBCENC C Define as entidades contabeis usada para lancament automatico separados por (;) C.Contab;C.Custo; It.Conta;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09
MV_CTBCGER C Indique a entidade gerencial utilizada como Conta Gerencial.Essa entidade sera usada na integracao por mensagem unica ManagerialAccountingEntity
MV_CTBCHMO C Indica se a quantidade de moedas constantes na tab CTO-Moedas Contabeis permanecera em cache na execu cao da funcao CtbMoedas().
MV_CTBCRPF C PERIODO FINAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO
MV_CTBCRPI C PERIODO INICIAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO
MV_CTBCTG L .F. Significa que o sistema nao ira considerar o Tipo de Saldo em suas pesquisas e validacoes .T. Sistema ira considerar o Tipo de Saldo
MV_CTBCUBE C Utiliza cubo de entidades contabeis? Definicao 0 = Nao, 1 = Sim
MV_CTBDEST C Indica se os estornos de lancamentos poderao sofrer alteracao de valores, contas, etc. Conteudo : 1=Sim , 2=Nao
MV_CTBDTXT C Caminho para criacao de arquivo texto de exportacao TXT.
MV_CTBFLAG L Indica se a marcacao dos flags de contabilizacao das rotinas Off-Line sera feita na transacao do lancamento contabil – SIGACTB.
MV_CTBGRUP C Define conteudo que substituira ‘Grupo Contabil’ no dic. dados.
MV_CTBHENT C Habilita o controle do historico de alteracoes de entidades contabeis. “0”- Desabilitado / “1” – Habilitado
MV_CTBHRAT L Habilita historico para rotina de Rateio Off-Line
MV_CTBINTE N 1 – Contabilizacao por titulo 2 – Contabilizacao por venda (Utilize somente para integracao)
MV_CTBJOB N Define se usa Job para processamento. 1 – Utiliza Job para atualizacao de saldos 2 – Utiliza o processamento tradicional
MV_CTBLBSQ C Indica se sera permitido alterar o controle de correlativos. permitindo a inclusao de novos codigos. S permite, N mantem a validacao padrao.
MV_CTBLCKU L Habilita controle de concorrencia na execucao do reprocessamento de saldos – SIGACTB – .T.=Habilita serializacao, .F. = Desabilita.
MV_CTBLGET L Habilita Log de historico de alteracoes das Entidades Contabeis
MV_CTBLIMC C Limite tolerante para cada moeda referente a divergencia de centavos entre debito e credito. Informar o limite separado por (;)
MV_CTBLOCK C Interno SIGACTB – Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos
MV_CTBLPV C Define a versao da rotina de Apuracao de Resultado 210 para versao original, 211 para versao revisada em branco para selecao do usuario.
MV_CTBLQTP C Indicar os tipos de saldo que estao bloqueados para copia/exclusao na rotina de Copia de Saldos
MV_CTBLVPR C Define o plano da tabela auxiliar (CW0) com a amarracao livros por processo
MV_CTBNATC C Define a utilizacao de Grupo ou Natureza Contabil no modulo de Contabilidade Gerencial. Exemplo: 1=Grupo, 2=Natureza
MV_CTBNFSE C semaf processos simult de comprase fat off-line
MV_CTBPAG C Palavra impressa antes da numeracao de pagina no cabecalho com CGC dos relatorios contabeis SIGACTB
MV_CTBPAIS C Informe os codigos de pais onde a contabilizacao e realizada por cliente ou fornecedor em vez de ent rada ou saida.
MV_CTBPOFF L Controla a exibicao do botao personalizar nos relatorios oficiais do ambiente Contabilidade Gerencial. .T. – Sim / .F. – Nao
MV_CTBQBPG C Configuracao da quebra de pagina ao reiniciar a numeracao de pagina no Razao/Diario do SigaCTB. (M) Multiplas quebras, (U) Quebra Unica
MV_CTBRAZB L Uso:CTBR400, Razao contabil. Se T cria tabela tem- poraria, procedure p popula-la e SaldoCT7Fil no BD homologados para. Se F/nao existe, faz local.
MV_CTBSALD C Indica qual procedure sera utilizada para atualiza cao dos saldos “1” CTB150 “2” CTB185
MV_CTBSDOC L Valor .F. para validar os lancamentos por Lote Valor .T. para validar os lancamentos por Doc.
MV_CTBSERT N tempo em milissegundos
MV_CTBSERZ L Controle de exclusao do arquivo de semaforo.
MV_CTBTERR C Diretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que nao foram importados.
MV_CTBTHR N Define o numero de Threads que serao utilizadas nos processos de contabilizacao
MV_CTBTPAT C Caminho do arquivo texto. Podera ser um caminho local ou caminho de rede.
MV_CTBTRES C Diretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que foram importados com sucesso.
MV_CTBUPRC L Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilizacao, com procedures dinamicas para vali dacoes e inclusao de dados CT2 e CV3 (.T.).
MV_CTBURL C Parametro que indica qual o caminho a ser utilizado pelo SPED
MV_CTBVLSQ C DEFINE QUAL TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO O CONTROLE, CASO SEJA CONTROLADO NAO ACEITA LANCAMENTOS RETROATIVOS
MV_CTCFSDA L Cancelamento do CTe em modalidade FSDA o parametro funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN
MV_CTCPREF C Define o prefixo utilizado no contrato de carre- teiro.
MV_CTECAN L Habilita validacao da exclusao do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autoriza- do pela SEFAZ e .F. = Nao valida.
MV_CTECLAS L Define se o TOTVS Colaboracao deve gerar a nota de CT-e ja classificada quando o sistema estiver configurado para geracao automatica de notas
MV_CTEEXC N Prazo em dias para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.
MV_CTEEXCH N Prazo em horas para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.
MV_CTEREFS N Tempo em Segundos para Refresh da tela do monitor do Cte. (Default = 5 segundos)
MV_CTEVFRE L Determina valor a ser utilizado do componente de frete (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto)
MV_CTEVPRE L Determina valor a ser utilizado do Total da Prestacao ( .T. = Valor sem impostos / / .F. Valor com impostos).
MV_CTGBLOQ C Status do calendario contabil que nao permitem reprocessamento de saldos.
MV_CTIMSRV C Calcula o TIME SERVICE para cada pedido da carga (1), Calcula o TIME SERVICE uma unica vez para pedidos de mesmo cliente/loja (2)
MV_CTIPEXA C HSP-Define quais os codigos da tabela TD (SX5) que identifica que o procedimento e um exame.
MV_CTLIPAG L Controla as baixas a pagar atraves da data de libe racao preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario nao controla
MV_CTMOVPA C Indica se a Contabilizacao Off do LP513 ocorrera pelo Titulo(SE2) ou Mov.Bancario(SE5) do Pagamento Antecipado. 1=”SE2″ / 2=”SE5″
MV_CTMSCOR L DEFINE SE SERA EXIBIDA MENSAGEM INFORMANDO A NUMERACAO CORRELATIVA GRAVADA PARA A MOVIMENTACAO
MV_CTMSFIL L Utilizado na contabilizacao offline do financeiro com a pergunta “Considera Filial Original” = SIM. .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL
MV_CTPRDIA C Permite que a Critica 069 possa ser utilizada para todos os tipos de procedimentos e nao somente par a diarias.
MV_CTQFTZR L Define se permite que o percentual das linhas de rateio ou cadastros similares aceitarao valores zerados, se a linha possuir uma formula.
MV_CTRAUTO L Define se para NF de compl. frete sera considerado as inf de calculo e reducao de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto.
MV_CTRCTB C Habilita a utilizacao da validacao dos controles contabeis nos lancamentos contabeis manuais e de integracao. 1 = Sim; 2=Nao.
MV_CTREMOR C CONTROLA REMITO ORIGINAL POR ‘O’-Nro. ORT / ‘R’-Nro. Remito / ‘N’-Nro controla
MV_CTRETNF C Informe se os impostos de retencao devem ser conta bilizados pelo valor de retencao (2) ou pelo valor do imposto(1).
MV_CTRJNM C Insira o caminho onde os arquivos serao salvos na maquina do usuario no final da geracao de arquivos de junta medica.
MV_CTRLSI6 C Controla se os totais de lote serao por Dia (D) ou por Mes (M). Default -> D
MV_CTRLVER C Clientes para Controle de Verbas
MV_CTRL_DI C Numeracao Sequencia da DI
MV_CTRL_WA C Numero de controle do cadastro de cambio
MV_CTRMED C Visualiza Medicoes no Contrato (0 = nao visualiza 1 = visualizacao com relacionamento com o Contrato 2 = visualizacao com relacionamento com a Planilha
MV_CTRSELF L Permite autorizacao de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria?
MV_CTRVAGA L Indica se controla ou nao o numero de vaga aberta.
MV_CTVALZR C Indica se sera contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se ira contabilizar se houver outro valo r diferente de zero.
MV_CUITREP C Informar o codigo do CUIT do Representado
MV_CUSBAL C DEFINE SE EXIBE OU NAO O CUSTO HISTORICO DO ITEM NA ROTINA DE CONSULTA DE PECAS BALCAO. EXEMPLO: S=EXIBE O CUSTO / N=NAO EXIBE O CUSTO
MV_CUSDESP L Define como sera gravado custo dos itens das fatur as geradas pela rotiina de desembaraco. .T. = Valo r Total; .F. = Considera quantidade X Total
MV_CUSENT C define o calculo do Custo de Entrada Sera calculado por Vencimento ou Diario. Ex.: VENCIMENTO ou DIARIO. (Moedas 2345)
MV_CUSFIFO L Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo FIFO. (T = Sim e F = Nao).
MV_CUSFIL C Indica se o recalculo do custo medio devera calcu- lar o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A)
MV_CUSLIFO L Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo LIFO. (T = Sim e F = Nao).
MV_CUSMED C Utilizado para selecionar o metodo contabilizacao de custos dos movimentos de estoque. Sendo : ( O -> On Line / M -> Mensal )
MV_CUSNFED L No MATA330 devera calcular o custo Fifo/Lifo das NFs devolucao pelo custo medio(F) ou pelo custo da NF Entrada(T), quando nao localizado a NF Origem.
MV_CUSREP L Indica se deve calcular o custo de reposicao (T=Calcular / F=Nao Calcular )
MV_CUSSRV C Soma custo das OS na venda do veiculo
MV_CUSTCUR N Determina onde deve ser somado o custo dos cursos do treinamento. 1-Dt Inicial do Curso 2-Dt Final do curso 3-Deve ser rateado nos meses
MV_CUSTDEV L Define se no recalculo do custo medio devera considerar o custo atual (T) ou o custo Origem (F) para as notas de devolucao de vendas.
MV_CUSTEXC C Determina o modo de recalculo do custo medio, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).
MV_CUSTIMP C Determina se o custo dos impostos das NF complemen tares de Importacao gerarao Remitos de Entr.-SD1 o u Devol. atraves do arq. de Moviment. Internas-SD3
MV_CUSTNEG C Define se o Saldo Atual e os Custos deverao ser gravados com valores Negativos obtidos na rotina de Acerto de Saldo (MATA300).
MV_CUSTRFV C Formula padrao para calculo de preco do veiculo
MV_CUSZERO C Se a quantidade final do Periodo for igual a Zero, devera Zerar Custo do Movimento. Sim (“S”) ou Nao
MV_CVALE L Indica se utiliza a impressao do contra vale
MV_CVCGISS L Informe se deve considerar o valor contabil da NF (.T.) para geracao do arquivo magnetico GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.)
MV_CVMAIL C E-mail para onde serao enviadas as alteracoes de cadastro de dados pessoais do curriculo eletronico
MV_CVMOD C Modulo para controle dos curriculos no portal. APD=Avaliacao e desempenho;ORG-Arquitetura Organizacional
MV_CVTPROP C Para o Desc.do Vale Transp.Considerar o Salario Pr roporcional:aos Dias Trabalhados “T”,aos Dias de V ale Transp.Proporc.”P” ou o Salario Integral “I”
MV_CVTUSO C Determina se verifica parametro MV_CVTPROP no calculo do Vale Transporte (1=Sim;2=Nao).
MV_CXFIN C Caixa Geral Financeiro
MV_CXGERAL L Indica se a loja utiliza caixa geral (CL1)
MV_CXLJFIN L Define se os caixas do loja atuarao tambem como caixas Financeiros
MV_CXLOJA C Caixa/Agencia/Conta que define o CAIXA geral no SIGALOJA
MV_CXSLBCO L Permitir que o saldo do caixinha seja reposto mesm o quando o Banco nao possuir saldo suficiente. .T. =Permitir a reposicao .F.=Nao permitir
MV_C_JUROS N
MV_C_MULTA N
MV_D13FR C Calcula na Folha de Pagamento , Diferenca de 13o. pago nas Ferias.
MV_D310MUN C Informar o campo da tabela SD2 que contem o codigo do municipio origem do servico apresentado Reg. D310.
MV_D3ESTOR C Indica se devem aparecer os registros de estorno nos relatorios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3). Conteudo “S” ou “N”
MV_D3SERVI C Parametro que indica se os registros de WMS devem ser considerados sem a execucao de servico ja realizada.
MV_D5ICMS C Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante, Tipo de Utilizacao, Grupo de Tensao, Num. term. ou Conta Consumo e Classif. do Item
MV_DABERTO N Informe a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo para manutencao do ponto pelos funcionarios.
MV_DAC01 C Campo do SA2 que contem o Codigo do Municipio, conforme Tabela da DAC.
MV_DAC02 C Campo do SB5 que contem o codigo do produto, conforme Tabela da DAC.
MV_DAC04 C CFOPs de Entrada ST Petroleo e Energia para geracao da DAC-AL.
MV_DACIAP C Informe se devera considerar o valor diferencial de aliquotano calculo do ICMS para o registro do CIAP.S = Considera;N = Nao considera
MV_DACTIT L Indica se no Dacon, quando regime de caixa, as not as fiscais serao pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.)
MV_DAIVERS C Versao do XSD para a Declaracao de Amazonense de Importacao no SIGAEIC.
MV_DAMARCT L Desconsidera checagem da amarracao contabil na inc lusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Considera checagem.
MV_DAPCCPA C Informar a descricao que sera utilizada no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 e sera utilizado no registro (M110/M510).
MV_DAPIC04 C CFOP´s alem do padrao que deverao ser considerados na coluna 04 quando a Situacao Tributaria for Outras (90) ? DAPI SEF.
MV_DATAATE D Data fim de competencia para digitacao dos lctos. Valido para Contabilidade.
MV_DATADE D Data inicio competencia para digitacao dos lanctos Valido para contabilidade
MV_DATAEXP L Indica se a Data da Declaracao recebe informacao do campo DTDDE ou da data DTAVRB. Se T ou F
MV_DATAFAT D Data de emissao da fatura. Se nao for informado se ra considerada a data atual do sistema.
MV_DATAFIN D Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras
MV_DATAFIS D Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
MV_DATAHOM C Na homologacao do aviso de recebimento para produt os com TES e que serao classificados utiliza a database (1) ou data final de entrega (2).
MV_DATAINF L Bloqueia faturamento quando 1o vencto < emissao da NF na cond.pagto.tipo 9(T=Bloqueia /F=Fatura)
MV_DATAINV D Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de bloqueio para inventario. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO!!!
MV_DATALOT D Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!!
MV_DATAPAG N Informar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de Pagamento
MV_DATAPD3 N Define numero de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na rotina F4PODER3 0 – nao utiliza recurso | Maior que zero – utiliza
MV_DATAREC D Data limite para realizacao de Reconciliacao Banc.
MV_DATATMS D Data limite para as movimentacoes no modulo Gestao de Transportes
MV_DATAVNC C Informar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST.
MV_DATCHE C Utiliza a database atual para todas as datas das Parcelas quando a forma de pagamento for em cheque.
MV_DATCIAP D Data de inicio da vigencia da LC 102/2000
MV_DATCRMO N Dias a frente para geracao da lista no CRM Oficina
MV_DATCRMP N Dias a frente para geracao da lista no CRM Pecas
MV_DATCRMV N Dias a frente para geracao da lista no CRM Veic.
MV_DATDUPB C Indica se a data de referencia da condicoes de pa- gamento tipo B sera atualizada ou sempre tera co- mo base a data inicial (1=Atualiza,2=Inicial)
MV_DATDUPL L Indica se devera considerar a data da emissao quando a data de venc. da parcela for menor que a data de autorizacao. T =Cons. F =Nao Cons
MV_DATVENP C Informe o dia padrao do vencimento da mensalidade que sera utilizado para os usuarios que realizaram a inclusao via Portal.
MV_DAVINC4 L Indica se arquivo sera ordenado por Emissao ou Entrada sendo F=Emissao e T=Entrada
MV_DBESPCG L Indica se os debitos especificos deverao compor a conta grafica
MV_DBLAVAL L STR0056 STR0057
MV_DBLQMOV D Data para bloqueio de movimentos. Nao podem ser alterados / criados / excluidos movimentos com data menor ou igual a data informada no parametro.
MV_DBRDIF L Indica se o valor do ICMS a ser deduzido, qdo o campo F4_AGREG = D ou R , devera ser sobre o valor da base reduzida ou valor de reducao da base
MV_DBSTCFR C Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido
MV_DBSTCLR C Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido
MV_DBSTCOF C Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins apurado
MV_DBSTPIS C Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidario na base do PIS apurado
MV_DBSTPSR C Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Pis retido
MV_DC5602 C Informe as NCMs e valores para calculo de PIS e COFINS, considerando regras do Decreto 5602 para reducao da aliquota zero
MV_DCABE C Os valores detalhados do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.
MV_DCHVNFE L Informa se devera digitar a chave da Nfe/Cte caso a especie seja SPED/CTE e Form.Proprio=NAO .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_DCLASSE C Descricao do Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF
MV_DCLCFOR C Codigo CFOP para as Notas de Retorno (DCL)
MV_DCLEST1 L Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Doc. Entrada
MV_DCLEST2 L Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Nota de Saida
MV_DCLEST3 L Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Mov. Interno
MV_DCLINS2 C Codigo da instalacao 2 SIMP
MV_DCLNEW L Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padr ao as funcionalidades do antigo Template de DCL
MV_DCMPEXP C Campo da tabela EEC que contem a data do Comprovante de Exportacao – Sintegra
MV_DCNEG C Os valores dos documentos de frete menores calcula dos pelo sistema nao serao considerados como diver gencia na conferencia. 1=Aprovar; 2=Conferir.
MV_DCODRSE C Definir o(s) Codigo(s) de Retorno Denegado que nao devem ser considerados na Apuracao. Ex: ‘110’
MV_DCOMPRO L Deduz valor do Icms Complementar do Icms Proprio na geracao da GNRE via apuracao
MV_DCOUT C Os dados gerais do documento de frete devem ser co nsiderados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.
MV_DCPERC N Representa qual o percentual maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia.
MV_DCRE01 L Gerar Registro Tipo 3 – Subcomponentes Importados (T-Gerar ou F-Nao Gerar – DCRE)
MV_DCRE02 C Informe o campo do SB5 que indica a inclusao do co mponente no calculo do II (DCRE)
MV_DCRE03 C Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao do Regime com Suspensao de Impostos durante a Importa cao (DCRE)
MV_DCRE04 C Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao de Coeficiente de Reducao do I.I. (DCRE)
MV_DCRE05 C Informe o campo do SD1 que contem o Numero da D.I. , quando nao ha integracao com Modulo SIGAEIC (DCR E)
MV_DCRE06 C Informe o campo do SD1 que contem o Numero da Adic ao (DI), quando nao ha integracao com o Modulo SIG AEIC (DCRE)
MV_DCRE07 C Informe o campo do SD1 que contem a Aliquota de I. I. (DCRE)
MV_DCRE08 C Campo do SD1 que contem o Item da Adicao da DI – D CRE
MV_DCRE09 C Utilizado para validar os campos das tabelas SB1 e SG1, atraves de sintaxe ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<> ‘MO’
MV_DCRE10 C Descricao do Produto
MV_DCRE11 C Nome do campo que contem o Valor Unitario em Dolar da Tabela SD1
MV_DCRE12 L Validacao dos Pais dentro da estrutura do produto (SG1), verificando a validade se esta vencida e de sconsiderando os filhos (DCRE).
MV_DCSSPD C Indica as series dos documentos de saida que serao gerados no bloco F100 do SPED.
MV_DCSTSPR C Habilta agregar sld Terc no sld inicial/final
MV_DCTF000 C Referencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente
MV_DCTOT C Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.
MV_DCVAL N Representa qual o valor maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia
MV_DDSRFER N Desconta DSR quando o dia for Feriado 1 para descontar (padrao) ou 2 para nao descontar.
MV_DE996NC L Habilita o tratamento para deducoes PIS/COF no regime Nao-Cumulativo para titulos que nao possuem notas fiscais.
MV_DEBAUT C Utilizado no numerario para gerar e-mails quando ha despesas de debito automatico.
MV_DECALIQ L .T. = Decimais da aba impostos carregara a conf dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o maior decimal. .F. Carrega padrao 2 de casas dec.
MV_DECIT01 C CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, tabela I item 01
MV_DECIT02 C CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 02
MV_DECIT03 C CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 03.
MV_DECIT04 C CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 4.
MV_DECIT05 C CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 5
MV_DECIT06 C CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 06.
MV_DECIT07 C CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 07.
MV_DECIT08 C CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 08.
MV_DECIT09 C CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 09.
MV_DECIT10 C CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 10.
MV_DECIT12 C CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 12
MV_DECIT13 C CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 13.
MV_DECLANB C CFOP’s que serao considerados para o quadro B do layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro.
MV_DECLANC C CFOP’s que serao considerados no quadro C do layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro.
MV_DECMUN C Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contem o Codigo do municipio especifico para a DECLAN do Rio de Janeiro.
MV_DED001 N Deducao em reais do valor calculado do ICMS.
MV_DEDABBH C As horas abonadas de um evento que vai para o ban- co de horas serao deduzidas das horas apontadas. S – deduz (padrao), N – nao deduz.
MV_DEDBCOF C Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI
MV_DEDBCPR C Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do CPRB. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI
MV_DEDBPIS C Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do PIS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI
MV_DEDICMA L Efetua deducao do ICMS anterior nao calculado pelo sistema do custo de entrada do produto. .T. = Deduz; .F. = Nao Deduz.
MV_DEDINS C Indica se o INSS, parte autonomo, sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter.
MV_DEDISS C Define o momento do tratamento da deducao do iss (Na baixa ou emissao do titulo). 1= Na baixa; 2= Na emissao
MV_DEDSES C Indica se o SEST/SENAT sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter.
MV_DEFPAPE C HSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja r edefinir o papel para impressao das guias TISS.
MV_DEFRENA L Deducao automatica do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU.
MV_DEISSBS L ISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL
MV_DEISSRC L Habilita o registro F, outras receitas sera gerada.
MV_DELCIAP N Indica se, na exclusao da NFE c/ produtos que util izam o controle de CIAP, deve excluir os registros dasTab. SFA/SF9, Fisicamente(1) ou Logicamente(2)
MV_DELCONF D Data fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil.
MV_DELCONI D Data inicial da ultima limpeza arqs da Contabil.
MV_DELCTR C Indica se sera validada a exclusao de um contrato de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda 1=Sim / 2=Nao
MV_DELDDU L Define o Tipo De Exclusao Da Tabela DDU .t. = Delecao Fisica. .f. = Delecao Logica
MV_DELEAE C Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao
MV_DELOPSC C Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega.
MV_DELPVOP L Indica se sera solicitada a confirmacao de exclu- sao de um item de pedido que gerou OP ou se bloque ia sem confirmacao. (.T. = confirma / .F. = Bloq.)
MV_DELRATC C Indica se deve apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada. 1=Excl. /2=Mantem /3=Perg.
MV_DELRENT L Informe se o historico da rentabilidade previa sera deletado fisicamente da base de dados. DL3 – Historico Rentab; DL4 – Historico Devedor
MV_DELRES L Permitir que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda a mesma seja excluida.
MV_DELRES2 L Indica se as reservas incluidas atraves do parame tro MV_RESAUT poderao ser excluidas apos o estorno da liberacao do pedido de venda
MV_DEL_PVL N Indica qual tipo de depuracao pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=Nenhuma
MV_DEMISPC C Permitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=N ao
MV_DEMISRC C Permitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Varia veis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demit idos. S=Sim ; N=Nao.
MV_DEMMBB1 C Campo da tabela SA1 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Cliente conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP)
MV_DEMMBB2 C Campo da tabela SA2 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Fornecedor conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP).
MV_DEMMS01 C Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme tabela IBGE.
MV_DEMMS02 C Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme tabela IBGE.
MV_DEMMS03 C Indica o campo da tabela SA1 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente.
MV_DEMMS04 C Indica o campo da tabela SA2 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor.
MV_DEMMS05 C Indica a Inscricao Municipal do contribuinte que esta gerando a declaracao.
MV_DEMMSA1 C Campo da tabela SA1 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente para geracao da DEMMSMA.
MV_DEMMSA2 C Campo da tabela SA2 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geracao da DEMMSMA.
MV_DEMMSIM C Numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geracao da DEMMSMA.
MV_DEOCA1 C Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente.
MV_DEOCA2 C Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornecedor.
MV_DEOCCLA C Indica campo da tabela SB5 que contem a classificacao do tipo de cafe: beneficiado, em coco, torrado/moido ou nenhum.
MV_DEOCMUN C Codigo do municipio onde esta estabelecido o contribuinte, para geracao do DEOC.
MV_DEOCTA1 C Indica campo da tabela SA1 que contem o tipo de cliente: industria, exportador ou cooperativa
MV_DEOCTA2 C Indica campo da tabela SA2 que contem o tipo de fornecedor: produtor rural, atacadista, cooperativa ou industria.
MV_DEPSVG C Despesa de Depreciacao para Veiculos Sem Viagem
MV_DEPTO_I C Depto em Ingles para sair nas Cartas
MV_DEPTO_P C Depto em Portugues para sair nas Cartas
MV_DEPTRAN C Deposito de Transferencia
MV_DESABA C Despesa de Veiculo para Abastecimento
MV_DESADF C Codigo da Despesa que sera gerada no momento da qu itacao do contrato de carreteiro, quando utilizada a integracao com Operadoras de Frota.
MV_DESAWB C Codigo de Despesa de AWB’s
MV_DESBASC C Define data da execucao do servico no bloco A do SPED Contribuicoes. 1-Data do ultimo dia do mes; 2-Data de emissao da nota.
MV_DESCBAR C Indique o campo na tabela SB1 que contem a descric descricao do servico
MV_DESCDEM C Informe o campo da tabela SB5 que o produto da tabela SD3 deve ser desconsiderado.
MV_DESCDI L Indica se o cliente trabalha editando as descrico- es das mercadorias nas invoices
MV_DESCEND C Se preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotina de “Geracao de Enderecos” para definir a Descricao do Endereco(BE_DESCRIC) para os Enderecos gerados.
MV_DESCFIN C Indica se o desconto financeiro sera aplicado inte gral (“I”) no primeiro pagamento, ou proporcional (“P”) ao valor pago en cada parcela.
MV_DESCFOP C Desconsidera Cfop’s na geracao pelo MATA940A
MV_DESCISS L Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsavel pelo recolhimento
MV_DESCLAT C Indica a descricao da Classe de toxicologica indicada no complemento do produto
MV_DESCLOT L Habilita desconto escalavel
MV_DESCOBS C Informar as mensagens que nao deverao ser consider ados na geracao do Registro Tipo 88-89-Observacao do SEF-PE, separadas por barra e sem aspas
MV_DESCPR C Informe o campo da tabela SB5 que contem a descricao do produto a ser considerada quando o parametro MV_AGLUTPR=.T. e NCMs iguais
MV_DESCSAI C Visualizar preco de venda com desconto no SD2 (Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco (Opcao 2) Exclusivo Localizacoes
MV_DESCSRV L Indica se na impressao do RPS,a descricao dos serv icos sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o campo do parametro MV_DESCRBAR
MV_DESCTC C Codigo de Despesa de contrato de carreteiro
MV_DESCTOL L Considera desconto do item no bloqueio por tolerancia de recebimento
MV_DESCZF L Indica se a filial calcula o desconto Suframa quan do a venda for realizada para os estados beneficia dos. Couteudo .T.- Calcula;.F.-Nao calcula
MV_DESC_PO C Seleciona o tipo de descricao no Item da PO I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI.
MV_DESDEP C Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao
MV_DESDEV C Informe o Codigo de Despesa para Devolucao
MV_DESENV C Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA
MV_DESFOL C Ano e Mes de competencia do inicio da desoneracao da folha de pagamento.
MV_DESGFE1 C Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo normal. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE2 C Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo complementar de valor. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE3 C Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo Complementar de Imposto. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE4 C Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo reentrega. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE5 C Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo devolucao. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE6 C Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo redespacho. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE7 C Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo servico. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESMOT C Despesa de veiculo para custo do motorista
MV_DESPDG C Codigo de Despesa de Pedagio
MV_DESPEX C Numero do Despacho de Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_DESPACHO”)
MV_DESPFOR L Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec despesas
MV_DESPICM L Indica se o valor das despesas acessorias deve in- cidir no ICMS-ST mesmo que nao incida no ICMS pro- prio.
MV_DESPIN C Codigo do Evento para Despesas Internas
MV_DESPMIN C Utilizado no SigaPon para informar os minutos des- prezados entre duas marcacoes – O sistema ira co siderar apenas a uma marcacao deste intervalo.
MV_DESPRE C Codigo de Despesa de Contrato de Premio
MV_DESPREF C Informar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entr e uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcac oes Permitidas p/ um mesmo Horario:”M”nn ou”N”nn
MV_DESPROD C Indica qual o Produto deve ser utilizado para o lancamento das despesas de deslocamento.
MV_DESPSD1 C Indica se sera gravado produto-despacho em SD1
MV_DESPVIS C Indica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes permitidas p/ um mesmo horario:”M”nn ou”N”nn
MV_DESP_GI C Codigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, para geracao automatica desta despesa
MV_DESQUAD C Considera Desvio Medio ao quadrado nos criterios de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso.
MV_DESSALD C codigo de despesa de saldo
MV_DESSAQ C codigo de despesa de saques
MV_DESSEG C Despesa de Seguros
MV_DESTENT L Informe .T. para desconsiderar debitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para geracao da Guia na apuracao de ICMS.Valido para operacoes internas
MV_DESTXBA C Codigo da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferencia, utilizado na PAMCARD.
MV_DESVEI C Despesa de veiculo para custo de viagem
MV_DESVGE C Despesa de Viagens
MV_DESZFPC L Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser consi- derados no calculo do desconto da Zona Franca.
MV_DETGNRE C Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.
MV_DEVALTA C HSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta.
MV_DEVAUT C Verifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes.
MV_DEVBIOM C Indica se utiliza Biometria na Devolucao do EPI. 1=Sim ou 2=Nao.
MV_DEVCFOP C Para NF Devolucao na versao 3.10,permitido informa CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal).
MV_DEVMERC C Informar emitente identificado como cliente para devolucao de mercadoria recusada pelo cliente. Ex: 000001;01
MV_DEVNCC C Se “1” – nao gera nota, “2” – gera nota de credito para o cliente no financeiro, “3” – Solicita confirmacao para geracao da nota.
MV_DEVRESS C Informe os Codigos de Lancamento referente a Devolucao do Valor do Ressarcimento para CAT158/2015 de Sao Paulo
MV_DEVRET L Trata se na nota fiscal de Devolucao o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem
MV_DEVTOT L Define se na devolucao total da mercadoria sera considerado no valor da base da nota original com vlr frete + despesa + seguro, .T.= Sim e .F.= Nao.
MV_DEXPLAY C HSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout do EDI
MV_DF13NEG C Indica se deve considerar ou desprezar a diferenca de 13º salario negativa quando gerada em folha de pagamento (S) ou (N).
MV_DFCRDPC L Informe neste parametro se sera processado o tratamento de diferimento dos creditos de PIS e da COFINS
MV_DFECHAD N Informe a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo mais dias abertos (MV_DABERTO) para visualizacao do ponto pelos funcionarios.
MV_DFMLA C Aprovacao de Doc. frete via MLA. opcoes: 1=Nao int egra / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor d iferenca prev./realizado.
MV_DFSRVAC L Indica em qual bloco notas eletroncias do DF modelo 55 irao .F. igual a bloco A100 .T. igual a C100
MV_DGPESRC C Diretorio onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal.
MV_DHTPDEC C Define os tipos que nao possuem titulos e precisam ter seus valores inseridos no campo E2_DECRESC.
MV_DI C Numero da Declaracao de Importacao
MV_DIA2501 C No calculo das ferias coletivas deve considerar os dias 25/12 e 01/01 como licenca remunerada. Informar (S) ou (N)
MV_DIAALT N Qtd de dias que o sistema permitira apontar no pas sado
MV_DIAANFE N quantidade de dias antes do inicio das ferias para liberacao do recibo de ferias pelo portal RH.
MV_DIACONT C Considera datas da contra-apresentacao ou da parc ela a vista da respectiva condicao. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte
MV_DIACRSG N Dia do mes correspondente a ser efetuado o Credito referente as Solicitacoes de Garantia e Manutencoe s Gratuitas na conta do Concessionario.
MV_DIADESC L Utilizado para verificar se o sistema deve poste- gar a data limite de desconto financeiro para o proximo dia util.
MV_DIAFUN N Dia Padrao para gerar o titulo de Funrural. Contribuicao de Seguridade Social (Funrural)
MV_DIAFUT C Quantidade de dias para apontamentos futuros.
MV_DIAISS N Dia padrao para gerar os titulos de ISS.
MV_DIAMED N Informe a quantidade de dias que sera utilizado para o calculo do preco medio do produto na aquisicao.Utilizado no Estorno de Credito de IPI.
MV_DIARUTI C HSP-Codigo dos procedimentos de Unidade de Terapia Intensiva.
MV_DIASAPR N Dias de timeout para aprovacao da solicitacao de Programacao de Ferias, Afastamento e incidencias
MV_DIASAVI N Numero de dias para avisar do vencimento do A.C.
MV_DIASCET N Quantidade de dias para filtrar os documentos na rotina de comprovante de entrega
MV_DIASCL N Numero de dias do Curto e Longo Prazos.
MV_DIASCRD N Determina o numero de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de credito de uma transferencia bancaria (FINA100)
MV_DIASCTB N Indica a quantidade de dias do ano contabil
MV_DIASEG N Identifica a partir de qual dia adiciona 1 no periodo no MRP Alocacao pelo INICIO 1=Dom,2=Seg,3=Ter,…
MV_DIASMES C Quanto ao calculo da folha sera sobre dias do mes (S)im ou (N)ao
MV_DIASNIV C Informar a quant.de dias que se nao for tomado uma acao, sera enviado um email de alerta p/ um nivel hierarquico acima, exemplo 30 para trinta dias.
MV_DIASOCI N Indica o numero de dias sem movimentacao para considerar a OPs como ociosa.
MV_DIASPER C Determina Qtde. de Dias do Periodo para Calculo. (1=Se o divisor sera a quantidade de dias do mes do periodo;2=Se o divisor sera sempre 30).
MV_DIASPOS N Numero de dias para encontrar a viagem do veiculo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento.
MV_DIASPRD N Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens.
MV_DIASPRI N Numero de dias da prorrogacao do Drawback Isencao.
MV_DIASPRO N Numero de dias para projecao da inflacao. Na Opcao de Projecao de Moedas.
MV_DIASREC N Define um periodo em dias para o calculo de partic ipacao em relacao a vendas de um determinado produ to. Ex. 30 Dias
MV_DIASVAL N HSP-Refere-se a quantidade de dias que o orcamento sera valido a partir da data da geracao.
MV_DIASVEN C Informar a quantidade de dias antes de vencer um curso, para que seja enviado o primeiro email de alerta, exemplo 180 para cento e oitenta dias.
MV_DICAIDF C Ano e Numero da autorizacao da emissao para impres sao de Documentos Fiscais(AIDF)
MV_DIC_T06 C Retorna o nome do campo contendo o codigo que classifica o produto/servico da empresa, definido na Tabela 6 da DIC.
MV_DIDANFE L Define se os dados da DI-Declaracao de Importacao serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_DIEFECF C Determina as situacoes tributarias que deverao ser tratadas como Nao Incidencia (N) nos itens do cupom fiscal – registro ITE da DIEF-CE
MV_DIEFINV L Utilizado para definir o preenchimento da situacao do Produto Intermediario no layout de inventario da DIEF-CE.
MV_DIEFQTD L Parametro para informar se a quantidade deve ser preenchida em notas de complemento para DIEF-CE.
MV_DIEFSIT L Considera o campo B5_SITDIEF para o preenchimento do campo codigo da situacao no registro INV do DI EFCE.
MV_DIEFSS C Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimentacoes com servicos sujeitos a tributacao do ICMS.
MV_DIEFTMS L Desconsidera registros do modulo TMS para geracao da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS esiver como .T..
MV_DIFAFN L Permite que a quantidade informada no item da SD1 seja diferente da quantidade informada no vinculo com projeto PMS (AFN).
MV_DIFALIQ N Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar.
MV_DIFCRD1 C Define processamento de diferimento de PIS e COFINS. 1=FISA054, 2=FISA001.
MV_DIFPAG L Indica se o sistema deve tratar diferentes configu racoes para diferentes tipos de tributos no retorn o do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habil
MV_DIFPC01 C Define calculo do diferimento de PIS e COFINS na EFD Contribuicoes. 1=FISA054;2=FISA001
MV_DIFQTDC C Indica se na analise da cotacao, na pasta de audi- toria, sera permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC.
MV_DIFSTD C Informar a Diferenca Padrao entre uma alocacao e outra.
MV_DIGIPER C Utilizado no EST/PCP para informar se usuario deve digitar classificacao da perda ou nao. Informar (S) ou (N)
MV_DIGLANC C Deseja controlar total de lancamentos na digitacao nos valores variaveis. Informar (S)im ou (N)ao.
MV_DIGSEMA C Vai informar semana para funcionarios semanalista
MV_DIGVER C Indica se o digito verificador sera impresso (S) ou nao (N) em todos os relatorios da contabilidade
MV_DIMESC0 C Parametro que deve conter os CFOPs que deverao ser considerados na geracao do registro 48.
MV_DIMPTAF C Indica o diretorio de onde serao lidos os arquivos para importacao no TAF.
MV_DIMRET C Indica se o valor calculado de ICMS sera Retido (1=Mater;2=Retirar).
MV_DINSSFM C Define se o desconto do Inss ferias mes seguinte sera demonstrado no primeiro mes de Ferias. Informar: S=Sim / N=Nao / R= rateado nas ferias
MV_DIP11 C Identifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM_B seja 1.1
MV_DIP13 C Identifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM-B seja 1.3
MV_DIPAMB1 C Informar os Cfop’s referente ao Item [09] Compras do Estado, exceto Codigo (11).
MV_DIPAMB2 C Informar os Cfop’s referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado.
MV_DIPICFO C Parametro utilizado para que sejam definidos CFOPs que nao constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da geracao das mesmas.
MV_DIRACA C Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho
MV_DIRAPU C Diretorio no qual serao guardados os demonstrativo de cobranca
MV_DIRBACK C Diretorio default de backup de arquivos que ja foram importados pela replica
MV_DIRBALA C Indica diretorio onde sera gerado o Txt para integ racao com as balancas(Supermercado)
MV_DIRCFRT C Diretorio onde sao criados os arquivos para Carga nas Estacoes (Check-Out’s). Ex: \DATA\CARGA\
MV_DIRCLIN C HSP-Informa o Codigo do CRM do Diretor Clinico do Hospital.
MV_DIRCQ C Diretorio destino onde serao armazenados os certi- ficados de qualidade dos produtos que passaram no CQ, pelo processo Skip-Lote.
MV_DIRDOC C Diretorio destino onde serao armazenados os arquivos do banco de conhecimentos.
MV_DIRENT C Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Empresa -> Vendedor.
MV_DIREST C Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho
MV_DIRETI2 C Indica se a contabilizacao sera direta (S) sem sem utilizar Acols ou nao (N -> default)
MV_DIREXP C Diretorio de Exportacao
MV_DIRFOTO C HSP-Diretorio de origem das fotos.
MV_DIRFTF C Diretorio onde sera gravado o log da Associacao
MV_DIRFTGC C Caminho/Diretorio onde estao gravadas Fotos/Videos dos Modulos de Veiculos, Oficina e Auto-Pecas. Arquivos suportados: PNG, JPG, MP4, WMV e AVI.
MV_DIRGRF C Diretorio no startpath onde estao contidas as imagens dos produtos com extensao GRF
MV_DIRIMP C Diretorio de Importacao
MV_DIRLAUD C HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos de laudos dos exames
MV_DIRLOG C Diretorio destino onde serao armazenados os arquiv os de Log de controle de gravacoes gerados automat icamente pelo sistema.
MV_DIRMODE C HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos Modelo para os laudos dos exames
MV_DIRPCP C Drive e diretorio padrao que a Carga Maquina (SIGAPCP) utiliza para criacao de Arquivos de Tra- balho. Ex.: \DADOSADV\
MV_DIRRDMK C Informe o Path de inclusao da formula para validar o Rdmake do Roteiro de calculo
MV_DIRSABR C Diretorio para armazenamento dos arquivos Sabre
MV_DIRSAI C Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Vendedor -> Empresa.
MV_DIRTRX C Diretorio de Recepcao dos arquivos do TEF
MV_DIRTTX C Diretorio de Transmissao dos arquivos do TEF
MV_DIRTXT C HSP-Caminho onde sera armazenado os arquivos TXT
MV_DIR_SUF C Diretorio de Controle Para Geracao do Arquivo da Suframa
MV_DISPAUT C Campo alternativo da tabela SF3 que possui o numer o do dispositivo autorizado da AIDF
MV_DISTAUT C Indica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos produtos.
MV_DISTCLI C Codigo no qual a Distribuidora esta cadastrada no Arquivo SA1 (Cadastro de Clientes). Sera usado na Devolucao de Vendas do Acerto de Cargas.
MV_DISTMOV L Indica se permite o enderecamento logo apos a inclusao do movimento de entrada (nota/producao).
MV_DISTRI C Nome do distribuidor no Relatorio de Saldos de Fornecedores
MV_DIVERPV C Codigo da divergencia considerada para acerto do pedido vendas da Ordem de Separacao
MV_DIVITE C Armazem para pecas com divergencia
MV_DIVIZER L Indica se zera a aliquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergencias fiscais.
MV_DIVMNIN C Verificar a ocorrencia de divergencias na Manuten cao de Lancamentos Integrados. Conteudo: “S” para verificar ou “N” para nao verificar (padrao).
MV_DIVTINT N Minutos de tolerancia para verificacao de interva lo com duracao divergente da prevista Conteudo padrao: 0.
MV_DI_HIS L Habilita campo DI Historico para o EDC e EIC
MV_DL216B6 N Indica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui os registros da tabela SB6 fisicamente (1) ou logi camente (2) em ambiente de banco de dados relacio.
MV_DMAEXNO C DMA Nat. Oper. excecao Tipo 40, 50, 60, 66, 77, 80
MV_DMARAT L Indica se o valor das entradas deverao ser rateados de acordo com os valores e municipios das saidas.
MV_DMDA1 C Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente bahiano, utilizado na geracao da DMD-BA.
MV_DMDA2 C Campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornece dor bahiano, utilizado na geracao da DMDBA
MV_DMDB5 C Campo da tabela SB5 que contem o numero da Habilitacao para operacao com diferimento utilizado na geracao da DMD-BA.
MV_DMEBAA1 C Cod. Municipio SA1 – DMEBA
MV_DMEBAA2 C Cod. Municipio SA2 – DMEBA
MV_DMEDPJ C Habilita geracao da DMED para Pessoa Juridica inclusive, S = Gera DMED para PF e PJ e N = Gera DMED somente para PF
MV_DNFMAIL D Ultima data de envio da NF.
MV_DOAPLPD C HSP-Indica qual o plano padrao para doacao.
MV_DOCAR C Diretorio no servidor de aplicacao onde se encon- tram os arquivos .DOT utilizados na geracao da pro posta comercial.
MV_DOCEMBA C Campo da tabela SF2 que indica o numero do documento de embarque.
MV_DOCINTD C Armazena o numero sequencial dos documentos integr ados no Distribution Inteligent (NeoGrid). Paramet ro atualizado automaticamente.
MV_DOCNAVB C Define os tipos de documentos que nao deveram ser averbados. Para a separacao devera ser utilizada a virgula.
MV_DOCREE L Documento de Reentrega na viagem
MV_DOCSCOL C Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solucao TOTVS Colaboracao (0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Exemplo = 2,3
MV_DOCSEQ C Ultimo numero sequencial utilizado para movimentos do SIGA ADVANCED. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.
MV_DOCSOPE N Quantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML’s que sao integrados com a Operadora de Frot as
MV_DOCSPD C Indica os tipos de documentos de entrada que serao gerados no bloco F100 do SPED.
MV_DOCTRAN C Numero sequencial do documento quando e efetuada transferencia automatica (Skip-Lote) de produtos de um almoxarifado para outro indisponivel (CQ).
MV_DOCVGE L Determina se os enderecos/documentos podem ser vinculados a uma viagem atraves do carregamento
MV_DOMFERI C Considera Domingos como Feriado quando utilizada a funcao DtValid().
MV_DOPESEM N Indica o numero de dias de operacao semanal do equipamento.
MV_DOPLER1 N HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 1-Convenional Ex.: 1.40
MV_DOPLER2 N HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 2-Colorido Ex.: 2.00
MV_DOTMNA1 C Cod. Municipio SA1 – DOT/GI-ICMS
MV_DOTMNA2 C Cod. Municipio SA2 – DOT/GI-ICMS
MV_DOTMNEM C Cod. Municipio Contribuinte – DOT/GI-ICMS
MV_DOUBLE N Ajuste de sensibilidade do mouse.
MV_DPAGREG L Indica se o sistema deve considerar o valor da mercadoria para a base de duplicatas mesmo que o item nao tenha valor contabil.
MV_DPCAT83 N Define como sera a descricao do produto no registro 0200 da Cat83. Opcoes: 0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD
MV_DPDTEMI L Indica se na planilha financeira do pedido de venda, as duplicatas serao separadas pela emissao .T ou pelas datas de entregas dos itens .F.
MV_DPIMUN1 C Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municip io do cliente.
MV_DPIMUN2 C Campo da tabela SA2 que contem o codigo do municip io do fornecedor.
MV_DPIPROD C Campo da tabela SB5 que contem o codigo do produto utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM para as Notas de Entrada.
MV_DPISCO L Define se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins
MV_DPISCOF L Define se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins
MV_DPISERV C Campo da tabela SB5 que contem o codigo do servico utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM para as Notas de Saida.
MV_DPRAPFT N Aprovacao Orcamento. 0=Aprovacao Versao 1=Liberacao Versao
MV_DPRESTR N Indica o intervalo em que sera sugerido para o codigo dos componentes
MV_DPRFICH L Determina se o modulo DPR esta utilizando Ficha Tecnica
MV_DPRHIST L Mantem o historico da versao, impossibilitando o reversionamento de versao ja liberada para engenharia.
MV_DPRLIST L Necessario efetuar checklist de criterio da versao para que possa ser aprovada/liberada versao.
MV_DPRMOED C Indica o codigo da moeda padrao(corrente) na empresa
MV_DPROPER N Indica o intervalo em que sera sugerido para o codigo das operacoes.
MV_DPROST2 D Data de processamento dos registros da tabela TAFST2 que nao possui processamento.
MV_DPRPROT C Indica o codigo do Produto Prototipo, sugerido sempre na criacao de Produto Desenvolvido
MV_DPRQIP L Indica obrigatoriedade em ter Roteiro para Especificacao de Processo.
MV_DRAWC01 C Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.
MV_DRAWC02 C Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.
MV_DRAWC03 C Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.
MV_DRAWC04 C Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.
MV_DRAWC05 C Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.
MV_DRAWC06 C Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.
MV_DRAWC07 C Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp ensao.
MV_DRAWC08 C Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.
MV_DRAWC09 C Mensagens para Complemento da DI com Drawback.
MV_DRAWCOM L Indica se sera feita a gravacao dos dados de Drawb ack no campo de descricao complementar da DI Eletr onica.
MV_DRAW_TX C Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback
MV_DRIVER C Driver Padrao de Impressora
MV_DRJSIT C Campo da tabela SF3 que contem a situacao do docum ento de acordo com as situacoes disponiveis no lay out da Dief-RJ.
MV_DRJSUB C Campo da tabela SF3 que contem o numero do documen to emitido em substituicao a outro cancelado anter iormente a ser apresentado na Dief-RJ.
MV_DROPPE L Na desinstalacao das stored procedures deseja que os pontos de entradas das stored procedures tambem sejam removidos ? ( T = Apaga / F = Mantem)
MV_DRTLOG C Diretorio aonde os logs de calculos de frete e rat eio contabil sao gravados.
MV_DRVBLQ C INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA
MV_DRVCDC C INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI
MV_DRVNFI C INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL
MV_DRVORB C Define o drive de impressao da Ordem de Busca no Orcamento e Requisicao de Pecas.
MV_DRVOSE C INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA (PRE-IMPRESSO).
MV_DRVOSN C Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos
MV_DRVRLP C INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS
MV_DSAIENT L Define se a data de entrada e saida da NF-e nao sera gerada.
MV_DSCTB C Contabilizacao: por Fatura (doc frete integra OF) ou por Documento de Frete (doc frete integra Receb imento e esse com OF).(1=Financeiro;2=Recebimento)
MV_DSDTAP C Data Integracao Financeiro
MV_DSDTRE C Data Integracao Recebimento
MV_DSEPRE C Especie de Previsao
MV_DSEPRO C Especie de Provisao
MV_DSESCO C Especie do Contrato
MV_DSESCT C Valor da Especie da Fatura Avulsa
MV_DSESIM L Permite a exibicao e eliminacao de calculos simula dos pelo ERP no Programa Frete Combinado
MV_DSESPC C Codigo pardao da especide do documento.
MV_DSESPF C Especie de Titulo Fatura
MV_DSIACD C Codigo Imposto INSS Autonomo
MV_DSIACL C Classificacao Imposto INSS Autonomo
MV_DSICCD C Codigo Imposto ICMS Retido
MV_DSICCL C Classificacao Imposto ICMS Retido
MV_DSINCD C Codigo Imposto INSS Empresa
MV_DSINCL C Classificacao Imposto INSS Empresa
MV_DSINTTV C Integracao do cadastro de tipo de carga com o tipo de veiculo
MV_DSIRCD C Codigo Imposto IRRF
MV_DSIRCL C Classificacao Imposto IRRF
MV_DSISCD C Codigo Imposto ISS Retido
MV_DSISCL C Classificacao Imposto ISS Retido
MV_DSMOGI C Configuracao da especie/serie a ser apresentada pelos documentos na Declaracao de Servicos no arquivo de Servicos Prestados e/ou Tomados.
MV_DSOFCF C Classificacao Fiscal para integracao com Datasul
MV_DSOFCS C Codigo do Servico para integracao fiscal com Datasul
MV_DSOFCT C Conta Contabil de aplicacao para integracao com Datasul
MV_DSOFDT C Informar o criterio para atribuicao da data de transacao fiscal: 1 – Data de Entrada; 2 – Data Financeira; 3 – Data Informada
MV_DSOFIT C Codigo do Item Fiscal para Integracao com Datasul
MV_DSOFUM C Unidade de Medida do Item Fiscal para integracao com Datasul
MV_DSOLCAT D Data da ultima solicitacao do catalogo de produtos
MV_DSOLFER N Quantidade de dias antes do final do periodo aquisitivo que as ferias poderao ser solicitadas
MV_DSPREIN L Informa se o valor do frete, seguro e outras despesas integram a base de calculo do REINTEGRA.
MV_DSRHATV L Define ordem de calculo de DSR e Horas Atividade n o calculo das medias de professores (Calcula DSR p rimeiro= .T. ;Calcula H. Atividade primeiro= .F.)
MV_DSRHORI L Efetua a apuracao do DSR para horista com base na jornada prevista/trabalhada no SIGAPON.
MV_DSRPPER C Gerar Evento para Desconto de DSR no Proximo Perio do. Conteudo: S->Gera Evento para Desconto do DSR no Proximo Periodo, N->Desconta do Periodo Atual
MV_DSRPROP C Desconta o DSR baseado nos Dias Trabalhados. “S” = Sim ; “N” = Nao.
MV_DSSANT C Configuracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos na DSSANDRE no arquivo de Servicos Prestado s e/ou Tomados.
MV_DSSERIE C Preencher neste parametro o De/Para de series a serem utilizadas na DSRECIFE Separar por barras. Ex: 001=1/PRE=A
MV_DSSSCD C Codigo Imposto SEST/SENAT
MV_DSSSCL C Classificacao Imposto SEST/SENAT
MV_DSTRB L Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do ICMS ST na composicao da receita bruta (registro 0111 da EFD Contribuicoes)
MV_DSVEC C Exclusao de CFOP´s padroes do calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA
MV_DSVIC C Inclusao de CFOP´s para o calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA
MV_DSZFSOL L Indica se a Base de Calculo do Icms Solidario deve ou nao conter o desconto da Zona Franca de Manaus.
MV_DTACERT D Data de liberacao do acertos do modulo de Distri- buicao
MV_DTAFECP C Indicar o Mes e o Ano que o sistema devera comecar a processar o FECP considerando a Aliquota varia vel 0%,1% e 5%,Informar MMAAAA.
MV_DTAPMSG N Dias para armazenamento das mensagens do agendamen to
MV_DTATAB C Indicao tempo de permanencia do veiculo em manuten cao. Ex: T=Ab. orcam ate fec OS / O= Ab. e fec. da OS – Utilizado no relatorio de ficha curricular
MV_DTBXCMP C Indica o campo que servira para baixa da compensac ao de titulos
MV_DTB_APD C Contem o campo a ser utilizado como data base no cambio
MV_DTCDRES D Indica a partir de que data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros fiscais, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao.
MV_DTCGINI D Parametro eSocial que determina a data que a carga inicial foi enviada para o governo e concluida.
MV_DTCORTE D Data de Corte (01/02/2004), implementado conforme a Lei 10.833
MV_DTCRDES D Indica a partir de qual data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao.
MV_DTDESCF C Campo do SE1 a ser considerado como partida para o calculo do desconto financeiro
MV_DTDESEM C Data de Desembaraco – data em que liberou a mercad oria no armazem alfandegario
MV_DTDI C Data do Registro da Declaracao de Importacao
MV_DTEMIPA C Campo que referenciara a data usada na emissao do titulo referente ao cambio de adiantamento
MV_DTEMIS C Identifica qual campo ira atualizar a data de Variacao Cambial (data de emissao do titulo referente ao cambio da invoice)
MV_DTEXP C Campo que contem a data do embarque da exportacao
MV_DTINCB1 C Determina para o SPED Fiscal qual o campo da tabela SB1 que contem a data de cadastro(inclusao) do produto no sistema
MV_DTINISI C Informa a data Inicial de uso do Sistema. Utilizado na rotina Simples Nacional.
MV_DTLEADT L Desabilita/Habilita calculo da data de vencimento dos titulos PRE padrao somando os leadtimes de Des embaraco e Transito do cadastro Portos/Aeroportos
MV_DTLIMIT N N·mero de dias de validade para um orcamento no Sigaloja.
MV_DTLIMPC L Impede a liberacao de pedidos de compras com data de referencia anterior a data de emissao do pedido DEFAULT .F. (permite data referencia menor)
MV_DTLP1 D Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 1
MV_DTLP2 D Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 2
MV_DTLP3 D Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 3
MV_DTLP4 D Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 4
MV_DTLP5 D Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 5
MV_DTMDFER C Indica se deve considerar o ultimo periodo fechado ou a data de inicio de ferias sendo: 1=Ultimo periodo fechado e 2=Data de inicio ferias
MV_DTMOVDR N Quantidades de dias corridos que usuario podera re lacao a data-base no momento da inclusao de uma mo vimentacao bancaria
MV_DTMOVRE L Permite a utilizacao de uma data menor(retroativa) que a database do sistema para inclusao de movimentos bancarios
MV_DTNFTS C Informar ‘0’ (zero) para realizar o filtro na tran smissao da NFTS por data de emissao (padrao) ou ‘1 ‘ (um) por data de entrada.
MV_DTPREV D Data da ultima Previa (SigaEco – Exportacao).
MV_DTROMV C Define a data de liberacao do romaneio na partida da viagem(1=Dt. Criacao;2=Dt. Liberacao)
MV_DTRSIND N Indica o numero de dias trabalhados no mes de afastamento para que haja desconto da contribuicao sindical
MV_DTSEINT L Nao permite Prorrogacoes atraves do Portal do Prestador sem que o paciente esteja internado (Data de internacao informada).
MV_DTSTMG D Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuad o. A ST sera calculada em documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T.
MV_DTTAXA C Define a data referencia para buscar a taxa de conversao a ser utilizada
MV_DTTOK C Armazena a data / hora da ultima recuperacao de TOKEN
MV_DTULFE D Data do ultimo fechamento contabil no Frete Embarc ador
MV_DTVALID L Define se a data sera calculada com atraves da funcao data valida, que calcula a data de dia util
MV_DT_PREV D Data da ultima Previa (SigaEco).
MV_DT_VAR C Ela contem o campo a ser atualizado no Desembaraco
MV_DUPBRUT L Indica se devo exibir o valor bruto (T) ou o valor liquido (F) na aba duplicatas da NF de Entrada
MV_DUPLDOC C Qndo ativado o numero do financiamento vira do cad de despesas do desembaraco caso contrario o sistem se baseia no tipo do titulo para saber o numero
MV_DUPLLIQ L Se parametro .T. montara o xml das duplicatas com o valor liquido da nota se parametro .F. valor total da nota
MV_DUPPAD C Informar qual o Lay-out padrao de impressao da du- plicata para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao
MV_DUYMUN C Campo da tabela DUY que ira conter o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE
MV_D_CIF C Codigo p/ Despesa de CIF no SWD
MV_D_COFIN C Codigo p/ despesa de COFINS no SWD
MV_D_FOB C Codigo p/ Despesa de FOB no SWD
MV_D_FRETE C Codigo p/ Despesa de Frete no SWD
MV_D_ICMS C Codigo p/ Despesa de ICMS no SWD
MV_D_II C Codigo p/ Despesa de II no SWD
MV_D_IPI C Codigo p/ Despesa de IPI no SWD
MV_D_PIS C Codigo p/ despesa de PIS no SWD
MV_D_SEGUR C Codigo p/ Despesa de Seguro no SWD
MV_E020CF C Preencher array com os CFOP’S para preenchimento do registro E020, conforme Boletim Tecnico
MV_EAICOMP C Identifica empresa matriz Protheus para receber me nsagens EAI centralizadas na empresa e filial corr eta. ex: REFERENCIA|COMPANY|BRANCH|EMPRESA|FILIAL
MV_EAIGPR C Grupo de produtos que faz parte da integracao com mensagem unica
MV_EAIMETH C Informe o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI
MV_EAIPASS C Informe a senha para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens
MV_EAIPORT C Indica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB
MV_EAIPORT C
MV_EAIURL C Informe a URL dos web services do TOTVS ESB
MV_EAIURL2 C Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI
MV_EAIUSER C Informe o usuario para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens tipo Basic Authentication
MV_EAIWS C Informe o nome do Client WebService do EAI para envio a outro EAI
MV_EAIXSD C Informe o diretorio dos XSD usados na validacao do EAI
MV_EANP2 L Permite utilizar a segunda parte da etiqueta.
MV_EASY C Os modulos de Compras e Importacao serao integrado s
MV_EASYFCA C Gera titulos provisorios no Cambio quando Pagamento Antecipado
MV_EASYFDI C Indica se devem ser gradas previsoes de despesas no financeiro, na fase de desembaraco
MV_EASYFIN C Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro
MV_EASYFPO C Gera ou nao previsoes de despesas e impostos no fi nanceiro na fase PO.
MV_EASYSRV C Endereco Servidor Web
MV_EASYTMP L Define se os arquivos temporarios serao criados no Banco de Dados (.T.) ou nao(.F.).
MV_EASYWF L Habilita WorkFlow no Easy
MV_EASY_CO C Path do Arquivo IC000
MV_ECFAGEN C Indica se utiliza o agente para a impressora fiscal Bematech.
MV_ECFNOTA L Indica se o documento final devera ser impresso no Regime de Processamendo de Dados mesmo que a pergunta “Aglutina” esteja como nao.
MV_ECMDTEX N Informe a quantidade de dias para expiracao dos do cumentos anexados automaticamente pelo Protheus no ECM.
MV_ECMEMP C Codigo da empresa para integracao com o ECM
MV_ECMEMP2 C Empresa auxiliar integracao SIGAJURI X Fluig
MV_ECMFTPP N Informe a porta de conexao com o ftp do ECM.
MV_ECMFTPU C Informe o endereco FTP do ECM.
MV_ECMPSW C Informe a senha do usuario com privilegio de admin istracao no ECM.
MV_ECMPUBL C Informe o usuario de publicacao do ECM.
MV_ECMURL C Informe a URL de integracao com o ECM.
MV_ECMUSER C Usuario com privilegio de administracao no ECM.
MV_ECMWS C URL de comunicacao com o ECM(WF)
MV_ECO0001 C Indica em qual fase sera o Inicio de Transito/Compensacao.1=Encerramento;2=Embarque; 3=Registro DI;4=Emissao NF;5=Data de Entrega.
MV_ECO0002 C SIGAECO
MV_ECOAVP L Define se a previa ou efetivacao sera impressa com Avprint ou nao.
MV_ECOEFSC C Informe o login e a senha fornecidos pela E-Financ ial separados pelo caracter ‘#’. Exemplo: SIGA#SIG
MV_ECOTAXA L Se .T. busca a ultima taxa do cadastro de taxa con tabil, se .F. retorna 1. (ECOBuscaTaxa)
MV_EDC0001 L Parametro que indica se o usuario pode escolher se deseja incluir RE’s sem associacao com DI na Apur acao do Drawback Isencao.
MV_EDC0002 L Indica se o Drawback deve utilizar arredondamento para baixo, nos calculos de Vl.Orig., Vl.L.Emb., F rete e Seguro.
MV_EDC0003 L Define se e permitido Apropriar Ato Concessorio a Produto de Exportacao quando o Saldo do Ato for me nor do que a Quantidade do Produto.
MV_EDC0004 L Habilita (conteudo = T) / Desabilita(conteudo =F) a comparacao de estruturas nas validacoes do modulo DrawBack.
MV_EDC0005 L Indica se o envio ao Siscomex Web esta ativo
MV_EDC0006 C Define diretorio usado para o EasyWebWriter do modulo Siscomex Web
MV_EDC0007 L Exibe os insumos sem importacao no sigaeec
MV_EDC0009 L Permite Operacao(Ocorrencia, Importacao e Compra Nacional para insumos ja comprovados
MV_EDC0010 L Define se o Codigo do Item devem ser impresso no RID (Relatorio de Importacao de Drawback) e no RED (Relatorio de Exportacao de Drawback).
MV_EDC0011 L Controla se o Sistema buscara a descricao dos itens atraves da tabela EE2 – Idiomas (.T.) ou atraves da tabela SB1 – Produtos (.F.)
MV_EDC0012 L Parametro que permite a exclusao da conversao de unidades quando vinculada a um ato concessorio.
MV_EDCDIE L Define se serao consideradas as DI’s externas
MV_EDIDIRE C Define o Diretorio onde serao gerados os arquivos de envio do EDI.
MV_EDIDIRR C Define o Diretorio onde estao os arquivos utiliza- dos no recebimento do EDI.
MV_EDIIMPF L HSP-Define se sera utilizado o caminho para o arqu ivo de importacao(GG2_NOMARQ) ou sera solicitado a o usuario a localizacao do arquivo.
MV_EDILOG L Define se deve ser gravado log de geracao do EDI
MV_EDIRMOV C Define o Diretorio onde serao movidos os arquivos de recebimentos que forem concluidos com sucesso.
MV_EEC0001 C Define o campo a ser utilizado como parametro para geracao dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbacao
MV_EEC0002 L Habilita a rotina de substituicao de titulos tipo PR, gerados na moeda estrangeira, na integracao com o modulo Financeiro.
MV_EEC0003 L Define se utilizara validacao para nao usar mesma numeracao de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Nao utiliza
MV_EEC0004 N Define o saldo a utilizar na Apropriacao do Ato 1= saldo a exp. do compromisso de exportacao 2 = saldo a exp. do insumo no AC
MV_EEC0005 N Define regra de aprop. do AC aos itens de emb.: 1,2,3 ou 4(ver tela de aprop. aut. para opcoes)
MV_EEC0006 C Define qual(is) a(s) TES utilizadas nos itens vendidos na modalidade de Drawback
MV_EEC0007 C Define a CFOP padrao utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback
MV_EEC0008 L Habilita a geracao de titulos referente a despesas internacionais no Financeiro
MV_EEC0009 C Mascara para o pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica.
MV_EEC0010 L Habilita a validacao do navio com o cadastro de disponibilidade de navios.
MV_EEC0011 L Habilita a validacao do nr. de voo / viagens, nao permitindo a inclusao de um nr. nao cadastrado.
MV_EEC0012 L Define se ira enviar o Pedido de Exportacao por mensagem unica para outro ERP
MV_EEC0013 L Define se ira enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP
MV_EEC0014 L Define se ira enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP
MV_EEC0015 L Define se ira enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP
MV_EEC0016 C Define a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=NaoEnvia
MV_EEC0017 L Define se ira enviar o Frete do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP
MV_EEC0018 L Define se ira enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP
MV_EEC0019 L Define se ira enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP
MV_EEC0020 L Define se ira enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item
MV_EEC0021 C Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERP
MV_EEC0022 C Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERP
MV_EEC0023 L Habilita a opcao de alterar um Pedido de Venda integrado atraves do SIGAEEC
MV_EEC0024 C Vinculacao de Embarque Exp. na emissao de NF Saida 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Selecao 3=Automat. um embarque, Tela Selecao p/ mais de um
MV_EEC0025 L Se ligado, envia valor de titulos a receber com co missao e baixa o valor da comissao do titulo.
MV_EEC0026 L Define se enviara o Desconto informado no Pedido de Exportacao via Mensagem Unica para outro ERP
MV_EEC0027 C Indica qual valor a ser enviado na integracao de v ariacao cambial de nota fiscal via mensagem unica. 1=Variacao NF x Embarque;2=Valor atualizado NF
MV_EEC0028 C Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura
MV_EEC0029 C Tipo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura
MV_EEC0030 C Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica
MV_EEC0031 C Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica
MV_EEC0032 C Indica o motivo da baixa para os titulos gerados n a emissao da Nota Fiscal (provisorios).
MV_EEC0033 C Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integracao via mensagem unica.
MV_EEC0034 C Define empresa de destino das mensagens contabeis da integracao via mensagem unica.
MV_EEC0035 C Define empresa de destino das mensagens bancarias para integracao via mensagem unica.
MV_EEC0036 C Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integracao via mensagem unica.
MV_EEC0037 L Soma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final
MV_EEC0038 L Possibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou nao (.F
MV_EEC0039 L Possibilita informar o valor de frete ja embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou nao (.F.)
MV_EEC0040 C Define qual a data a ser exibida no FollowUp de Cambio, onde 1= Data do Embarque
MV_EEC0041 L Desabilita a pergunta se deseja vincular um embarque a uma carta de credito caso nao haja saldo disponivel na carta de credito
MV_EEC0042 L Permite a compensacao dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F.
MV_EEC0043 L Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criacao de um titulo no financeiro.
MV_EEC0044 C Define a condicao de pagamento padrao para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (modulo de compras).
MV_EEC0045 L Permite gerar NF de Devolucao para processos embarcados e com cambio liquidado, (.T.) ou (.F.).
MV_EEC0046 L Ativa a exibicao e controle dos campos de acrescimos, decrescimos, multa, juros e desconto no controle de cambio de exportacao
MV_EEC0047 C Codigo empresa FIERGS para integracao do certificado de origem.
MV_EEC0048 L Determina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito para a despesa de comissao em conta grafica
MV_EEC0049 L Indica se serao realizadas integracoes contabeis da comissao conta grafica via EAI durante a manutencao de embarque e liquidacao de cambio
MV_EEC0050 N Prazo em dias para exibicao das notas fiscais de remessa com fim especifico de exportacao
MV_EEC0051 L Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T)
MV_EEC0052 C Configura como sera calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido
MV_EEC0053 L Define se utiliza a Declaracao Unica de Exportacao
MV_EEC0054 N Integrador deve efetuar integracao com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2)
MV_EEC0055 C Sincronizar a cotacao de moedas entre os modulos SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Nao
MV_EEC0056 L Parametro utilizado para indicar se a comissao conta grafica sera enviada como desconto na baixa do titulo a receber
MV_EECAUTO L Numeracao do Proc.Exp. e a mesma do Ped.Venda
MV_EECCOOL C Indica o tipo da integracao com a FIESP
MV_EECFAT L Indica se esta integrado com o sistema de fatura- mento
MV_EECFLOG L Geracao de log na integracao com faturamento.
MV_EECI010 L Habilita integracao do Modulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Unica.
MV_EECSERI C Serie da Nota de Complemento de Preco no Fat.
MV_EECSPED L Define se os registros de exportacao do SPEDFISCAL serao gerados com dados da integracao SIGAEEC(.T.) ou da tabela CDL (.F.)
MV_EECUSS C Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar)
MV_EEC_ECO L Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaECO.
MV_EEC_EDC L Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEDC.
MV_EEC_EFF L Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEFF.
MV_EEMAILO C Verifica se envia email atraves do orcamento de oficina (S=Sim,N=Nao)
MV_EFDAVIS C Na ocorrencia de inconsistencia na eSocial 0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo; 2-Nao emite aviso.
MV_EFDELET C Lista de CFOP’s de aquisicao de energia eletrica para revenda que devem ser considerados no registro C100 do ECF contribuicoes.
MV_EFDMSG L Apresenta aviso informando que o evento foi enviad o com sucesso para o TAF. Valido apenas para event os nao periodicos.
MV_EFDSERI C Informar series de doctos de prestacao de servicos que devem ser gerados em branco nos registros do EFD Contribuicoes (separados com barra).
MV_EFF L Parametro logico que define se e usado o modulo de Financiamento para Exportacao.
MV_EFF0001 L Indica se serao bloqueadas as liquidacoes antecipadas no pre-pagamento
MV_EFF0002 N Indica o valor minimo do saldo do contrato de financiamento. Caso o saldo esteja menor que esse valor o contrato sera encerrado automaticamente
MV_EFF0004 C Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for a Concessinaria.
MV_EFF0005 C Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for o Cedente.
MV_EFF0006 L Define se o contrato de Pre-Pagamento de Cliente ira gerar adiantamento no SigaEEC.
MV_EFF0007 C Indica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contabil para contabilizacao de financiam ento no SIGACTB.
MV_EFF0008 C 1=Indica que deve provisionar juros apos credito n o exterior e estorna-lo na liquidacao;2=Indica que nao deve provisionar juros apos credito no exterio
MV_EFF0010 L Define se ao alterar parcela do EFF o sistema devera excluir e incluir o titulo novamente.
MV_EFFUSS C Moeda padrao do dolar do SigaEff
MV_EFF_FIN L Indica se hß integraþOo com mod. financeiro Micros
MV_EIC0001 C Campo para utilizar no preenchimento do cheque
MV_EIC0002 L Permite alteracao na Invoice quando ha pagamento a antecipado ou liquidado
MV_EIC0003 C Nova validacao referente aos Provisorios, 1 nao apaga o referente ao adto, 2 apaga.
MV_EIC0004 L Permite que itens sem peso sejam marcados no embarque/desembaraco
MV_EIC0005 L Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB
MV_EIC0006 L Permite um mesmo numero de contrato de cambio para varias parcelas de adiantamento
MV_EIC0007 L Habilita tratamento de encerramento de desemb. e eliminacao de residuo na integracao com SIGACOM
MV_EIC0008 L Indica se sera usado o ExecAuto na integracao PO -> Pedido de Compras
MV_EIC0009 L Permite despesas negativas na NF Complementar
MV_EIC0010 C Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item)
MV_EIC0011 L Define se a N.V.A.E sera utilizada na fase de PLI
MV_EIC0012 L Define se o peso bruto do item no pre-calculo sera utilizado para calculo do valor de frete
MV_EIC0013 L Habilita geracao de titulo INV com a cotacao da data de emissao da invoice
MV_EIC0014 L Parametro que habilita o uso do peso bruto
MV_EIC0015 L Habilita a geracao de titulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado
MV_EIC0016 L Habilita o rateio de despesa base de imposto como como acrescimo para ambientes nao integrados ao SISCOMEX (MV_TEM_DI desabilitado).
MV_EIC0017 N Para carregar informacoes do relatorio atraves de QUERY (1), para utilizar atraves de looping com pontos de entrada (2)
MV_EIC0018 L Indica se deve ser considerado o ICMS Reduzido na base de calculo do IPI na Nota Fiscal de Transfere ncia da Importacao por Conta e Ordem
MV_EIC0019 L Parametro que indica se sera gerada movimentacao bancaria para PA, independente da parametrizacao do SIGAFIN
MV_EIC0020 L Define se o sistema ira regerar titulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Nao regera.
MV_EIC0021 L Define se as despesas da DI serao reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado.
MV_EIC0022 L Define se relatorio considerara registros da SW6 (.T.) ou nao (.F.).
MV_EIC0023 L Habilita titulos provisorios de numerario
MV_EIC0024 C Campo data a ser utilizado no vencimento dos titulos provisorios de numerario
MV_EIC0025 C Selecao dos tipos de nfes que contemplarao as despesas de variacao cambial. Posicoes: Complementar,Unica,Custo e Transferencia.
MV_EIC0026 L Define se o IPI nao ira compor a base do IPI no pr ocesso de Conta e Ordem
MV_EIC0027 L Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem
MV_EIC0028 L Controla se o calculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS
MV_EIC0029 C Define se no calculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS o valor do ICMS na base de calculo e obtid o pela aliquota normal ou pela aliquota reduzida
MV_EIC0030 L Controla se o calculo do PIS e COFINS deve considerar a aliquota de PIS (.T.) ou nao (.F.)
MV_EIC0031 L Define se o campo ‘Descr.Local’ (W6_LOCALN) sera preenchido durante a integracao padrao (.T.) ou nao (.F.).
MV_EIC0032 L Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada. (Conforme legislacao vigente – Artigo 706 §5º)
MV_EIC0033 L Permite ao usuario imprimir o cabecalho completo na impressao por data (.T.) ou nao (.F.) na rotina de Prev. Desembolso
MV_EIC0034 C Permite ao usuario definir a nao impressao de despesas iniciadas por estes codigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;…)
MV_EIC0035 C Permite ao usuario definir o campo data base para calculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso
MV_EIC0036 L Define se ira verificar a ref. Despachante em outro processo
MV_EIC0037 L Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo ‘Outras Despesas’ na rotina (EICDI154)
MV_EIC0038 L O Sistema deve ratear as Despesas Base de Imposto por CIF (.T.) ou por FOB (.F.)
MV_EIC0039 L Atualiza Aliquota pela Ex contida na descricao do arquivo de integracao InterfWeb Aduaneiras
MV_EIC0040 L Define qual a data sera utilizada para baixa do titulo, se .T. utiliza data base do sistema, se .F. utiliza data emissao da invoice.
MV_EIC0041 N Define se o processo deve utilizar o peso liquido da tabela SB1 (1) ou da tabela SA5 (2). 1
MV_EIC0042 L Descontinuado.
MV_EIC0043 L Permite gravar data de liquidacao na parcela a pagar com as informacoes da parcela de adiantamento vinculada.
MV_EIC0044 C Indica como apresentar a tela de selecao de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I.
MV_EIC0045 C Permitir item sem cotacao no PO: 1=Permitir item apenas para cotacao de preco; 2=Permitir item sem cotacao;3=Permitir escolha do filtro pelo usuario.
MV_EIC0046 C Conta contabil para importacao em andamento para nota fiscal em caso de integracao via EAI.
MV_EIC0047 L Determina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito na importacao
MV_EIC0048 L Indica se serao realizadas integracoes contabeis via EAI durante a manutencao de embarque e nota fiscal de importacao.
MV_EIC0049 L Indica se pagamentos da NF sao considerados adiantamentos.
MV_EIC0050 L Efetua o calculo Qtde x Preco do item durante a integracao de NF via TXT
MV_EIC0051 L Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto=SIM e Base ICMS=NAO da Base de ICMS ao Gerar a NF, Valores.T. ou.F.
MV_EIC0052 L Caso seja .T. a quebra na cotacao sera feita somente por codigo e se .F. sera por codigo + data de entrega
MV_EIC0053 C URL Proxy para Integracao Siscomex Web
MV_EIC0054 C Porta Proxy para Integracao Siscomex Web
MV_EIC0055 C User Proxy para Integracao Siscomex Web
MV_EIC0056 C Senha Proxy para Integracao Siscomex Web
MV_EIC0057 L Permite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, nao sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice.
MV_EIC0058 L Sistema considera apenas as despesas base de ICMS para o calculo de ICMS na NF Transferencia.
MV_EIC0059 L Nao permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado.
MV_EIC0060 C Despesas de importacao base de ICMS que serao rateadas pela quantidade de adicoes. Informe os codigos, com separador. Ex.: 401/405/408…
MV_EIC0061 L Define a integracao Comex Data QA X Easy Import Co ntrol
MV_EIC0062 L Geracao do complemento de valor dos itens de importacao com despesas base de custo via rotina de Movimentacoes Internas MATA241
MV_EIC0063 C Siglas dos estados que farao uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importacao. Ex.: SP/RJ/MG
MV_EIC0064 L Permite a subtracao do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.)
MV_EIC0065 N Controla a quantidade de casas decimais para os campos numericos do relatorio de pre-calculo. Ex: 2
MV_EIC0066 C Define o tipo do titulo de previsao no ERP Externo que nao movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP
MV_EIC0067 C Sincronizar a cotacao de moedas entre os modulos SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Nao
MV_EIC0068 N 0-Nao considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PreCalc 1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. PreCalculo 2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pre-Calculo
MV_EIC0069 L Habilita (T) o controle de importacao via SUFRAMA (Superintendencia da Zona Franca de Manaus)
MV_EICCONT C Indica que os titulos do financeiro serao contabil
MV_EICEFF L Integracao do SigaEic com o SigaEff
MV_EICNUMT C Controla se a numeracao de titulos deve ser feita pelo campo das tabelas de Comex (1), ou pelo campo E2_NUM (2)
MV_EICNUSU N Nivel de Usuario Para Liberar a Solicitacao de Numerario
MV_EICPNUM L Inclui a informacao Part Number na descricao do produto na integracao do despachante por txt.
MV_EIC_EAI L Indica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Unica atraves do EAI.
MV_EIC_ECC L Utilizado na integracao dos modulos de importacao e expotacao
MV_EIC_ECO C Diz se ha integracao com o SIGAECO
MV_EIC_EDC L Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEDC.
MV_EIC_EFF L Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEFF.
MV_EIC_PCO L Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem. Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem.
MV_EIPIDEV L Para nota de entrada de devolucao de IPI: .T.-IPI destacado no cabecalho e inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na inf.compl do danfe
MV_EISSXM C Em conjunto com o parametro MV_ISSXMUN, define se nas entradas o municipio a ser considerado e sempr e o do tomador. 1 = Sim e 2 = Nao.
MV_ELAB C Nome de quem elaborou no Relatorio de Saldos de Fornecedores
MV_ELCAT83 C Define o cod. do enquadramento legal da operacao, por estado, conforme a tabela CCV. Exemplo: SP0001/MG0002/SC0003
MV_ELREIC L Se T sera restringido pedidos do EIC, se F nao sera restringido pedidos do EIC
MV_EMAILCP C Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento
MV_EMAILDE C Informar um email que sera responsavel por receber os alertas de cursos a vencer, quando nao for utilizado hierarquia, ou nao tiver email informado
MV_EMAILGN C Informe email que sera enviado na GNRE Web Service.
MV_EMAILPT C Endereco de e-mail do Prestador
MV_EMAILTE C Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico
MV_EMARKET C Indica o diretorio a ser gravado os arquivos refer entes ao Mercado Eletronico
MV_EMCONTA C Indica qual conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema.
MV_EMGARAN C E-mail do usuario que sera avisado quando o valor acumulado atingir o percentual informado no cadast ro de valores de garantia por periodo.
MV_EMIENT L INDICA SE O FILTRO DO RELATORIO SERA POR DATA DE ENTRADA OU DE EMISSAO .T. = ENTRADA
MV_EMIPRO C Codigo do emitente da tabela de frete usada para c alculo de provisao.
MV_EMISG6I C Expressao utilizada para retorno de data para rela torio contabil da emissao aerea.
MV_EMITMP C Modo de codificacao do emitente de transporte
MV_EMPAPRO C Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o o metodo de apropriacao mensal.
MV_EMPBI C Traducao Empresa Datasul BI
MV_EMPBN L Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Producao para componentes do tipo BN. (T=Sim;F=Nao)
MV_EMPCABE L Se .T. imprime as informacoes da empresa e filial logada nos cabecalhos padroes dos relatorios.
MV_EMPCAL1 C Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Estrangeiro)
MV_EMPCAL2 C Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Nacional)
MV_EMPCAL3 C Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Nacional)
MV_EMPCAL4 C Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Estrangeiro)
MV_EMPEXP C Empresa de exportacao para o Drawback.
MV_EMPFIL L Realiza a pesquisa na consulta padrao que utiliza tabela SM0, por Empresa + Filial.
MV_EMPPRJ L Considera o campo B2_QEMPPRJ (Emp. Projeto) na com sicao do Sld. Est. Disponivel, para geracao de OPI e SCs, atraves da rotina MATA650.
MV_EMPRESA N Define o tipo de empresa: 1-microempesa, 2-empresa de pequeno porte classe “A” ou 3-empresa de pequen o porte classe “B”.
MV_EMPRHSP C PLS-Informar a empresa de trabalho do GH (Integr)
MV_EMPRMOT C CNPJ do empregador do motorista proprio para integ racao dos dados junto a Operadora de Frotas. Caso omitido, sera utilizado o arquivo de Empresas
MV_EMPRPLS C HSP-Codigo da empresa onde esta localizado o modul o do PLS.
MV_EMPTAME C Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF AMEX
MV_EMPTCIE C Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF CIELO
MV_EMPTEF C Codigo da empresa que sera utilizado no TEF
MV_EMPTRAN L Define se a empresa e de Produtos Quimicos com atividade de Transporte. Valores .T. ou .F.
MV_EMPTRED C Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF REDE
MV_EMP_CTB C Empresa para o TXT (Contabilidade)
MV_EMSENHA C Indica qual a senha da conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema.
MV_EMVIAG L Permite validar se o veiculo esta em uso para outra viagem, mesmo com o controle de veiculos desligado.
MV_ENC948 C Arquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP.
MV_ENCHOLD C Define visualizacao da Enchoice no padrao das versoes anteriores a P11. ( 1=Sim, 2=Nao )
MV_ENCINSS C DETERMINA SE OS ENCARGOS DA EMPRESA SERAO CALCULAD OS DE FORMA ANALITICA (Conteudo “Sim”) ou SINTETIC A (Conteudo “Nao”).
MV_ENCVDOC C Encerra viagem com documentos em transito em qualq uer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag em ; “2” – Pergunta se deseja encerrar a viagem
MV_ENCVIAG C Define se devera encerrar automaticamente a viagem quando todos os documentos estiverem baixados.
MV_ENDCOB C Array contendo os campos da tabela SA1 que indi cam: O Endereco,o Cep, o Bairro, o Municipio e o Estado de Cobranca para a Cat 79
MV_ENDCOB1 C Endereco de cobranca para o segmento Corporativo.
MV_ENDCOB2 C Endereco de cobranca para o segmento Eventos.
MV_ENDCOB3 C Endereco de cobranca para o segmento Lazer
MV_ENDFIRF N Nivel Final do Endereco a ser mostrado nas rotinas de RF
MV_ENDINRF N Nivel Inicial do Endereco a ser mostrado nas rotinas de rf
MV_ENDLOGO C Caminho do logo da empresa na internet
MV_ENDPR1 C Endereco da Classificacao Fiscal PR1
MV_ENDPRES C Array contendo o endereco com numero,complemento, bairro, cidade, CEP e UF do local “, do servicos prestados.
MV_ENDPROC C Endereco padrao para o enderecamento automatico no armazem de processos (99)
MV_ENDSER C Array contendo o endereco, numero, complemento, bairro, cidade, UF e CEP do local do servicos prestados.
MV_ENECT83 C Codigo de produto generico para processamento de Energia Eletrica nas fichas da CAT083.
MV_ENERGIA C Define quais naturezas serao processadas na linha 04- Despesas de Energia Eletrica.
MV_ENREPOM C Efetua encerramento da viagem no REPOM 1=Rotina Encerramento; 2=Lancamento de operacoes; 3=Quitacao conf. MV_LIBCTC;4=Quitacao Pagto Saldo.
MV_ENTAER C Define o Tipo de Transporte que realizara a Entreg a de um Transporte Aereo; 1- Rodoviario / 2 – Aer eo
MV_ENTETRB L Indica se os percentuais da Lei 12.741 serao apresentados por ente de tributacao (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Nao
MV_ENTEXCE C Define quais as Formas de Pagamento com a data atu al, nao serao consideradas como Entrada pelo Loja. Ex: “CC|FI”
MV_ENTFIN L Indica se a entrada do financiamento sera FI
MV_ENTRADA C Movimentacao interna entrada estoque
MV_ENTSAGE L Indica se e permitido ou nao gerar atraves do pro- cesso de Carga Fechada uma Viagem de Entrega, sem que exista uma Agendamento para o mesmo.
MV_ENTSF1 C Identifica qual o campo da tabela SF1 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de Fornecedores ou Clientes.
MV_ENTSF2 C Identifica qual o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de clientes ou fornecedores.
MV_ENTSOCO L Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Entrega sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?
MV_ENVCDGE L Utilizar codigo do gestao de empresa para criar entidade no TOTVS Service SOA – TSS?
MV_ENVCOT L Habilita o envio por email da cotacao aos fornecedores participantes durante a geracao da cotacao
MV_ENVLIQ C Define se envia o titulo para o bloco F500 no momento de uma liquidacao. 1 = Envia ou 2 = Nao Envia (Default)
MV_ENVMAIL L Envio de E-Mail em alteracoes de produtos que poss am influenciar nos Atos Concessorios de Drawback.
MV_ENVPED C Habilita o envio por email de pedidos aos fornecedores participantes durante a inclusao do pedido de compra.
MV_ENVREQ L Habilita o envio por email do aviso de retirada de Itens disoponibilizados pelo Armazem
MV_ENVSINC C Informe a forma de envio de RPS na rotina de Nfse. N=Assincrona. S=Sincrona.
MV_EQPCCUS C HSP-Indica se sera considerado o Centro Custo para alocacao de equipamentos na reserva cirurgica.
MV_EQUBVCF N Valor minimo permitido para geracao de Notas de Ve ntas para consumidores finais sem DI e NOME.
MV_ERPGFE C Indica o ERP que integra com o GFE (1-Datasul,2-Protheus,3-RM,4-Logix)
MV_ERPLOGI C Indica se ha integracao com o ERP LOGIX
MV_ESCFARA C HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento do atendimento da solicitacao. (1-Sim 0-Nao)
MV_ESCFARS C HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento da solicitacao do produto. (1-Sim 0-Nao)
MV_ESCPED C Escritura Pedagio (1=Sim; 2=Nao)
MV_ESCRIPI L Indica se a linha referente a Estorno de Credito de IPI sera exibida na Apuracao(.T.) ou nao sera exibida(.F.).
MV_ESCTAB C Indica o criterio para selecao de tabelas: 1-Pelo Usuario, 2-Menor valor de frete, 3-Menor prazo de entrega.
MV_ESCTBAT C Informa o criterio de desempate no calculo automat tico do romaneio. 1=Menor Valor Frete;2=Menor Praz o
MV_ESNC C Quando somente houver somente nao conformidades co m fator igual 0, imprime o relatorio ‘Notificacao de Nao-Conformidade’ S=Sim e N=Nao.
MV_ESOCDIS L Define se as informacoes de dissidio serao geradas nas informacoes de periodo anterior (.T.) ou no periodo atual (.F.)
MV_ESPDF1 C Especie do documento de frete que possui ICMS
MV_ESPDF2 C Especie do documento de frete que possui ISS
MV_ESPDF3 C Especie CT-e
MV_ESPECIE C Contem tipos de documentos fiscais utilizados na emissao de notas fiscais
MV_ESPECNF C Contem tipos de documentos fiscais
MV_ESPEIC C Define a especie da Nota Fiscal a ser gerad a pelo EIC no modulo de Compras.
MV_ESPLABC C Informe a classe do prestador, conforme campo BAU_ _TIPPRE. Caso deseje inserir varias classes, insira o codigo seguido de virgula.
MV_ESPNFX5 L Habilita o uso da tabela “SN – Cadastro de serie/ especie” na geracao da Nota Fiscal de Saida (MV_ESPECIE).
MV_ESPNRIO C Contem tipos de documentos fiscais utilizados na NFERIO para o Registro Tipo 40.
MV_ESPOBG L Determina se o campo F1_ESPECIE deve ser obrigatorio no cabecalho do Documento de Entrada. (.T.) Sim (.F.) Nao;
MV_ESPSERV C Informar as Especies separadas por | ou \ que serao desconsideradas quando o fornecedor for do mesmo municipio do contribuinte.
MV_ESS0001 C Verifica se realiza a confirmacao automatica dos dados enviados ao Siscoserv
MV_ESS0002 N Rateio do Pagamento
MV_ESS0003 L Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo uma relacao unica entre eles.
MV_ESS0004 L Habilita a tela de Documentos para informar Importacao e Exportacao de Bens no Processo e no Registro
MV_ESS0005 L Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior
MV_ESS0006 L Caso tente incluir um Processo ja existente por execucao automatica, o sistema bloqueia.
MV_ESS0007 L Permite alterar o numero do Processo
MV_ESS0008 L Permite a exclusao ou alteracao no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.
MV_ESS0009 L Define a origem do valor da moeda a para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: “.T.” para Pedido e “.F.” para moeda local
MV_ESS0010 L Permite a inclusao manual de novas parcelas de cambio associadas a invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.
MV_ESS0011 C Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
MV_ESS0012 L Habilita integracao do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.
MV_ESS0013 L Habilita integracao dos titulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.
MV_ESS0014 L Habilita integracao SIGAEEC x SIGAESS
MV_ESS0015 L Permite gerar o Processo de Aquisicao/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validacao ocorre apenas no RAS/RVS.
MV_ESS0016 L Habilita integracao de Servicos de Aquisicao com o Financeiro.
MV_ESS0017 L Habilita integracao de Servicos de Venda com o Financeiro.
MV_ESS0018 C Codigo da Natureza do cliente para geracao de titulos a receber na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
MV_ESS0019 C Codigo da Natureza do fornecedor para geracao dos titulos a pagar na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
MV_ESS0020 L Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do servico gerado ao SIGAESS pelo Pedido de Venda no SIGAFAT.
MV_ESS0021 L Habilita os campos utilizados para registrar o CNP J da empresa que realizou a gravacao do processo.
MV_ESS0022 L Habilita integracao SIGAEIC x SIGAESS
MV_ESS0023 L Habilita a integracao de Invoices do SIGAEIC com o SIGAESS
MV_ESS0024 L Habilita o envio dos dados complementares do processo de Aquisicao ou Venda para o processo do RAS ou RVS.
MV_ESS0025 L Habilita o envio do CNPJ do importador para o campo EJW_CGC na integracao de processos SIGAEIC x SIGAESS
MV_ESS0026 C Diretorio de Importacao de arquivos CSV na rotina Integracao CSV via Schedule.
MV_ESS0027 N Especifica a versao dos manuais Siscoserv
MV_ESS0028 N Integrador deve efetuar integracao com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) do Portal Siscoserv.
MV_ESS0029 N Define o pais da prestacao de servico para SIGAEIC 1-Pais de procedencia (Aba Embarque) 2- Pais do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil
MV_ESS0030 N Define o pais da prestacao de servico para SIGAEEC 1-Pais de procedencia (Aba Siscomex) 2- Pais do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil
MV_ESS0031 N Prazo em meses subsequentes para registro do RP/RF no siscoserv
MV_ESS0032 L Parametro que defina se o campo Data encerramento (EJY_DTENC) sera ou nao preenchido apos a transmissao dos pagamentos do servico
MV_ESS_EAI L Habilita a integracao via mensagem unica (EAI) para o modulo Easy Siscoserv.
MV_ESTADO C Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
MV_ESTAGEN L HSP- Visualiza a aba Profissional x Capacida na rotina de Agenda Clinica
MV_ESTATU C Sigla do Estado para a qual a empresa efetua ven- ]as. As siglas devem ser separadas por “#”. Utlizado na validacao do Estado do Cliente.
MV_ESTCHOP C estornar a moviment bancaria no canc do cheque
MV_ESTCIMP L Informe .T. para calcular o Estorno do Credito de ICMS de importacao na apuracao.
MV_ESTCLI L Parametro para mudar a pesquisa do estado do clien te. F3_ESTADO pelo A1_EST ou A2_EST.
MV_ESTCRPR L Informe .T. para calcular o Estorno do Credito Presumido ou .F. para nao calcular.
MV_ESTDESC C Indica se havera estorno da cobranca descontada qu ando titulo voltar para carteira
MV_ESTE113 C Estados para o Registro E113.
MV_ESTE240 C Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240
MV_ESTE310 C Define UFs que nao serao apuradas na apuracao de Difal UF do remetente
MV_ESTHOME C Indica o momento que o estoque sera debitado. S = Abastecimento, C = Conciliacao, N = Nao baixa estoque).
MV_ESTICM C Aliquota de ICMS de cada estado. Informar a sigla e em seguida a aliquota, para calculo de ICMS com- plementar.
MV_ESTNEG C Identifica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fique negativo atraves de movimentacao. Conteudo deve ser (S)im ou (N)ao.
MV_ESTOPE L Indica se devera validar no Estorno da Producao PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operaciones Ante- riores. Informar “T” (Valida) ou “F” (Nao Valida).
MV_ESTORNO L Parametro logico que define se tem ou nao Estorno
MV_ESTPROD N No estorno da producao devem ser estornados todos os movimentos relativos a este apontamento (1) ou estorna apenas o registro de producao (2).
MV_ESTSELO D Indica a data em que se devera ter inicio o contro le do estoque fisico de selos. Os movimentos efetu ados antes desta data, nao controlarao estoque.
MV_ESTTELE L Indica que tera tratamento de servico prestado de comunicacao ainda nao faturado e que sera considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS.
MV_ESTZERO C Informar os codigos de produtos que nao possuem es toque , que estao sujeitos a entrada de movimento interno provisorio.
MV_ETIQDIE C HSP-Etiqueta da Nutricao e Dietetica
MV_ETIQPAC C HSP-Etiqueta dos Dados do Paciente (utiliza o GBH)
MV_ETIQPRO C HSP-Etiqueta do Atendimento (utiliza o GCY)
MV_ETIQSAM C HSP-Etiqueta do SAME (utiliza o GSB)
MV_ETQIMPR C Parametro que define o nome do ponto de entrada qu que permite a excucao de relatorio padrao ou de u usuario
MV_ET_HTTP C Endereco do Easy Legis
MV_ET_IP C Endereco IP do servidor da InfoConsult
MV_ET_PASS C Password do usuario para execucao do programa da Aduaneiras
MV_ET_PORT C Porta do servidor MySql da InfoConsult
MV_ET_USER C Login do usuario para execucao do programa de Aduaneiras
MV_EVENT01 C Relacionamentos e dependencias de eventos Seq. 01
MV_EWS2007 C URL do WSDL do Exchange Server 2007
MV_EWS2010 C URL do WSDL do Exchange Server 2010
MV_EX C Campo D2 – Exportacao (Sem Integracao EEC) – Regis tro de Exportacao
MV_EXAPROV L Exibe aprovacao dos documentos eliminados como res iduo.
MV_EXBSLTB L Exibe tela para selecao da tabela de frete a pagar quando utilizar o conceito de negociacao no contra to do cliente.
MV_EXCBEN L Permite (.T.) ou nao (.F.) a solicitacao de exclus ao de beneficiarios via portal
MV_EXCCFO C Indica os cfops que nao serao processados no relat orio
MV_EXCDFAT C HSP-Define se durante a exclusao do faturamento na auditoria de conta serao excluidas as despesas nas tabelas do faturamento. S=Exclui/N=Nao Exclui
MV_EXCELEX C Nome do executavel do programa de planilha do Linux
MV_EXCLCT C Define se exclui todos itens da Cotacao im ou se mantem os vencedores ao.
MV_EXCLNFN L Informa ao sistema se a exclusao do documento de entrada permite o saldo em estoque negativo.
MV_EXCNFS N Limite de dias para exclusao de NF de servico
MV_EXCTES C Indica os tipos de entrada (TES) que nao serao pro cessados no relatorio
MV_EXCTTPG C Tipos de Tempo Garantia que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS e SERVICOS). Ex. G2 /G3 /
MV_EXCTTPR C Tipos de Tempo Recall que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS) Ex. R1 /R2 /
MV_EXDTDSP L Permite alteracao da data de disponibilidade na integracao via rotina automatica(FINA100).
MV_EXECSP C Utilizado na geracao da DES para identificar se o servico foi executado em Sao Paulo, independente do municipio do cliente.
MV_EXERC1 C Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 1. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC2 C Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 2. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC3 C Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 3. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC4 C Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 4. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC5 C Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 5. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXGAUT C Modo de autenticacao no Exchange. 1 – NTLM 2 – Basic Authentication
MV_EXPIND C CFOPs utilizados para remessa com fim especifico d e exportacao para geracao do Sped-Fiscal.
MV_EXPLOPU C Se o parametro estiver com o conteudo igua a s sera gerada OPs intermediarias/ SC, somente para o usuario corrente
MV_EXPROC L Indica se sera possivel exibir os procedimentos auditados na tela parecer da auditoria.
MV_EXPTOK N Quantidade de horas para considerar que um token expirou
MV_EXP_TX C Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Receitas – (Exportacao)
MV_EXSGROT L Exibe (.T.) ou nao (.F.) a “Rota com roteiro” quando ela for exatamente igual aos pontos da viagem que esta sendo montada.
MV_EXTNOT C Aponta hora extra noturna utilizando o conteudo do parametro MV_MINHNOT ( Minutos de hora noturna ).
MV_EXTPER C Inserir as extensOes de arquivos permitidas que podem ser anexadas ao cadastro do candidato. Arquivos executAveis exemplo .exe nao e permitido.
MV_EXTQTHR N Quantidade de Threads que serao utilizadas no extrator fiscal
MV_F130GRP L Informe se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130
MV_F1MODNF C Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF1,sem o alias.
MV_F1SERIE C Campo da tabela SF1 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF1, sem o alias.
MV_F240QRY L Indica se a busca efetuada pelo botao Pesquisa na rotina de borderos utilizara todos indices ou apenas o indice corrente (com melhor desempenho)
MV_F2MODNF C Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF2,sem o alias.
MV_F2SERIE C Campo da tabela SF2 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF2, sem o alias.
MV_F330TIT L Indica se o sistema deve ignorar o registro do arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB esta vazio.
MV_F3NUMF C Informar o campo da tabela SF3 que contenha o nume ro final dos docmentos fiscais (consultar boletim DIEF-CE)
MV_F3RECIS L Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo cadastro de clientes/fornecedores ou pelo Livro Fiscal.
MV_F9CC C Indicar o centro de custo
MV_F9CDATF L Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o codigo do bem devera vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista.
MV_F9CHVNF C Campo da tabela SF9 que identifica a chave de aces so da NF-e
MV_F9CTBCC C Parametro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contabil e o Centro de custo caso nao exita a NF, 1=Prod, 2=F9
MV_F9DIF C Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS Diferencial de Aliquota na entrada do bem.
MV_F9ESP C Indicar a Especie da nota fiscal
MV_F9FRT C Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem.
MV_F9FUNC C Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT
MV_F9GENCC C centro de custo generico para quando o fluxo padra o do sistema nao encontrar no cadastro.
MV_F9GENCT C conta contabil generico para quando o fluxo padrao do sistema nao encontrar no cadastro
MV_F9ICMST C Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS da operacao por Substituicao Tributaria na entrada do bem.
MV_F9ITEM C Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar a inf. do item da NF de entrada
MV_F9PL C Indicar o plano de contas
MV_F9PROD C Indicar o codigo do produto
MV_F9SKPNF L Altera a aquisicao de informacoes para o Bloco G do SPED Fiscal, sendo .F. tratamento original e .T. utilizacao somente da tabela SF9.
MV_F9VLLEG C Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP ja apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC
MV_FALSUA C Aplicar as faltas no Historico SUA S=Sim e N= Nao
MV_FAPLPEC C Informe se utiliza a aplicacao de pecas por modelo no orcamento. Preencha 1=SIM;0=NAO;2=CATEGORIA.
MV_FASEEXC C Codigo da fase do orcamento ( SIGAPMS ) na exclu- sao do projeto vinculado ao orcamento.
MV_FASEGER C Codigo da fase do orcamento e do projeto ( SIGAPMS ) quando o orcamento e processado na rotina Gerar Projeto. ( PMSA110 ).
MV_FASEORC C Fases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F
MV_FASESOC C Responsavel por gerenciar o faseamento do eSocial. (Vazio) – 1a Fase / 1 – 1a Fase + 2a Fase 2 – 1a Fase + 2a Fase + 3a Fase
MV_FATALPR L Bloqueia alteracao de produtos originados atraves do simulador de horas (padrao=.T.)
MV_FATASUS L HSP-Informar se deseja faturar agendamentos de sessoes para atendimento ambulatorial SUS
MV_FATCIAP L Indica se na emissao dos Livros o Fator a ser impresso sera o Fator proporcional ou o Fator chei o.
MV_FATCUB C Fator de cubagem padrao
MV_FATCURR C Define o Fator utilizado para Dados Extra Curricul ares
MV_FATDIST C Define se o SIGA-DISTRIBUTION esta integrado com o modulo de FATURAMENTO. Indispensavel p/ utilizacao do SIGA-DISTRIBUTION.
MV_FATEXDS L Se o Exchange 2007 esta em horario de versao ou nao.
MV_FATFIL C Define que apenas os titulos das filiais contidas neste parametro serao exibidos para fatura via FIN A281
MV_FATFORE C Dias previstos para termino das negociacoes. (FORECAST da Oportunidade de Vendas)
MV_FATFTPR L Permite ou nao o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”.
MV_FATGCGC L Controla numeracao de Doc. de Saida por CNPJ
MV_FATGFE C INTERROMPER EMISSAO DA NF QUANDO OCORRER ERRO NA I NTEGRACAO COM GFE (1=SIM 2=NAO)
MV_FATHBSG L Habilita uso do segmento de negocio da entidade dentro da proposta de servico (padrao =.T.)
MV_FATLBAT L Define se a liberacao dos itens sera realizada de forma automatica na geracao do Pedido de Venda atraves da Programacao de Entrega.
MV_FATLBPR L Permite ou nao a liberacao de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”.
MV_FATMAIL C Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento
MV_FATMIN N Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento
MV_FATMNTP N Exibicao prod. na oportunidade: 1-Apaga registro manual ao inserir proposta; 2-Mostra todos; 3-mostra os inseridos manualmente; 4-Agrupadores
MV_FATOUT N Time out para seleccao do registro pelo usuario (e m segundos) Caso o usuario demore mais tempo a tel a e fechada.
MV_FATPREF C Prefixo do titulo da fatura de transporte
MV_FATPROC C Indica qual processo de aprovacao sera utilizado para envio do Workflow para o Fluig.
MV_FATPROP C Define se cria Orcamento ou Proposta Comercial ao clicar no botao FORECAST na tela de Oportunidade (O=Orcamento,P=Proposta).
MV_FATSCAN C Relacao de series de notas fiscais para serem con- sideradas como cancelamento, desconto, perda, tro- ca, devolucao, que indicam faturamento revertido.
MV_FATSEEC L Habilita integracao de pedido de venda de servicos para o Easy Siscoserv.
MV_FATSES N HSP-Para Faturar as Solicitacoes de Sessoes Agenda das preencha com (0) ou com (1) para Atendidas
MV_FATSLG L Para utilizacao do cadastro de estacao na utilizacao de impressao de cupom fiscal pelo faturamento.
MV_FATSOPD N Entidade geradora da Dimensao de Demanda 1 para o S&OP Neogrid.
MV_FATSOPP C Path onde serao gerados os arquivos de exportacao para o S&OP Neogrid.
MV_FATTEPO L Parametro que define se a tela do pedido de venda devera ser apresentada quando este for gerado pela efetivacao do orcamento de venda.
MV_FATTESX C Relacao de TES que nao devem ser consideradas na emissao do relatorio. Se branco, todas as TES se- rao consideradas.
MV_FATTOT C * Uso especifico para localizacoes *
MV_FATTRAV C Permite habilitar a nova tratativa de liberacao da trava registros no pedido de venda/Faturamento. 1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= Todos.
MV_FATTRD C Iniciador padrao para o campo turno (AF3_TURNO). O conteudo informado e usado no calculo de translado que pode ser aplicado na montagem da proposta.
MV_FATTRDE C Iniciador padrao para campo AF3_TURNO (translado) (padrao 08:00)
MV_FATTSPD C Define uma TES de saida padrao para a importacao de Programacao de Entrega via TOTVS Colaboracao.
MV_FAUT930 L Indica se o valor referente ao frete autonomo deve ra ser apresentado nas observacoes do Regime de Processamento de dados (MATR930).
MV_FAVOR L Mostra o Favorecido na impressao do Cheque ?
MV_FCIALIQ C Utilizado para indicar quais as aliquotas na venda que serao consideradas no processamento da FCI
MV_FCIATUC L Atualiza o codigo de FCI na nota de saida no momento do faturamento (MATA461.prw).
MV_FCICALC N Indique o metodo para calculo e Apuracao do Conteudo de Importacao.
MV_FCICF C Desconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informado s, quando utilizado metodo 3 de apuracao do FCI. Exemplo de conteudo: ‘1101’,’1102′
MV_FCICL C Utilizado para indicar quais os codigos de classificacao fiscal que serao considerados no processamento da FCI
MV_FCICOMP L Considera NFs de Complemento de Preco na Apuracao do FCI, quando utilizado o Metodo 3 de Calculo.
MV_FCICPY L Indique na copia do pedido de venda, o conteudo do campo C6_FCICOD copiado .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_FCIDANF L Define se os dados da FCI – Ficha de Conteudo de Importacao serao impressos nas Inf.Compl. do Danfe .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_FCIGTIN C Indique qual campo da tabela SB1 sera utilizado para preenchimento do Codigo GTIN para o arquivo da FCI.
MV_FCIMI C Utilizado para indicar os codigos de movimentos de requisicao serao considerados no processamento da FCI
MV_FCIMOD C Indica quais especies de documento serao considerados para utilizacao do codigo da FCI no faturamento de notas fiscais
MV_FCINTHD N Quantidade de threads que serao utilizadas no processamento da FCI.
MV_FCINWPR C Indique as Unidades da Federacao que devem realizar os calculos de Parcela Importada para Produtos Novos
MV_FCIPRV N Indique como sera apurado o valor estimado de venda de novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV
MV_FCITOUT N Define TimeOut de cada thread da FCI. Informar em milissegundos. Default-190000000ms=52hr
MV_FCITR C Define quais CFOP’s serao verificados no processamento da FCI para identificacao de uma operacao de transferencia
MV_FCIVE C Utilizado para indicar os CFOP’s de venda que serao considerados no processamento da FCI
MV_FCIVI C Utilizado para indicar os CFOP’s de venda interna que serao considerados no processamento da FCI
MV_FECCOM D Data do ultimo fechamento de comissao. Formato da Data “AAAAMMDD”
MV_FECH1 N Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 1
MV_FECH2 N Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 2
MV_FECH3 N Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 3
MV_FECH4 N Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 4
MV_FECH5 N Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 5
MV_FECPMT C Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica Valor da aliquota FECP para o Estado do Mato Grosso.
MV_FEEFRJ C Natureza do Titulo do FEEF-RJ.
MV_FEEPDC C Codigo do acordo padrao para operacoes corporativa s
MV_FEEPDE C Codigo do acordo padrao para operacoes de eventos
MV_FEEPDL C Codigo do acordo padrao para operacoes de lazer
MV_FEFOBLF L Indica se no apanhe das estruturas do tipo Blocado Fracionado, buscara pelos lotes que vencem primeiro FEFO.
MV_FETHAB N Define o valor do FETHAB por tonelada.
MV_FETNAT C Identifica a Natureza do Imposto FETHAB
MV_FFONLIN L Indica se deseja utilizar o custo FIFO On-Line ( .T. – Utiliza o custo FIFO On-Line / .F. Nao utiliza o custo FIFO On-Line)
MV_FGETSER L Define se ira utilizar funcao FISGETSER na geracao da TAREF-DF, para alterar a serie das notas quando for invalida (T – Utiliza, F – Nao utiliza)
MV_FIALLBC C Mostra todos os Bancos com as respectivas Tabelas FI na Tela do Atendimento quando nao for informado o campo Banco na tela.
MV_FIBCTBV C Banco + tabela + Tipo de tabela padrao para Financiamento/Leasing.
MV_FIBTABR C Niveis de retorno utilizados no atendimento sem cliente cadastrado.
MV_FICAOS N Quantidade de dias para posicionamento da ficha cu rricular do veiculo que sera apresentado na abertu ra da Ordem de Servico
MV_FICHA C Nome do programa em RDMAKE para imprimir a ficha Balcao.
MV_FIFOENT C Indica se o custo FIFO na entrada por transferecia sera o pelo total da entrada (1) ou pelos mesmos lotes da saida
MV_FILACRS C Filiais que trabalham com conceito de acrescimo. Separado por virgula.
MV_FILBI C Traducao Filial Datasul BI
MV_FILDPC C Define as filiais aliancas que efetuam redespac para a filial atual.
MV_FILEXP C Filial da empresa da exportacao para o Drawback.
MV_FILIHSP C PLS-Informar a filial de trabalho do GH (Integr)
MV_FILINSS L Indica se no calculo do INSS deve-se considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retencao(MV_LIMINSS)
MV_FILIPLS C HSP-Codigo da filial que sera utilizada para a int egracao com o PLS.
MV_FILLESP L HSP- Exibe filtro por local e especialidade na consulta de prof. e dispon. (Agenda Clinica)
MV_FILLIQ C Define a filial na qual serao gravadas as baixas dos titulos liquidados. 1= Filial do Processo (padrao) ou 2 = Filial do titulo
MV_FILMATR C Contem o Codigo da Filial referente a Empresa Matr iz
MV_FILMDES C HSP-Define se o valor do filme saira destacado nas contas ambulatoriais. Ex.: (S=Destaca N-Nao destac a)
MV_FILMONT C Codigo de identificacao da filial/loja da Fabrica/ Montadora como fornecedor no sistema.
MV_FILREP L Define se traz os XML filtrados pelo filial escolhida ou nao
MV_FILSCP L Identifica se a filial e uma SCP – Sociedade em Conta de Participacao
MV_FILTEMP L Filtra as escrituracoes contabeis digitais (ECD) por empresa.
MV_FILTIME L Filtra Time de Vendas nas Oportunidades
MV_FILTRAN C Campo da tabela SF9 que contem a filial para qual o ativo esta sendo transferido.
MV_FILTREL C Habilita botao para escolha de arquivos de leitura “S” – Exibe botao. “N” – Nao exibe botao para a escolha de arquivos (padrao).
MV_FILTRF L Usa os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identifi cacao das filiais origem e destino no processo de transferencia entre filiais. (T=Sim;F=Nao)
MV_FILTROF C Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial
MV_FILTSL1 L Indica se utiliza filtro na venda balcao
MV_FILVDB C Vendedores que poderam visualizar todos os orcamen tos
MV_FILVIAG C Define os filtros que serao considerados no processo de vinculo automatico de viagens sendo passageiro, cliente, data e centro de custo
MV_FIL_DA L Se o entreposto e as rotinas padroes estarao filtr adas.
MV_FIMCONT N Indica quantos dias alem da data atual finalizara o contrato no sistema Pamcard.
MV_FIMDIA C HSP-Hora final para periodo diurno (HH:MM)
MV_FIMHNOT N Final do Horario Noturno Ex. 05.00
MV_FIN401D L Executa delecao fisica no reprocessamento dos dado s da integracao FIN X GPE para SEFIP. Aplica-se ap enas para bases TOPCONNECT (exceto AS400)
MV_FIN440D L Indica se exclui fisicamente os registros no Recalculo de comissoes de vendedores. T – Exclui fisicamente. F – Nao exclui fisicamente
MV_FINACS N Aliquota CSLL Lucro Real
MV_FINAIRA N Aliquota IRPJ Adicional Lucro Real
MV_FINAIRN N Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Real
MV_FINALAP C Codigo do aprovador padrao do controle de alcadas.
MV_FINALVD N Pasta que deve ser focada ao acionar a opcao Fina liza Venda na rotina de Venda Balcao do SigaLoja
MV_FINANCE C Codigo da finaciadora da concessionaria
MV_FINAPRO C Codigo do aprovador padrao para controle de alcada das movimentacoes do caixinha.
MV_FINATFN C “1” = Fluxo Caixa On-Line,”2″ = Fluxo Caixa Off-Li ne
MV_FINAUT L Realizar autenticacao de titulos na FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO
MV_FINCHQC C Nome do municipio padrao impresso no cheque FIN220 Nome do municipio padrao impresso no cheque pela rotina FINA220
MV_FINCOBR C Situacao dos titulos que devem ser considerados como em cobranca especial no FINA220 separados por pipe
MV_FINCPGB C Codigo generico da condicao de pagamento usada na inclusao de despesas bancarias na rotina de movime ntos financeiros.
MV_FINCTAL C Opcao para liberacao de movimentos com base no formato de liberacao simples ou alcada Ex: 1=Liberacao Simples ou 2=Alcada
MV_FINCUST C Situacao dos titulos que devem ser considerados como em Custodia, separados por pipe,no FINA220
MV_FINDCOL N Determina qual a chave que sera utilizada na pesqu isa do cadastro de usuarios. (1=usuario; 2=nome co mpleto; 3=ID).
MV_FINFPGT C Formas de pagamento disponiveis para a rotina FINA220, separados sempre por | (pipe) 1-Dinheiro,2-Cheque-3-C.Credito,4-C.Debito,5-NCC
MV_FINJRTP N Considerar na baixa do titulo em atraso: 1. Taxa de permanencia(padrao) 2. Juros 3.Ambos
MV_FINLOG L Indica se a contabilizacao OFFLINE do modulo financeiro ira ou nao gerar log de registros nao contabilizados (.T.) ou em alertas(.F.).
MV_FINLOGO C Path com a imagem de fundo apresentada na rotina FINA220. (Resolucao deve ser 206 x 163) \system\logoFina220.jpg
MV_FINNCS C Natureza para inclusao do titulo de apuracao de CSLL
MV_FINNIR C Natureza para inclusao do titulo de apuracao de IRPJ
MV_FINOF C Documento de Frete depende da fatura para ser atua lizado em Obrigacoes Fiscais (1=Sim, 2=Nao)
MV_FINPDD C Deve ser preenchido com o cod da Situa de Cobranca
MV_FINPDGB C Codigo generico do produto a ser utilizado nas des pesas bancarias na rotina de movimentacao financei ra
MV_FINPIR N Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro Real
MV_FINPRDS N Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado do FINA220
MV_FINPRE C Prefixo do titulo de matricula para Analise de titulos de inadimplentes na rotina FINA220 (vazio caso a verificacao nao e necessaria)
MV_FINPSGR L Bloqueia a opcao de realizar a sangria durante o fechamento de caixa – Fina223
MV_FINPSQ L Considerar intervalo venc. na pesquisa da Rotina FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO
MV_FINQTDD N Quantidade de dias que antecedem o vencto para utilizacao no desconto condicional do FINA220
MV_FINTEGB C Codigo generico do TES utilizado na inclusao das d espesas bancarias na rotina de movimentos financei ros.
MV_FINTRC L Considera ou nao o valor de troco no fechamento de caixa tesouraria (FINA222)
MV_FINVDOC C Ativa o controle de documentos obrigatorios nas rotinas de liberacao para baixa / movimentacao dos titulos a pagar? (“1” = Sim / “2” = Nao)
MV_FINVERI C Prefixos dos titulos que nao podem ser baixados caso existam titulos de matricula em aberto (MV_FINPRE) separados por | (vazio para todos)
MV_FIN_EIC L Indica se ira gravar o Financeiro do Easy quando o MV_EASY_FIN for igual a “N”
MV_FIRATD C Indica a configuracao da digitacao nos rateios pre-configurados dos titulos a pagar/movimentacao bancaria ( 1=Nao Alteravel,2=Alteracao total )
MV_FISALCT C Informar qual o metodo de composicao da carga tributaria quando MV_FISCTRB = 2.
MV_FISAUCF L Habilita a classificacao automatica da origem para os produtos vendidos.
MV_FISCAL C Impressora Padrao para impressao de Nota/Cupom Fis cal
MV_FISCOPY C Informe as tabelas que terao o tratamento de replica automatica no momento da inclusao
MV_FISCPAD C Codigo Fiscal a ser assumido nos orcamentos.
MV_FISCPES C Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES
MV_FISCTRB C Informar metodo de consulta do percentual de carga tributaria.
MV_FISFRAS L Indica se utilizara a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade
MV_FISNOTA L Define se Utiliza a pergunta – Imprime Cupom Fisca l , Onde o usuario podera imprimir uma nota fiscal , desde que nao seja um usuario fiscal
MV_FISPRDC C Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC
MV_FISXMVA L Define a utilizaþOo da formula do MVA Ajustado automaticamente na emissao dos documentos fiscais.
MV_FLAGDEV L Indica se, na opcao ‘retornar’ dos documentos de e ntrada, sera verificado o flag de devolucao total do documento de saida.
MV_FLAGPCP C Flags utilizados no processamento da rotina Carga Maquina do SIGAPCP.
MV_FLDBSCR N O campo usado como base de calculo para credito de PIS/COFINS sobre ativo. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6
MV_FLRICMS C Habilita Contabilizacao ICMS Substituto na Filial S = Habilita , N = Nao Habilita
MV_FLTMED L Habilita filtro na rotina FINA340 (Compensacao de Titulos) para buscar os titulos de adiantamento de determinado contrato do SIGAGCT
MV_FLUIG L Define se usara Fluig
MV_FLXPRVD L Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza.
MV_FMINISS C Define se a retencao do ISSQN devera ser efetuada verificando-se o valor minimo pela base de calculo.
MV_FMLKIT C Formula padrao quando KIT de Pecas
MV_FMLPECA C Formula Padrao para pecas. Informar o codigo da fo mula entre aspas dupla.
MV_FMPES L Habilita calculo do FMPES na apuracao do ICMS para credito de estimulo do estado de Amazonas
MV_FMPNAT C Natureza a ser utilizada no imposto FUMIPEQ.
MV_FNOTTRF C Alias dos arquivos a nao serem movimentados na tra nsferencia.
MV_FNTCTRB C Informar fonte das cargas tributarias caso a fonte seja o proprio cliente.
MV_FNTIMER N Tempo de intervalo (em minutos) para atualizacao da tela de Monitor de Transacoes da Integracao Protheus x RM ClassisNet
MV_FOBPURO L Indica si la empresa utiliza gastos desproporciona
MV_FOCVEND L Posiciona o cursor no Vendedor ou no n·mero do Orcamento, ao entrar na Venda Balcao.
MV_FOLGAPV N Nro. de Dias de tolerancia para que a Libera Automatica analise o item do Pedido de Vendas a partir da Data de Entrega.
MV_FOLMES C Ano e Mes de competencia para calculo da folha
MV_FOLVBH C Quando os destinos das horas apontadas e abonadas forem distintos, as horas abonadas serao deduzidas das apontadas. “S” (padrao),deduz. “N”, nao deduz.
MV_FOMENT C Para gerar no livro fiscal uma linha a mais para o para el ICMS de substitucion tributaria (“ST”).
MV_FORCALM L Forca a quebra do valor informado no lote economic o pelo lote minimo/quantidade atendida, no momento da geracao das SCs
MV_FORCIDE C Codigo do fornecedor padrao dos titulos de CIDE.
MV_FORDESP C Registrar o Fornecedor generico para Despachante
MV_FORECAS C Indica se havera parcelas de previsao (FORECAST)
MV_FOREMPR C Fornecedor para geracao das parcelas dos titulos provisorios de Emprestimo
MV_FORGEN C Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao utilizados nos contratos genericos (Modulo TMS)
MV_FORINSS C Fornecedor padrao para titulos de INSS
MV_FORMAFI C informa as formas de pagamento que deverao apresen tar a tela ADMINISTRADORA FINANCEIRA mesmo com o parametro MV_LJADMFI =.T.
MV_FORMALI C Formula padrao para calculo do rateio de desconto informado em um orcamento.
MV_FORMALO C Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas a ser exibido no campo Marg.Lucro.
MV_FORMALU C Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas.
MV_FORMAVG L Indica que sera usada a formula da Average p/ o c
MV_FORMCRD C Define as formas de pagamento aceitas para validac ao de credito no CRD
MV_FORMGAR C Formula utilizada para o calculo da data de garantia do Produto/Equipamento.
MV_FORMLOT C Codigo da formula default utilizada para preenchi mento dos lotes.
MV_FORMPAD C Forma de Pagamento padrao para o Sigaloja.
MV_FORNCD C Identifica um fornecedor generico, onde, ao gerar as Notas Fiscais de Entrada nao precisarao ter os campos do SA2 de valores atualizados
MV_FORNCOM C Indica qual o codigo padrao para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantacao de um titulo a pagar.
MV_FORPAD C Fornecedor padrao para cheque pre-datado
MV_FORPADV C Formula padrao de preco de venda
MV_FORPCNF L Permitir a selecao de pedidos de compras de fornecedores diferentes do fornecedor informado no cabecalho do documento de entrada.
MV_FORPRIN C Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio que sera utilizado para manipulacao de arquivos Forprint.
MV_FORSEG C Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao u- tilizados na geracao de titulos a pagar de seguro
MV_FORSEST C Fornecedor padrao para titulos de SEST
MV_FORVLRF C Formula especifica calculo de juros utilizada em Valores Futuros
MV_FOZSE C Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas
MV_FOZTIP C Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS.
MV_FPADISS C Fornecedor padrao a ser considerado na apuracao de ISS por municipio caso nao seja possivel obte-lo da tabela CE1.
MV_FPMAUX C HSP-Define a forma de pagamento do medico para aux ilio de cirurgias. (0-Direto 1-Repasse 2-Credencia mento)
MV_FPREGOC C Define o tipo de pedido a ser utilizado em uma sug estao de compra. Atribui-se o tipo de pedido de ac ordo com a marca da peca. Ex.: GM =01;VW =02
MV_FRETAUT L Define se o ICMS sobre o Frete Autonomo faz parte do total do documento de entrada ou saida.
MV_FRETEPV L Define se frete calculado na carga sera gravado no pedido de venda.
MV_FRETEST C Define aliquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de frete.Ex.: SP18MG18
MV_FRETMOE C Respeita a moeda do P.Venda para Frete/Seguro ?
MV_FRPCOM C Codigo do Evento para frete adicional
MV_FRPREV C Codigo do evento para frete
MV_FRTBASE L Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS.
MV_FRTCRD L Integracao do SIGACRD – Vale Compras com FrontLoja
MV_FRTDESC N Trata o desconto informado no orcamento feito na retaguarda, ao trocar a condicao de pagto. 1=Considera; 2=Desconsidera o desconto; 3=Pergunta
MV_FRTIMP N Define se importa pelo metodo atual (string=1) ou novo (array=2)
MV_FRTNEG L Deve indicar se no rodape da NF de entrada, aba ‘Descontos/Frete/Despesas’ devera ser aceito valor negativo para os campos ‘Vlr. Frete/Vlr.Seguro’.
MV_FRVERSO C HSP-Define se as fichas de Atendimento serao impre ssas em frente e verso (S=Sim, N=Nao)
MV_FSNCIAP C Tipo de numeracao do codigo de sequencia do CIAP: 1=Codigo gravado no momento do lancamento do bem, 2=Codigo no formato 9999/99.
MV_FTADTNT C Natureza do titulo RA na geracao da fatura de adia ntamento.
MV_FTADTPR C Prefixo do titulo RA na geracao da fatura de adian tamento.
MV_FTCIAP C Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de ICMS sobre o Frete se N = Nao considera o ICMS sobre o Frete.
MV_FTIFAT L Habilita o calculo do FTI sobre faturamento bruto na apuracao do ICMS.
MV_FTIFATD L Habilita o calculo do FTI sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuracao do ICMS.
MV_FTIFOB L Habilita o calculo do FTI sobre FOB nas notas fiscais de importacao na apuracao do ICMS.
MV_FTINVIS D Indica a menor data a ser considerada para a gera- cao da agenda de vendedores
MV_FTMETA C Indica a hierarquia a ser considerada para analise das metas de venda
MV_FTMLA C Aprovacao de faturas via MLA. 1=Nao integra;2=Inte gra com valor doc.;3=Integra valor diferenca prev. realizado;4=Integra apos aprovacao GFE (Lib.Pgto)
MV_FTMSDOC L Define se a proposta comercial sera vinculada ao b anco de conhecimento.
MV_FTP3CL1 C Codigo do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTP3CL2 C Loja do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTP3FO1 C Codigo do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTP3FO2 C Loja do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTPEND C Parametro de endereco do FTP “localhost” – padrao do sistema
MV_FTPPASS C Parametro do password do FTP “test@test.com” – padrao do sistema
MV_FTPPORT N Parametro de compressao do arquivo 21 – padrao do sistema
MV_FTPROMO C Fator de incremento a ser considerado durante a demonstracao das promocoes existentes.
MV_FTPUSER C Parametro do usuario do FTP “Anonymous” – padrao do sistema
MV_FTREGI C Regime de atendimento que nao comporta fator multiplicador
MV_FTRESBL L Deve ser avaliado o credito da quantidade restante na execucao da Nova Liberacao. (Padrao .T.)
MV_FTREVIS C Indica o tratamento quanto a criacao de revisoes na alteracao da Oporunidade de Venda : 1-Nunca cria / 2-Pergunta / 3-Sempre cria
MV_FTRSOMA N % de acrescimo no saldo calculado da verba de vendas
MV_FTTEFGU L Habilitar corte de papel automatico em impressoras nao fiscais.
MV_FUNCARG C C – Atualiza o campo salario baseado na Faixa Sala rial ou F – Atualiza o campo salario baseado no sa lario da Funcao
MV_FUNDSOC N Informe o percentual do valor apurado de ICMS que sera doado ao Fundo Social.
MV_FUNJEST C INFORME O NOME DA FUNCAO QUE CALCULA O JURO DE VEICULOS EM ESTOQUE, EXEMPLO: CALCJEST()
MV_FUNTTEL N Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do periodo para o calculo do Funttel – Fundo para o Desenvolvimento Tecnologico das Telecomunicacoes.
MV_FUST N Fundo de Universalizacao de Servicos de Telecomuni cacao
MV_FVHRFIM C Formula que indica o ultimo horario valido para agendamento da visita do representante comerical.
MV_FVHRINI C Formula que indica o primeiro horario valido para agendamento da visita do representante comercial.
MV_FWDISVF C Indica se se desabilita a validacao da filial na funcao pergunte, quando utilizando o recurso de gestao de empresas.1=Desabilita / 2=Habilita
MV_FWFLAVR C Codigo do Flavour (termos opcionais) a ser utilizado pelo sistema.
MV_FWLKALL C Codigos das consultas SXB que serao disponibilizados para consulta via Web service.
MV_FWLKKEY C Chave de acesso que sera validada quando uma requisicao a esse servidor chegar.
MV_FWLOGPR N Numero de ocorrencias (linhas) a ser mantido no LOG de processamento da classe tNewProcess. Usar 0 para nao alimentar o LOG.
MV_FWTSPAC C Tablespace para as tabelas de log do Embedded Audit Trail.Se mantido em branco sera usado o tablespace padrao do banco de dados.
MV_FXARQ C Determinar qual a faixa a ser considerada para o c alculo da arqueacao. (I) – Faixa Inicial / (F) – F aixa final.
MV_FXFAT01 C Define a primeira faixa de receita bruta
MV_FXFAT02 C Define a segunda faixa de receita bruta
MV_FXFAT03 C Define a terceira faixa de receita bruta
MV_FXFAT04 C Define a quarta faixa de receita bruta
MV_FXMENA C Array com os valores da primeira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
MV_FXMENB C Array com os valores da segunda faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
MV_FXMENC C Array com os valores da terceira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
MV_FXREC01 C Define a primeira faixa de receita bruta para a mi croempresa.
MV_FXREC02 C Define a segunda faixa de receita bruta para a emp resa de pequeno porte classe “A”.
MV_FXREC03 C Define a terceira faixa de receita bruta para a em presa de pequeno porte classe “B”.
MV_FXRJ01 C Array com os valores da primeira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ02 C Array com os valores da segunda faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ03 C Array com os valores da terceira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ04 C Array com os valores da quarta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ05 C Array com os valores da quinta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ06 C Array com os valores da sexta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ07 C Array com os valores da setima faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ08 C Array com os valores da oitava faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXSF01 C 1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME
MV_FXSF02 C 2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME
MV_FXSF03 C 3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME
MV_FXSF04 C 1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF05 C 2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF06 C 3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF07 C 4a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF08 C 5a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF09 C 6a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF10 C 7a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF11 C 8a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF12 C 9a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF13 C Faixa Limite Excedido – Simples Federal
MV_G2ATUB1 L Na inclusao de um novo roteiro de operacoes indica se devera ser atualizado o campo Rt. Op. Padrao (B1_OPERPAD) no cadastro de produtos.
MV_G901DIN L Indica se deve gravar a despesa 901 na DI de nacio nalizacao.
MV_GACATIV L Indica se o modulo de Gestao de Acervos esta ativo no sistema para integracoes com outros modulos do sistema, exemplo GE e RH.
MV_GACDUP C Dados do titulo(SE1) gerado pelo emprestimo sendo: Prefixo|Natureza|Tipo
MV_GACMUL C Dados do titulo (SE1) gerado pelas multas sendo: Prefixo|Natureza|Tipo
MV_GACTALU C Identifica qual o codigo do tipo de usuario aluno, para ser utilizado nos casos de integracoes com ou tros modulos.
MV_GACTEXT C Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando externo.
MV_GACTPRO C Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando professor.
MV_GALLOPC L Grava todos os opcionais na ordem de producao.
MV_GANHOPR L Utilizado para verificar se permite o conceito de “Ganho de Producao” na inclusao do apontamento de Producao.
MV_GARMAFE C Informar o Mesmo codigo do cadastro de Marcas que foi feito para a marca Massey Ferguson
MV_GAVA008 C GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do assunto
MV_GAVA009 C GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do contrato
MV_GAVA012 C GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia da tabela de honorarios.
MV_GAVABST L GAV – Abrangencia dos status dos assuntos dentro do periodo. Determina se os status escolhidos cont arao para calculo das tabelas de assuntos.
MV_GAVAPPT C GAV – Indica se a rotina de retificacao de apontam entos aceitara retificacao pontual (sem necessidad e de marcacao no browse) (1=Sim,2=Nao)
MV_GAVARPR C GAV – Indica qual a tabela que ira sugerir a area de pratica para o apontamento de horas. (1=Assunto ;2=Timekeeper)
MV_GAVCLJC C GAV-Determina se o usuario pode ou nao utilizar co ntratos de clientes diferentes em uma Juncao. Opco es:1=Permite;2=Permite mas informa o usuario;3=Nao
MV_GAVCMPA C GAV – Informa se, na geracao de faturas, sera feit a compensacao automatica de RA’s de adiantamento d o cliente (1=Sim;2=Nao).
MV_GAVDENC L Determina se os assuntos encerrados podem ser alterados na rotina de “Alteracao Global de Assuntos”
MV_GAVDMIN D GAV – Define a data minima para lancamento de apontamentos
MV_GAVDOTP C GAV – Informa o path completo do diretorio onde se rao gravadas as pre-faturas e faturas emitidas com a opcao “salvar em disco”.
MV_GAVDTPF D GAV-Determina a data em que serao inicializados os periodos de geracao das Pre-Faturas.Se nao informa do sera utilizada a vigencia inicial do contrato.
MV_GAVDTUT C GAV – Indica se o calculo de prazos para etapas de Pre-Faturas ira utilizar ou nao apenas dias uteis. (1=Sim;2=Nao)
MV_GAVETA C Gaveta padrao de caixa.
MV_GAVLIBA C GAV – Indica se timekeepers deligados da empresa p odem receber apontamentos retroativos a sua saida (1=Sim;2=Nao)
MV_GAVLIFA L GAV – Informa se a empresa libera automaticamente os apontamentos de despesa para faturamento quando do encerramento do grupo de despesas.
MV_GAVNINI C GAV – Nome do arquivo de configuracao .INI para im portacao de horas do Carpe Diem
MV_GAVNTDE C GAV – Natureza padrao para despesas na geracao de pre-faturas e faturas.
MV_GAVNTHO C GAV – Natureza padrao para honorarios na geracao de pre-faturas e faturas.
MV_GAVNWCT C GAV-Define se, na alteracao multipla de assuntos,s era gerada uma nova associacao entre cliente x con tato(AC8),qdo. nao existir (1=Cria;2=Nao Cria)
MV_GAVPGA C GAV – Codigo da retificacao de desconto
MV_GAVPRCP C GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a pagar, gerados pelo modulo de gestao advocaticia pelo apontamento de despesas.
MV_GAVPRCR C GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a receber gerados pelo processo de faturamento
MV_GAVQMIN N GAV-Quantidade minima em minutos para reporte de horas de trabalho no faturamento advocaticio.
MV_GAVRACL L Informa se e permitido utilizar o cliente de orige m como um dos destinos no rateio de apontamentos.
MV_GAVREVA L GAV-Determina se e permitida ou nao a revalorizaca o de apontamentos quando houver pre-faturas em abe rto.
MV_GAVRPAS C GAV-Determina se um assunto pode ser repetido no rateio de apontamentos de despesas e lancamentos do caixinha (1=Sim, 2=Nao)
MV_GAVSTAS C GAV-Status de assuntos que serao desprezados na geracao de pre-faturas.
MV_GAVTPAP C GAV-Tipo de apontamento de honorarios. H = horas, M = minutos.
MV_GAVTPCP C GAV-Tipo de titulo de contas a pagar gerados atrav es de apontamentos de despesas no modulo gestao advocaticia.
MV_GAVTPCR C GAV-Tipo de titulo de contas a receber gerados atraves da geracao de faturas.
MV_GAVVDCO C GAV-Determina quais condicoes financeiras devem obrigatoriamente possuir observacoes, no contrato.
MV_GAVVMIN N GAV – Determina o valor minimo para geracao de faturas
MV_GAVVSVL C GAV – Define se as pre-faturas sem valor monetario serao ou nao visualizadas no browse de geracao de Faturas (1=Sim;2=Nao)
MV_GCAOCEV C Define se cria contato para confirmacao de agenda na oficina
MV_GCCBCEV C Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Orcam. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCCOCEV C Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. OS XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCCVCEV C Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCFBCEV C Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Orcam. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao
MV_GCFOCEV C Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. OS XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao
MV_GCFVCEV C Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Atend. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao
MV_GCP200V C Informa a proporcao dos “boxes” da interface do Edital. Devera ser informado no seguinte formato: 33|33|34, sendo a soma sempre igual a 100 (cem)
MV_GCPACN C Ambiente utilizado na integracao ComprasNet 1= Treinamento , 2= Producao
MV_GCPALDT C Etapas onde solicita alteracao da database
MV_GCPCARD N Codigo do fichario do ECM.
MV_GCPCNMS L Exibe mensagem de retorno da integracao com o Comp rasNet
MV_GCPCNRE C Modo a ser utilizado para obter o Resultado do Com prasNet 1=Via XML com o portal de resultados do Co mprasNet;2=Via Post na pagina de consulta
MV_GCPDESP C Arquivo Dot com o modelo do Termo de Despacho
MV_GCPDEST C Diretorio de Gravacao dos documentos relatorios
MV_GCPDOC C Caminho para gravar os arquivos docs gerados
MV_GCPDOT C Caminho onde se encontra os arquivos dot
MV_GCPDSLD L Permite a distribuicao dos saldos entre os partici pantes da Ata, exceto os caronas.
MV_GCPECNE C EC utilizada no processo de inclusao da NE pelo Processo Licitatorio, separe os valore por virgula Sendo 1-CC, 2-CONTA, 3-ITEMCTA, 4-CVLV, 5-9
MV_GCPFIAP C Indica se os pedidos gerados por edital em compra centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E).
MV_GCPHOMG C Arquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologacao
MV_GCPLETS C Indica a TES de saida padrao usada para leilao GCP
MV_GCPLOJ C Codigo da Loja dos Fornecedores participante
MV_GCPMCLI C Modalidades que o participante e um cliente(SA1)
MV_GCPORG C Codigo do orgao acessado no sistema
MV_GCPPARE L Ativa o cadastro de permissoes.
MV_GCPPORT N Porta do servidor de SMTP
MV_GCPPRD C Arquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolucao de Diretoria
MV_GCPRCPF C CPF do responsavel pela Autorizacao de Compra no portal ComprasNet
MV_GCPRESP C Nome do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet
MV_GCPRFUN C Funcao do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet
MV_GCPTELA L Para habilitar uma barra de rolagem na Tela do Processo Licitatorio e assim aumentar a Visualizacao das abas.
MV_GCPTERM C Arquivo Dot com o modelo do Termo de Homologacao
MV_GCPUASG C UASG DO ORGAO GOVERNAMENTAL
MV_GCPVCEV C Criterios Geracao de Agenda CEV Perseguidor Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCTDEC L Exibe mensagem de incompatibilidade de casas decim ais. (.T.) Exibe (.F.) Nao Exibe.
MV_GCTDTAN L Quando ativo altera a data final do contrato em um dia a menos do prazo informado.
MV_GCTFIN L Exibe mensagem de incompatibilidade no modo de compartilhamento das tabelas do GCT e Financeiro. (.T.)Exibe (.F.)Nao exibe
MV_GCUSTO L Se .T. grava Centro de Custo ou .F. nao grava
MV_GDEMAIL L Habilita o envio de e-mail na integracao da NF qua ndo houver divergencia entre os itens da NF contra os itens do embarque.
MV_GE2TRTR C INFORME SE GERA CONTAS A PAGAR (SE2) NA TROCA COM TROCO EM NEGOCIACOES DE VEICULOS, EXEMPLO: N=NAO GERA / S=GERA O TITULO DE TROCO NO SE2
MV_GEISMOD C Configuracao dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS – SP.
MV_GEISMUN C Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente para geracao da GEIS-SP.
MV_GENMNE L True indica se as tabelas que sao mnemonicos sistema deve ser cobrado para entrar na rotina CTBA091
MV_GENTAB L True indica se os pontos de tabelas ponto de lanca mento que sao sistema deve ser cobrado para entrar o rotina CTB094
MV_GEOPRC C Informa se o geoprocessamento esta habilitado nas rotinas do Protheus. (1-Sim; 2=Nao)
MV_GER0220 L Indica se deve gerar o registro 0220.
MV_GERABLQ C Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localizacao
MV_GERAD3 C Verifica se vai ser gerado movimento de estoque das embalagens na rotina de Acerto de Embalagens, no modulo de Distribuicao
MV_GERADEV C Indica se o acerto de carga gera ou nao NF de entrada e de devolucao
MV_GERADF L Gera Contas a Pagar do Adiantamento de Frete com valor superior ao valor do frete+pedagio
MV_GERAOPI L Gera OP do produto Intermediario a Partir de OP do Produto Principal Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera.
MV_GERAPI L Trata produto intermediario normalmente ? F – trata como fantasma T – trata normalmente
MV_GERAR74 L Indica se o registro R74 (inventario) sera gerado
MV_GERASC L Gera Solicitacao de Compras a partir da inclusao da Ordem de Producao Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera.
MV_GERASOP N Define resposta na rotina Conhecimento de frete para inclusao de itens da nota que contem OPs encerradas. 1 – Inclui | 2 – exclui | 3 – pergunta
MV_GERAUT L Indica se os valores refentes ao Fust/Funttel serao gerados automaticamente na aba Apuracao-ICMS (T) ou nao serao gerados automaticamente(F).
MV_GERCONT L Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Ent a / Coleta Nao Efetuadas ?
MV_GEREMP C Deve gerar empenhos no planejamento caso haja estoque? 1-Gera; 2-Pergunta; 3-Nao gera.
MV_GERFILH C Controle de Parcelas no Cambio ‘S’ mantem validacao Padrao ‘N’ utiliza nova validacao
MV_GERIMPV C Determina se a Empresa vai utilizar roteiro para c alculo de Impostos Variaveis (Internacionalizacao)
MV_GEROPER L Valida se o carregamento devera gerar as operacoes informadas no Servico Operacional do Servico de Ne gociacao
MV_GERPRME L Indica se sera gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Periodo como sendo o Saldo Inicial do proximo Periodo.
MV_GERPROT L Define o metodo de busca da aliquota do PROTEGE-GO Ex: .T. =(Aliquota definida por NF) .F. = (Aliquota definida pela apuracao)
MV_GERPTU C .Gera o titulo de contestacao no momento do pagame nto do lote de intercambio. 0 = Nao Gera/1 = Gera
MV_GERREPA L HSP- Indica se devera gerar o valor de repasse par a o profissional automaticamente ao finalizar proc edimentos no Prontuario Eletronico(HSPAHM57)
MV_GERSD3 L Indica se as movimentacoes internas da tabela SD3 sera contabilizada no relatorio (com excecao das transferencias entre armazens).
MV_GERTIT L Gerar Contas a Pagar no Contrato de Carreteiro ?
MV_GER_PA L Habilita a geracao de Titulo PA no modulo SIGAFIN quando gerado cambio antecipado no SIGAEIC
MV_GESTCRE L Permite que o Estorno de Credito seja realizado de forma automatica na apuracao de ICMS para empresas localizadas no DF.
MV_GETDADE C Indica o tipo de edicao padrao da GetDados. 1=Por linha,2 =Por celula,3= Definido pelo usuario
MV_GETDADL L Habilita menu para configuracao do modo de edicao
MV_GETDADO N Indica o numero maximo de linhas na MultiLine (Get Dados).
MV_GETDIAA N Numero de dias que antecedem o periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maximo: 7 dias).
MV_GETDIAP N Numero de dias posteriores ao periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maximo: 7 dias).
MV_GETMAUT C Carregar as Marcacoes automaticas nos processos de Leitura/Apontamento de Marcacoes. “S” – Carrega (Valor Padrao) e “N” – Nao Carrega
MV_GFE001 C Acao sobre Documentos de Carga origem ERP
MV_GFE002 C Integracao de itens do documento de carga por Item de transporte.
MV_GFE003 C Parametro Livre 3
MV_GFE004 C Parametro Livre 4
MV_GFE005 C Parametro Livre 5
MV_GFE006 C Configura o tipo de veiculo utilizado para o calcu lo, do romaneio ou dos trechos. (1=Sempre do Roman eio,2=Do Trecho Quando Preenchido)
MV_GFE007 C Parametro Livre 7
MV_GFE008 C Parametro Livre 8
MV_GFE009 C Parametro Livre 9
MV_GFE010 C Parametro Livre 10
MV_GFE011 C Auditoria Documentos Complementares (1=Auditar nor malmente ,2=Exigir aprovacao)
MV_GFE012 C Condicao Agendamento Doc Carga (0=Sem Restricao,1= Em Romaneio, 2=Em Romaneio Liberado ou Encerrado
MV_GFEAJDF C Ajuste Calculo para Documento Frete e Lote de Prov isao( 1 – Somente sem documento de frete e lote de provisao; 2 – Sem restricao)
MV_GFEBI00 C Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para a exportacao dos cadastros.
MV_GFEBI01 C Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
MV_GFEBI02 C Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
MV_GFEBI03 C Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
MV_GFECPL C Codigo do veiculo
MV_GFECRIC C Indica o direito ao credito do ICMS Frete do Embar cador
MV_GFECVFA C Indica se o calendario para selecao do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1-Conforme cadastro Emitentes; 2-Nunca; 3-Sempre
MV_GFEEDIL C Tipo de geracao de log do EDI
MV_GFEGUL C No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Regiao x Faixa de CEP)? (1=SIM 2=NAO)
MV_GFEGVR C No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Regiao x Regioes)? (1=SIM 2=NAO)
MV_GFEI10 C Integracao da Carga
MV_GFEI11 C Integracao de Nota Fiscal de Saida
MV_GFEI12 C Integracao da Carga
MV_GFEI13 C Integracao Doc. Frete Fiscal
MV_GFEI14 C Integracao Doc. Frete Custo
MV_GFEI15 C Integracao Pre-fatura Financeiro
MV_GFEI16 C Integracao Fatura Financeiro
MV_GFEI17 C Integracao Contrato Financeiro
MV_GFEI18 C Integracao Contrato Custo
MV_GFEI19 C Integracao Contrato RH
MV_GFEI20 C Indica se a Data de Faturamento sera integrada.
MV_GFEI21 C Custos de Transporte. Quando integrado ao SIGATMS, informe o modo de integracao dos custos com subcontratacao de fretes.
MV_GFEI22 C Integracao Automatica Ocorrencias
MV_GFEIDTE L Registra a data de entrega na nota de saida quando o documento de carga relacionado for entregue.
MV_GFEIND C Define se o valor indenizatorio calculado sera des contado da Fatura de Frete.
MV_GFEINSS C Utilizacao do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social ) e SEST (Serv. Social Transp) e SENAT (Serv. Nac. Aprendiz Transp), na Integracao com o Financeiro
MV_GFEIRRF C Utilizacao do imposto IRRF (Imposto de Renda Retid o na Fonte), na Integracao com o Financeiro do Pro theus
MV_GFEISS C Utilizacao do imposto ISS (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza), na Integracao com o Financ eiro do Protheus
MV_GFELAC1 C Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te calculado do romaneio.
MV_GFELAC2 C Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te por calculo.
MV_GFELAC3 C Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo valor da carga.
MV_GFELAC4 C Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo peso da carga.
MV_GFELIM1 N Define o valor limite aceitavel do frete por roman eio, executando a acao selecionada ao excedelo.
MV_GFELIM2 N Define o valor limite aceitavel do frete por calcu lo, executando a acao selecionada ao excedelo.
MV_GFELIM3 N Define o percentual limite do valor do calculo pel o valor da carga, executando a acao selecionada ao excedelo.
MV_GFELIM4 N Define o percentual limite do valor do calculo pel o peso da carga, executando a acao selecionada ao excedelo.
MV_GFEOCO C Permissao para ocorrencias de entrega com datas re roativas a ultima.
MV_GFEOPC C Determina se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga sera gravado durante o calculo de romane o, utilizando o fator de cubagem da negociacao
MV_GFEOVP C Informar qual o codigo de emitente da Operadora do Vale Pedagio a ser sugerida na inclusao manual do Romaneios
MV_GFEPC C PIS/COFINS Frete
MV_GFEPF1 C Situacao da pre-fatura para que seja possivel vincular a fatura
MV_GFEPMT C Permite incluir motorista na portaria?
MV_GFEPNL C Utilizar paines (1=Sim, 2=Nao)
MV_GFEPP01 C % Tolerancia PBT
MV_GFEPP02 C % Tolerancia Peso Minimo Doc Carga
MV_GFEPP03 C % Tolerancia Peso Maximo Doc Carga
MV_GFEPP04 L Permite relacionar mais de 1 romaneio nas movimentacoes
MV_GFEPVE C Permite incluir veiculo na portaria?
MV_GFEQBR N Informe o percentual maximo de quebra de peso admitido no transporte.
MV_GFERCF C Ratear Frete por Classificacao (1=Sim;2=Nao). Parametro nao-disponibilizado no GFEX000.
MV_GFERPB C Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saida. 0– Nao Rateia, 1- Rateia por Item
MV_GFETAB1 C Estrutura de Tabelas de Frete 1=Uma por Transporta dor,2=Sem restricao
MV_GFETOTC N Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboracao (em segundos).
MV_GFETROT C Ao encontrar mais de uma rota compativel, o sistem a deve: 1=Escolher;2=Compor.
MV_GFETRP C Permissao de alteracao do Transportador dos Docume ntos de Carga pelo Romaneio
MV_GFEVIN C No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vinculo? (1=SIM 2=NAO)
MV_GFEVLDT C Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Documentos e Faturas de Frete por Emissor
MV_GFEVLFT C Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Faturas de Frete por Emissor
MV_GFEVLIT C Indica se o valor do item que sera integrado ao GFE sera composto com ad-valorem (valor total), ou apenas o valor bruto.
MV_GFEVPRT C Indica se serao validadas, na importacao de XML CTe, a existencia de protocolo e de chaves de assinatura digital DigestValue e digVal iguais.
MV_GGFCT83 C Codigo de produto generico para processamento do Gastos Gerais de Fabricacao nas fichas da CAT083.
MV_GGUIACD C HSP-Codigo do orgao gerador da guia.
MV_GHALTES L HSP-Indica se o campo CODESP (Codigo da Especialid ade das tabelas GD7 e GE7) estara habilitado para alteracao.
MV_GIA03AA C Idem ao parametro MV_GIA03AN (Somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA03AN C Determina quais serao os CFOPs de saida, utilizado s para os campos Base de Calculo e ICMS Substituic ao Tributaria – Reg. 03 do Layout
MV_GIA03BA C Idem ao parametro MV_GIA03BN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA03BN C Determina quais serao os CFOPs de entrada, utiliza dos para o campo Devolucoes e Ressarcimentos – Reg 03 do Layout
MV_GIA03CA C Idem ao parametro MV_GIA03CN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA03CN C Determina quais serao os CFOPs de Substituicao Tri butaria de Servicos de Transporte – Reg. 03 do Lay out
MV_GIA15AA C Idem ao parametro MV_GIA15AN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA15AN C Determina quais serao os CFOPs de Entrada e Saida – Substituicao Tributaria – para as operacoes Inte restaduais – Reg. 15 do Layout
MV_GIABAIR C Determina o Codigo do Bairro
MV_GIABCIO C Informar os CFOPs cuja escrituracao deva ser apena ser apenas nas colunas “Base Calculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela
MV_GIACHP C Informe a Carta de Habilitacao de Patrocinio. Utilizado na GIARS, Anexo III para Codigo 20.
MV_GIAEFD L Indica se as Informacoes Adicionais de Apuracao – Valores Declaratorios, serao Apurados atraves da Apuracao de ICMS
MV_GIAENDE C Determina o Codigo do Logradouro
MV_GIAMTO1 C Campo da tabela SA1 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Cliente.
MV_GIAMTO2 C Campo da tabela SA2 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Fornecedor.
MV_GIAMUNI C Determina o Codigo do Municipio
MV_GIAPR63 C Informa quais linhas da apuracao de ICMS serao desconsideradas na geracao do reg. 63 da GIA-PR.
MV_GIARSIS C Indica quais CFOPs devem constar na coluna ISENTAS na geracao da GIA/RS
MV_GIARSOU C Indica quais CFOPs devem ser constar na coluna OUT ROS na geracao da GIA/RS
MV_GIASC01 C Tabela simples utilizada na geracao da GIASC.
MV_GIASP L Indica se o livro Registro de Apuracao do ICMS P9 deve ser impresso nos moldes da Nova GIA SP.
MV_GIAVCIE C Informar os CFOPs cuja escrituracao deve ser apenas nas colunas “Valor Contabil” e “Excluidas”, de acordo com a Tabela de Codigos Fiscais da GIARs
MV_GIDF C Indica quais CFOPs de entradas interestaduais deve m sem utilizados em operacoes com petroleo/energia , para geracao correta das colunas da GIDF.
MV_GIMUN C Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo do municipio conforme layout GIM.
MV_GIMUN2 C Informar campo da tabela cadastro de fornecedor (SA2) com codigo do municipio conforme layout GIMPB
MV_GIREST C Informe quais os grupos de pecas (entre barras) devem ser considerados na geracao dos registros de giro estoque.Branco considera todos os grupos
MV_GISSBAN L Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais de Servico Bancario.
MV_GISSCOD L Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais CODESP.
MV_GISSISS L Define se assumira o Codigo de ISS ou Codigo CNAE no campo 8 do layout dos Servicos Prestados PJ.
MV_GISSOBR L Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais com Obras.
MV_GISSPUB L Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais – Orgao Publico.
MV_GLIBVEN C Gera liberacao de venda (desconto) de oficina separada, uma para peca e outra para servico.
MV_GLOSA L Permite que em uma baixa parcial o IR e PCC na bai xa sejam gerados com base no valor original e os i mpostos na emissao fiquem com status baixado
MV_GM020CP C Consulta padrao alternativa para o campo de codigo de assunto no rateio de despesas do caixinha. Se deixado em branco, utiliza a consulta padrao.
MV_GMBBCIO C Informar CFOPs cuja escrituracao deva ser apenas nas colunas ‘Base Calculo’,’Isento’ e/ou ‘Outras’, de acordo com Tabela de Codigos Fiscais da GMB-RS
MV_GNDIFAL C Informe codigo da receita por Operacao. 100102 ICMS complementar EC 87
MV_GNDIFUF C Informe codigo da receita por Operacao. ICMS complementar EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’.
MV_GNFECP C Informe o codigo de receita referente ao FECP do ICMS ST, separado por barra ‘\’ Ex: SP100129\RJ100130\PR10031
MV_GNFPDIF C Informe codigo da receita por Operacao 100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87
MV_GNFPDUF C Informe codigo da receita por Operacao. Fundo de Combate Pobreza EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’.
MV_GNRCE C Campos da tabela SF6 referentes a autenticacao bancaria, atualizacao monetaria, juros, multa e convenio.
MV_GNRCOM C Informe codigo da receita por Operacao. 100013 Comunicao
MV_GNRE L Seleciona os registros da Tabela sF6 de acordo com a data de referencia ou arrecadacao
MV_GNREDF C Indica se as Guias do DIFAL e FECP deverao ser geradas de forma separada ou em uma unica Guia 1=Guias Separadas; 2=Unica Guia
MV_GNRELE C Informe codigo da receita por Operacao. 100021 Energia Eletrica
MV_GNRENF L Habilitar o parametro para que nao seja gerada a, tela GNRE quando a opcao Gera Guia de Recolhimento (MATA460A)estiver como Sim.
MV_GNREPRO C Informe codigo do Produto para a GNRE.
MV_GNREREF C Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online.
MV_GNRINFC C Codigo padrao da Informacao Complementar(Tabela CCE) relacionando a Guia de Recolhimento com a Nota Fiscal
MV_GNRTRAN C Informe codigo da receita por Operacao. 100030 Transporte
MV_GORISC C Grupos Originais Scania (Multi) EXEMPLO: SCG /SCU /
MV_GPCFUPR C Quais categorias de funcionario que podem ser tambem considerado professor eventualmente.
MV_GPCHSEM C Indica se na Folha de Pagamento deve checar se a semana solicitada esta cadastrada no parametro.
MV_GPCTAFM L Contabilizar a Folha de Pagamento somente apos o fechamento Mensal. Conteudo : .T. apos fechamento e .F. pode ser contabilizado sem o fechamento
MV_GPDOCTB L Determina que os LPs 560 e 561 sejam agrupados num mesmo documento contabil quando a pergunta Separa estiver por documento.
MV_GPEEXTT L Permite excluir titulos gerados pelo Gestao de Pessoal no modulo Financeiro ?
MV_GPEGRID C Caso MV_GRID ativado, habilita rotinas p/ Grid: 1=Provisao, 2=Calculo Folha/13o., em branco=Todas as opcoes.
MV_GPEMAIL C Email do Responsavel pelo Departamento Pessoal destinado a receber alertas, qando ocorrer erro em processamentos de rotinas, processos e relatorios
MV_GPEMVC L Ativa interface em MVC?
MV_GPMESCT C Ultimo AnoMes da Folha de Pagamento Contabilizado Ex. 200307
MV_GPREXP C Indica o diretorio onde serao gravadas as exporta coes dos resultados da pesquisa
MV_GPRMCME L Calcula horas trabalhadas para o professor no periodo mensal fechado.
MV_GR2MAX N Valor final para o eixo Y para o Monitor de Producao
MV_GR2MIN N Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Producao
MV_GR2PAS N Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao
MV_GRADE L T = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19
MV_GRAFICA C Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam se o Cliente / Fornecedor e uma Grafica ou nao – Utilizado na SEFINNET – Florianopolis – SC
MV_GRAMAX N Valor final para o eixo Y pa o Monitor de Producao X operacao
MV_GRAMIN N Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Prod ducao X operacao
MV_GRAPAS N Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao X operacao
MV_GRATIV C Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Ativo
MV_GRBLOCM L Define se na geracao do SPED PIS COFINS o bloco M sera calculado pelo ERP ou nao. T o bloco M sera calculado, F o bloco M nao sera calculado.
MV_GRCPNFE L Indica se integracao vai gravar (T) ou nao (F) os campos novos da NFE
MV_GRDMULT C Indica os programas, separados por virgula, que utilizarao a grade multicampo. (Ex: MATA410)
MV_GREGNEG L Indica se, no PV, sera sugerido Tabela de Preco, C ondicao de Pagto a partir da Regra de Negocio
MV_GRID L Indica se utilizara GRID no Calculo da Folha.
MV_GROPOTC L Gera Ordem de Producao para o template Otica.
MV_GRP2PRO C Grupo de produtos alternativos que correspondem a residuos, a ser utilizado na emissao do relatorio de Mapas de Produtos Quimicos (MATR913)
MV_GRPASS C Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Passivo
MV_GRPFISC C Indica o grupo referente a Fiscal para autorizacao do desvinculo da NF.
MV_GRPMATM C HSP-Codigo do MatMed que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio
MV_GRPORD C Relacao de Grupos de Produtos que podem ser utiliz ados na digitacao da Ordem de Servico
MV_GRPTAXD C HSP-Codigo da TaxDia que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio
MV_GRPVEI C Indica qual e o grupo no cadastro de produto dos veiculos
MV_GRSEFLQ L Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheq ues (SEF) quando gerada uma liquidacao de titulos do tipo CH
MV_GRUCATA C Grupo de Pecas Originais para Catalogo de Endereco do ETKA
MV_GRUPCOB L Indica se leva para o Xml o grupo de cobranca Sendo .T.=Sera levado o grupo de cobranca. Sendo .F.= Nao sera levado o grupo de cobranca.
MV_GRUPFAT C Define a origem da chave de agrupamanto dos produ- tos, na Preparacao da NF de saida.
MV_GRUPO N Determina quantas posicoes do codigo do produto eh usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatorios.
MV_GRUPRES C Indica os grupos de produtos que se referem a residuos para a geracao do Anexo XI-G dos mapas de produtos quimicos controlados.
MV_GRUSRV C Grupo de servico
MV_GRUVEI C Grupo do Veiculo
MV_GRUVEIA C Grupo do Veiculo (Agrupado por Modelo no SB1)
MV_GRVAMPA L Indica se deve atualizar os amparos das aliquotas de II e IPI conforme Easy Legis
MV_GRVBLQ2 L Indica se quando a liberacao for parcial deve-se gerar uma nova liberacao bloqueada
MV_GRVDNCM L Indica se deve atualizar as descricoes das NCMS conforme Easy Legis
MV_GRVLOCP L Considerar o armazem de processos na geracao da solicitacao de compras se o produto possicionado for intermediario (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD)
MV_GSATAGE C Indica se atualiza o horario do check-in/out no mo mento da efetivacao via aplicativo mobile. 1=Sim, 2=Nao
MV_GSCLREM L Indica se a geracao dos pedidos de remessa da locacao de equipamento ira agrupar os itens de um mesmo cliente (.T.).
MV_GSCUSMA C Indica se podera lancar valores de custo maior do que o valor orcado 1=Sim, 2=Nao
MV_GSDSGCN C Indica se desagrupara os itens do contrato gerado pelo Gestao de servicos. 1=Sim;2=Nao
MV_GSFAMEN C Indica como operar quando a compensacao de fat. antecipado tiver resultado menor que a medicao 0 = nao faz nada / 1 = desconta da medicao atual
MV_GSLOCOC C Define qual ocorrencia sera utilizada na geracao da OS para manutencao preventiva de equipamento para locacao.
MV_GSOPTRI L Parametro para ativar o utilizacao da operacao triangular dentro do modulo de gestao de servicos
MV_GSORCPR L Define se sera permitida a edicao do produto utilizado como referencia na importacao do Orcamento de Servicos p/ Proposta Comercial
MV_GSPOSTO L Define se na rotina de Apuracao/Medicao o valor da medicao para RH e Locacao de Equipamento serao iniciados com o valor zero para postos encerrados.
MV_GSPPREF C Nome do Prefeito
MV_GSPSE30 C Configuracao controle de Notas do GSPSE30
MV_GSPTCEU C Informe orgao+unidade que nao deve ser enviado n os arquivos de unidades e de projeto do TCE.Exempl o: “0101”
MV_GSSVMNT C Codigo do servico para geracao das OS pos locacao no modulo SIGAMNT
MV_GSTGCT C Email do gestor responsavel pelo Cadastro de Tipos de Documentos.
MV_GSXEORC C Indica se a sequencia numerica para os orcamentos utilizara os arquivos SXE/SXF. Ex. S=Utiliza / N=N ao utiliza.
MV_GSXNFE L Parametro para ativar a integracao entre a NFE e a gestao de armamentos no modulo gestao de servicos Valor .T. Ativa, .F. Desativa – Valor Default .F.
MV_GTISSOD C Define o tipo de Guia Tiss para impressao na rotin a “Autoriza Odonto” (1-Situacao Inicial, 2-Tratame nto Odonto, 3-SP/SADT, 4-Exibe janela pergunta)
MV_GTPNAT C Natureza usada para criar titulo de comissao de Agencias
MV_GTPPRE C Prefixo utilizado para criar titulo de comissao de Agencias
MV_GVA005A L GAV – Define se sera gerada nova versao de timekee per quando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA005B
MV_GVA005B C GAV – Define quais os campos que forcarao a geraca o de nova versao de timekeeper caso o parametro MV_GVA005A esteja habilitado
MV_GVA009A L GAV – Define se sera gerada versao de contratos qu ando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA009B
MV_GVA009B C GAV – Define quais os campos que forcarao a gerac ao de versao de contrato caso o parametro MV_GVA009A esteja habilitado
MV_GVBLQAP L GAV – Indica se a exclusao de despesas do caixinha devera ser bloqueada se houver aporte posterior ao lancamento a ser excluido.
MV_GVM017A C GAV-Identifica se a empresa utiliza entrada de valor no caixinha sem origem.1=Sim;2=Nao.
MV_GVM020A C GAV – Identifica se a empresa utiliza o rateio de despesa no caixinha GAV. 1 = Sim; 2 = Nao.
MV_H2D_RDN C Na Conversao de Horas Sexagenais para Horas Centes imais/Decimais Arredondar a Parte Centesimal/Decim al. “S”im ou “N”ao. DEFAULT “N”ao
MV_H6TIMEC L Caso o parametro logico estiver com o conteudo .F. permite a execucao do procedimento para ajuste de
MV_HABACES L Habilita a verificacao de existencia de acessorios para o produto selecionado na Proposta Comercial o u na Vistoria Tecnica.
MV_HABCOEF L Habilita os campos “Total Saidas e Prest.Tributada s”, “Total Todas as Saidas” e “Coeficiente de Apro priacao” na Tela Sugestao para Coef. Apropriacao.
MV_HABFAT C 0-Demonstra requisitos e habilidades do cargo; 1-Apenas habilidades; 2-Apenas requisitos; 3-Nao demostra requisitos e habilidades;
MV_HABLOG L Habilita Log na Solicitacao de Compras
MV_HABPRO C Indica se a concessionaria usa habilidade produtiv
MV_HBLCONT C Indica se o bloqueio de campos sera realizado na geracao do pedido de venda do contrato de parceria 1a.Pos = Aprov.; 2a Pos = Rem. sendo 1=Sim;2=Nao
MV_HBLORC C Indica se permite a alteracao do pedido de venda na efetivacao do orcamento ou Contrato de Parceria 1=Permite / 2=Nao permite
MV_HCATSUP L Indica no processo de Precificacao, que sera herda do produtos e Itens de precificacao de Categorias Superiores a Categoria selecionada
MV_HEINTER C Informar o Tipo de Hora Extra a ser Considerado na apuracao das Horas Extras Inter-Jornada. Esse para metro depende o Preenchimento do MV_HRINTER.
MV_HELPMRP L Indica se mostra no MRP os helps de validacao no processo de geracao de OPs / SCs.
MV_HHCONS C Calculo de consumo (“T” – Ativa;”F” = Desativa)
MV_HHMAIL N Indica a opcao de envio de e-mail.1 – Nao envia; 2 – Envia quando ocorrer erro; 3 – Sempre envia.
MV_HISAVA L o Indica se a inclusao de nota no historico Digita vel sera por Avaliacao, cadastrando todas as avali acoes ou sera por nota unica.
MV_HISTAPC L Habilita a gravacao do historico de aprovacao do pedido de compra .T. – Habilita .F. – Desabilita
MV_HISTFIS L Historico das Operacoes Fiscais ?
MV_HISTMRP N Numero de programacoes do MRP que devem ser mantidas nos arquivos de historico.
MV_HISTPC L Grava Historico de alteracoes do Pedido de Compras (Tabela SCY)
MV_HISTSAL C Opcao por manter ou nao o historico salarial das tabelas salariais.
MV_HISTTAB L Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) historico das alteracoes do cadastro de clientes/fornecedores
MV_HNFMAIL C Ultima hora de envio da da NF.
MV_HNOTATR C Indica se no Calculo dos Atrasos, quando em Horari rio Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas “S” = Considera, “N” Nao Considera.
MV_HNOTFAL C Indica se no Calculo das Faltas, quando em Horario Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas: “S” = Considera, “N” Nao Considera.
MV_HNOTSAI C Indica se no Calculo das Saidas Antecipadas ou Du rante o Expediente, quando em Periodo Noturno, ser rao consideradas as Horas Reduzidas.”S”im,”N”ao.
MV_HNOTTAB C Indica se na Totalizacao das Horas na Tabela de Ho rario Padrao ira considerar a Hora Noturna Reduzid a (Adicional Noturno): “S”im , “N”ao.
MV_HNOTTBI C Indica se na Totalizacao das Horas de Intervalo da Tabela de Horario Padrao ira considerar a Hora Not turna (Adic. Noturno): “S”im , “N”ao.
MV_HOPEDIA N Indica o numero de horas de operacao diaria do equipamento
MV_HOPREV C Hora da ultima Previa (SigaEco – Exportacao).
MV_HOR50 C Indica a partir de qual horario o sistema de calcu lar horas a 50 % de acrescimo.
MV_HORANFE L Utilizado para gravar o campo F1_HORA no momento da inclusao do documento de entrada.
MV_HORARMT C Horario gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horario da filial corrente;
MV_HORASDE C Digitacao da fracao de horas no movimento mensal (SRC) sera em minutos ? (S)im ou (N)ao
MV_HORCOF C Horario final de coletas da transportadora
MV_HORCOI C Horario inicial de coletas da transportadora
MV_HORCON C Horario de atendimento da concessionaria
MV_HOREDIT C HSP-Informar S para habilitar a digitacao do campo da hora de criacao da prescricao medica, e N para nao habilitar.
MV_HORINDF C HSP-Parametro referente ao horario inicial que se ra utilizado na rotina de scheduler para gravacao das despesas fixas nos atendimentos
MV_HORMAIS C Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, somado ao horario de Saida da tabela, sera considerado como limite maximo para saida do Funcionario.
MV_HORMENO C Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, subtra ido ao horario de Entrada da tabela,sera considera do como limite minimo para Entrada do Funcionario.
MV_HORSEG N Quantidade de horas que sera considerada como segu ranca para o calculo da previsao de entrega do vei culo.
MV_HO_PREV C Hora da ultima Previa (SigaEco).
MV_HRINTER N Informar o numero de Horas que devem ser Considera das para Descanso Entre Duas Jornadas de Trabalho para apuracao de Horas Extras Inter-Jornada.
MV_HRSPRD N NUMERO DE HORAS DE PRODUCAO PARA A ATRIBUICAO DE LINHAS POR GRAU DE DIFICULDADE
MV_HRTBBCO L Preencher o horario limite do ultimo/primeiro dia do periodo conforme dia do outro periodo, mesmo que esse tenha horario em branco na tabela.
MV_HSPAPAC C HSP-Informe os codigos dos convenios, separados por um separador (ex: ‘;’) para bloqueio de solicitacao APAC.
MV_HSPCANA L HSP – Se ativado este parametro, o botao confirmar da tela de anamnese tera a funcionalidade de fechar e confirmar a Anamnese.
MV_HSPCBAN C HSP-Define o codigo CBOS do Anestesista
MV_HSPCFIS L Utiliza impressora fiscal no modulo Gestao Hospita
MV_HSPCIH C HSP-Caminho para o arquivo CIH gerado em TXT
MV_HSPCNES C HSP-Codigo do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saude. Refere-se ao numero de registro do hospi tal no Ministerio da Saude.
MV_HSPF12 C HSP-Define se o sistema apresentara ou nao a tela de lancamento contabeis na geracao dos titulos.
MV_HSPFARM C HSP-Farmaceutico / Numero do CRF Utilizado na impressao dos termos do livro de entorpecentes
MV_HSPGDIM L HSP-Define quais os Grupos de Despesas (GAW) que s erao considerados procedimentos de imagens.
MV_HSPPASE C HSP-Permite Alterar Agenda ja confirmada na tela de Ajuste Agendamento. 0=Nao 1=Sim
MV_HSPPLS L HSP-Indica se o HSP faz integracao c/ o modulo PLS
MV_HSPPRE C HSP-Codigo Padrao do Hospital como Prestador.
MV_HSPRFDH C HSP-Indica se havera Refresh de Data e Hora na na Alta de atendimento.
MV_HSPSERI C HSP-SERIE PADRAO UTILIZADA PELO GESTAO HOSPITALAR
MV_HSPTMPD C HSP-Tipos de movimentacoes internas referentes a perda de estoque. Ex.: Quebra de material na separacao
MV_HSPVDEV C HSP-DEFINE SE O CONVENIO SERA CONSIDERADO COMO VAL DEVEDOR
MV_HSTRIPR C HSP-Define os tipos de profissionais que podem realizar a triagem
MV_HSTRIVI C HSP-Indica se usuarios sem vinculo profissional podem realizar a triagem (0=Nao podem/1=Podem)
MV_HTLBCOM C Banco das Comissoes ja descontadas da fatura de Hotel. Preencha Banco Agencia e Conta separados por / . Exemplo Banco/Agencia/Conta
MV_HTLCCC C Centro de custo (credito) que sera utilizado para integracao de lancamento contabil na integracao com hotelaria.
MV_HTLCCD C Centro de custo (debito) que sera utilizado para integracao de lancamento contabil na integracao com hotelaria.
MV_HTLCCRT C Centro de Custo que sera utilizada para o rateio de naturezas nos titulos a receber com repasse, na integracao com hotelaria.
MV_HTLCTC C Conta contabil (credito) que sera utilizada para a integracao de lancamento contabil, na integracao com hotelaria.
MV_HTLCTD C Conta contabil (debito) que sera utilizada para a integracao de lancamento contabil, na integracao com hotelaria.
MV_HTLFT C Indica o tipo de titulo que sera utilizado para titulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.
MV_HTLMD5 C Codigo MD5 da aplicacao parceira de integracao com hotelaria, para uso nos documentos do backoffice (nfe)
MV_HTLNACC C Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo CC na integracao com hotelaria.
MV_HTLNACD C Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo CD na integracao com hotelaria.
MV_HTLNADC C Natureza que sera utilizada nos titulos a receber, gerados atraves de DANFE sobre cupons para empresa publica na integracao com hotelaria.
MV_HTLNADH C Natureza que sera utilizada para titulos a receber (dinheiro) quando um cupom fiscal (credito quarto) for pago separado do RPS. Integracao c/ hotelaria.
MV_HTLNAFT C Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.
MV_HTLNAMB C Indica a natureza que sera utilizada para moviment acoes bancarias no processo de devolucao, em dinhe iro, de adiantamentos realizados com cartao.
MV_HTLNANC C Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo NCC na integracao com hotelaria.
MV_HTLNAPF C Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes para fornecedor pessoa fisica, na integracao com hotelaria.
MV_HTLNAPJ C Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes para fornecedor pessoa juridica, na integracao com hotelaria.
MV_HTLNAPR C Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo PR na integracao com hotelaria.
MV_HTLNARA C Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo RA na integracao com hotelaria.
MV_HTLNATP C Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar na integracao com hotelaria.
MV_HTLNCPF C Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Fisica.
MV_HTLNCPJ C Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Juridica.
MV_HTLPNFE C Prefixo utilizado nos titulos a receber referentes a NFe, na integracao com hotelaria.
MV_HTLPREC C Indica o prefixo que sera utilizado para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em faturas de hotelaria.
MV_HTLPREF C Indica o prefixo que sera utilizado para os titulos a receber na integracao com hotelaria.
MV_HTLTCDF C Indica o tipo de titulo que sera utilizado para titulos a pagar, referentes a comissoes descontada em faturas de hotelaria.
MV_HTMLWF C Define o diretorio do HTML do WF
MV_HTMLWFA C Define o diretorio do HTML anexo
MV_HVERAO L Define se o local fisico do servidor esta em Horario de Verao.
MV_HVERAOF D Data de termino do horario de verao.
MV_HVERAOI D Data de inicio do horario de verao.
MV_I330FSM L Parametro para filtrar produtos sem movimentacao n no periodo do recalculo(Exclusivo para Integracao)
MV_IA060R C Cod. EDI ref. ao cupom revisao para exportacao
MV_IA060S C Cod. EDI ref. a garantia solicitada para exportaca
MV_IACD01 C Codigo do tipo de impressao usado no programa expedicao, no modulo ACD, este codigo se refere a tabela CB5.
MV_IACD02 C Codigo do tipo de impressao usado no programa de Pedido de compra e/ou recebimento de materiais Este codigo se refere a tabela CB5
MV_IACD03 C Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto Este codigo se refere a tabela CB5
MV_IACD04 C Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto na producao Este codigo se refere a tabela CB5
MV_IBGE886 L Indica se arredondamento de ISS respeitara a resoluc.886/66 do IBGE: Sendo o numero 5 a ser abandonado, arredonda se o antecessor for impar.
MV_ICEACAO C Determina se sera registrado plano de Acao para to dos os metodos de analise de risco
MV_ICECCEO C Codigo de identificacao do CEO, responsavel pela v eracidade das informacoes apresentadas nos relator ios contabeis e financeiros.
MV_ICECCFO C Codigo do CFO responvel pela veracidade das inform nos relatorios contabeis e financeiros e clareza n o procedimento de governanca corporativa
MV_ICEFILL C Define se o sistema ira executar o preenchimento automatico das tabelas no momento da inclusao de uma pesquisa 1=SIM; 2=NAO
MV_ICEFLOW C Software aplicativo nao previsto pelo sistema para abertura dos fluxos objetos de controle/processos
MV_ICEGRAP C Determina se o Grafico de Risco (Matriz de Vulnera bilidade) sera apresentado no formato colorido
MV_ICERESP C Registrar data e hora para a ultimo apontamento da s respostas para a atual pesquisa. Exemplo: PQ0000532204200520:33
MV_ICEXPMS C Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Project Management Sistem-SIGAPMS
MV_ICEXQDO C Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI CE esta integrado com o modulo Controle de Docume ntos-SIGAQDO
MV_ICEXQNC C Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Controle de Nao Co formidades-SIGAQNC
MV_ICMBAPI C Indica se o valor calculado de ICMS sera adicionado ou retirado da base PIS/COFINS (1=Mater etido,3=Retirar Total)
MV_ICMDEVO L Define se sera gravado no XML o valor e base de ICMS para nf de devolucao. .T.= Leva .F.= Nao Leva.
MV_ICMPAD N Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) %
MV_ICMPAUT L Informar se o ICMS de Pauta ( Solidario ) devera ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preco de venda seja maior.
MV_ICMPFAT C Informe o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para o calculo do ICM-ST de pauta Ex. B1_PESO
MV_ICMRCUS L Indica se agrega o valor do ICMS Retido ao custo. Usado quanto a empresa e a substituta na cadeia e nao tem direito ao Credito.
MV_ICMS C Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS apurado no periodo pela rotina de apuracao – MATA953.
MV_ICMS271 L Indica se vai haver o calculo do credito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP)
MV_ICMSAUT C Calcular ICMS
MV_ICMSCOE N Coeficiente para dividir a Base do ICMS
MV_ICMSDUP L Define (T) se sera duplicada a base do ICMS no tratamento de Midia
MV_ICMSMID N Contem o valor em reais da base do ICMS por midia
MV_ICMSNFC L Quando “T” calcula o ICMS na N. F. Complementar
MV_ICMSPIS L Indica se o PIS/COFINS compoe a base do ICMS
MV_ICMSST C Codigo da Situacao Tributaria do Produto para veri ficar se sofre incidencia do ICMS ST (utilizado no ponto de entrada M460SOLI)
MV_ICMST23 L Indica se vai haver o Controle para Restituicao do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997)
MV_ICMS_IN L Quando “T” calcula o ICMS com novo calculo
MV_ICMVENC C Informar a quantidade de dias uteis para pgto.ICMS e periodo de apuracao, a ser utilizado no calculo do custo de entrada nas moedas 2, 3, 4 e 5.
MV_ICODBAR C Define se na req servico sera impresso o codigo de barra
MV_ICPAUTA C Calculo da base de ICMS – Pauta fiscal – (1=Sem Frete/Despesa/Seguro; 2=Com Frete/Despesa/Seguro)
MV_ICSTDEV L Indica se sera gravado no xml o valor e a base de calculo do ICMS ST para notas fiscais de devolucao. T = Leva F = Nao Leva.
MV_IDAIDF C Campo da tabela SFS que contem o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ conforme tabela de Autorizacao d o software validador do arquivo magnetico.
MV_IDEMPGR C Identificacao da Empresa para geracao do codigo de
MV_IDENTVC C Ultimo numero sequencial utilizado pra Carga /Viagem. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.
MV_IDHOPE2 C Define tipo de operador (CoverageDocument)
MV_IDMAX N HSP-Idade maxima para doacao.
MV_IDMEMO C Numero de Sequencia dos campos tipo MEMO no SYP
MV_IDMIN N HSP-Idade minima para doacao.
MV_IDMPATH C Path do IDM
MV_IDMURL C URL do sistema IDM
MV_IDXSRV C Verifica as tabelas do Protheus Search que nao for am reindexadas.
MV_ID_CLI C Se “S” imprime o nome do cliente nas cartas e tam- bem no PO., Se “N”, Imprime o Nome do Comprador
MV_ID_EMPR C Se “S” quer dizer para usarmos dados da Empresa caso contrario, usar os dados do Importador
MV_IEMASC C Mascara para impressao de inscricao estadual em relatorios fiscais
MV_IESTCE C Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscricao estadual do fornecedor na SEFAZ/CE, Exemplo – A2_IESTCE.
MV_IFATDPR L Informa se a integracao entre modulos SIGAFAT e SIGADPR esta ativada ou nao.
MV_IFISSER L Indica se e possivel informar os dados fiscais como codigo da TES e produto fiscal na Geracao Cobranca de Servico Adicional.
MV_IIA050 C Cod. EDI ref. ao pedido para exportacao
MV_IIA052 C Pedido emergencia
MV_IIA053 C Pedido Complementar
MV_IIA070 C Cod. EDI ref. a venda de veiculos para exportacao
MV_IIA350 C Indica o assunto (layout) utilizado para a geracao do arquivo de informe diario de pecas para a monta dora GM
MV_IMA1 C Campo da tabela SA1 que contem a Inscricao Municipal do cliente.
MV_IMA2 C Campo da tabela SA2 que contem a Inscricao Municipal do fornecedor.
MV_IMETREQ C Verifica se deve imprimir etiquetas na requisicao 1-Sim, 2-Nao
MV_IMPADIC L Define se sera impresso as informacoes adicionais do produto no DANFE.
MV_IMPADT C Define utilizacao da geracao de IRRF em adiantamen to a Pagar
MV_IMPANAM L HSP-Determina se somente usuario do tipo Medico pode imprimir Anamnese. (.T.- Somente Medicos .F.- Todos os usuarios Autorizados no Setor)
MV_IMPANF L Informar se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE caso exista informacoes .T.= Sim e .F.= Nao.
MV_IMPAUT C Imprime etiqueta no Pedido de Compras / Aut. de Entrega quando se utiliza rotina automatica 0- Nunca imprime, 1-Pergunta, 2- Sempre imprime
MV_IMPAVF C Trata da exibicao da mensagem de aviso de Ferias. 1=Exibe mensagem ; 2=Nao exibe mensagem
MV_IMPBAIX C Considera juros multa ou desconto na base do impos to (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= Nao considera valores juros multa ou desconto)
MV_IMPBXCR C Exibe botao na “Enchoice” da tela de baixas do con tas a receber, para recalcular os impostos de PIS / COFINS / CSLL.(2=Exibe botao 1= Nao exibe botao)
MV_IMPCABE L Indica se sera impresso modelo do relatorio no cabecalho (.T.) para imprimir (.F.)para imprimir normal
MV_IMPCBAR C Impressora padrao para impressao de Codigo de Bar- ras
MV_IMPCHEQ C Impressora padrao para impressao de Cheques
MV_IMPCMP C Tratam. da recomposicao das deducoes de Pis e Cofi ns no cancelamento da compensacao(1.Reduz impostos no momento da compensacao 2-Nao reduz impostos )
MV_IMPCOP C Imprime ou nao o verso do cheque (Sim/Nao)
MV_IMPCPAR L Definira se a conta contra-partida do Razao Contab il sera impressa ou nao. (.T.- A conta sera impres sa .F.- Nao imprimira)
MV_IMPCSS C Indica se o valor da Contribuicao Seguridade Socia l sera gerado no campo Observacao no Livro Fiscal
MV_IMPCTC C Calculo de impostos do contrato de carreteiro: 0-Impostos ERP;1-Impostos pela operadora de frota
MV_IMPCUP C Impressora padrao de impressao de Cupom
MV_IMPDIR L Indica se deseja acessar diretamente o WebService na impressao do DANFE sem veri- ficar os Livros Fiscais (SF3).
MV_IMPDOC L Controla a impressao de documentos gerados pela rotina Manutencao de Documentos TMSA500
MV_IMPEMIT L Cadastro do Emitente via EDI. Na Importacao do XML Sera cadastrado na tabela SA1.
MV_IMPESPE C Impressora padrao para impressao de Cheques Espe- ciais
MV_IMPEXAM L HSP-Determina se sera Impresso as guias TISS Sem confirmar o Pedido de Exame. (.T.- A Guia Tiss ser a impressa .F.- Nao imprimira)
MV_IMPEXCA L Imprime cabecalho customizado no excel (relatorio)
MV_IMPFECP L Define se devera ser apresentada a mensagem sobre o FECP – Lei Complementar Nº 111/2001. .T. = Sim; .F. = Nao
MV_IMPFIS C Impressora utilizada para impressao de Cupom Fisca l
MV_IMPINCE C Impostos inc. na NF de entrada, devera ser preench ido com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. Exemp plo: se sao usados 6 inc.->”SSSSSS”(Localizacoes)
MV_IMPINCS C Impostos inc. na NF de saida, devera ser preenchid com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. exemplo se usados 3 e o f2_valimp2 nao incide “SNS”(loca.)
MV_IMPIP C Define momento do recebimento onde serao impressas as etiquetas de identificacao de produtos:1=Pedido 2=Recebimento; 3=Nao imprime; 4=Doc. Entrada
MV_IMPIPOP C Como imprime etiqueta de identificacao do produto 0-Nao 1-Imprime na producao O parametro na producao
MV_IMPLJRE L Define se o sistema ira imprimir o Recibo de Pagam
MV_IMPMOV L Se .T. permite a impressao da relacao dos movimen- tos nao realizados por falta de saldos.
MV_IMPNFCA C Define os usuarios que podem imprimir as Notas Fis cais Canceladas
MV_IMPNOTA C Impressora padrao para impressao de Nota Fiscal
MV_IMPORC C Impressora Padrao para impressao de Orcamentos
MV_IMPORDB C DEFINE SE IMPRIME OU NAO ORDEM DE BUSCA NO BALCAO DE ACORDO COM O SEGUINTE CRITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME
MV_IMPPAGI L Permite alteracao da palavra Folha, padrao do relatorio, para Pagina. T – Pagina F – Folha.
MV_IMPPERI L Indica se o relatorio deve ser gerado por periodo para que o periodo imp. no cabecalho seja (De/Ate) e a quebra considerada na imp. seja por produto
MV_IMPPMS L Importar Projeto vinculado a uma Factura de Entrada para uma nota de debito .T.=ativado .F.=desativado
MV_IMPPRCU L Imprime preco unitario no anexo (Pedido de Drawb)?
MV_IMPPRO C Escolha da Acao: Somente Importar ou Importar e Processar o arquivo Ct-e
MV_IMPRCOT C Executa relatorio de usuario onde o nome da funcao do relatorio deve ser informado neste parametro.
MV_IMPRET L Define se serao destacados os valores dos impostos retidos(PIS/COFINS – CSLL – INSS – IR) no quadro de informacoes complementares da NF.
MV_IMPSEQ C Imprime sequencia para copia (Sim/Nao).
MV_IMPSIMP L Habilita a impressao do DANFE com o Valor da Base de Calculo do Icms e o Valor do Icms quando Optante pelo Simples Nacional
MV_IMPSIVA C Codigo dos impostos que somam no IVA
MV_IMPST L Atribui zero ao valor do ipi no registro 54 do sin tegra
MV_IMPSX1 C Imprime perguntas no cabecalho do relatorio (Sim/Nao)
MV_IMPTEF C Define o tipo de impressora utilizado na impressao do Cupom TEF. (“C” -> Impressora nao Fiscal “F” -> para Impressora Fiscal)
MV_IMPTEFC C Imprime consulta do TEF
MV_IMPTIPO C HSP-Tipo de Impressao para ficas de atendimento T=Texto, G=Grafico
MV_IMPTISS C HSP-Determina se pergunta para imprimir guia TISS
MV_IMPTRAN C Sera gerado os impostos retidos na baixa. 1 = Filial de Origem (na transferencia) / 2 = Filial de Destino (na baixa)
MV_IMPVER C Informa se sera impresso o verso do cheque espe- cial.
MV_IMPZNFC L Imprime nos Livros Fiscais os valores da NF Cancelada com Zeros (.T.) ou Brancos (.F.)
MV_IMP_ETQ C DEFINE TIPO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DAS ETIQUETAS, SEGUNDO O SEGUINTE CRITERIO: INFORME LASER P/ JATO DE TINTA E LASER OU MATRICIAL
MV_IMP_TX C Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Despesas – (Importacao)
MV_IN327 L Desconsidera desc na base de Impos conforme IN327
MV_IN396C0 C Informe os Cfop’s utilizados na venda de produtos com Selos de Controle SRF – Dif-Cigarros
MV_IN396D0 C Informe o campo da tabela SB5, que se refere ao Co digo de Insumo, conforme o Anexo B – Dif-Cigarros
MV_IN396D1 C Informe os Cfop’s utilizados na aquisicao de Insum os do mercado nacional e externo, exceto por trans ferencia
MV_IN396D2 C Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por transferencia, de outro estabelecimento d a mesma empresa – Dif-Cigarros
MV_IN396D3 C Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por outras entradas – Dif-Cigarros
MV_IN396D4 C Informe os Cfop’s utilizados na venda de insumos – Dif-Cigarros
MV_IN396D5 C Informe os Cfop’s utilizados na trasnferencia de i nsumos para outro estabelecimento da mesma empresa – Dif-Cigarros
MV_IN396D6 C Informe os Cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas de insumos do estoque – Dif-Cigarros
MV_IN396E0 C Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Pro dutos Acabados do estabelecimento fabricante, de o utros depositos ou recebidos pelo fabricante
MV_IN396E1 C Informe os cfop’s utilizados na devolucao de produ tos acabados, por estabelecimento de terceiros
MV_IN396E2 C Informe os cfop’s utilizados no recebimento de pro dutos acabados por outras entradas – Dif-Cigarros
MV_IN396E3 C Informe os cfop’s utilizados na venda de produtos acabados – Dif-Cigarros
MV_IN396E4 C Informe os cfop’s utilizados na transferencia de p rodutos acabados para outro estabelecimento da mes ma empresa – Dif-Cigarros
MV_IN396E5 C Informe os cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas do estoque de produtos – Dif-Cigarros
MV_IN480 N Indica a data de vencimento do titulo de IRRF segundo a Inst. Normativa SFR n.480. 3 = terceiro dia util; 5 = quinto dia util.
MV_INC000 C Codigos de retencao que pertencem ao debito INC, R10 DCTF
MV_INCECUL C Informar se o contribuinte e optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG .
MV_INCENT N Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota)
MV_INCENTE C CFOPS de Operacoes Nao Incentivadas de Entrada para o processamento do Credito Estimulo de Manaus
MV_INCENTS C CFOPS de Operacoes nao incentivadas de saida para o calculo do Credito Estimulo de Manaus.
MV_INCFIS C Campo da tabela SB5 que indica se o produto possui ou nao Incentivo Fiscal.
MV_INCISS L Verifica se o calculo do ISS devera ser embutido
MV_INCLNCM L Indica se deve incluir as NCMS/EX do Easy Legis nao cadastradas no sistema
MV_INCOBBC C Ativa Justificativa de Instrucoes Bancarias. 1 = C.Receber,2 = C.Pagar,3 = Liga Ambas 4 = Nao Utiliza (PADRAO)
MV_INCOBR C Torna obrigatorio o uso de inconveniente em um orcamento de oficina na rotina de Orcamento por Fases.
MV_INCODSR L Informe .T. para efetuar o calculo de Outros DSR antes da incorporacao/valorizacao, ou .F., para efetuar o calculo apos a incorporacao/valorizacao.
MV_INCORC C Utiliza conceito de inconveniente no modulo de Oficina.
MV_INCTTPA C Tipo de Tempo padrao para os inconvenientes expor- tados do agendamento.
MV_INC_PE L Se T permite inclusao automatica do PE caso seja uma alteracao e o PE nao exista. (Integracao)
MV_INC_PO L Se T permite inclusao automatica do PO caso seja uma alteracao e o PO nao exista. (Integracao)
MV_INDESTO N Indice para calculo de tempo em estoque
MV_INDJEST C Codigo do Indice usado para calculo do Juros de Es toque.
MV_INDMFT C Numero da Moeda usada pela Empresa como Moeda For te.
MV_INDNEG C Indica se permite deixar estoque negativo qdo material de apropriacao indireta. Conteudo S – Sim N – Nao, E – Respeita MV_ESTNEG
MV_INDUPF C Informe o campo que deve ser utilizado da tabela tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5
MV_INDXEST C Indexador da Unidade da Federacao para Taxas Taxas e impostos. (Ex.UFESP para Sao Paulo)
MV_IND_POS L Define se vai mostrar nas telas os intens do Pedid o por posicao
MV_INEP C Indicacao do codigo da receita do INSS para empresas publicas no arquivo DIPJ.
MV_INFADPR C Imprime dados do item do pedido de venda 1=Dados do item do pedido;2=Dados do produto ;3=Dados do item do pedido+produto
MV_INFADZF L Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para ZFM na Tag do XML da NF-e.
MV_INFCHEQ L Verifica se o usuario do Sistema utiliza a Rotina de Cheques, para guardar os dados do Cheque e im- pri-los em Impressora de Cheque.
MV_INFQEIN C Indica se deve ser informada a quantidade no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao
MV_INFTRAN C Indica os campos da tabela SF2 que contem as informacoes sobre o veiculo transportador que serao apresentadas no Compra Legal – BA.
MV_INFWSIN C Array com os campos do SF2 contendo as informacoes a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete Ex.: {‘TxZero’,’OptDebito’}
MV_INFXJUS C Define se a justificativa de cancelamento sera informada no momento das transmissoes de NF-e atraves de uma tela de digitacao.
MV_INI71 C Retorna um array com o Alias e os nomes dos campos referentes a a “Indicador Tipo de Produto” e “Codigo da Descricao do Produto” Norma71
MV_INI71B C CFOPs de Entradas por Transferencia
MV_INI71C C CFOPs de Saidas por Transferencia
MV_INICOND C Condicao de Pagamento padrao para a proposta comercial
MV_INIDIA C HSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM)
MV_INIHNOT N Inicio do Horario Noturno Ex. 22.00
MV_INIINV L Manter os dados da ultima invoice incluida quando uma nova inclusao for realizada
MV_INIQDEV C No Acerto de Cargas, na alteracao de Notas Fiscais para Acerto, preencher automaticamente a coluna de Devolucoes ? (Especifico Distribuidores)
MV_INITES L .T. = Inicializa os campos referentes ao calculo/l ivro fiscal de ICMS e IPI (da TES) como ‘N’ (Nao).
MV_INOVSCH C Informe o diretorio que sera utilizado para armazenar o Schema para validacao do arquivo XML do Inovar Auto.
MV_INOVXSA C Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Aquisicao de Fornecedor Inovar Auto(sem extensao)
MV_INOVXSC C Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Convite ao Fornecedor do Inovar Auto(sem extensao)
MV_INOVXSF C Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD) que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Fornecedor do Inovar Auto (sem extensao).
MV_INSACPJ C Define a regra de acumulo de INSS para forncedores do tipo Pessoa Juridica. 1 = Acumula, 2 = Nao acumula.
MV_INSALVH C Deseja Somar para base de Insalubridade H = Horas ou V = Valor
MV_INSBXCP C Define momento do tratamento da retencao do imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao
MV_INSCEDI L Parametro habilitado ira fazer a busca do CNPJ+IE
MV_INSCGIA C Inscricao Estadual a ser utilizada no programa de geracao de arquivo de exportacao da GIA Eletronica
MV_INSCPAR L Informa se o Codigo do Participante deve ser gerado com a Inscricao Estadual. Valido para o registro 0150 do Sped Fiscal.
MV_INSCRIM C Indica o numero da Inscricao Municipal para contribuinte. Exemplo de conteudo: 19900211
MV_INSDIPJ C Define o codigo da retencao do INSS, gerar a DIPJ.
MV_INSIRF C Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. “1” = Abate o va lor da base de calculo do IRRF. “2” = Nao abate
MV_INSPUB L Indica se o inss retido na baixa para contas a pagar e para uma empresa publica. Ou seja, sem controle de valores.
MV_INSS C Natureza de Titulos de Pagamento de INSS
MV_INSSDES C Indica se o desconto sera tributado quando do calculo do INSS. Conteudos : 1=Sim;2=Nao.
MV_INSTPAC C Define o tipo de cumulatividade 1 = Mensal ( Padrao ) / 2 = Ultimos 5 anos.
MV_INSTSIM C Codigo i-SIMP da instalacao (armazem)
MV_INTACD C Integra ACD 0-Nao 1-SIM
MV_INTACOM L Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Acomodacoes G07 x BI4 entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTADMP L Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Admissao de Pacientes GD0 X BDR entre os Modulo SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTBLCI C Indicador das integracoes para processamento e geracao do bloco I da EFD Contriobuicoes. Financeiro 1, Saude 2, Ambos 3, Contabilidade 4
MV_INTBTGB L Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Vidas BTS x GBH entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTCAL C Codigo do calendario que sera utilizado no cadastro de projetos vindos do TOTVS Obras e Projetos via mensagem unica.
MV_INTCID L Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Cid entre os Modulos Gestao Hospitalar e Plano de Saude. T=Ligado F=Desligado
MV_INTDL C Identifica se os Modulos do Pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao integrados aos aos outros Modulos.
MV_INTDPR N Define se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Nao integra; 1=Protheus; 2=Datasul)
MV_INTEDIT L Habilita a integracao do edital
MV_INTEEMS L Define se existe integracao do SIGALOJA com o sistema EMS.
MV_INTERNT C Informe os Tipos de Dias Para os quais deverao ser apontadas Horas Extras Inter-Jornadas.”S”=Trab.”N” =Nao Trab.,”D”=DSR,”F”=Feriado,”C”=Compensado
MV_INTESPE L Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Especialidade Medica GFR X BAQ entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTFEM N HSP-Intervalo de doacao permitido para mulheres.
MV_INTFRE C Integra as informacoes de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul. (1=Nao Integrar2=Integrar)
MV_INTGFE L Ativa integracao com o TOTVS GFE
MV_INTGFE2 C MODO DE INTEGRACAO ENTRE PROTHEUS E GFE (1=DIRETO 2= XML)
MV_INTGH L HSP-Parametro para identificar a integracao do ges tao hospitalar com o modulo de estoque. F=Nao ou T=Sim
MV_INTGTRB L Integra Emissao de Cheques com o TRB? .T. = Integr a, .F. = Nao integra
MV_INTHTL L Indica a integracao com produto de administracao hoteleira.
MV_INTITAU L Habilita Integracao de Carta Remessa de Exportacao Eletronica com o Itau BBA.
MV_INTLOG N Parametro para definir o nivel de log dos adapters de mensagem unica. 0-NONE, 1-INFO e 2-DEBUG.
MV_INTMAS N HSP-Intervalo de doacao permitido para homens.
MV_INTNAT C Define codigo da Natureza para o processo de liquidacao. realizada via integracao por mensagem unica
MV_INTNUM C Define numero do ultimo titulo gerado pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica.
MV_INTPATH C Parametro para definir o local onde sera gravado o log dos adapters do EAI. O nome do arquivo e EAI-mm-yyyy.log.
MV_INTPEGH L PLS-Informar se sera utilizada integracado do Prontuario Eletronico do Gestao Hospitalar
MV_INTPMS C Identifica se o Modulo de Controle de Projetos esta integrado aos outros Modulos.
MV_INTPRF C Define o prefixo padrao dos titulos gerados pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica
MV_INTRAST L Habilita na rotina de rastreabilidade da tela de r esultados do QIP a integracao com os lotes dos mod ulos do QIE e/ou QIP.
MV_INTSAIP L Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Saida de Pacientes GF4 X BIY entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTSFC N Define se existe integracao entre o Modulo SIGASFC e outros modulos (0=Nao integra;1=Protheus; 2=Datasul)
MV_INTTAB C Integracao Tabela de Frete para Consulta Datasul.
MV_INTTAF C Habilita a Integracao Nativa do Protheus para o modulo SIGATAF. Valores validos (S – Habilita, N – Desabilita)
MV_INTTIP C Define tipo do titulo gerado pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica
MV_INTTMS L Identifica se o Modulo do TMS esta integrado aos outros modulos.
MV_INTTREI L Este parametro define se o funcionario podera se inscrever em cursos que nao estao disponiveis. Neste caso ficara no agurado de disponibilidade.
MV_INTTUR L Informe se o modulo Turismo esta Ativo
MV_INTTX C Define qual taxa sera integrada na integracao de taxas de cambio VENDA ou COMPRA
MV_INTWMS L Indica integracao com o modulo WMS
MV_INT_ANT N Indica o inicio do intervalo para considerar uma DI na anterioridade isencao. Valor em dias.
MV_INUTCLI C Informar o codigo do cliente que sera utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INUTILI L Informar se o botao de inutilizacao deve ser apresentado na rotina SPEDNFE. .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_INUTLIN N Quantidade de linhas que serao inutilizadas no fim dos relatorios Razao e Diario Contabeis (SIGACTB). Serao impressos asteriscos (*) no fim do relatorio
MV_INUTLOJ C Informar o codigo da Loja que sera utilizado na nota a user inutilizada.
MV_INUTPRO C Informar o codigo do produto que sera utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INUTTES C Informar o codigo do TES que sera utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INVAUT C Executa o acerto automatico do Inventario 0-Nao 1-Coletor 2-Monitor 3-Ambos
MV_INVCFD1 C Informe os CFOP’s de entrada que nao devem ser considerados na apuracao do Inovar Auto, a separacao deve ser por apostofro (‘) e virgula
MV_INVEST C Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES
MV_INVETES C Relacao de Codigos de Tipos de Entrada e Saida (TES) que serao considerados na proporcao para Reducao de Base de Calculo
MV_INVOICE N Numero sequencial da invoice numero sequencial da Commercial Invoice
MV_IOF C Naturezas para impostos manuais IOF – DCTF
MV_IORGGPE C Define se havera substituicao de postos no modulo Gestao Pessoal – SIGAGPE (0-sem substituicao de po sto; 1-com substituicao de posto)
MV_IORGRSP C Define se havera integracao entre os modulos de Arquitetura Organizacional e Recrutamento Selecao (0-Integracao nao ativada e 1-Integracao ativada)
MV_IOSVFEC C DEFINE SE IMPRIME RELACAO DE PECAS, BOLETO E CONTR ATO DE CDCI NO FECHAM DA OS, DE ACORDO COM O SEGUI NTE CITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME
MV_IOSVORC C Indica se a rotina de agendamento criara um orcame nto ou uma ordem de servico, de acordo com o segui nte crierio: 1=O.S. / 2=Orcamento
MV_IPECSRV C Importa peca e servicos do inconveniente
MV_IPI C Natureza de Titulos de Pagamento de IPI
MV_IPI2 C Naturezas para impostos manuais IPI – DCTF
MV_IPI2UNI L Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do IPI por Pauta .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unidade
MV_IPIATAC L Informe .T. para desabilitar o processamento legado dos creditos de IPI referente ao comercio atacadista na apuracao de IPI.
MV_IPIBENE L Para nota de saida de retorno do tipo Benef.: .T.-IPI destacado na tag vOutro + inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na tag vIPI
MV_IPIBRUT C Informar tipo de calculo para o Vlr. de IPI Pelo Valor Bruto (Preco de Tabela) ou pelo Valor Liquido do Pedido de Venda.
MV_IPIDEV L Indica se sera gravado no XML o valor e base de calculo do IPI para notas fiscais de devolucao
MV_IPINOBS C Conteudo Obsv.ipi primeiro “S”=Ipi nao tributado segundo “S” ipi na base de icms
MV_IPIPAUT L Define a utilizacao do IPI de Pauta
MV_IPIPFAT C Informe o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de Pauta Ex. B1_PESO
MV_IPITP9 C Define se o IPI esta incluso no valor das parcelas quando utilizando condicao de pagto tipo 9 por valor
MV_IPIVEI N Informar a aliquota de IPI para Veiculos
MV_IPIVENC C Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e periodo de apuracao para calculo do custo de entrada.
MV_IPIZFM L Indica se o desconto referente a PIS e Cofins Zona Franca de Manaus devera ser aplicado na base do IPI.
MV_IPOSE C Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS de IPOJUCA.
MV_IPPRJAP C Imprime ou nao aProjecao de Resgate de Aplicacao
MV_IRDB C Nome do banco de dados para acesso do iReport
MV_IRDBPOR C Porta do banco de dados para uso do iReport
MV_IRDBURL C Endereco do Banco de dados para uso do iReport.
MV_IRDIPJ C Define o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ
MV_IREFSEM C Define se na referencia das verbas de aulas serao: “S”- Impresso numero aulas semanais; “N”-impresso total de aulas no mes.
MV_IREP C Define o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Usado Somente para empresa publica.
MV_IRF C Natureza utilizada para Imposto de Renda
MV_IRF2 C Naturezas para Imposto de Renda
MV_IRMP232 C Define se a empresa tera IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao
MV_IRPJ C Naturezas para impostos manuais IRPJ – DCTF
MV_IRWS C URL que respondera as requisicoes do iReport.
MV_IR_CAMB N Taxa de IR.
MV_IR_FF N Taxa de I.R. para Financiamento (SIGAEFF)
MV_ISOLCAT N Intervalo de solicitacao do catalogo de produtos em dias.
MV_ISPPUBL C Define se a empresa que utiliza o sistema Protheus e empresa publica 1=Sim empresa publica, ou 2=Nao e empresa publica.
MV_ISS C Natureza utilizada para Imposto s/Servico
MV_ISSAJU C Informar os codigos de Municipios que serao utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte.
MV_ISSBAPI C Indica se o valor calculado de ISS sera adicionado na base de calculo do PIS/COFINS. 1=Manter; 2=Re tirar.
MV_ISSIMP C Natureza para titulos referentes a ISS importacao
MV_ISSPRG C Indica se usa calculo de ISS progressivo.
MV_ISSRETC L Informar se responsabilidade de recolhimento do ISSQN dividida entre tomador e prestador do servico de construcao civil (cotepe 35).
MV_ISSRETD L Indica se ocorrera a retencao do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza nao Calcular ISS.
MV_ISSRSMU C Possiveis nomes para o municipio de Porto Alegre existentes no cadastro de cliente/fornecedor.
MV_ISSST L Este parametro indica se utiliza a configuracao de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.).
MV_ISSUB35 L Define se trata as notas substituidas de servico no cotepe 35
MV_ISSVENC C Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e periodo de apuracao
MV_ISSXMUN L Tratamento de ISS por Municipio: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.
MV_ISSZERO L Indica se ira levar valor zero Para NFSe quando Natureza da Operacao imune, isento ou por Exigibilidade suspensa
MV_ISS_COF L Indica se sera deduzido o valor do COFINS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.
MV_ISS_CSL L Indica se sera deduzido o valor do CSLL referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.
MV_ISS_IRF L Indica se sera deduzido o valor do Imposto de Renda referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.
MV_ISS_PIS L Indica se sera deduzido o valor do PIS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.
MV_IT4910 C CFOPs de movimentacoes de Petroleo/Energia Eletrica.
MV_IT4911 C CFOPs de movimentacoes com valor do ICMS cobrado por Substituicao Tributaria em outros produtos.
MV_ITDESC C Indica se ira imprimir os itens da DANFE ordenados pela descricao dos produtos
MV_ITEDESP L Caso T envia codigo do item no arquivo TXT no ITEA caso F nao grava o codigo do item.
MV_ITEMAGL C Aglutinar ITENS do RPS na geracao do XML da Nfse ABRASF? S=SIM N=Nao
MV_ITEMTRP C Integracao de itens do documento de carga por Item de transporte.
MV_ITENSC N Quantidade de itens impressos no comprovante de pe rcepcao
MV_ITESEQ C Indica o criterio para criacao de registros no arq ivo de produtos SB1, utilizado em diversas rotinas Ex: 1=Codite / 2=Grupo+Codite / S=Codinterno
MV_ITLBCPG L Libera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS, para contas a pagar
MV_ITLBCPO L Libera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS
MV_ITMCLVL C Informe 1 para utilizacao do Item Contabil e Clas- se de valor, 2 para nao utilizar, ou 3 para util ilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos.
MV_ITMPSTD L Indica se devera ser informado, na inclusao da OS o prazo medio de atendimento.
MV_ITSUP C Indica se a estrutura dos itens contabeis sera a padrao (N) ou com item superior diferente do padrao (S).
MV_ITTARE C Nr do item conforme portaria 384/2001 – TARE DF
MV_ITVALIQ L Determina o valor do item da nota, integracao prot heusxTOP, .T. passara o valor liquido, como anteri ormente, e .F. o valor bruto
MV_ITVLDPR L integracao TOP x Protheus, verifica se o produto e MO e apropria,caso contrario nao apropria
MV_IVARNI N Porcentual de IVA a ser aplicado aos responsaveis nao inscritos no IVA.
MV_JABOIM C Determina a Inscricao municipal do contri- buinte de Jaboatao dos Guararapes – PE
MV_JADTNAT C Este parametro define a natureza utilizada para cr iar o titulo de adiantamento.
MV_JADTPAR C Parametro utilizado para informar a parcela na ger acao de titulo de adiantamento.
MV_JADTPRF C Defina o conteudo do parametro com o prefixo do ti tulo criado como adiantamento.
MV_JADTTP C Informe qual tipo de titulo sera criado no adianta mento. Exemplo: RA (Recebimento Antecipado)
MV_JADTTPR C Informe qual tipo de titulo provisorio sera criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisorio)
MV_JAJUENC C Define qual motivo de justificativa deve ser infor mado para incluir andamentos em processos encerrad os.
MV_JALCADA C Utiliza Controle de Alcadas do modulo Compras? 1- Sim; 2-Nao
MV_JALTCT L Ajusta as informacoes do contrato, ao alterar as informacoes padrao do cliente? .T. True/Verdade iro – Ajusta; .F. False/Falso – Nao Ajusta.
MV_JALTDSP C Habilita a manipulacao de despesas pelo SIGAPFS? 1-Sim; 2-Nao
MV_JALTFPG C Permite a alteracao da forma de pagamento das faturas? (1-Sim, 2-Nao)
MV_JALTPRO C 1=Sim chamara a rotina de Alteracao no DBLCLIK do grid da tela de Assuntos Juridicos e 2=Nao continu ara abrindo no modo Visualizar (Padrao)
MV_JALTPRX C Perguntar ao usuario se deseja alterar proximo registro apos edicao do atual 1 = Habilitado; 2 = Desabilitado
MV_JALTRAZ C Altera Razao Social da Fatura? 0 – Nao altera; 1 – Altera se nao foi emitida Nota Fiscal; 2 – Altera independente da emissao da Nota Fiscal.
MV_JALTREG C Indica quais tipos de registros serao abertos em modo de alteracao apos a inclusao (1=Processos, 2= FW-Ups, 3=Garantia, 4=Andamentos, 5=Desp, 6=Docto)
MV_JANDAUT C Recebe andamentos de forma automatica. (1=Sim, 2=Nao)
MV_JANDCAN C Restringe a manipulacao de lancamentos referente a andamentos? 1-Sim; 2-Nao
MV_JANDEXC C Define se para de receber andamentos automaticamen te, quando o processo for encerrado.(1=Sim, 2=Nao)
MV_JAPROVE C Defina o grupo de aprovacao padrao (default) utili zado na aprovacao de garantias.
MV_JAREAC C Codigo da Area que sera indicada automaticamente no campo NSZ_CAREAJ no momento da inclusao
MV_JARPART C Arredondar participacao? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JATLIMI C Exibe mensagem para confirmar a atualizacao dos ca mpos, ao cadastrar um andamento como liminar? 1-Si m; 2-Nao
MV_JATOAUT C Codigo do Ato processual que sera utilizado para I ncluir os Andamentos de forma automatica.
MV_JATUPE C Refaz a pesquisa apos a edicao. 1 = Assunto Juridi co; 2 = Follow-up; 3 = Garantias; 4 = Andamentos; 5 = Despesas e Custas
MV_JAVALIA C Habilita a avaliacao da participacao de Advogados Credenciados, Envolvidos e Prepostos no Follow-up? 1-Sim; 2-Nao
MV_JB7701 D parametro de data para ref. financeira no bloqueio automatico.
MV_JB77010 N Bloqueio por casamento.
MV_JB77011 C Motivo do bloqueio por casamento.
MV_JB7702 C codigo do motivo de bloqueio.
MV_JB7703 N Considera data limite?
MV_JB7704 C motivo bloqueio por limite.
MV_JB7705 N bloqueio por maioridade?
MV_JB7706 C motivo de bloqueio por maioridade.
MV_JB7707 N idade inicial para bloqueio por maioridade.
MV_JB7708 N Idade universitaria?
MV_JB7709 D data de
MV_JBLQDIS C Bloqueia a inclusao /alteracao de registro quando a data e inferior a data de distribuicao? 1-Sim; 2 -Nao
MV_JBLQDTF C Bloqueia a inclusao / alteracao do registro quando a data e maior que a data atual? 1-Sim; 2-Nao
MV_JBLQEMB C Obriga a inclusao de justificativa ao alterar o prognostico sair da condicao de provavel ou houver alteracao no valor envolvido 1 = SIM, 2 = NAO
MV_JBLQFER C Bloqueia inclusao de follow-up aos finais de seman a e feriados? 1-Sim; 2-Nao
MV_JBLQINC L Bloqueia a edicao dos campos Prognostico e Objeto quando o processo e um Incidente? .T. True/Verdade iro – Bloqueia; .F. False/Falso – Nao Bloqueia
MV_JBLQLFA C Bloquear a manipulacao de lancs para casos que pos suam fatura de Fat Adic e que a data do lancamento esteja dentro do periodo de ref.? (1-Sim, 2-Nao)
MV_JBPROFF N Informe a quantidade de procedimentos que deve ter na guia para ativar o JOB de processamento de MF n a Guia Off-Line (BAU_MULTTH caso nao)
MV_JBSIZE C Define o percentual para o grid em uma FWMBrowse n no SIGAJURI, para as resolucoes de 800,1024 e 1280 DPIs.
MV_JCAGENC C Codigo do agencia bancaria a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
MV_JCASO1 C Defina a sequencia da numercao do Caso. 1 – Por cl iente; 2 – Independente do cliente.
MV_JCASO2 L Reaproveita lacunas existentes na numeracao? .T. T rue/Verdadeiro – Reaproveita; .F. False/Falso – Na o reaproveita.
MV_JCASO3 L Preserva o numero do Caso de origem no remanejamen to do Caso? .T. True/Verdadeiro – Preserva; .F. Fa lse/Falso – Nao Preserva.
MV_JCAWFCO C Caminho modelo do html de workflow de aceite de correspondente.
MV_JCBANCO C Codigo do banco a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
MV_JCCONTA C Codigo do conta corrente a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
MV_JCDWFCO C Codigo do processo de workflow do aceite de correspondente, que foi cadastrado no configurador em workflow.
MV_JCFGFIX L Indique se a configuracao da pesquisa tem campos F ixos ou Configuraveis. .T. True/Verdadeiro – Fixos .F. False/Falso – Configuraveis.
MV_JCFORNT C Codigo do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
MV_JCISSRV L Realiza a integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV?
MV_JCLDTFP N Informe a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data final d o protocolo.
MV_JCLDTIP N Informe a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data inicia l do protocolo.
MV_JCMOPRO C Codigo da moeda de provisao que sera utilizada na atualizacao de provisao, quando a moeda nao estiver preenchida, no Assunto Juridico.
MV_JCNATUT C Natureza financeira dos valores de correcao e juros de levantamentos
MV_JCOBDSP L O usuario e obrigado a informar a observacao de Na o Cobravel da Despesa? .T. True/Verdadeiro – Obrig atorio; .F. False/Falso – Nao obrigatorio.
MV_JCODFAV C Codigo do favorecido utilizado na geracao do compr omisso a pagar do Servico Tabelado.
MV_JCOLID C Matricula do usuario configurado no parametro MV_E CMUSER para que nao seja necessario ir ate o fluig em cada solicitacao.
MV_JCONFAT C Informe a condicao de pagamento para geracao de ti tulos financeiros da fatura.
MV_JCONFUN C Define como sera feita a consulta de funcionarios no SIGAJURI. (1=Consulta funcionarios da filial lo gada; 2=Consulta funcionarios com multi filiais)
MV_JCONVDS C Tipo de conversao das despesas de Faturamento de S ervicos. 1- Conversao pela data de emissao; 2- Con versao pela data da despesa.
MV_JCONVLT C Tipo de conversao de Lancamentos Tabelados no Fatu ramento de Servicos. 1-Data de Emissao; 2-Data de Inclusao; 3-Data de Conclusao.
MV_JCORDIA N Define a quantidade de dias uteis para digitacao dos time sheets apos o corte.
MV_JCORHRA C Horario de corte dos lancamentos dos timesheets.
MV_JCORTE C Define o criterio para corte de lancamento dos timesheets, onde M=Mensal e Q=Quinzenal.
MV_JCOTSUG C Cotacao sugerida na fila de emissao. 1-Pela data d e emissao da Fatura; 2-Pela data de emissao da Pre -fatura.
MV_JCPGINT C Informe a condicao de pagamento para a Moeda Inter nacional. Exemplo: 001
MV_JCPGNAC C Informe a condicao de pagamento para a Moeda Nacio nal. Exemplo: 001
MV_JCRYPAS C Informe o caminho para exportacao do pdf pelo Crys tal.
MV_JCRYSER L Defina a forma de geracao dos relatorios Crystal, se pelo Server ou SmartClient. .T. True/Verdadeiro – Server; .F. False/Falso – SmartClient.
MV_JCTBFIN C Contabilizacao de levantamentos diretamente via contabil ou via modulo financeiro? (1=Contabil; 2=Financeiro)
MV_JCTIPOT C Tipo do titulo dos valores de correcao e juros de levantamentos
MV_JDESCLI C Informe a Conta Contabil utilizada para despesas d e Clientes.
MV_JDESCMX N Percentual maximo de desconto por caso.
MV_JDFTDES L Diferencia a numeracao das faturas de despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso nao diferencia
MV_JDFTHON L Diferencia a numeracao de faturas de honorarios ou honrarios e despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia.
MV_JDFTINT L Diferencia a numeracao de faturas internacionais? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia.
MV_JDISPWD C Password do web service que deve ser utilizado para Baixar as Distribuicoes
MV_JDISTOT C Define Qual servico de Distribuicao esta Ativo. 1= TOTVS, 2= KURIER e 3=OITO
MV_JDISURL C Url do web service da empresa que enviara as distribuicoes.
MV_JDISUSR C Login do web service que deve ser utilizado para receber as distribuicoes.
MV_JDIVCAS C Criterio para divisao do valor de faturamento por Caso na emissao da Fatura. 1- Time Sheet (TS); 2- Peso do Caso.
MV_JDOCDST C Exibe a tela de documentos em destaque (Utilizado no Fluig) /1=Sim /2=Nao
MV_JDOCPAI C Codigo ID do documento na pasta raiz onde sera cri ada a estrutura de documentos do Juridico.
MV_JDOCUME C Informe qual e o tipo de integracao de anexos. 1-W orksite; 2- Base de Conhecimento; 3 – Fluig
MV_JDTAGEN L Utiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas ? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso N ao utiliza.
MV_JDTCVAD C Informe a data usada na conversao da moeda do Adia ntamento. 1-Data de inclusao do controle de adiant amento; 2-Data de emissao da fatura.
MV_JDTENCE N Informe a quantidade de dias para lancamento da da ta de encerramento.
MV_JDTENTR N Informe a quantidade de dias para lancamento da da ta de entrada.
MV_JDTVLMO C E obrigatorio o preenchimento dos campos: Data, Mo eda e Valor?1- Sim; 2- Nao.
MV_JEMINF L Informe qual sera a data de emissao do Documento F iscal de Saida. .T. True/Verdadeiro – Data da Fatu ra; .F. False/Falso – Data base.
MV_JENCACR C Define o tipo de encerramento do processo ao cadas trar um Acordo. 1-Automatico; 2-Manual.
MV_JENCAUT C O encerramento e automatico ao encerrar o processo ? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JENCFLW C Bloqueio de encerramento quando existir Follow-ups onde tipo do Resultado seja diferente de concluido 1= Ativo / 2= Desativado
MV_JENCINC C Encerra automaticamente os Incidentes? 1-Sim; 2- N ao.
MV_JENVENT C Habilita o cadastro tabelado de envolvidos a parti r de informacoes de entidades externas? (1=Sim, 2= Nao)
MV_JENVTAB C Indica se o Cadastro de Envolvidos e tabelado, obr igando o preenchimento de Cliente e Loja. 1-Sim; 2 – Nao.
MV_JEXCFLH C Exclui os registros vinculados ao processo 1-Sim; 2-Nao.
MV_JEXPPTA C Habilita a exportacao personalizada por tipo de As sunto Juridico? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JFECAUT L Define se os periodos de fechamento criados sao: .T. True/Verdadeiro – Abertos; .F. False/Falso – F echados.
MV_JFILBCO L Indica se deve filtrar as contas correntes vincula das ao escritorio logado. (.T.=Sim ou .F.=Nao)
MV_JFLSUBP C Nome das pastas que serao criadas a partir da past a de Caso.(Separar os nomes com ; )
MV_JFLTPED C O campo Pedido Verba do cadastro de Objeto com val or, e filtrado pelo Assunto do Assunto Juridico? 1 Sim; 2- Nao.
MV_JFLUIGA C Integracao com o Fluig esta ativada – 1=Sim;2=Nao
MV_JFLXCOR N Fluxo de correspondente por Follow-up ou Assunto Juridico? 1 – Follow-up ; 2 – Assunto Juridico.
MV_JFSINC C Habilita a fila de sincronizacao para integracao c om outros sistemas? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JFTJURI C Habilita integracao entre os modulos SIGAJURI/SIGA PFS: 1 = PFS x Juri Integrados – Escritorios; 2 = Apenas Juri – Depto. Juridicos
MV_JGEDATU C Habilita a atualizacao de documentos entre bases ? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JGEDBMA L Ha desdobramento da nota quando o valor supera o d o contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao oper ador; .F. False/Falso – Nao pergunta ao operador.
MV_JGEDBME L Ha desdobramento da nota quando o valor e inferior ao do Contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao operador; .F. False/Falso-Nao pergunta ao operador
MV_JGEDDAN C Defina o nome do Database para documentos em Andam ento.
MV_JGEDDEN C Defina o nome do Database para documentos Encerrad os.
MV_JGEDDLL C Defina a .dll para a integracao com o GED (Worksit e).
MV_JGEDSEN C Defina o Server para documentos encerrados.
MV_JGEDSER C Defina o Server GED (Worksite);
MV_JGEDTL L Habilita o Trust Login na integracao com o GED (Wo rksite)? .T. True/Verdadeiro – Habilita; .F. False /Falso – Nao Habilita.
MV_JHBPESA C Habilita a tela de pesquisa de Andamentos? 1-Sim; 2- Nao.
MV_JHBPESD C Habilita a tela de pesquisa de Despesas e Custas? (-Sim; 2-Nao)
MV_JHBPESF C Habilita a tela de pesquisa de Follow-ups? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JHBPESG C Habilita a tela de pesquisa de Garantias/Alvaras? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JHBPESS C Habilita a Tela de Pesquisa de Solicit.Documentos? (1=Sim;2=Nao)
MV_JHEXPO C Retira o hifen e utiliza a linha de agrupamento na Exportacao Personalizada? 1-Sim, 2-Nao.
MV_JHISTTR C Historico Padrao utilizado para o Tarifador gerar Lancamentos. (Ex: 0001)
MV_JHSTCTR C Informe o conteudo do historico do Controle de Adi antamento gerado na Emissao de Fatura.
MV_JIMGFT C Informe o caminho para recuperar a imagem das Fatu ras.
MV_JIMPAUT C Habilita a importacao automatica de documentos ? 1-Sim; 2-Nao.
MV_JIMWFCO C Caminho com o logo da imagem que sera apresentada no html de workflow de aceite de correspondente.
MV_JINDPSW C Indica a senha que sera utilizada para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS
MV_JINDUSR C Indica o usuario/login que deve ser usado para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS
MV_JINFIRM L Define que a integracao financeira (titulos a paga r) entre Sigajuri e RM esta ativa.
MV_JINSATU C Habilita a exebicao dos processos do usuario atual independente da instancia atual estar como SIM ou NAO ( 1-Habilita/2-Desabilita )
MV_JINSTST C A publicacao importada para o Cadastro de Andament o como Sentenca, tera o campo Instancia preenchido com a Instancia atual? 1-Sim; 2-Nao.
MV_JINTERH C Integra com o RH? 1-Sim; 2-Nao.
MV_JINTJUR C Habilita a integracao juridica de bases ? 1- Ativa da; 2- Desativada.
MV_JINTVAL C Utiliza a integracao de valores com os modulos Fin anceiro e Contabil? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JJURSEG C Indica se sera aplicada uma margem de seguranca na aplicacao do juros (1= Sim; 2=Nao)
MV_JKPASS C Defina a senha para conexao com o Webservice da Ku rier.
MV_JKURL C Defina a URL do Webservice da Kurier para efetuar a conexao.
MV_JKURXML C Indica se a integracao da Kurier e no modelo de ba se de dados ou envio de XML completo, usando busca de nomes pela Kurier. 1 – XML, 2 – Base
MV_JKUSER C Defina o usuario na conexao com o Webservice da Ku rier.
MV_JLANC1 N Defina a quantidade de dias uteis para permitir la ncamentos apos o encerramento do Caso.
MV_JLEVGAR C Encerra o processo apenas quando o valor em juizo da Garantia e igual a zero (0)? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JLFORNT C Loja do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
MV_JLIMEXC C Emitir pre-fatura para Contratos com o limite gera l excedido? (1-Sim; 2-Nao)
MV_JLIMTAB N Qual e o menor dia para encerrar o processo, para geracao de lote de Lancamentos Tabelados no mes? Se 99 nunca gera lote no mes de encerramento.
MV_JLOJAUT C Indica se a Loja do Caso deve ser preenchida automaticamente. (1-Sim; 2-Nao)
MV_JLOJFAV C Informe o codigo da Loja do Favorecido para geraca o do documento a pagar do Servico Tabelado.
MV_JMDLSIN C Indica quais modelos NAO devem ser sincronizados c om o Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202
MV_JMODO C Informe o Modo de Prestacao usado na integracao co m o SISCOSERV.
MV_JMODREL C Tipo de Relatorio SIGAPFS – 1 = CRYSTAL, 2 = FWMS PRINTER
MV_JMOENAC C Informe a moeda nacional utilizada na conversao de valores do Faturamento de Servicos.
MV_JMOTCAN C E obrigatorio informar o motivo de cancelamento da s faturas? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JMOTREM C Defina o motivo padrao utilizado no remanejamento de Processos Encerrados.
MV_JMULLIM L Define se ativa a regra de Multiplas Liminares.
MV_JNATDES C Indica a natureza da despesa utilizada na gravacao do titulo no Contas a Pagar.
MV_JNATFAT C Defina a natureza para geracao de titulos financei ros da fatura.
MV_JNATGAR C Indica a natureza da garantia utilizada na gravaca o do titulo no Contas a Pagar.
MV_JNATPAR C Formula p/ composicao do cod da Natureza a ser cri ada automaticamente pelo cadastro de Participantes . Sera truncado p/ o tamanho do campo ED_CODIGO.
MV_JNATUCP C Defina o codigo da Natureza utilizado na geracao d o compromisso a pagar do Servico Tabelado.
MV_JNBS C Defina o codigo para a Classificacao Fiscal de Ser vico na integracao das faturas do SIGAPFS com o SI SCOSERV.
MV_JNDESPE C Defina a natureza usada na geracao de Titulos de Despesas. Esta configuracao nao deve gerar imposto s.
MV_JNFTHON C Informe a numeracao diferenciada para faturas de honorarios ou honorarios e despesa.
MV_JNFTINT C Informe a numeracao diferenciada para faturas internacionais
MV_JNRCCAS C Defina o codigo do campo Custom do Caso GES (Works ite).
MV_JNRCCLI C Defina o codigo do campo Custom do Cliente GED (Wo rksite).
MV_JNT4CLI C Devem ser mostrados para o cliente os andamentos, quando feita a importacao de publicacao? (1-Sim / 2-Nao)
MV_JNT4FAS C Informe o codigo da Fase Processual usado na importacao de publicacao
MV_JNTDES C Informe a numeracao diferenciada para faturas de despesas.
MV_JNUCLI L Utiliza as lacunas na numeracao de Clientes? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza.
MV_JNUMCNJ C Realiza validacao do numero CNJ no numero do processo ? (1=Sim;2=Nao)
MV_JNUMPRO C Habilita travamento de inclusao duplicada para num ero de processo? 1- Habilita; 2- Desabilita.
MV_JOBRENC C Os campos da aba Encerramento sao de preenchimento obrigatorio? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JOBRENV C Esta habilitada a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Cliente e Loja no Envolvido? 1 – Habil itada; 2- Desabilitada.
MV_JORDENA C Informe a ordenacao de pesquisa e relatorio do pro cesso. 1-Cliente\Loja\Caso; 2-Autor\Reu.
MV_JORDPAR C Informe a ordem para os lancamentos nas telas de O peracao e Revisao de Pre-Fatura. 1-Cod do Particip ante (RD0_COD); 2-Sigla (RD0_SIGLA).
MV_JPACUNI L .T. True/Verdadeiro-Conteudo do parametro MV_1DUP (parc.a vista); .F. False/Falso-Grava brancos no c ampo Parc.do Titulo(E1_PARCELA) para fat. a vista.
MV_JPARTSD N O campo Participante da divisao Time-Sheet (TS) es ta habilitado? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JPASFAT C Informe o caminho para guardar os relatorios de Fa turamento.
MV_JPASGRF C Pasta de Agrupamento de Faturas cria subpastas na pasta Faturamento, conforme campos da tabela NXA. Ex.:Cod.Cliente NXA_CCLIEN + Codigo Loja NXA_CLOJA
MV_JPASGRP C Pasta de Agrupam.de Pre-Faturas cria subpastas na Pasta Faturamento, conforme campos da tabela NX0. Ex.:Cod.Cliente NX0_CCLIEN+ Codigo Loja NX0_CLOJA.
MV_JPASPRE C Informe o caminho para gravar as Pre-faturas expor tadas.
MV_JPERLEV C Qual e o percentual de valor permitido no levantam ento, superior ao valor da garantia.
MV_JPESPEC C Habilita campo Pesquisa Geral para filtrar informa coes do Num Processo; Nome Envolvido e Detalhament o do Objeto na pesquisa de processos (1=Sim;2=Nao)
MV_JPFORIG C Indica se deve ser armazenado um arquivo .pdf da p re-fatura no momento da emissao e este nao sera su bstituido. (1-Sim; 2-Nao)
MV_JPRAZOB N Prazo de disponibilizacao do recebimento por Boleto
MV_JPRAZOD N Prazo de disponibilizacao do recebimento por Deposito
MV_JPREEXT C Prefixo que sera utilizado para gerar o titulo a pagar que for gerado a partir do extrato de correspondente.
MV_JPREFAT C Informe o prefixo para a geracao dos titulos finan ceiros da fatura.
MV_JPROCFW C Sugerir a inclusao de um follow-up apos o cadastro do processo? (1=Sim;2=Nao)
MV_JPRODD C Informe o Produto de Despesas para a geracao do Do cumento Fiscal.
MV_JPRODH C Informe o Produto de Honorarios para a geracao do Documento Fiscal.
MV_JPSWRM C Senha do usuario que sera utilizado para conectar no wbservice da RM. (wsDataServer)
MV_JPUBNUM C Habilita a atualizacao do numero do processo a par tir da publicacao vinculada. (1=Sim, 2=Nao)
MV_JPUBTOT C Indica de sera utilizado o servico de publicacoes da TOTVS. (1=Sim, 2=Nao)
MV_JPWDEXT C Senha do usuario para anexar documentos no worksit e atraves do SmartClientHTML (Externo).
MV_JQMES1A N Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 1ª instancia.
MV_JQMES2A N Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 2ª instancia.
MV_JQMESDT N Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da distribuica o.
MV_JQMESTS N Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca do Tribunal Superior.
MV_JQTDIAC N Quantidade de dias para aceite do correspondente quando for enviado um follow-up para ele.
MV_JRECTS C Informe a partir de qual mes-ano do lancamento dos Time-Sheets(TS) se fara o recalculo, na emissao da pre-fatura.
MV_JRELCON C Informe o codigo do tipo de envolvimento a conside rar no relatorio. Se mais de um codigo, separe-os entre barras (/).
MV_JREMPRO L A rotina Remanejamento transfere somente os proces sos em andamento? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. F alse/Falso – Nao.
MV_JREPZER C Indica se os Time Sheets criados por meio do botao “Replicar TS” deverao ter o tempo trabalhado zerado. (1-Sim; 2-Nao)
MV_JRESUFW C Defina para a inclusao, o codigo padrao de resulta do do follow-up.
MV_JREVILD C Utiliza a tela de Revisao de Pre-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Nao)
MV_JRFDPFX C Sugerir a mesma data de honorarios em despesas para faturas de fixo na fila de impressao? (1 – Sim / 2 – Nao)
MV_JRSTCAD C Informe se esta ativa a restricao de cadastros bas icos. 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JRTPAS C Executa restricao por Tipo de Assunto Juridico ao pesquisar processos para vinculo? 1 – Sim; 2 – Nao
MV_JSERNF C Informe a serie para a geracao de Documentos Fisca is de Saida.
MV_JSISSRV L Realiza integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.
MV_JSIWFCO C Caminho do site que sera aberto quando clicado na imagem no html de workflow de aceite de correspondente.
MV_JSOCAND C Informe o codigo do cadastro de Situacao do Envolv ido como: Em andamento.
MV_JSONOFF N Informe o tipo de Integracao SISCOSERV. 1-On-line; 2- Off-line.
MV_JSUGPRO C Sugere o prognostico automaticamente de acordo com o objeto? 1= Sim ; 2 = Nao.
MV_JTDPEND L Habilita a opcao: Emite tudo pendente na tela de emissao de pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Habil ita; .F. False/Falso – Nao habilita.
MV_JTER95B C Informe o codigo de Tipo de Envolvimento para o re latorio do societario. Se mais que um codigo, sepa re-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03.
MV_JTESNF C Informe o TES para geracao de documento.
MV_JTETVCO C Informe o codigo de tipo de envolvimento para trav a de concessoes. Se mais que um codigo, separe-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03/04.
MV_JTHEDTM C Gravar Horas Extras na Data da 1a. Marcacao Qdo. o Tipo de H.E. do Proximo dia for equivalente e o Pa rametro MV_APHEDTM estiver com “S”: S=Sim,N=Nao
MV_JTIPFAT C Informe o tipo de titulo financeiro gerado pela Fa tura.
MV_JTIPOCP C Informe o codigo do Tipo de Documento a pagar, ger ado para o Servico Tabelado.
MV_JTLATVR C Informe a tela de valores exibida para atualizacao , ao cadastrar um andamento como sentenca. 1-Valor es do Processo; 2-Valores em Discussao.
MV_JTPANAU C Modo de funcionamento da rotina de andamento autom atico. (1=Por processo, 2=Por instancia)
MV_JTPCONF C Qual e a cotacao utilizada nas conversoes de titul os das faturas do SIGAPFS? 1- Cotacao usada na Fat ura; 2-Cotacao Diaria.
MV_JTPCONV C Qual e o tipo de cotacao utilizada nas conversoes? 1-Diaria; 2-Mensal.
MV_JTPDOC C Informe o tipo de documento juridico: Rede; GED (Worksite).
MV_JTPENAC C Informe qual codigo de motivo de encerramento sera sugerido ao cadastrar um novo acordo.
MV_JTPIMP C Informe o tipo utilizado na importacao de arquivos : 1 – XML; 2 – Kurier; 3 – Ambos.
MV_JTPLEAU C Informe o codigo do Tipo utilizado no Levantamento Automatico das Garantias.
MV_JTPRIO C Define o tipo de proporcionalizacao do valor recebido. As opcoes sao: 1-Prioriza despesas ou 2-Proporcional.
MV_JTPSGAR N Informe o tipo de relacionamento entre Garantia e Alvara para calcular o saldo em juizo: 1 – Com vin culo; 2 – Sem vinculo.
MV_JTPTTB C Tipo do titulo dos valores de tarifas bancarias e impostos.
MV_JTRFWDR C Bloqueia a Inclusao de follow-up com data retroati va? 1 – Sim; 2 – Nao
MV_JTRVADT C Bloqueia a inclusao de Andamentos com data futura ou inferior a data de distribuicao? 1 – Sim; 2 – N ao.
MV_JTRVEMP C Trava o campo Empresa na tela de Envolvidos, quand o a opcao Cliente esta marcada como Nao? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVCONC C Habilita a trava de Concessoes por Socio? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVENAN C Bloqueia as operacoes na tela de Andamento, quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVENDP C Bloqueia as operacoes na tela de Despesas quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVENFW C Bloqueia as operacoes na tela de Follow-up quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVENGA C Bloqueia as operacoes na tela de Garantias quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVENJF C Permite alterar com justificativas as telas bloque adas no Encerramento do Processo? 1 – Sim; 2 – Nao
MV_JTVENPD C Bloqueia as operacoes na tela de Objetos quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVENPH C Bloqueia as operacoes na tela de Pedidos Docs RH q uando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVENPR C Bloqueia as operacoes na tela de Processo quando j a esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVRSEN C O sistema exibe a mensagem de confirmacao para atu alizacao de valores ao cadastrar um Andamento com Sentenca? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JURCART C Define no Sigaloja se o juros p/ o Cartao Credito parcelado sera cobrado pela ADMINISTRADORA ( A ) ou pelo ESTABELECIMENTO de venda -> ( E ).
MV_JURHS1 L Habilita a gravacao dos Historicos? .T. True/Verda deiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.
MV_JURHS2 L Altera cadastros/ajusta historico do mes anterior? .T. Ano-Mes anterior ao atual; .F. Ano-Mes atual e historicos maiores atualizados, sao apagados.
MV_JURHS3 L Utiliza o historico para participacoes de Clientes /Casos? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/F also – Nao utiliza.
MV_JURLRM C Informar a url do webservice da RM e sua porta. (Exemplo: http://127.0.0.1:8051)
MV_JUROS N Taxa informada para calcular o valor presente das cotacoes de compra
MV_JURTIN L parametro para verificar se as informacoes de acre scimo e decrescimo serao utilizadas para calcular juros e multas
MV_JURTIPO C Os juros dos titulos a receber poderao ser : (S)imples, somente (C)omposto ou (M)isto = Simples ate 30 dias de atraso e posteriormente Composto.
MV_JURTS1 N Defina a quantidade de minutos referentes a 1 UT (Unidade de Tempo).
MV_JURTS10 C Informe o codigo da Loja do Cliente que representa o escritorio.
MV_JURTS2 N Indica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidad e de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH: MM).
MV_JURTS3 L As UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter f racoes? .T. True/Verdadeiro – Com fracoes; .F. Fal se/Falso – Sem fracoes.
MV_JURTS4 L Permite zerar o tempo revisado de atividades nao c obraveis? .T. True/Verdadeiro – Permite; .F. False /Falso – Nao Permite.
MV_JURTS5 C Informe o codigo do Cliente para efetuar lancament o futuro (Tempos complementares – Data Futura).
MV_JURTS6 C Informe o codigo da Loja para efetuar lancamento f uturo (Tempos complementares – Data Futura).
MV_JURTS7 L Exibe o campo para vinculo de Time-Sheet com o lan camento tabelado? .T. True/Verdadeiro – Vincula; . F. False/Falso – Nao vincula.
MV_JURTS8 L Exibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a ze ro na pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Exibe; .F. False / Falso – Nao exibe.
MV_JURTS9 C Informe o codigo do Cliente que representa o escri torio.
MV_JURXFIN L Habilita a integracao entre os modulos SIGAFIN – Financeiro e SIGAPFS – Juridico Padrao desabilitado.
MV_JUSAPOR L Utiliza dados do portador da fatura/ contrato? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza.
MV_JUSREXT C Usuario para anexar documentos no worksite atraves do SmartClientHTML (Externo).
MV_JUSRRM C Nome do usuario que sera utilizado para conectar no webservice da RM (wsDataServer)
MV_JUSTVIN C Indica se deve ser solicitado ao usuario uma justi ficativa ao vincular um processo. (1 – Incidentes, 2 – Vinculados, 3 – Relacionados ou 4 – Todos)
MV_JUTFECH L Utiliza o fechamento de periodo do Faturamento? .T . True/ Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Na o utiliza.
MV_JUTPROJ L Indica se sera utilizado Projeto/Finalidade nas rotinas do Financeiro. (.T. = Sim; .F. = Nao)
MV_JVALMAX N Valor minimo para emissao de aviso de cobranca
MV_JVENINT N Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento Internacional.
MV_JVENNAC N Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamen to Nacional.
MV_JVIASBO N Informe a quantidade de vias de boleto sugerida na fila de Geracao de Faturas.
MV_JVIASCA N Informe a quantidade de vias da carta de cobranca, sugerida na fila de Geracao de Faturas.
MV_JVIASRE N Informe a quantidade de vias de relatorio sugerida na fila de Geracao de Faturas.
MV_JVINCAF C Habilita o vinculo entre Andamentos e Follow-ups? 1-Sim; 2-Nao.
MV_JVINCTS L Vincula Time-Sheet as faturas de fixo? .T. True/Ve rdadeiro – Vincula; .F. False/Falso – Nao Vincula.
MV_JVLENOB C E obrigatorio o preenchimento do campo Valor Envol vido? – 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JVLHIST C Indica se serao gravados os valores historicos da correcao monetaria (1=Sim,2=Nao)
MV_JVLPERJ L E obrigatorio que a soma percentual da Juncao de Contratos seja igual a 100%? .T.True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.
MV_JVLPROV C Indica se o valor de provisao sera o valor indicado no Processo (1) ou se vira da tela de objetos (2).
MV_JVLRCO C Define na tela de valores/pedidos sera utilizada a versao simplificada ou completa com todas as abas 1-Completa,2-Simplificada.O valor padrao igual a 2
MV_JWFAPRV C Parametro que guardara o id do workflow de aprova cao de atividades criado no FLUIG.
MV_JWSPESQ C Ativa o filtro de Cliente/Caso na pesquisa GED (Wo rksite)? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JZERPRO L Zera o valor de Provisao do Processo e os valores dos Objetos no encerramento do Processo.
MV_KBFLUIG L Utiliza o Banco de Conhecimento no Fluig? .T.= Utiliza, .F.= Nao utiliza
MV_KIT C Verifica se o cliente usa Kit. ‘S’ para sim ou ‘N’ para nao.
MV_KMOBRIG L Obriga informar a quilometragem apos o apontamento dos registros das ocorrencias qdo todos os doctos da viagem estiverem com o status concluido.
MV_KMVEIOP L Valida se Mostra Tela de Apontamento Manual de gada / Saida de Viagens
MV_L060SB5 L Na consulta multimidia atraves define se as inform acoes adicionais virao do sB5.
MV_L11033 L Calcula o valor do IRF para operacoes de emprestimo mutuo, tal como nos rendimentos de aplicacoes.
MV_L1TXMOE L Indica se a taxa da moeda pode ser alterada ou nao na Venda Rapida, para localidades fora do Brasil.
MV_LABDIS C HSP-Indica os setores que serao obrigados a emitir o mapa de trabalho na fase de distribuicao
MV_LANCAEX C HSP-Indica se o Lancamento do Exame sera feito no momento da Solicitacao, ou na Confirmacao. (C=Conf irmacao; S=Solicitacao)
MV_LANEXG C Idioma utilizado no Exchange server, exemplos: en_US,pt_BR,etc.
MV_LAPACSN L HSP-Libera Solicitacao de APAC sem numero do APAC
MV_LAUDONF L Na geracao da NF saida, solicita laudo?
MV_LAUFENT C HSP-Ficha do comprovante de entrega do laudo.
MV_LAYDESP L Define se no layout do Envio ao Despachante o campo Codigo do Item ira respeitar tamanho 30
MV_LAYMILE C Diretorio onde se encontram os layouts do facilitador de importacao (MILE) a partir do rootpath do sistema
MV_LAYPOS C Codigo do layout referente ao pos
MV_LAYPTU C Codigo do layout do ptu on-line
MV_LBALABE C Arquivo de Termo de Abertura do Balanco Geral
MV_LBALFEC C Arquivo de Termo de Encerramento do Balanco Geral
MV_LBVACB C Valida vendas com valor abaixo do custo medio
MV_LBVACR C Libera Venda Abaixo do Custo (Requisicao)
MV_LC102 N Numero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP
MV_LC87 N Numero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP, para bens adquiridos antes de Jan/01 (antes da Lei Complementar 102/01)
MV_LCIAPA C Arquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP
MV_LCIAPE C Arquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP
MV_LDCCEAB C Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario por Centro de Custo Extra Contabil
MV_LDCCEFE C Arquivo de Termo de Encerramento do Diario por Centro de Custo Extra Contabil
MV_LDIARAB C Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario Conta bil.
MV_LDIAREN C Arquivo de Termo de Encerramento do Livro Diario contabil.
MV_LDUPABE C Arquivo de abertura do livro de duplicatas
MV_LDUPENC C Arquivo de encerramento do livro de duplicatas.
MV_LEADANT N Indica o LeadTime para anterioridade isencao (EDC) em dias.
MV_LEGM953 L Determina se a GNRE na Apuracao de ICMS/ST para o mesmo estado do MV_ESTADO seja gerada independente do MV_SUBTRIB. .F. = NAO GERA, .T. = GERA
MV_LEITRN C HSP-Leito para recem nascido
MV_LENTAB C Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.
MV_LENTEN C Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Entradas.
MV_LERNOTA L Determina se o Custo Realizado sera a partir da leitura da NF Unica ou Primeira (T) ou do Processo
MV_LEVANCM L Levar os NCM e desconsiderar a validacao do SPED para Industrial ou equiparado
MV_LFAGREG L Indica se deve ser feita escrituracao, mesmo nao agregando valor ao total da nota.
MV_LFISORD L Indica se o numero do livro devera ser impresso ao lado do numero da pagina com a indicacao de livro eletronico (E) nos registros de entrada e saida.
MV_LFMD2DT L parametro MV_LFMD2DT para sempre considerar a data de emissao para emissao do livro de saida, ou a da ta de entrada
MV_LI C Campo D1 – Importacao (Sem Integracao EIC) – Licen ca de Importacao
MV_LIBACIM L Bloqueia liberacao de Pedidos de Venda com quanti- dade liberada superior a quantidade do pedido.
MV_LIBCHEQ C Opcao para liberacao de saldo bancario quando da geracao de cheques antes da baixa.
MV_LIBCTC L Habilita o controle de Liberacao de Contratos de C arreteiro? (T = Habilita / F = Desabilita)
MV_LIBDIAG C Libera Tipo de Tempo com Servicos de Diagnostico (S/N)?
MV_LIBESB6 L Indica se deve permitir a inclusao de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor.
MV_LIBEXCL L Libera exclusao das notas fiscais independente do MV_ULMES
MV_LIBFECH L Indica se libera o fechamento do caixa sem a reali zacao da sangria
MV_LIBGRUP C Informado “N”, a preparacao de notas fiscais uti – lizara o parametro “MV_NUMITEM” para numero maximo de grupos por nota.
MV_LIBLTSC L Libera a digitacao de lote, vinculado a mesma solicitacao de coleta, por diversos usuarios simultaneamente.
MV_LIBNIV N Nivel minimo do usuario para liberacao de credito no m=dulo SIGACRD
MV_LIBNODP C Avalia credito para pedidos que nao geram duplica- tas
MV_LIBPCND L Define se a quantidade devolvida do documento de s aida do tipo devolucao sera deduzida da quantidade ja entregue do pedido de compra.
MV_LIBQTEM L Se ligado, permite alterar o pedido, colocando uma quantidade negativa no saldo
MV_LIBTIT L Liberacao dos titulos a pagar ou receber
MV_LIBVGBL L Libera Encerramento de viagens com ocorrencia do tipo gera pendecia
MV_LIBVINC L Indica se deve ou nao liberar a edicao dos itens do pedido de venda vinculado a uma O.S
MV_LIGA C Campo da Tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR Arabica, CO Conilon)
MV_LIMAJU N Define limite para ajustes na digitacao dos itens do rodape das notas fiscais de entrada.
MV_LIMCRE C Limite de Credito para abertura de OS. Este valor se refere ao valor que se desejara avaliar antes d e abrir a OS
MV_LIMDED N Utilizado para informar o limite (em reais) da ded ucao no calculo do ICMS para empresas de pequeno p orte classe “B”.
MV_LIMDMAT N Limite de deducao para a licenca-maternidade.
MV_LIMDSR C Desconta o DSR limitado ao periodo de apuracao. “S” = Sim ; “N” = Nao.
MV_LIMFTAL N Valor limite de faturamento para clientes nao con tribuintes de ICM para o estado do Alagoas.
MV_LIMINCR N Determina o Valor Minimo para Avaliacao do Limite de Credito em Moeda Corrente.
MV_LIMINSS N Valor limite de retencao para o INSS de pessoa fisica
MV_LIMITME C Valor da ultima faixa da receita bruta para microe mpresa e sua aliquota correspondente. Ex: {240000, 5.4} ( Simples Federal)
MV_LIMITPP C Valor da ultima faixa da receita bruta para EPP e sua aliquota correspondente majorada. (Consultar B oletim Simples Federal)
MV_LIMLIS N Limite de valores para as compras – Licitacao
MV_LIMMAX N Limite maximo para liberacao do credito (em %)
MV_LIMPAG N Determina o Valor Maximo de diferenca entre as duplicatas e o total da NF
MV_LIMREC C Recalcula valor das duplicatas: 1- Se divergencia for menor ou igual ao limite; 2- Se divergencia for menor que limite; 3- Nao recalcula;
MV_LIMSLDF N Informe a variacao percentual, que definira um limite para zerar saldos finais na tabela CDU, caso o resultado seja negativo.
MV_LIMSUP C Determina se deve utilizar os limites superiores informados na manutencao de jornadas do SIGAPON. 0 – Nao utiliza, 1 – Utiliza(padrao).
MV_LIMVOO N Quantidade de voos que poderao ser exibidos na tel a de grade de voo.
MV_LINIMP N HSP-Qtde. de linhas padrao p/ impressao
MV_LINKLOG C URL completa do logo da empresa utilizado na Lista de Presentes.
MV_LIQAUTO L Determina se a liquidacao do pre-pagamento/securi tizacao sera automatica, ou seja, quando todas as invoices forem baixadas sera baixado o principal.
MV_LIQPARC L Determina se sera bloqueada a liquidacao caso a parcela da fatura nao seja totalmente cambio pront o ou esteja totalmente vinculada a financiamento
MV_LISSAB C Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS.
MV_LISSEN C Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de ISS.
MV_LISTDEV L Indica se os movimentos de devolucao devem ser lis tados na mesma coluna que os movimentos originais nos relatorios dos modulos de materiais.
MV_LITRCC C Literal para conter o nome reduzido do Centro de Custo no SIGAEIC (SY1,SW0_CC)
MV_LIVRESP C Numero do Livro para escrituracao de NFs de entra- da para Ativo Fixo. Estado do Ceara.
MV_LJ10925 C Considerar para verificacao de valores de retencao os valores de todas as lojas do cliente Opcoes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas
MV_LJ130MN L Permite gerar uma nota para multiplos cupons
MV_LJ350MV N Na rotina Fechamento de Caixa (LOJA350) deve gerar movimentacao para todas as formas de pagamento ou apenas para dinheiro. (1=Dinheiro; 2=Todas)
MV_LJ720NV L Utiliza a nova rotina de troca/devolucao (LOJA720)
MV_LJ850AI C Informa se sera descontado os titulos de abatimento do titulo principal
MV_LJ850HI C Historico padrao para o titulo baixado ref. pagto no Conta Corrente
MV_LJ850MO C Motivo de baixa padrao Conta Corrente Cliente
MV_LJABNCC L Caso exista valor de NCC, prioriza o abatimento da mesma, quanto a cond. pagamento.
MV_LJABRCX L Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da venda ou pelo menu miscelaneas.
MV_LJACBRU L Indica de o Acrescimo financeiro sera calculado pe lo valor Bruto (T) ou pelo Valor Liquido (F).
MV_LJADMFI L Inibe a tela de escolha da finalizacao de pagtos no Front Loja
MV_LJAJDES L Define se utiliza funcao de ajuste automatico no desconto total da venda.
MV_LJALTEN L Determina se o Tipo de Entrega, pode ser alterado apos a Reserva dos Produtos.
MV_LJALTPG L Caso verdadeiro permite a alteracao da codicao de pagamento pelo Get na parte inferior na tela do Venda Assistida.
MV_LJAMBIE C Determina o codigo de cada ambiente, nao pode se repetir para a mesma empresa e mesma filial. 001 a 999
MV_LJAPRSC L Indica se gera solicitacao de compras aprovada (Tr ue ou nao (False)
MV_LJATIPI L Define se a diferenca do IPI embutido pelo calcula do devera ser lancado como acrescimo no total da NF.
MV_LJATUSA L T. para NAO atualizar os dados do cliente que seja Adm Finan e .F. para manter atualizando e alocando o registro do cliente (DEFAULT)
MV_LJATVEN N Define se ocorrera a atualizacao de vendedor (L2_V END) para os itens registrado por meio de auto-servico.
MV_LJATVGP L Indica se inicializa o Gerenciador Padrao do TEF
MV_LJAVANC L Permite alterar o numero da nota fiscal sugerida p ara maior
MV_LJAVBOD C Conteudo padrao inserido no corpo do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.
MV_LJAVBOT C Conteudo padrao inserido no rodape do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.
MV_LJAVSUB C Conteudo padrao inserido no assunto do e-mail de a viso de disponibilidade de produto.
MV_LJAVTOP C Conteudo padrao inserido no cabecalho do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.
MV_LJB1COD C Campo para pesquisa da imagem do produto
MV_LJBF100 L Ativa verificacao bloco F100 para a integracao Protheus x CMNet
MV_LJBW701 N Define o intervalo de tempo (em segundos) para atualizacao (Refresh) das informacoes do Browse da rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado)
MV_LJBXPAR L Habilitar baixa parcial
MV_LJBXTIT C Realiza baixa automatica do titulo financeiro para os tipos definidos e separados por |
MV_LJC030I N Forma de Impressao do Resumo de Caixa. 1 Analitico (Aberto) ,0(zero)-pega a forma que estiver na tela
MV_LJCALJM L Define se calcula juros e multa dos titulos a rece ber independente da data de vencimento do(s) titul los
MV_LJCATGP L Ativar um Grupo de Produtos a mais de uma Categori a na estrutura
MV_LJCATPR L Ativar a amarracao de um produto a mais estrutura
MV_LJCATRG L Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na e strutura
MV_LJCBFPG C Formas de pagamento pre-selecionadas para selecao do relatorio de operacoes de correspondente bancario. Utilizar “/” como separador das formas.
MV_LJCDDIS C Digite o codigo do fornecedor utilizado na geracao de documento de entrada por meio magnetico
MV_LJCDVOU N Define se habilita venda com voucher para Pay&Go.
MV_LJCFDES C Define se o desconto deve ser via: “U” – Usuario ” “R” – Regra de Desconto “A” – Ambos
MV_LJCFID L Ativa a funcionalidade de recarga de saldo do cartao fidelidade
MV_LJCFOP C Retorna CFOP Padrao ou customizado, referenciado pelo Tipo de Tributacao (T,S,F,N ou I)
MV_LJCFSPG L Pede confirmacao para sair da tela de pagamentos
MV_LJCHGDV C Define se permite ou nao modificar a forma de devo lucao ao cliente (“0″-nao permite;”1”-permite)
MV_LJCHGTP N Permite alterar o tipo de entrega de um orcamento, 1=Ativo ; 2=Inativo
MV_LJCHKPP L Indica se faz a checagem de fim de papel para a Be matech
MV_LJCHSAT C Chave de seguranca da SEFAZ para consulta de lotes
MV_LJCHVST N Dias que um cheque e considerado a vista – loja
MV_LJCISS C Codigo do servico a ser gravado no livro fiscal quando gerado a partir da reducao Z
MV_LJCLION L Indica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de clientes.
MV_LJCMPCR L Indica se na devolucao ira compensar o valor da NCC gerada com o titulo da nota fiscal original
MV_LJCMPNC C Define se permite ou nao modificar a opcao para compensar a NCC com o titulo da NF original (“0″-nao permite;”1”-permite) – LOJA720
MV_LJCNPDV N Parametro para saber se o PDV esta conectado com a retaguarda. Este parametro e atualizado automaticamente pela JOB STWUpData.
MV_LJCNPIA C Incluir CNPJ, sem traco e pontos, da loja cadastra da. Todos os 14 digitos deverao ser preenchidos.
MV_LJCNVB0 L Retorna preco da SB0 na ausencia do preco do Produto na DA0 e DA1
MV_LJCNVDA L Habilita a integracao entre os modulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenario de vendas, utilizando as regras de desconto, bonus e tabela de precos.
MV_LJCONDE L Permite impressao da tag Condensado na Impressao da DANFE da NFC-e
MV_LJCONDP C Determina a Condicao de Pagamento que sera utilizada para a emissao do Pedido de Venda atrave s da rotina de Venda Assistida.
MV_LJCONFF L Determina se a conf.de caixa sera executada no fe- cham.de caixa. Seu uso restringe a abert. de caixa caso o mov.anterior nao tenha sido conferido.
MV_LJCPMOD C Modulo do CliSitef para Operacoes com Gift Card (1=Givex;2=SQCF)
MV_LJCPNCC N Compensacao de NCC quando a utilizacao for parcial
MV_LJCRGAU N Define se utiliza o processo automatico de geracao /liberacao de carga automatica no Front Loja para arquivos exclusivos(0=nao utiliza;1=utiliza)
MV_LJCRPAF C Numero de credenciamento do PAF-ECF no Estado
MV_LJCSETE L Defise se solcita senha para cancelar TEF
MV_LJCSF L Define se habilita o controle de servicos financeiros. .T. – Habilita
MV_LJCTINT C Dertermina a contal do destinatario para envio de mail quando ocorrer uma nao conformidade no proces so de integracao.
MV_LJCTSER C Controle de Numero de Serie do Cupom 0=COO;1=CRO;2=COO+CRO
MV_LJCUPL N Numero de linhas impressas no fechamento do cupom fiscal
MV_LJDATSC N Quantidade de dias somado a database para enterga da solicitacao de compras
MV_LJDAVEC L Determina a impressao de DAV no ECF
MV_LJDAVOS L Habilita DAV-OS para Oficina de Conserto
MV_LJDCCLI N Define em qual momento a tela de documento de Iden tificacao (CPF/CNPJ) do cliente da venda sera most rada/ 0-Legislacao;1-Inicio;2-Final;3-Ambos
MV_LJDCMAX N Desconto maximo permitido no terminal
MV_LJDELTD C Verifica se os itens do programa de “Troca de prod uto” deverao vir excluidos.
MV_LJDENCC L Identifica se o cliente utiliza a tela de desconto apos uso da Ncc no Front-Loja. .F. = Nao mostra a tela ; .T. = Mostra a tela.
MV_LJDESGE L Permite conceder desconto para produtos do tipo Garantia Estendida
MV_LJDESM L Imprime relatorio desmembrado por administradora financeira.
MV_LJDESPA L Aplica Desconto Patrocinado Sendo o parametro igual a .T., permite efetuar desconto patrocinado pelo banco ou administradora
MV_LJDEVCO L Define se a rotina de trocas e a comissao off-line podera gerar devolucao de comissao (“T” para gerar , “F” para nao gerar
MV_LJDIAEN N Quantidade de dias a adicionar a data de entrega.
MV_LJDIAMO N Quantidade de dias a adicionar a data de montagem.
MV_LJDIAOT N Define o intervalo minimo de dias para que se possa executar a Otimizacao de Tabela. Se o valor for 0, a otimizacao de tabelas e desabilitada.
MV_LJDIRBT C Determina o tipo de organizacao dos botoes da tela do Front Loja (Touch Screen) V = Vertical H = Horizontal
MV_LJDIRGR C Diretorio de gravacao dos arquivos magneticos
MV_LJDNFNF N Habilita a opcao de imprimir a DANFE Simplificada (NF-e) em uma impressora Nao-Fiscal na rotina SPED NF-e.
MV_LJDRP L Ativa Integracao Protheus x DRP Neogrid
MV_LJDRPDA C Diretorio de armazenagem das Listas de Presentes geradas por PDA.
MV_LJDTBAR L Habilita a utilizacao do codigo de barras tipo GS1 DataBar que pode controlar a data de validade do produto via codigo de barras.
MV_LJDTIPI L Define se a diferenca do IPI embutido pelo calculo deve ser lancado como desconto no total da NF.
MV_LJDTNCC N Quantidade de dias somado a data atual para formar a data de vencimento da NCC.
MV_LJDTORC C Define o ajuste das datas do orcamento. “N” – Nunca ajusta as datas,”S” – Sempre ajusta as datas. “P” – Pergunta se deseja ajustar as datas.
MV_LJDVACR C Define se considera acrescimo financeiro no valor do produto na devolucao de mercadoria
MV_LJE1NUM C Definicao da numeracao do titulo da venda (E1_NUM) Opcao 1=Padrao sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED); Opcao 2=Considera o L1_NUM do orcamento
MV_LJECDES C Envia a descricao dos campos B5_ECCARAC,B5_ECAPRES B5_ECBENFI e B5_ECINDIC, inves de fixo Caracterist ica/Apresentacao/Beneficios/Indicacao 1-Sim,2-Nao
MV_LJECDIR N Local de estoque padrao para a venda e-commerce
MV_LJECDNF C Endereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop.
MV_LJECLPE C Local de estoque padrao para a venda e-commerce
MV_LJECMM1 C Selecao armazem, onde 0 – Cad Produto, 1 – Param MV_LJECOMG, 2 – Saldo descrescente, 3 – Saldo cres cente
MV_LJECMM2 C Tipo de Operacao de Revenda para pessoa juridica.
MV_LJECMM3 L Informa se o cadastro de Agrupadores deve ser en- viado no lugar no cadastro de Categorias
MV_LJECMM4 C Caractere – Codigo da integracao E-Commerce CiaShop – Agrupadores
MV_LJECMMA L Ajusta o valor do IPI para venda e-commerce.
MV_LJECNDI L E-Commerce desconto item
MV_LJECO01 C e-mail para recebimento do problema ocorrido na in tegracao do Protheus x Ciashop.
MV_LJECOM0 L Realiza reserva e-commerce? Este parametro funcio na caso o parameto MV_RESAUT esteja desabili
MV_LJECOM2 N Numero de dias para validade do Orcamento do Boleto (FI)
MV_LJECOM5 C Prefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0
MV_LJECOM6 C Codigo da Cond. de Pagto FI (Boleto), constante no cadastro de Condicao de Pagamento (SE4).
MV_LJECOM7 C Codigo da Condicao de Pagto CC,constante no cadastro Condicao de Pagto (SE4).
MV_LJECOM8 C Cod. Condicao de Pagto CD, constante no cadastro de Condicao de Pagto (SE4).
MV_LJECOM9 C Tipo Frete (C/F) – CIF ou FOB
MV_LJECOMA C Informar o codigo do vendedor – tabela SA3
MV_LJECOMB N Numero de dias para validade do Orcamento do Cartao
MV_LJECOMG C Armazens para apuracao do saldo disponivel. Separa por virgulas, branco (apura todos armazens)Exemplo 01,02,05
MV_LJECOMH C Usuario WebService CiaShop
MV_LJECOMI C Senha WebService CiaShop
MV_LJECOMK C URL WebService CiaShop
MV_LJECOML C Tabela de Preco Promocao
MV_LJECOMM L Identifica que o sistema utiliza eCommerce. .T. (Ativo) .F. (Desativado)
MV_LJECOMN C Nome do Usuario do eCommerce. Configurar com o valor or ECOMMERCE
MV_LJECOMO L e-commerce CiaShop .T. (Ativo) .F. (Desativado)
MV_LJECOMQ C Tabela de Preco Padrao
MV_LJECOMR C Codigo da TES para Itens do Pedido de Venda/ Orcamento. Se iniciado com “&” o conteudo sera macroexecutado
MV_LJECOMS L Habilita a geracao do Titulo de Contas a Receber
MV_LJECOMU C UserID do Usuario do eCommerce
MV_LJECOMV C Tipo da Operacao a ser pesquisada na TES Inteligen te, onde 1º corresponde a venda para pessoa fisica e o 2º para pessoa juridica
MV_LJECOMW N Numero de Dias para selecao da data inicial dos orcamentos vencidos
MV_LJECST1 C Valor do Status a ser enviado para o site da Ciashop ao realizar a gravacao do documento fiscal
MV_LJECSTF C Loja Ecommerce Status Faturado
MV_LJECURL C Endereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop
MV_LJEMLAD C Destinatario que ira receber o e-mai com log do configurador de estacao (ex. admin@server.com.br)
MV_LJEMSUP C Corpo do e-mail que sera enviado ao Superior do Caixa caso seja atingido o limite cadastrado. Devera ser preenchido com funcao de usuario.
MV_LJESTAV N Valor minimo disponivel em estoque exigido (parame tro com valor default igual a 30.)
MV_LJESTFL L Indica se usa consulta de estoque por filial
MV_LJESTOR L Valida estoque do produto na importacao orcamento.
MV_LJEXAPU L Determina se a coluna de valores apurados deve ser exibida no fechamento.
MV_LJEXAV N Determina em quantos dias o aviso de disponibilidade do produto para o cliente ira expi rar a contar da data do movimento de venda perdida
MV_LJFCVDA N Finaliza venda automaticamente caso saldo esteja z erado
MV_LJFECCX L Controle se fara fechamento automatico do caixa na tabela de Mov. de Caixa(SLW) .T = Fecha SLW ; F = Nao fecha SLW
MV_LJFICOM C Permite o calculo de comissao p/ vendedor na compensacao da NCC com origem FINAXXX. Valores validos: “S” p/ calcular e “N” p/ nao.
MV_LJFILWS C Intervalo de Filiais para Limite de Credito
MV_LJFINEN L Indica se o orcamento a ser entregue deve ser fina lizado. Obs: Serve apenas para orcamentos da loja que efetivou a venda.
MV_LJFISMS C Mensagem padrao para impressao no rodape do cupom fiscal.
MV_LJFNGE L Define se gera financeiro nas vendas com garantia estendida para administradora financeira
MV_LJFORCN C Informa a forma de pagamento utilizada na condicao
MV_LJFORHT C Formas de Pgto Hotel que nao geram financeiro.
MV_LJFORIA C Codigo do fornecedor para Doacao para o Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2).
MV_LJFORMD C Define como os produtos de Automacao Comercial ira o tratar o desconto no total. 1 – Validar percentu al ou valor, 2 – Validar percentual e tambem valor
MV_LJFORRE C Forma de pagamento para itens do tipo retira posterior
MV_LJFSEMA C 0-Nao calcula juros p/ Sab e Dom. 1-Calc. juros p/ o Sab.2-Calc. juros p/ Dom. 3-Calc. juros p/ Sab. e Dom. 4-Calc. juros p/ Sab., Dom. e Feriados.
MV_LJFSUB C Verifica qual forma de pagamento da tabela 24 sera utilizada como padrao na venda pbm com subsidio.
MV_LJFWRPC L Metodo de comunicacao do FRONT com a RETAGUARDA se .T. utiliza um novo componente que realiza mais tentativas para se comunicar com a retaguarda
MV_LJGARFP L Define o conceito do Preco da Garantia Estendida.
MV_LJGCOMS L Informe .T. para habilitar a Carga e .F. para desa bilitar.
MV_LJGEPRE L Habilita atualizacao do Painel de Gestao.
MV_LJGERRG L Gerar Relatorio Gerencial
MV_LJGERSC N Se utiliza o conceito de gera solicitacao de compr as para reserva sem estoque. 1 = Desabilitado o co nceito; 2 = Habilita o processo; 3=Pergunta.
MV_LJGERTX L Gera contas a pagar para a administradora financei ra com o valor da taxa, e nao desconta esta taxa do contas a receber.
MV_LJGRINT L Define se esta ativa a integracao Protheus
MV_LJGRMHH L Complemento de Grade de Produto sera utilizada no cadastro de Grade de produtos .T. habilita o uso da tabela MHH para E-Commerce
MV_LJGRMR C Define se na operacao da Reducao Z, grava o Mapa Resumo (SFI)
MV_LJGRPPR C Define qual o codigo do grupo de botoes principal na interface Touch Screen. Com base neste grupo se ra montada a tela de primeiro nivel no Touch.
MV_LJGRSLS C Codigo do grupo que tem permissao de criar uma nov a sugestao de lista a partir de uma lista ja exist ente.
MV_LJGRVBT L Parametro para priorizar os orcamentos com reservas na integracao de pedidos
MV_LJGRVCS N Grava consulta de produtos. 0=desabilitado 1=Habil itado
MV_LJGRVON L Quando o parametro estiver configurado como .T. a gravacao continuara sendo sincrona; Quando estiver como .F. a gravacao sera assincrona.
MV_LJGRVVB L Habilita a validacao do arquivo criptogradado da V enda Bruta a cada cupom, conforme Anexo 9 do RICMS 01 – Santa Catarina
MV_LJGVCB L Verifica se recupera valor do Correspondente
MV_LJHDDES L Omite desconto no cupom
MV_LJICMJR L Nao Incidir ICMS sobre juros de operacoes Financei as
MV_LJICMSA L Imprime complemento da sangria.
MV_LJIDCLI N Define a forma de busca dos dados do cliente: 1=CP F;2=CNPJ;3=Ambos na tela de identificacao do clien te
MV_LJIFSCO C Codigo da corporacao cadastrado no CAP
MV_LJIFSEM C Codigo da Empresa cadastrada no CAP
MV_LJIFSJU C Informa o calculo de juros dos titulos a receber utilizados pelo Financial sera utilizado para comparacao com o conteudo do parametro MV_JURTIPO.
MV_LJIFSRE C Codigo da regional cadastrada no CAP
MV_LJILAUT L Determina se o carregamento de cargas express ira iniciar automaticamente
MV_LJILDRV C “Define o driver para geracao da carga. Caso nao ” “informado assume a configuracao do sistema”
MV_LJILJLO C Se utilizara sistema de travas nos Jobs FRTA020, LOJA1115 e LJGrvBatch. (0=Nao, 1=Sim)
MV_LJILLAC C Se replicara as acoes nos dependentes. (0=Nao, 1=Sim)
MV_LJILLBR C Filial utilizada no assistente de importacao e carga de dados.
MV_LJILLCO C Empresa utilizada no assistente de importacao e carga de dados.
MV_LJILLDO C Se fara a baixa dos dados. (0=Nao, 1=Sim)
MV_LJILLEN C Nome do ambiente utilizado no assistente de importacao e carga de dados.
MV_LJILLIM C Se fara a importacao dos dados. (0=Nao, 1=Sim)
MV_LJILLIP C IP utilizado no assistente de importacao e carga de dados.
MV_LJILLKT C Se derrubara os outros processos . (0=Nao, 1=Sim)
MV_LJILLPO C Porta utilizada no assistente de importacao e carga de dados.
MV_LJILLSC C Identifica se os filhos do ambiente atual efetuarao a importacao e carga de dados automaticamente. (0=Nao, 1=Sim)
MV_LJILOLE C Se abre ou nao o assistente de carregamento de carga na inicializacao dos modulos Front-Loja e Venda Assistida quando houver carga (0-Nao, 1-Sim)
MV_LJILQTD N Qtde limite de cargas incrementais ativas. Para evitar estouro de 1 MB no xml com a lista de cargas.
MV_LJILTPA C Caminho temporario onde sera armazenado os arquivos da carga.
MV_LJILVLO C Se utilizara sistema de travas na venda. (So utilizar em sistema de venda Stand-Alone) (0=Nao, 1=Sim)
MV_LJIMAGE C Caminho da pasta de imagens dos produtos
MV_LJIMAUT L Determina se a importacao dos dados vai ser automatica.
MV_LJIMGEX C Extensao das imagens dos produtos
MV_LJIMPCR N Imprime comprovante de credito NCC. 0 =Nao, 1=Sim
MV_LJIMPGF L Define se imprime a Garantia Estendida como Comprovante Nao Fiscal. Caso falso, sera impresso como Item do Cupom Fiscal.
MV_LJINDPA L Habilita comissao de parceiros que indicam a loja
MV_LJINFO C Indica a tabela infocards a ser utilizada. 1 a 9.
MV_LJINSAR L Flag para ativar doacao voluntaria para o Institut o Arredondar.
MV_LJINTEC C Integracao entre Field Service e Controle de Loja. 1 = Habilita integracao; 2 = Desabilita integracao
MV_LJINTER N Define o intervalo(em dias) default entre as parce las no Front Loja
MV_LJINTFS L Indica integracao com Financial Services
MV_LJINTUF N Responsavel por liberar venda interestadual Varejo (0 – Desabilitado; 1 – Habilitado).
MV_LJIPDES L Define se o desconto no total do Orcamento sera incluido como desconto no item no momento da importacao do orcamento.
MV_LJIPECF L Calcula o ICMS conforme o ECF
MV_LJIPENP L Define se valor IPI devera ser abatido no valor de venda do produto.
MV_LJITCHK N Se utiliza rotina de conferencia de itens na importacao de orcamento para o PDV(TOTVS PDV). 0-Desabilitado 1-Habilitado
MV_LJITMSG L Define se apresenta em destaque a mensagem de item nao localizado ou item bloqueado, no momento da captura do registro do item.
MV_LJITOP C Parametro para permitir informar ou trocar os caracteres para os atalhos utilizados na digitacao do item no TOTVSPDV.
MV_LJJUFIN L Realiza o calculo de juros, seguindo a regra do financeiro
MV_LJJURCC L Aplicacao de Juros em Venda com Cartoes de Credito Sendo valor .T. apos selecao da adm financeira, ira verificar se existe algum registro de juros.
MV_LJJUROS N Percentual de juros por dia para os titulos de atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos.
MV_LJLBFRM L Habilita alteracao de forma de pagamento, quando e execucao de Template(Ex:Drogarias) no FrontLoja (.T. = SIM e .F. == NAO).
MV_LJLBNT N Liberacao de Geracao de Nota.(0- Verificacao Padra o, 1- EmissAo de Nota para Pessoa JurIdica, 2 – Emissao de Nota para Pessoa Fisica e Juridica)
MV_LJLIBCF L Define se o cliente ira utilizar a rotina de conferencia de caixa junto ao assistente de fechamento automatico.
MV_LJLIBGE L Libera quantidade da garantia estendida
MV_LJLIBPE C Tipo de Liberacao do Pedido de Venda: 1 – Por Item 2 – Por Pedido
MV_LJLISAN L Habilita controle para Limite de Sangria.
MV_LJLOCNC L Utiliza o novo metodo de busca de NCC
MV_LJLODIS C Digite o fornecedor utilizado na geracao do docume nto de entrada por meio magnetico
MV_LJLOGGR C Define se utiliza Log de Orcamento e Monitoracao.
MV_LJLOJIA C Codigo da LOJA do fornecedor para “Doacao para Ins tituto Arredondar” que aparecera no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar (SE2).
MV_LJLPDBL N Quantidade de dias que o registro da conta corrente ficara bloqueado na Lista de Presentes
MV_LJLPTIR C Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera de remessa na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR.
MV_LJLPTIV C Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera. de venda na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSV.
MV_LJLPTSR C Codigo da TES a ser utilizada para operacoes de remessa na lista de presentes.
MV_LJLPTSV C Codigo da TES a ser utilizada para operacoes de venda na lista de presentes
MV_LJLSPRE L Ativa o processo de Lista de Presente
MV_LJLVFIS N Define se utiliza novo conceito para geracao SF3 1= conceito antigo, 2= conceito novo
MV_LJLXABR N Imprime automaticamente uma leitura X na primeira abertura do dia? 1=Sim, 2=Nao
MV_LJMARGE L Define se permite efetuar Analise Margem Minima
MV_LJMATOF L Determina que o ambiente e matriz no processo off-line.
MV_LJMDORC N Moeda padrao utilizada na venda
MV_LJMDRD C Codigo do Motivo de Desconto via Regra de Desconto
MV_LJMENNO L Habilita o campo de mensagem da nota fiscal
MV_LJMICAP N Indica o valor minimo que o titulo deve ter para que seja enviado para cobranca no CAP.
MV_LJMLTOR L Habilita ou nao a importacao de multiplos orcamentos no Front Loja. .T. -> Habilitado || .F. -> Nao Habilitado
MV_LJMMAIL C Email do Responsavel pela analise de vendas encont radas pelo Monitor de PDVs pode separar por ponto e virgula para mais de um email
MV_LJMNACR L Como verdadeiro apresenta a coluna de acrescimo na tela de multi-Negociacao.
MV_LJMNBOT C Define em qual menu deve aparecer o botao personalizado na interface Touch Screen. 1=menu principal;2=menu de vendas;3=menu operacoes
MV_LJMNDES N Porcentagem de desconto a ser apresentado como valor padrao na tela de multi-negociacao.
MV_LJMNFPG C Suprime a condicao de pagamento adicionada no para metro para que nao seja apresentada na selecao de pagamentos no venda Assistida.
MV_LJMNPER L Apresenta a opcao de permissao para alterar a taxa e a porcentagem de desconto na tela de permissoes de caixa para a tela de Multi-Negociacao.
MV_LJMNTPG C Dias de Tolerancia concedido para as parcelas geradas pela Muli-Negociacao. Desconto Regressivo conforme a quantidade de dias aumenta.
MV_LJMOCFG C Configuracoes do Monitor de PDVs
MV_LJMOD3 L Apresenta os dados da pasta Atendimento da Venda Balcao na forma de Enchoice
MV_LJMSGCX C Mensagem que sera exibida ao atingir o valor estabelecido no limite do Caixa. Devera ser preenchido com funcao de usuario.
MV_LJMTDIT L Habilita o Motivo de Desconto no Item do TOTVSPDV
MV_LJMUCH C Forma de Pagamento externa para cheques, utilizado em integracoes com outros sistemas.
MV_LJMUDIN C Forma de Pagamento externa para dinheiro, utiliza- do em integracoes com outros sistemas.
MV_LJMUFI C Forma de Pagamento externa para financiado, utili- zado em integracoes com outros sistemas.
MV_LJMULTA N Percentual de multa para os titulos em atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos.
MV_LJMULTN L Habilita Multi negociacao
MV_LJMVPE L Determina se a gravacao do movimento de venda perdida estara ativa.
MV_LJNATFI C Determina qual a natureza sera utilizada na geracao de titulos referentes a venda com cartao fidelidade
MV_LJNATIA C Natureza para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2).
MV_LJNATPA C Natureza de Contas a Receber de Desc Natureza de Contas a Receber de Desc. Patrocinado
MV_LJNATRE C Natureza para garantia estendida
MV_LJNCART C Faz o controle de tipos de cartao que nao utilizam a tela padrao para digitacao do numero. Nesse casO e utilizado o PE LJBILING
MV_LJNCCBA C Tipos de Titulos de Credito que serao compensados como Tipo de Documento (E5_TIPODOC) = “BA” (separados por barra) Ex.: NCC/RA
MV_LJNCCBC C NCC com Codigo de barras. 0= Nao habilitada; 1= On line e Off-line; 2= Online e Off-line c/ autorizac ao do superior; 3= Somente Online;
MV_LJNCCFI L Permite utilizar NCC de todas as filiais
MV_LJNCCLJ L Permite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA)
MV_LJNCCOF L Permite baixar NCC pendendes no Front Loja .T. = Permite buscar NCCs pendendes ; .F. = nao pe rmite buscar NCCs Pendendes
MV_LJNCCOR L Gravacao da NCC do Orcamento quando salvo para Importacao no PDV
MV_LJNCUPS C TES de servico para nota sobre cupom (F3 OnLine)
MV_LJNECPT C Informe a condicao de pagamento para transferencia entre filiais.
MV_LJNEESP C Informe a especie especifica para transferencia entre filiais.
MV_LJNEOBK C Permite indicar o diretorio/pasta, onde sera ” armazenado a copia dos arquivos (upload)” ” a serem enviados e processados no DRP.”
MV_LJNEOCM N Tipo de comunicacao 1 – Webservice 2 – EDI
MV_LJNEOCP C Condicao de Pagamento download NeoGrid
MV_LJNEOEM N Parametro para configurar o codigo da empresa cadastrada na solucao Neogrid. O Neogrid devera fornecer este codigo.
MV_LJNEOGR C Informe a tabela para compor as tags a no Arquivo de Itens: 0=Categoria (ACU/ACV);1=Produto (SB1)
MV_LJNEOIN C Pasta de recebimento do XML
MV_LJNEOPV N Determina se o retorno do DRP (Neogrid) sera 1 – Pedido de Compra 2 – Solicitacao de Compra
MV_LJNEOUT C Pasta de envio do XML
MV_LJNERCV C Indica o diretorio/pasta que armazenara os arquivos lidos em MV_LJNEOIN e processados no Job de Retorno.
MV_LJNESER C Informe a serie especifica para transferencia entre filiais.
MV_LJNETEE C Informe o TES de entrada para transferencia entre filiais.
MV_LJNETES C Informe o TES de saida para transferencia entre filiais.
MV_LJNFSXE L Define se ativa a codificacao do numero da nota pe lo SX5 (default) ou pelo SXE/SXF.
MV_LJNFTEF N Tipo de Impressao do comprovante TEF 1-ECF 2-Impressora nao fiscal ;3 – Nao imprime
MV_LJNFTRO C Serie da Nota Fiscal a ser Gravada na operacao de troca. (Entrada no Estoque)
MV_LJNGSUP L Determina se mostra o botao de cancelar para autorizacao de senha do supervisor. quando o pdv solicita ao usuario o cancelamento.
MV_LJNRPEN N Numero de reprocessamento de pendencias
MV_LJNSECF L Indica se o controle de Arquivo Criptografado com o numero de serie do ECF sera utilizado. Conforme Convenio ICMS 50/00 clausula 80 alineas c e d.
MV_LJNUMIT N Quantidade de Itens que pode ser vendido na grade de produtos do programa LOJA010 (Venda Balcao)
MV_LJOBGCF L Indica se e obrigatorio confirmar a Conferencia de Caixa, para que a abertura do caixa possa ser realizada.
MV_LJOBINF C Indica se e obrigatorio a impressao do comprovante nao-fiscal. Cada posicao representara um tipo. Mais detalhes no TDN. 1-Opcional 2-Obrigatorio
MV_LJOCOEN C Codigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Entrega.
MV_LJOCOMO C Codigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Montagem.
MV_LJOFFLN L Determina se o ambiente esta trabalhando Off Line
MV_LJOPCON N 1-Conferencia por forma e totalizador (Recebimento /Sangria/Suprimento); 2-Conferencia por forma de pagamento;
MV_LJOPEST C Habilita pergunta sobre estorno de compensacao no estorno de Baixa do titulos.1=Sempre estorna;2=Per gunta se estorna ;3=Nao estorna as compensacoes
MV_LJOPTES C Tipo de operacao para Tes inteligente utilizado no item para bloco f100.
MV_LJORCAA C Indica o campo adicional de busca utilizado para importacao de orcamento, junto com o MV_LJORCAM
MV_LJORCAM C Indica o campo de busca utilizado para importacao de orcamento
MV_LJORCCA C Define o campo de pesquisa para importacao de orcamento.
MV_LJORDFP L Define se ordena formas de pagamento lancadas na t ela de pagamento da rotina de Venda Assistida .F. = Nao ordena / .T. = ordena
MV_LJORPAR L Procura de orcamento por parte do conteudo de busc a?
MV_LJPAFEC L Habilita PAF-ECF
MV_LJPAFWS C WebService do XML do PAF-ECF
MV_LJPAGTO N Indica a origem da descricao da forma de pagamento utilizada pelo ECF.
MV_LJPARCE L Define se envio de email para parceiros esta ativo
MV_LJPARFA L Indica se o sequenciamento das parcelas nos titulos seguira o padrao do Faturamento.
MV_LJPDVEN L Altera o vendedor na venda do Totvs PDV
MV_LJPEATU N Pesquisa retaguarda 0=Desabilitado, faz pesquisa L ocal. 1=Pesquisa retaguarda se falhar local. 2=Pes quisa somente retaguarda
MV_LJPEDVE L Define se utiliza a emissao de Pedidos de Venda atraves da rotina de Venda Assistida.
MV_LJPENXM L Configurar o envio do XML do PAF-ECF para os estad os aonde o envio nao e obrigatorio
MV_LJPERGA L Usa percentual de calculo da garantia estendida po r produto de venda ? caso falso sera calculado pel o produto garantia.
MV_LJPESPC L Pesquisa de Cliente/Produto na base da dados da Retaguarda. Para ambiente Totvs PDV.
MV_LJPESRE N Indice inicial pesquisa recebimento de titulos
MV_LJPEVP N Define a execucao do P.E. LJ7094 sendo: 0 so executa quando o valor da venda e menor que o vale presente. Valor 1 sempre ira executar o P.E LJ7094
MV_LJPFID C Lista dos produtos que serao considerados como recarga de saldo do cartao fidelidade. Os produtos devem ser separados por “/”.
MV_LJPGCC L Indica que e utilizada a forma de pagamento concon mitante na Venda Balcao
MV_LJPGSAD C Define se usa Adm. para Pacelamento
MV_LJPGTRO C Formas de pagamentos que geram troco na venda
MV_LJPHOTO L Indica que o modulo SIGAPHOTO esta ativo.
MV_LJPMRD C Codigo padrao do Motivo de Desconto via Regra de D esconto.
MV_LJPORIM C Porta de Impressao do terminal
MV_LJPRCP C Indica os produtos que sao Recarga de Cartao Presente. (separados por barra “/”)
MV_LJPRDON L Indica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de produto x preco
MV_LJPRDSC C Produto servico para administradora financeira
MV_LJPRDSV L Habilita a geracao de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de servico
MV_LJPREC C Indica se o produto e recarga de celular.
MV_LJPREF C Regra para gravacao do SF2->F2_PREFIXO
MV_LJPREIA C Prefixo para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_PREFIXO no arquivo Contas a Pagar (SE2).
MV_LJPREPA C Prefixo Contas a Receber de Desc Prefixo Contas a Receber de Desconto Patrocinado.
MV_LJPRGAR C Prefixo do titulo provisorio no contas a pagar garantia estendida
MV_LJPRODR L Modo de registro do item atraves do LQ_PRODUTO
MV_LJPRSIT C Permite o envio de prefixo personalizado do estabelecimento nas transacoes TEF, que utilizam a CLISITEF.DLL
MV_LJPRVEN L Utiliza Pre-Venda para elaboracao de Orcamento (PA F-ECF)
MV_LJPSWFS C Senha utilizada para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga
MV_LJPVLIB C Forma de geracao do Pedido de Venda. 1=Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido nao Liberado
MV_LJQTDPL N Quantidade limite de pesquisa de cliente TOTVS PDV
MV_LJRAPP0 C Esse parametro contem as informacoes sobre os caminhos ( URLs ) de integracao com a RetailApp™ as informacoes sao separadas pela barra vertical.
MV_LJRAPP1 C Esse parametro contem as informacoes de setup da integracao , as informacoes sao separadas pela barra vertical pipe ( | )
MV_LJRCABT L Define se considera os titulos de abatimento na ro tina de Recebimento de Titulos (.F. – nao subtrai do saldo do titulo ou .T. – subtrai)
MV_LJRCFPG C Formas de pagamento permitidas para a operacao de recarga de celular no TEF Discado. Utilizar “/” como separador das formas.
MV_LJRECEB C Tipo de utilizacao da funcao de Recebimentos LJRec eb(). “1”-Financeiro/”2″-G.E./”3″-Fidelizacao/”4″- EMS
MV_LJRECFI L Trata todas as filiais?
MV_LJRECIS L Informa se o Cliente recolhe ISS na venda.
MV_LJRECNR N Reenvia notas canceladas ja rejeitadas ao SEFAZ 1 = Sim Sempre reenvia 2 = Nao Apos rejeicao nao reenvia
MV_LJRECPA L Recalcula o valor das parcelas ao alterar dados ?
MV_LJRESER C Controla como sera realizada a reserva de produtos da venda. 1=Ao pressionar o botao F11; 2=Na gravac ao do orcamento; 3=Na gravacao da venda.
MV_LJRESIA L Ativar Webservice REST enviando valores doados ao Instituto Arredondar
MV_LJREST L Utiliza ambiente de Restaurante?
MV_LJRETEF C habilitar ou desabilitar a opcao de digitar os dados do CC no GP CliSiTEF em compras parceladas
MV_LJRETVL C Valor da tabela de Preco.1=Retorna menor preco de uma tabela, 2=Retorna maior preco de uma tabela, 3=Retorna o preco da tabela config. no MV_TABPAD
MV_LJRGDES L Habilita novo modelo de regra de desconto.
MV_LJRGMID N Define uso e obrigatoriedade de registro de midia no SIGALOJA e FRONTLOJA
MV_LJRMBAC L Habilita integracao BackOffice RM x Pdv Protheus, .T. = Ativado e .F. = Desativado
MV_LJRMPAG C Imprime comprovante pagamento (Recebimento de Titulo)
MV_LJRPAUT L Determina se a replicacao dos dados para os demais ambientes vai ser automatica.
MV_LJSATCP C Codigo da TES com as configuracoes para a emissao do CF-e SAT Complementar de ICMS.
MV_LJSEMPR L Nao e permitida a venda para produtos sem preco de lista ou tabela
MV_LJSENDO N Forma de integracao venda/cliente TOTVSPDV 0-JOB, 1-ONLINE, 2-STARJOB
MV_LJSERGE L Parametro para Habilitar Numero de Serie do Seguro
MV_LJSERIE C Permite que seja criado uma regra para a gravacao do Numero de Serie do cupom.
MV_LJSGNUM L Sugere proximo numero de nota corretamente
MV_LJSIMPN L Indica se e optante pelo Regime de Arrecadacao do Simples Nacional, apenas para usuario com Impressora Fiscal.
MV_LJSITTI L Define se sera feita a verificacao da situacao do titulo ao realizar a busca do recebimento. (.T.) Verifica (.F.) Nao verifica
MV_LJSLFIN L Mostra a tela de selecao da Administradora quando utiliza TEF com IPdv.
MV_LJSMAIL L Ativa envio de e-mail ao superior ao atingir o primeiro limite cadastrado.
MV_LJSNCFP C Serie de Cupom Sobre Nota no PAF
MV_LJSNFEP C Serie de NF-e Efetuadas no PAF
MV_LJSRAUT L Incremento automatico da serie quando zerar o numero do PDV
MV_LJSTFS C Informe as situacoes dos titulos que devem ser enviadas para o sistema CAP, separando-as por virgula.
MV_LJSTMR L Indica se durante a geracao dos livros fiscais para o emissor fiscal, gera dados para o campo F3_OUTRICM
MV_LJSTPRT N Criado parametro para definir qual a impressora a ser utilizada na impressao do NFC-e, sendo 1 = Imp ressora Nao Fiscal e 2 = Impressora a Laser.
MV_LJSUAUT L Sugestao automatica no momento da venda, se for .T . ativa a sugestao de vendas automatica, sendo .F. nao usa sugestao de venda
MV_LJTCPFS C Informe os tipos de titulos enviados para o sistema CAP, separando-os por virgula.
MV_LJTEF20 L Determina se habilita novo TEF – (TEF 2.0)
MV_LJTEFIA N Se a loja assume ou nao a incidencia da taxa da taxa da administradora financeira na doacao. (1=Sim, 2=Nao).
MV_LJTEFPD C Determina a acao a ser tomada ao acessar o sistema quanto existir transacao TEF pendente. 1=Confirma; 2=Cancela; 3=Deixa pendente
MV_LJTESPE C Determina o TES que sera utilizado para a emissao do Pedido de Venda atraves da rotina de Venda Assi sistida. Este TES nao deve gerar movimento finan.
MV_LJTESSV C Tes para prestacao de servico para administradora financeira
MV_LJTIMEM N Tempo minutos Refresh tela monitor vendas
MV_LJTIPOD C Define a forma de validacao da permissao do descon to no total da venda : 1- Percentual ; 2- Valor
MV_LJTISE1 C MV_LJTISE1 Define o tipo do Se1 “DP” Duplicata
MV_LJTMPAC N Tamanho maximo do pacote enviado via WS.
MV_LJTNINT C Indica o nro de tentativas de consulta ao TSS e o o intervalo (em segundos) entre elas. Usado na ob- tencao do retorno da NFe transmitida pelo SIGALOJA
MV_LJTOKIA C Token para o envio ao Instituto Arredondar.
MV_LJTPCOM C Define o tipo de comissao utilizada no SIGALOJA 1-Comissao pelo cabecalho da venda (total) 2-Comissao por item vendido, 3 – Cont. Integridade
MV_LJTPDES N Tipo de desconto que sera aplicado: 0=Default 1=Aplicacao do desconto no valor unitario 2=Cons. Desconto mais de duas casas decimais
MV_LJTPFIN C Tipo do titulo provisorio no financeiro para garan tia estendida
MV_LJTPGAR C Define o tipo do produto de garantia estendida
MV_LJTPIMO N Define qual tipo de importacao do orcamento para “0-importacao padrao;1-importacao no padrao paf-ec
MV_LJTPMIC C Modelo de Microterminal: “1” para Microterminais de 16 caracteres por linha ou “2” para Microtermin ais de 40 caracteres por linha
MV_LJTPMOV C Tipo de Movimento da tabela SF5 que sera usado para informar o tipo de movimento na SD3.
MV_LJTPPAG C Condicao de pagamento valida no recebimento loja Exemplo: R$,CH,CC,CD
MV_LJTPPED C Quebra p/ Orc. Filho gerados na Venda Assistida. 1=Lj.Res.+Tp.Entr.;2=Lj.Res.+Tp.Ent+Cont;3=Lj.Res. +Tp.Ent.+Dt.Ent.;4=Lj.Res.+Tp.Entr.+Cont.+Dt.Ent.
MV_LJTPPUB C Seleciona o Tipo de Publicacao DA0/DA1 ou SB0 (1=DA0/DA1;2=SB0)
MV_LJTPREC C Conteudo do filtro dos titulos no recebimento loja
MV_LJTPRG C Armazena os Tipos de produtos que ira para o relatorio gerencial, separados por “;”
MV_LJTPSER C Tipo de servico a ser utilizado na geracao do item do atendimento da OS.
MV_LJTPSF C Define o tipo do produto de servico financeiro
MV_LJTPSFA C Define o prefixo ou a serie para Servicos Financeiros Avulsos gerados a partir da Venda Assistida na tabela SE1.
MV_LJTPUMO C Tipo de Movimentacao da tabela SF5 que sera usado na Ordem de Servico para uMov.me
MV_LJTRANS L Transferencia de carteira e portador – loja
MV_LJTRDIN N Define se grava o valor liquido do troco em dinheiro.
MV_LJTRLOC L Define se sera utilizada a rotina de troco padrao do Brasil ou a rotina de troco localizada. Para True (T) sera utilizada a rotina localizada.
MV_LJTRMVD L Determina se o mov. detalhado por transferencia de portador e situacao sera utilizado.
MV_LJTRNAT C Natureza para transferencia de portador
MV_LJTROCO L Determina se utiliza troco para diferentes formas de pagamento
MV_LJTSC L Indica se utiliza SigaLoja com o Terminal Services
MV_LJTURNO C Turno padrao para entrega , “M” manha ,”T” tarde e e “N” noite.
MV_LJTXNFE L Habilita a transmissao da NF-e no SIGALOJA. Onde: 0-Desabilitado, 1-Transmissao da NF-e 2-Transmissao da NF-e e Impressao do DANFE
MV_LJURLIA C URL do Instituto Arredondar, incluindo http://.
MV_LJUSAFD L Utiliza Vale Compras
MV_LJUSAMD L Permite definir a apresentacao da tela para inserir o motivo de desconto.
MV_LJUSARC L Define se usa recebimento de conta no Front Loja
MV_LJUSATL C Determina se o layout da tela do front (Touch Screen) sera adequado para D destros ou C canhotos
MV_LJUSDRP C Informe o codigo de usuario padrao do DRP Neogrid. O Neogrid devera fornecer este codigo. Atente pelo numero de digitos.
MV_LJUSRFS C Nome do usuario utilizado para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga
MV_LJVACC L Determina se a venda assistida sera concomitante, onde: .T. = Ativa, .F.=Desativa
MV_LJVALEP L Define se utiliza vale presente
MV_LJVBCC L MV_LJVBCC Utilizar o Venda Balcao com concomitancia
MV_LJVCRED C Define as regras de analise de credito considerand o as regras dos modulos SIGALOJA e SIGAFAT. 1=SIGA FAT e SIGALOJA; 2=Apenas SIGAFAT
MV_LJVERCX L parametro para que usuario administrador possa ver os fechamentos de caixa, mesmo que as tabelas de caixas e movimentos estejam exclusivas
MV_LJVEROD L Na carga incremental automatica, valida a sequencia carga ? T = Sim ou F = Nao
MV_LJVFNFS L Habilita ou desabilita a utilizacao da emissao de nota na venda futura.
MV_LJVFSER C Serie da nota para emissao do docto Fiscal de faturamento da venda futura
MV_LJVFTEE C TES Utilizada para emissao do docto Fiscal de entrega da venda futura
MV_LJVLCID N Valor da venda para exigir o CPF/CNPJ do cliente.
MV_LJVLDEV L Pesquisa ou nao o saldo do caixa a devolver
MV_LJVLNCC L Indica se usa controle de Validade na NCC. Caso = .T. Usa, caso = .F. Nao usa
MV_LJVPCNF L Habilita emissao do cupom nao fiscal do VP
MV_LJVPPRO L Permite vender vale presente e produtos fiscais na mesma venda
MV_LJVPVAR L Habilitar venda de vale presente valor variavel
MV_LKKEYCL C Chave de acesso que sera enviada ao servidor quando utilizada a consulta WS.
MV_LKWSCLI C Endereco do servidor de Web service que o Protheu s ira utilizar quando ele e Client.
MV_LLDPIGN C Lista de locais de digitacao a ignorar na integrac ao PLS x SIP Central separado por virgula
MV_LMMALTA C HSP-Indica se o atendimento pode ter movimentacao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta.
MV_LMOD3AB C Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Producao (mod.3).
MV_LMOD3EN C Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Controle de Estoque e Producao (mod.3).
MV_LMOD7AB C Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventario (mod.7).
MV_LMOD7EN C Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Inventario (mod.7).
MV_LMOD8AB C Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de IPI.
MV_LMOD8EN C Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de IPI.
MV_LMOD9AB C Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS.
MV_LMOD9EN C Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de ICMS.
MV_LMPDESC L Indica se os valores de desconto dos itens devem ser zerados quando a soma dos percentuais de desconto for igual a zero na aba “Descontos” do PC
MV_LMVLDLQ N Define limite em dias para a validade de uma simulacao de liquidacao a receber
MV_LOCACAO C Informe o grupo do produto de Locacao de Bens Moveis.
MV_LOCALIZ C Indica se produtos poderao usar controle de locali zacao fisica ou nao. (S)im ou (N)ao.
MV_LOCCONT C HSP-Verifica se e necessario a localizacao de con tas (0=Nao 1=Sim)
MV_LOCENV C Diretorio para gravacao dos arquivos de envio de cobrancas e pagamentos.
MV_LOCEPCO C Path XMLs processados com Falha
MV_LOCOPCO C Path XMLs processados com Sucesso
MV_LOCPAD C Tipo de Localidade padrao, para a rotina de creden ciamento utilizar como Default
MV_LOCPCO C Path XML padrao para Integracao Planejamento
MV_LOCPCOE C Path XMLs processados com Falha
MV_LOCPCOO C Path XMLs processados com Sucesso
MV_LOCPROC C Local padrao a ser enviado os materiais indiretos em processo.
MV_LOCREAB C HSP-Define os setores que serao considerados como reabilitacao
MV_LOCREC C Diretorio para gravacao dos arquivos de recebimento de cobrancas e pagamentos.
MV_LOCTOSB C Informar se o local da prestacao de servicos e para Consumidor Final.Parametro usado no arquivo EISSSBNR para Notas Fiscais de Entrada.
MV_LOCTRAN C MV_LOCTRAN Indica qual o codigo do armazem de transito.
MV_LOCTVEI C Configura a busca de negociacao quando informado t ipo de veiculo no romaneio ou trecho.(1=Lotacao Fr acionada e Fechada,2=Lotacao Fechada)
MV_LOCVEI C Indica qual e o almoxarifado padrao para a alocaca os veiculos em estoque
MV_LOCVEIC C Endereco dos Veiculos Consignados
MV_LOCVEIN C Endereco dos Veiculos Novos do Estoque
MV_LOCVEIU C Endereco dos Veiculos Usados do Estoque
MV_LOCVZL C Usa controle de localizacao VZL (S/N)?
MV_LOGACD C Log SIGAACD * Todos ou 01,02,03,04…
MV_LOGALTV C Indica se gera LOG nas alteracoes do Atendimento. (F10 – Historico de Manutencao do Atendimento)
MV_LOGBI L Indica se o Log de extracao devera ser gerado ou nao na pasta LOGBI – .T. gera, .F. nao gera.
MV_LOGCALC C Define se sera gerado o log do calculo de frete.
MV_LOGCF L Indica se gera log atraves de arquivo TXT, para avaliar os pontos de controle de geracao do cupom fiscal indevido.
MV_LOGCONT C Define se sera gerado o log de rateio e contabiliz acao.
MV_LOGERRO N Indica quantos logs de erro deverOo ser armazena- dos em Error.Log
MV_LOGEXNF L Parametro para ativar a gravacao de log´s na tabela CV8. Default .F.
MV_LOGFAC L Define se grava os dados dos cadastros considerados para formar o valor sugerido pelo facilitador,ref. as rotinas MATA016/FISA111.
MV_LOGFAT N Habilita o log para o modulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita)
MV_LOGIN C Indica qual o dado que ira formar o login: 1 – Matricula, 2 – CPF e 3 – E-mail
MV_LOGMAIL C Endereco de destino para envio de log de erro do s istema por e-mail.
MV_LOGMOV C Ativa a verificacao de movimentacoes para Produtos com Rastro e/ou Localizacao. Se forem geradas inconsistencias sera gerado o arquivo CM??????.LOG
MV_LOGOD C Indica se ira utilizar o logotipo especifico para o DANFE
MV_LOGOREL L Se ‘F’ nao imprime o Rodape da funcao E_REPORT() E_REPORT()
MV_LOGPMS N Habilita o log para o modulo de Gestao de Projetos . (0-Desabilita/1-Habilita)
MV_LOGPROC L quando estiver como verdadeiro devera ser gerado o LOG da Parametrizacao por processo.
MV_LOGRPS C Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente na impressao do RPS grafico (MATR968) formato 350×340.
MV_LOGSERV N Habilita o log indepentente do modulo (FAT/TEC/TMK /PMS). (0-Desabilita/1-Habilita)
MV_LOGSIGA C Identificador para controle de operacoes, geracao de Log com base nas operacoes realizadas.
MV_LOGTEC N Habilita o log para o modulo de Gestao de Servicos . (0-Desabilita/1-Habilita)
MV_LOGTMK N Habilita o log para o modulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita)
MV_LOGTT C Email para envio do error log ao clicar no botao ” Enviar Log” da tela de erro.
MV_LOJAHSP L HSP- Define se o Siga Loja esta intergrado com o Gestao Hospitalar. (T=Integrado, F=Nao Integrado)
MV_LOJANF C Serie da Nota Fiscal – SIGALOJA
MV_LOJANUM L Permite edicao do numero da Nota Fiscal – SIGALOJA
MV_LOJAOPI N Opcao default de impressao na Venda Balcao.
MV_LOJAPAD C Loja padrao do cliente no SIGALOJA e no SIGATMK
MV_LOJAPED C Serie do Pedido
MV_LOJARPS C Serie da Nota Fiscal de Servico (RPS)
MV_LOJAVEI C Indica se ha integracao do Sigaloja com o Gestao d e Concessionarias.Ex:SNN; onde S=Venda Balcao,N=Fe chamento OS e N=Veiculos
MV_LOJDESP C Registrar a Loja do Fornecedor generico
MV_LOJKIT L Verifica se utilizara a rotina kits de produtos
MV_LONDSIM C Campo no cadastro de fornecedores que contem a ali quota praticada do Simples Nacional, quando o forn ecedor for optante por esse regime.
MV_LOTAUT L Indica se no modulo TMS e utilizado lote automatic
MV_LOTECON C Determina se a numeracao de lote sera controlada pela tabela SX5 (T) ou pelo ultimo gerado (U).
MV_LOTEEIC C Determina se sera usado lote. S=Sim N=Nao
MV_LOTEFIN C Determina se sera usado o codigo do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para a contabilizacao. O conteudo pode ser (S)im ou (N)ao.
MV_LOTEUNI L O conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True ATENCAO! A alteracao indevida pode danificar a BD!
MV_LOTVENC C Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)ao
MV_LPADICM C Lancamentos padroes para Apuracao de ICMS pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)
MV_LPADIPI C Lancamentos padroes para Apuracao de IPI pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)
MV_LPADSIM C Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Federal. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno.
MV_LPADSN C Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Nacional. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno.
MV_LPLAPCO N Quantidade limite para as planilhas da simulacao orcamentaria.
MV_LPOSFIN C Caminho e nome do arquivo de layout da Posicao Fin anceira
MV_LRAZABE C Arquivo do termo de abertura do Livro Razao Contabil.
MV_LRAZENC C Arquivo do termo de encerramento do Livro Razao Contabil.
MV_LRDMTAB L Define se devera ser apresentada todas as tabelas ou somente as tabelas informadas no menu da consulta.
MV_LRN360 C Informe o link referente a normativa RN360/376/379
MV_LSAIAB C Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas.
MV_LSAIEN C Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Saidas.
MV_LSELOA C Arquivo do Termo de Abertura do Selo de Controle
MV_LSELOF C Arquivo Termo de Encerramento do Selo de Controle
MV_LSERVER C Imprime com a configuracao Imprime com a configuracao
MV_LSIPGIH C Registra no arquivo SipLogGIH.log, s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro.
MV_LSIPGIN L Indica se verifica a integridade de gravacao entre a tabela BZZ e BZW, somente para a internacao.
MV_LSIPGUI C Registra no arquivo SipLogSADT.log s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro.
MV_LSIPPRR L Registra no arquivo SipLogSADT.log as guias que tiverem procedimentos repetidos na guia.
MV_LSIPVLR C Registra no arquivo “SipLogBZW” e “SipLogBZZ” o va lor procedimentos no momento da gravacao da tabela BZZ e BZW.
MV_LSTARQP C HSP-Vetor contendo Alias, Indice e X3_ORDEM do cam po do GAD para posicionamento dos arquivos
MV_LT_COMP N Lead Time de Compras
MV_LT_DESE N Lead Time de Desembaraco
MV_LT_LICE N Lead Time de Licenciamento
MV_LT_PROF N Lead Time de Aguardando Proforma
MV_LUCNOV N Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos novos sem pedir liberacao de venda. Parame tro geral.
MV_LUCUSAD N Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos usados sem pedir liberacao. Parametro geral.
MV_M116FOR L Define a Origem dos impostos para gerar a nota de Conhecimento de frete , T= Fornecedor do frete; F= Fornecedor de origem
MV_M13ANOC C Define se utiliza somente verbas do ano corrente para media de 13º. salariosendo: (1-Sim) e (2-Nao)
MV_M310TRV L Indica se deve travar a alteracao do campo Armazem na classificacao do documento de entrada somente para notas de transferencia de CQ.
MV_M330CON L Habilita modo de log de analise mensagens console
MV_M330JCM C Define se utiliza threads no processamento dos movimentos de ordem 100/300/500 na rotina de custo medio (MATA330).
MV_M330TCF C Para controlar a ordem correta do sequenciamento. Quem estiver no parametro, nao fara parte do sequenciamento.
MV_M330THR N Define o numero de threads que serao utilizadas na rotina de recalculo do custo medio. (1 a 30 threads)
MV_M330TRF L Habilta busca custo orig transf. filiais em Periodos diferentes
MV_M340THR N Num .Threads Numero de Threads
MV_M460PRC L Considera todo o saldo do armazem do MV_LOCPROC como saldo em processo?
MV_M470IPI L Indica se soma o valor do IPI na coluna VALOR quando nao tem direito a credito (T=True) Soma (F=False) Nao Soma.
MV_M906COE L Indica se deve ser apresentado a tela de sujestao do coeficiente de apropriacao para calculo.
MV_M908CAB L Indica se no cabecalho do livro MATR908 (layout 2 ) devem ser impressas as informacoes cadastrais do emitente, alem das exigidas pelo layout.
MV_M908MOD C Indica qual modelo devera ser apresentado no Registro de ISS – DF, de acordo com a especie utilizada no documento fiscal.
MV_M978COS C Determina o codigo de receita que devera compor o grupo COSIRF
MV_M978CPS C Codigos de retencao das Contribuicoes do Plano de Seguridade Socias do Servidor Publico, R10 DCTF
MV_M978CSR C Determina o codigo de receita que devera compor o grupo CSRF
MV_M978RP C Determina o codigo de receita que devera compor o grupo RET/PATRIMONIO DE AFETACAO.
MV_M996RET C Informar os codigos de recolhimento dos tributos apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.
MV_M996TPR N Informar a origem do tratamento para considerar uma operacao no regime CUMULATIVO, NAO CUMULATIVO ou AMBOS. 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1
MV_MA235PA N Durante eliminacao residuos avalia existencia PA pre-requisito: 0=nao avalia;1=avalia e faculta ao usuario;2=avalia e nao elimina residuo;
MV_MAILADT C Conta oculta de auditoria utilizada no envio de e-mail para os relatorios
MV_MAILAVI C E-mail do usuario que sera avisado do vencimento do Ato Concessorio.
MV_MAILHTM L Indica se o padrao de envio de relatorios por email sera HTML.
MV_MAILPRE C Email de recebimento do pre-alerta da filial.
MV_MAIORVA N HSP-% do procedimento de maior valor
MV_MANCARG C Permitir a Manipulacao ou Associacao de Pedidos a Cargas com faturamento ja iniciado (Especifico Distribuidores).
MV_MANTBH L Mantem eventos de Banco de Horas apos a execucao do Calculo Mensal.
MV_MANTEM L Se T e os campos que estiverem em branco no TXT ca so seja uma alteracao, serao mantidos os que estiv erem cadastrados. (SI/PO)
MV_MANVIAG L Permite Manifestar viagens ainda nao disponiveis para a filial corrente ?
MV_MAPAPR C Mapa de Avaliacao na aprovacao da proposta.
MV_MAPARES C Define a forma de utilizacao do mapa resumo. “U” – utiliza mapa resumo mas nao e obrigatorio, “O” – uso obrigatorio e “N” Nao utiliza.
MV_MAPAVAL C Mapa de Avaliacao de Resultado Default. Conteudo: VVVBBBOOO, onde: VVV=Mapa de Veiculos, BBB=Mapa de Auto-Pecas, OOO=Mapa de Oficina.
MV_MAPCFO C Indica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos.
MV_MAPIV C Campo SB5 que indica se o produto faz parte da lis ta IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar apenas informacoes de exportacao/reexportacao no Mapas.
MV_MAPPC C Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Pais.
MV_MAPPF C Identifica o campo do cadastro do Fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Pais.
MV_MAPPVV C Indica qual Mapa de Avaliacao em SQL utilizado no Painel de Vendas de Veiculos. Ex: 011
MV_MAPREND L Novo calculo Menor Aprendiz
MV_MAPTRAN C Indica se as informacoes da transportadora deverao ser verificadas atraves da tabela: 1-SA4 ou 2-SA1 no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos
MV_MAQGPEC C INFORME O IP OU NOME DA MAQUINA DOS GERENTES DE PE CAS P/ ENVIO DE MSG: FALTA NRO PEDIDO OU SEM CAD.P
MV_MARCAS C Indica os codigos de marca cadastrados para cada montadora.
MV_MARCFER C Indica se as Marcacoes sera considerada quando o funcionario estiver em Situacao de Ferias.
MV_MARGSOL N Margem de ICMS Solidario
MV_MARK N Flag de Marcacao dos Registros para MarkBrowse
MV_MARK4 N Flag de Marcacao dos Registros para Markbrowse com 4 bytes.
MV_MARMIN N Margem de lucro minima padrao de pecas
MV_MASCARA C Definicao da mascara contabil. Devera ser informa- do o numero de digitos para cada nivel.
MV_MASCCTD C Definicao da mascara padrao para Item Contabil devera ser definida pela quantidade de digitos de cada segmento.
MV_MASCCTH C Definicao da mascara padrao para Classe de Valor devera conter a quantidade de digitos para cada segmento do codigo
MV_MASCCUS C Definicao da mascara do Centro de Custo.Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel.
MV_MASCGRD C Indica a mascara da grade 1o Parametro – Tamanho do Codigo Fixo 2o e 3o Parametros – Tamanho dos Codigos Variaveis
MV_MASCNAT C Mascara do codigo da natureza do titulo financeiro Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel
MV_MASHUPS L Indica se deve haver validacao de CGC e/ou CEP, re spectivamente, nos sites da Receita Feredal e Corr eios.
MV_MASKDEC N Composicao da mascara (picture): 1-Tamanho do campo apenas;2-Tam.campo+decimal; 3-Tam.campo -decimal
MV_MATAUT C Indicar a partir de qual matricula deve iniciar o cadastramento dos autonomos pela integracao.
MV_MATREX C Valor para a matriz de traducao externa
MV_MATRICU C Indica como sera o controle de numeracao da Matric (0=Usuario informara; 1=Automatica por Filial; 2=Autom. por Empresa; 3=Autom. por Grp Empresa;)
MV_MATRIZF L Indica se utiliza matriz de fornecimento para contratos de parceria. (T=Sim;F=Nao)
MV_MAXAFAS C Indica o maximo de afastamentos a considerar, no mes de fevereiro, 30 dias trabalhados. Ultrapassan do esse numero, considera dias calendario.
MV_MAXAGE N HSP- Numero maximo de faturas em aberto para agendamento
MV_MAXATE N HSP- Numero maximo de faturas em aberto para atendimento
MV_MAXCONT C Numero contagens que o conferente pode executar. Usado somente para radio frequencia.
MV_MAXD N Numero maximo de duplicatas que o sistema pode ge- rar automaticamente no desdobramento. Limite maxi- mo 27 parcelas.
MV_MAXDIA N HSP- Numero de dias para atendimento apos o vencimento da fatura
MV_MAXLOTE C Informe o numero maximo de lotes que a rotina de Nfse ira permitir que sejam transmitidos em uma remessa.
MV_MAXMOED N Quantidade maxima de moedas em uso na Contabilidad Valores validos entre 1 e 5.
MV_MAXNF C No. Maximo que a Nota Fiscal podera atingir
MV_MAXPONT N Pontuacao maxima para a pergunta do questionario
MV_MB10925 C Considera baixas que geram ou nao movimento bancar io. (1=Somente os motivos que geram movimento banc ario. 2=Considera todos os motivos de baixa)
MV_MCALCAF N Mes do Calculo quando o parametro MV_PCALCAF for A (Anual)
MV_MCALEAT N Define a Quantidade de Minutos Aleatorios a Serem Considerados na Geracao de Marcacoes quando essas forem Geradas pelas Manutencoes de Marcacoes.
MV_MCAUTMM C Define se havera a Geracao Automatica de Marcacoes nas Opcoes de Manutencao de Marcacoes e Manutencao de Marcacoes por Centro de Custo:”S”im ; “N”ao
MV_MCAUTO C HSP- Codigo do motivo de cancelamento para desmarcacao automatica
MV_MCDFES C Informe o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de municipio para DIEF-ES.
MV_MCIGUAL C Aceitar Marcacoes Duplicadas na Manutencao de Marc cacao Por Centro de Custo e no Apontamento das Mar cacoes: “S”im ; “N”ao
MV_MCIMPAR C Desprezar Marcacao Que Menos Coincida com o Hora rio Do Calendario de Marcacoes Quando Houver Marca coes Impares? “S” = Sim ; “N” = Nao.
MV_MCOMISS N Numero de meses utilizados para calculo da media de comissao paga a funcionarias afastadas p/motivo de licenca gestante.
MV_MCONTAB C Modulo contabil utilizado pelo Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial) CON = SIGACON (Contabilidade)
MV_MCSDSN C Informe o Banco de dados,usuario e senha separados por “,”.Ex.:NomedoBanco,Usuario,Senha.
MV_MCUSTO C Moeda utilizada para verificacao do limite de cre- dito que foi informado no cadastro de clientes.
MV_MDAP15 C Codigo do complemento do imposto para aposentadoria especial de 15 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao.
MV_MDAP20 C Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 20 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao.
MV_MDAP25 C Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 25 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao.
MV_MDDTDEM C Permitir Alterar a Data de Demissao na Rescisao complementar sendo S- Sim e N-Nao
MV_MDFEEXC N Prazo em horas para cancelamento do MDF-e apos autorizado
MV_MDTACSE C Indica se utiliza o semaforo no cadastro dos acidentes. (S / N)
MV_MDTADIC L Percentual de insalubridade/periculosidade vira do modulo SIGAMDT?
MV_MDTAFMD C Indica se precisa do aval do medico para afastar o funcionario e para autorizar o funcionario a re- tornar ao trabalho. S-Sim ou N-Nao
MV_MDTAVGF C Nos rel. MDTR865, MDTR868 e MDTR825, define se a contagem de funcionarios ativos corresponde a media mensal dentro do periodo. S=Sim; N=Nao
MV_MDTDTFI C Indica quais datas serao consideradas na impressao das secoes do P.P.P. 1 – Responsaveis; 2 – Funcionarios
MV_MDTEPID C Indica se solicita confirmacao de exclusao de Epi entregue ao funcionario. S=Sim;N=Nao
MV_MDTEPIV N Indica se EPI vencida sera entregue ou nao. 1=Entregar EPI vencida, 2=Nao Entregar ou 3=Pergunta se deve ou nao entrega
MV_MDTF3CO C Indica o cadastro que os componentes da CIPA serao selecionados. Opcoes: 1 (Candidatos da CIPA – TNO) ou 2 (Funcionarios – SRA).
MV_MDTFERI C Considerar programacao de ferias na geracao de programacao de exames? S=Sim ou N=Nao.
MV_MDTGPE C Integracao do SIGAMDT com o SIGAGPE Informar S=Sim ou N=Nao
MV_MDTGR12 N Quantiade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 1 ou 2. Ex.: 135
MV_MDTGR34 N Quantidade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 3 ou 4. Ex.: 90
MV_MDTMIN C Indica se a empresa pertence ao ramo de mineracao S=SIM / N=NAO
MV_MDTOSSE N Valor maximo da via ossea no exame de audiometria. O valor padrao e 70.
MV_MDTPEPI C Tipo que define se um produto de EPI. Esse tipo deve estar definido na tabela generica 02.
MV_MDTPS C Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina. S-SIM N-NAO
MV_MDTRESP C Indica qual tabela sera utilizada para selecionar o responsavel da empresa na impressao do PPP. 1 – Funcionarios(SRA) ou 2 – Usuarios SESMT(TMK)
MV_MDTREXA C Indica se transfere a data dos exames ao realizar a transferencia da consulta medica. S=Sim ou N=Nao
MV_MDTVERB C Codigos de Verbas que serao considerados na quan- tidade de horas do funcionario para os relatorios do SIGAMDT. Ex: 001,003,005
MV_MED1OP C Calcular Media de 1a. Parcela de 13o. nas Ferias
MV_MEDDIAS N Informa quantos dias o sistema deve retornar para verificar pendencias de medicao na rotina de medic ao automatica do SIGAGCT
MV_MEDDIRE C Calcular as medias sobre meses de direito
MV_MEDIAST L Indica se o estoque ST deve ser calculado aplican- do-se a media das entradas na restituicao ST MG.
MV_MEDICA C Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Medicamentos
MV_MEDPEND C Informa se durante a rotina de medicao automatica o sistema deve encerrar as medicoes ja existentes para a mesma competencia
MV_MEEPP C Indica campos da tabela SA1 ou SA2 que indicam o tratamento para ME/EPP no SAPI-MG
MV_MENPESO L Define se vai avisar sobre a diferenca de tamanho e decimais dos campos de Peso.
MV_MENS C Informa msg que sera impressa no verso do cheque. Valido somente para cheque especial
MV_MENSDRA L Indica se sera apresentada a mensagem de drawback Na selecao dos itens da DI.
MV_MERAMOV C Informe neste parametro os CFOPs que constituam mera movimentacao fisica da mercadoria.
MV_MERCELE C Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Mercado Eletronico.
MV_MERCODI L Indica se deve enviar os dados do Mercosul a Di El etronica.
MV_MESANTI L Indica se o valor do credito da Antecipacao ICMS sera lancado no mes subsequente da entrada da nota(T) ou no mesmo mes da entrada da nota(F)
MV_MESFECH C Indica se deve utilizar mes fechado nas vendas TEF parceladas com cartao de debito.
MV_MESINCC N Mes referente ao saldo inicial do centro de custo, isto e data base dos saldos do centro de custo pa- ra posterior recalculo.
MV_MESMAVA N HSP-% do procedimento na mesma via
MV_MESPEXP C Mes/Ano do processamento (SigaEco – Exportacao).
MV_MESPROC C Mes/Ano do processamento (SigaEco).
MV_MESREF N Dia do encerramento mensal da contabilidade.
MV_MESTATE C Define se a rotina de atendimento mostra ou nao o estoque de veiculos, 1=Mostra / 0=Nao mostra
MV_MFDFES C Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de municipio para DIEF-ES.
MV_MFEOUT C Caminho OUTPUT do Integrador Fiscal MFe
MV_MFEPUT C Caminho INPUT do Integrador Fiscal MFe
MV_MFISICO C Array com o meio fisico de entrega, numero da midia e especificacao em caso de outros meios de entrega.
MV_MFORTE C Determina qual moeda sera definida como Moed.Forte
MV_MFREDIS L Indica se redistribui na matriz de fornecimento os saldos de AE dos fornecedores que nao atenderam a demanda (T=Sim;F=Nao)
MV_MFSLDCP L Indica se simula matriz de fornecimento a partir dos saldos dos contratos em aberto para os produto sem matriz cadastrada. (T=Sim;F=Nao)
MV_MGDI C Numero da Declaracao de Importacao
MV_MGLOGRP C HSP-Codigo do Motivo de glosa que sera utilizado p ara agrupamento de itens no extrato do convenio
MV_MICTERM C Define se a Loja utiliza Micro Terminais, a quanti dade de Microterminais, o Delay para ativacao e a porta paralela.
MV_MIGGCT L Define se sera executada migracao do GCT
MV_MIGHP01 C Servidor onde se encontra o banco de dados do HRP
MV_MIGHP02 C Nome do DBMS onde se encontra o HRP
MV_MIGHP03 C Nome do banco de dados (odbc)
MV_MIGHP04 C ¿HRP e Protheus compartilham o mesmo BD?
MV_MIL0001 C Define se venda balcao/oficina esta integrado com o Loja (1) ou Venda Direta (2). Ex: 12, onde 1= Venda Balcao com Loja e 2=Oficina com Venda Direta
MV_MIL0002 C No Orcamento Fases pode deletar peca oriunda de KIT (1-Sim/0-Nao)
MV_MIL0003 C Cria registro no SB1 quando for cadastrado um veiculo na rotina Veiculos Mod. 2 (VEIXA010)? (0=Nao / 1=Sim)
MV_MIL0004 C Endereco do portal de garantia (WebService)
MV_MIL0005 C Codigo do Concessionario no portal de Garantia
MV_MIL0006 C Codigo da Marca da Concessionaria (Codigo da Tabela 028 da VX5)
MV_MIL0007 C Permitida a Saida por Remessa de Veiculos fora do Estoque? (0=Nao permitida;1=Permitida)
MV_MIL0008 C Tipos de armazenagens
MV_MIL0009 C Tipos de Benef/Estufas
MV_MIL0010 C O Modulo de Veiculos trabalhara com Veiculos Agrupados por Modelo no SB1 ? (0=Nao / 1=Sim)
MV_MIL0011 C Utiliza Nivel de Atendimento ? (0=Nao;1=Sim)
MV_MIL0012 C Verifica se trabalha com motivo de negacao de credito. (0=Nao,1=Sim)
MV_MIL0014 C Utiliza Central de Pedido de Veiculos(0=Nao;1=Sim)
MV_MIL0015 C Endereco do portal de pedido de compra da John Deere (WebService)
MV_MIL0016 C Utiliza no Atendimento de Veiculos, Condicao de Pagto da mesma forma que no Faturamento Padrao do ERP? (0=Nao / 1= Sim)
MV_MIL0017 N Numero de Dias para Exibicao da Liberacao de Credito da O.S.
MV_MIL0018 C Seleciona o veiculo quando o mesmo ja esta relacionado em outro Atendimento? (0=Nao/1=Sim)
MV_MIL0019 C Login do usuario que sera utilizado como Caixa nas integracoes com Venda Direta/Venda Assistida.
MV_MIL0020 C Almoxarifado para ferramentas bloqueadas.
MV_MIL0022 C Endereco do portal de atualizacao do cadastro de clientes na John Deere (WebService)
MV_MIL0023 C Permite alterar OS com Requisicao antes da Liberacao? (S ou N)
MV_MIL0024 C Atualiza SB1 nas movimentacoes de saida? S/N
MV_MIL0025 C Estados com Ressarcimento de ICMS ST. Ex.: GO/MG/
MV_MIL0026 C Executa Recalculo de Valores Arredondados no orcamento fases (S/N)
MV_MIL0027 C Verifica se a transferencia entre filiais vai gera ou pre-nota.(1- Nota , 2- Pre-nota)
MV_MIL0028 C Oper de Saida para importacao de Transf. DPM/JD
MV_MIL0029 C Oper de Entrada para importacao de Transf. DPM/JD
MV_MIL0030 N Informar a quantidade de registros por XML a ser enviado ao WHI Scania.
MV_MIL0031 C Informar o local de gravacao do XML a ser enviado ao WHI Scania.
MV_MIL0032 C Codigo Motivo de Cancelamento por Estoque DPM/JD
MV_MIL0033 C Conteudo da identificacao DMS para o WHI Scania
MV_MIL0034 C URL de acesso a consulta do WHI Scania
MV_MIL0036 C Utiliza Acrescimo no Fechamento de OS? (S/N)
MV_MIL0037 C Movimenta em divergencia de estoque? (S/N)
MV_MIL0038 C Grupo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1)
MV_MIL0039 C Tipo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1)
MV_MIL0040 C Oport.Negocios – Fases finais de Financiamento que nao podem sofrer mais alteracoes.
MV_MIL0041 C Dados p/geracao NF de Comissao Consorcio/Seguro CCCTTTPPPPPPPPPPPPPPPBBBNNNNNNNNNN C-ond. T-ES P-roduto B-anco N-atureza
MV_MIL0042 C Estados com Ressarcimento de ICMS OP.
MV_MIL0043 C Endereco do portal de relacao de nota fiscal com o pedido de compra ADVANCE SHIP NOTICE (WebService)
MV_MIL0044 C Endereco do portal de pedido de compra da John Deere ORDER STATUS (WebService)
MV_MIL0045 C Considerar Titulos de Veiculos na Avaliacao de Credito do Cliente?) (1=Sim/0=Nao)
MV_MIL0046 C Mostra Quantidade na Conferencia do Orcamento
MV_MIL0047 C Vendedor para Orcamento de Veiculos
MV_MIL0048 C Tipo de Tempo Interno (Atendimento de Veiculo)
MV_MIL0049 C Tipo de Tempo Cliente (Atendimento de Veiculo)
MV_MIL0050 C Vendedor no Venda Direta
MV_MIL0053 C Inclui novas solicitacoes na mesma sugestao de compras (S=Sim , N=Nao)
MV_MIL0054 C Utiliza SB5/SBZ no DPM/JD
MV_MIL0056 C Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas Oficina.
MV_MIL0057 C Titulo de Troco a ser gerado no Atend.Veiculos Ex: X00000000, onde: X=0 Nao permite troco, X=1 para NCC, e X=2 para NCF 00000000=Natureza do Titulo
MV_MIL0058 L Permite fechamento agrupado de ordem de servico de tipo de tempo de garantia/revisao
MV_MIL0059 L Permite fechamento agrupado de tipos de tempos de situacao diferentes (VOI_SITTPO), gerando uma nota fiscal para pecas e outra para servicos.
MV_MIL0061 C Pedido de Maquinas JD: permite relacionamento com Maquinas que possuem Movimentacoes Entrada/Saida? ( S=Sim / N=Nao )
MV_MIL0062 N Grupos que nao terao o campo B1_PEDPRO zerados (Separados por /(Barras)
MV_MIL0063 C Endereco do WebService do portal Scania
MV_MIL0065 C Tipo de Movimentacao para Despesas com Veiculo
MV_MIL0066 C Fornecedor e Loja separado por ;
MV_MIL0067 C Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?)
MV_MIL0068 C Esta liberado para gerar Extracao Delta?
MV_MIL0069 C Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?)
MV_MIL0070 C Inventario de Pecas – Validar Intervalo de Localizacao nos Inventarios Em Aberto. ( 1=Sim / 0=Nao )
MV_MIL0071 C Inventario de pecas gera 1=SB7 ou 2=NF
MV_MIL0072 C Inventario de Pecas – Filtro do Produto 0=sem filtro / 1=Marca/Linha/Familia / 2=Familia/Grupo/SubGrupo
MV_MIL0073 N Qtde de Dias a retroagir na DataBase. Sera utilizada como Dt.Inicial do filtro na funcao que substitui o Browse (FGX_LBBROW)
MV_MIL0074 C Tela de Risco – Mostra Titulos de Credito do Cliente. ( 1=Sim / 0=Nao )
MV_MIL0075 C Abre automaticamente a tela de selecao dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao)
MV_MIL0076 C Utiliza SB2 para Controlar Estoque de Ferramentas? (S=Sim/N=Nao)
MV_MIL0077 N Tipo de Execucao na alteracao do GRUPO do Produto 1 – Executa agora em modo Exclusivo (default) 2 – Executa depois via SCHEDULE
MV_MIL0078 C Diretorio onde serao considerados os arquivos para impressao.
MV_MIL0083 N Codigo da Concessionaria
MV_MIL0084 L Habilita emissao de nota fiscal conjugada (Pecas + Servicos) de Ordem de Servico.
MV_MIL0085 C Serie para faturamento XFER JDPRISM
MV_MIL0086 C Cond. Pagamento Pedido JDPRISM
MV_MIL0090 C Transferencia de Pecas entre Filiais – Configurar relacionamento entre o Tipo de Transferencia e Almoxarifado de Destino.
MV_MIL0091 C Conferencia de itens de entrada. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIOM390.
MV_MIL0092 C E-mail destinatario que sera utilizado quando houver divergencia na Conferencia de Pecas
MV_MIL0096 C A locacao da peca tambem deve ser considerada na tabela SB5 quando o parametro MV_ARQPROD estiver configurado com SBZ? S=Considera / N=Nao Considera
MV_MIL0097 C Considera conteudo vazio dos campos da tabela SBZ como informacao valida ou nao considera e verifica a tabela SB1/SB5? S=Considera / N=Nao Considera
MV_MIL0102 C E-mail do destinatario de erros de sistema
MV_MIL0103 C Indica se ira efetuar a validacao do percentual de rateio no momento da Liberacao da Os. S=Sim / N=Nao
MV_MIL0104 C Fase de Conferencia e Reserva para a rotina de Transferencia de Pecas
MV_MIL0106 C Sigla da Solucao Agregada. Exemplos: AMS ou AFS ou SAG
MV_MIL0107 C Local Padrao utilizado na Solucao Agregada
MV_MIL0111 C Gera apontamento no intervalo do periodo. Opcoes 0=Nao apont. / 1=Aponta. Formato: xxx, sendo 1º=Intervalo 1, 2º=Refeicao, 3º Intervalo 2
MV_MIL0112 C Campos adicionais (separados por /) da Equipe Tecnica a serem digitados na opcao Duplicar Registro do Tecnico no cadastro da Equipe Tecnica
MV_MIL0113 C Agrega/Desagrega – Tipo Doc. Gerar? ( 1=Sempre NF 2=Sempre Mov.Interna, 3=Usuario seleciona o tipo )
MV_MIL0114 C Agrega/Desagrega – Tipo Movimentacao Interna de Entrada
MV_MIL0115 C Agrega/Desagrega – Tipo Movimentacao Interna de Saida
MV_MILHAR L Usada na funcao que edita a mascara de impressao para os relatorios. Ajusta o valor da impressao de acordo com o espaco disponivel.
MV_MILMTRD N Indica a quantidade de threads que serao utilizadas no processo de importacao do MILE usando adapters MVC. Para monothread, usar 0.
MV_MIMACRO L Ativa o calculo de Micro e Macro Nutrientes T=Ativa / F = Desativa
MV_MINCOF N Valor base para geracao de titulos de COFINS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68.
MV_MINCOMV N % Minimo Comercial p/Aprovacao da Venda Veiculos
MV_MINCVDU C Utiliza minimo comercial no valor sugerido para venda do veiculo. 0=Nao,1=Sim
MV_MINCVLV N % Minimo Comercial p/Calculo do Valor de Venda
MV_MINGKEY C Chave a ser utilizada para a autenticacao no Mingle no envio de informacoes.
MV_MINGRID N Desliga o GRID automaticamente se o numero de funcionarios a ser processado for menor que o numero definido neste parametro.
MV_MINHNOT N Quantidade de Minutos da Hora Noturna Ex. 52.50
MV_MININSS N Valor minimo para retencao de INSS. Caso o valor de INSS calculado no periodo seja inferior, o INSS nao sera retido.
MV_MINIPI N Valor minimo conforme Lei 9.430/96, art. 68 – SP
MV_MINIRF N Valor minimo de IRRF para desconto no contrato com Autonomo.
MV_MINPIS N Valor base para geracao de titulos de PIS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68.
MV_MINRENT N % de Rentabilidade Minima utilizado pelo SIGATMS para realizar o calculo da Rentabilidade Previa da viagem quando nao encontra % no Contrato do Client
MV_MIXLTBL C Mistura Lote/Sub-Lote no Nivel (Ex. BLOCO)Local
MV_MKPICPT C Indica se as operacoes de venda para consumidor final terao, ou nao, Margem de Lucro.
MV_MKPLACE L Indica se esta ativa a ulizacao dos recursos de MarketPlace no ambiente de Compras.
MV_MKPLINT L Indica se o cliente deseja experimentar a Integracao com MarketPlace
MV_MKPLTAC L Indica se o Cliente aceita Termo de Aceite da Integracao com MarketPlace no Potencial de Compra
MV_MKPVIST L Indica se o Termo de Aceite de Integracao com o MarketPlace ja foi visualizado
MV_MLLYENT L Flag de importacao de Layout do Mile das entidades SA1-Cliente SUS – Prospect e ACH – Suspect (.T. = Imp. o Layout / .F. = Nao Imp. o Layout).
MV_MNTENDG C Indica o endereco web do Ginga (Ex.:http://192.168.0.55)
MV_MNTGING C Indica se esta integrado com o Ginga (1 = SIM ou 2 = NAO)
MV_MNTOSCO C Permite que mais de uma O.S. Corretiva possa ser aberta sem que a anterior esteja finalizada. S = Sim, N = Nao, B = Bem
MV_MNTQDAB C Data/hora de fechamento das movimentacoes no cadastro de abastecimentos do MNT. Exemplo: 10/12/2008 18:00
MV_MNTSVG C Despesa de Manutencao para Veiculo Sem Viagem
MV_MOBSEMA C INFORME SE AS OBS INCLUIDAS NO AGENDAMENTO DE OFIC INA SERAO ENVIADAS NO E-MAIL AUTOMATICO DE CONFIRM ACAO, EX. S=ENVIA A MENSAGEM / N=NAO ENVIA A MENS.
MV_MOD53 C Define o Layout do Livro de ISS Modelo 53. 1 = Imp rime o layout padrao livro oficial Modelo 53 (DEF AULT) , 2= Imprime layout Gerencial
MV_MODFOL C Determina qual a versao que esta sendo utilizada (1=Padrao e 2=Modelo 2)
MV_MODIMP C Modelo da impressora ZEBRA
MV_MODINIV N Calculo da primeira visita – 1; soma os dias de frequencia das visitas, 2; nao soma os dias de frequencia das visitas
MV_MODJNTM C Insira o caminho para a pasta onde estao os modelo s dos arquivos .DOT de Junta Medica.
MV_MODNFCE C Tipo de Emissao: 1-Normal, 2-Contingencia
MV_MODPROD C Indica qual Produto deve ser utilizado no aponta- mento da Ordem de Servico, para o Lancamento da mao-de-Obra. Se vazio nao sera Lancado.
MV_MODRISS C Define o modo de retencao do ISSQN.
MV_MODSERV C Indica qual o Codigo do Servico a ser utilizado no apontamento da Ordem de Servico, para Lancamento da Mao-de-Obra. Se vazio nao havera Lancamento.
MV_MODTAUT C Modelos de documentos eletronicos que serao transmitidos via Schedulle, exemplo:{“55″,”57”}
MV_MODVIAG C Define o modelo de viagem a ser apresentado na man utencao de documentos. 1 = Viagem Mod1; 2 = Viagem Mod2.
MV_MOEDA1 C Titulo da moeda 1.
MV_MOEDA2 C Titulo da moeda 2.
MV_MOEDA3 C Titulo da moeda 3.
MV_MOEDA4 C Titulo da moeda 4.
MV_MOEDA5 C Titulo da moeda 5.
MV_MOEDACM C Moedas a serem consideradas no processo de recalculo do custo medio (a moeda 1 sempre e consi derada).
MV_MOEDAP1 C Titulo da moeda 1 no plural
MV_MOEDAP2 C Titulo da moeda 2 no plural
MV_MOEDAP3 C Titulo da moeda 3 no plural
MV_MOEDAP4 C Titulo da moeda 4 no plural
MV_MOEDAP5 C Titulo da moeda 5 no plural
MV_MOEDBCO L Define se os titulos poderao ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o titulo seja em moed a diferente a do Banco.
MV_MOEDLOC L Param criado para atualizar a TX da moeda no PC em em outros paises o DEFAULT nao atualiza a Taxa.
MV_MOEDMAT C Moedas utilizadas no modulo contabil para indicar as moedas da matriz. Informe-as sem espacos entre elas (Ex: Moedas 2 e 4 -> 24).
MV_MOEDTIT C Determina a moeda do titulo gerado pelo faturam. Caso a resposta Seja S Moeda do titulo = Ped.venda Caso a Resposta Seja N Moeda do tit. e’a corrente
MV_MOISSRS C Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contem a MATRICULA DA OBRA quando Construcao Civil
MV_MON2SE N Tempo em milissegundos para a atualizacao da tabela para o Monitor de Producao
MV_MONSEG N Tempo em milissegundos para a atualizacao da tabel tabela para o Monitor de Producao X operacao
MV_MONUNI C Indica para a Comunicacao Online de Guias se e um monitoramento. (0=Nao /1=Sim)
MV_MOST_DA L Identifica se na capa da DI de Nacionalizacao sera o mostrados todos os campos.
MV_MOTCAN C Indica se o motivo para o cancelamento do agendame nto deve ser obrigatoriamente informado. 1=Obrigat orio; 2=Opcional.
MV_MOTCORP C Codigo do motivo dos documentos relacionados ao corpo clinico. Esse codigo e obtido na rotina “Motivo de Alteracao/Solicitacao Contratual”
MV_MOTDESC C HSP-Motivo de descarte padrao das amostras.
MV_MOTGEN C Codigo do motorista generico
MV_MOTIVOK L Indica se o Campo CE_MOTIVO deve ser preenchido qu ando o comprador escolhe outra proposta (.T.) , s e nao for obrigatorio conteudo .F. (DEFAULT)
MV_MOTNMOD C Identifica quais motivos de parada nao devem gerar requisicao de MOD. Permite dessa forma apontar paradas sem aumentar o custo.
MV_MOTOPC C Codigo padrao do motivo opcional para quando atingir a data limite do opcional.
MV_MOTOR C Informar o cargo do motorista que ira integrar com o GFE. O cargo devera estar cadastrado no ERP.
MV_MOTPAD C Motivo padrao de indeferimento, quando utilizado o Indeferimento automatico da Analise de Disponibili dade
MV_MOTREDE C Motorista generico do Redespacho.
MV_MOTSVG C Despesa de Salario de Motorista Sem Viagem
MV_MOTTISS C Indicar o codigo padrao da TISS utilizado para neg ar as guias que serao recriadas na auditoria
MV_MOT_INT C HSP-Motivo padrao para interdicao do leito
MV_MOUTROS C Informa se a Coluna Outros deve estar disponivel p/ digitacao na Tela de Acerto de Cargas.
MV_MOVIMSL C Codigos de movimento interno para o controle fisic o do estoque de selos de controle. Informe: codigo de devolucao/codigo de requisicao.
MV_MOVPROD C Define movimentos de producao que nao estarao no sequenciamento
MV_MP447 L Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisoria 447. T = Considera a M.P.; F = Nao considera a M.P.
MV_MPC2CSA C Permite ou nao a copia dos dados da tabela RBQ par a a tabela RBI. 0= nao integra; 1=Integra valores; 2=Integra valores e cadastro.
MV_MPRCBAS C Se igual a 1 converte o preco da tabela de preco pela moeda, se 2 considera o preco da tabela de preco.
MV_MPROSPT C Moeda utilizada para verificacao do limite de cred ito que foi informado no cadastro do prospect.
MV_MR914AB C Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATR914.
MV_MR914EN C Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATR914.
MV_MRETISS C Modo de retencao do ISS nas aquisicoes de servicos 1 = na emissao do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal
MV_MRISSAB C Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATRISS.
MV_MRISSEN C Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATRISS.
MV_MRISSRS N Determina o valor minimo de escrituracao na Declaracao Mensal, conforme $3 do Art. 1 da IN 02/2006.
MV_MRPCINQ L Conter os grupos de produtos nas querys do MRP? (.T.=conter / .F. = nao conter)
MV_MRPDEL L Deleta somente OPs, Solic. Compras e Pedido de Compras, previstos, gerados pelo MRP
MV_MRPEMAX L Mrp – Visualizar estoque maximo, somente visualiza sem fazer calculos.
MV_MRPGETR C Indicador para gerar transferencias no MRP Multi-E mpresa. 1-Nao gera; 2-Gera sugestao de transferenc ia;3-Gera transferencia.
MV_MRPSCRE L Considera SCs geradas atraves de Pre-Requisicao no MRP ?
MV_MSBLQL L Informa se controla bloqueio para uso dos funcio- funcionarios desligados atraves da rotina Rescisao Contratual.
MV_MSGCE C Descricao dos objetivos do curriculo eletronico
MV_MSGCOL N Numero maximo de xml’s que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Colaboracao.
MV_MSGJOR L Exibe mensagens de alerta para o controle de jorna da do motorista ao realizar os apontamentos.
MV_MSGMC C Codigo da mensagem de abertura do mapa de conhecim ento. Mensagem esta cadastrada no cadastro de msg
MV_MSGMIMP C Permite quantidades impares de marcacoes nas manu tencoes correspondentes. Onde : “S” – Permite e “N” – Nao permite.
MV_MSGPC C Descricao dos objetivos da pesquisa de clima
MV_MSGPDP C codigo da mensagem de abertura do plano de desenvo lvimento pessoal. Msg esta no cadastro de msgs.
MV_MSGPIMS C Tem como objetivo informar se a integracao PIMS se a integracao PIMS sera ou nao via Mensagem Unica (.T.) = Sim ou (.F.) Nao
MV_MSGPLS C HSP-Mensagem padrao para integracao dos modulos GH e PLS, mensagem referente a criticas retornadas do paciente.
MV_MSGPM C Descricao dos objetivos do plano de metas
MV_MSGREMB C Digite uma mensagem que sera visualizada no relato rio de reembolso do portal do beneficiario. A mens agem deve conter no maximo 130 caracteres.
MV_MSGTIME N Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibira a mensagem ao usuario, avisando o que esta acabando o tempo de utilizacao da tela.
MV_MSGTRIB C Define onde a mensagem referente aos tributos da Lei 12.741/12 sera impresso no Danfe. Informe 1- Inf. Compl. Nota, 2- Inf. Adic. Produto, 3- Ambos.
MV_MSIDENT C Identificador de Registros
MV_MSIDREP C Identificador especifico da Replica
MV_MSSINT L “Indica se o Messenger deve ser executado na ” “abertura do Protheus SmartClient”
MV_MT103SN L Habilita e permite alteracao do regime de simples nacional para cliente/fornecedor na emissao da nota de entrada na rotina MATA103
MV_MT10925 C Verificar base de retencao pelo total ou apenas pe pelos titulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc
MV_MT300NG L Indica se permite saldo negativo
MV_MT460EP L indicar se a composicao dos valores para o Saldo em Processo, apresentado no relatorio MATR460 sera realizada considerando o conceito de proporc
MV_MT914SR C Series para emissao de nota fiscal conjugada na pr prefeitura municipal do Rio de Janeiro para impres sao do livro ISS modelo 3 (paisagem).
MV_MT983PG L Indica se devem ser considerados na geracao do comprovante mensal de retencao os titulos orig. que tiveram PIS/COFINS retidos independ. do pgto.
MV_MTA9551 C Ini’s que nao serao exibidos no help automatico do mata950.
MV_MTA9552 C Arquivos que nao devem ser exibidos na apresentacao das caracteristicas gerais das Instrucoes Normativas.
MV_MTA9811 C Informe o campo do Endereco de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao
MV_MTA9812 C Informe o campo do Municipio de Cobranca do Client e – Carta de Correcao
MV_MTA9813 C Informe o campo do Estado de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao
MV_MTA9814 C Indica o campo da tabela SA1 que contem o CEP do endereco de cobranca do cliente.
MV_MTA9815 C Campo da tabela SA1 que corresponde ao bairro de cobranca.
MV_MTBLFRA C HSP-Motivo Bloqueio para Fracionamento Antecipado
MV_MTBLQLT C HSP-Motivo bloqueio do lote (Voto Coleta == Nao)
MV_MTBLVOT C HSP-Motivo de bloqueio do lote em Voto Auto Exclus
MV_MTBXF6 C Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F600 do SPED.
MV_MTBXSD C Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F100 do SPED.
MV_MTDOAC C HSP-Motivo de Doacao
MV_MTNLOTE C Mantem o numero do Sub-Lote para as Transferencias entre o mesmo produto e mesmo lote.
MV_MTNRERP C Determina se e mantida a numeracao dos embarques do ERP.
MV_MTR461T L Imprime MATR461(CAT 17) Em TReport
MV_MTR908A C Informe qual layout do termo de abertura sera utilizado neste Livro de ISS do DF
MV_MTR908E C Informe qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste Livro de ISS do DF
MV_MTR912A C Informe qual layout do termo de abertura sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS
MV_MTR912E C Informe qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS
MV_MTR9271 N Percentual aplicado para calculo do credito de ICM S
MV_MTR9272 C Relacao de Especies da Nota Fiscal
MV_MTR9273 C Relacao de Cfop’s de Prestacoes de Servicos de Tra nsportes c/ ST e do Credito Outorgado
MV_MTR9274 C Relacao de Series das Notas Fiscais
MV_MTR9275 C Relacao de Tipos de Notas Fiscais
MV_MTR9276 N Aliquota de ICMS Padrao
MV_MTR9281 N Percentual do Credito Outorgado para os servicos d e transportes.
MV_MTR9282 C Especies de Nota Fiscal validas para geracao do re latorio de Credito Outorgado para os servicos de t ransportes.
MV_MTR947A C Campo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao – Mapa de Produtos Controlados
MV_MTR949A C Informe o campo da tabela SB5, que indica se o pro duto e controlado pelo Exercito.
MV_MTR949B C Informe o campo da tabela SA1, que contem o pais d e origem do cliente.
MV_MTR949C C Informe o campo da tabela SA2, que contem o pais d e origem do fornecedor.
MV_MTR949D C Informar o campo da tabela SB5, que contenha a des cricao do produto (consultar boletim Mapa de Prod. Contr. – Exercito)
MV_MTVERSA C Versao do XSD para a Matriz de Tributacao do Importador no SIGAEIC.
MV_MUDANUM L Permite alterar o numero da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (valido apenas para Santa Catarina).
MV_MUDATRT L Indica se devera alterar o nome fisico das tabelas temporarias utilizadas nas SPs T=Alterar F=Nao Alterar
MV_MUDESB5 L Informe se gera SB5 ao incluir um produto via integracao mensagem unica
MV_MUDFVIS C Verifica mudanca de filtro a cada varredura de Tela. S, verifica novo filtro a cada varredura (pa drao). N – nao verifica.
MV_MUDMPI L HSP- Informa se mudara o mapeamento de imagem ao chamar o paciente no prontuario
MV_MULNATB L Tratamento de Rateio Multi-Natureza no retorno CNAB de Contas a Receber
MV_MULNATP L Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a pagar
MV_MULNATR L Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a receber
MV_MULNATS L Habilita a geracao dos rateios financeiros para integracao com NFE mesmo com natureza simples mas com rateios de CC por itens no doc. de entrada.
MV_MULT650 L Define se na inclusao de OPs atraves do MATA650 devera criar uma nova thread por OP para geracao das OPs intermediarias e SCs.
MV_MULTATG L Habilita validacao de data para os atendentes do mesmo grupo em POSTO X FUNCIONARIO
MV_MULTCOT L Define se a geracao da cotacao sera multi-usuario conteudo = .T. ou sera mono-usuario conteudo = .F. (DEFAULT)
MV_MULTDEC N Numero de casas decimais para o percentual de multiplas naturezas, no maximo 5 casas.
MV_MULTDIR L Ativa a gravacao em sub-pastas na rotina do Banco de Conhecimento.
MV_MULTEND L Permite multiplo enderecamento para cada NF de ente
MV_MULTOPC L Indica se permite a selecao de mais de um item opcional no mesmo grupo de opcionais.
MV_MULTOPS C Verifica se a requisicao aceita multiplas OPs 1-Sim, 2-Nao
MV_MULTSRZ C Habilita a geracao da tabela SRZ por usuario, perm itindo a contabilizacao simultanea por usuarios di ferentes. 1-Sim;2-Nao.
MV_MULVIST L Permite multipla Vistorias Tecnica para Oportunida de de Venda e Proposta Comercial.
MV_MUNA2 C Campo da tabela SA2 que indica o codigo do mun icipio do fornecedor.
MV_MUNCOD C Identifica o codigo do Municipio do Contribuinte.
MV_MUNDUE C Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUE.
MV_MUNDUL C Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUL.
MV_MUNGOI C Campo da tabela SA1 que indica o codigo da cidade do tomador do servico DMS Goiania
MV_MUNIBGE C Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE: {‘COD MUN SA1′,’COD MUN SA2’}
MV_MUNIC C Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria das financas do municipio para recolher o ISS.
MV_MUNICSC C Informe o codigo do Municipio utilizado no Reg. 48 da DIMESC. Apenas para Transportadoras.
MV_MUNSIAF C Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do SIAFI.
MV_MVCSA1 L Executa o cadastro de clientes em MVC ( Model View Controller ).
MV_MV_RFST C Se status igual a 2 (cor azul) indica Atividade com Problemas
MV_N1TPNEG C Tipos de N1_PATRIM que aceitam Valor originais neg ativos
MV_N3TPNEG C Tipos de N3_TIPO que aceitam Valor originais negat ivos
MV_N88INT C CFOPs que devem ser desconsiderados no calculo da restituicao de MG nas operacoes interestaduais.
MV_NATAFCR C Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores).
MV_NATAFDE C Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores).
MV_NATAFIN C Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ro (Especifico Distribuidores).
MV_NATAPLI C Codigo da Natureza para Aplicacoes.
MV_NATATO C NATUREZA P/DIVIDA ATIVA – OUTROS
MV_NATATS C NATUREZA P/ DIVIDA ATIVA – ISSQN
MV_NATATU C NATUREZA P/DIVIDA ATIVA – IPTU
MV_NATBEMP C Natureza Financeira do Bonus Emplacamento.
MV_NATCART C Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com cartao de cred ito atraves da rotina de vendas.
MV_NATCB C Natureza financeira utilizada para a geracao dos titulos de contas a receber gerado na operacao de de correspondente bancario TEF Discado
MV_NATCCOR C Natureza de Geracao do Titulo Conta Corrente no Contas a Receber.
MV_NATCFVN C Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Novos.
MV_NATCFVU C Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Usados.
MV_NATCHEQ C Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a cheques pre datados rece bidos atraves da rotina de vendas.
MV_NATCOM C Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa
MV_NATCONN C Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Novos.
MV_NATCONU C Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Usados.
MV_NATCONV C Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a convenios recebidos atra ves da rotina de vendas.
MV_NATCP C Indica a Natureza de Titulos a Pagar com desdobramento que devem ser selecionados por vencto para envio no bloco F100 do SPED PIS/COFINS
MV_NATCRED C Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com Credito.
MV_NATCRSG C Codigo de Natureza utilizado para a geracao de tit ulos a partir das Solicitacoes de Garantia.
MV_NATCTC C Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros.
MV_NATDCM C Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de despesas financeiras da carteira a pagar no bloco F100.
MV_NATDCM1 C Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de despesas financeiras da carteira a pagar no bloco F100. Complemento do MV_NATDCM.
MV_NATDCT C Informe a Natureza do Titulo da Conferencia
MV_NATDEB C Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros para a Filial de Debito
MV_NATDESC C Codigo da Natureza para titulo descontado.
MV_NATDESP C Registrar a Natureza da operacao generico
MV_NATDEV C Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Devolucoes/Trocas na rot ina de Trocas.
MV_NATDINH C Natureza utilizada para venda em Dinheiro
MV_NATDNT C Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.
MV_NATDNT1 C Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parametro MV_NATDNT.
MV_NATDPBC C Natureza de Despesas Bancarias
MV_NATEMP C Codigo da Natureza para Emprestimos.
MV_NATENTN C Natureza do Titulo gerado a partir da Forma de Pagamento de Entrada para Veiculos Novos.
MV_NATENTU N Natureza do Titulo de Entrada para Veiculos Usados.
MV_NATEVAS C Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_NATFAT C Codigo da Natureza do titulo da fatura de transpor te.
MV_NATFATU C Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar
MV_NATFIN C Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com financiamento.
MV_NATFINN C Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Novos.
MV_NATFINU C Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Usados.
MV_NATFIVN C Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Novos.
MV_NATFIVU C Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Usados.
MV_NATFKS C Parametro para definir o codigo da natureza a ser utilizado como default para os titulos que possuirem a natureza em branco.
MV_NATFORN C HSP-Natureza padrao para cadastro automatico do fo rnecedo quando incluido um novo medico.
MV_NATFPRN C Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Novos.
MV_NATFPRU C Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Usados.
MV_NATFTRA C Codigo da natureza de fatura de transporte. Inform e uma natureza para cada tipo de transporte (1=Rod oviario;2=Aereo;3=Fluvial).
MV_NATFUN C NATUREZA PARA TITULOS A RECEBER DE FUNERARIA
MV_NATIND C Define a natureza do titulo
MV_NATIPTU C Natureza para Geracao das Faturas para o IPTU
MV_NATISQN C Natureza para Geracao das Faturas para o ISSQN
MV_NATMOVP C Natureza do movimento bancario a pagar aglutinador quando o MV_BXCNAB = S
MV_NATMOVR C Natureza do movimento bancario a receber aglutinador quando o MV_BXCNAB = S
MV_NATNCC C Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a NCC – Nota de Credito ao Cliente.
MV_NATNDF C Natureza do titulo NDF gerado via apuracao de IRRF
MV_NATOPDN C Nat.Oper.dedutivol/nao-dedutivel DMA-BA
MV_NATOUTR C Natureza a ser gravada no titulo gerado para uma forma de pagamento fora de padrao. Tabela 24.
MV_NATOVAS C Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_NATPDG C Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de valores de pedagios.
MV_NATPER C Nat.Fin. de pecas e servicos dos titulos periodico Separados por virgula.Ex. 1001,1002. Onde 1001 e a natureza de pecas e 1002 a de servicos.
MV_NATQPRO C Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- ductos (Especifico Distribuidores).
MV_NATQVAS C Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).
MV_NATRAPL C Natureza para Resgate de Aplicacoes
MV_NATRC C Natureza financeira utilizada para a geracao dos dos titulos de contas a receber gerado na operacao de recarga de ceular TEF Discado
MV_NATRCM C Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de receitas financeiras da carteira a receber no bloco F100.
MV_NATRCM1 C Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de receitas financeiras da carteira a receber no bloco F100. Complemento do MV_NATRCM.
MV_NATRECE C Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Recebimentos.
MV_NATREMP C Natureza para Pagamento de emprestimo
MV_NATRETE C Natureza retencao de IR/Aprop. mensal de aplicacoe s financeira por cotas
MV_NATRFVN C Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Novos.
MV_NATRFVU C Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Usados.
MV_NATRMB C Natureza financeira para os titulos de reembolso nas operacoes de transporte.
MV_NATRNT C Indica a Natureza de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.
MV_NATRNT1 C Indica a Natureza de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parametro MV_NATRNT.
MV_NATSANG C Determina qual a natureza sera utilizada na geracao da sangria no SIGALOJA e SIGAFRT
MV_NATSINT C Indica utilizacao de estrutura de natureza Sintetica/Analitica no cadastro de Naturezas (Financeiro). Opcoes: 1 = Sim ou 2 = Nao (padrao)
MV_NATTAXA C NATUREZA DOS TITULOS A RECEBER PRA TAXAS DIVRS
MV_NATTCVN C Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Novos.
MV_NATTCVU C Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Usados.
MV_NATTEF C Determina qual natureza sera’utilizada para a gera cao de titulo originados de venda TEF
MV_NATTRFF C Natureza para titulos gerados por transferencia. Padrao TRF
MV_NATTROC C Determina qual natureza sera utilizada na geracao de saida de troco do SigaLoja e FrontLoja
MV_NATTXBA C Codigo de Natureza utilizado para a geracao do titulo a pagar de taxa bancaria saque e transferencia.
MV_NATVALE C Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com vales.
MV_NATVDIC C Natureza dos Titulos a Receber de Comissao das Vendas Diretas.
MV_NATVEIN C Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Novos.
MV_NATVEIS C Natureza financeira do veiculo.
MV_NATVEIU C Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Usados.
MV_NATVEND C Natureza referente ao titulo gerado atraves da bai xa por motivo igual a VENDOR.
MV_NATVVAS C Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).
MV_NATVZ7N C Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Novos.
MV_NATVZ7U C Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Usados.
MV_NCCRESI L Permite a geracao de um titulo no contas a receber tipo NCC, quando elimina residuo de um pedido de vendas gerado a partir do SigaLoja
MV_NCCRET C Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos. (1=Cria;2=Nao Cria)
MV_NCMCPPC C NCM de exportacao que serao utilizados para a geracao do credito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009
MV_NCMCREP C NCMS dos insumos utilizados na producao de produtos detinados destinados a alimentacao humana ou animal. Configurado no MV_NCMCPPC
MV_NCMESTC C Indica quais NCM’s serao considerados no Estorno de Credito. Ex.: ‘05040012’,’05040013′”
MV_NCMNG C Informar quais os NCMs nao serao considerados no arquivo magnetico. Separar por / (barra).
MV_NCMPC C Array contendo o NCM e valores para efeito de redu cao zero das aliq.para PIS e COFINS.Serao zerados senao exceder os valores informados nesse parametr
MV_NCONT C Campos que contenham o numero do cliente/forncedor da conta de Energia Eletrica.
MV_NCPROF C Define qual tipo de tratamento para a folha de pro fessores sera utilizado. 1=Habilita novo calculo; 2=Permanece com tratamento antigo.
MV_NCSICE C Numero de Controle de Entradas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIEFES
MV_NCSICS C Numero de Controle de Saidas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIA/DS/CAFE
MV_NDESCTP L Considera ou nao a diferenca do preco de lista como desconto.
MV_NDFEMPR C No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes ao Emprestimo de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores)
MV_NDFOUTR C No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes a Outras Saidas ? (Especifico Distribuidores)
MV_NDFVEND C No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes a Venda de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores)
MV_NDIAFEX N Numero dias de tolerancia p/ realizacao do exame / procedimento da promocao com base na data sugerida do planejamento(apenas proced. sem pre ag
MV_NEGATBF L Implementado tratamento para permitir que produtos enderecados possam ter seu saldo zerado ou negativo.
MV_NEGESTR L Permite incluir itens negativos na estrutura , sendo que estes itens gerarao devolucoes no arqui- vo de movimentos nos modulos de Estoque/PCP.
MV_NEGOPME L Habilita a negociacao de OPME?
MV_NEGPRO C Numero da negociacao da tabela de frete usada para calculo dos valores de provisao.
MV_NEOGRID L Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Neogrid.
MV_NEOWLY L Flag de importacao de Layout Mile para Imp. Poss. Clientes (Integracao Neoway)
MV_NESPEC C Indica o tipo de documento fiscal utilizado na emissao de notas fiscais simplificadas de servico na geracao da Dief-RJ.
MV_NEWDATE L HSP-Define se sera utilizado a rotina de atualizac ao automatica de data e hora nos Atendimentos(Ex: T-atualiza automatico ou F-nao atualiza autom.)
MV_NEXTMRP C Numero da proxima programacao a ser gerada pela rotina de MRP
MV_NF C Nome do Rdmake que configura a Nota Fiscal-SIGACAR
MV_NFAPROV C Grupo de Aprovacao padrao utilizado na tolerancia de recebimento de Documento de Entrada (NF)
MV_NFCECNJ L Habilita o envio das tags de ISSQN no arquivo elet eletronico da NFC-e, configurando-a como uma Nota Conjugada (Produto ICMS + Servico ISSQN)
MV_NFCEDES N Permite a impressao do desconto por item na DANFE para NFC-e. 0 = Desabilitado; 1 = Habilitado
MV_NFCEEND L Define endereco do Emissor da NFC-e F – Endereco de Cobranca, T – Endereco de Entrega Verifique o endereco cadastrado no certificado.
MV_NFCEEXC N Prazo em horas para cancelamento da NFCe conforme determinacao da Sefaz de cada estado.
MV_NFCEGC L Indica se o Grupo de Cartoes sera adicionada ao grupo YA.Formas de Pagamento no arquivo eletronico da NFC-e.
MV_NFCEIDT C ID do token (CSC) fornecido ao cliente pelo Sefaz.
MV_NFCEIMP N Impressao do comprovante da venda: 1=Opcional; 2=Obrigatorio;
MV_NFCETOK C Token fornecido pelo Sefaz (32 posicoes) Obrigatorio para Ambiente de Producao
MV_NFCEURL C URL de comunicacao com TSS para Transmitir NFC-e
MV_NFCEUTC C Define o fuso horario no padrao UTC Exemplo de conteudo para Brasilia: “-03:00”
MV_NFCHGDT L Informa ao sistema se a data base do sistema deve ser alterada, se a data do sistema operacional for alterada, na preparacao do documento de saida?
MV_NFCOMPL L Imprime Notas Fiscais de Complemento de ICMS e IPI na geracao do EFD Contribuicoes ?
MV_NFCTEUF C Possibilita alterar a UF das notas de conhecimento de transporte. 0 = origem da mercadoria, 1 = UF d o fornecedor.
MV_NFDQUAN N Define o tamanho do campo quantidade na integracao de nota fiscal de despachante.
MV_NFDURL C Endereco de WebService da NFD.
MV_NFDVIMP L Habilita o tratamento de divergencia de impostos para documentos vinculados a importacao pelo TOTVS Colaboracao
MV_NFEAFSD C Agrega Frete(F), Seguro(S), Despesa(D) NFE Dev/Ret Exemplo 000 = Nao Agrega, 100 = Agrega F 110 = Agrega F e S, 111 = Agrega F, S e D.
MV_NFECAEV L Ativar o Cancelamento da NF-e como Evento T = Sim ou F = Nao
MV_NFECONJ C Determina quais especies de documento fiscal sao utilizadas na emissao de notas fiscais conjugadas (produto + servico) para a Nota Fiscal Eletronica.
MV_NFEDAPC L Informa ao sistema se o rateio das despesas acesso rias do pedido de compra deve ser respeitado no do cumento de entrada.
MV_NFEDESC L Indica se a descricao do servico sera composta pela tabela 60 e a discriminacao do servico sera composta pelo pedido de vendas.
MV_NFEDESP L Indica se o numero da nota fiscal vinda do despachante e real (T) ou nao (F)
MV_NFEDEST L Quando habilitado considera o Cliente, Cli. Ent.e Cli. Ret. utilizados, para compor respectivamente as tags “dest”, “entrega” e “retirada” da NF-e
MV_NFEDIR C Diretorio dos XML de NFe para envio aos transportadores
MV_NFEENV C Indica a forma de envio do XML de NFe aos transportadores
MV_NFEINSC C Indica a Inscricao Municipal do contribuinte a ser apresentada na geracao do arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletronica
MV_NFEMSA1 C Parametro que determina o tratamento do campo A1_M ENSAGE para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera.
MV_NFEMSF4 C Parametro que determina o tratamento do campo F4_F ORMULA para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera.
MV_NFENAT L Indica se a natureza tem seu preenchimento obriga- torio durante a inclusao de um documento de entra- da.
MV_NFEORD C Indica se na visualizacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteudo 2=Nao.
MV_NFEQUEB L Indica se, caso existam diferentes codigos de servico no Pedido de Vendas, devera ser gerada uma nota fiscal para cada codigo.
MV_NFESD4 C Parametro utilizado na validacao do empenho da NF. de entrada, as opcoes sao (V) Visualizar / (S) Sim / (N) Nao (Default “VV” Sempre Visualizar)
MV_NFESERV C Indica se a descricao do servico prestado na Nota Fiscal Eletronica sera composta: 1 – pedido de vendas + descricao SX5 ou 2 – somente SX5.
MV_NFFILHA C Valores que serao considerados na nota filha. 0: Mercadoria+(FOB+FRETE+SEGURO+CIF+II) 1:Tipo “0”+ todas despesas 2: Valor FOB 3:MV_NFFILHA + ICMS
MV_NFGFEPL L definir o calculo do peso do item do documento pelo peso liquido.
MV_NFLIMAL L Habilita a utilizacao do limite automatico do grup o de aprovacao para documento de entrada .T. Habilita .F. Desabilita
MV_NFMISTA C Especie utilizada para a geracao da Nota Fiscal mista DMS Corumba(Produto + Servico)
MV_NFNAMAR C Tipos de notas fiscais que NAO deverao atualizar amarracao PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe “|”. Ex.: D|B.
MV_NFORGPU L Habilita NFe de remessa nas operacoes de aquisicao de orgao publico, com entrega em outro orgao publico para o Estado de SP
MV_NFPTER L Quando a nota estiver sobre poder de terceiro coloque .F. para buscar as informacoes da SB1 e .T. para buscar as informacoes das tabelas SA5/SA7
MV_NFS36 N Atualiza a database do smartclient na geracao de Documento de Saida. 1= usuario com acesso 36 desa- bilitado, 2= Todos usuarios e 3=Nao
MV_NFSEIR L Considerar titulo de retencao de ISS pagos no mes da geracao do arquivo.
MV_NFSEMOD L Informar se sera utilizado o novo modelo unico de XML a ser enviado ao TSS para NFS-e. .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_NFSEPCC L Considerar valores de retencao de PIS, COF, CSLL do titulo principal, no XML da NFSe? .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_NFSOBRA C Define quais os campos do documento de entrada serao informados o codigo de Obra e o codigo ART para NFTS.
MV_NFS_JOB L Parametro de uso interno para controle de lock na tabela SX6
MV_NFTOMSE C Informa o codigo do municipio da Nota Fiscal do Tomador de Servico
MV_NFT_FLH L Se for .T. gera NFT Filha ou .F. gera NFT Total
MV_NFVCORI C Informa se permite vincular a nota de devolucao no documento de entrada (1-Sim/2-Nao)
MV_NFVLDDI C Define forma de tratamento de divergencia na classificacao do documento de entrada: 0=Ignora divergencias;1=Solicita correcao;2=Permite decisao
MV_NF_AUTO C Determina se o Numero da Nota Fiscal sera Automati co ou nao. Valores: S ou N
MV_NF_IN86 C Nome e contador do Arquivo da Instrucao Normativa
MV_NF_MAE L Indica se havera tratamento para notas mae e filha no EIC.
MV_NG1ANAT C Indica quais serao os destinos que sofrerao entradas/baixas no estoque.
MV_NG1CHRS C Indica se checa quantidade de horas trabalhadas X Quantidade de horas definida no calendario
MV_NG1FAC C Indica se utiliza Facilities ou Solicitacao servico. 1=Facilities;2=Solicitacao de servico
MV_NG1SERA C Codigo do Servico, relacionado com ST4, que sera cadastrado na O.S. quando for gerada.
MV_NG1VALV C Informe se sera permitido abrir O.S. para veiculos que estao em viagem. 1=Sim; 2=Nao
MV_NG20PL C Indica se executa rotinas relacionadas
MV_NG2ABON C Codigos de Abono que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codigos separando-os por virgula. Ex: 010,099,023…
MV_NG2AFAS C Codigos de Afastamento que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codi- gos separando-os por virgula. Ex: 1,2,A,6,Q,O…
MV_NG2ALTI C Indica se os usuarios poderao efetuar alteracao ou exclusao de algum registro de Diagnosticos. S=Sim;N=Nao
MV_NG2ATM0 C Confirmacao de alteracao da Ficha Medica. 1 = Bloqueia, 2 = Questiona e 3 = Permite
MV_NG2AUDI C Indica se havera controle de Auditoria no modulode Medicina e Segurancao do Trabalho. Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NG2AUSE N Indica se devera considerar funcionarios Afastados ou de ferias. 1-Sim; 2-Nao.
MV_NG2AUXD C Indica se gera estabilidade no retorno ao trabalho apos o termino do auxilio-doenca acidentario. 1=Gera, 2=Nao gera ou 3=Pergunta se gera ou nao.
MV_NG2BIOM C Indica se utiliza Biometria na Entrega de EPI. 1=Sim ou 2=Nao.
MV_NG2CATF C Indica as categorias funcionais de funcionarios que nao terao exames gerados na Programacao. Exemplo: A/M/T
MV_NG2CEPC C Indica se a empresa consiste o EPC S=Sim, N=Nao
MV_NG2CEPI C Indica se a empresa consiste o EPI S=Sim, N=Nao
MV_NG2COMA C Indica se deve enviar email de aviso na inclusao ou alteracao de um diagnostico S=Sim;N=Nao
MV_NG2COSE C Determina se deve gerar e-mail ao SESMT quanto MDT integrado ao GPE no cadastro de novo Depto, Centro Custo,Funcao, Cargo e Curriculo.1-Sim;2-Nao
MV_NG2CSUP C Indica se o Suplente da Cipa vai ganhar estabilidade. 1=Sim;2=Nao
MV_NG2CTRC C Indica se deve enviar e-mail de aviso na transfe- rencia de uma consulta. S=Sim ou N=Nao.
MV_NG2D190 N Indica a quantidade de dias que o funcionario nao tera exame agendado na reprogramacao por data informada, baseado na dt. do ultimo exame agendado
MV_NG2D3DE C Determina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de devolucao.
MV_NG2D3RE C Determina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de requisicao.
MV_NG2D685 N Indica a quantidade m?nima de dias de afastamento suficiente para gerar automaticamente um exame(NR7)de retorno do trabalho.
MV_NG2DBAU C Indica o banco de dados onde esta localizada a auditoria. Informe da seguinte maneira: DBMS/Base de Dados (MSSQL7/Auditoria)
MV_NG2DEL C Periodicidade de del. de exa. progr. de Func. Transf. ou Dem.-D=Del. Diaria;S=Del. Semanal; Q=De Quinz.;M=Del. Mens.;T=Del. Trim.;’ ‘=e roda proc.
MV_NG2DEXC N Indica quantidade de dias para exclusao do Registro. Dependente do parametro MV_NG2SEG.
MV_NG2DFP N Informe a quantidade de dias antes do fechamento do Ponto que nao podera ocorrer movimentacao.
MV_NG2DTIM D Indica a data de inicio para considerar os EPI’s entregues no relatorio do PPP.
MV_NG2EMAC C Indica se deve enviar e-mail de aviso na inclusao ou alteracao de um acidente de trabalho. S=Sim;N=Nao
MV_NG2EPDU C Indica se emite alerta de Epi vencido no cadastro Funcionario x Epi (MDTA695). 0=Nao, 1=Somente Epi c/ devolucao, 2=Somente Epi s/ devolucao, 3=Todos.
MV_NG2EPIB C Indica se sera bloqueado o Epi, apos a impressao do relatorio. 1 = Bloqueado ou 2 = Nao Bloqueado.
MV_NG2ESTN C Indica se o sistema ira trabalhar com estoque de medicamentos negativo. S-SIM N-NAO
MV_NG2EV13 C “Indica se utiliza os 13 eventos contidos na NR23, “ao gerar uma Ordem de Inspecao de Extintor.” “S=Sim ou N=Nao.”
MV_NG2EXCC C Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do centro de custo. (S / N)
MV_NG2FICH C Indica se devera incluir uma Ficha Medica para o Funcionario. 1-Sim; 2-Nao.
MV_NG2GRAV C Indica se imprime o 1=Indice de Avaliacao de Gra- vidade ou a 2=Taxa de Gravidade no relatorio de Acidentes C/ Vitima (MDTR865).
MV_NG2HMES N Indica a quantidade de horas que os funcionarios da empresa trabalham durante um mes.
MV_NG2HRAT C Indica se na impressao do atestado clinico deve considerar horas ou apenas dias. 1 = Horas; 2 = Dias
MV_NG2IMC C Indica se devera imprimir os dados do Medico Coordenador no PPP. S-SIM N-NAO
MV_NG2INVE C Indica se deve ser trocado na impressao do PPP o conteudo da coluna do Cargo com a coluna da Funcao S=Sim;N=Nao
MV_NG2IPON C Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT e o modulo SIGAPON. Informar 1=Sim ou 2=Nao.
MV_NG2KEPI C Indica se a empresa utiliza EPI em carater comple- mentar, mesmo quando o EPC for eficaz. S=Sim ou N=Nao
MV_NG2LICE N Determina a quantidade de dias da licenca maternidade. Informe a quantidade de dias.
MV_NG2M400 C Indica se a descricao das atividades do cargo tera todo o seu conteudo impresso no PPP ou apenas sera impresso os 400 primeiros caracteres. S=Sim;N=Nao
MV_NG2MEAN N Quantidade de meses antes da data de admissao do funcionario que os exames admissionais serao va- lidos para o PPP. Informe de 1 ate 12.
MV_NG2MEMP C Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as empresas em que trabalhou. S=Sim;N=Nao
MV_NG2MFIL C Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as filiais em que trabalhou. S=Sim;N=Nao
MV_NG2NR32 C Indica se e utilizado a Norma Regulamentadora NR32 1=Sim;2=Nao;
MV_NG2OHSA C Indica se utiliza norma OHSAS18001. 1=Sim;2=Nao
MV_NG2OPL C Rotinas apos LT Pericial. X seleciona, Y automat. 1=Locais, 2=Riscos, 3=Equip., 4=Controles, 5=Quest 6=Plano de Acao. Ex.: X,1,2, ou Y,1,5,6
MV_NG2PCAT C Indica o campo do cadastro de acidentes (TNC) que sera impresso na CAT, referente a parte do corpo atingida. 1=TNC_PARTE ou 2=TNC_CODPAR
MV_NG2PCOB C Indica se o PCMSO devera ser gerado individualmen- te por centro de custo. S=Sim;N=Nao
MV_NG2PDAD C Indica se na programacao de exames sera permitido gerar exames na data de admissao do funcionario. Informar 1=Sim ou 2=Nao.
MV_NG2PFDS C Indica se deve ou nao verificar no calendario do medico se ele trabalha nos finais de semana ou nao trabalha. S=Sim;N=Nao
MV_NG2PPPC C Se o CNPJ/CEI do C.C. do Funcionario estiver preen chido, indica se imprimira o mesmo no P.P.P. ou o que estiver definido no arquivo de empresas. 1/2
MV_NG2PPPD D “Data de corte para dados do PPP, onde nenhuma ” “informacao anterior a esta data sera impressa.”
MV_NG2PRCL C Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do cliente informado na sua Ficha Medica. (S / N)
MV_NG2PRIP C Indica o IP/Porta onde esta localizada o servidor de auditoria. Informe da seguinte maneira: IP/PORTA (127.0.0.1/7890)
MV_NG2PVLA C Indica o prazo de vencimento para os Laudos Ambientais. Valor padrao 30 dias. Unidade em dias.
MV_NG2QDO C Integracao do SIGAMDT com o SIGAQDO. 1=Sim ou 2=Nao.
MV_NG2QTVE C Indica a quantidade de dias que devera ser verificado para atestados do mesmo CID, default 60 dias.
MV_NG2RECI C Determina se apresentara sugestao de impressao do recibo de entrega de EPI. Informar 1=Sim ou 2=Nao.
MV_NG2REPI C Indica se deve bloquear entrega de um determinado EPI p/ o funcionario quando uma outra estacao ja estiver entregando o mesmo tipo EPI. S=Sim;N=Nao
MV_NG2REST C Indica que tipo de Responsavel Ambiental sera enviado ao TAF. 1=Medico Trab.;2=Engenheiro Trab.; 3=Ambos;4=Todos;
MV_NG2RIST C Indica os tipos de Riscos que serao enviados ao TAF, alem dos Riscos obrigatorios. 1= Ergonomicos; 2= Mecanicos/Acidentes; 3= Ambos
MV_NG2SA C Indica se gera solicitacao ao armazem ao inves de baixar do estoque. S=Sim;N=Nao
MV_NG2SEG C Indica se ha restricao das rotinas do modulo de Medicina conforme funcao do usuario. Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NG2SRIS C Texto a ser impresso no PPP, caso o funcionario nao esteja exposto a nenhum risco.
MV_NG2STPL C Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado
MV_NG2TDES C Indica qual descricao pegar e considerar na rotina de Condicoes Ambientais de Trabalho no TAF. 1= Tarefa; 2= Cargo; 3= Funcao; 4= Cargo + Tarefa
MV_NG2TDIA C Indica a disposicao das informacoes do Diagnostico Medico em Tela. 1=No mesmo separador; 2=Em separadores diferentes.
MV_NG2TOAF N Indica a quantidade de dias que a empresa devera pagar, referente ao afastamentos do trabalho. Valor padrao 15 dias.
MV_NG2TRAN C Indica se ao transferir um funcionario ira transfe rir automaticamente todos os dados clinicos deste. 1=Sim;2=Nao
MV_NG2TUAT C Considera na impressao do atestado: 1=Tempo de trabalho perdido conforme o turno 2=Tempo total entre o inicio e o fim do atestado.
MV_NG2U696 C Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem acessar a rotina de historico de EPI. Ex: ADMINISTRADOR,ADMIN
MV_NG2UEPC C Indica a consistencia dos EPC, por: 1=Bens; 2 = Medidas de Controle; 3 = Ambos;
MV_NG2USR C Usuarios que terao acesso a rotina Sesmt, para vincular usuario com login e a rotina de emitentes de atestado.
MV_NG2UTM9 C Indica se deve inicializar os campos Equipamento e Responsavel do exame auditivo, com as informacoes utilizadas na ultima inclusao. S=Sim ou N=Nao.
MV_NG2VEAT C Indica se realiza a verificacao de atestados anteriores com o mesmo CID. 1=Nao Verifica; 2=Questiona;3=Bloqueia.Valor padrao 1=Nao Verifica
MV_NG2WFSE C Determina os e-mails dos componentes do SESMT que devem receber avisos. Deixar em branco para considerar e-mails dos cad.
MV_NG3STPL C Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado
MV_NGABAVL C Validar relacionamento do Veiculo. Informar 1 = Valida, 2 = Nao valida Esquema Pad.; Estrutura Pad.; Manut.Pad.;Manut;
MV_NGAGLPC C Indica se aglutina produtos no mesmo pedido de compra. 1=Sim;2=Nao.
MV_NGALCAD C Liberacao de Ordem de Servico Pendente Mediante Criterios de Alcadas.
MV_NGALERT N Numero de dias a ser considerado, a partir da data atual do sistema, para disparar Workflow de alerta para os usuarios cadastrados na tabela TPT.
MV_NGALMDF C Indica se possibilitara o cancelamento dos exames periodicos pendentes, ao realizar a mudanca de funcao.1=Nao;2=Sim
MV_NGALMUL C Lista todas as Arvores Logicas da empresa quando a TAF esta Exclusiva. 0=Filial Corrente; 1=Todas as Filiais
MV_NGATUPT N Indica o tempo, em minutos, que a rotina de Controle de Portaria ira autoatualizar os registros na tela (0 para desabilitar).
MV_NGAUTON C Indica se consiste autonomia do veiculo. 1=Nao consiste; 2=Consiste sempre (padrao); 3=Consiste apenas em rotinas de abastecimento.
MV_NGBEMTR C Codigo do Status para Bem Transferido
MV_NGBLQAU C Indica se o sistema ira bloquear o abastecimento caso ultrapasse a autonomia permitida. 1=Sim; 2=Nao.
MV_NGBLQOS C Indica se deve cancelar a ordem de servico quando ja tem bloqueio do bem para a data original da ordem de servico
MV_NGCATFU C “Indica as categorias funcionais de funcionarios” “que nao irao aparecer no PPRA.” “Exemplo: A/M/T”
MV_NGCHKIN C Indica se devera ser checado no cadastro da Manutencao se ja existe uma manutencao cadastrada para o mesmo Bem, Servico, Tipo Incre e Incremento
MV_NGCMAQP C Indica se o sistema deve consistir retorno de producao com maquina parada. S-SIM N-NAO
MV_NGCOFIX N Percentual utilizado para calcular o intervalo que compreende a realizacao da manutencao de contador fixo.nao contempla geracao de OS com tolerancia
MV_NGCONEG C Checa valor negociado com o posto?
MV_NGCONTC C Compartilha contador entre filiais.
MV_NGCOPOS N Indica se deve ser disparada a tela para permitir fazer copias da ordem de servico incluida. Informar 1-Nao dispara tela ou 2-Dispara tela.
MV_NGCOQPR C Indica se deve consistir a quantidade de pecas de reposicao do bem no retorno de insumos da OS. S=Sim (Consiste), N=Nao (Nao consiste)
MV_NGCORAB C Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem corretiva aberta para o mesmo bem e mesmo serv ico, no momento da inclusao de uma o.s. corretiva.
MV_NGCORPR C Permite gerar Empenho e SCs para OS. Corretivas S = Sim ; N = Nao
MV_NGD162 C Identifica os CFOP’s, que nao gera regsitro D162.
MV_NGDIFSU N Indica a diferenca de profundidade em milimetros do sulco do pneu aceitavel para inclusao do pneu no mesmo eixo
MV_NGDOCTO C Path de Localizacao dos Arquivos Para Abertura de Documento do Word.
MV_NGDOCUS C Indica se a empresa utilizara documentos sem valor S=Sim / N=Nao
MV_NGDPST9 C Indica se podera duplicar Codigo do Bem e Tag entre filiais e empresas. 0 = Nao verifica, 1 = Por Empresa, 2 = Por Filial, 3 = Filial e Emp.
MV_NGDTINC C Data de integracao contabil. Limitara a alteracao dos registros. Devera ter a mascara MM/AAAA. Onde MM indicara o mes e o AAAA o ano.
MV_NGDTPLA N Dia limite para a alteracao dos planejamentos de acordo com o mes corrente.
MV_NGDTVIS C Integracao Manutencao (MNT) com DataVis Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGENTIN C Define o nome da rota do MNT, inexistente no cadas tro, considerada como padrao para a primeira en trada realizada atraves do Controle de Portaria.
MV_NGEPICC N Indica se e permitido excluir o EPI que esta entregue a um funcionario, sendo que o EPI esta vinculado ao C. Custo ou a Funcao. 1=Sim; 2=Nao.
MV_NGEPIEN C “Define se a entrega de EPI sera permitida caso” ” o funcionario nao esteja com situacao ativa. ” “Ex: S=Permite/N=Nao Permite”
MV_NGETAEX C Indica se obriga responder as etapas e executante na finalizacao da ordem de servico. (1-Sim,2-Nao)
MV_NGEXREL C Indica quais exames devem estar habilitados na inclusao de Atestado(ASO). 1=Apenas exames ja realizados, 2=Todos os exames previstos.
MV_NGFLUT C Indica se a empresa trabalha com calendario flutua nte ou nao. S=Sim; N=Nao
MV_NGFORPD C Define o codigo do fornecedor padrao para ser utilizado na entrega de Epis da rotina de Funcionario x Epi.Informar codigo+loja.Ex:0000010
MV_NGGEROS C Indica qual a situacao da Ordem de Servico se a mesma for gerada por Etapa. Informar 1=Liberada ou 2=Pendente
MV_NGGERPR C Indica se o sistema deve gerar automaticamente O.S. Preventiva, se apos o reporte do contador, for identificado que a manutencao esta vencida.
MV_NGGERSA C Indica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez de gerar Solicitacao de Compra. S=Sim; N=Nao; P=Produtos apenas
MV_NGGRAFI C Path de Localizacao dos Arquivos Para Gerar os Graficos
MV_NGHISES C Indica se deve baixar estoque quando a O.s e de historico e o sistema esta integrado com estoque (N=Nao,S=Sim).
MV_NGHRCON C Hora final de recebimento de notas fiscais para internalizacao dos registros de abastecimento.
MV_NGHROCI C Indica o codigo do tipo de hora de mao de obra que indica a ociosidade no apontamento de ordem de servico
MV_NGIMPOR C Indica se na importacao de arquivos relacionados a abastecimento, considera: 1 – Cod. Convenio ou 2 – Cod. Combustivel.
MV_NGIND01 C Habilita ou Desabilita o Historico dos Indicadores 0=Desabilita ; 1=Historico Resumido ; 2=Historico Completo (oneroso)
MV_NGINFOS C Indica se na transferencia de bens e obrigatorio informar a ordem de servico (1=Sim, 2=Nao)
MV_NGINFRA C Codigo da Infracao por nao identificacao do condut or por pessoa juridica
MV_NGINN C Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Ex:’\NeoGrid\IN’
MV_NGINTER C Indica se esta integrado a outro ERP (L=Logix, R=RM, M=Mensagem Unica, N=Nao).
MV_NGINTMB C Indica integracao do processo de mobilidade: sincronismo de equipamentos, parte diaria e custos/apontamentos. Informe 1=Sim;2=Nao.
MV_NGIOSAU C Indica se o sistema deve permitir imprimir as O.s geradas automaticamente por contador S-SIM N-NAO
MV_NGLANEX C Torna exclusivos tipos de lancamento de contador nas interfaces do sistema. Informe A=abastecimento ou vazio para nao considerar.
MV_NGLEASP C Codigo do status para Veiculo Alienado a Leasing
MV_NGLEASQ C Codigo do status para Alienacao de Leasing Quitada
MV_NGLEAST C Codigo do Status Aguardando Trans. Docto. Veiculo
MV_NGLIDOS C Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera aramazenado os arquivos apos lidos e processados.Ex:\NeoGrid\Lidos’
MV_NGLOCPA C Indica o Almoxarifado padrao para gerar os produto utilizado pelo SIGAMNT (Manutencao/Terceiros)
MV_NGMBATV C Indica o codigo da atividade produtiva utilizada para o processo de Apropriacao Diaria(Appointment) via mensagem unica
MV_NGMDTAF C Indica se o Funcionario devera ser afastado do trabalho apos o Atestado Medico S-SIM N-NAO
MV_NGMDTAT C Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAATF. Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NGMDTES C Integracao do SIGAMDT com o Estoque Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMDTMN C Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAMNT.
MV_NGMDTPS C Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina S-SIM N-NAO
MV_NGMDTRI C Indica se todos os riscos serao impressos no atestado ASO ou apenas os que foram selecionados. 1 = Todos; 2 = Selecionados.
MV_NGMDTRP C Indica se ira executar a reprogramacao automaticamente para exames de programa de saude. 1=Nao;2=Sim;3=Exibe pergunta.
MV_NGMDTTR C Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGATRM. Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NGMDTVA C Indica se ira considerar afastados na programacao de exames. 1=Sim;2=Nao
MV_NGMNSFC N Integracao Manutencao (MNT) com Chao de Fabrica (SFC).Informar 1=Nao Integra, 2=Integra On-line ou 3=Integra com Confirmacao.
MV_NGMNT10 C Parametro para a rotina de workflow (MNTW010) que indica a qual email sera encaminhado o workflow com as O.S. atrasadas
MV_NGMNTAF C Indica se no abastecimento/saida de combustivel, e obrigatorio a existencia de uma afericao de bomba. 1=Sim;2=Nao.
MV_NGMNTAS C Define se aglutina as Solicitacoes de Armazem para a mesma Ordem de Servico (1=Sim,2=Nao)
MV_NGMNTAT C Integracao Manutencao (MNT) c/Ativo (ATF) Informar (” “ou”N”) Nao Integra; 1=Alteracoes no ATF replic arao no MNT; 2=MNT p/ATF; 3=MNT p/ATF e ATF p/MNT
MV_NGMNTBG C Indica qual o servico especifico de abertura das Ordens de Servico do BANDAG.
MV_NGMNTCC C Indica se a empresa utiliza o Template de Construcao Civil. Utilize S = Sim e N = Nao.
MV_NGMNTCM C Integracao Manutencao (MNT) com Compras (COM) Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTCP C Indica se a numeracao dos itens da solicitacao de compras sera a mesma. Este parametro sobrepoem o processo padrao de geracao do compras.
MV_NGMNTES C Integracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST) Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTFI C Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN) Informar S=Sim, P=Pedido ou N=Nao
MV_NGMNTFR C Indica se a empresa ira utilizar o Gestao de Frota
MV_NGMNTMM C Indica o servico de Movimentacao do Material Rodante Metalico.
MV_NGMNTMS C Integracao Manutencao(MNT) com Gest. Transportes (TMS). Informar S=Sim ou N=Nao.
MV_NGMNTNO C Indica se ira vincular a ordem de servico automaticamente aos pedidos informados na NFE e na baixa de pre-requisicao.1=Sim;2=Nao
MV_NGMNTPC C Integracao Manutencao (MNT) com Planej. e Contr. da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTQD C Integracao Manutencao (MNT) com Qualidade (QDO) Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTQN C Integracao Manutencao (MNT) com Nao Confor. (QNC) Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTRH C Integracao Manutencao (MNT) com Recursos Humanos (RH). Informar S=Tem Integracao, N=Nao tem integra cao ou X=Tem integracao e permite terceiros
MV_NGMNTSC N Indica o modo de aglutinar os itens da solicitacao de compra dos produtos 1 – Normal, 2 – Por OP, 3 – Por Necessidade
MV_NGMODEF C Codigo dos motivos de defeito nos pneus
MV_NGMOINP C Deseja mostrar as inconsistencias pelas quais nao foram geradas Ordens de Servico atraves do Plano de Manutencao (1=Sim;2=Nao).
MV_NGMOROD C Codigo do motivo padrao para o rodizio de pneus
MV_NGMOTAB C Indica qual(is) tipos de motoristas podem realizar abastecimetos: 1=Proprio;2=Terceiro;3=Agregado. Para mais de 1 tipo o conteudo pode ser ex: 1;2
MV_NGMOTGE C CPF do motorista generico
MV_NGMOTTR C Codigo do Motivo de Transferencias de Combustivel (tabela TTX – Motivos de Saida de Combustivel)
MV_NGMOVTR C Codigo do movimento de estoque de transferencia de pneus entre filiais.
MV_NGMULOS C Permite gerar multiplas OS’s a partir do retorno da Distribuicao.
MV_NGNOVOS C Quando gerar nova OS? 1=Gerar apenas quando nao existir OS aberta (mesmo bem+servico+sequencia); 2=Gera mesmo se existir OS aberta
MV_NGNUMOS C Efetua a Numeracao das OSs Preventivas 1 = Programacao ; 2 = Confirmacao
MV_NGOBCHK C Permite que observacoes do check list sejam colocadas nas observacoes da OS e SS se gerados. 1-Adic. na OS, 2-Na SS, 3-Nos dois 4-Nao Adiciona
MV_NGOCINS C Indica causa para movimentacao posicional apos inspecao
MV_NGOPER C Indica se empresa utilizara Tipo de Operacao-frota Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGOSAES C Indica se deve verificar e gerar OS automatica por contador para os componentes da estrutura. S=Gera sem consultar,N=Nao gera,C=Consulta usuario
MV_NGOSAUT C Indica se deve gerar Ordem de Servico automaticame nte sempre que um O.S. por tempo for finalizada
MV_NGOSCAL C Indica se calcula o custo do bem no processo de alcada ou pesquisa em tabela especial
MV_NGOSNFE C Indica se consiste integracao do Documento de Entrada no recebimento da O.S. em Lote pela Nota Fiscal. (1=Sim;2=Nao)
MV_NGOSPRO N Sera verificada a existencia de duplicidade X dias proximo a abertura da O.S. corretiva.
MV_NGOUT C Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Ex:’\NeoGrid\OUT’
MV_NGPARCO C Indica que sera automatico o contador inicio e fim da parte diaria de acordo com o cadastro de atividade e ira atualizar reg. anterior. ( S / N )
MV_NGPERCV N Estabelece minimo percentual para realizar virada de contador. Informe um valor entre 1 e 100 ou vazio para nao considerar.
MV_NGPESST C Indica a ordem de importancia dos questionarios de satisfacao da solicitacao, para envio ao solicitante.
MV_NGPGDIA C Indica se a Programacao de OS deve ser diaria. S=Sim ou N=Nao
MV_NGPGEVE C Indica se a Programacao pode ser cadastrada por evento. S=Sim ou N=Nao
MV_NGPNEST C Indica se a empresa utiliza identificacao do bem no controle de estoque.
MV_NGPNEUS C Indica se utiliza complemento de pneus S/N
MV_NGPNGR C Codigo do Grupo de Produto (SBM) do tipo Pneu, para inclusao em lote de pneus.
MV_NGPRAUT N Percentual aceitavel de variacao de autonomia. O percentual pode variar de 0 a 100.
MV_NGPRENE C Indica se permite o usuario escolher se pode a partir da inconsistencia gerar preco negociado oriundo da importacao.
MV_NGPREVE C Exibir alerta de manutencao preventiva atrasada (1=Abertura de OS Corretiva;2=Abertura de SS; 3=OS Corretiva ou SS;4=Nao exibir).
MV_NGPRSB2 C Busca preco medio na tabela SB2 Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGPRVDI N Percentual de variacao da variacao dia
MV_NGPSATI C Indica se utiliza pesquisa de satisfacao das solicitacoes de servicos.(S=Sim;N=Nao)
MV_NGRECAL C Permite o recalculo de custo de insumo on-line
MV_NGREDEJ C Email do Departamento Juridico
MV_NGREFRO C Email do Responsavel por Frotas
MV_NGREPRB C Indica se na finalizacao de uma ordem de servico por contador a reprogramacao das ordens devera ser por bem
MV_NGREPRE C Indica se deve mostrar insumos x quantidades ainda nao reportadas conforme os insumos previstos na finalizacao de OS no Retorno.
MV_NGREPRO C Reprograma Ordens de Servico preventiva, caso a da ta fim real da O.S. finalizada seja maior que inic io prev. da o.s. existente, p/o bem/servico/sequen
MV_NGRESDO C Emails dos responsaveis por Documentos
MV_NGRESIN C Emails dos responsaveis por Sinistro
MV_NGRESMU C Emails dos responsaveis por Multas
MV_NGRETOS N Determina se ha retorno de O.S. automatica de prod
MV_NGRHMKP N Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao salario do do funcionario. de 0,00 a 999,99%
MV_NGRODIZ C Codigo de servico que sera utilizado para o.s. de rodizio de pneus
MV_NGRODSC C Permite movimentar pneus na estrutura sem o bem pai da estrutura ser controlado por contador S=Sim e N=Nao.
MV_NGROTAS C Indica se utiliza rotas para realizar viagens atraves do Controle de Portaria (1=Sim;2=Nao)
MV_NGSALHO C Define se calcula o Salario Hora do Funcionario ou apenas traz do GPE (RA_SALARIO). Informar S=Sim o u N=Nao.
MV_NGSECON C Codigo de servico para conserto de pneus. Para utilizar mais de um servico, separar por ‘;’.
MV_NGSEGPL N Define acao caso haja inconsistencias durante a geracao do plano de manutencao, quando integrado com SFC. 1=Cancela inconsistentes; 2=Cancela plano
MV_NGSERCA C Indica o codigo do servico para CANIBALISMO (Desmontagem da estrutura de rodados)
MV_NGSEREF C Codigo do servico para Reforma de Pneus
MV_NGSERPN C Indica o codigo do servico que sera utilizado para movimentacao de pneus
MV_NGSERVE C Identifica o caminho do servidor para acessar os arquivos necessarios para montar graficos.
MV_NGSGAES C Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Estoque (EST) S=Total, N=Nao integrado, T=Exceto transf. resid.
MV_NGSGAFA C Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Faturamento. Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NGSGAPC C Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Planej. e Cont da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGSGAQN C Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Controle de Nao Conformidades (QNC). Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NGSGASF C Define se na abertura de fichas de movimentacao de residuos o status deve vir igual a ‘3 – Armazem.’ (1=Sim,2=Nao)
MV_NGSINSP C Indica o codigo do servico de inspecao de pneus
MV_NGSSPRE C Indica se a Solicitacao de Servico podera gerar OS do tipo Preventiva/Preditiva (N=Nao; S=Sim)
MV_NGSSSMS C Identifica se o modulo de Solicitacao de Servicos estara utilizando o servico de mensagens SMS via telefonia celular.
MV_NGSSWRK C Identifica se no modulo de Solicitacao de Servicos sera utilizado envio de mensagens por workflow online aos solicitantes.
MV_NGSTAAT C Codigo do status para Aguardando Analise Tecnica transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais
MV_NGSTACA C Indica o codigo do status para CANIBALISMO (Bem em processo de desmontagem)
MV_NGSTAEN C Codigo do status para Estoque Novo
MV_NGSTAER C Codigo do status para Estoque Reformado
MV_NGSTAEU C Codigo do status para Estoque Usado
MV_NGSTAFG C Codigo do status que identifica o aguardo da liberacao da marcacao de numero de fogo.
MV_NGSTAGC C Codigo do status para Aguardando Conserto
MV_NGSTAGR C Codigo do status para Aguardando Reforma
MV_NGSTAPL C Codigo do status para Aplicado
MV_NGSTARI C Indica o codigo do status para reimplantacao
MV_NGSTARO C Codigo do status para Veiculo Roubado
MV_NGSTARS C Codigo do status para Removido de Servico transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais
MV_NGSTATR C Status para identificar os pneus que estao em transito. Utilizado pelo programa de transferencia
MV_NGSTEP C Indica se pode movimentar o pneu de STEP no processo do rodizio. S=Sim; N=Nao
MV_NGSTEST C Indica o status para o pneu no estoque da filial
MV_NGSTLPH C Indica o codigo do staus do bem que esta liberado para o processo de penhora
MV_NGSTPHR C Indica o codigo do status do bem que esta no processo de penhora
MV_NGTARGE C Indica se empresa utiliza Tarefa Generica 1-Sim, 2-Nao
MV_NGTNDFL C Utiliza a tendencia de falhas? S: Digitacao Obrigatoria no retorno da OS. N: Nao. P: Opcional no retorno. Acesso das rotinas ocorre via menu.
MV_NGTOLVL N Valor de tolerancia para fechamento de Nota Fiscal
MV_NGTURNL C Sistema deve gerar inconsistencia na integracao do TOPxPROTHEUS ao enviar a TAG TurnCalendar vazia? 1-Sim: Rejeita – 2-Nao: Utilizar calendario do bem
MV_NGUNIDT C Identifica o tipo de unidade da quantidade quando for informado um insumo que utiliza tipo de unidad e hora.
MV_NGVDMES N Indica a variacao em dias para mostrar as ultimas Entradas e Saidas dos Veiculos, na tela do Controle de Portaria.
MV_NGVEROS C Indica se deve verif./gerar OS automatica p/cont. com OS aberta.V=Consulta uma unica vez;S=Consulta cada manut.;N=Desabil.;C=Nao cons.verif./Nao gera.
MV_NGWFHT C “Indica o IP e a Porta para a comunicacao HTTP” “do workflow.”
MV_NGWFLG C “Indica se gera log especifico do processamento” “do workflow (0 – Desabilita; 1 – Habilita)”
MV_NIMP2UM L .T. Imprime a 2ª unidade de medida p/ opera. dentr o do pais exeto p/ CFOP de opera. vincul. a export 1501,2501,5501,5502,5504,5505,6501,6502,6504,6505
MV_NIT C Indica o numero de inscricao no cadastro correspondente ao PIS/PASEP/CI/SUS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 113210012
MV_NIVALT C Define se a estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao.
MV_NIVALTP C Define se a pre-estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao
MV_NIVBLOC N Nivel da Conf.Blocado a ser considerado no enderecamento
MV_NIVEUSU N HSP-Determina o nivel do usuario para altercao em na opcao diferenciados.
MV_NIVMAX N Nivel Maximo para cadastramento de Estruturas.
MV_NIVMIXL N Nivel para Mistura Lote/Sub/Lote (Ex. BLOCO) (DEFAULT=MV_NIVBLOC)
MV_NLEITOS C HSP-Numero de Leito Fisico que o hospital Possue Numero de Leito fisico que o Hospital Possue
MV_NLINFAR C HSP-Define se ao lancar um produto ja existente na solic. farmacia, sera criada uma nova linha para o mesmo nos itens da solicitacao. 0=nao, 1=sim
MV_NLOGACD C Informe o codigo do envento que nao tera o log
MV_NMCSPC N Informar o numero da quantidade de meses que serao considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geracao do SPED PIS COFINS
MV_NMDIARV N Numero maximo de dias para reserva do veiculo
MV_NMEDTIT C Numeracao dos titulos financeiros gerados no encerramento da medicao. 1 – Numeracao sequencial; 2 – Numeracao da medicao;
MV_NMESPER N Indique o numero de meses p/calculo da media dentr o do per.aquisitivo de ferias, qdo for diferente de 12 e a media for sobre o periodo aquisitivo.
MV_NMHORRV N Indica o prazo de validade em horas para reserva d e veiculos do estoque. Somente para usuarios autor izados
MV_NMSPD N Informar o numero de meses que serao considerados para selecionar os titulos cancelados em meses anteriores para a geracao do SPED PIS/COFINS
MV_NMVESTA C HSP-Indica os setores que nao movimentam Estoque ( MAT/MED) no Atendimento
MV_NOMCART C HSP-Nome do Cartorio utilizado nos Registros Civil.
MV_NOMEDOT C Arquivo .DOT que concentra todas as macros utiliza das na geracao da proposta comercial, localizado no diretorio informado no parametro MV_DOCAR
MV_NORM N Caracter ASCII utilizado para descompactacao da impressora. Informar neste campo o codigo decimal do caracter.
MV_NORTE C Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operacoes interestaduais apli- cando aliquota do ICMS em 7%.
MV_NOTAEMP L Define se sera usado o conceito de Nota de Empenho na inclusao de Pedido de Compra, Documento de Entr a e Medicoes de Contrato. (T=Sim / F=Nao)
MV_NOTAOUT N Informar qual o Time Out para escolha da serie de nota fiscal, em segundos.
MV_NOTAPAD C Informar qual o lay-out padrao de impressao da no- ta fiscal, para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao.
MV_NOTSA1 L Atualiza saldo do cliente ao realizar a baixa automatica.
MV_NPERM N Indicar o numero de estacoes na rede que utilizara o Sistema SIGA.
MV_NPRMAX N Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Informe o Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Faixa de 1 a 1000
MV_NQLEG C Definir Codigo Enq. Legal para cada UF conforme aliquota (estadual ou interestadual). Exemplo de uso: SP01MG02RJ02
MV_NRASDSD L Permite que o desdobramento de titulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o titulo originador.
MV_NRAVSG C Identifica o ·ltimo n·mero seq. usado na Averbacao o do Seguro. (definicao nnnn/nn)
MV_NRCO L Indica se a numeracao da Cotacao de Precos sera automatica
MV_NRCONH C Informar o campo da tabela EE9 (Itens de Embarque) , que contem o Numero do Conhecimento de Embarque (EX.: EE9_HOUSE)
MV_NRCONT N Numero da Contabilizacao (SigaEco – Exportacao).
MV_NRCUSTO N Numero Sequencial do Custo Realizado
MV_NRDI L Define se a numeracao do processo sera sequencial
MV_NRENVAT C “Numero Envelope Seguranca Amostra-Testemunha”
MV_NREPVV1 C Campos que nao serao replicados no cadastro VV1
MV_NRETCOL N Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitacao do TSS com a NeoGrid. Valor Maximo 50.
MV_NRPF C Numeracao Titulo Provisao (1=Numero Pre-fatura”, ” 2=Filial+Numero Pre-fatura)
MV_NRPO C Define se a numeracao do Pedido sera Sequencial Valores: S ou N
MV_NRPRBIC L Desabilita recalculo da parcela do ICMS referente reducao da base de calculo no SPED FISCAL,registro C190 .T. para nao recalcular .F. para recalcular
MV_NRREC C Nro do Recibo OFIOC020 (Consulta/Calculo de Juros)
MV_NR_CONT N Numero da Contabilizacao (SigaEco).
MV_NR_ISUF N Permite ao usuario definir a quantidade maxima de itens por adicao.
MV_NR_SUFR N Contador da Suframa
MV_NSEQISS N Numero sequencial para geracao do arquivo de ISS Municipal.
MV_NSRDISP N Emite mensagem com o numero de serie disponivel.
MV_NSUBLOT L Se for um novo sub-lote indica a proxima numeracao caso contrario, indica o o numero do lote
MV_NTCHEST C Identifica a natureza para estorno de cheque
MV_NTFGFE C Indica qual a natureza sera utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE.
MV_NTLAWB C Natureza do titulo para a liberacao da AWB
MV_NTOL1UM N Quantidade de tolerancia para calculos com a 1a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5
MV_NTOL2UM N Quantidade de tolerancia para calculos com a 2a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5
MV_NTRASPD C Indica quais as naturezas dos titulos do tipo RA os creditos devem ser antecipados no bloco F600 do SPED PIS/COFINS.
MV_NTRJEML C Configura se a notificacao da rejeicao por e-mail e obrigatoria. 1-Obrigatorio; 2-Nao obrigatorio
MV_NUMANT N HSP- Dias de antecedencia para desmarcacao automatica das consultas com debito financeiro
MV_NUMBAT N Quebra o docto, se batido, a partir do conteudo de ste campo. Ex:se mv_numbat=90, se docto batido, qu ebra, senao, procura pelo proximo batido.
MV_NUMBLOQ N Se o nro de dias entre a ultima compra e a atual for menor ou igual a este deve bloquear quando for liberacao de credito manual.
MV_NUMBORC C Identifica a numeracao sequencial do bordero de ch eques no modulo Sigaloja.
MV_NUMBORP C Numero sequencial de Borderos de Pagamentos
MV_NUMBORR C Numero sequencial de Borderos de Recebimentos
MV_NUMCOMP C Numeracao sequencial para Compensacao entre cartei ras.
MV_NUMCOP C Numeracao Sequencial para Copia de Cheque
MV_NUMDI C Este parametro relaciona um campo do SD1 utilizado para armazenar o numero da declaracao de importacao (DI).
MV_NUMDIAR C Grava o proximo numero do Diario de Caixa.
MV_NUMESTA N N·mero de estacoes (Check-Out’s) utilizados no Fro nt Loja.
MV_NUMFAT C Numero sequencial de Faturas
MV_NUMFATP C Utilizada para numeracao automatica de Faturas a pagar.
MV_NUMFURM C Numeracao sequencial do arquivo da carga de funcionarios disponibilizado pelo SIGAGPE para exportacao CIGNA
MV_NUMITEN N Numero maximo de itens por nota fiscal, para con- trolar a quebra de nota automaticamente.
MV_NUMLIN N Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil de integracao (automatico).
MV_NUMLIQ C Numero sequencial de Liquidacoes. Quantidade maxima permitida de 6 caracteres.
MV_NUMLIQP C Numero sequencial de liquidacao a pagar
MV_NUMMAN N Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil manual.
MV_NUMMTO C Numero Da Operacao De Mutuo.
MV_NUMPARC N Numero Maximo de parcelas na condicao de pagamen- to TIPO 9 Maximo permitido = 26
MV_NUMPDV C Numero do PDV
MV_NWCODGN C Novo codigo interno da GNRE WS. Informar o novo codigo + campo da SF6
MV_OBCOMP C Calculos de Fretes Complementares 1=Obrigatorio; 2=Opcional.
MV_OBDEV C Calculos de Fretes de Devolucao 1=Obrigatorio; 2=O pcional.
MV_OBNENT C Calculos de Fretes Normais (de Entrega) 1=Obrigato rio; 2=Opcional.
MV_OBREDE C Indica se o calculo de Redespacho e Obrigatorio (1=Obrigatorio;2=Opcional).
MV_OBREEN C Calculos de Fretes de Reentrega 1=Obrigatorio; 2=O pcional.
MV_OBSARMA C Observacao do documento de armazenagem.
MV_OBSCFO C Informe a CFOP utilizada na operacao em que o L.Fiscal ICM esteja igual a observacao
MV_OBSERV C Calculos de Fretes de Servico 1=Obrigatorio; 2=Opc ional.
MV_OBSREEN C Observacao do documento de Reentrega.
MV_OBSREFA C Observacao do documento de Refaturamento.
MV_OCOBREF C Codigo da ocorrencia para baixa de refaturamento.
MV_OCODCSC C Ordem dos codigos de creditos da tabela 4.3.6 para geracao dos valores de creditos de PIS e da COFINS no SPED Contribuicoes.
MV_OCODOC L Se a Categoria da Ocorrencia for por Docto, considera todos os Documentos da Viagem ?
MV_OCOGCT C Ocorrencia padrao para a inclusao da OS na geracao do atendimento dos contratos gerados pelo GCT.
MV_OCORARM C Codigos das ocorrencias que geram armazenagem.
MV_OCORCAN C Define a ocorrencia de cancelamento automatico utilizado na Viagem de Coleta do tipo Planejada
MV_OCORCFE C Ocorrencia de Confirmacao de Embarque
MV_OCORCOL C Define a ocorrencia de coleta utilizado no apon mento automatico de ocorrencia na geracao da nota
MV_OCORENT C Define a ocorrencia de entrega no apontamento automatico de ocorrencias
MV_OCORPOS C Codigo da ocorrencia utilizada no posicionamento. 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega. A ocorrencia deve ser Informativa e Por Viagem.
MV_OCORRDP C Informe o codigo de ocorrencia de ‘Indicado para Entrega’ do Redespacho
MV_OCORREE C Codigos das ocorrencias que geram Reentrega.
MV_OCORROS C Codigo da ocorrencia para geracao de ordem de servico automaticamente na integracao entre os modulos Gestao de Contratos e Gestao de Servicos.
MV_ODBCDSI C Nome do Fonte de Dados do Usuario (ODBC)
MV_ODBCLSI C ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios
MV_OG250FE L .T. – Realiza a confirmacao automatica do romaneio . .F. – Para confirmar o romaneio conforme a funca o relacionada para a confirmacao.
MV_OGASERE C Define a serie padrao a ser utilizada na geracao d os coumentos de entrada.
MV_OGASERS C Define a serie padrao a ser utilizada na geracao d os documentos de saida.
MV_OGBLPES L Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem.
MV_OGCTRMV C Tp.Movtos.Processos: Transf.Simples(TRFS),Transf.M ultipla(TRFM)
MV_OGDECPS N Determina a quantidade de decimais no peso romanei os
MV_OGENOTC C Produto Generico para a criacao da OP no template Otica.
MV_OGLIBPV C Gera docto fiscal do originacao de como proceder q uando o Ped. de Vendas estiver bloqueado pelo ERP.
MV_OGLQDSP C 1 Nao considera Vrs. Despesas acess. na Lqdacao 2 Considera Vrs. Despesas acess. na Lqdacao
MV_OGM130 C Cod. EDI ref. a NF de garantia para exportacao
MV_OGNRWAR C Numero sequencial da Warrant
MV_OGPAPRV L Obrigatorio Aprovador existir no Grupo Aprovacao para efetuar a liberacao de documentos
MV_OGPICPS C Define o formato para campos de peso no romaneio.
MV_OGQLPES L Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem.
MV_OGUSANT L Habilita os campos “Serie NF” e “Numero NF” .F. campos desabilitados, .T. habilita os campos
MV_OMSAGE C Indica a Agencia para baixa automatixa na Presta- cao de Contas.
MV_OMSBCO C Indica o Banco para baixa automatica na Prestacao de Contas.
MV_OMSBXCP C Indica as Formas de Pagamento para compensacoes na Prestacao de Contas.
MV_OMSBXCR C Indica as Formas de Pagamento para baixas simples na Prestacao de Contas.
MV_OMSBXLQ C Indica as Formas de Pagamento para liquidacoes na Prestacao de Contas.
MV_OMSCAPA C Indica tipo da capac.do veiculo a ser usada na montagem de cargas; 1=Nominal (padrao) / 2=Maxima.
MV_OMSCPS L Permite efetuar baixa de titulos de clientes diferentes.
MV_OMSCTA C Indica a Conta para baixa autimatica na Prestacao de Contas.
MV_OMSENTR N Define valor de incremento do campo Sequencia de Entrega da Carga (DAK_SEQENT).
MV_OMSESTO L Determina se valida OS WMS executadas no estorno dacarga. .T. – Nao valida; .F. – Valida.
MV_OMSESTP L Indica se estorna liberacao do pedido de vendas de uma carga ao dividir um item. Onde .T. (default) efetua o estorno.
MV_OMSMOT C Indica o motivo para a baixa automatica na Presta- cao de Contas.
MV_OMSNOBX C Indica os tipos de baixa que nao poderao ser processados na baixa automatica
MV_OMSRETP L Permite efetuar retorno de cargas parciais, conforme informada data de entrega das notas.
MV_OMSTPBA N Indica o formato de baixa automatica dos titulos a receber na Prestacao de Contas Financeira 1=Por Forma de Pagto;2=Sem regra
MV_OPAPOPR C Gerar ordem de producao no apontamento por produto 1 – Nunca ira criar OP. 2 – Sempre ira criar OP. 3-Usa OPs abertas e cria nova para saldo faltante.
MV_OPERESP L Habilita o controle de Embalagens Especiais
MV_OPFAT C Opcao de Faturamento do Televendas (S) fatura direto, (N) gera somente Pedidos de Venda, (P) pergunta no momento de gravar o pedido
MV_OPIPROC L Indica se o saldo de OP’s Intermediarias de semi- acabados geradas automaticamente pelo sistema deve ser destinado ao local de processo. (T=Sim;N=Nao)
MV_OPLBEST N Indica qual o tipo de liberacao sera utilizada na rotina de liberacao de estoque com alteracao de quantidade (0,1,2 ou 3)
MV_OPMVENT C Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Entrada
MV_OPMVSAI C Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Saida
MV_OPORXPV L Indica se gera pedido de venda no encerramento da oportunidade de venda.
MV_OPREM C Opcao de geracao de Remitos pelo Televendas (S) gera remito, (N) nao gera remito, (P) pergunta se gera remito
MV_OPREPOM C Codigo da Operacao REPOM para viagem do tipo Vazia
MV_OPSEMF C Identifica quais os CFOP’s, de entrada e saida, indicam as operacoes sem frete.
MV_OPSUSP L Valida OP Suspensa no apontamento da Producao ?
MV_OPTNFE L Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query’s. Somente documentos de entrada.
MV_OPTNFS L Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query’s. Somente documentos de saida.
MV_OPTSIMP C Informar se o contribuinte e optante do Simples nacional para que seja gerada a TAG .
MV_ORCALT1 C Fase que sera atribuida aos Orcamentos que foram transformado em Projetos na rotina de Geracao de Planejamento do SIGAPMS.
MV_ORCAMEN C Nome do RdMake que imprime o Orcamento na manuten- cao do mesmo. SIGACAR
MV_ORCAPRV C Indica de deve (S) ou nao (N) utilizar o criterio de aprovacao para a rotina de orcamento SIGACTB.
MV_ORCCOT L Indica se somente uma cotacao do cliente pode ser aprovada. Controle de Propostas.
MV_ORCIMPR C Nome do Rdmake para impressao dos orcamentos.
MV_ORCINIC C Fase inicial dos Orcamentos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Orcamento.
MV_ORCLIPD C Codigo do Cliente+Loja Padrao para Orcamentos
MV_ORCOS L Informa se copia os dados do cabecalho do orcamento para o cabecalho da OS.
MV_ORCPGPD C Codigo da Condicao de Pagamento Padrao para Orca- mentos.
MV_ORCPRC L Utiliza novo modelo de precificacao no orcamento d e servicos?
MV_ORCSLIB L Define se na efetivacao manual do orcamento, considera a pergunta (Sugere Qtde Liber. ?) do PV.
MV_ORCUVLD D Data do cancelamento de Orcamento automatico
MV_ORCVLD L Cancela os Orcamentos por validade automaticamente
MV_ORDANE C Indica a ordem que sera impresso o Anexo ao Pedido de Drawback
MV_ORDGRDP L Indica se os codigos de linha e coluna da grade de produtos devem ser ordenados.
MV_ORDLCTB C Define a Ordem dos lancamentos contabeis no lote / doc integracao, “L”=Default ordem de Lanc.Padrao, “E” Ordem de Entrada, “T” = Tipo de Saldo.
MV_ORDRUD C Indica a ordem em que sera impresso o RUD.
MV_ORGCEMP C Processa carga departamento e postos para todas as empresas
MV_ORGCFG C Configura o modo de uso do modulo Arquitetura Orga nizacional. 0=Nao utiliza;1=Utiliza com controle de postos;2=Utiliza sem controle de Postos;
MV_ORGFLUI C Usuario do Fluig(matricula) utilizado nos Workflow ‘s na etapa de Aguardando efetivacao RH
MV_ORGSPFL C Habilita o uso do superfiltro nos modulos, conform e configurado na Arquitetura Organizacional
MV_ORGSUB C Informe o tipo de afastamento e o numero de dias a serem considerados para a substituicao de posto, separados por virgula.
MV_ORIGNG C Informar as origens de produtos que devem ser desconsiderados do arquivo magnetico. Sem separador
MV_ORRECAL L Indica se desabilita o recalculo do Orcamento de Venda, onde .T. desabilita e .F. recalcula.
MV_OSAUT C Indica se a OS sera gerada automaticamente a a partir do Orcamento
MV_OSCOMIS C Define como sera a comissao do mecanico 1- % em re lacao ao total da nota ; 2 – Valor hora informado no cadastro do mecanico.
MV_OSDESCF L Desconta o Valor FOB dos Pedidos
MV_OSEP2UN C Permite a utilizacao da 1 U.M. na Ord. Sep. caso a qtde a separar seja menor que a 2 U.M. 0-nao utiliza 1-utiliza
MV_OSEXPDF C Expressao para Desconto dos Pedidos FOB
MV_OSFILVE N Informe se a interface de disponibilidade de veicu los do modulo OMS, deve filtrar os veiculos indisp oniveis. Sendo que 2 filtra, e 1nao filtra.
MV_OSMO C Tipo de O.S. default para Mao de Obra.
MV_OSPECA C Tipo de O.S. default para Pecas.
MV_OSTEMPO C Define qual e o tempo considerado para o pgto da comissao A – Tempo Apontado ; P – Tempo Previsto
MV_OSTLMOT N Informe a tolerancia para geracao de titulo de cobranca contra motorista/fornecedor da carga.
MV_OSTLREC N Informe a tolerancia para prestacao de contas no OMS. Com base neste valor o sistema ira gerar desc ontos e ou juros automaticamente.
MV_OSXCTRT L Define se a ordem de servico aberta manualmente sera amarrada ao contrato, onde .T. habilita a amarracao e .F. mantem o legado.
MV_OTICLI C Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operacoes vinculadas com Clientes
MV_OTIFOR C Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operacoes vinculadas com Fornecedores
MV_OTIMSEC C Indica se os recursos secundarios devem ser utili- zados na otimizacao da alocacao da carga maquina Sim (S) ou Nao (N).
MV_OUTREC C Parametro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serao processadas na linh a 09 (Outras Receitas) – Ficha 07
MV_P1ABER C Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas de ICMS com a informacao da Serie
MV_P1ICMST L Indica que serao exibidos os valores referente ao ICMS-ST no Reg.Proc.Dados(P1/P1A) quando o campo Crd.ICMS ST(TES-SF4)for igual a 4=Subst.Trib.
MV_P280MOV C Habilita a funcionalidade de posicionamento de registros na Manutencao de Integrados. “S”, habilita. “N”, nao hablita (conteudo padrao)
MV_P2ABER C Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas com a informacao da Serie
MV_P340ATU N Informe a quantidade de milisegundos que sera utilizado para atualizacao automatica do cadastro de vistias.
MV_P3CIAP L Indica se as movimentacoes que controlam poder de terceiro devem ser consideradas no quadro 3 do Livro Ciap (Demonstrativo do estorno do credito).
MV_P500BD6 C Indica se o valor apresentado deve ser importado no BD6 ou no BD7
MV_P510LOG L Ativa log de envio e recebimento do PTU A510, os logs serao salvos no arquivo Ptu510.LOG
MV_P510SEN C Senha do Certificado para comunicacao PTU 510/515
MV_P510XSD C Nome do arquivo .xsd das transacoes PTU 510/515
MV_P9ABER C Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS com a informacao da Serie
MV_P9AUTO L Informa se as linhas referentes aos valores do do ICMS Complementar serao geradas automaticamente na apuracao do ICMS.
MV_P9SPED L Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parametro MV_USASPED estiver configurado como T (True).
MV_PABLOCP C Indica se os lancamento de debito/credito a serem efetuados devem ser criados bloqueados.
MV_PABRUTO C Define se na geracao do PA com impostos: 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor liquido (padrao do sistema).
MV_PADBARR C Padrao de impressao do Codigo de Barras
MV_PADVAL L Indica se o sistema bloqueia calibracao de instrum ento com data do padrao vencida (.T.=Bloqueia, .F.=Nao Bloqueia)
MV_PAFUTFL L Define como os tit de PA com emissao futura serao exibidos. (T=saida na emissao e entrada no vencime nto F=movimento a pagar na data do vencimento)
MV_PAG2TIT C Permite gerar PA quando no retorno do CNAB for constatado que o titulo ja estava baixado ante- riormente. 1 = Gera PA; 2 = Nao gera PA.
MV_PAGANT L Define se serao contabilizados os pagamentos antecipados (SigaECO).
MV_PAGDC N Numero da proxima pagina a ser impressa no Diario de Caixa oficial.
MV_PAGJ52 N Determina valor limite estabelecido pelo Banco Central cujo o valor do pagamento seja igual ou superior para geracao do registro detalhe J-52.
MV_PAIS C Retorna o codigo do pais – utilizado na GIA RS
MV_PAISDES C Codigo do pais destino conforme tabela SISCOMEX utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODPAIS”)
MV_PAISLOC C Indica a Sigla do Pais onde esta sendo utilizado o sistema. Ex. (BRA)=Brasil, (ARG)=Argentina , (EUA) =Estados Unidos, Etc.
MV_PAMCOFI C Codigo do Debito para COFINS no sistema Pamcard.
MV_PAMCRED C Codigo para outros Creditos no sistema Pamcard.
MV_PAMCSLL C Codigo do Debito para CSLL no sistema Pamcard.
MV_PAMDEB C Codigo para outros Debitos no sistema Pamcard.
MV_PAMINSS C Codigo do Debito para INSS no sistema Pamcard
MV_PAMIRRF C Codigo do Debito para IRRF no sistema Pamcard.
MV_PAMISS C Codigo do Debito para ISS no sistema Pamcard.
MV_PAMNATC C Codigo padrao informado para a natureza das cargas na integracao Pamcard.
MV_PAMPIS C Codigo do Debito para PIS no sistema Pamcard.
MV_PAMROTA L Define se utiliza as rotas cadastradas na pamcard para calculo do pedagio e inclusao de contrato.
MV_PAMSEST C Codigo Debito para SEST/SENAT no sistema Pamcard.
MV_PAPEL C Cod. cargos utilizados como PAPEL no time de venda
MV_PAPEXCE C Periodo para Manutencao das Excecoes sera conforme MV_PAPONTA ou de 01 a 30 do Mes da Data Base. Ex: P- MV_PAPONTA M- 01 a 30.
MV_PAPONTA C Periodo para apontamento das marcacoes 0131
MV_PAPRIME C Define se na geracao do PA com impostos, sera provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Nao (Default)
MV_PAPTOJF C Exibe pergunta para apontamento de justificativas do motorista. 0=Nao;1=Sim.
MV_PARAFCR C Define inicializacao da 1. parcela de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financeiro (Especi- fico Distribuidores).
MV_PARAFDE C Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifi- co Distribuidores).
MV_PARAFIN C Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acertos Financeiros Invali- dos (Especifico Distribuidores).
MV_PARCOMI C Parcelamento da Comissao na Emissao
MV_PAREND C Nos relatorios de Folha de Pagto deseja imprimir Endereco de Cobranca ou Endereco Fiscal? C = Cobranca ou F = Fiscal
MV_PAREVAS C Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_PARGSUS L HSP-Indica se o hospital permite alteracao nas regras do SUS (.T. = Sim /.F. = Nao)
MV_PARICMS L Informe .T. para parcelar o valor do diferencial da aliquota de ICMS ref. a aquisicao de mercadoria para o ativo imobilizado conforme credito do CIAP.
MV_PAROVAS C Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_PARQPRO C Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Produtos. (Espe- cifico Distribuidores).
MV_PARQVAS C Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Vasilhames (Espe- cifico Distribuidores).
MV_PARVVAS C Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Venda de Vasilhames. (Espe- cifico Distribuidores).
MV_PASCON C Pasta onde serao gravados os arquivos gerados na contabilizacao em TXT (para sistemas externos) do GPE
MV_PASSCOL C Informar a senha TOTVS Colaboracao.
MV_PASSTAB N Controle de Passos na Geracao de Tabelas de Fre e Reajuste de preco de Cliente
MV_PATHEXP C Indica o Path no qual serao gerados os Arquivos de Exportacao p/ o Palmtop dos Vendedores.
MV_PATHIMP C Path e Nome do Arquivo que sera utilizado na Impor tacao dos Arquivos do Palmtop.
MV_PATHSIS C Path onde esta o Arq. EIC_DIAG.DBF do SISCOMEX e TF*.DBF das tabelas atuliazadas pelo SISCOMEX
MV_PATH_CO C Paths dos DBFs: DI100, IVH100, IV100, APD100
MV_PATH_DI C Path para gravacao dos arquivos texto para envio da D.I. Eletronica (Estrutura propria)
MV_PATH_IN C Path para leitura dos arquivos texto p/ integracao
MV_PATH_PE C Path de leitura dos arquivos de exportacao para o Drawback.
MV_PATIPPA C Indica os tipos de usuarios possiveis para serem utilizados na filtragem das guias a serem parceladas.
MV_PATIVO C Indica o campo da tabela SB5 que contem o Principi o Ativo do produto.
MV_PATTERM C Diretorio em que sera gravado o documento final da proposta comercial na estacao do usuario.
MV_PATUEMP C Pergunta se atualizar o empenho qdo o TM nao atualiza empenho (F5_ATUEMP ==”N”)
MV_PATWORD C Diretorio onde se localizam os arquivos .DOT utili zados na geracao da proposta comercial na estacao do usuario (transferido automaticamente).
MV_PAUTFOB C Campo especifico da tabela SB1 usado para calc. ICMS conforme Pauta para frete FOB. Em complemento ao campo Pauta ICMS (B1_INT_ICM).
MV_PBIPITR N Percentual para base de IPI nas transferencias.
MV_PBLCATE C Bloquear Cobranca de usuario que foi desligado da empresa na Familia ( 0- Nao e 1- Sim )
MV_PBMPAGE C DEFINE O DIRETORIO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA. UTILIZADO PELA ROTINA DE AGENDAMENTO. EX. DE PREENCHIMENTO = \IMAGEM\
MV_PCANOP N Define se na chegada/saida/encerramento de viagem existirem operacoes anteriores devera 0-Cancelar; 1=Perg.Antes de Canc.;2=Nao Canc.;3=Apont.Obrigat.
MV_PCAPROV C Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos Pedidos de Compras.
MV_PCCAGCL C Define se aglutina os valores dos impostos PCC de clientes onde: 1=Nao aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ /CPF; 3=Aglut.p/mesma Raiz de CNPJ
MV_PCCAGFL C Define se aglutina os valores dos impostos PCC das filiais, onde: 1=Nao aglutina;2=Aglutina p/ mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ
MV_PCCAGFR C Define se aglutina os valores dos impostos PCC de fornecedor onde: 1=Nao aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ
MV_PCCOFI N Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do COFINS.
MV_PCCRED C Tipo do titulo a ser gerado contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.
MV_PCDFES C Informe o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de pais para DIEF-ES.
MV_PCEPXML C Complemento do endereco que sera impresso no protocolo
MV_PCEXCOT C Ao excluir um Pedido de Compra ou Contrato gerado atraves de uma cotacao, restaura-se ou nao a cotacao. 1=Restaura ;2= Nao restaura (Default).
MV_PCFATPC L Indica se busca as informacoes do cliente do Faturamento para calculo de PIS e COFINS, caso contrario continua buscando do cliente entrega
MV_PCFILEN L Utiliza filial de Entrega (T) numeracao do PC por empresa, (F) numeracao do PC por filial
MV_PCINAU N Percentual sobre a base de calculo de INSS, parte autonomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autonomos.
MV_PCINEM N Percentual sobre os rendimentos brutos que definir o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido. Nao deduz do contrato com o autonomo.
MV_PCMDCP C Define qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de adiantamento da prestacao de contas.
MV_PCMDCR C Define qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de reembolso da prestacao de contas.
MV_PCNATU C Natureza do titulo gerado contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.
MV_PCNFE L Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra ?
MV_PCO520L N Altera a estrutura do campo ALM_ITEM para que seja possivel alterar seu tamanho.
MV_PCOBLRM C Indica se deve bloquear a revisao de valores orcados na revisao da planilha orcamentaria.
MV_PCOCAPL C Permite ou bloqueia o acesso ao Controle do Planej amento. 1=Permite, 2=Bloqueia.
MV_PCOCHKS C Parametro para verificacao das tabelas de saldos orcamentarios (1-Verifica se chave do movto esta compativel com definicao das dimensoes do cubo)
MV_PCOCNIV L Habilita uso de consulta por nivel no processamento de saldos do cubo
MV_PCOCPRC C Habilita execucao de procedure na consulta visao somente quando por movimento (1-habilita 0-Nao)
MV_PCOCTCA C Define se o cancelamento de Contingencia deve cancelar todos os niveis ou apenas o atual 1=Todos, 2=Nivel Atual.
MV_PCOCTGP L Habilita a utilizacao de senha no processo de contingencia do PCO.
MV_PCOCUBO C Modo de exibicao na manutencao cubos gerenciais (0-Pergunta sempre 1-Classica 2-Arvore)
MV_PCODEC N Quantidade de decimais no resultado final do interpretador 2
MV_PCODELR C Deleta movimentos orcamentarios invalidos no repro cessamento de lancamentos? 1=Nao, 2=Sim.
MV_PCOEMCT L Indica se deve mandar e-mail no momento da solici tacao, liberacao ou cancelamento de contigencia .T. – Envia e-mail / .F. – Nao envia e-mail
MV_PCOEXFS C Define se SIGAPCO vai utilizar o controle de fase seja Orcamentaria ou Planejamento Se ‘1’ utiliza, se ‘2’ nao utiliza.
MV_PCOFOB L Se for T importador gera financeiro p/ FOB
MV_PCOGRAF C Pergunta nome do grafico para salvar
MV_PCOIMPO L Se .T. importador se .F. Adquirente. Se .T. importador se .F. Adquirente.
MV_PCOINTE C Indica se a integracao dos processos do Planejamen to e Controle Orcamentario com os processos de Lancamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Nao).
MV_PCOLIMI N Numero de registros processados dentro de uma tran sacao do banco de dados.
MV_PCOMASC C Definicao da mascara para conta orcamentaria para consultas e relatorios
MV_PCOMBO L Indica se deve ser aberta uma Combobox na Consulta de Contratos de Cambio no SIGAEFF.
MV_PCOMCHV C Montar as chaves para processamento do saldo
MV_PCOMED C Define se no processamento do cubo sera medido o tempo de execucao da PcoRunCube()
MV_PCOMPRA C Nome do programa ou rdmake da opcao “Imprimir” do menu do “Pedido de Compra”
MV_PCOMTHR N Define se o processo de Inciar Revisao/Finalizar Revisao ira utilizar ou nao o recurso das multiplas threads (1- utliza, 0 – nao utiliza).
MV_PCOMVEI C Obrigatorio o preenchimento do pedido de compra para veiculos novos (0=Nao, 1=Sim)
MV_PCONINT L Consolida a Internacao apos a alta.
MV_PCONSUS C HSP-Indica o codigo do convenio do SUS.
MV_PCONVCB C Verifica o nivel de tipo de saldo ao final da estrutura ou em qualquer nivel. 0=Nao Verifica; 1=Ultimo nivel; 2=Qualquer nivel
MV_PCOORCI C Fase inicial das planilhas orcamentarias incluidos no modulo SIGAPCO. Devera ser preenchido com um codigo valido do cadastro de fase orcamentaria.
MV_PCOOUTB N Indica o tempo em segundos que a tela de bloqueio de lancamento devera permanecer aberta. O valor padrao zero, indica que nao deve usar o timer.
MV_PCOP010 C Indica a origem dos parametros para painel de gestao 010 – saldos Cubos 1a. Dimensao 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
MV_PCOP020 C Indica a origem dos parametros para painel de gestao 020 – saldos Cubos 1a. Dimensao p/ 2 series 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
MV_PCOP050 C Indica a origem dos parametros para painel de gestao 050 – saldos Cubos/Projecoes 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
MV_PCOP060 C Indica a origem dos parametros para painel de gestao 060 – saldos Cubos/Mes AtualxAno Anterior 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
MV_PCOPLFP C Define de que campos serao importados os dados da rotina Quadro de Funcionarios do modulo Cargos e Salarios 1=vlr atua/2=vlr aprovado/3=vlr prev
MV_PCOPNJ1 C Controle de dizimas em quantidades do Planejamento Orcamentario. 1 = Arredonda quantidades; 2= Contro le de sobras das quantidades
MV_PCOPRO C Codigo dos usuarios com direitos de gerenciar projetos
MV_PCOPROC C Processos de lancamentos que pode ser executadas por procedure (processo/item).
MV_PCORBLQ L Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para ser realizada alguma alteracao na planilha
MV_PCOSDCT L Ativar controle de saldo de Contingencia. .T.=Ativa, .F.=Desativa
MV_PCOSINC C Permite que o Plano de Contas Orcamentario trabalhe sincronizado com o plano de contas contabeis ou plano de contas de centro de custo
MV_PCOTHRD N Numero de Threads utilizadas no reprocessamento do saldos dos cubos.
MV_PCOTHRE N Numero de Threads utilizadas no reprocessamento de lancamentos.
MV_PCOTPGR N Tipo de Grafico utilizado nas consultas do Planeja mento e Controle e Orcamentario. 1=Novo objeto gra fico e 2=Antigo objeto grafico.
MV_PCOUNI C Contem o codigo de usuarios que terao autorizacao de gerenciar o cadastro de Unidades Orcamentarias.
MV_PCOVACE L Verifica acessos dos usuarios quando a carga dos itens de visao orcamentaria gerencial (.t. Verifica acesso – 2 Nao verifica acesso)
MV_PCOVENC N Numero de dias para vencimento da solicitacao de contingencia (Conteudo 00 – 99)
MV_PCOVGER C 1-Funciona no modo atual, isto e, para cada linha da config. processada no cubo e adicionada a visao 2-Consolida por conta gerencial
MV_PCOVISL C Indica se na visualizacao de lancamentos serao vi- sualizados somente as linhas modificadas (1) ou se sertao visualizadas todas as linhas.
MV_PCOVJOB C Consulta por Job (1= Sim, 2=Nao)
MV_PCOVSAL C Grupo de verbas salario utilizado para o planejame nto de folha de pagamento.
MV_PCOWFCT N Ativar aprovacao de saldo de Contingencia atraves de WorkFlow. 0=Desativa;1=Email;2=Fluig
MV_PCOXJOB C Quantidade de Jobs Quant. de jobs quando o parametro MV_PCOVJOB = 1 Recomendado utilizar no maximo 5 jobs.
MV_PCOXMCC C Controla se arquivo XML contem codigo Centro Custo . “1 ” – Sim, “2” – Nao
MV_PCOXMCV C Controla se arquivo XML contem codigo Classe Valor . “1 ” – Sim, “2” – Nao
MV_PCOXMIT C Controla se arquivo XML contem codigo Item Contabi l. “1 ” – Sim, “2” – Nao
MV_PCOXMOP C Controla se arquivo XML contem codigo Operacao. “1 ” – Sim, “2” – Nao
MV_PCO_AKN C Indica se nas visoes gerenciais verificara acesso do usuario a entidade AKN-Visao Gerencial (1=Verificara acesso 2=Nao Verificara Acesso)
MV_PCO_AL3 C Indica se no processamento do cubo verifica acesso do usuario a entidade AL3-Configuracao do Cubo (1-Verificara acesso 2-Nao verificara acesso)
MV_PCO_ALF C Indica se deve verificar acesso por entidade. 1=Verifica acesso por entidade. 2=Nao verifica acesso por entidade.
MV_PCPATOR L Indica que as operacoes serao geradas invividualmente na Ordem Producao.
MV_PCPFTEC C Indica se ira cadastrar a Familia Tecnica no cadas tro de produtos. (S) = Sim; (N) = Nao.
MV_PCPIS N Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do PIS.
MV_PCPMOFT C Indica se sera permitido alterar a ficha tecnica. (S) – Permite realizar a modificacao; (N) – Nao pe rmite realizar a alteracao.
MV_PCPREFI C Prefixo da geracao do titulo contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.
MV_PCSEST N Percentual sobre os rendimentos brutos que definirao o valor de SEST/SENAT a ser recolhido nos contratos com o autonomo.
MV_PCTCAIX C Permite a exclusao de movimentos de prestacao de c ontas de adiantamentos do caixinha 1 = Permite ou 2 = Nao Permite (padrao)
MV_PCTCXMA C Permite prestacao de contas a maior no adiantament
MV_PCTOLER C Define percentual de tolerancia da quantidade digitada no item do documento de entrada
MV_PCVENCT N Dias de vencimento para o titulo a ser gerado para o motorista na prestcao de contas do modulo OMS
MV_PDCALAC C Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Ac.trabalho no Ano. Ex. “S”=Abate os Avos,”N”=Nao Abater
MV_PDCALAD C Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Aux.Doenca no Ano. Ex. “S” = Abate os Avos e “N” = Nao Abater
MV_PDEVLOC N Define se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localizacao deve-se:0-Redistribuir ,1-Localizacao Original,2-Perguntar.
MV_PDGPIS C Define o valor sugerido do campo GW3_PDGPIS
MV_PDIASFE C Define a quantidade minima de dias corridos solici tado atraves do Portal G Capital Humano.
MV_PDSPNOV N Percentual de despesa Financeira veiculos Novos
MV_PDSPUSA N Percentual de despesa Financeira veiculos Usados
MV_PDVIMG N 1 para buscar as imagens do PDV no repositorio de imagens e 2 para busca-las do diretorio pdvimages no RootPath do ambiente.
MV_PEDANO C Armazena o numero do proximo pedido para a montado ra, com o ano, no seguinte formato: 123456/08
MV_PEDATO1 C Primeira assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC)
MV_PEDATO2 C Segunda assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC)
MV_PEDFREZ N Indica se a primeira coluna sera congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita;1-Habilita.
MV_PEDIDOA N Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe A. (por pedido)
MV_PEDIDOB N Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe B. (por pedido)
MV_PEDIDOC N Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe C. (por pedido)
MV_PEDPARC C Na Montagem de Carga, permite uso parcial de Pedi- dos de Venda (S/N) (Especifico Distribuidores).
MV_PENDXML C Endereco que sera exibido no protocolo
MV_PENSOUT C Indica se deve abater as pensoes de todos os beneficiarios calculados ate o momento para apurar o IR do beneficiario.
MV_PEOPERA L O prazo de entrega dos produtos fabricados deve ser calculado pelo roteiro de operacoes? (T=Sim; F=Nao)
MV_PEPROAD N Qtde limite de meses para manter movimentos provisao Adicional (Reentrega, Devolucao, Servicos ) com saldo.
MV_PEPROES N Qtde limite de meses para manter movimentos provisao de Estimativa com saldo.
MV_PEPRONO N Qtde limite de meses para manter movimentos provisao Normal (Normal, Redespacho e Complementar ) com saldo.
MV_PERAGBH N Indica o percentual que sera enviado para o Banco de Horas de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00
MV_PERAGFL N Indica o percentual que sera enviado para a Folha de Pagto de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00
MV_PERBPRD L Bloqueia apontamentos de perda de produtos que nao fazem parte da lista de empenhos da ordem de producao? (T=Sim;F=Nao)
MV_PERBQTD L Bloqueia apontamentos de perda com quantidade superior ao consumo previsto para a ordem de producao? (T=Sim;F=Nao)
MV_PERCAPD C Informar o percentual para geracao do bloco M do SPED PIS COFINS, para CST com receitas em comum.
MV_PERCATM N Percentual da Carga Tributaria Media, do destinatario MT. Operacoes de Entrada.
MV_PERCDED N Utilizado para informar o valor do percentual do f aturamento a ser deduzido no valor do ICMS a recol her.
MV_PERCDRA N Percentual de tolerancia para o valor dos itens a importar em relacao ao valor dos produtos a export ar no DrawBack.
MV_PERCFGC N Parametro para configurar contribuicao do FGTS
MV_PERCIB N Indica o percentual de Retencao do Imposto Ingreso s Brutos para as provincias da Argentina
MV_PERCIVA N Indica o percentual de Retencao do Imposto Sobre V alores Agregados (I.V.A) para as provincias da Arg entina
MV_PERCOB N
MV_PERCPRM N Percentual da quantidade das ordens de producao qu qual sera permitido apontado a maior.
MV_PERCRJ N Define o percentual aplicado a receita bruta, quando o Ramo de Atividades for Servicos de Alimentacao – Simples RJ.
MV_PERCVAL N “Informe o percentual de valorizacao para ” “eventos com identificadores de ponto.”
MV_PERC_DE N % Despesas para relatorio de Seguros percentual de despesas para relatorio de seguros
MV_PERDES C Descricao da rotina de analise de perfil, que sera visualizado no cadastro de Regras de classificaca
MV_PERDINF L Identifica se a quantidade de perda informada nos apontamentos de producao sera tratada de forma informativa (.T.) ou se compoe o saldo da OP (.F.)
MV_PEREINT N Percentual para o calculo do valor de Reintegra.
MV_PERFECP N “Percentual da Carga devida ao Fundo de Mato Grosso. Operacoes de Entrada.
MV_PERFIL L Analise de Perfil durante classificacao do cliente
MV_PERFORM L Na exclusao da cotacao inteira ou por produto, ser a carregado o Acols. Esse tipo de exclusao nao apr apresenta a tela, para melhorar a performance
MV_PERFVAG C 0-Demonstra apenas desc. detalhada do cargo; 1-Apenas caracteristica da vaga; 2-Demonsta ambos; 3-Nao demonstra nada;
MV_PERGDLT N Indica o numero de segundos que o sistema aguarda na tela de estorno de movimentos com enderecamento indicando se re-endereca ou volta p/ end. original
MV_PERGNOT L Define se ira ou nao perguntar se imprime nota fis cal. Caso (T) Faz a pergunta, caso contrario impri me direto a nota.
MV_PERGRH C Imprime perguntas no cabecalho do relatorio Sim/Nao (ParOmetro especifico para o modulo de RH)
MV_PERGVTR C Pergunta se o veiculo esta em transito no momento da entrada por compra
MV_PERICVH C Deseja Somar para base de Periculosidade H = Horas ou V = Valor
MV_PERIODO N Numero de dias padrao para Carga Maquina.
MV_PERMAX N Percentual Maximo do Limite de Credito que podera ser comprometido em uma avaliacao.
MV_PERMDEF L Caso nao exista cadastro de permissao para o usuario/grupo de usuarios, permite ou bloqueia transacao? (T=Sim;F=Nao)
MV_PERMLEI N HSP-Quantidade de horas (em decimal) de permanenci a minima no leito para ser considerada como diaria
MV_PEROT C Caso o parametro Perfil seja verdadeiro, sera exec ecutado a rotina cadastrada neste parametro
MV_PERRA C Determina se devera calcular percepcao na inclusao de adiantamentos
MV_PESCOB C Componente de frete que determina o peso cobrado
MV_PESCOR C Pesquisa Pecas Correlatas e Kit’s
MV_PESOCAR C Indica o tipo do peso a ser usado na montagem de gargas e relatorios de cargas Liquido/Bruto.
MV_PESOS C Pesos, aplicados a cada mes, para calcular o con- sumo medio de cada produto. Estes pesos devem ser no maximo 12 e variando de 0 a 9 cada um.
MV_PESOW57 C Indica se o Peso sera atualizado pela PLI ou DI
MV_PESQCTP C Indica se a pesquisa do contrato de parceria sera por produto+fornecedor+loja (F) ou somente por produto (P).
MV_PEXCNM L HSP- Permite usuarios nao medicos a realizar o exame clinico no prontuario eletronico
MV_PFAPUFD C Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.
MV_PFAPUIC C Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ICMS.
MV_PFAPUIP C Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de IPI.
MV_PFAPUIS C Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ISS.
MV_PFAPUSF C Prefixo do contas a pagar gerado pela rotina de apuracao do Simples Federal.
MV_PFAPUSN C Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional.
MV_PFCALAC C Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Acid.Trabalho Ex.: “S”=Calcula Sempre “C”=Nao Calc.Apos 6 Meses , “N”=Nao Calcular
MV_PFCALAD C Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Aux. Doenca Ex.: “S”=Calcula Sempre “C”=Nao Calc.Apos 6 Meses , “N”=Nao Calcular
MV_PFDFES C Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de pais para DIEF-ES.
MV_PFENTR C Considera apenas pre-faturas com documentos de car ga entregues. 1=Obrigatorio; 2=Opcional.
MV_PFOBRIG C Indica se todos os Documentos de Frete da Fatura devem estar relacionados a uma pre-fatura.
MV_PFSENAR C Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos t itulos a pagar referente ao Senar
MV_PFXAPU C Prefixo das Faturas de Apuracoes do Turismo
MV_PFXBRK C Prefixa das Faturas de Breakage do turismo
MV_PFXCPAG C Prefixo das Faturas de Credito do Turismo – Pagar
MV_PFXCRED C Prefixo das Faturas de Credito do Turismo
MV_PFXFAT C Prefixo da Fatura de Venda de Turismo
MV_PGCOMHR C Parametro que indica se deve pagar Saldo de Salario pela composicao de horas
MV_PGORFSH N Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar
MV_PGRSAVE C Informar um complemento do nome do relatorio, se utilizada a opcao salvar. 1=Apenas Titulo; 2=Titulo+Data+Hora;3=Usuario+Titulo+Data+Hora
MV_PGRVBTS L Habilitar ou desabilitar a edicao da aba Dados Pessoais na integracao do PLS com o TMK.
MV_PGSALMA C Indica se deve pagar o salario maternidade na folha de pagamento ( S/N )
MV_PG_ANT L Determina se o Cliente controla Pagamento Antecipa do
MV_PHORAUT C Indica se o sistema preenche os campos de Data/Hor a Inicio/Fim Faturamento na mudanca de fase. (0-Nao preeche/1-Preenche)
MV_PICOTR C Indica como sera o PIS/Cofins nas tranferencias.
MV_PICTDIS C Picture (Mascara) para campos de Quantidade em Embalagens (Especifico Distribuidores).
MV_PICTTEL C 1 = Nao Usa Picture em campos de telefone. 2 = Usa Picture em campos de telefone. 3 = Picture definida pelo usuario.
MV_PILOGAU L Informe se a confirmacao do cadastro (familia/usr) ira criar login no portal (Benef com permissao solic. reemb)
MV_PIMPNFE C Nome do programa ou rdmake da opcao “Imprimir” do menu do “Documento de Entrada”
MV_PIMSINT L Habilita integracao Protheus x PimsGraos
MV_PISAPC C Informar a natureza a ser considerada para o titulo do PIS no regime cumulativo.
MV_PISAPNC C Informar a natureza a ser considerada para o titulo do PIS no regime NAO cumulativo.
MV_PISAPUR C Natureza para titulos referentes ao PIS Apuracao
MV_PISBRU C Nao considera o desconto do item na base de calcul o do PIS, quando o conteudo for 1
MV_PISCOFP L Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do PIS/COFINS por Pauta. .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unidade
MV_PISDIF N Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do PIS quando o transportado r sub-contratado for optante pelo SIMPLES.
MV_PISIMP C Natureza para titulos referentes ao PIS importacao
MV_PISNA2 C Naturezas para o Imposto PIS/PASEP DCTF.
MV_PISNAT C Natureza para titulos referentes ao PIS
MV_PISNAT2 C Naturezas para titulos referentes ao PIS
MV_PISPAUT L Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)
MV_PISVENC C Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e periodo de apuracao
MV_PIS_EIC L Indica se o SIGAEIC ja esta tratando PIS/COFINS
MV_PL395OC C Indica os campos do TMK que serao replicados para a Ocorrencia do Protocolo ANS ao realizar um aten dimento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ;
MV_PL395SO C Indica os campos do TMK que serao replicados para a Solucao do Protocolo ANS ao realizar um atendim ento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ;
MV_PL550CO C Indica se o sistema gera participacao financeira para Guias Clonadas no processo de importacao do PTU A550 para consolidacao financeira 1=Sim 0=Nao
MV_PL790NE C Ativa a nova Auditoria a antiga somente Reg Online
MV_PL809CT L Verifica (.T.) ou nao Verifica(.F.) a Validade da carteirinha do beneficiario na rotina de indicacao de prestadores (PLSA809)
MV_PL809OB L Valida se o campo B9Y_CRMCGC sera obrigatorio
MV_PL809VL L Indica se ira entrar na validacao que determina a validade da carteirinha.
MV_PL973CO C Define se a guia sera gerada para o contratado ou executante. O padrao e gerar a para o executante.
MV_PL9BLAN C Indique os lancamentos de faturamento que serao contabilizados no calculo da Pror-Rata de Bloqueio (separar com /)
MV_PL9BPNC C Informe o prefixo dos titulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiarios
MV_PL9BPRA C Habilita a pro-rata de saida ao bloquear um beneficiario. 0=Desativado / 1=Ativado
MV_PL9BVEN N Indique quantos dias a partir da emissao dos titulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiario sera o vencimento.
MV_PLADPAG C Efetua o Lancamneto Credito de 50% da Guia para pagamento da RDA. 0=Nao 1=Sim
MV_PLAGRPT C Define uma participacao que aglutinara todas as participacoes de um mesmo evento e profissional ao gerar o PTU A500.
MV_PLAGVT L Regra se a Operadora reconsidera valores maiores q ue o contratado ou nao
MV_PLALPER C Permite definir na mudanca de fase, os campos qtde e percentual serao atualizados em uma nova mudanca de fase, qdo o QTD e PERC ja estiverem preenchidos
MV_PLALTCR C Campos que caso sejam alterados, deve-se reemitir o cartao de identificacao.
MV_PLALTDT L Indica se deve ser substituida a data de validade de uma internacao apos a analise da audtoria
MV_PLANPAR C HSP-Codigo do plano particular para cobrancas de d espesas nao cobertas pelo plano do paciente
MV_PLANTAG C Integracao com Planta Grafica
MV_PLAPAD C Informe o Plano Padrao Orcamentario
MV_PLAPCUS C Apropriacao de custo nas guias pela NFE 0= Utiliza Total do Item / 1= Utiliza Custo do Ite m
MV_PLARRVL L Arredonda os valores no reajuste de contrato na rotina PLSA101 Onde T = Arredonda os valores F = Trunca os valores
MV_PLATAXP C HSP-Codigo do plano de convenio padrao para valori zacao das taxas e diarias.
MV_PLATCAN L Indica se pode enviar retificacao para um beneficiario bloqueado na ANS
MV_PLATCE C PLANO PADRAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D A REVISAO – PADR_TCE01
MV_PLATIOD C Indica se o tratamento odontologico esta ativo no PLS
MV_PLATUER C Indica se o sistema devera corrigir erros de arre arredondamento apos a exportacao no leiaute A500.
MV_PLATURG L Quando.T.o beneficiario possa ser atendido no prazo de 24horas independentemente de qualquer res tricao quando o atendimento de Urgencia/Emerg
MV_PLAUDPD L Identifica se utiliza a rotina de auditoria para p rorrogacao de diarias. Utiliza (.T.), Nao utiliza (.F.)
MV_PLAUDRE L Indica se utiliza a rotina de auditoria para reemb olsos. Utiliza ( .T. ), Nao Utiliza ( .F. )
MV_PLAUDTO C Indica se todos os eventos irao a auditoria caso um deles seja marcado para auditar (Ptu Online). (0=Nao/1=Sim)
MV_PLAUFOR C Indica se a critica de auditoria podera ser forcad a quando o campo Perm. Forcar (BCT_PERFOR) estiver igual a Sim. (0=Nao permite ; 1= permite )
MV_PLAUTOP N Habilia ou desabilita a inclusao automatica de opcionais na familia e usuario no momento da inclusao da familia ou usuario.
MV_PLAVALD N Informe a quantidade de dias que deseja subtrai da data atual do sistema para receber a lista de contatos da RDA.
MV_PLBAUCO C Indica se sera utilizado Alias alem da BFM no calculo da Banda do UCO. (0=Nao utiliza / 1=Utiliza)
MV_PLBBDPR C Indica se o sistema considera o procedimento da BBD ao realizar a verificacao da Periodicidade na Agenda Medica 0 – Nao considera / 1 – Considera
MV_PLBLOEX C Motivos de exclusao do beneficiario do plano nao c onsiderados na contagem dos beneficiarios ativos p ara o quadro da DIOPS de Segregacao PESL
MV_PLBLQCC C Motivo Padrao para Bloqueio de Corpo Clinico
MV_PLBS0UM C Define se o nivel BS0 sera valido na apuracao de valorizacao 1=Sim e 0=Nao ( BS0 – Tratamento da diferenciacao da us por produto X unidade)
MV_PLCALIM C Valor padrao para o campo BAU_CALIMP na insercao d de novas RDA na integracao com o GRC
MV_PLCALIR C Valor padrao para o campo BAU_CALIRF na insercao d e novas RDA na integracao com o GRC
MV_PLCALPG C Parametro criado para definir qual dos calendarios sera utilizado no SIGAPLS 1=Calendario Antigo e 2=Clanedario Novo
MV_PLCAROP N Carrega todos os opcionais na inclusao de um benef iciario? 0=Nenhum;1=Todos;2=Apenas Vinculados
MV_PLCATAN L Informe se a Carteirinha Antiga NAO sera transferi da para o beneficiario de destino , se .F. sera ma ntida somente no usuario de destino.
MV_PLCATMK C Indica se o sistema utilizara o nome do usuario ou nome do cartao ao solicitar a emissao do mesmo pel o Call Center (0=Nome Usuario / 1=Nome Cartao)
MV_PLCATPT C Texto padrao para o Pedido de Cancelamento PTU Online de guias Canceladas via TISS Online
MV_PLCBD7 C Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opcoes: 1- Sim; 2 -Nao=Contabiliza pela BD6.
MV_PLCDADC C Codigo do tipo de Lancamento de Credito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento.
MV_PLCDADD C Codigo do tipo de Lancamento de Debito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento.
MV_PLCDDEP C Codigo indicador do dependente do contrato no modulo plano de saude. Exemplo: D
MV_PLCDESC C Codigo do lancamento de debito/credito da RDA que sera utilizado para descontar a mensalidade da producao medica.
MV_PLCDFOL C Define o Id do codigo da folha para calculo do pre stador “218”
MV_PLCDGEN C Codigo generico para cid
MV_PLCDNIT C Define quais os tipo de intercambio nao poderao ser selecionados na rotina de inclusao de usuarios de outros intercambios.
MV_PLCDOCC C Informe o codigo padrao do documento correspondent e a Tabela Contratual cadastrado no item Elaborado r de Contrato (PLSA729)
MV_PLCDPAR C Codigo do Lancamento para gerar o lancamento de De Debito referente a Cobranca da Diferenca do Reajus te de Mensalidade Retroativo
MV_PLCDPRD L Com o valor true, retorna os opcionais que foram cadastrados no produto que esta vinculado ao sub contrato. Parametro utilizado na funcao PLSRETOPC.
MV_PLCDPRO C Codigo generico de Tabela/Procedimento no padrao TISS. Exemplo: (2210101012) Onde 22 e tabela TISS e 10101012 o codigo de procedimento TISS.
MV_PLCDPXM C Tipo de tabela dos procedimentos generico que possam ser criados pelo importador XML
MV_PLCDTGP C Codigo do Grau de Parentesco do Titular
MV_PLCDTIT C Codigo indicador do Titular do contrato no modulo Plano de Saude. Exemplo : T
MV_PLCHAGE C Determina se a chamada da verificacao, para usuaria gestante, e realizada na Solicitacao (1) ou na Autorizacao (2).
MV_PLCHK67 C Habilita a verificacao para que o sistema nao deixe informar o valor apresentado no BD6 E NO BD7
MV_PLCHSRA C Chave para leitura do Cadastro de Funcionarios (SRA): 1-CPF / 2-RG.
MV_PLCIRRF C Indica qual o codigo de lancamento de pagamento que sera utilizado para compor a Base de IRRF.
MV_PLCIRRT C Codigo do lancamento para imposto de renda referente ao saldo do credenciado no mes
MV_PLCLACR L Determina se o percentual informado na tag reducaoAcrescimo deve ser levado em consideracao na importacao de Guias XML TISS.
MV_PLCLAMB C Carencia Procedimentos Ambulatoriais
MV_PLCLHOS C Carencia Procedimentos Hospitalares
MV_PLCLODO C Carencia Procedimentos Odontologicos
MV_PLCLPAT C Carencia Procedimentos Parto a Termo
MV_PLCNTNR C Gera numeracao do titulo conforme Controle Numeracao no Pgto Medico para RDA de Intercambio 0-Parametro MV_PLNUME2 / 1-Controle numeracao
MV_PLCODDC C Contem os codigos de lancamento de faturamento de usuario relativos a debito/credito.
MV_PLCOMS1 C ndica a expressao advpl responsavel pelo retorno do salario de um funcionario
MV_PLCOMSA C Expressao do Salario do Funcionario Expressao para retornar o salario do funcionario para efeito de calculo para auto-gestao.
MV_PLCONI1 C Verifica se considera Nivel 1 para tratamento Item/ subgrupo e grupo na permissao do usuario pa ra efetuar Qtde Sol (0=Nao e 1=Sim)
MV_PLCOPAC C Indica se o sistema considera o Ano Civil ou Data de Inclusao do usuario na regra de co-participacao 0=Ano Civil / 1= Data de Inclusao do usuario
MV_PLCPCLI C Indica se um novo cliente e criado ao transferir um usuario para uma familia nova.
MV_PLCPSE1 C Campos do contas a receber a serem exibidos no PLS
MV_PLCRES L Parametro para definir se a senha sera gerada ao c licar em gerar senha, ou se ira abrir a tela de ca dastro de senha.
MV_PLCT01 C Classe de Procedimentos para consultas
MV_PLCT02 C Classe de procedimentos para exames/terapias
MV_PLCT03 C Classe de procedimentos para demais despesas
MV_PLCT04 C Codigo do prestador para SUS
MV_PLCT05 C Codigo do tipo de plano individual/familiar
MV_PLCT06 C Codigo de procedimentos de consultas (deve ser pre cedido pelo codigo da tabela de procedimento)
MV_PLCT07 C Codigo dos opcionais que serao contabilizados por conta contabil
MV_PLCT11 C Classe de procedimentos para honorario medico
MV_PLCT12 C Local de digitacao de guias de intercambio
MV_PLCT13 C Conta contabil para contabilizar taxa administrati va em conta unica.
MV_PLCT14 C Codigo do Tipo de prestador para operadoras
MV_PLCT15 C Lancamento de Faturamento de Custo Operacional
MV_PLCT16 C Lancamento de Faturamento de Co-Participacao
MV_PLCT17 C Lcto Fat Taxa Administrativa sobre Custo Operacion
MV_PLCT18 C Lacto Fat Taxa Administrativa sobre Co-Participac
MV_PLDASEN N Quantidade de dias para Aviso Expiracao Senha
MV_PLDEGRP C Considerar regra de intercambio, para pagamento de uma RDA local atendendo um usuario de outra operad ora.
MV_PLDIABL N Indica a tolerancia em dias para autorizacao de procedimentos para usuario bloqueado
MV_PLDIADB N Qtd. de dias que o cliente pode ficar em debito.
MV_PLDIAPZ C Informe a quantidade de dias que define o intercambio retroativo PTU.
MV_PLDIAVC N Quantidade de dias para vencimento de titulo de re embolso revertido
MV_PLDIDOT C Define o local de origem dos arquivos de modelo .DOT dentro da pasta StartPath do Protheus que se_ rao utilizadospelo SIGAPLS.
MV_PLDIRAC C Path onde serao gravados os arquivos DOT na esta_ cao de trabalho referentes ao Aviso de Cobranca. pelo SIGAPLS.
MV_PLDIRDA C Diretorio onde serao armazenados
MV_PLDIRDQ C Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos.
MV_PLDIRJN C Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos.
MV_PLDIXML N Quantidade de dias considerados para listagem do protocolos pela data de movimento – BXX_DATMOV
MV_PLDM001 C Indica quais tipos de titulos o sistema deve consi derar para somatoria do valor financeiro. Sem para metro considera o tipo ‘VL’ (E5_TIPODOC).
MV_PLDM002 C Indica motivos de baixa de titulos a receber que nao serao considerados no valor financeiro. Sem o considera o motivo DAC – E5_MOTBX.
MV_PLDM003 C Indica codigos de lancamentos de cobranca que nao serao considerados na composicao do custo BM1_CODTIP.
MV_PLDM004 C Indica codigos de eventos de lancamentos da cobran ca que nao serao considerados na composicao do cus to BM1_CODEVE.
MV_PLDM005 C Indica a rotina de reembolso utilizada pelo clien te para geracao da DMED. 1=Novo reembolso(PLSA001) 2=Antigo Reemb.(PLSA987).
MV_PLDM006 C Verbas da gestao de pessoal que nao deverao ser consideradas para geracao da DMED.
MV_PLDM007 C Altera periodo da folha, quando nao informado con sidera o periodo padrao, exemplo: 201002;201101
MV_PLDM008 C Lista de valores do E5_SITUACA a serem desconsider ados na DMED.
MV_PLDMCPF C CPF para processar a DMED.
MV_PLDRETR N Quantidade de dias Retroativos para Geracao da PEG
MV_PLDSCAG N Dias para agendamento de consultas mesma especial.
MV_PLDSPES N Dias na pesquisa da proxima data de agenda medica
MV_PLDTPRE N Define numero de dias que o beneficiario ficara disponivel no pre atendimento
MV_PLEFDCO C Indica o metodo de calculo do EFD Contribuicoes quando integrado ao Plano de Saude. 1=Calc.pelos titulos;2=Calc.pelo configurador
MV_PLEMPVL C Indica quais empresas podem ter um responsavel pela familia que nao necessariamente e o titular
MV_PLERCON C Ativar o erro controlado ?
MV_PLESPCL C Exibe especilaidades dos profissionais do Corpo Clinico da RDA no atendimento do Portal. (0=Nao exibe / 1=Exibe)
MV_PLESPTU C Indica se o sistema ira utilizar uma especialidade generica ao receber um arquivo Ptu Online, o se re alizara o De-Para. (0= Espec. Generica/1=De-para)
MV_PLEVSAD C Habilita a Evolucao de SADT. 0=Nao habilita/1=Habi lita
MV_PLEXAPR C Define a informao de busca na tela de geracao de, protocolo do portal 1=Autorizacao, 0=Senha Default 0
MV_PLEXATE C Ativa verificacao de movimentacao de Titulo na Exclusao de Atendimento
MV_PLEXCHV C Ativa a chave antiga para busca na exclusao do con tas a receber (0=desativado 1= ativado)
MV_PLEXEQU N Verifica se equipe de vendas esta sendo utilizada no BQC, BA3 e BA1 antes da exclusao, 0=Nao e 1=Sim
MV_PLEXPDI C Expressao para calculo da Diaria
MV_PLEXPMD C Expressao ADVPL para calcular o Medicamento para encontrar o valor do evento da TDE
MV_PLEXPMT C Expressao ADVPL para calculo Material para encontrar o valor evento da TDE
MV_PLEXPTX C Expressao ADVPL para calculo da Taxa para encontrar o valor evento da TDE
MV_PLFCTIS L Imprime o fundo cinza nas Guias TISS
MV_PLFORPG C Valor padrao para o campo BAU_FORPGT na insercao d e novas RDA na integracao com o GRC
MV_PLFTGLI L Gera pagamento, referente ao Lote de Importacao informado nos parametros, somente se todas as guias estiverem com a fase “3-Pronta”?
MV_PLGENCC C 1=SIM Sempre inclui lancamento em nota de NCC 0=NAO Lanca debito e deixa o saldo negativo
MV_PLGLDAT L Ativa o controle de processamento para metodos mui to solicitados. Default .T. ligado
MV_PLGLGRR C Codigo da glosa para a aplicacao do grupo redutor
MV_PLGLOSA L Recalcula o valor da coparticipacao na alta da internacao quando o procedimento for glosado.
MV_PLGLOST L Define na analise de glosa que o item analisado sera aplicado para os outros procedimentos com a mesma critica
MV_PLGMPLA C Define se o Guia Medico sera filtrado por produto de Saude. 0-Nao/ 1-Sim
MV_PLGRCRI L Indica se dados criticados devem ser gravados na Central de obrigacoes.
MV_PLGRTMK L Indica se o sistema atualiza as tabelas de cadastro do PLS na integracao com o Call Center.
MV_PLGSENW L Indica se deve ser gerada senha no momento da autorizacao/liberacao
MV_PLGUIES C Codigo do motivo de bloqueio para guias estornadas
MV_PLHACON C Habilita a geracoa do titulo de contestacao
MV_PLHBCOB L Habilita os campos no folder Dado de cobranca da t ela de integracao do Plano de Saude com o Call Cen ter
MV_PLIBDMP C Pede liberacao de venda desconto maior que permiti do
MV_PLIDCAR C Considera o campo Dt.Carencia (BA1_DATCAR) na verificacao da critica de Data de Inclusao do Usuario? 0=Nao / 1=Sim
MV_PLIMATE N Quantidade de dias para calcular a data limite de atendimento apos o desligamento da familia.
MV_PLIMSAE C Permite a reimpressao de Guias TISS de Liberacao ja executadas. 0-Nao Permite / 1-Permite
MV_PLINBLS L Indica para a central de obrigacoes para enviar uma inclusao no SIB se o beneficiario vier bloqueado
MV_PLINCLI C Indica se o sistema buscara a classif.INSS do RDA pelo responsavel financeiro do cliente. Opcoes: 0-Nao (padrao); 1-Sim (maior processamento)
MV_PLINCSO C Inclui na tabela Profissionais de Saude (BB0) profissionais do arquivo XML Tiss nao cadastrados. 0=Nao Inclui / 1=Inclui
MV_PLINCVL C Define se o sistema ira utilizar a data de Inclusa o e Carencia ao realizar a verificacao da critica “010”. 0=Inclusao e Carencia / 1=Inclusao
MV_PLINFDC C Codigo do tipo de intercambio eventual referente a contratos de FUNDACAO
MV_PLINGRC L Parametro que indica se a integracao do PLS com o GRC esta ativa
MV_PLINPEA C Codigo do tipo de intercambio eventual referente ao PEA
MV_PLINTPA C Instituicao Padrao Instituicao de Saude Padrao
MV_PLINTUN C Intercambio de Instituicao de Saude (U.N.D.) 0=Nao / 1=Sim
MV_PLLCEST C Indica saldo do local padrao ou todos os locais (T = Todos ; P = Padrao)
MV_PLLIARU N Quantidade de registros que devem ser exibidos na tela de importacao XML
MV_PLLIBGL L Determina que mesmo depois da analise de glosa podera ser feita a inclusao da glosa manual.
MV_PLLIPTU N Define a quantidade maxima de itens de uma solicitacao PTU Online.
MV_PLLPACE L Exibir a opcao “Primeiro Acesso” na pagina de login do Portal.
MV_PLMATAN L Indica se a central de obrigacoes utiliza a Matricula antiga ou matricula atual.
MV_PLMATAP C Matricula Antiga na Exibicao do Pre Atendimento do Portal do Prestador, Sendo “1” – Considera e “0” – Nao Considera
MV_PLMATPT C Informa o codigo do Material Generico EDI no proce sso de comunicacao Online
MV_PLMCBL C Define o codigo do motivo de bloqueio de agenda quando ela for bloqueada de forma automatica.
MV_PLMDSEN N Quantidade dias para troca senha.
MV_PLMDTPB C Indica qual regra a rotina de desbloqueio deve seg uir. 0 – Ao desbloquear muda a competencia da guia 1 – Ao desbloquear mantem a competencia da guia.
MV_PLMEDPT C Informa o codigo do Medicamento Generico EDI no pr ocesso de comunicacao Online
MV_PLMFSA C Com conteudo “0”, ndica se a fase de guias do aten dimento nao terao a mudanca de fase processada e a s guias ficarao em digitacao
MV_PLMOTBC C Conteudo indicativo de motivo de baixa por cancela mento de titulo.
MV_PLMOTFP C Motivo indicativo de baixa por lancamento em folha da pagamento.
MV_PLMSGRE C Mensagem a ser exibida no reembolso quando o usuar io for VIP.
MV_PLMTPPR C Tipo do Produto a ser exportado (filtra os produtos a enviar p/ o HandHeld de acordo com o tipo)
MV_PLMTUSU C Cod. Usuario Nao encontrado na digitacao de guias.
MV_PLNATPF C Define “1” para utilizar a natureza informada no p arametro MV_PLNTNDF, ou “0” para utilizar a nature za do cadastro de fornecedores
MV_PLNAUT N 0=Nao imprime procedimento nao autorizado 1=Sim Imprime
MV_PLNCLOC C Informe quais locais de Digitacao nao devem ser co nsiderados nas querys da rotina de Intern. x CoPar Os locais devem ser separados por “/” como 01/02/3
MV_PLNMADI N Quantidade maxima de vezes em que um valor de debi to/credito podera ser parcelado.
MV_PLNMUDF L Nega mudanca de fase para importacao de arquivos XML TISS
MV_PLNOMPT C Atualiza nome do usuario (BA1_NOMUSR) de acordo co m o arquivo de “Resposta de Solicitacao de Autoriz acao” (transacao 00401). 0=Nao atualiza/1=Atualiza
MV_PLNOPT2 C Indica um nome que nao atualizara o Nome do Beneficiario ao receber um arquivo 00501 Resposta de Pedido de Autorizacao PTU Online.
MV_PLNSVIV C Formata parametro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Nascimento)
MV_PLNTNDF C Codigo da Natureza Financeira para Titulo NDF gera dos automaticamente pelo modulo PLS. Essa natureza nao pode ser parametrizada para calcular impostos.
MV_PLNUME2 C Numero do proximo titular a pagar no fat. credenc.
MV_PLNVSAD C Define os niveis apresentados na situacao adversa 1-Produto 2-Subcontrato e 3-Beneficiario Utilize mais de 1 nivel, separando por virgula
MV_PLOBRSI C Indica as obrigacoes que terao dados enviados de forma sincrona para a Central de Obrigacoes 1-SIP,2-Sib
MV_PLOBTMT C Formata parametro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Alta)
MV_PLOPMPT C Informa o codigo do OPME Generico EDI no processo de comunicacao online.
MV_PLOPPEA C Codigo da operadora que administra o beneficio PEA
MV_PLOPVLA C Gera o valor apresentado digitado, no arquivo de solicitacao (00600) do PTU ONLINE
MV_PLORDA2 N Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SA2
MV_PLORDE1 N Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE1
MV_PLORDE2 N Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE2
MV_PLORDTM N Indique a ordem da tabela BA1 a ser utilizada quan do o TMK for informada a chave de pesquisa direto no campo Entidade, sem usar F3
MV_PLPADIN C Tipo de Acomodacao. XXX_PADINT
MV_PLPARCE C Indica se a rotina devera criar um lancamento de debito/credito tambem para o prestador no momento de parcelar a cobranca do beneficiario.
MV_PLPECRE C Tratar periodicidade por Credenciado ?
MV_PLPFE11 C Prefixo do titulo gerado pelo lote de cobranca qua ndo nao for informado no nivel de cobranca.
MV_PLPFE12 C Prefixo do titulo gerado pelo lote de intercambio quando nao for informada no nivel de cobranca.
MV_PLPFE13 C Prefixo do titulo gerado para cobranca de usuarios no ato de sua inclusao.
MV_PLPFE14 C Codigo do prefixo do titulo a receber especifico
MV_PLPFE15 C Codigo do prefixo do titulo a receber especifico
MV_PLPFE16 C Prefixo do titulo gerado para cobranca do cartao de identificacao do usuario no ato.
MV_PLPFE17 C Codigo do prefixo do titulo a receber especifico
MV_PLPFE18 C Prefixo do titulo gerado para ser descontado na folha de pagamento do funcionario.
MV_PLPFE19 C Prefixo da NDC utilizado na geracao do Lote de Intercambio (PLSA628)
MV_PLPGATO L Controle das regras de pagamento no Ato. Clientes que nao usarem esta modalidade de pagamento deve d esligar. Default .t. ligado.
MV_PLPGPAN L Habilita o pagamento de porte anestesico nao previ previsto conforme regra de excecao de anestesiolog ia da CBHPM.
MV_PLPGRDA C Indica se a co-participacao paga diretamente na RD A sera incrementada na base do imposto no pagament o. (0=Nao incrementa / 1=Incrementa)
MV_PLPGUNI C Indica se efetua um pagamento unico de RDA no mes
MV_PLPOPMM C Tipos de procedimentos nao liberados, permitidos serem executados pelo portal. Valores validos em BR8_TPPROC
MV_PLPOSTI C Define a regra para considerar os titulos em aberto para apurar a regra de critica financeira 1-Consid tit aberto 2-Consid Tit aberto/baixados
MV_PLPRB0Y C Ativa o controle da numeracao das movimentacoes do contas medicas via Procedure (PLNUMGUI). 0=Desati vado, 1=Ativado
MV_PLPREAT L Indica se a funcionalidade de Pre Atendimento deve ser adicionada na tela de atendimento
MV_PLPRECO C Indica se gera tabela de preco (T = Sim ; F = Nao)
MV_PLPREE1 C Prefixo do titulo de contestacao. Pode-se informar um literal entre aspas ou chamada a uma funcao. Ex.: “PLS” ou u_PRFSE1()
MV_PLPREE2 C Prefixo do SE2 no faturamento credenciados
MV_PLPREND C Prefixo da NDC utilizado na geracao do Pagamento do Lote de Intercambio (PLSA470)
MV_PLPRGSN L Indica se a Operadora gera senha para prorrogacao de internacao (.T.) ou nao (.F.)
MV_PLPRINT C Codigo da Internacao utilizado pelo PLS
MV_PLPROGE C Indica os procedimentos que deve ser informados se a paciente e gestante.
MV_PLPRZAI N Prazo de validade da guia
MV_PLPRZLB N Quantidade de dias de vencimento da liberacao
MV_PLPRZPT N Quantidade de dias de vencimento da liberacao de intercambio eventual PTU.
MV_PLPSPXM C Codigo dos procedimentos genericos que possam ser criados pelo importador xml
MV_PLPTUAB C Indica se o sistema autoriza guias com NRAOPE preenchido e guias de Baixo Risco quando nao e realizada a Comunicacao Online. 0=Nao Aut / 1=Aut.
MV_PLPTUCE C Indique o Cod. da Tabela e Procedimento da consult eletiva que sera utilizada na Regra “valor de 6 consultas para atendimento eletivo PTU Online”
MV_PLPUMAB L Utiliza Matricula ja Bloqueada para encontrar liberacao apresentando critica de bloqueio com a descricao da nova e antiga matricula.
MV_PLQTDPE C Tratar Qtd e Periodicidade ?
MV_PLRAUFI L Indica se a Operadora participa do Projeto RAUFI
MV_PLRDAA C Codigo de desbloqueio para realizar o de-para da s situacao da RDA junto ao GRC – (CREDENCIADO-ATIVO)
MV_PLRDAD C Codigo de bloqueio para realizar o de-para da situ acao da RDA junto ao GRC – (DESCREDENCIADO)
MV_PLRDAI C Codigo de bloqueio para realizar o de-para da situ acao da RDA junto ao GRC – (CREDENCIADO – INATIVO)
MV_PLRDBFM C Indica qual a data deve ser considerada na pesquis a da data na tabela BFM. 1 – Ano e mes da data de analise, 2 – Ano e mes da competencia da guia.
MV_PLRDREF C Valida Rede Referenciada Produto PTU nas rotinas de Autorizacao (0=Nao Valida/1=Valida)
MV_PLRECOB L Indica se sera obrigatorio informar a receitae ao selecionar um medicamento de uso constante na soli citacao de reembolso
MV_PLREEDT L Define se os campos do cabecalho da Autorizacao de Reembolso serao editaveis apos incluir procediment
MV_PLREEMC L Habilita Reembolso Multi Comprovante
MV_PLREGLO C Habilita recurso de glosa para os prestadores
MV_PLRESE1 C Reembolso com geracao de titulo no ato. 0 (Para ge rar no contas a pagar) ou 1 (Para gerar no contas a receber)
MV_PLRESFA L Indica que a operadora pode ter um responsavel pela familia que nao necessariamente e o titular
MV_PLREVGL L Define se uma guia revalorizada deve permanecer co m fase PRONTA (.T.) ou retornar para DIGITACAO (.F )
MV_PLRN395 C Habilita a RN 395 no modulo SIGAPLS. 0=Desabilita 1=Habilita
MV_PLRPER C conter o mes ao qual o fechamento sera realizado, podendo ser informado quantos meses necessario, o conteudo devera possuir 2 caracteres para cada mes
MV_PLRPTU L Define se a operadora utiliza a funcionalidade de ptu de reembolso
MV_PLRSUBV L Determina se os subcontratos que nao possuem famil ia cadastrada deverao ser reajustados ou nao
MV_PLRVER C Verbas utilizadas no processo de contabilizacao de PLR , seu conteudo deve ser string contendo as ver bas separadas por “;” : “001;002;003;004;005”
MV_PLRVLBX L considera o valor do lancamento provisionado na b aixa a ser realizada?
MV_PLS500D C Se exclui ou nao os registro deletados do bd6 e bd7 importacao a500
MV_PLSA2CD C Informe a regra especifica para gerar o codigo do fornecedor na criacao da RDA (Macro)
MV_PLSA2LJ C Informe a regra especifica para gerar o codigo da loja na criacao da RDA (Macro)
MV_PLSACCT C Nome do usuario do servidor de SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770
MV_PLSACMS C Define o diretorio onde estarao os arquivos “.dot” de configuracao de Impressao. Valor Default (na ausencia): “StartPath” do AppSer
MV_PLSACMT C Define o diretorio de destino no “Remote” para a geracao dos arquivos temporarios de Impressao. Valor Default: Diretorio temporario
MV_PLSALIR N Valor Aliquoda IR referente aos pagamentos de cotas de capitais
MV_PLSALMI N Valor do Salario Minimo
MV_PLSANXC L Ativa a verificacao de Anexos Clinicos para a guia
MV_PLSARQ C Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA
MV_PLSARQC C Considerar a quantidade x percentual na valorizaca o da cobranca ?
MV_PLSATIV L Devera indicar se o cliente utilizar o PLS .T.=PLS Ativo .F.=PLS Inativo
MV_PLSATSE N Deterina o tempo para atualizacao da tela de auditoria por guia 240 segundos
MV_PLSB98 C Motivo padrao para rotinas que geram solicitacoes para analise de alteraccoes cadastrias
MV_PLSBASI C Considera o reajuste por faixa etaria no mes de an iversario (1) ou no mes subsequente (2).
MV_PLSBCTA C Codigo de 3 digitos para identificar a subconta em parametros bancarios(SEE), para localizar o codigo da empresa para o banco no boleto bancario PLS.
MV_PLSBVAL C Define o codigo de bloqueio de usuario para o caso de validade de cartao vencida.
MV_PLSBXCP C Determina configurar que no momento de compra de procedimento se a baixa do titulo sera pela rotina fina070 ou fina087a 1-fina070 2=fina087a
MV_PLSCAUX C Unidade de medida referente ao auxiliar
MV_PLSCBD7 C Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opcoes: 1- Sim; 2 -Nao=Contabiliza pela BD6.
MV_PLSCBND C Habilita a cobranca de novos dependentes no ato da inclusao.
MV_PLSCCH C Unidades de Saude consideradas no reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
MV_PLSCDBR L Reajusta Beneficiarios bloqueados, mesmo que voce utilize uma data Base superior a Data Base Real.
MV_PLSCDCB C Permite definir os lancamentos de faturamento que serao considerados para cobranca retroativa.
MV_PLSCDCG C Codigo do Lancto de Credito da Glosa (Contestacao) Informar o codigo do credito criado para esta fi- nalidade no Cadastro de Tp Lancto Debito/Credito.
MV_PLSCDCO C Codigo padrao da consulta Agenda
MV_PLSCDCT C Informe o codigo do lancamento de credito para gerar o titulo.
MV_PLSCDDF C Codigo do Lancamento de debito para desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Fisica.
MV_PLSCDDJ C Codigo do Lancamento de debito para Desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Juridica.
MV_PLSCDEL C Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo Eletivo para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD
MV_PLSCDIE C Codigo do tipo de Intercambio Eventual Refere-se ao codigo cadastrato no Tipo Intercambio Atualizacao>>Operadora>>Tipo Intercambio
MV_PLSCDIU C Indica quais os tipo de internacao serao considerados como Urgencia.
MV_PLSCDMT C INFORMA CODIGO PARA AUTORIZACAO DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS
MV_PLSCDPA C Codigo do Local para Pronto-Atendimento no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
MV_PLSCDPM C Codigos dos Lancamentos que serao considerados na rotina do Pagamento Dividido
MV_PLSCDUR C Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo urgencia para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD
MV_PLSCFAU C Determina configurar a criacao automatica ou nao do fornecedor ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado
MV_PLSCFG C Configuracao Interna Modulo Plano de Saude
MV_PLSCGIN C Consolidacao: somente cobrar se foi ja foi vincula a um EDI
MV_PLSCGMA L Informe se para glosas manuais sera necessario ret ornar as glosas ja analisadas apos retorno/mudanca de fase.
MV_PLSCHAQ C Considerar a hora no calculo da quantidade na co-p articipacao ?
MV_PLSCHKC C Verifica se o usuario esta cadastrado no contrato ou subcontrato especifico para agendamento .
MV_PLSCHMA C Unidades de Medida Entendidas como Porte para o Auxiliar Anestesista
MV_PLSCHMP C Unidades de medida que sao entendidas como honorar io medico pelo sistema
MV_PLSCIOE C Indica qual o Lancamento de Pagamento sera utili- zado para informar o Salario Contribuicao INSS Ou- tras Empresas. Ex.: 001
MV_PLSCIRD C Define os nomes dos RDMAKES padroes que serao considerados pela rotida Diferenciacao de U.S por unidade.
MV_PLSCKLB L Define se as criticas 017 e 018 (Quantidade e e Periodicidade) serao avaliadas na inclusao de liberacoes
MV_PLSCLIG C Cliente padrao para cobranca do Plano de Saude Cobranca do tipo pagamento no ato
MV_PLSCM2 C Unidade de Medida US M2
MV_PLSCONT L Informar o conteudo como .T., para habilitar a inc lusao de contato, e .F. para nao permetir a inclu sao
MV_PLSCOPA C Codigo do procedimento referente a consulta. Para utilizacao na rotina de marcacao de consultas.
MV_PLSCOTA N Valor da Quota Parte
MV_PLSCPA C Unidade de medida referente ao porte anestesico
MV_PLSCPBE C Campos da tabela BD6 a serem exibidos no historico de movimentacoes.
MV_PLSCPBI C Campos a serem mostrado no aCols e aHeader Dados da internacao
MV_PLSCPEA C Informe o codigo da empresa que caracteriza usuari de PEA (usuario remido).
MV_PLSCPOS C Define campos semelhantes entre tabelas relaciona das que devem aparecer no Sincronizador
MV_PLSCPP1 C Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador
MV_PLSCPP2 C Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador
MV_PLSCPP3 C Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador
MV_PLSCRCC C Unidade de medida referente ao real convertido em CH
MV_PLSCRDE C Caracter delimitador das classes de carencias a serem impressas no cartao.
MV_PLSCREA C Unidade Medida US Real
MV_PLSCRLI C Considerar todos os niveis do sistema para calculo de co-particiopacao, independente de ser intercamb io ou nao.
MV_PLSCSF3 C Define para quando houver a exclusao do faturamento se o livro fiscal (Tabela SF3) sera excluido ou nao. Informe 1 para sim e 0 para nao.
MV_PLSCTES C Indica se o sistema deve pesquisar em todas as esp da RDA para verificar se ele pode ou nao executar/ /solicitar um procedimento
MV_PLSCTGR C Indica o codigo do grupo gerencial que sera consid erado para a integracao contabil
MV_PLSCZRE C Indica se deve ser completado com zeros a esquerda o codigo do prestador.
MV_PLSDBLO N Indica qtde de dias apos o bloqueio p/ liberar RDA
MV_PLSDBM1 C Define se o sistema gera novo registro a parte na BM1 relacionado,quando houver desconto ou acrecimo configurado pela tabela BFY ou BDQ. (1=Gera BM1)
MV_PLSDCOP L Nao baixa Titulo gerado na compra de Procedimento com pagamento no ato. Isso para Beneficiarios que tem desconto em producao
MV_PLSDGN C Indica se ira apresentar o campo Diagnostico na guia de internacao do portal (TISS 2.03). .T. – Exibe; .F. – Nao exibe
MV_PLSDIFA N Define o valor minimo de diferenca a ser utilizado pelo sistema para considerar arredondamento e nao glosar.
MV_PLSDIGP C Defina o local de digitacao da guias que serao inseridas pela funcao de Digitacao de Guias retroa
MV_PLSDIMG C Diretorio onde ficara as fotos dos usuarios
MV_PLSDINL D Data da lei do idoso vigente.
MV_PLSDIRA C Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA
MV_PLSDIRC C Diretorio Padrao p/ Gravacao do arquivo de Cartao.
MV_PLSDOTX C Documento word (.dot) que contem o recibo de reembolso
MV_PLSDRDA C Pasta onde serao salvos os arquivos pdf das tabelas da RDA (pasta web)
MV_PLSDRID N Quantidade de dias maxima para apresentacao das no tas de intercambio sem haver glosa da taxa de custeio administrativo.
MV_PLSDRNI N Quantidade maxima de dias para apresentacao das n otas de intercambio sem haver glosa integral da no ta.
MV_PLSDTAT N Quantidade de dias para validar a data de atendi- mento das guias no XML no momento da submissao.
MV_PLSDTMF C Ordena Mudanca de Fase por Data ou por Guia (1 – Data ou 0 – Guia)
MV_PLSDTPG L Considerar Data de Pagamento na PEG?
MV_PLSDVEN N Numero de dias apos a database para geracao do ven cimento de faturas geradas em atrazo para o client e
MV_PLSE520 C Numero sequencial de arquivos A520 gerados.
MV_PLSECST C Define os status que serao considerados para que possa ser utilizada a rotina de encaminhamento pela rotina de recepcao.
MV_PLSEGU C Indica se devem ser exibidas as guias no portal para criar o protocolo
MV_PLSEMIC C Indica se devera reemitir o cartao apos a transferencia.
MV_PLSEMIS C Indica se na compra de procedimento verifica se existe titulos com data de emissao superior a database (0=desativado; 1= ativado)
MV_PLSEMJB L Envia e-mail aos usuarios via JOB ou apenas resumo com cartas para a operadora PLSA 770 .T. – Envia e-mail / .F. – Apenas resumo (DEFAULT)
MV_PLSEML7 C Informe o e-mail da operadora que ira receber copi a do relatorio de exames autorizados por prestador
MV_PLSEMLO C Informe e-mail padrao da Operadora que recebera copia dos e-mails enviados aos titulares PLSA 770
MV_PLSEMLT C Informe se Titular sera comunicado sobre bloqueio 1=Nao; 2=Email; 3=Carta; 4=Email_Carta Rotina PLSA770
MV_PLSENCT C Empresas que nao devem ser consideradas no calculo do tempo cirurgico.
MV_PLSEND C 1 = Nao alterar endereco de cobranca, 2 = Altera e ndereco de cobranca
MV_PLSENIN C indica se a operadora vai trabalhar com a senha ou com nro de autorizacao na internacao
MV_PLSENPT C Habilita a senha de liberacoes/autorizacoes PLS co om 10 caracteres. 0=Nao habilita/1=Habilita
MV_PLSENSE C Define o codigo do segmento padrao
MV_PLSEQE1 C Controla exclusao dos titulos no SE1 1 = ATIVADO; 0 = DESATIVADO
MV_PLSEQSI C Sequencial de envio XML para SIP
MV_PLSEQST C chama questionario
MV_PLSESPD C Estado Padrao a Ser Sugerido no Plano de Saude
MV_PLSESPL C Coigo da especilidade que o sistema nao vai checar regras de direito de execucao.Geralmente utilizada nas redes de atendimento do tipo Hospital
MV_PLSESRA C Determina configurar a criacao automatica ou nao do funcionario ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado
MV_PLSEVRG C Determina se sera possivel efetuar compra de proc. para guias com a RDA generica ou nao. 0-Nao sera possivel 1=Sera possivel
MV_PLSEXBT C Indica se deve ser exibida a base da coparticipaca o ao final da autorizacao.
MV_PLSEXCO L Indica se o sistema utilizara a atualizacao automa tica da central de obrigacoes sempre que um cadastro relevante for alterado no Protheus
MV_PLSEXPC L Exige pacote no Lancamento ?
MV_PLSEXPF C Indica se a participacao financeira deve ser exibi da apos a confirmacao da autorizacao.
MV_PLSEXPI C Rdmake padrao para emissao/exportacao de identif.
MV_PLSFBAU C Define quais os campos que serao exibidos no brow- se do Novo Lote de Pagamento.
MV_PLSFCFR C Calcular a taxa independente da franquia, ou seja, cobra-se a taxa sobre o valor base + a franquia. Para tal deve-se ter o conteudo igual a 0.
MV_PLSFCPE C Define o codigo da forma de conbranca que sera gravada na familia do usuario de outros intercambios.
MV_PLSFIAU N Controle de maioridade para filha universitaria, caso nao haja parametrizacao.
MV_PLSFILA N Controle de maioridade para filha, caso nao haja parametrizacao.
MV_PLSFILO N Controle de maioridade para filho, caso nao haja parametrizacao.
MV_PLSFIOU N Controle de maioridade para filho universitario, caso nao haja parametrizacao.
MV_PLSFMCL C Controla a criacao automatica do cliente na inclusao da familia.
MV_PLSFNSF C Codigo da funcao cadastrada na tabela SRJ (Modulo Gestao de Pessoal) que sera utilizada na geracao dos dados da SEFIP do Plano de Saude
MV_PLSFORC C Permitir que o operador force uma autorizacao que fora negada por alguma razao.
MV_PLSFRE C Informar o fundo da frene do cartao
MV_PLSFTLL N Limite de titulos Define numero maximo de titulos a serem exibidos n a tela de Lote de Cobranca
MV_PLSGAUS N Numero de meses base para calculo da curva de gaus s.
MV_PLSGCGP C Bloquear a cobranca da participacao quando o proce dimento for glosado inteiramente ? 1 – Sim, 0 – Na o
MV_PLSGCOM C Tipos de procedimentos a serem desconsiderados para a critica 063 de composicao ja informada
MV_PLSGEIN C Codigo da Empresa de Intercambio
MV_PLSGHEP C Indica o grupo padrao de horarios especiais que se ra utilizado nas rotinas de valorizacao de procedi mento.
MV_PLSGHIS C Informa a Fase dos procedimentos que serao exibido s na consulta de Historico do Usuario atraves das rotinas de Liberacao/Autorizacao
MV_PLSGRD1 L Habilita ou Desabilita o Grid de processamento da rotina de lotes de cobranca.
MV_PLSGRSN C Exibe senha ao concluir autorizacao de internacao 1=Exibir; 0=Nao exibir
MV_PLSGRVC C Verifica se sera feita a gravacao das criticas em um arquivo de controle ( 0=Nao e 1=Sim)
MV_PLSGSAL C Indica a geracao automatica de senha em uma libera cao / autorizacao.
MV_PLSHESP L Habilite para calcular Horario Especial para via Remote campo BE1_TIPADM igual a MV_PLSCDIU via Portal o campo 22 for Urgencia ou Emergencia.
MV_PLSHINT L Indica se as internacoes que ja sofreram alta sera o exibidas na consulta do campo B0D_NUMINT
MV_PLSHOMO L Verifica existencia de Homonimos na Tabela de Vidas BTS
MV_PLSIAIE C Define se quando houver um atendimento de intercambio via Web ou POS se o nome do usuario na trilha do cartao sera incluido automaticamente
MV_PLSICID L Define se o Sistema ira imprimir o CID nas Guias TISS padrao ANS.
MV_PLSICRE C Tipo de procedimento que nao deve apresentar criti ca na importacao XML, independente de constar ou n ao na autorizacao.
MV_PLSIFIN C Permite a baixa do titulo pelo Plano de Saude 1=Permite ou 0=Nao permite
MV_PLSIGLA C Sigla Conselho Regional Sugerida
MV_PLSILIM N Idade em que o usuario deixa de mudar de faixa de valor segundo a lei do idoso vigente.
MV_PLSIMBG C Informe o codigo de bloqueio conforme tabela gener ica BW para bloquear guia reembolso quando INDEFER IDO
MV_PLSIMCL C Imprime classes de carencia no cartao ? 1=Sim;0=Nao
MV_PLSINTC C Tempo de intervalo entre cada consulta deve ser informado no formato HH:MM
MV_PLSINTE C Ativar erro controlado na mudanca de fase? 1- Sim,0 – Nao
MV_PLSIP08 C SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Sangue Oculto campo BD6_CODPAD
MV_PLSIP09 C SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Colpocitopatologico campo BD6_CODPAD
MV_PLSIP10 C SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Mamografia campo BD6_CODPAD
MV_PLSIP15 C SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos procedimentos campo BD6_CODPAD
MV_PLSISOD C E sistema odontologico ?
MV_PLSJURO N Valor taxa Juros referentes aos pagamentos de cotas de capitais
MV_PLSLANS C Indica a imagem padrao da ANS a ser impressa no bo leto.
MV_PLSLCAD C Codigo do Lancamento de Adicionais para Rda Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
MV_PLSLCAR C Tipo de layout para exportacao de carteirinha
MV_PLSLCDE C Codigo do Lancamento de Descontos para Rda no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
MV_PLSLDPD C Local de digitcao padrao a ser sugerido na pesquis a de guias.
MV_PLSLGMF C Indica se deve ou nao ser gerado LOG na mudanca de fase
MV_PLSLIBE C Desabilita a inclusao automatica de procedimentos liberados na rotina de autorizacao
MV_PLSLMCH N Informa o Limite maximo de CH para autorizacao
MV_PLSLNCR C Indica qual codigo do lancamento de credito padrao
MV_PLSLNDB C Indica qual o codigo do lancamento padrao de debito para pagamentos.
MV_PLSLOBQ C Local fisico no remote do usuario onde serao salva s as cartas de bloqueio geradas via rotina PLSA770
MV_PLSLOTE L Gerar PEG considerando Numero Lote Guia?
MV_PLSMAIO C Verifica se controla maioridade sim ou nao. 1 = sim e 2 = nao.
MV_PLSMAJ L Valida majoracao?
MV_PLSMCBL C Ativa cobranca do usuario no mesmo mes em que foi incluido, mesmo que a empresa ja tenha sido cobra da
MV_PLSMCBQ C Local (no server) onde estao armazenadas os modelo s .DOT que servem como esqueleto para as cartas de bloqueio da rotina PLSA 770
MV_PLSMCGG C Permite que na rotina de recepcao seja gerada uma guia a partir do momento que o paciente for colocado em consultorio. 1 ligado 0 desligado
MV_PLSMCTA C Modalidade de cobranca da taxa administrativa 1 – Calcula a taxa sobre a base de pagto, 2 – Cal ula a taxa sobre o valor cheio
MV_PLSMDCB C Modalidades de cobranca autorizadas para desconto na producao medica.
MV_PLSMEML C Local (no server) onde esta armazenado o modelo .HTM que serve como esqueleto para envio de e-mail da rotina PLSA 770
MV_PLSMFAI C Formula com regra especifica para a analise da mud anca de faixa do usuario.
MV_PLSMFQT C A quantidade do procedimento deve ser considerada no calculo da franquia ?
MV_PLSMLOT C Parametro para desmarcar todos os pagamentos RDA
MV_PLSMODA C Trata a regra de modelos de autorizacoes. O ou 1
MV_PLSMP1V C Codigo do Motivo padrao para Emissao de 1o Via.
MV_PLSMSAA C Se coloca guias de intercambio na AUDITORIA
MV_PLSMSAT C Codigo do tipo de debito/credito utilizado para gerar debitos de mensalidade na producao medica.
MV_PLSMSCR C MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE CREDITO
MV_PLSMSDB C MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE DEBITOS
MV_PLSMSEN C Define o modelo de senha de autorizacao. 1 = Senha randonica numerica de 9 digitos. 2 = Senha Rand. Com a seg. estrutua A+B+C+Dia+9999
MV_PLSMSGS C Habilita ou desabilita a mensagem que informa a falha de integridade no arquivo de sincronismo entre tabelas do PLS e ERP
MV_PLSMULT C Se na evolucao vai gerar uma senha por procedimeto ou uma senha para todos os procedimentos
MV_PLSMUS C Indica de o conteudo do campo Quantidade US deve ser impresso ou nao. 1=Sim 2=Nao
MV_PLSNAPL C Tipo de Participacao do tipo NAO se aplica participacao financeira
MV_PLSNAT C Natureza utilizada para criar o titulo a receber quando a mesma nao for informada no nivel de cobranca.
MV_PLSNCGR C Nao cobrar co-participacao retroativa referente a periodo de gratuidade da familia ou usuario 0=Nao, 1=Sim (padrao).
MV_PLSNCRE C Prefico do titulo de reembolso a ser gerado pelo P LS
MV_PLSNFBR C Ativa geracao de nota fiscal pelo lote de cobranca “0” = desativado ; “1” = ativado
MV_PLSNRCO N Numero limite de consultas para curva de gauss.
MV_PLSNTRE C Natureza do titulo de reembolso a ser gerado pelo PLS
MV_PLSNUIM L Determina se o sistema devera pegar o numero im- presso da operadora ou da prestadora
MV_PLSOBPT C Indica se sera obrigatorio a geracao do protocolo na web .0 = nao obriga,1 1 =obriga.Default 0
MV_PLSOBST C Parametro que contem os procedimentos relacionados ao servico obstetrico.
MV_PLSOPMM C Tipo de procedimentos nao liberados a serem inclui dos nas guias
MV_PLSOSE2 N Ordem utilizada pelo PLS para posicionar a tabela SE2, devera ser a ordem que contiver a chave : E2_FILIAL+E2_PLOPELT+E2_PLLOTE+E2_NOMFOR
MV_PLSOSOL C Indica o preenchimento obrigatorio do medico solic itante.
MV_PLSPART L Verifica se sera usado o Grau de Participacao na importacao de guias xml tiss.
MV_PLSPCRL L Busca parametrizacoes de Pgto e Rececimento no Grupo Operadora para RDA Local.
MV_PLSPEAG C O sistema devera verificar a revisao em consultas medicas.
MV_PLSPEGE C Local de digitacao padrao para inclusao de guias.
MV_PLSPEIN N Informa o valor Periodicidade Permitida para usuar io em efetuar Per. Sol.
MV_PLSPERO C Define quais os Codigos de Motivo de Emissao de Cartao de Perda/Roubo BPX_MOTIVO que serao exibido s no Portal do Beneficiario
MV_PLSPEXT C Define quais as Fases das Guias BD6_FASE que serao exibidos no Relatorio de Extrato de Utilizacao no Portal do Beneficiario Separados
MV_PLSPFED C Define se permite forcar caso de falha de cobertura. 1 = sim 0 = nao
MV_PLSPFRE C Prefixo do titulo do reembolso a ser criado pelo P LS
MV_PLSPHES C Tipos de prestadores para os quais devem ser calcu lado horario especial.
MV_PLSPLPE C Define o codigo do plano que sera gravado na familia do usuario de outros intercambios.
MV_PLSPOSA C Se inicia o servico ou jobs automaticamente
MV_PLSPOSI C Caminho arquivos de entrada do POS
MV_PLSPOSO C Caminho arquivos de saida do POS
MV_PLSPRCP C Prefixo padrao para titulos gerados a partir de um a compra de procedimentos.
MV_PLSPRDA C Define se a RDA sera considerada na regra de periodicidade ( 1=Sim ; 0=Nao )
MV_PLSPREE C Verifica proc. em relacao ao CID informado na Guia
MV_PLSPRFS L Indica se filtra os profissionais solicitantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.)
MV_PLSPRFX L Indica se filtra os profissionais executantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.)
MV_PLSPRIO C Definir as criticas que o sistema permitira priorizar sobre a critica de auditoria
MV_PLSPRPF N Informa a validade do contrato da familia em numero de meses.
MV_PLSPRTA C Contem o PREFIXO do titulo gerado na conbranca da taxa de adesao no ato da inclusao do usuario.
MV_PLSQMRA N Quantidade mes segundo ANS cobrar retroativo PF
MV_PLSQPOR C Sequencia do porte anestesico para pagamento de pa gamento de participacao nao prevista de anestesist a.
MV_PLSQTDT N Limite de Data de pagamento por competencia.
MV_PLSQUEU C CODIGO DO QUESTIONARIO PARA DECLARACAO DE SAUDE APOS INCLUSAO DE FAMILIA/USUARIO
MV_PLSQURY C Liga log da query
MV_PLSR309 C Ativa a RN309 da ANS. 0= Nao; 1=Sim
MV_PLSRADP C Data a ser considerada na valorizacao dos procedim entos. 1 – Data do evento, 2 – Data da mudanca de fase
MV_PLSRARZ L Informe a compactacao nos relatorios de Analise/Pa gamento Prestador: .T. – RAR (default) / .F. – ZIP
MV_PLSRCMF L Informe se a Reducao de Custo deve ocorrer na Muda nca de Fase da Guia – por Guia ou PEG.
MV_PLSRDAG C Rede de Atendimento Generica Utilizada na rotina de liberacao
MV_PLSREGE C Verifica os proced. permitidos para Especialidade 1=Bucar os proc param caso nao esteja gera critica 2=Caso nao esteja param o sistema autoriza
MV_PLSREGL L Permite reconsiderar o valor ja glosado automatica mente na mudanca de fase na rotina de digitacao de contas.
MV_PLSREGS C Verifica os proced. permit.para Espec – Liberacao 1=Busca o proced paramet, caso nao exista, critica 1=Busca o proced parame, caso nao exista, nao crit
MV_PLSREMA C Define o E-mail da Central de Atendimento a ser ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): email@empresa.com.br
MV_PLSREMR C Codigo do motivo de bloqueio utilizado na remarcacao de consultas.
MV_PLSREUS C Define o codigo de desbloqueio de usuario relativo a reativcao.
MV_PLSRGVA C Regra de glosapara valor apresentado x contratado 1 – Glosa considerando subitem a subitem (BD7) Glosa considerando a soma de todo o evento
MV_PLSRPSE L Parametro que define o valor do campo BAU_ENVRPS a apos ser Bloqueada uma Rede de Atendimento.Se .T. o campo tera como conteudo o valor 2=excluido
MV_PLSRQTD C Verifica quando a periodocidade permitida for ano se e 0= ano contratual ou 1= ano civil
MV_PLSRTCA C Define o telefone da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): “0800-000-0000”
MV_PLSRTFA C Define o numero do Fax da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): “(00) 0000-0000”
MV_PLSRVEN L Ativa a funcao que permite determinar se as inform acoes comerciais do nivel da familia devem ser rep licadas para o usuario no momento da inclusao
MV_PLSSADP C Permite definir que no momento do encaminhamento seja sugerido os dados da RDA, espec. e local da agenda medica na ger. da guia. 1 Ligado 0 Deslig.
MV_PLSSAPA C Permite definir o status que sera criado a agenda quando um paciente for transferido de pronto atendimento para a agenda medica.
MV_PLSSDPD N Define o valor de sinistralidade caso haja somente custo e nao haja nenhuma receita.
MV_PLSSELC C Indica regra para compra de procedimentos para usu arios do tipo pessoa fisica.
MV_PLSSIB C Campos do cadastro de usuarios que devem ser consi derados para envio do SIB.
MV_PLSSLOG C Ativa log da aplicacao
MV_PLSSLPD C Sigla Padrao Saude sugerido modulo Plano de Saude
MV_PLSSMFT C Ativa controle de semaforo na geracao de lotes de faturamento.
MV_PLSSMSE C Informar senha do servidor SMTP de envio de e-mail da rotina PLSA 770
MV_PLSSMTP C Informar o servidor SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770
MV_PLSSOOL C Disponibiliza a opcao de comunicacao On-Line entre Operadoras
MV_PLSSOTI C Considera somente titulos nos demonstrativos de pagamentos?
MV_PLSSRX C Formula integracao COMIS/GPE. Padrao AAABBBBBBBBBB BBBBBBBBBBCCC, sendo AAA = Codigo da Formula, BBBB BBBBBBBBBBBBBBBB = Centro Custo e CCC = Cod. Verba
MV_PLSSTAD C Local padrao de origem de uma movimentacao
MV_PLSTAGE N Tempo para agendar uma consulta
MV_PLSTALT C Controla os status do reembolso.
MV_PLSTBPD C Codigo da tabela padrao
MV_PLSTCMS C Define o diretorio para geracao dos arquivos “txt” das Cartas. Valor default: solicitado ao usuario a a cada execucao.
MV_PLSTDIA C Define se a data da internacao sera informada no ato quando for uma internacao de urgencia. 1 = Informa no ato, 0 = Informa posteriormente
MV_PLSTENT N Numero tentativa permitido de acesso invalido ante
MV_PLSTIPC C Define o tipo de contrato padrao para familias de pessoa fisica.
MV_PLSTIPO C Indica as obrigacoes que estao em uso na Central de Obrigacoes. 1-SIP,2-Sib
MV_PLSTISS C Define se o cliente utiliza o padrao TISS
MV_PLSTMAT N Tempo para analisar inicio e fim de atendimento
MV_PLSTMF N Informar limite em Kbytes para envio de anexo por e-mail no relatorio do portal
MV_PLSTMK C Determina se ira verificar a Rede de Atendimento na tabela BBK (Redes Referenciadas de Atendimento) na integracao Plano de Saude x Call Center.
MV_PLSTOTD C Define se totaliza todos os debito para calculo de limite de desconto. 0=Nao; 1=Sim
MV_PLSTPAA C Define o tipo de paciente que sera gravado na guia de internacao.
MV_PLSTPAD C Informa um tipo de Admissao padrao (eletiva/progamada/rotina)
MV_PLSTPCP C Tipo do titulo gerado a partir de uma compra de pr ocedimentos.
MV_PLSTPEG L Ativa mudanca de status da PEG automatica assim qu e a mudanca de fase da guia e realizada
MV_PLSTPEN C Define o modo como a guia gerada pela rotina de marcacao de consultas sera gravada. 1 = Pronta 2 = Em mode libheracao
MV_PLSTPGC C Tipo de guia a que se referem as guias de consulta s no sistema
MV_PLSTPGI C Qual e o tipo da guia de Internacao, XXX_TIPGUI
MV_PLSTPGS C Tipo de guia a que se referem as guias de servicos no sistema.
MV_PLSTPGV C Regra de glosa de valor apresentado.
MV_PLSTPHS C Regime de Atendimento conforme tipo de prestador Ex “HOS”
MV_PLSTPIN C Classe da RDA que indica se e uma operadora, XXX_TIPPRE
MV_PLSTPLM C Regra de limite para autorizacao de intercambio 1=Limite por quantidade de CH 2=Limite em Real
MV_PLSTPOD C Codigo da tabela padrao de procedimentos odontolog icos
MV_PLSTPPR C Tipo de prestador a ser considerado como solicitad o na GIH do portal PLS
MV_PLSTPSP C Tipo de servico gravado na peg ao espelhar uma autorizacao.
MV_PLSTPTA C Contem o TIPO do titulo gerado na cobranca da taxa de adesao no ato da inclusao do usuario.
MV_PLSTRLB L Define se as liberacoes serao levadas em consideracao ao validar as criticas 017 e 018 (Quantidade e Periodicidade)
MV_PLSUDCQ C Unidades que nao serao consideradas para o calculo da quantidade x percentual.
MV_PLSUNCD C Unidades que serao desprezadas no recalculo do dop pler
MV_PLSUNCR C Verifica se Valida Auditoria para usuario intercambio de Cooperativa Medica
MV_PLSUNDS C Unidades que nao devem ser consideradas como compo sicao do procedimento.
MV_PLSUNI C Indica se a operadora que esta utilizando o sistem a pertence ao grupo das UNIMEDs
MV_PLSUNRD L Define a regra de Inclusao das Participacoes de Ho norarios. Se .T. conforme regra do Executante , .F . as unidades serao incluidas para RDA.
MV_PLSUNRS C Unidade de medida em reais para diferenciacao de h onorario medico (Ex.: BC0).
MV_PLSUSR L Informar o conteudo como .T., para inclusao de usu ario de intercambio. E .F. para nao permitir a inc lusao
MV_PLSVCGC N Quantidade de dias a serem somados a data do proce dimento para definir a data de vencimento do titul o gerado atraves de uma compra de procedimentos.
MV_PLSVCID C Define se o CID sera considerado na regra de periodicidade. 1=Sim ou 0=Nao
MV_PLSVER C Informar o fundo do verso do cartao
MV_PLSVIAC L Indica se devera reiniciar a numeracao da via de cartao para a nova matricula criada pela rotina de transferencia
MV_PLSVLDR C Quantidade de dias de validade da receita.
MV_PLSVRPE C Define qual a versao do plano que sera gravado na familia do usuario de outros intercambios.
MV_PLSVSRK C Numero do Documento comissao PLS
MV_PLSX500 C Log de importacao do a500
MV_PLSXCOB C Ativa a criacao de log para analise da performance do faturamento.
MV_PLSXCRM L Habilita a integracao do Plano de Saude com o CRM.
MV_PLSXMOV C Indica se deve ser gerado LOG na autorizacao para POS/WEB
MV_PLTA673 C Defini o tamanho da pagina do relatorio M = Medio e G = Grande
MV_PLTABOD C Tipo de tabela indicativo da tabela odontologica cadastrada no sistema.
MV_PLTAXPT C Informa o codigo da Taxa Generica EDI no processo de comunicacao Online
MV_PLTCPOS L Trazer todos os campos semelhantes entre Alias no Sincronizador
MV_PLTGPCO C Indica se somente devem ser consideradas guias que foram pagas e cobradas no tratamento de quantidad e periodicidade.
MV_PLTHANE C Habilita a criacao de Guias de Anexo atraves de Thread. 0=Criacao Normal. 1=Criacao via thread
MV_PLTHRE L Definira se os menus de Subimissao em Lote, Importacao em Lote e Mudanca de Fase em Lote serao habilitados para o usuario.
MV_PLTIGDA N Informar o tempo em minutos para que o metodo proc essado possa ser refeito. Default 10 minutos
MV_PLTIPAT C Define regra para a quantidades de dias para apurar a regra de critica financeira 1-Consid dias corridos 2-Consid dias acumulados
MV_PLTIPE2 C Tipo do Titulo que sera gravado no SE2
MV_PLTIPND C Tipo da NDC utilizado na geracao do Pagamento do Lote de Intercambio (PLSA470)
MV_PLTIPPA C Tipo de Empresa Sugerida na Inclusao
MV_PLTIPRE C TIPO DO PRESTADOR
MV_PLTITCD C Modelo de cadastro de identificacao do tipo de registro dos usuarios. 1=Modelo1/2=Modelo2
MV_PLTMOUT N Tempo limite em milesimo de segundos a ser conside rado como timeout para as thread das rotinas de pr ocessamento em lotes
MV_PLTOLIS C Informe o e-mail da analista que recebera via email a lista de contatos da RDA.
MV_PLTPBI3 C Na geracao do cartao, verifica se busca o tipo de plano SIP pela tabela BI3 ou pela tabela BT5.
MV_PLTPINT C Tipo de Internacao. XXX_TIPINT
MV_PLTPUNL L Determina que quando for o participacao ‘UNL’ devemos apresentar o Valor apresentado no Valor de Glosa para analise no Contas Medicas
MV_PLTRFER L Definira se o calculo do horarios especial vai utilizar o calendario de feriados padrao do Protheus (SX5).
MV_PLTRPRE L Definira o tratamento do numero da Guia do Prestador (BEA_GUIPRE) na importacao dos arquivos
MV_PLUNMAN C Unidade de medida a ser utilizada no pagamento de participacao de anestesia nao prevista em procedim entos medicos
MV_PLUNPOR C Define a unidade de medida para pesquisa de Porte
MV_PLUNUSU L Habilita para que a entrevista qualificada seja feita para o usuario corrente.
MV_PLURGTS C Indique o codigo do atendimento de Urgencia/ Emergencia na Terminologia TISS vigente (tabela 23)
MV_PLUSARD L Utiliza BA1_REMIDO na exportacao do Layout A1300 ou o Parametro do PEA (MV_PLSCPEA) para prencher o “ID_REMIDO”.
MV_PLUSUDE C PLCALPRO,PLRETGLO,PLMOVMAN retirar funcao e parame
MV_PLVAIMP C Informa se o sistema ira realizar a validacao do impresso com a matricula Antiga ou Siga (0=Antiga / 1=Siga)
MV_PLVBD7 L Define se sera validado a existencia de valor apre sentado na BD6 e BD7 ao confirmar o digitacao de c ontas
MV_PLVCGUI L Validar regras de Execucao do Procedimento ao carregar a Guia no Portal do Prestador.
MV_PLVCTTC N Numero de dias, apos a emissao, para o vencimento do Titulo de Contestacao gerado no pagamento de lotes de importacao
MV_PLVISRA L Permite visualizar as guias radioterapia que estao vinculada a guia principal na auditoria.
MV_PLVL500 L Define se ira utilizar a funcao PLSA500RCP ao fina l da geracao do PEG pelo portal (.T.) ou segue o p rocesso normal (.F.)
MV_PLVLDSI C Indica as obrigacoes que terao validacoes feitas de forma sincrona na Central de Obrigacoes 2-Sib
MV_PLVLFIL N Valor do Filme para calculo de procedimentos
MV_PLVLMPA N Indica qual o valor minimo para a parcela debito/ credito
MV_PLVLRE L Indica se a valoracao estara disponivel na autoriz acao de reembolso
MV_PLYCDRD C Indica o codigo de lancamento de credito para RDA referente ai parcelamento de guias.
MV_PLYDBUS C Indica o codigo de lancamento de debito que sera efetuado para o usuario referente as guias parceladas.
MV_PM010LA C Define leitura/apontamento utilizando filial do do relogio, caso tabela SP0 esteja caso esteja no modo “exclusivo”.
MV_PMSACOR C Parametros que indicam as cores das barras do grafico.
MV_PMSAGSC C Define tipo de aglutinacao do produto na tarefa. 1=Aglutina;2=Nao Aglutina
MV_PMSAREC L Altera Recurso da Acao/Etapa?
MV_PMSBLQF C Verifica se bloqueia o pedido de vendas caso o pro jeto nao possua saldo na EDT/Tarefa (“0”-Nao / “1” -Sim)
MV_PMSBQAP L Controla o bloqueio de apontamentos concorrentes
MV_PMSBQCF L Indica se validara predecessoras da tarefa na alteracao de uma confirmacao de execucao. A validacao sera feita no campo % percertual.
MV_PMSBTCN L Ativa exibicao da opcao Seguir Sugestao do Sistema na tela de alocacao semi-automatica
MV_PMSBXEM L Exibe a pergunta de baixa de empenhos na amarracao da Nota Fiscal de Entrada com o Projeto ?
MV_PMSCALE L Indica se usara o novo calendario (tabela AEG) do modulo SIGAPMS.
MV_PMSCBLQ L Indica se sera bloqueada a alteracao de SC quando gerada via planejamento do PMS. Tambem sera validada amarracao na exclusao da SC.
MV_PMSCCT C Indica se utiliza o template de construcao civil e terraplanagem 1=Nao 2=Sim
MV_PMSCHKA C Habilita a criacao automatica de check-list de tarefas em funcao da amarracao do tipo da tarefa com um modelo de check-list
MV_PMSCODE L .T. -Codificacao automatica utilizara somente alga rismos numericos; .F. – Codificacao automatica utilizara algarismos alfanumericos.
MV_PMSCONF C Indica se deve verificar apontamentos. 1=Nao verifica. 2=Verifica.
MV_PMSCPLN N Indica se a configuracao da planilha sera a mesma para todos os usuarios (2) ou se sera independente para cada um (1)
MV_PMSCPSL C selecionar uma ou mais edt e/ou tarefas na copia de edt/tarefa do orcamento ou projeto “1” – HABILITA;”2″ – DESABILITA(DEFAULT)
MV_PMSCSC L Indica se devem ser consideradas as Solicitacoes de compras ja colocadas no momento de fazer o pla- nejamento (.T.) ou nao (.F.)
MV_PMSCUST C Indica o metodo de calculo das quantidades das Tar efas/EDT do Orcamento/Projeto.1=Total 2=Unitario
MV_PMSECML L Habilita ou nao a gravacao do Log de retorno do ECM para o Protheus. (.T.) = Habilita a geracao do log, (.F.) = Desabilita a geracao do log.
MV_PMSECOD C Parametro que indica o metodo de codificacao auto- matica utilizado na inclusao de Tarefas/EDTs. 1 = Estruturado ; 2 = Sequencial
MV_PMSEVEN C Codigo de uso utilizado nos eventos para indicar o progresso fisico previsto das tarefas do projeto.
MV_PMSEXP1 C Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV.
MV_PMSEXP2 C Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV.
MV_PMSFECM C Nome do arquivo Xml a ser criado
MV_PMSGCOR C Parametros que indicam as cores das barras do Grafico de Gantt
MV_PMSGPE C Define se utiliza o Modulo Gestao de Pessoas (1=Sim e 2=Nao)
MV_PMSHUR N Desconsidera o cal. no calc. das horas apont. rec. 0 – desconsidera o calendario no calculo 1 – considerar o cal. ou exc.cal., se existir
MV_PMSICQT N Calculo da quantidade de horas de um recurso de uma composicao associada para um projeto.
MV_PMSIMP1 C Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001.
MV_PMSIMP2 C Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001.
MV_PMSIPC N Indica se utiliza amarracao automatica da NFE com o projeto amarrado a SC/PC gerando requisicoes tipo RE5 automatica para o projeto. (1=Sim/2=Nao)
MV_PMSITMU C Indica utilizacao de mensagem unica como modo de integracao com o modulo SIGAPMS. Opcoes: 0 = Nao (padrao) ou 1 = Sim
MV_PMSJOB1 C Indica se a atualizacao dos percentuais executados da EDT sera feita atraves de Job – 1(Sim) / 2(Nao)
MV_PMSJOB2 C Indica se a atualizacao das datas previstas sera feita atraves de Job – 1(Sim) / 2(Nao).
MV_PMSJOBD C Indica os projetos que nao terao as datas previstas atualizados automaticamente com o parametro de sistema MV_PMSJOB2 igual a 1 ou 2.
MV_PMSJOBP C Indica os projetos que nao terao os percentuais executados da EDT atualizados automaticamente com com o parametro MV_PMSJOB1 igual a 1 o 2.
MV_PMSNFED C Indica se as devolucoes de entrada serao abatidas do custo realizado do projeto ( 1=Sim/2=Nao ) nas NFs apontadas ao Projeto.
MV_PMSNPEC C Nome do processo cadastrado no ECM para receber os parametros do Protheus para montagem de interface
MV_PMSOPGE L Define se sera gerado empenho para OP sem pergunta (.t.)Gera (.f.)Nao Gera sem perguntar
MV_PMSOPSC C Verifica se apaga ou nao os empenhos da OP ou SC excluida, sendo essa OP gerada via planejamento do PMS. 1 – Apaga; 2 – Nao apaga.
MV_PMSP050 C Caminho utilizado para localizar e armazenar as planilhas da Consulta->Orcamento->Planilha. Caminho Default = \SYSTEM\
MV_PMSP200 C Caminho default para armazenar e localizar as planilhas utilizadas na consulta Planilha->Projeto . Caminho Default = \SYSTEM\
MV_PMSPCLI N Filtro proj por cliente, por usuario conect portal 0 – Nao utiliza a opcao de filtro (padrao do Siste 1 – Utiliza o filtro por usuario conectado.
MV_PMSPECM C Caminho que indica onde o arquivo Xml vai ser criado
MV_PMSPEXC C Define no momento da exclusao de uma EDT ou Tarefa de um projeto se deve visualizar(1), perguntar(2) ou excluir direto(3)
MV_PMSPLN1 C Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200.
MV_PMSPLN2 C Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200.
MV_PMSPLN3 C Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310.
MV_PMSPLN4 C Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310.
MV_PMSPLN5 C Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220.
MV_PMSPLN6 C Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220.
MV_PMSPLN7 C Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300.
MV_PMSPLN8 C Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300.
MV_PMSPLNA C Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100.
MV_PMSPLNB C Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100.
MV_PMSPLUS L Indica se deve considerar as propriedades de usuario na geracao do planejamento.
MV_PMSPRE N Indica se deve ser permitido o apontamento de progreso fisico em uma tarefa com predecessora FIM-INI nao finalizada (1=Nao Permite;2=Permite)
MV_PMSPREQ C Apontamento de producao deve acumular saldo do produto no estoque. 0-gera Saldo no Estoque. 1-gera entrada e saida/nao gera saldo no Estoque.
MV_PMSPREV C 1. Considera quantidades previstas referente a tarefa/produto; 2 -Nao considera quantidades previstas referente a tarefa/produto.
MV_PMSQTMT N Numero minimo de linhas do arquivo do MS Project para realizar importacao via rotina Multi-thread.
MV_PMSRBLQ C Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para efetuar a alteracao na estrutura do projeto.
MV_PMSREPL C Define se e permitido replanejar os itens de tarefas ja planejadas (1), sera considerado o saldo se SCs nao atendidas, ou nao (2)
MV_PMSREV L Indica se usa controle de versoes do projeto antes de realizar importacao MSProject.
MV_PMSRMLG C Configura a saida de mensagens de erro na integracao entre Protheus x TOP 0 – Alerta no Servidor; 1 – Arquivo LOG; 2 – Trace
MV_PMSSCGE L Define se gera empenho sem perguntar ao usuario (.T.)Gera (.F.)Nao Gera sem perguntar
MV_PMSTANT L Define se os titulos antecipados serao considerados no progresso financeiro
MV_PMSTCOD C Indica se a codificacao sera Manual (1), Automa- tica (2) na montagem da estrutura do Projeto ou Semi Automatica (3).
MV_PMSTDFL C Define se o monitor de tarefas ira considerar as t arefas de todas as filiais (1=Sim, 2=Nao)
MV_PMSTEXC C Indica se Projeto, EDT e Tarefa pode ser excluida possuindo apontamentos. (S) exclui (N) Nao Exclui
MV_PMSTHRD N Indica quantas threads serao utilizadas na rotina de importacao MS Project com o SIGAPMS.
MV_PMSTREE C Configura a exibicao do projeto em modo tree. “1” – modo default “2” – modo de exibicao alternativo
MV_PMSTSV C Indica as TES que devem ser consideradas no calculo de saldo a faturar. Ex:511;512;513 ou 51_;52_.
MV_PMSTX30 L Define se sera utilizada coluna TEXT30 do Project na integracao com SIGAPMS.
MV_PMSVCOD L Indica se mostra o codigo da EDT/Tarefa na estrutura do orcamento/projeto no formato Arvore.
MV_PMSVRAL N Validacao de apontamento de recurso 0 – Nao utiliza a opcao de validacao (padrao do Si 1 – Utiliza a validacao de apontamento de recurso
MV_PMSWORK L Indica se exportara apontamentos de recursos na coluna DURACAO 1 do MSProject.
MV_PMSXMSP C Indica se usa modelo antigo de integracao (0) ou o novo modelo (1)
MV_PNLCLI L HSP- Indica se utiliza painel de chamadas no processo de clinicas
MV_PNOMXML C Nome da operadora que sera impresso no protocolo
MV_PNSWTG1 C Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 1a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao
MV_PNSWTG2 C Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 2a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao
MV_PN_DI L Imprimir Codigo Part Number na DI.
MV_POGTISS L Define se deseja imprimir ou reimprimir as guias do Portal PLS no padrao ANS (Guia TISS) (.T. = Sim / .F. = Nao).
MV_POHE100 C Informe o codigo do evento de Hora Extra 100 % autorizada
MV_POHE50 C Informe o codigo do evento de Hora Extra 50 % autorizada
MV_POHEFIN C Informe o codigo do evento de Falta Integral
MV_POHEFNO C Informe o codigo do evento de Falta Noturna
MV_PONDIV C Log de divergencias do relogio
MV_PONINC1 N Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 1a. “BarGauge” com controle de Tempo de Proc essamento no SIGAPON
MV_PONINCP N Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 2a. “BarGauge” com controle de Tempo de Pro essamento no SIGAPON
MV_PONLINE C Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido
MV_PONMES C Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Sera atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal.
MV_PONMULT N Quantidade de Threads que devem ser utilizadas nas rotinas que possuam Multi-Thread do SIGAPON. Se menor ou igual a 1, nao utiliza multi-threads.
MV_PONTOMX N Quantidade de Pontos Maximo utilizados em Cargos e Salarios
MV_POPEXML C Bairro,Cidade e Estado da operadora no protocol
MV_PORBLQ C DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA EX. LPT1 / COM1
MV_PORCCL L HSP- Indica se e utilizado pre-orcamento na rotina de orcamento clinico para validacao no PLS
MV_PORCDC C DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI EX. LPT1 / COM1
MV_PORCMC7 C Porta de saida do leitor de cheques CMC7 EX. COM1
MV_PORDFER C Define a quantidade de dias de antecedencia para solicitar ferias no Portal Ges. Capital Humano.
MV_POREF C Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada PO de referencia.
MV_PORNFI C DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL EX. LPT1 / COM1
MV_PORORB C Define a porta de impressao da ordem de busca no Orcamento e na Requisicao de Pecas
MV_POROSE C DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA – FORMULARIO PRE IMPRESSO. EX. LPT1 / COM1
MV_POROSN C Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos.
MV_PORPOP3 N porta do servidor pop3
MV_PORRLP C DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS EX. LPT1 / COM1
MV_PORSMTP N Porta do Servidor SMTP
MV_PORT N Indica o numero da porta de saida para impressao. EX. COM1
MV_PORTAL1 C Informe a localizacao, a partir do RootPath do Protheus, onde encontra-se o arquivo com o texto do institucional da Empresa para os portais.
MV_PORTAL2 C Informe a localizacao, a partir do RootPatch do Protheus, do arquivo com o logo da Empresa para apresentacao nos portais do sistema.
MV_PORTAL3 C Informe a localizacao do arquivo, a partir do Root Path do Protheus, onde encontra-se as noticias diarias dos portais do sistema.
MV_PORTAL4 C Informe a localizacao do arquivo com o logo da empresa, a partir do RootPath. O Logo sera apresen tado nos portais do sistema.
MV_PORTCBA C Porta de saida de impressao de Codigo de Barras
MV_PORTCHE C Porta de saida para impressao de Cheques
MV_PORTCUP C Porta de saida de impressao de Cupom de Venda
MV_PORTET C Porta onde esta conectada a impressora ZEBRA
MV_PORTFIS C Porta em que a Impr. Fiscal esta conectada
MV_PORTGAV C Porta em que a gaveta esta conectada.
MV_PORTNOT C Porta de saida para impressao de Nota Fiscal
MV_PORTORC C Porta de saida de impressao de Orcamentos
MV_PORTPIN C Porta padrao do PINPAD
MV_PORTTRO C Porta onde sera impressa a nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devolucoes.
MV_POSCBAR C Indica a posicao da linha e coluna para a impressa o do codigo de barras na requisicao de servicos Ex l:=50c:=40
MV_POSCLFT C Exibe os pedidos gerados no faturamento, mesmo os que nao geraram duplicatas no financeiro. (“S” – Sim ou “N” – Nao).
MV_POSCLI C Indica se o cliente sera informado no inicio do Atendimento ou apos os itens serem digitados (De- fault). Indicar (INICIO) ou (FIM).
MV_POSDRV C Drive de utilizacao do pos Ex.: C:
MV_POSIN C Diretorio de processamento
MV_POSTO C Posto padrao para ligacoes de TeleVendas e Telemar keting
MV_PPATCLI C Define o Diretorio do Client onde ficarao os arquivos temporarios para visualizacao
MV_PPATIV C Indica o campo da tabela SB5 que contem o Percentu al de Principio Ativo do produto.
MV_PPATSRV C Define o diretorio do servidor onde ficarao os documentos / desenhos do PPAP
MV_PPBCRED L Permite a selecao de pedidos de vendas, que sao bl bloqueados por credito
MV_PPDIFAL C Informar ano, aliquota de destino e aliquota de origem para calculo do DIFAL para atender a Emenda Constitucional 87/2015
MV_PPPDTRI N Quantidade de dias de tolerancia que o funcionario podera ficar sem receber o EPI, a partir do inicio de exposicao a um agente de risco.
MV_PPPRISC C Indica se o relatorio PPP listara somente funcio- narios expostos a riscos ambientais. S=SIM / N=NAO
MV_PR10925 C Tipo de Processo de verificacao de PCC 1 = Apenas um processo para cada verificacao PCC. 2 = Um processo por Fornecedor a cada verif. PCC
MV_PRACAN N Insira a quantidade maxima de dias que um processo pode ficar no Status Solicitacao nao concluida ou Aguardando Informacao Beneficiario.
MV_PRAPONT N “Configura prioridade no Apontamento de Producao:” ” 1-Tipo de Movimentacao / 2-Cadastro de Produto”
MV_PRATIVO C Indica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto) que devera gravar a inf. do principio ativo
MV_PRCAMAR C Indica com qual preco a amarracao ClientexProduto sera atualizada. “1”-Preco de Lista e “2”-Preco de Venda
MV_PRCCTR L Define se caso exista contrato de parceria, o sistema ira utiliza-lo durante a captacao do PV ou Orcamento.
MV_PRCORC L Indica se no Orcamento de Venda sera considerado o preco dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo T – Componentes , F – Produto Pai
MV_PRCPOD3 C Define se o preco de venda deve ser apresentado pa ra as operacoes de remessa para poder de terceiro.
MV_PRCPROD L O Valor Base para Calculo do frete sera por Produto ?
MV_PRDCL C Campo da tabela SB5 que contem o codigo classificacao do produto conforme tabela DIEF-CE.
MV_PRDCOM C Informe qual o Produto que sera Comprado.
MV_PRDCTC C Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Juridica)
MV_PRDCTF C Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Fisica)
MV_PRDDIAT C Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica se o produto foi importado utilizando incentivo fiscal – DIAT – SC
MV_PRDDIV L Define se podera ser informado diversos produtos nas rotinas de Gestao de Transporte
MV_PRDESAC C Codigo do produto para geracao de despesa acessori a na venda balcao e oficina. Informar GRUPO + CODI IGO DO ITEM
MV_PRDIMPO L Indica se ira considerar o filtro de produtos importados
MV_PRDPRI C Indica campo da tabela SB5 que contem a classificacao de produto primario do produto.
MV_PRDREG C Informe qual o Produto que sera registrado.
MV_PRDSELL C Informe qual o Produto que sera Selecionado
MV_PREAFCR C Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores).
MV_PREAFDE C Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores).
MV_PREAFIN C Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ros invalidos (Especifico Distribuidores).
MV_PRECISA N Fator de divisao referente ao periodo minimo dos Calendarios (PCP). Valores permitidos: 1,2,4,6,12 e 60 (ref. respectiv. a 60,30,15,10,5 e 1 minutos)
MV_PREEMPR C Prefixo para a geracao e titulos de emprestimos en tre filiais.
MV_PREEVAS C Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_PREFATO C PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA – OUTROS
MV_PREFATS C PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA DE ISSQN
MV_PREFATU C PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA – IPTU
MV_PREFBAL C Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda balcao
MV_PREFCCN C HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO NAO PRODUTIVO
MV_PREFCCP C HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO PRODUTIVO
MV_PREFCL C HSP-PREFIXO DO CENTRO DE LUCRO
MV_PREFCOF C Prefixo para titulos referentes a COFINS
MV_PREFCPH C HSP-Prefixo utilizado pelo Gestao Hospitalar na ge racao dos titulos a pagar.
MV_PREFCRH C HSP-Prefixo dos titulos gerados automaticamente a partir das guias
MV_PREFDCN C Informar o prefixo dos titulos PIS, COF e CPRB, respectivamente, para processamento na apuracao EFD contribuicoes
MV_PREFDCT C Informe o Prefixo do Titulo da Conferencia
MV_PREFISS C Prefixo para titulos referentes a ISS Importacao
MV_PREFOFI C Prefixo das notas e dos titulos gerados pelo fechamento de O.S
MV_PREFPIS C Prefixo para titulos referentes a PIS
MV_PREFRM C Prefixo que deve ser gravado no titulo criado da diferenca do pagamento entre os valores do Cnab e do titulo na integracao RM.
MV_PREFTC C Prefixo do titulo que sera gerado na efetivacao da conciliacao de cartoes.
MV_PREFUN C PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PAR SERVICOS FUNERAR IOS
MV_PREFVEI C Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda de veiculos
MV_PREGPE L Gera Premio para Motorista Proprio na Folha de Pagamento ?
MV_PREIPTU C Prefixo para Geracao das Faturas para o IPTU
MV_PREISQN C Prefixo para Geracao das Faturas para o ISSQN
MV_PRELAN C Indica se o Lancamento Contabil sera automaticamen te lancado ou passara por Pre-Lancamento. S=Sempre ,N=Nunca,D=Doc Inconsistente
MV_PREOVAS C Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_PREQPRO C Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- tos (Especifico Distribuidores).
MV_PREQVAS C Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).
MV_PRETAXA C PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PARA TAXAS DIVERSAS
MV_PRETISS L Indica se recolhimento do ISS pelo prestador se inferior ao limite (MV_MRETISS) para municipio de Porto Alegre/RS.
MV_PREVIMP C HSP-Define se a impressao grafica sera mostrada na na tela ou nao (S=Sim, N=Nao)
MV_PREVVAS C Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).
MV_PRFBEMP C Prefixo do bonus emplacamento.
MV_PRFINS C Define o prefixo do INSS na apuracao do complemento de titulo.
MV_PRFRECU C HSP-Prefixo dos titulos de recurso gerados na rotina de recurso.
MV_PRFRETE C Codigo do produto para geracao de despesa com vend a de frete na venda balcao e oficina – INFORMAR (G RUPO + CODIGO DO ITEM)
MV_PRFSPED C Define o perfil de apresentacao no SPED Fiscal Se o conteudo for vazio, sera apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina.
MV_PRICE C Identifica se sera usado o metodo calculos das parcelas dos financiamentos.
MV_PRINT N Direcionar saida de relatorios, Impressora ou Dis- co. Numero da impressora na rede.
MV_PRIOPBM L T. – Utiliza o beneficio PBM, desconsiderando o valor praticado pela loja. Caso contrario nao utiliza PBM.
MV_PRITDF C Codigo Item Registro de Entrada
MV_PRJINIC C Fase inicial dos Projetos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Projetos.
MV_PRJREVI C Indica se o controle de revisoes dos projetos sera controlado 1=Manualmente,2=Automaticamente ou 3=Co nforme definido no Cadastro do Projeto.
MV_PRLAWB C Prefixo do titulo para a liberacao da AWB
MV_PRNAT C Natureza de Titulo
MV_PRNFBEN L Habilita funcionalidade para automacao do processo de beneficiamento na inclusao do documento de retorno.
MV_PROCCV3 L Habilita a gravacao da tabela CV3 quando realizada contabilizacao de estoque atraves da rotina de recalculo do custo medio .T. Grava / .F. Nao Grava
MV_PROCESS C Define o conteudo do RA_PROCES dos funcionarios mensalistas inclusos pela rotina FINA402A – SEFIP.
MV_PROCPCP C Drive e Diretorio onde serao processados os arquivos binarios utilizados na Carga Maquina.
MV_PROCQE6 L Deseja utilizar “RE6/DE6” nas liberacoes do CQ para movimentos de liberacao de Producao ? ( D7_ORIGLAN = ‘PR’ )
MV_PROCRET C HSP-Utilizado p/ identificar a chave para pesquisa dos procedimentos dentro do retorno. 0 a consulta cont. como esta hoje, 1 verif. pelo procedimento.
MV_PROCSUS C Codigo existente da Tabela+Procedimento generico para relacionar codigo da TUNEP sem relacionamento relacionamento com nenhum codigo na tabela padrao.
MV_PROCTMS L Habilita procedures no TMS no momento do calculo d o frete.
MV_PRODAGR C Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas Atividades Agroindustriais.
MV_PRODALT L HSP-Utiliza produto alternativo (T-Utiliza F-Nao U tiliza)
MV_PRODAUT L Gera Lancamentos automaticos de Producao das Or- dens de Producoes vinculadas a Op Pai (Produto Acabado) (T-> Gera F-> Nao Gera)
MV_PRODCF C Indica os CFOPS que deverao ser desconsiderados na geracao do relatorio MATR917 (PRODEPE)
MV_PRODCTB L Indica o campo Contabil da tabela SB1 (Cadastro de Produtos) utilizado no Pedido de Compras.
MV_PRODCTR L Permite incluir no pedido de compras, produto com contrato de parceria. se o conteudo do param. = T permite incluir, se o conteudo = F nao permite.
MV_PRODDNF C Campo no SB5 que contem o codigo do produto constante na Instrucao Normativa SRF 445 (Anexos I e II)
MV_PRODEC C Quantidade de anos utilizados na Apropriacao do incentivo PRODEC – GIA-SC
MV_PRODEP1 C Matriz de Arrays com os codigos NCMs e as quantidades maximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 – PRODEPE – PE.
MV_PRODEP2 C Array com os codigos NCMs dos produtos beneficiados pelo decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE.
MV_PRODEP3 C Array com os percentuais referente ao decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE
MV_PRODFER C Item de estoque que indica Ferramentas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
MV_PRODHOR C Codigo do Produto Hora para geracao do Pedido de Venda
MV_PRODIB C Informar o codigo do produto Diesel tipo B de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.
MV_PRODIE C Informar o codigo do produto Diesel de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.
MV_PRODIMP C Codigo padrao para produto de importacao ficticio a ser utilizado para consistencia na Classificacao de NFE
MV_PRODINS C Produto a ser utilizado no reporte do insumo na in tegracao do TMS x MNT.
MV_PRODLEI C Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) que deve ser tratado nas operacoes de industrializacao de leite in natura.
MV_PRODLOG C Produtos a serem verificados no log de diferenca d e saldo – deve ser colocado “/” apos cada produto para separacao dos codigos
MV_PRODMNT C Item de estoque para ordem de producao do SIGAMNT
MV_PRODMOD L Indicado para clientes que nao utilizam produtos mao de obra (B1_CCCUSTO) e desejam melhorar a performance das rotinas de fechamento.
MV_PRODPF C Campo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao pela Policia Federal. (Boletim M apas de Produtos Quimicos – PF)
MV_PRODPR0 N Indica o tipo de proporcionalizacao do custeio dos apontamentos de producao durante o recalculo do custo medio.
MV_PRODTER C Item de estoque que indica Terceiros no SIGAMNT
MV_PRODTRX C Item de estoque que indica Multas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
MV_PRODTS2 C Item de estoque que indica Documentos no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
MV_PRODTS8 C Item de estoque que indica Honorarios no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
MV_PRODUPL C Indica a possibilidade de repeticao de um mesmo produto em um pedido (F = Nao permite ; T = Permite)
MV_PROFERP N Define se realiza Calc Ferias Progr Particionada 0 – Nao utiliza; 1 – Inicia sempre na 2a-Feira; 2 – Dias Corridos
MV_PROGASA C Informar o codigo do produto Gasolina A de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.
MV_PROGASC C Informar o codigo do produto Gasolina C de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.
MV_PROGEN C Define o codigo do produto que sera utilizado para obtencao de tabelas de frete ou seguro quando nao for encontrado o cod.produto solicitado
MV_PROIND C Relacao dos Livros e Sub-Apuracoes Posicao 1 – Livro / 2 – Sub-Apuracao.
MV_PROJAV L Projetar a data de demissao conforme o aviso previo.
MV_PROLAQ C HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para apresentacao dos dados complentares da laqueadura.
MV_PROMSAL C INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM PRO MOCAO SALARIAL NA EMPRESA PARA APRESENTACAO NO CU RRICULO ELETRONICO
MV_PROPCP L Grava o custo unitario em partes utilizando o calc ulo de proporcao para unitarios negativos
MV_PROPDEL L Ao apagar um item da proposta comercial indica se deverao ser apagados/restaurados os acessorios do item automaticamente
MV_PROPENS C Indica se proporcionaliza a Pensao alimenticia se esta for sobre o salario minimo ou valor fixo.
MV_PROPERC C Define percentual de incentivo por livro do Prodepe para compor registro 8525.
MV_PROPTAR L Define se o calculo do salario variavel das categorias “J-Professor Aulistas” e “I-Professor M sera: T- proporcional; F-integral.
MV_PRORDIE L Habilita/desabilita tratamento do ‘pro rata die’ durante o calculo mensal do CIAP.
MV_PROREG C HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para identificar o procedimento de Registro Civil.
MV_PROSAUD L Utiliza o processo de Promocao a Saude
MV_PROSTCE N Informe 1 para utilizar as 14 primeiras posicoes do Codigo do Produto. E informe 2 para utilizar as 14 Ultimas posicoes do Codido do Produto.
MV_PROTEGE C Natureza do Titulo do Fundo de Protecao Social de Goias – PROTEGE.
MV_PROTFAS C Indica lista de fases da guia a ser considerada na geracao do Potocolo
MV_PROVA C Diretorio de gravacao do arquivo de contra prova dos lancamentos contabeis.
MV_PROVCON C Define se o valor bruto ou liquido sera integrado no provisionamento do contas a pagar.
MV_PROVNEG C Informe S ou N para enviar valores negativos da provisao para o SIGAPMS. Caso seja informado N, e o valor seja negativo, sera enviado valor 0.
MV_PROVRES C Indica se deve calcular, no mes da demissao, provisao de ferias e 13º salario para funcionarios demitidos.
MV_PROXNUM C Armazena o ultimo numero do codigo do parametro
MV_PRPARTO C HSP-Indica os procedimentos de Parto.
MV_PRSEGUR C Codigo do produto para geracao de despesa com segu ro na venda de balcao e oficina – INFORMAR (GRUPO CODIGO DO ITEM)
MV_PRSTORD C Indica se na prestacao de contas os titulos serao mostrados em ordem de entrega da carga. 1=Sim;2=Nao
MV_PRTYSER C Informar a serie que sera considerada no arquivo magnetico de Paraty.
MV_PRXLOTC C Proximo Lote
MV_PRXLOTE C Proximo numero de Lote disponivel. Nao deve ser alterado pelo usuario.
MV_PRXPARC C Define se o checkbox que aparece nas telas de condicao de pagamento, “Utiliza nas proximas parce las”, vira marcado ou nao.
MV_PRXREL C Este parametro e utilizado para controlar o proxim o ximo Numero do relatorio FINR810
MV_PRZESTR L Na inclusao da OP (MATA650), verifica a existencia de componentes na estrutura que poderao gerar OPs intermediarias ou SCs anteriores a database ?
MV_PRZIRRF N Numero de dias para pagamento do IRRF apos a emis- sao do titulo.
MV_PSERTER N Percentual de acrescimo sobre o valor de custo para formacao do valor de venda de um servico de terceiros, durante a requisicao.
MV_PSGRP1 N Peso (relevancia) do grupo contabil de 1o nivel
MV_PSGRP2 N Peso (relevancia) do grupo contabil de 2o nivel
MV_PSGRP3 N Peso (relevancia) do grupo contabil de 3o nivel
MV_PSGRP4 N Peso (relevancia) do grupo contabil de 4o nivel
MV_PSGRP5 N Peso (relevancia) do grupo contabil de 5o nivel
MV_PSGRP6 N Peso (relevancia) do grupo contabil de 6o nivel
MV_PSGRP7 N Peso (relevancia) do grupo contabil de 7o nivel
MV_PSIGLA1 C Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contem a sigla do Pais com dois digidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR
MV_PSIGLA2 C Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contem a sigla do Pais com dois digidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR
MV_PSSCPE L HSP- Abre a tela de senha no prontuario para acoes no paciente
MV_PSSTIP C HSP- Informa o tipo de senha solicitada para acoes no paciente (‘M’ Medico / ‘S’ Usuario Superior).
MV_PSUSAIH C HSP-Indica o codigo do plano AIH do SUS
MV_PSUSBPA C HSP-Indica o codigo do plano BPA do SUS.
MV_PSUSPAC C HSP-Indica o codigo do plano APAC DO SUS.
MV_PSWCPL C Senha de autenticacao do webservice
MV_PSWNFD C Senha de acesso na utilizacao da NFD.
MV_PT022BR C Ativa critica 022-Guia Empresa ao processar guia de intercambio de Baixo Risco (0-Desativada/ 1-Ativado)
MV_PTBLPER C Informe o codigo dos eventos que nao realizarao comunicacao de intercambio quando apresentada a critica de Periodicidade.
MV_PTC1300 C Informe os campos da tabela BA1 que sao considerados como alteracao Ex: BA1_MAE; BA1_NOMUSR
MV_PTCELET C Infome o codigo das consultas que serao consideradas eletivas no processo PTU.
MV_PTCRINE C Informe codigos de critica que se apresentadas em uma solicitacao PTU, mesmo que existam outras forcando para auditoria, a guia sera negada
MV_PTDS130 C Indica o codigo das empresas que serao descartadas ao gerar o arquivo PTU A1300. Separar com /. Ex: 0001/0002/0003
MV_PTGLOBO C Ativa o Globo de Comunicacao para intercambio PTU Online
MV_PTHRAUT L Indica se utilizara processamento em multi-threads quando solicita autorizacao no Portal.
MV_PTIMATE L Ativa log de processamento do portal. Informacao e xtraida do monitor de atividades do protheus. Defa
MV_PTITVEI C Prefixo dos Titulos de Veiculos quando gerados na Pre-Aprovacao ou Aprovacao do Atendimento. Tamanho do prefixo deve ser o mesmo do campo E1_PREFIXO.
MV_PTO1100 C Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService ConsultaA1100
MV_PTOAUOS C Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService autorizacaoOrdemServico
MV_PTOAWB N Percentual de tolerancia em relacao ao valor calcu lado da AWB contra o valor digitado.
MV_PTOCANC C Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService cancelamento
MV_PTODABE C Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService consultaDadosBeneficario
MV_PTODAPR C Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService consultaDadosPrestador
MV_PTODEPR C Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService comunicacaoDecursoPrazo
MV_PTON310 C Realiza De-Para com as criticas BCT ao receber um 00310 de resposta. 0=Nao realiza/1=realiza
MV_PTONNAM C Informe o NameSpace das tags Ptu Online
MV_PTONSEM C Define se o sistema utilizara o semaforo (plspturun.smf) ao realizar uma solicitacao PTU Online. 0=Nao utiliza / 1=Utiliza
MV_PTONSEN C Informe a senha do certificado emitido pela Unimed do Brasil para utilizacao no WSD PTU Online
MV_PTONVER C Versao do PTU Online Web Service
MV_PTONXSD C Nome do arquivo .xsd das transacoes PTU
MV_PTOORSE C Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService ordemServico
MV_PTOPEAU C Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoAutorizacao
MV_PTOPECO C Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoComplementoAutoriza
MV_PTOPEIS C Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoInsistencia
MV_PTOREAU C Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService respostaAuditoria
MV_PTOSTTR C Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService statusTransacao
MV_PTSOLBX C EndPoint do WS solicitarBaixaOperation
MV_PTUDAUD N Informa a quantidade de dias que correspondem a va lidade de uma guia liberada pela Auditoria oriund a do processo de comunicacao Online
MV_PTUDESG C Permite o desbloqueio de guias oriundas do PTU Online na Digitacao de Contas? 0=Nao permite/ 1=Permite
MV_PTUDRV C DIRETORIO DE PROCESSAMENTO
MV_PTUIN C CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SOLICITACAO
MV_PTUOUT C CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SAIDA
MV_PTUSCS C CAMINHO DO SCS
MV_PTUSCS2 C Indica a chamada do aplicativo client do SCS de ac ordo com a versao utilizada. Ex: \cliente\client3. exe
MV_PTUTIME N Informe a quantidade de segundos que o sistema aguarda uma resposta do WSD ao realizar uma solicitacao Ptu Online.
MV_PTUTRAN C Indica a posicao e o tamanho do tipo da transacao do PTU (3 primeiros caracteres a posicao e os tres ultimos o tamanho )
MV_PTUVEON C Versao do Ptu Online
MV_PTUVERS C Informa a posicao e o tamanho da versao da transa cao do PTU (3 primeiros caracteres a posicao e os tres ultimos o tamanho )
MV_PUPCCST C Campo da tabela SB1 com o preco unitario que sera considerado para valor de venda a varejo nocalculo PIS/COFINS ST de fabricantes de cigarros
MV_PVCODOC C Filtro para consulta de produtos na inclusao de Orcamento ou Cotacao no Portal do Vendedor
MV_PVCODPV C Filtro para consulta de produtos na inclusao de Pedido de Vendas no Portal do Vendedor
MV_PVCOMOP L Ativa a gravacao na tabela SGJ – Amarracao Pedido de Venda x Ordem de Producao.
MV_PVLOPCT L Obriga que o beneficiario titular possua o produto opcional antes de inclui-lo no dependente
MV_PVRECAL L Indica se desabilita o recalculo da tabela de preco no pedido de venda.
MV_PVTABOC C Tabela de Preco utilizada para o Orcamento do Portal do Vendedor
MV_PVTABPV C Tabela de Preco utilizada para o Pedido de Venda do Portal do Vendedor
MV_PV_MAIL C Indica o ultimo codigo do Pedido de Venda enviado por meio do Job FtJobPvMail.
MV_PWDECM C Senha do usuario padrao para integracao
MV_PXVISTO N Numero de dias para proxima vistoria de motorista
MV_PZRECST C Informe o periodo(Mes/Dia) para Vencimento da Guia de ICMS-ST. Utilizado para produtos enquadrados no Decreto nº 59.967. Exemplo: {{02,31}}
MV_PZRESER N Prazo padrao de validade das reservas (em dias).
MV_QA090F3 C Informe a consulta padrao que sera acionada atrave s do campo “Documento”, da rotina de “Importacao d e Documento”.
MV_QACMP09 C CFOP´s relativos a importacao de mercadorias ou bens, arrematacoes em leilao e aquisicoes, em lici tacao publica de mercadorias apreendidas.
MV_QACUPAM L Indica se os Planos de Amostragens NBR5426, serao aglutinados, quando possuirem as mesmas caracteris ticas, como: NIVEL, TIPO e NQA.
MV_QADAVEM C Define se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes de Auditoria e Agendamento (1-SIM/2-NAO)
MV_QADDEP L Valida se o depto auditado nao e o mesmo o qual pertence o auditor responsavel.
MV_QADENAE C Envia e-mail no Encerramento da Auditoria (1=SIM 2=NAO )
MV_QADENAG C Define se havera envio de e-mail quando houver Age nda de Auditoria. (1=Sim,2=Nao)
MV_QADEVI L Verifica se existe questoes sem a evidencia preen- chida e bloqueia o encerramento da Aditoria
MV_QADININ N Especifica a nota que uma questao nao respondida tera como valor padrao.
MV_QADPDOC C Define o diretorio onde contem os arquivos das auditorias e atas de reunioes
MV_QADQNC L Indica se as nao-conformidades informadas na ques- tao, serao geradas no QNC.
MV_QADQZER L Indica se a Faixa Inicial de uma questao do tipo Alternativa, sera considerada como nota igual a Ze ro, caso seja respondida como nao-conforme.
MV_QADTMAI C Define o Padrao do e-mail da Agenda da Auditoria (1 = HTML 2 = TEXTO)
MV_QADTOPA C Define que todos os Topicos cadastrados neste chec k-list sejam montados Automaticamente 1=SIM/2=NAO
MV_QALOGIX C Indica se teremos integracao entre o ambiente Prot heus Quality e Logix.
MV_QALTFNC C Define se todos usuarios poderao efetuar manutenca o no cadastro de FNC 1=SIM ;2=NAO
MV_QALTPRO C Indica se o produto destino tera campo Tipo C.Q. alterado para Q(Quality) na duplicacao
MV_QAMOINI L Indica se os ensaios definidos como Amostra Inici- al, serao inspecionados somente na primeira ocor- rencia de Entradas com Produto x Fornecedor
MV_QANEVPR L Define a primeira apresentacao do Documento anexo no Plano de Acao usando o Preview
MV_QAPCON C Nomeclatura para APROVADO CONDICIONAL
MV_QAPCTOL C Sugere Laudo com Aprovacao Condicional se houver medicoes fora dos Limites de Engenharia, porem den tro da tolerancia determinada.
MV_QAPQIEP C Antes da delecao do instrumento, verifica se os me smos nao estao sendo utilizados nos ambientes Insp ecao de Entrada e Inspecao de Processos
MV_QAPQPED C Define se os relatorio do checklist APQP serao exibidos na primeira ou segunda Edicao 1= Primeira, 2=Segunda
MV_QAPROV C Nomeclatura para APROVADO
MV_QAQUEST C Define se Inclui / Responde Questionario.
MV_QARQIMP C Nome do arquivo de importacao de entregas-SIGAQIE.
MV_QART65 N Quantidade maxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do RICMS PR
MV_QASSIQS C Situacao do Produto X Fornecedor pode ter catego- ria Skip-Lote Total se o Fornecedor nao tiver nota de IQS?
MV_QATEXTO C “Define se os textos serao gravados na ” “filial da QA2 ou com a filial da tabela” “do ambiente.”
MV_QATUESC C Apos associacao de escalas em familias, sugere cal ibracao obrigatoria como SIM.
MV_QATULGE L Indica se o Laudo Geral da Entrada sera realizado a partir das Baixas do CQ
MV_QATUPAM C Atualizacao automatica do Plano de Amostragem.
MV_QAVIREC C Informa se o sistema devera imprimir ou nao o aviso de recebimento.
MV_QAVISOR C Informa se o sistema devera imprimir ou nao o aviso de recolhimento.
MV_QBACMOD C Serve como opcao para quebra da nota quando tiver Drawback-1para quebra por num. do Ato Concessorio 2 para quebra por modalidade de Drawback
MV_QBCFO L “Define se o CFOP sera considerado como quebra ” “de nota fiscal (.T. = Quebra, .F. = Nao Quebra)”
MV_QBIMPFO N Informe a quantidade de linhas para quebra de pagina do relatorio da folha pagto (GPER040). Valor padrao 58.
MV_QBITALT C Exibe botao para cadastramento de itens alterados.
MV_QBLIQP L Define se bloqueia ou nao permitindo a inclusao da categoria com situacao duplicada.
MV_QBLOESP C Define se sera permitida a inclusao de OP’s no SIG AQIP, para produtos criado pelo SIGAPCP, e que nao tenha especificacao cadastrado.
MV_QBLQFOR C Habilita o bloqueio do Produto x Fornecedor que es tiver com status Nao Habilitado no QIE (S=Habilita Bloqueio, N= Nao Habilita Bloqueio)
MV_QBLQMSG C Determina a obrigatoriedade de anexar documentos externos 1 = Sim; 2 = Nao
MV_QBLQPLA C Define se bloqueara a informacao do laudo do labor atorio quando houver quantidade de medicoes difere nte do Plano de Amostragem. 1= Sim; 2= Nao
MV_QBLQSLA L Determina se a pasta de Laudo Geral sera bloqueada bloqueada caso existam laboratorios sem laudo defi nido.
MV_QBNDMED C Na alteracao, sugere a primeira escala/padrao com valor inicial nao digitado.
MV_QBPROD L Indica se sera impresso modelo por descricao ou por codigo
MV_QBSOL C Define se devera aparecer o Botao de Visualizar o Documento da Solicitacao de Alteracao.
MV_QBXANNC L Indica se as Notificacoes de Nao-conformidades, se rao baixadas automaticamente na geracao, quando utilizada Integracao com o QNC(Nao-conformidades)
MV_QB_OPER C Define se a nota fiscal, quando gerada automatica- mente, tera quebra por operacao
MV_QCALINC C Formula do Calculo de Incerteza 1=Soma Algebrica(Inc.Tot=Inc.Instr+IR+RR) 2=Soma Quadratica(Inc.Tot=¹ (Inc.Instr)²+IR²+RR²)
MV_QCALLIM L Indica se os limites de controles: Inferior e Supe rior, serao fixados na exibicao do grafico da Car ta de Controle
MV_QCERENT C Certifica entregas mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste?
MV_QCHKPAD C Cria automaticamente o Check List padrao para Audi torias que nao utilizacao perguntas vinculadas.
MV_QCLPERC C Para faixas com laudo incerteza confirmacao metrol ogica e tipo de calculo percentual, considerar cam po Tolerancia/Processo como calculo em percentual.
MV_QCOMPQX L Considera a Filial do Documento na pesquisa da Tab ela Generica ‘QX’, mesmo se o compartilhamento da tabela SX5 estar em modo Exclusivo.
MV_QCONDIA C Consiste numero de dias em atraso no cadastro de Entregas.
MV_QDATAUT C Define o calculo para considerar dias nao uteis na s rotinas Cadastro de Instrumentos/ Reavaliacao e Calibracao. 1=SIM ; 2=NAO
MV_QDAVREF C Define se gera aviso de Referencia na inclusao ou na revisao do documento 1=Sim ; 2 = Nao
MV_QDBLORV C Define o Bloqueio do botao Gera Revisao quando a Solicitacoes pendentes 1=SIM ; 2=NAO
MV_QDBXALE C Define se a baixa da Etapa devera ser Aleatoria. quando houver mais de um responsavel na Etapa.
MV_QDBXARF C Define se pede confirmacao de geracao de revisao p ara aviso Referenciado.
MV_QDCARGO C No Documento permite a Escolha dos Destinarios por cargo 1=SIM;2=NAO
MV_QDCHTM C Define se na etapa de Leitura o usuario consulta Documento em Html.
MV_QDDOTPD C Define o nome do DOT padrao do WORD utilizado para abertura dos documentos.
MV_QDECPAD C Na calibracao, considera as casas decimais da Faix a (1) ou do Padrao (2).
MV_QDELFNC C Define se apaga os documentos anexos do diretorio temporario toda vez que sair do sistema.
MV_QDESBR N Define se sera obrigatorio o cadastro dos destinos do documento. 1=Sim; 2=Nao
MV_QDHDTIM C Habilita Calculo data de validade do documento a a partir da data de implantacao (1=Sim / 2=Nao)
MV_QDHTML C Define se grava documento em HTML. 1-Sim / 2-Nao
MV_QDIAIPO N Numero maximo de dias em atraso para o calculo do IPO.
MV_QDIALIM N Indica a quantidade de dias necessarios para aviso do prazo limite de vencimento de um determinado do cumento.
MV_QDIAMIQ C Dia de fechamento do mes para a geracao do Indice de Qualidade.
MV_QDIATR N Define o numero de dias de validade do documento.
MV_QDIDTVG C Define se devera ser impresso a Data de Vigencia no Relatorio de Lista Mestra por documento.
MV_QDIMPUM L Imprime unica copia de documento na Reemissao de d ocumentos
MV_QDIREIN N Numero de dias retroativos em relacao a Data da Entrega, para calcular a reincidencia das Nao Con- formidades, no cadastro de Resultados.
MV_QDIRFLW C Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao HTM), para o processo de WorkFlow e envio de e-mai ls aos partcipantes do comite disciplinar.
MV_QDIRGRA C Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao SPC), para os graficos Cartas de Controle.
MV_QDIRIMP C Diretorio do arquivo de importacao de entregas.
MV_QDLHREV C Define se o Motivo da Revisao devera ser apagado a cada geracao de revisao.
MV_QDOAVEM C Define se havera envio de email para os Usuarios que estam com lancamentos pendentes (1-SIM/2-NAO)
MV_QDOCPCN L Indica se deve ser impressa copia de documentos ca ncelados
MV_QDOCPO C Define se havera reemissao dos documentos definido como copias eletronicas.
MV_QDOCPUM C Define se imprime apenas uma copia do Documento na Distribuicao 1=Sim 2=Nao
MV_QDODEST C Carrega todos os Destinatarios da Revisao anterior ( 1=SIM 2=NAO )
MV_QDOEMCC C Define se na distribuicao envia um e-mail de pende ncia de leitura com copia para todos os Destinatar 1=SIM; 2=NAO
MV_QDOFFIL C Define se na Transferencia Filtra os Funcionarios apenas a Filial Atual
MV_QDOFTRA L Indica se exibe perguntas para filtro das penden- cias durante transferencia no SIGAQDO, sendo .T. exibe tela filtro e .F. nao exibe tela filtro
MV_QDOGEAV C Define se Gera Avisos no Documento (1=SIM 2=NAO)
MV_QDOJUST C Habilita a digitacao da justificativa durante a ba ixa da Critica.
MV_QDOLNV C Utilizado para liberar o numero de copias do docum ento, sendo: 1 – Nao (Tratamento Padrao) 2 – Sim ( Exibe todos os docs/usrs, mesmo ja distribuidos)
MV_QDOORPD N Define a Ordem Padrao de apresentacao dos dados na Tela de Pendencias do Controle de Documentos de 1 a 11 (conforme botao de filtra Pendencias)
MV_QDOPDEV C Define se aparecera apenas Lancamentos de Devolu- cao de Revisao de Documentos pendentes no Browse.
MV_QDOPSOL C Define se aparecera apenas Lancamentos de Solici- tacoes pendentes no Browser.
MV_QDOQDG L Define se o sistema ira considerar os usuarios com tipo de recebimento igual a ‘Nao Recebe’.
MV_QDOREVD C Denife se o Digitador pode Gerar Revisao. (1=SIM 2=NAO)
MV_QDOTOWO L Habilita TimeOut nas integracoes do SIGAQDO com o Word – Operacoes que permitem alteracoes no Word
MV_QDOTPPR C Define se a impressao do Documento sera apenas em papel. ( S – Sim N – Nao )
MV_QDPRVW C Determina se sera utilizado o ‘Preview’ na visuali zacao dos documentos, sendo: “1” – Nao , “2” – Sim .
MV_QDPVIEW C Define o diretorio onde o WordView foi instalado.
MV_QDREFIN C Define a Referencia do Documento Invertida (1-PaisxFilhos ,2-FilhosxPais, 3-Ambas)
MV_QDREVAL C Define o Uso da Rotina de Revalidacao 1=SIM 2=NAO
MV_QDREVIN C Indica a sequencia inicial de cada documento sendo estabelecido “00” como default das revisoes
MV_QDSBOPE N Define se o simbolo da operacao sera atribuido aut omaticamente 1= Sim; 2=Nao
MV_QDSLDEX C Determina se a solicitacao de documentos estara ha bilitada somente para documentos existentes – (1) Sim / (2) Nao – Padrao “Nao”
MV_QDTIPED C Define o tipo de editor a ser utilizado.
MV_QDTNFIM L Define se a Revisao da Especificacao do Produto se ra verificada pela data de emissao da Nota Fiscal
MV_QDUPEXT C Define se Visualiza/Altera/Exclui o documento exte rno na inclusao/alteracao e copia o documento ante rior na geracao de Revisao 1=Sim ; 2=Nao
MV_QDVIEW C Define se o WordView sera usado para consultar os Documentos gerados pelo Sistema.
MV_QDVQAD N Define o numero de dias que antecede o vencimento da agenda das auditorias para envio de e-mail
MV_QDVQNC N Define o numero de dias que antecede o vencimento das pendencias para envio de e-mail aos usuarios responsaveis
MV_QDWHTML C Grava Html para Workflow 1=SIM ; 2=NAO
MV_QDXAVLI C Define se havera a verificacao por data no envio d e e-mail do Aviso de Vencimento (1=Sim / 2=Nao)
MV_QEALTOB C Verifica se altera a Observacao da Entrada 1 – Per mite alteracao e 2 – Nao permite alteracao
MV_QEEINST C 1 – Envio de e-mail aos responsaveis quando do emp restimo do instrumento e nao devolucao na data de retorno. 2 – Nao envia e-mail.
MV_QEFICHP C Titulo do relatorio Ficha do Produto
MV_QEINSOB C Define se e obrigatoria a especificacao do Instru- mento para a gravacao dos resultados (SIGAQIE).
MV_QEIQSNA C Utiliza menor Fator de IQS cadastrado, se o Forne- cedor nao tiver Fator de Avaliacao (IQS) definido, nos relatorios que apresentem nota de IQS.
MV_QEJUSLA C Justificativa para o laudo de entregas certifica- das, pela avaliacao do skip-lote.
MV_QELAUEN C Define se o Laudo final da Entrega sera digitado pelo usuario (SIGAQIE).
MV_QELAUSQ C Define se o Laudo final da Permissao de Uso sera dado somente pelo Usuario da Qualidade.
MV_QEMPNF L Considera o campo “Qtd. Emp. NF” (B2_QEMPN) no cal culo da Quantidade Disponivel do Produto. Conteudo : T-Considera ou F-Nao Considera (Valor Padrao).
MV_QEMPV L Indica se sera subtraida a quantidade empenhada (b2_qemp) na avaliacao de saldo do Pedido de Venda
MV_QENITRA C Nivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para as pessoas demitidas.
MV_QENIVER C Nivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existem pendencias para pessoas que foram demitidas.
MV_QENSMED L Indica se os ensaios que nao possuem medicoes in- formadas, serao exibidos ao usuario na definicao dos Laudos dos Laboratorios e Geral
MV_QENTPRO C Excluir entregas ao excluir um Produto
MV_QENTQEK C Considera os registros da QEK no calculo de Geracao de Qualidade.(1 = SIM/ 2=NAO)
MV_QERENNC N Numero de dias para retorno da resposta da NNC pelo fornecedor (SIGAQIE).
MV_QERESNC C Considera resultado fora de Especificacao como uma Nao Conformidade (SIGAQIE).
MV_QEXIAUD L Define se e permitido a exclusao de itens da audi toria (area auditada/check-list), caso nao exista resultados
MV_QFATIQP L Indica a verificacao da existencia dos Fatores de IQP padroes, sendo os mesmos: A,B,C,D e E
MV_QFILENT L Indica se o filtro das Entradas Inspecionadas e/ou a Inspecionar, sera realizado antes da exibicao do browse.
MV_QFNCPLN C Define se e obrigatorio a criacao do Plano de Acao na criacao da FNC com Status PROCEDE 1=SIM 2=NAO
MV_QFREQAF C Frequencia de Afericao Automatica (Usa Tabela de Schumacher – Condicao de Recebimento)
MV_QFRQSKP L Indica se a frequencia do Skip-Lote por Documentos de Entradas, podera ser alterado pelo usuario.
MV_QGAFT C Define em conjunto com o MV_QGINT se para a Qualid ade o funcionario esta Afastado (ferias, Doenca e etc) 1=SIM / 2=NAO
MV_QGEMAIL C Define o e-mail do responsavel da qualidade para comunicacao de transferencia de funcionario/usuari o
MV_QGINT C Indica se os modulos Quality estao integrados com Modulo SIGAGPE e nao habilita a opcao de “INCLUIR”
MV_QGPEMAU C Permite ao usuario informar ao sistema se os funcionarios irao ser replicados para as tabelas do Quality, 1 = Sim, 2 = Nao. Conteudo padrao: 1
MV_QGTRM C Indica se os modulos Quality estao integrados com Modulo SIGATRM trabalha em conjunto com MV_QGINT 1=SIM ; 2=NAO
MV_QICECEO C Defini o nome do CEO (Presidente)
MV_QICECFO C Definie o nome CFO (Diretor Financeiro)
MV_QICEDOT C Define o nome do DOT padrao do WORD utilizado para impressao do Certificado Lei Sarbanes-Oxley
MV_QICEMEP C Determina o tamanho do espaco amostral utilizado p elo Metodo Estatistico na Avaliacao de Riscos.
MV_QICEWOD C Imprime Certificado de Calibracao em formato Word. (1 = Sim, 2 = Nao)
MV_QIEDOC C Define o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados na Inspecao – ambiente Inspecao de Entrada.
MV_QIEMULT N Define o numero de processos ou threads que serao executadas pela rotina. Ex: 1 = sera executado um processo, 2 = dois processos,etc.
MV_QIMPENL C Habilita Impressao da Pendecia de leitura de doc. vencidos 1=Sim / 2=Nao
MV_QIMPEST L Define se na impressao do Grafico Carta de Control e sera impresso o quadro com as informacoes estatisticas do grafico.
MV_QIMPNNC L Pergunta se imprime a Notificacao de Nao Conformi- dade, a partir do cadastro de Resultados. T – Pergunta; F – Nao pergunta.
MV_QIMPRCQ C Imprime Certificado de Qualidade sem Laudo Geral.
MV_QINCDM C Inclui d