Procedimento para Gerar uma NCC pelo Módulo de Faturamento Protheus1 minutos de leitura

Faturamento
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Para gerar uma Nota de Crédito ao Cliente (NCC) pelo módulo de faturamento, é necessário seguir alguns passos. Abaixo, você encontrará as etapas necessárias para realizar esse procedimento.

Passos para Gerar uma NCC

1. Registrar Documento de Saída com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução. É importante que o TES de Devolução esteja configurado para gerar duplicata.
2. O Documento de Saída gera título de Tipo “NF” no “Financeiro > Funções Ctas a Receber”.
3. Ao incluir um “Retorno” pela rotina de documento de Entrada relacionando ao documento de Saída, ele irá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Saída.
4. O Documento de Entrada gera título de Tipo NCC no Financeiro > Funções Ctas a Receber.
5. Para realizar a Compensação da Nota de Crédito, selecione o NCC e siga as etapas: Ações Relacionadas > Compensação > OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK.

Referências adicionais

Para visualização das telas do Protheus e obter mais informações sobre o procedimento, acesse a FAQ no TDN: FAQ de Apoio para Geração de NCC (Nota de Crédito Cliente) pelo módulo de Faturamento Protheus.

Fernando Bueno
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Fernando Bueno

Consultor em FBSOLUTIONS
Sou consultor na área de implantação de sistemas ERP, com experiência na análise e implantação de projetos de sistemas, configurando a estrutura do software, capacitando usuários-chaves, ministrando treinamentos e workshops.

Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.

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