Abaixo está a configuração referente à apuração Pis/Cofins no Protheus
Configuração necessária para gerar a nota:
TES – Notas de Entrada
PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = Ambos
Cred.PIS/COF (F4_PISCRED) = Credita
Tp Reg (F4_TPREG) = Cumulativo ou Não Cumulativo
Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 50 a 66
Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 50 a 66
L. Fisc. ICMS (F4_LFICM) ; L. Fiscal IPI (F4_LFIPI) ou L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Preenchimento diferente de NÃO – Deve ser configurado o campo de um dos livros fiscais com opção diferente de NÃO, para geração dos valores de PIS COFINS nas tabelas SF3 e SFT.
TES – Notas de Saída
PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = Ambos
Cred.PIS/COF (F4_PISCRED) = Debita
Tp Reg (F4_TPREG) = Cumulativo ou Não Cumulativo
Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 01 a 49
Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 01 a 49
L. Fisc. ICMS (F4_LFICM) ; L. Fiscal IPI (F4_LFIPI) ou L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Preenchimento diferente de NÃO – Deve ser configurado o campo de um dos livros fiscais com opção diferente de NÃO, para geração dos valores de PIS COFINS nas tabelas SF3 e SFT.
PRODUTO
Perc. PIS (B1_PPIS) = Informe a alíquota
Perc. COFINS (B1_PCOFINS) = Informe a alíquota
Para o cálculo do PIS COFINS apuração o sistema verifica primeiro as alíquotas informadas na exceção fiscal, após produto, caso não tenha alíquota, serão verificados os parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN.
FORNECEDOR
Rec. PIS (A2_RECPIS) = Não
Rec. COFINS (A2_RECCOFI) = Não
CLIENTE
Rec. PIS (A1_RECPIS) = Não
Rec. COFINS (A1_RECCOFI) = Não
Parâmetros referentes à apuração de PIS COFINS
MV_TXPIS: Taxa para cálculo do PIS = 1.65 ou 0.65 (separado por ponto)
MV_TXCOFIN: Taxa para cálculo do COFINS = 7.60 ou 3.00 (separado por ponto)
Fernando Bueno
Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.
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