O bloco H é uma estrutura no sistema Protheus que permite a geração de informações relacionadas à apuração de impostos. Ele é essencial para atender às obrigações fiscais e fornecer dados precisos para as autoridades tributárias. Nesse contexto, a geração do bloco H é um processo fundamental para garantir a conformidade fiscal das empresas.

Para gerar o bloco H no Protheus, é necessário seguir alguns passos. Primeiramente, é preciso ter os dados de entrada corretos, como documentos fiscais, movimentações de estoque, informações sobre impostos e demais informações relevantes para a apuração.

Em seguida, você deve acessar o módulo responsável pela geração do bloco H, que geralmente é o módulo de escrita fiscal. Dentro desse módulo, você encontrará as opções e configurações necessárias para realizar a geração do bloco.

Ao acessar a funcionalidade de geração do bloco H, você deverá informar os parâmetros requeridos, como período de apuração, empresa, filial e demais informações específicas do seu negócio. Certifique-se de que todas as configurações estejam corretas antes de iniciar o processo.

Após fornecer todas as informações necessárias, o sistema Protheus realizará a apuração dos impostos com base nos dados informados e gerará o bloco H de acordo com as regras e obrigações fiscais vigentes. É importante revisar os resultados e garantir a precisão das informações antes de enviá-las às autoridades competentes.

É válido ressaltar que o processo de geração do bloco H pode variar dependendo da versão específica do sistema Protheus que você está utilizando, assim como das particularidades do seu ambiente de negócios. Portanto, consulte a documentação oficial do sistema ou busque o suporte especializado para obter instruções mais detalhadas e atualizadas.

O Registro Bloco H deve ser apresentado para discriminar os valores totais do inventário por itens/produtos existentes à data do balanço. Se a escrituração se referir ao mês de fevereiro, este registro deve obrigatoriamente ser informado. Neste caso, os dados apresentados devem considerar a posição em 31 de dezembro do exercício anterior. Em outros meses, pode ou não ser informado, conforme previsão legal da obrigação de inventariar o estoque.

Requisitos para correta geração do Bloco H

Em resumo, o Bloco H no Protheus é um espelho do relatório Inventário Modelo 7 (MATR460/P7). Tendo isso como base, para gerarmos o Bloco H, veja as informações abaixo:

1. Certifique-se de que os fontes de Livros Fiscais e Estoque/Custos estejam plenamente atualizados.

A atualização destes pacotes garantirão que todos os fontes responsáveis pela geração do P7 e do SPED Fiscal estejam atualizados de maneira equalizada.

Processo de geração do Bloco H do SPED

1. Gere o Relatório MATR460 – “Registro de Inventário Modelo P7”, ou acesse ao caminho: Menu 04 – Estoque/Custos -> Relatórios -> Legais -> Registro de Inventário Modelo P7.

Atenção

Os produtos que forem impressos neste relatório serão a base do que irá para o Bloco H do SPED.

Para entender melhor cada pergunta deste relatório, clique aqui e veja maiores detalhes

Porém, existem algumas perguntas-chave para que o Bloco H no final do processo seja gerado corretamente, e são estas abaixo:

🟢 Gerar Exp. SPED Fiscal? = Sim;
🟢 Data de fechamento de Estoque = 31/12/2022 (Data de quando o inventário foi fechado);
🟢 Nome Arq. Gerado no Reg. In. MOD 7 = 20221231 (Data de fechamento do inventário em formato americano, por boa prática e para facilitar a localização do mesmo posteriormente).

Observações:

– O Bloco H nada mais é do que um espelho do Registro de Inventário Modelo 7 (MATR460). Desta forma, é muito importante parametrizar com informações que satisfaçam a impressão dos dados;

– Atente-se às perguntas como “Prods c/ Saldo Neg?”, ” Prods c/ Saldo Zerado?”, “Lista Custo Zerado?”. Estas perguntas podem fatalmente gerar impressão diferente do desejado.

Exemplo de possível “impressão incorreta” no MATR460: Ao parametrizar a pergunta “Prods com Saldo Zerado?” = Não e todos os armazéns, se o produto A tiver armazém 01 e 02 e, por algum motivo no armazém 01 tiver saldo físico zerado, a impressão imprimirá o custo que estiver atrelado ao armazém 01 juntamente ao custo e quantidade do armazém 02. Para maiores detalhes clique aqui.

2. Assim que o Protheus imprime o relatório P7, ao mesmo tempo, será gravado no Banco de Dados os resultados do relatório na tabela H_20221231 + grupo + filial. Veja o exemplo abaixo pela APSDU:

Importante: Caso tenha aberto a tabela para efetuar uma conferência dos dados, lembre-se de fechar a tabela antes de prosseguir com a geração do SPED Fiscal

3. Gere o arquivo do Sped Fiscal, acessando ao caminho: Menu 09 – Livros Fiscais -> Arquivos Magnéticos-> Sped Fiscal

Durante a geração do SPED, para que seja gerado o Bloco H, atente-se às seguintes perguntas no Wizard:
🟢 Gera Inventário = Sim;
🟢 Data de fechamento do estoque = Data em que foi feito o fechamento do estoque (31/12/2021);
🟢 Motivo do Inventário = 01-Final do Período.

Exemplo de parametrização da primeira tela do SPED Fiscal (em um cenário hipotético do SPED ser do mês de Fevereiro):

4. Efetue a conferência do SPED e do Bloco H no arquivo TXT gerado após o Processamento:

Este é o momento em que o usuário pode conferir cada Pipe do Bloco H, bem como fazer comparações com a tabela H_ gerada anteriormente (passo 3).

Para entender cada pipe de cada Bloco do SPED, recomendamos baixar o Guia Prático do EFD ICMS IPI clicando aqui.

Cenários e dúvidas comuns sobre o Bloco H

O que quer dizer cada código de Situação na tabela H (H_20221231)?

A tabela H_ é basicamente um espelho do relatório MATR460 (P7), a diferença é que os registros de saldos, custos e seções (em estoque, de terceiros, etc), ficam em forma de tabela. O campo “SITUACAO” seria um paralelo com a “Seção”, onde:

Situação	Descrição
1	Estoque (Em estoque próprio)
2	Processo(Saldo em Processo – Insumos sendo requisitados em OPs)
3	Sem Saldo (Quando o produto literalmente imprime com quantidade física zerada)
4	De Terceiros (Saldo DE terceiros em nosso poder)
5	Em Terceiros (Saldo nosso EM poder de terceiros)
6	De Terceiros usados em OPs (Saldo DE terceiros usados em Ordem de Produção feita por nós – Registro RE9 antes da Virada de Saldos)
7	Em Fabricação (quando a última pergunta do P7 está com conteúdo = Sim – Produtos finais em processo de fabricação)

Tenho produtos que apareceram no P7 com saldo negativo e eles não foram para o Bloco H. O que fazer?

É muito comum isso acontecer, principalmente em uma base de dados com muitos produtos, onde eventualmente por algum motivo, o mesmo pode terminar o período com saldo físico negativo. Por padrão, o SPED Fiscal não leva para o Bloco H produtos nessa situação (ainda que no Relatório P7 ele apresente), vide exemplo abaixo com o MP01:

P7 com Saldo Negativo:

Consequentemente, o produto não aparece no Bloco H (apenas o Bloco K, que aparece saldo negativo, embora o validador rejeite):

Neste caso, é importante efetuar uma análise da base de dados (Kardex, movimentações) para entender se esse saldo gerado no P7 negativo é coerente com os movimentos ou não. Segue abaixo lista de alguns cenários em que isso acontece:

– Fonte do relatório P7 (MATR460) desatualizado;

– Parâmetro MV_SDTESN3influenciando na impressão dos dados;

– Outros parâmetros influenciando na impressão do registro negativo;

– Movimentos com data retroativa influenciando no saldo naquela data em questão;

– Estornos ou manipulações na base de dados;

Consigo filtrar determinados tipos de Produto para que sejam levados ao Bloco H?

Através da geração do P7 é possível definir quais tipos de produtos serão levados (ou não) para a tabela H e Bloco H. Os detalhes de como efetuar este tipo de parametrização estão no do documento abaixo:

Cross Segmento – Backoffice (Linha Protheus) – SIGAEST – MATR460 – É possível imprimir no relatório P7 apenas produtos de Tipos específicos?

Consigo filtrar determinados Armazéns para que sejam levados ao Bloco H?

Através da parametrização de armazéns (Armazém De / Armazém Até) é possível delegar quais os Armazéns terão seus saldos considerados na geração do P7 e Bloco H. Caso o usuário queira definir um intervalo de armazéns (Exemplo: Armazéns 2, 5 e 8), pode-se efetuar uso do Ponto de Entrada A460RLOC.

Em resumo, a geração do bloco H no Protheus é um processo relevante e necessário para as empresas que buscam a conformidade fiscal. Ao seguir as diretrizes corretas, fornecer as informações adequadas e realizar uma revisão criteriosa dos resultados, é possível garantir uma apuração de impostos precisa e o cumprimento das obrigações tributárias de forma eficiente.

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